Bab 8

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 20152019
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas

Hal. 8-1
TABEL 8.1
Hal. 8-2
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Bidang Urusan Pemerintahan, Program Kondisi Kinerja Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) Periode RPJMD (Tahun 2019) Penanggung
dan Kegiatan RPJMD (Tahun 2013)
Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Belanja Pegawai Terealisasinya gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% Sekretariat Daerah
771.913.782.261 100% 849.072.160.458 100% 933.979.376.503 100% 1.074.076.282.979 100% 1.235.187.725.426 100% 1.235.187.725.426
negeri Sipil di Pemprov. Lampung
Poragram Belanja Hibah Terealisasinya dana hibah 100% 100% Sekretariat Daerah
807.823.430.000 100% 888.275.773.000 100% 977.103.350.300 100% 1.074.813.685.330 100% 1.182.295.053.863 100% 1.182.295.053.863
Program Belanja Bantuan Sosial Terealisasinya dana bantuan sosial 100% 100% Sekretariat Daerah
9.700.000.000 100% 9.700.000.000 100% 9.700.000.000 100% 9.700.000.000 100% 9.700.000.000 100% 9.700.000.000

Program Belanja Bagi Hasil Terealisasinya dana bagi hasil ke 100% 100% Sekretariat Daerah
383.652.550.828 100% 1.100.000.000.000 100% 1.210.000.000.000 100% 1.331.000.000.000 100% 1.464.100.000.000 100% 1.464.100.000.000
kabupaten/kota di Provinsi Lampung

Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 100% 100% Sekretariat Daerah
Kab/Kota, Desa dan Parpol kab/kota, desa dan parpol 25.642.600.000 100% 28.206.860.000 100% 31.027.546.000
100% 34.130.300.600 100%
37.543.330.660 100% 37.543.330.660
Program Belanja Tak Terduga Tersedianya dana untuk keperluan belanja 100% 100% Sekretariat Daerah
tidak terduga 22.488.785.577 100% 22.563.449.144 100% 23.721.621.602 100% 26.153.783.762 100% 28.026.548.625 100% 28.026.548.625
Jumlah Total 2.021.221.148.666 2.897.818.242.602 2.491.253.020.000 2.491.253.020.000 2.491.253.020.000 2.491.253.020.000

TABEL 8.2
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI I

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pertanian 54.792.394.000 62.968.769.000 65.664.735.708 69.386.537.385 73.898.663.090 73.898.663.090
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peningkatan produktivitas lahan pertanian 100% 0.86 16.078.410.000 0.86 16.966.960.000 0.86 17.030.000.000 0.86 17.273.555.000 0.86 17.683.555.000 0.86 17.683.555.000 Dinas Pertanian TP
Pertanian/ Perkebunan. %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn dan Horti
Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman 100% 2.14 8.268.804.000 2.14 8.388.804.000 2.14 8.700.000.000 2.14 8.890.000.000 2.14 9.250.000.000 2.14 9.250.000.000 Dinas Pertanian TP
Tanaman Pangan. Pangan. %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn dan Horti
Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian 100% 1.74 - 1.74 4.675.270.000 1.74 5.089.463.350 1.74 5.199.463.350 1.74 5.630.000.000 1.74 5.630.000.000 Dinas Pertanian TP
Hortikultura. Hortikultura. %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn dan Horti
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatnya nilai tambah seta akses 100% 0.7 1.535.000.000 0.9 1.681.775.000 1.1 1.706.625.000 1.3 1.926.625.000 1.5 2.347.322.850 1.5 2.347.322.850 Dinas Pertanian TP
Produksi Pertanian/ Perkebunan. pemasaran produk. %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn %/thn dan Horti
Program Peningkatan Pelayanan Mutu. Meningkatnya kualitas dan akses 100% 1 pkt 1.110.980.000 1 pkt 1.150.635.000 2 pkt 1.191.505.000 2 pkt 1.270.000.000 3 pkt 1.390.000.000 3 pkt 1.390.000.000 Dinas Pertanian TP
sertifikasi/registrasi produk. dan Horti
Program Peningkatan Kesejateraah Petani Meningkatkan pendapatan petani 940.000.000 30% 320.000.000 35% 410.000.000 40% 450.000.000 45% 560.000.000 50% 620.000.000 50% 620.000.000 Dinas Perkebunan
(Rp/ha/tahun)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatnya daya saing produk unggulan 563.000.000 30% 145.000.000 50% 200.000.000 70% 250.000.000 80% 380.000.000 90% 420.000.000 90% 420.000.000 Dinas Perkebunan
Produksi Pertanian / Perkebunan daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Adopsi inovasi teknologi pekebunan 826.758.500 50% 2.625.000.000 70% 3.100.000.000 80% 3.500.000.000 90% 4.500.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.500.000.000 Dinas Perkebunan
Pertanian / Perkebunan (kelompok tani yang mengadopsi inovasi
teknologi perkebunan)
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Terwujudnya peningkatan produksi, 1.286.000.000 15% 3.400.000.000 25% 4.154.500.000 35% 4.532.725.000 45% 5.154.361.250 50% 5.409.079.312 50% 5.409.079.312 Dinas Perkebunan
Perkebunan produktivitas komoditas perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap kontribusi sub sektor 100% 7.639.900.000 100% 8.021.895.000 100% 8.422.989.750 100% 8.844.139.238 100% 9.286.346.199 100% 9.286.346.199 Dinas Peternakan
Peternakan PDRB (%) peternakan terhadap dan Kesehatan
PDRB (3,94 %) Hewan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya status kesehatan hewan dan masih adanya 100% 910.000.000 100% 955.500.000 100% 1.003.275.000 100% 1.053.438.750 100% 1.106.110.688 100% 1.106.110.688 Dinas Peternakan
Penyakit Hewan menurunnya kasus penyakit hewan beberapa kasus dan Kesehatan
penyakit hewan Hewan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pengolahan produk 100% 900.000.000 100% 945.000.000 100% 992.250.000 100% 1.041.862.500 100% 1.093.955.625 100% 1.093.955.625 Dinas Peternakan
Produksi Peternakan pangsa pasar produk peternakan hasil peternakan dan Kesehatan
masih tradisional Hewan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan 100% 1.000.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.102.500.000 100% 1.157.625.000 100% 1.215.506.250 100% 1.215.506.250 Dinas Peternakan
Sarana dan Prasarana Peternakan sapras peternakan teknologi dan sapras dan Kesehatan
ditingkat petani masih Hewan
kurang
Program Peningkatan Konsumsi Pangan Peningkatan ketersediaan pangan hewani meningkatnya 100% 549.300.000 100% 576.765.000 100% 605.603.250 100% 636.508.413 100% 669.083.833 100% 669.083.833 Dinas Peternakan
Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang ASUH masyarakat dan dan Kesehatan
(ASUH pelaku usaha terhadap Hewan
pangan yang ASUH
masih kurang
Program Peningkatan Kesejahteraan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pendapatan petani 100% 1.080.000.000 100% 1.134.000.000 100% 1.190.700.000 100% 1.250.235.000 100% 1.312.746.750 100% 1.312.746.750 Dinas Peternakan
Peternak petani masih rendah dan Kesehatan
Hewan
Program Pengendalian Evaluasi terwujudnya pengendalian, evaluasi, kurang optimalnya 100% 280.000.000 100% 289.940.000 100% 300.232.870 100% 310.891.137 100% 321.927.772 100% 321.927.772 Sekretariat
Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan perencanaan dan monitoring penyuluhan sistem pengendalian, Bakorluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pertanian, perikanan dan kehutanan evaluasi, perencanaan
dan monitoring
penyuluhan pertanian,
perikanan dan
kehutanan
Program Pengembangan dan Peningkatan terwujudnya pengembangan dan peningkatan kurang optimalnya 100% 1.350.000.000 100% 1.397.925.000 100% 1.447.551.338 100% 1.498.939.410 100% 1.552.151.759 100% 1.552.151.759 Sekretariat
Kualitas SDM Penyuluh dan Petani kualitas SDM penyuluh dan petani pengembangan dan Bakorluh
peningkatan kualitas
SDM penyuluh dan
petani
Hal. 8-3

Hal. 8-4
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan Jejaring Kerjasama terwujudnya pengembangan jejaring belum optimalnya 100% 1.470.000.000 100% 1.522.185.000 100% 1.576.359.818 100% 1.632.178.469 100% 1.690.120.804 100% 1.690.120.804 Sekretariat
Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis kerjasama agribisnis dan kemitraan pengembangan Bakorluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agribisnis pertanian, perikanan dan jejaring kerjasama
kehutanan agribisnis dan
kemitraan agribisnis
pertanian, perikanan
dan kehutanan
Program Penataan, Penguatan dan terwujudnya penataan, penguatan dan belum optimalnya 100% 5.005.000.000 100% 5.182.677.500 100% 5.366.662.551 100% 5.557.179.072 100% 5.754.458.929 100% 5.754.458.929 Sekretariat
Pengembangan Kelembagaan pengembangan kelembagaan penataan, penguatan Bakorluh
dan pengembangan
kelembagaan
Program Peningkatan dan Pengembangan terwjudnya peningkatan dan pengembangan belum optimalnya 100% 1.125.000.000 100% 1.164.937.500 100% 1.206.292.781 100% 1.249.535.797 100% 1.646.297.318 100% 1.646.297.318 Sekretariat
Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan sistem penyelenggaraan penyuluhan peningkatan dna Bakorluh
pengembangan sistem
penyelenggaraan
penyuluhan
Urusan Kelautan dan Perikanan 19.897.390.000 20.804.312.000 21.708.441.669 23.136.007.890 23.507.986.000 23.507.986.000

Program Peningkatan Kesadaran dan Peningkatan Pengawasan dalam pengelolaan 2 Lokasi 33% 200.000.000 47% 212.000.000 60% 300.000.000 86% 300.000.000 100% 300.000.000 15 Lokasi 300.000.000 Dinas Kelautan dan
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan (100%) Perikanan
Sumberdaya Laut. perikanan (15 lokasi)
Program Pengembangan Budidaya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 152.539,39 ton 80,46% 4.864.320.000 84,45% 5.042.312.000 89% 5.150.312.000 94,23% 5.329.007.890 100% 5.400.500.000 197.738,2 5.400.500.000 Dinas Kelautan dan
Perikanan (ton) 6 ton Perikanan
(100%)
Program Pemberdayaan Ekonomi Pengelolaan, konservasi dan pemberdayaan 5 Lokasi 71% 5.100.000.000 86% 5.300.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000 7 Lokasi 5.550.000.000 Dinas Kelautan dan
masyarakat Pesisir. masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (100%) Perikanan
provinsi Lampung (7 lokasi)
Program Pengembangan Perikanan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 169.360,85 ton 91,11% 3.588.070.000 93,22% 4.650.000.000 95,40% 4.790.000.000 97,66% 6.500.000.000 100% 6.617.244.000 190.155,0 6.617.244.000 Dinas Kelautan dan
Tangkap (ton) 6 ton Perikanan
(100%)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Penguatan Sistem Jaminan Keamanan Produk 1.824 Lembar HC dan 92% 4.415.000.000 94% 4.600.000.000 95% 4.750.000.000 98% 4.237.000.000 100% 4.340.242.000 2.000 4.340.242.000 Dinas Kelautan dan
Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan (lembar Health Certificate/HC) 25,82 Kg/kap/Thn dan Lembar Perikanan
dan Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat '67'18% HC
(Kg/Kap/thn) (100%)
dan 45
Kg/Kap/t
hn
(100%)
Program Pengendalian Evaluasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, 3 Dokumen 100% 400.000.000 100% 650.000.000 100% 730.000.000 100% 850.000.000 100% 900.000.000 3 900.000.000 Dinas Kelautan dan
Perencanaan dan Monitoring Bidang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen Perikanan
Kelautan pembangunan kelautan dan perikanan (100%)
(dokumen)
Program Pengembangan Sistem Informasi Penyebarluasan informasi hasil 3 Kegiatan 100% 1.330.000.000 100% 350.000.000 100% 488.129.669 100% 370.000.000 100% 400.000.000 3 400.000.000 Dinas Kelautan dan
Kelautan dan Perikanan pembangunan kelautan dan perikanan Kegiatan Perikanan
(kegiatan) (100%)
Bidang Urusan Pemerintahan, Program Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Kondisi Kinerja Awal
Kode dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggung
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Kehutanan 5.200.000.000 5.551.000.000 6.102.300.000 11.238.666.000 14.569.349.700 14.569.349.700
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Peningkatan Kontribusi sub sektor kehutanan Kontribusi sub sektor 0,78% 1.075.000.000 1,08% 1.128.750.000 1,39% 1.185.188.000 1,69% 1.656.946.750 2,00% 2.327.294.222 2,00% 2.327.294.222 Dinas Kehutanan
Hutan terhadap PDRB (%) kehutanan terhadap
PDRB berdasarkan
data statistik masih
rendah yaitu 0,47 %
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penurunan prosentase kerusakan kawasan Prosentase kerusakan 53,34% 1.400.000.000 51,25% 1.470.000.000 49,17% 1.543.500.000 47,08% 3.620.675.000 45,00% 4.395.458.883 45,00% 4.395.458.883 Dinas Kehutanan
hutan kawasan hutan negara
masih 55,42 %
Program Perlindungan dan konservasi Penurunan Prosentase rata-rata Gangguan Prosentase rata-rata 5% 750.000.000 5% 878.500.000 5% 964.925.000 5% 1.431.921.250 5% 2.091.017.446 25% 2.091.017.446 Dinas Kehutanan
pemberdayaan hutan Hutan secara komulatif (Tindak Pidana Gangguan Hutan
Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa dan secara komulatif
Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan) (Tindak Pidana
dibanding tahun 2013 Kehutanan /TIPIHUT,
Konflik satwa dan
Kejadian Kebakaran
Hutan dan Lahan)
dibanding tahun 2013
Program Perencanaan dan Pengembangan Prosentase Penetapan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan 30%, 1.975.000.000 35%, 13 2.073.750.000 40%, 15 2.408.687.000 45%, 16 4.529.123.000 50%, 17 5.755.579.150 50%, 17 5.755.579.150 Dinas Kehutanan
Hutan Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hutan masih 25% dan 11 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
yang beroperasi KPH yang beroperasi
baru 6 Unit KPH
Urusan Ketahanan Pangan 3.453.481.000 5.301.000.000 5.310.000.000 1 5.350.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

Program Peningkatan Diversifikasi dan Program Peningkatan Diversifikasi dan 75% 80% 3.453.481.000 85% 5.301.000.000 90% 5.310.000.000 90% 5.350.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.500.000.000 Badan Ketahanan
Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan Pangan Daerah
Urusan Pariwisata 3.395.000.000 4.489.537.804 4.745.629.436 5.001.721.068 6.025.346.350 6.025.346.350

Program Pengembangan Pemasaran Tersedianya produk / ODTW yang nyaman 100% 100% 2.095.000.000 100% 2.689.537.804 100% 2.852.640.890 100% 3.015.743.976 100% 3.880.039.288 100% 3.880.039.288 Dinas Pariwisata &
Pariwisata dan mampu meningkatkan lama tinggal ekonomi kreatif
wisatawan ke daerah Lampung. Dengan
target lama tinggal wisman ; 2 5 / hari,
wisnus: 1,5 3 / hari. Tingkat pengeluaran
rata-rata wisnus ; 300 520 / orang hari,
wisman ; 650 1 juta / orang hari.
Program Pengembangan Destinasi Tersedianya sarana dan prasarana promosi 100% 100% 1.300.000.000 100% 1.800.000.000 100% 1.892.988.546 100% 1.985.977.092 100% 2.145.307.062 100% 2.145.307.062 Dinas Pariwisata &
Pariwisata serta kegiatan promosi, pemasaran ekonomi kreatif
pariwisata di dalam dan luar negeri yang
mampu meningkatkan arus kunjungan
wisatawan ke daerah Lampung dengan target
pertumbuhan rata-rata sebesar 10 15 % /
tahun
Urusan Perindustrian 1.586.800.000 1.800.000.000 2.100.000.000 5.000.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000

Pengembangan Industri Kecil dan Terlaksananya pengembangan Industri Kecil Belum maksimalnya 100% 1.165.800.000 100% 1.285.550.000 100% 1.448.700.000 100% 2.911.850.000 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000 Dinas
Menengah dan Menengah melalui penambahan IKM pengembangan Perindustrian
hingga 68.038 unit dengan penyerapan Industri Kecl dan
tenaga kerja IKM sebanyak 231.056 orang Menengah
Program Penataan Struktur dan Terlaksananya Penataan Struktur dan Belum maksimalnya 100% 421.000.000 100% 514.450.000 100% 651.300.000 100% 2.088.150.000 100% 2.150.000.000 100% 2.150.000.000 Dinas
Peningkatan Kemampuan Teknologi Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri penataan struktur dan Perindustrian
Industri peningkatan
kemampuan teknologi
industri
Hal. 8-5
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Hal. 8-6
Urusan Perdagangan 4.491.000.000 5.380.000.000 6.255.000.000 7.025.000.000 8.150.000.000 8.150.000.000
Program Standarisasi dan Perlindungan Terwujudnya standarisasi dan perlindungan Belum terwujudnya 100% 789.490.000 100% 1.250.000.000 100% 1.550.000.000 100% 1.900.000.000 100% 2.280.000.000 100% 2.280.000.000 Dinas Perdagangan
Konsumen konsumen dengan meningkatnya penggunaan standarisasi dan
SNI wajib, pengawasan barang yang perlindungan
diperdagangakan, jumlah alat UTTP yang di konsumen dengan
tera hingga 12.400 unit serta peningkatan baik
pasar tertib ukur
Program Pengembangan Sistem Terlaksananya program pengembangan Belum lancarnya 100% 818.510.000 100% 950.000.000 100% 1.180.000.000 100% 1.350.000.000 100% 1.650.000.000 100% 1.650.000.000 Dinas Perdagangan
Perdagangan Dalam Negeri sistem perdagangan dalam negeri melalu distrbusi dan
lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan penting masyarakat kebutuhan pokok dan
serta meningkatnya penggunaaan produk penting serta masih
dalam negeri terbatasnya
penggunaan produk
dalam negeri
Program Peningkatan Ekspor Meningkatnya volume ekspor hingga Terjadinya penurunan 100% 1.063.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.625.000.000 100% 1.850.000.000 100% 2.150.000.000 100% 2.150.000.000 Dinas Perdagangan

10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan volume ekspor dan

ekspor sebesar 6,7% per tahun melemahnya laju
pertumbuhan ekspor

Program Koordinasi Pembangunan Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan 100% 100% 610.000.000 100% 665.000.000 100% 675.000.000 100% 675.000.000 100% 780.000.000 100% 780.000.000 Biro Perekonomian
Ekonomi dan Kemitraan Ekonomi dan Kemitraan
Program Peningkatan Kesejahteran Petani. Peningkatan Kesejahteran Petani. 100% 100% 590.000.000 100% 595.000.000 100% 595.000.000 100% 605.000.000 100% 645.000.000 100% 645.000.000 Biro Perekonomian

Program Pembinaan dan Pengembangan Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan
9 Kabupaten 9 Kab 150.000.000 12 Kab

150.000.000 12 Kab 150.000.000 12 Kab

150.000.000 15 Kab 150.000.000 15 Kab 150.000.000 Biro Perekonomian
Bidang Pertambangan dan Kelistrikan. Bidang Pertambangan dan Kelistrikan.
Program Pengembangan Investasi untuk Terlaksananya Pengembangan Investasi 100% 100% 470.000.000 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 495.000.000 100% 495.000.000 100% 495.000.000 Biro Perekonomian
mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah, untuk mendukung Peningkatan Ekonomi
Daerah,
Urusan Koperasi UMKM 3.753.867.000 4.375.000.000 5.050.000.000 6.000.000.000 6.890.000.000 6.890.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkat dan Berkembangnya Kelembagaan Belum maksimalnya 100% 2.003.867.000 100% 2.350.000.000 100% 2.700.000.000 100% 3.100.000.000 100% 3.565.000.000 100% 3.565.000.000 Dinas Koperasi
Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Koperasi dan UMKM melalui penambahan perkembangan UMKM
dan Menengah jumlah koperasi aktif menjadi 3.250 unit, kelembagaan koperasi
penyerapan jumlah tenaga kerja menjadi dan UMKM
8.089 orang dan jumlah UMKM menjadi
414.398
Program Pengembangan Sistem Pendukung Berkembangnya sistem pendukung usaha Belum terlaksananya 100% 625.000.000 100% 725.000.000 100% 850.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.325.000.000 100% 1.325.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan bagi Koperasi dan UMKM melalui sistem pendukung UMKM
Menengah peningkatan akses permodalan dan teknologi usaha bagi Koperas
tepat guna serta peningkatan promosi produk dan UMKM secara
Koperasi dan UMKM
maksimal

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya Pelayanan BLUD UPTD Belum maksmalnya 100% 1.125.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.750.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 Dinas Koperasi
UPTD Perkuatan Modal KUMKM Perkuatan Modal KUMKM pelayanan BLUD UMKM
UPTD Perkuatan
Modal KUMKM
Urusan Penanaman Modal 8.446.786.350 8.912.125.000 9.456.704.184 11.002.808.368 12.170.353.902 12.170.353.902

Program Peningkatan Kerjasama Semakin dikenalnya provinsi Lampung di 480.759.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.500.000 100% 831.525.000 100% 1.531.525.000 100% 1.531.525.000 Badan Perwakilan
Perdagangan Internasional dunia Internasional Pemprov Lampung
di Jakarta

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan Kemitraan Terwujudnya sinkronisasi program, penataan Belum terwujudnya 100% 917.886.350 100% 1.000.000.000 100% 1.092.988.546 100% 1.185.977.092 100% 1.203.271.988 100% 1.203.271.988 Dinas Pariwisata &
dan pengembangan kebudayaan dan sinkronisasi program, ekonomi kreatif
pariwisata antar sector dan berbagai pelaku penataan dan
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, baik pengembangan
tingkat pusat dan daerah kebudayaan dan
pariwisata antar
sector dan berbagai
pelaku bidang
pariwisata dan
ekonomi kreatif, baik
tingkat pusat dan
daerah
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis seni Belum terwujudnya 100% 1.800.000.000 100% 1.900.000.000 100% 1.992.988.546 100% 2.085.977.092 100% 2.085.385.638 100% 2.085.385.638 Dinas Pariwisata &
Budaya budaya yang bernilai tambah dan berdaya ekonomi kreatif ekonomi kreatif
saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan berbasis seni budaya
dan kualitas hidup masyarakat Lampung yang bernilai tambah
dan berdaya saing dan
berkelanjutan untuk
kesejahteraan dan
kualitas hidup
masyarakat Lampung
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis Belum terwujudnya 100% 850.000.000 100% 900.000.000 100% 992.988.546 100% 1.085.977.092 100% 1.135.385.638 100% 1.135.385.638 Dinas Pariwisata &
Desain dan Iptek media, desain, dan Iptek yang bernilai ekonomi kreatif ekonomi kreatif
tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis media,
untuk kesejahteraan dan kualitas hidup desain, dan Iptek yang
masyarakat Lampung bernilai tambah,

berdaya saing, dan
berkelanjutan untuk
kesejahteraan dan
kualitas hidup
masyarakat Lampung
Program Pengembangan Kreatifitas SDM Terwujudnya sumber daya manusia yang kurangnya sumber 100% 338.900.000 100% 400.000.000 100% 492.988.546 100% 585.977.092 100% 624.285.638 100% 624.285.638 Dinas Pariwisata &
profesional dan kajian kebijakan yang efektif daya manusia yang ekonomi kreatif
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif profesional dan kajian
kebijakan yang efektif
di sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Tercapainya peningkatan iklim Investasi dan Belum tercapainya 100% 865.000.000 100% 897.437.500 100% 929.875.000 100% 1.100.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000 Badan Penanaman
Realisasi Investasi Realisasi Investasi peningkatan Investasi Modal Perizinana
dan Realisasi dan Pelayanan
Investasi Terpadu
Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Melaksanakan promosi Belum maksimalnya 100% 2.625.000.000 100% 2.723.437.500 100% 2.821.875.000 100% 3.106.375.000 100% 3.218.750.000 100% 3.218.750.000 Badan Penanaman
Sama dengan maksimal dan promosi dan tingkat Modal Perizinana
terwujutnya kerjasama kerjasama yang masih dan Pelayanan
dibidang penanaman kurang Terpadu
modal
Program Koordinasi Pembangunan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 150.000.000 100% 155.000.000 100% 160.000.000 100% 166.000.000 100% 172.000.000 100% 172.000.000 Biro Administrasi
Ekonomi dan kemitraan pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Tercapainya Pelayanan Masih kurangnya 100% 700.000.000 100% 726.250.000 100% 752.500.000 100% 855.000.000 100% 999.750.000 100% 999.750.000 Badan Penanaman
Penanaman Modal Publik yang Prima pelayanan publik Modal Perizinana
yang prima dan Pelayanan
Terpadu
Urusan Pendapatan 11.211.462.000 12.342.373.500 13.428.854.850 15.650.727.735 16.696.277.509 16.696.277.509

Program peningkatan pengelolaan Meningkatnya peningkatan pengelolaan 100% 100% 376.485.000 100% 414.133.500 100% 455.546.850 100% 501.101.535 100% 551.211.689 100% 551.211.689 Dinas Pendapatan
keuangan daerah keuangan daerah Daerah
Hal. 8-7

Hal. 8-8
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program pembinaan penyelenggaraan Meningkatnyapembinaan penyelenggaraan 100% 100% 97.000.000 100% 106.700.000 100% 117.370.000 100% 129.107.000 100% 142.017.700 100% 142.017.700 Dinas Pendapatan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Daerah
Program peningkatan pelayanan pajak Meningkatnya peningkatan pelayanan pajak 100% 100% 1.233.200.000 100% 1.356.520.000 100% 1.492.172.000 100% 1.641.389.200 100% 1.805.528.120 100% 1.805.528.120 Dinas Pendapatan
Daerah
Program peningkatan pelayanan Meningkatnya peningkatan pelayanan 100% 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 605.000.000 100% 665.500.000 100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan
pendapatan non pajak pendapatan non pajak Daerah
Program peningkatan pelayanan teknologi Meningkatnya peningkatan pelayanan 100% 100% 5.150.000.000 100% 5.665.000.000 100% 6.231.500.000 100% 6.854.650.000 100% 7.540.115.000 100% 7.540.115.000 Dinas Pendapatan
informasi pendapatan daerah teknologi informasi pendapatan daerah Daerah
Program Pembinaan dan pengendalian Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian 100% 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 605.000.000 100% 665.500.000 100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan
pelayanan pendapatan daerah pelayanan pendapatan daerah Daerah
Program pengembangan pelayanan pada Meningkatnya pengembangan pelayanan 100% 100% 750.000.000 100% 825.000.000 100% 907.500.000 100% 998.250.000 100% 1.098.075.000 100% 1.098.075.000 Dinas Pendapatan
unit pelaksana teknis daerah pada unit pelaksana teknis daerah Daerah
Program peningkatan pelayanan BLUD Unit Meningkatnya PAD 1.443.960.000 100% 1.404.777.000 100% 1.475.020.000 100% 1.548.766.000 100% 2.095.230.000 100% 2.095.230.000 100% 2.095.230.000 Badan Perwakilan
Kerja Bagian Umum Pemprov Lampung
di Jakarta

Program Peningkatan Pendapatan Daerah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah 128 Milyar 160 1.200.000.000 160 1.400.000.000 160 1.466.000.000 160 2.100.000.000 160 2.000.000.000 160 2.000.000.000 Dinas
dari Hasil Pertambangan dan Energi dari Hasil Pertambangan dan Energi Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar Pertambangan dan
Energi
Jumlah Total 116.228.180.350 131.924.117.304 139.821.665.847 158.791.468.446 172.557.976.550 172.557.976.550

TABEL 8.3
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI II

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pekerjaan Umum 829.360.588.600 874.026.326.500 1.004.536.392.825 1.046.956.962.466 1.111.138.560.590 1.111.138.560.590
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan provinsi di 62% 66% 561.558.268.600 70% 525.000.000.000 75% 561.875.000.000 80% 526.125.000.000 85% 477.520.312.500 85% 477.520.312.500 Bina Marga
kabupaten/kota
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan 62% 66% 152.295.722.600 70% 225.000.000.000 75% 275.625.000.000 80% 330.750.000.000 85% 390.698.437.500 85% 390.698.437.500 Bina Marga
dan Jembatan provinsi di Kabupaten/kota
Program Tanggap Darurat Infrastruktur Penanganan gangguan infrastruktur jalan 80% 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 Bina Marga
akibat bencana alam yang cepat dan tanggap
Program Pembangunan Sistem Informasi Tersedianya sistem informasi / data base 80% 84% 423.000.000 88% 425.000.000 92% 425.000.000 96% 425.000.000 100% 425.000.000 100% 425.000.000 Bina Marga
Data Base Jalan dan Jembatan jalan dan jembatan yang terkini
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana 60,22% 60,61% 250.000.000 68,70% 5.200.000.000 87,38% 12.000.000.000 95,63% 4.700.000.000 100% 3.050.000.000 100% 3.050.000.000 Bina Marga
Kebinamargaan dan prasarana kebinamargaan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Panjang saluran drainase yang dibangun 80% 84% 9.285.691.600 88% 9.300.000.000 92% 9.300.000.000 96% 9.300.000.000 100% 9.300.000.000 100% 9.300.000.000 Bina Marga
Gorong-gorong
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan 80% 84% 2.798.560.600 88% 2.800.000.000 92% 2.800.000.000 96% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 Bina Marga
Jembatan
Program Pembinaan Jasa Konstruksi Tersedianya penyedia jasa dan SDM tenaga 80% 84% 2.081.415.200 88% 2.100.000.000 92% 2.100.000.000 96% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 Bina Marga
kerja jasa konstruksi yang profesional dan
berkualitas
Program Pengembangan dan Pengelolaan Peningkatan kinerja pengelolaan jaringan 75% 78% 24.502.930.000 80% 25.728.076.500 87% 60.514.480.325 90% 89.365.204.341 95% 86.033.464.558 95% 86.033.464.558 Dinas Pengairan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dan Pemukiam
Pengairan lainnya

sepanjang 3.840 m yang terdapat pada 19
Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi
(seluas 16.640 ha)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Peningkatan konservasi sumber daya air 70% 75% 12.280.000.000 79% 12.894.000.000 82% 13.538.700.000 84% 14.215.635.000 90% 14.926.416.750 90% 14.926.416.750 Dinas Pengairan
Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya (SDA) serta pengelolaan yang bijak, agar SDA dan Pemukiam
dapat dimanfaatkan pada masa kini dan
sebagai cadangan untuk masa datang
Program Tanggap Darurat Infrastruktur Ketepatan dan kecepatan langkah 80% 82% - 86% 1.000.000.000 90% 1.050.000.000 93% 1.102.500.000 95% 1.157.625.000 95% 1.157.625.000 Dinas Pengairan
penanganan tanggap darurat bencana dan Pemukiam
Program Pengendalian Banjir Terkendalinya bencana banjir sehingga 65% 70% 13.885.000.000 75% 14.579.250.000 80% 15.308.212.500 85% 16.073.623.125 90% 73.127.304.281 90% 73.127.304.281 Dinas Pengairan
terlindunginya sarana dan prasarana umum dan Pemukiam
serta areal pertanian
Urusan Perhubungan 68.793.200.000 71.556.500.000 75.352.750.000 81.924.400.000 86.406.500.000 86.406.500.000

Program Pembangunan Prasarana dan Meningkatnya kualitas pengelolaan 75% 75% 6.974.200.000 75% 6.543.200.000 80% 6.875.000.000 85% 7.785.000.000 85% 7.160.000.000 90% 7.160.000.000 Dinas
Fasilitas Perhubungan pembangunan, perencanaan teknis dan Perhubungan
prioritas pembangunan perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas 75% 75% 1.200.000.000 80% 11.300.000.000 85% 7.350.000.000 90% 8.900.000.000 90% 8.900.000.000 95% 8.900.000.000 Dinas
prasarana dan fasilitas LLAJ LLAJ yang sesuai dengan persyaratan teknis Perhubungan
dan tersedianya sistem informasi manajemen
di bidang perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terwujudnya peningkatan pelayanan 70% 70% 2.206.000.000 75% 3.800.000.000 80% 2.350.000.000 85% 2.560.000.000 85% 2.570.000.000 95% 2.570.000.000 Dinas
angkutan serta terlaksananya pengawasan Perhubungan
dan pemantauan pelayanan angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Tersedianya fasilitas keselamatan dan 75% 75% 54.425.000.000 80% 45.923.300.000 85% 54.687.750.000 90% 58.348.300.000 90% 63.210.703.000 95% 63.210.703.000 Dinas
Prasarana Perhubungan peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan
perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Terselenggaranya keselamatan dan 70% 75% 2.613.000.000 80% 2.590.000.000 85% 2.665.000.000 90% 2.690.000.000 95% 2.715.000.000 95% 2.715.000.000 Dinas
Lalu Lintas kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas Perhubungan
jalan
Program Pengembangan Pos dan Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim 80% 80% 150.000.000 80% 150.000.000 85% 150.000.000 90% 150.000.000 90% 150.000.000 90% 150.000.000 Dinas
Telekomunikasi Serta Meteorologi dan guna mendukung kelancaran transportasi dan Perhubungan
Geofisika sektor lain terkait
Hal. 8-9

Jawab
Hal. 8-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Antisipasi dan Pengendalian Tersedianya peralatan SAR Daerah dan 70% 70% 250.000.000 75% 250.000.000 75% 250.000.000 80% 466.100.000 85% 625.797.000 90% 625.797.000 Dinas
Keadaan Rescue* peralatan penanganan kecelakaan KA (flying Perhubungan
gang)
Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan 70% 80% 975.000.000 80% 1.000.000.000 85% 1.025.000.000 90% 1.025.000.000 95% 1.075.000.000 95% 1.075.000.000 Dinas
dalam hal Keselamatan berlalu lintas bagi Perhubungan
masyarakat pengguna kendaraan bermotor
Urusan Penataan Ruang 13.714.000.000 15.645.815.500 16.045.522.500 17.502.621.125 19.227.568.181 19.227.568.181

Program Pengembangan Wilayah Strategis Peningkatan pembangunan infrastruktur 60% 63% 6.270.000.000 67% 6.583.500.000 70% 6.912.675.000 76% 7.258.308.750 80% 7.621.224.188 80% 7.621.224.188 Dinas Pengairan
dan Cepat Tumbuh perdesaan pada sentra produksi rakyat serta dan Pemukiam
kawasan strategis dan cepat tumbuh
Program Pembangunan Infrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan 65% 70% 2.719.000.000 75% 4.223.255.500 80% 4.100.197.500 85% 4.305.207.375 90% 4.520.467.744 90% 4.520.467.744 Dinas Pengairan
Pedesaan serta penataan lingkungan perdesaan dan Pemukiam
Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan dukungan terhadap pengaturan 100% 100% 850.000.000 100% 850.000.000 100% 892.500.000 100% 937.125.000 100% 983.981.250 100% 983.981.250 Dinas Pengairan
dan pengawasan kebijakan tentang tata ruang dan Pemukiam
yang menjadi kewenangan provinsi
Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya dokumen pendukung kegiatan 80,00% 82% 600.000.000 86% 600.000.000 90% 630.000.000 95% 661.500.000 100% 694.575.000 100% 694.575.000 Dinas Pengairan
DED berupa dokumen inventarisasi data, dan Pemukiam
feasibility study, masterplan dan lainnya

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terlaksananya program pencegahan dan 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.450.000.000 100% 1.505.150.000 100% 1.657.500.000 100% 1.750.000.000 100% 1.750.000.000 Badan
kesiapsiagaan terhadap bencana Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Logistik Terlaksananya program tanggap darurat 100% 100% 950.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.253.200.000 100% 1.747.500.000 100% 1.747.500.000 Badan
bencana di Propinsi Lampung Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berjalannya program rehabilitasi dan 100% 100% 925.000.000 100% 939.060.000 100% 955.000.000 100% 1.429.780.000 100% 1.909.820.000 100% 1.909.820.000 Badan
rekonstruksi pasca bencana di Propinsi Penanggulangan
Lampung Bencana Daerah
Urusan Perumahan 27.782.160.000 30.221.268.000 31.732.331.400 33.318.947.970 91.234.895.369 91.234.895.369

Program Pengembangan Perumahan Peningkatan dukungan terhadap pengaturan 100% 100% 1.414.500.000 100% 1.485.225.000 100% 1.559.486.250 100% 1.637.460.563 100% 1.719.333.591 100% 1.719.333.591 Dinas Pengairan
dan pengawasan kebijakan tentang dan Pemukiam
perumahan yang menjadi kewenangan
provinsi
Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan 45% 55% 26.367.660.000 65% 28.736.043.000 70% 30.172.845.150 80% 31.681.487.408 90% 89.515.561.778 90% 89.515.561.778 Dinas Pengairan
prasarana lingkungan perumahan di dan Pemukiam
perdesaan tertinggal dan kawasan kumuh
perkotaan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 5.861.737.000 6.726.552.138 6.965.367.275 13.627.040.000 10.040.997.550 10.040.997.550
Program Pengembangan Data/Informasi tercapai Data potensi dan pengusahaan 0 dokumen 5 Dok 370.000.000 5 Dok 441.268.538 5 Dok 500.537.075 5 Dok 2.400.000.000 5 Dok 655.074.150 5 Dok 655.074.150 Dinas
sektor pertambangan dan energi Pertambangan dan
Energi
Program Pendidikan Masyarakat Tercapainya masyarakat yang paham Energi 200 orang 200 orang 600.000.000 200 orang 875.000.000 200 orang 900.000.000 200 orang 2.725.000.000 200 orang 1.700.000.000 200 orang 1.700.000.000 Dinas
Pertambangan dan
Energi
Program Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan 100% 100% 1.425.172.000 100% 1.503.879.000 100% 1.562.586.000 100% 2.881.290.000 100% 1.900.000.000 100% 1.900.000.000 Dinas
Bidang Pertambangan Bidang Pertambangan Pertambangan dan
Energi
Program Pembinaan dan Pengawasan Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan 25 Unit 25 Unit 1.283.586.000 25 Unit 1.322.689.500 25 Unit 1.350.793.000 25 Unit 2.000.000.000 25 Unit 2.000.000.000 40 Unit 2.000.000.000 Dinas
Bidang Ketenagalistrikan Bidang Ketenagalistrikan Pertambangan dan
Energi

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Penelitian dan Pengembangan tercapainya Penelitian dan Pengembangan 33 Perusahaan 33 1.600.000.000 33 1.721.480.850 33 1.750.961.700 33 2.000.000.000 33 2.085.923.400 33 2.085.923.400 Dinas
Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan Perusah Perusah Perusah Perusah Perusaha Perusaha Pertambangan dan
Geologi Geologi aan aan aan aan an an Energi
Program Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan 219 Orang penerima 219 582.979.000 219 862.234.250 219 900.489.500 219 1.620.750.000 219 1.700.000.000 219 1.700.000.000 Dinas
Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi biogas dan 580 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Pertambangan dan
Terbarukan dan Energi Alternatif Terbarukan dan Energi Alternatif penerima biomassa dan 580 dan 580 dan 580 dan 580 dan 580 dan 580 Energi
biomass biomass biomass biomass biomass biomassa
a a a a a

Jumlah Total 945.511.685.600 998.176.462.138 1.134.632.364.000 1.193.329.971.561 1.318.048.521.689 1.318.048.521.689
Hal. 8-11
TABEL 8.4
Hal. 8-12
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI III
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan, Program Kondisi Kinerja Awal
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggung
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Pendidikan 281.458.144.600 289.894.388.938 308.593.720.606 320.552.326.070 330.343.025.874 330.343.025.874

Program Peningkatan Koordinasi Sumber Terwujudnya Peningkatan Potensi 100% 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 Biro Bina Mental
Daya Pendidikan Pendidikan Formal yang Berkualitas di
Kab/Kota di Provinsi Lampung
Program Pendidikan Nonformal dan Persentase ketersediaan lemaga dan hasil Rendahnya 70% 11.866.369.000 75% 12.222.360.070 80% 12.589.030.872 85% 13.092.592.107 90% 13.616.295.791 90% 13.616.295.791 Dinas Pendidikan
Informal pengkajian program Nonformal dan Informal Ketersediaan dan Kebudayaan
Program dan Hasil
Pengkajian Program
Nonformal dan
Informal
Program Pendidikan Dasar Persentase ketercap aian SPM Pendidikan Rendahnya 35% 26.750.000.000 40% 27.552.500.000 45% 28.379.075.000 50% 29.514.238.000 55% 30.694.807.520 60% 30.694.807.520 Dinas Pendidikan
Dasar Kab/kota dan Satuan Pendidikan ketercapaian SPM dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar
Kab/Kota dan Satuan
Pendidikan.
Program Pendidikan Agama dan Budi Meningkatnya ketersediaan sarana dan Rendahnya 54% 1.250.000.000 60% 1.287.500.000 65% 1.326.125.000 70% 1.379.170.000 75% 1.434.336.800 80% 1.434.336.800 Dinas Pendidikan
Pekerti prasarana ibadah di sekolah ketersediaan sarana dan Kebudayaan
dan prasarana ibadah
di sekolah
Program Kegiatan Belajar Mengajar Rasio Jumlah Ruang lab dan perpustakaan Kurangnya ruang Lab 65% 126.053.777.500 66% 129.835.390.825 67% 143.730.452.550 70% 144.079.670.652 80% 147.726.367.422 100% 147.726.367.422 Dinas Pendidikan

/Jumlah SMP, SMA, SMK dan sarana dan perpustakaan di dan Kebudayaan
prasarana lainnya SMP,SMA, SMK dan
sarana prasarana
lainnya
Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA APK Pendidikan 70% 27.060.000.000 72% 27.871.800.000 74% 28.707.954.000 76% 29.856.272.160 78% 31.050.523.046 78% 31.050.523.046 Dinas Pendidikan
sederajat menengah belum dan Kebudayaan
mencapai rata-rata
nasional (baru
64,35%)
Program Pendidikan Tinggi Peningkatan APK perguruan tinggi; Rendahnya APK 20% 6.200.000.000 23% 6.386.000.000 25% 6.577.580.000 27% 6.840.683.200 30% 7.114.310.528 30% 7.114.310.528 Dinas Pendidikan
Perguruan Tinggi dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Meningkatnya Kualifikasi akademik dan Belum semua pendidik 69% 34.250.000.000 75% 35.277.500.000 80% 36.335.825.000 85% 37.789.258.000 90% 39.300.828.320 95% 39.300.828.320 Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan Kompetensi pendidik dan Tenaga dan tenaga dan Kebudayaan
Kependidikan kependidikan
memiliki kualifikasi
akademik dan
kompetensi sesuai
standar
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Persentase guru yang mampu memanfaatkan Masih sedikit guru 40% 4.750.000.000 45% 4.892.500.000 50% 5.039.275.000 55% 5.240.846.000 60% 5.450.479.840 65% 5.450.479.840 Dinas Pendidikan
TIK untuk Pendidikan teknologi dalam proses dan pelaksanaan yang mampu dan Kebudayaan
pembelajaran. memanfaatkan
teknologi dalam
proses dan
pelaksanaan
pembelajaran
Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Angka Melek Huruf, Angka melek hurup 96% 4.825.222.500 97% 4.969.979.175 97% 5.119.078.550 98% 5.323.841.692 98% 5.590.033.777 98% 5.590.033.777 Dinas Pendidikan
meningkatnya jumlah lembaga pendidikan mencapai 95,13%, dan Kebudayaan
nonformal dan informal yang bermutu jumlah lembaga
pendidikan nonformal
dan informal yang
bermutu baru
mencapai 65,00%
Program Pendidikan Luar Biasa Setiap kab/kota melaksanakan pendidikan Baru 20% kab/kota 80% 1.000.000.000 82% 1.030.000.000 84% 1.060.900.000 86% 1.103.336.000 90% 1.147.469.440 90% 1.147.469.440 Dinas Pendidikan
khusus dan pendidikan layanan khusus yang melaksanakan dan Kebudayaan
pendidikkan Inklusif.
Program Pengelolaan Kekayaan Daerah meningkatnya fungsi dan terpeliharanya Rendahnya 30% 2.000.000.000 40% 2.060.000.000 50% 2.121.800.000 60% 2.206.672.000 70% 2.294.938.880 80% 2.294.938.880 Dinas Pendidikan
cagar budaya dan aset daerah bernilai budaya pemberdayaan dan dan Kebudayaan
kualitas pemeliharaan
cagar budaya dan aset
daerah

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Seni Budaya Lampung Berkembangnya kesenian daerah dan budaya Belum 30% 1.000.000.000 40% 1.030.000.000 50% 1.060.900.000 60% 1.103.696.000 70% 1.147.469.440 80% 1.147.469.440 Dinas Pendidikan
Lampung, melalui fasilitasi terhadap seniman berkembangnya dan Kebudayaan
Lampung/guru kesenian/Guru Bahasa kesenian daerah dan
Lampung budaya Lampung
Program Pengembangan Budaya Baca dan Tersedianya pengembangan budaya baca dan Tidak ada 100% 10.000.000 100% 10.300.000 100% 20.609.000 100% 45.930.000 100% 290.000.000 100% 290.000.000 Badan Diklat
Pembinaan Perpustakaan pembinaan pepustakaan Daerah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya mutu pengelolaan setiap Rendahnya mutu 45% 34.192.775.600 50% 35.218.558.868 55% 36.275.115.634 60% 42.726.120.259 65% 43.235.165.070 70% 43.235.165.070 Dinas Pendidikan
satuan pendidikan pengelolaan satuan dan Kebudayaan
pendidikan
Urusan Perpustakaan 786.200.000 1.800.000.000 2.200.000.000 2.800.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000

Program Pengembangan Budaya Baca Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca 100% 35% 786.200.000 40% 1.200.000.000 45% 1.400.000.000 50% 1.800.000.000 60% 2.100.000.000 65% 2.100.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Peningkatan Pembinaan Terwujudnya Pembinaan Perpustakaan. 0% 0% - 10% 600.000.000 30% 800.000.000 40% 1.000.000.000 50% 1.200.000.000 60% 1.200.000.000 Badan
Perpustakaan Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Urusan Kesehatan 265.072.578.500 297.959.515.900 333.298.883.877 375.155.846.000 401.436.608.000 401.436.608.000

Program Promosi Kesehatan dan Persentase terlaksananya koordinasi, 100% 100% 375.000.000 100% 386.250.000 100% 401.250.000 100% 416.250.000 100% 431.250.000 100% 431.250.000 Biro Bina Sosial
Pemberdayaan Masyarakat pemantauan dan evaluasi serta pembinaan
dan pengembangan bidang kesehatan dan
pelayanan KB di Kab/Kota se-Provinsi
Lampung
Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 15% 12.225.000.000 15% 13.000.000.000 15% 17.000.000.000 15% 20.570.000.000
15% 22.627.000.000 15% 22.627.000.000 Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Terakreditasi

58%
54% 60% 22.458.800.000 70%

22.500.000.000 80% 23.000.000.000 90%

27.830.000.000
100% 30.613.000.000 100% 30.613.000.000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Desa siaga aktif 87,98% 95% 732.000.000 100% 850.000.000 100% 900.000.000 100% 1.089.000.000 100% 1.197.900.000 100% 1.197.900.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan BOR 94%. 94,1%. 143.000.000.000 94,2%. 150.270.000.000 94,3%. 165.200.000.000 94,4%. 174.270.000.000 94,5%. 181.200.000.000 94,5%. 181.200.000.000 RSU Abdul Muluk
BLUD LOS 4,6 Hari 4,5 Hari 4,4 Hari 4,3 Hari 4,2 Hari 4,1 Hari 4,1 Hari
TOI 0,25 Hari 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 Hari
Hari Hari Hari Hari Hari
BTO 77,28 Kali 77,29 77,30 77,31 77,31 77,32 77,32 Kali
GDR 66/1000. Kali
63/1000 Kali
60/1000 Kali
57/1000 Kali
54/1000 Kali
51/1000 51/1000.
. . . . .
NDR 31/1000. 29/1000 26/1000 23/1000 20/1000 17/1000 17/1000.
. . . . .
Program Upaya Kesehatan Perorangan Jumlahtri home visitPasien Psikiatri yang 100% 100% 54.240.000 100% 56.952.000 100% 58.660.560 100% 359.833.000 100% 662.600.000 100% 662.600.000 Rumah Sakit Jiwa
mengikuti kegiatan rehabilitasi dan yang Daerah
mendapat pelayanan psikiater
Program Promosi Kesehatan Dan Jumlah masyarakat yang mendapat 100% 100% 20.350.000 100% 21.367.500 100% 22.008.525 100% 122.448.000 100% 525.000.000 100% 525.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Pemberdayaan Masyarakat penyuluhan dan informsi tentang kesehatan Daerah
jiwa
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan 0% - - 95% 200.000.000 96% 206.000.000 97% 210.000.000 98% 315.000.000 98% 315.000.000 Rumah Sakit Jiwa
kesehatan bagi NAPZA Daerah
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Tercapainya pola kemitraan lintas sektoral 0% 0% - 95% 100.000.000 96% 103.000.000 97% 305.040.000 98% 538.000.000 98% 538.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Kesehatan Daerah
Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Persalinan oleh Tenaga kesehatan terlatih 88,52% 91% 1.854.000.000 92% 1.900.000.000 93% 3.950.000.000 94% 4.779.500.000 95% 5.257.450.000 95% 5.257.450.000 Dinas Kesehatan
Peningkatan Keselamatan ibu melahiran
dan anak
Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita ditimbang berat badannya 75% 77% 19.145.000.000 79% 19.200.000.000 81% 20.500.000.000 83% 25.000.000.000 85% 27.500.000.000 85% 27.500.000.000 Dinas Kesehatan
(D/S)
Upaya Kesehatan Tradisional Puskesmas melaksanakan pelayanan 20 UT 30 UT 285.000.000 45 UT 286.000.000 50 UT 287.000.000 55 UT 347.270.000 60 UT 381.997.000 60 UT 381.997.000 Dinas Kesehatan
kesehatan tradisional, komplementer
alternatif
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah 100% 4.645.825.000 100% 4.878.116.250 100% 5.024.459.738 100% 5.924.948.000 100% 6.781.000.000 100% 6.781.000.000 Rumah Sakit Jiwa
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Sakit 100% Daerah
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Program Pemeliharaan Sarana Dan Terliharanya Sarana dan Prasarana Rumah 100% 100% 372.400.000 100% 391.020.000 100% 402.750.600 100% 510.805.000 100% 732.000.000 100% 732.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Sakit Daerah
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas dan Tenaga kesehatan 100% 100% 73.303.000 100% 76.968.150 100% 79.277.195 100% 210.862.000 100% 684.900.000 100% 684.900.000 Rumah Sakit Jiwa
yang memperoleh binaan tentang kesehatan Daerah
jiwa
Hal. 8-13

Jawab
Hal. 8-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Kebijakan Dan Manajemen Persentase rencana kerja dan evaluasi 100% 100% 36.040.000 100% 37.842.000 100% 38.977.260 100% 240.000.000 100% 240.000.000 100% 240.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Pembangunan Kesehatan (PKMPK) kegiatan pelayanan kesehatan Daerah
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Tercapainya 13 Pelayanan sesuai dengan 100% 100% 6.000.000.000 100% 6.300.000.000 100% 6.489.000.000 100% 6.618.780.000 100% 6.950.000.000 100% 6.950.000.000 Rumah Sakit Jiwa
BLUD Standar Pelayanan Minimal Daerah
Alat Kesehatan dan Makanan minuman Persentase Sarana distribusi Alat Kesehatan
60,29% 70%
166.910.000 70% 170.000.000
70% 175.000.000 75% 235.000.000
75%
258.500.000 75% 258.500.000 Dinas Kesehatan

yang memenuhi syarat
Program Peningkatan Kualitas dan Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 75%. 80%. 18.095.200.000 85%. 36.850.000.000 90%. 42.700.000.000 95%. 49.000.000.000 98%. 50.000.000.000 100%. 50.000.000.000 RSU Abdul Muluk
Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharannya sarana dan prasarana rumah 70%. 75%. 500.000.000 85%. 2.100.000.000 90%. 3.000.000.000 95%. 4.000.000.000 100%. 5.000.000.000 100%. 5.000.000.000 RSU Abdul Muluk
Prasarana Rumah Sakit sakit
Sumber Daya Manusia Kesehatan Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 14,57 15 1.027.700.000 1600% 1.200.000.000 17 1.370.000.000 18 1.657.700.000 19 1.823.470.000 19 1.823.470.000 Dinas Kesehatan
Obat & Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat dan Vaksin 93,27% 96% 20.509.860.500 97% 20.600.000.000 98% 21.000.000.000 99% 25.410.000.000 100% 27.951.000.000 100% 27.951.000.000 Dinas Kesehatan
Kebijakan Manajemen Pembangunan Persentase Anggaran Kesehatan pada APBD 6,14% 10% 1.050.000.000 10% 1.200.000.000 10% 1.230.000.000 10% 1.488.300.000 10% 1.637.130.000 10% 1.637.130.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Propinsi Lampung
Program Sumber Daya Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya 100 - - 95% 50.000.000 96% 51.500.000 97% 72.430.000 98% 278.000.000 98% 278.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Kesehatan yang kompeten di bidangnya Daerah
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Anggaran Kesehatan per kapita (Rp.000) 88.790 90 150.000.000 92 155.000.000 95 160.000.000 97 193.600.000 99 212.960.000 100 212.960.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Peran Rumah Sakit Terpeliharannya sarana dan prasarana rumah 20 20 0 25 1.480.000.000 30 1.600.000.000 35 1.800.000.000 40 2.070.000.000 40 2.070.000.000 RSU Abdul Muluk
Dalam Pendidikan dan Penelitian Kesehatan sakit dan tenaga praktek
Pemberantasan Penyakit Angka Keberhasilan pengobatan (succes rate 93,10% 98% 5.302.000.000 98,00% 6.000.000.000 98% 8.500.000.000 98% 10.285.000.000 98% 11.313.500.000 98% 11.313.500.000 Dinas Kesehatan

)
Surveilance Epidemiologi dan Desa Universal Child Immunization (UCI) 95% 100% 426.950.000 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 73.205.000 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Wabah
Peningkatan Kesehatan Lingkungan Penduduk yang memiliki akses terhadap air 67% 69,6% 6.117.000.000 77,20% 6.200.000.000 85% 8.300.000.000 92% 10.642.530.000 100% 12.581.746.000 100% 12.581.746.000 Dinas Kesehatan
minum berkualitas
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Jaminan pelayanan pasien yang tidak menjadi 100%. 100%. 450.000.000 100%. 1.000.000.000 100%. 1.000.000.000 100%. 1.500.000.000 100%. 1.600.000.000 100%. 1.600.000.000 RSU Abdul Muluk
Kesehatan (RSUAM) anggota BPJS
Urusan Kebudayaan 2.522.100.000 2.415.950.000 2.499.876.000 4.586.750.000 6.354.250.000 6.354.250.000

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan 100% 100% 123.100.000 100% 127.500.000 100% 127.500.000 100% 132.500.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 KORPRI
Olahraga Dan Seni Budaya Daerah Lampung Pemasyarakatan Olahraga dan seni budaya
Daerah Lampung
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Semakin baiknya pengelolaan kekayaan 360.000.000 100% 225.000.000 100% 236.250.000 100% 248.063.000 100% 655.505.000 100% 1.255.505.000 100% 1.255.505.000 Badan Perwakilan
budaya Pemprov Lampung
di Jakarta
Program Pengelolaan keragaman budaya Semakin dikenalnya keragaman budaya 704.616.000 100% 1.339.000.000 100% 1.205.950.000 100% 1.266.250.000 100% 1.728.280.000 100% 2.228.280.000 100% 2.228.280.000 Badan Perwakilan
Lampung Pemprov Lampung
di Jakarta

Program Peningkatan Apresiasi Masyarakat Meningkatnya Pengetahuan Bahasa,Budaya 100% 7 610.000.000 7 610.000.000 7 610.000.000 7 610.000.000 7 610.000.000 7 610.000.000 Biro Bina Mental
terhadap Seni dan Budaya Daerah dan Aksara Lampung Bagi Masyarakat Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Lampung
Program Pengembangan Kerjasama Semakin terjalinnya kerjasama pengelolaan 338.358.500 100% 225.000.000 100% 236.250.000 100% 248.063.000 100% 1.460.465.000 100% 2.060.465.000 100% 2.060.465.000 Badan Perwakilan
Pengelolaan Kekayaan Budaya kekayaan budaya Pemprov Lampung
di Jakarta

Urusan Sosial 10.761.738.000 10.997.949.000 13.240.882.000 17.308.823.000 24.771.059.000 24.771.059.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Meningkatnya pelayanan sosial bagi orang 43,85% 1 Th 713.135.000 1 Th 727.400.000 1 Th 741.950.000 1 Th 764.210.000 1 Th 787.135.000 100% 787.135.000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial terlantar dan Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pekerja Migran (KTK PM) serta terpenuhinya
kebtuhan dasar bagi korban bencana.
Program Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya keterampilan sosial dan 96,94% 1 Th 3.503.677.000 1 Th 3.573.760.000 1 Th 4.145.230.000 1 Th 6.894.483.000 1 Th 8.621.775.000 100% 8.621.775.000 Dinas Sosial
keterampilan kerja anak putus sekolah Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
terlantar, pelayanan kesejahteraan sosial bagi
anak terlantar serta pelayanan dan
perlindungan sosial bagi anak

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Meningkatnya taraf kehidupan dan 98,43% 1 Th 1.199.900.000 1 Th 1.223.900.000 1 Th 1.748.380.000 1 Th 1.285.830.000 1 Th 2.832.500.000 100% 2.832.500.000 Dinas Sosial
dan Trauma kemakmuran penyandang cacat tuna netra Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
serta terlayaninya dan terlindunginya
penyandang disabilitas.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Meningkatnya harapan hidup bagi lanjut usia 96,71% 1 Th 1.341.072.000 1 Th 1.367.895.000 1 Th 1.895.255.000 1 Th 2.437.110.000 1 Th 3.480.230.000 100% 3.480.230.000 Dinas Sosial
Jompo terlantar serta pelayanan dan perlindungan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
bagi lanjut usia terlantar.
Program Pembinaan Eks Penyandang Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan 98,81% 1 Th 1.207.228.000 1 Th 1.231.375.000 1 Th 1.756.000.000 1 Th 2.293.680.000 1 Th 3.324.410.000 100% 3.324.410.000 Dinas Sosial
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, rehabilitasi bagi tuna sosial, Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di Terfasilitasinya masyarakat terlantar di luar 250.000.000 100% 125.000.000 100% 131.250.000 100% 137.810.000 100% 741.945.000 100% 1.243.279.000 100% 1.243.279.000 Badan Perwakilan
luar daerah daerah Pemprov Lampung
di Jakarta
Program pemberdayaan Kelembagaan Persentase terlaksananya koordinasi, 100% 100% 725.000.000 100% 746.750.000 100% 775.750.000 100% 804.750.000 100% 833.750.000 100% 833.750.000 Biro Bina Sosial
Kesejahteraan Sosial fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta
pembinaan bidang sosial dan
kemasyarakatan serta penanggulangan
bencana di Kab/Kota se-Provinsi Lampung
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga miskin memiliki peningkatan usaha 87,53% 1 Th 300.000.000 1 Th 306.000.000 1 Th 312.120.000 1 Th 321.485.000 1 Th 331.130.000 100% 331.130.000 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan ekonomi produktif Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
Program Keluarga Harapan Meningkatnya efektivitas dan optimalisasi 95,43% 1 Th 200.000.000 1 Th 213.959.000 1 Th 223.212.000 1 Th 215.000.000 1 Th 220.000.000 100% 220.000.000 Dinas Sosial
pelaksanaan program Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Meningkatnya informasi pembangunan sosial 86,74% 1 Th 1.446.726.000 1 Th 1.475.660.000 1 Th 1.505.175.000 1 Th 1.550.330.000 1 Th 3.096.850.000 100% 3.096.850.000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat, nilai-nilai kepahlawanan, Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
keperintisan dan rasa kesetiakawanan. sosial
Urusan Ketenagakerjaan 6.125.000.000 6.730.250.000 8.312.250.000 9.625.250.000 11.821.250.000 11.821.250.000

Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga kerja yang mendapat 5.163 orang 992 3.025.000.000 1052 3.625.000.000 1398 4.625.000.000 1650 5.456.000.000 2046 6.770.000.000 2046 6.770.000.000 Dinas Tenaga
Produktivitas Tenaga Kerja Melalui pelatihan berbasis kompetensi orang orang orang orang orang orang Kerja dan
Pelatihan dan Pemagangan Transmigrasi
Program pengembangan kewirausahaan Besaran tenaga yang mendapat pelatihan 798 orang 150 375.000.000 150 375.000.000 175 400.000.000 180 400.000.000 185 400.000.000 185 400.000.000 Dinas Tenaga
kewirausahaan orang orang orang orang orang orang Kerja dan
Transmigrasi
Program perlindungan & pengembangan Besaran pemeriksaan perusahaan 647 prsh 125 300.000.000 125 300.000.000 165 500.000.000 182 550.000.000 250 750.000.000 250 Prsh 750.000.000 Dinas Tenaga
sistem lembaga ketenagaan prsh Perusah Prsh Prsh Prsh Kerja dan
aan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Persentase terlaksananya koordinasi, 100% 100% 175.000.000 100% 180.250.000 100% 187.250.000 100% 194.250.000 100% 201.250.000 100% 201.250.000 Biro Bina Sosial
Lembaga Ketenagakerjaan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan
dalam rangka perlindungan dan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan di
Provinsi Lampung
Program Peningkatan kesempatan kerja Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang 3.144 orang 610 850.000.000 610 850.000.000 726 1.100.000.000 936 1.400.000.000 1152 1.800.000.000 1152 1.800.000.000 Dinas Tenaga
ditempatkan orang orang orang orang orang orang Kerja dan
Transmigrasi
Program pengembangan hubungan industri Besaran kasus yang diselesaikan dengan 225 kasus 50 850.000.000 50 850.000.000 55 900.000.000 50 925.000.000 50 1.000.000.000 50 Kasus 1.000.000.000 Dinas Tenaga
perjanjian Besar (PB) kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kerja dan
Transmigrasi
Program pembinaan dan penujian K3 Besaran Pengujian peralatan di perusahaan 224 prsh 42 prsh 550.000.000 42 Prsh 550.000.000 47 Prsh 600.000.000 50 Prsh 700.000.000 60 Prsh 900.000.000 60 Prsh 900.000.000 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Urusan Ketransmigrasian 1.875.000.000 2.175.000.000 2.350.000.000 2.750.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000

Program Pengembangan Museum Jumlah fasilitas museum ketransmigrasian unit 11 unit 700.000.000 11 Unit 1.000.000.000 13 Unit 1.150.000.000 13 Unit 1.250.000.000 13 Unit 1.500.000.000 13 Unit 1.500.000.000 Dinas Tenaga
Transmigrasi menjadi Pusat Layanan yang dikembangkan menjadi pusat layanan Kerja dan
Informasi, Edukasi dan Sejarah informasi, edukasi dan sejarah Transmigrasi
Ketransmigrasian
Program pengembangan masyarakat Besaran penempatan Transmigrasi ke luar orang 100 KK 875.000.000 100 KK 875.000.000 115 KK 900.000.000 120 KK 1.150.000.000 125 KK 1.250.000.000 125 KK 1.250.000.000 Dinas Tenaga
melalui transmigrasi lampung Kerja dan
Transmigrasi
Program pengembangan KTM Jumlah Fasilitas yang dibangun di kawasan unit 3 unit 300.000.000 3 Unit 300.000.000 4 Unit 300.000.000 4 Unit 350.000.000 4 Unit 500.000.000 4 Unit 500.000.000 Dinas Tenaga
KTM Kerja dan
Transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.518.253.000 5.792.665.000 6.081.435.000 6.466.858.000 6.789.026.000 6.789.026.000
Hal. 8-15

Hal. 8-16
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Berjalannya peran mitra kerja pemerintah 50% 52% 343.253.000 55% 360.415.000 60% 378.436.000 68% 479.711.000 70% 503.696.000 70% 503.696.000 BPPPA
Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Terbentuknya Perda PUG, focal point dan 30% 60% 1.200.000.000 66% 1.260.000.000 68% 1.323.000.000 69% 1.389.150.000 70% 1.458.607.000 70% 1.458.607.000 BPPPA
Anak pokja PUG di seluruh kab/kota di Provinsi
Lampung
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan persentase terwujudnya pelaksanaan 0% 15% 75.000.000 20% 77.250.000 25% 80.250.000 30% 83.250.000 35% 86.250.000 35% 86.250.000 Biro Bina Sosial
Kualitas Anak dan Perempuan kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan di Kab/Kota se-Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Pemberdayaan Terbentuk dan berjalannya kelompok 40% 45% 1.400.000.000 50% 1.470.000.000 60% 1.543.500.000 65% 1.620.675.000 75% 1.701.708.000 75% 1.701.708.000 BPPPA
Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan ekonomi kreatif perempuan di kab/kota di
Provinsi Lampung. Berlanjutnya pembinaan
kesejahteraan keluarga di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Lampung
Program Pemberdayaan Perempuan dan Terbentuk dan terlaksananya kebijakan 45% 50% 1.725.000.000 55% 1.811.250.000 60% 1.901.812.000 65% 1.996.913.000 70% 2.096.748.000 70% 2.096.748.000 BPPPA
Perlindungan Anak, serta Pencegahan dan perundang-undangan ttg traficking, KDRT,

Penanganan Traficking, KDRT, dan Korban dan tindak kekerasan kepada seluruh
Pelecehan Seksual pemangku kepentingan di kab/kota
Program Peningkatan Peran Serta dan Terbentuknya forum anak di seluruh 50% 60% 775.000.000 68% 813.750.000 75% 854.437.000 78% 897.159.000 80% 942.017.000 80% 942.017.000 BPPPA
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan kabupaten/kota di Provinssi Lampung
Urusan Kepemudaan dan Olahraga 40.947.596.500 47.279.627.500 50.756.587.375 56.923.052.000 72.712.930.000 72.712.930.000
Program Peningkatan Peran Serta Terlaksananya Kegiatan - kegiatan yang dapat Belum maksimalnya 100% 1.577.956.000 100% 1.656.853.800 100% 1.739.696.490 100% 1.900.000.000 100% 1.995.000.000 100% 1.995.000.000 Dinas Pemuda dan
Kepemudaan meningkatkan peran serta dari pemuda peran serta pemuda Olahraga
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kurangnya jumlah 100% 300.000.000 100% 315.000.000 100% 330.750.000 100% 340.000.000 100% 357.000.000 100% 357.000.000 Dinas Pemuda dan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda sehingga Jumlah Pemuda yang pemuda yang Olahraga
Pemuda difasilitasi sebagai kader kewirausahaan difasilitasi sebagai
dapat meningkat kader kewirausahaan
Program Pelayanan Manajemen Tersedianya data hasil evaluasi dan Kurang Tersedianya 100% 345.000.000 100% 362.250.000 100% 380.362.500 100% 399.000.000 100% 418.950.000 100% 418.950.000 Dinas Pemuda dan
Keolahragaan, Kepemudaan dan pelaporan yang baik di bidang Keolahragaan, data hasil evaluasi dan Olahraga
Kepramukaan Kepemudaan dan Kepramukaan pelaporan yang baik di
bidang Keolahragaan,
Kepemudaan dan
Kepramukaan
Program Peningkatan peran serta Meningkatnya kepedulian pemuda asal 615.000.000 100% 491.246.500 100% 515.810.000 100% 541.599.000 100% 1.068.680.000 100% 2.268.680.000 100% 2.268.680.000 Badan Perwakilan
Kepemudaan Lampung untuk perkembangan Prov. Pemprov Lampung
Lampung di Jakarta
Program kepemudaan, keolahragaan dan Meningkatnya Kesegaran Jasmani dan Rohani 4500 orang 4500 800.000.000 4600 900.000.000 4700 1.000.000.000 4800 1.200.000.000 4900 1.400.000.000 4900 1.400.000.000 Biro Bina Mental
kepramukaan Bagi karyawan/i di Lingkungan Pemerintah orang orang orang orang orang orang
Provinsi Lampung

Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Terselenggaranya even - even olahraga Kurangnya even - even 100% 2.079.050.000 100% 2.183.002.500 100% 2.292.152.625 100% 2.400.000.000 100% 2.520.000.000 100% 2.520.000.000 Dinas Pemuda dan
Olahraga seperti Kejurda Futsal, TC POPNAS, Porgub olahraga untuk Olahraga
Prov.Lampung, dll serta Terbinananya mencari bibit - bibit
Kelompok - kelompok olahraga Prestasi atlit serta kurang
terbinanya kelompok -
kelompok olahraga
prestasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Kurang Tersedianya 100% 1.819.344.000 100% 1.910.311.200 100% 2.005.826.760 100% 2.100.000.000 100% 2.201.000.000 100% 2.201.000.000 Dinas Pemuda dan
Keolahragaan yang Layak dan Memadai Sarana dan Prasarana Olahraga
Olahraga yang Layak
dan Memadai
Program Pembekalan Kelembagaan Terwujudnya pengetahuan agama dan 100% 100% 20.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 Sekretariat
Kesejahteraan Sosial Keagamaan ketaqwaan anggota KORPRI KORPRI
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Meningkatnya Jumlah Peserta Umroh dan 250 Orang 250 33.515.000.000 300
39.406.400.000 350 42.426.200.000 400
47.465.372.000 450 61.487.300.000 450 61.487.300.000
Biro Bina Mental
Kesejahteraan Sosial Keagamaan Wisata Rohani ke Makam Wali Songo Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Urusan Perencanaan Pembangunan 2.350.000.000 3.471.250.000 4.677.500.000 5.258.690.000 5.744.000.000 5.744.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan Di Perolehnya Dokumen Rumusan
100,0%

100% 1.775.000.000 100% 2.860.000.000 100,0% 4.000.000.000 100% 4.500.000.000 100% 4.900.000.000 100%

4.900.000.000
Balitbangnovda
Kebijakan/Rekomendasi Litbang
Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Perencanaan selama 1 belum tersedia 100% 275.000.000 Dokume 300.000.000 Dokume 355.000.000 Dokume 425.000.000 Dokume 500.000.000 Dokumen 500.000.000
Balitbangnovda
Daerah Tahunan (satu) Tahun n/Data n/Data n/Data n/Data /Data
Program pengembangan data & informasi Terpenuhinya kebutuhan data/ informasi 100% 100% 100% 100% 100%
0% 100% 125.000.000 129.687.500 134.375.000 139.002.500 144.000.000 144.000.000,0 Biro Umum
pembangunan daerah Provinsi Lampung
Program Kerjasama Pembangunan Terjalinnya kerjasama pembangunan di 0% 100% 175.000.000 100% 181.562.500 100% 188.125.000 100% 194.687.500 100% 200.000.000 100% 200.000.000,0 Biro Umum
Jumlah Total 606.654.872.600 657.518.647.338 718.770.252.858 784.118.772.070 841.751.089.874 841.751.089.874
Hal. 8-17
TABEL 8.5
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI IV
Hal. 8-18
Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
dan Kegiatan RPJMD (Tahun 2013) SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggung
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Jawab
Periode RPJMD (Tahun 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Lingkungan Hidup 21.736.817.800 22.701.254.135 58.455.338.971 88.587.278.065 88.078.186.460 88.078.186.460
Program Pengembangan Kinerja Jumlah produk hukum daerah yang mengatur - 1 375.000.000 1 Perda 403.125.000 1 433.359.375 - 465.861.328 - 500.800.928 - 500.800.928 Badan Pengelolaan
Pengelolaan Persampahan pengelolaan sampah Raperda Pergub Lingkungan Hidup
Daerah
Program Pengendalian Pencemaran dan Jumlah Kabupaten / Kota Bersih dan Sehat di 10 Kabupaten / Kota 10 3.235.000.000 10 3.477.625.000 10 3.738.446.875 10 4.018.830.390 10 4.304.224.125 10 4.304.224.125 Badan Pengelolaan
Perusakan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Kab/kot Kab/kot Kab/kot Kab/kot Kab/kot Kab/kota Lingkungan Hidup
a a a a a Daerah
Program Perlidungan dan Konservasi Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam 58 Objek 60 Objek 500.000.000 60 Objek 537.500.000 60 Objek 577.812.500 60 Objek 621.148.437 60 Objek 667.734.569 60 Objek 667.734.569 Badan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Lingkungan Hidup
Alam Daerah
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam 5 Lokasi 6 Lokasi 450.000.000 7 Lokasi 483.750.000 8 Lokasi 520.031.250 9 Lokasi 1.559.033.593 10 2.600.961.112 10 Lokasi 2.600.961.112 Badan Pengelolaan
Cadangan Sumber Daya Alam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Lokasi Lingkungan Hidup

Daerah
Program Pengembangan Kinerja Peningkatan pembangunan prasarana dan 60% 65% 1.250.000.000 70% 1.312.500.000 75% 2.205.203.275 85% 1.507.920.939 90% 2.426.174.486 90% 2.426.174.486 Dinas Pengairan
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sarana air minum dan air limbah bagi dan Pemukiman
masyarakat perdesaan dan perkotaan
Program Prasarana dan Sarana Bangunan Terlaksananya pembangunan prasarana dan 40% 45% 13.911.000.000 52% 11.911.000.000 60% 46.006.550.000 70% 74.131.877.500 80% 70.038.471.375 80% 70.038.471.375 Dinas Pengairan
Gedung dan Lingkungan sarana bangunan gedung, cagar budaya, dan Pemukiman
lansekap dan tata lingkungan lainnya
Program Pengembangan, Penerapan & Meningkatnya masyarakat pedesaan dalam Masih rendahnya Kab 550.000.000 Kab 2.850.000.000 Kab 3.100.000.000 Kab 3.200.000.000 Kab 3.350.000.000 Kab /kota 3.350.000.000 Badan
Pemb. TTG, SDA, LH mendayagunakan TTG, SDA, dan LH pemahaman /kota /kota /kota /kota /kota Pemberdayaan
masyarakat desa Masyarakat &
dalam pendayagunaan Pemerintah Desa
TTG perdesaan yang
berwawasan
lingkungan
Program Pemantapan Koordinasi Program Terbangunnya sinergitas program lintas Belum optimalnya Kab 500.000.000 Kab 650.000.000 Kab 725.000.000 Kab 800.000.000 Kab 900.000.000 Kab /kota 900.000.000 Badan
Khusus Lintas Sektoral sektoral koordinasi program /kota /kota /kota /kota /kota Pemberdayaan
lintas sektor Masyarakat &
Pemerintah Desa
Program Pengembangnan sumber-sumber Meningkatnya Sinergitas antara Pemerintah - 3 NGO 100.000.000 3 NGO 145.000.000 3 NGO 148.375.001 3 NGO 207.003.131 3 NGO 133.546.913 3 NGO 133.546.913 Badan Pengelolaan
alternatif pendanaan lingkungan dan steak holder dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
lingkungan Daerah
Program pengembangan inovasi bidang Terlaksananya Lomba Inovasi Teknologi - 1Keg 175.000.000 1Keg 188.125.000 1Keg 202.234.375 1Keg 217.401.953 1Keg 233.707.099 1Keg 233.707.099 Badan Pengelolaan
lingkungan hidup Bidang Lingkungan Lingkungan Hidup
Daerah
program peningkatan kualitas dan akses Meningkatnya Kualitas Informasi dan

2 Dokumen 2 690.817.800 2 742.629.135
2 798.326.320 2 1.858.200.794
2 2.922.565.853 2 2.922.565.853 Badan Pengelolaan

informasi sumber daya alam Pemutakhiran data Lingkungan Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen Lingkungan Hidup
n n n n n Daerah
Jumlah Total 21.736.817.800 22.701.254.135 58.455.338.971 88.587.278.065 88.078.186.460 88.078.186.460

TABEL 8.6
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI V
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian 324.279.176.650 342.251.622.296 356.255.530.814 376.692.054.145 403.651.957.776 403.651.957.777
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan 99% 99% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Biro Hukum
Informasi Teknologi Informasi
Program Peningkatan Peran Gubernur Terlaksananya penyelenggaraan program Belum maksimalnya 100% 200.000.000 100% 215.000.000 100% 230.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000 Biro Tata
selaku Wakil Pemerintah di Daerah kegiatan dekonsentrasi dan tugas penyelenggaraan Pemerintahan
pembantuan se-Provinsi Lampung program kegiatan Umum
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan se-
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Perlindungan Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi 93% 100% 450.000.000 100% 510.000.000 100% 550.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Kantor Polisi
Masyarakat (LINMAS) Masyarakat untuk memelihara ketentraman Pamong Praja
dan ketertiban
Program Ketertiban Umum dan Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban 86% 90% 2.400.675.000 95% 2.500.000.000 100% 2.540.000.000 100% 3.450.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000 Kantor Polisi
Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Umum , tertib sosial serta penegakan Pamong Praja
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
Program Peningkatan Peraturan Perundang- Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban 90% 95% 470.000.000 100% 520.000.000 100% 570.000.000 100% 730.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 Kantor Polisi
Undangan Umum , tertib sosial serta penegakan Pamong Praja
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
Program peningkatan kerjasama antar Meningkatnya kerjasama antar pemerintah 100% 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.500.000 100% 227.115.000 100% 238.470.000 100% 238.470.000 Badan Perwakilan
pemerintah daerah daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung
di Jakarta
Program peningkatan pelayanan kedinasan Terlaksananya dg baik pelayanan kedinasan 100\% 100% 840.008.900 100% 882.010.000 100% 926.109.000 100% 953.895.000 100% 1.201.588.000 100% 1.201.588.000 Sekretariat Badan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perwakilan
Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung
di Jakarta
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi 100% 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 320.000.000 100% 340.000.000 100% 365.000.000 100% 365.000.000 Biro Otonomi
KDH /WKDH pelayanan administrasi Pejabat Negara Daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Layanan Kegiatan 100% 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 290.000.000 100% 320.000.000 100% 320.000.000 Biro Otonomi
Pemerintah Daerah ketatausahaan Biro Otda Setda Prov. Daerah
Lampung
Program Pengembangan Data / Informasi Melaksanakan koordinasi dengan lembaga 100% 100% 500.000.000 100% 515.000.000 100% 520.000.000 100% 525.000.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 Biro Otonomi
dan Kementerian Departemen terkait serta Daerah
memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada
SKPD se-Prov. Lampung
Program Peningkatan Kerjasama Antar Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan 100% 100% 450.000.000 100% 455.000.000 100% 465.000.000 100% 480.000.000 100% 515.000.000 100% 515.000.000 Biro Otonomi
Pemerintah Daerah fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam Daerah
meningkatkan pembangunan daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan 100% 2.697.668.000 100% 2.778.598.040 100% 2.861.000.000 100% 2.972.000.000 100% 4.020.000.000 100% 4.020.000.000 Sekretariat DPRD
Pemerintahan daerah Pemerintahan daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100% 48.308.794.000 100% 49.758.057.820 100% 51.240.000.000 100% 52.778.000.000 100% 53.900.000.000 100% 53.900.000.000 Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Terfasilitasinya Pokja Pengadaan 100% 100% 660.000.000 100% 990.000.000 100% 1.320.000.000 100% 1.570.000.000 100% 1.570.000.000 100% 1.570.000.000 Unit Pelayanan
Pengadaan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Jumlah dokumen peningkatan kualitas 2 dok 2 dok 291.650.000 2 dok 300.000.000 2 dok 320.000.000 2 dok 325.000.000 2 dok 335.000.000 12 dok 335.000.000 Dinas Komunikasi
Aparatur aparatur dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tertatanya pembinaan karir PNS serta 96,18% 96,27% 2.910.964.000 96,30% 3.056.512.200 96,34% 3.209.000.000 96,39% 3.375.000.000 96,42% 3.545.000.000 96,42% 3.545.000.000 Badan
peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kepegawaian
Daerah
Pendidikan Kedinasan Terciptanya jiwa korsa antar pegawai negeri - 98,00% 127.500.000 98,03% 133.875.000 98,07% 141.000.000 98,12% 150.000.000 98,15% 170.000.000 98,15% 170.000.000 Badan
sipil Kepegawaian
Daerah
Hal. 8-19
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Peningkatan Kualitas Aparatur dalam Meningkatnya Kapasitas Aparatur PNS di - 97,00% 350.000.000 97,03% 367.500.000 97,07% 385.000.000 97,12% 415.000.000 97,15% 442.000.000 97,15% 442.000.000 Badan
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kepegawaian
Hal. 8-20
Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 400.000.000 100% 414.000.000 100% 428.000.000 100% 443.000.000 100% 459.000.000 100% 459.000.000 Biro Administrasi
Teknologi Informasi pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Adminstrasi Meningkatnya pelayanan perkantoran dalam 100% 100% 1.531.350.000 100% 1.577.850.000 100% 1.632.700.000 100% 1.695.450.000 100% 1.761.050.500 100% 1.761.050.500 Dinas Pertanian TP
Perkantoran. menyediakan sarana dan prasarana guna dan Horti
mendukung kinerja pegawai.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya gedung kantor serta sarana 100% 100% 1.946.685.000 100% 2.012.085.000 100% 2.083.335.000 100% 2.158.685.000 100% 2.230.000.000 100% 2.230.000.000 Dinas Pertanian TP
Aparatur. dan prasarana di lingkungan Dinas Pertanian. dan Horti
Program Pelayanan Administrasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 100% 100% 1.704.000.000 100% 1.789.200.000 100% 1.878.660.000 100% 1.972.593.000 100% 2.071.222.650 100% 2.071.222.650 Dinas Perkebunan
Perkantoran Operasional SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan 100% 100% 620.000.000 100% 651.000.000 100% 683.550.000 100% 717.727.500 100% 753.613.875 100% 753.613.875 Dinas Perkebunan
Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja
Sesuai Standar Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dokumen administrasi keuangan dan 44 dok 10 dok 1.372.594.000 10 dok 1.400.000.000 10 dok 1.450.000.000 10 dok 1.500.000.000 10 dok 1.578.000.000 94 dok 1.578.000.000 Dinas Komunikasi
teknis perkantoran dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Tata kelola administrasi kantor dinas
1 Dinas 100% 2.387.610.000 100% 2.459.238.300 100% 2.533.015.140 100% 2.600.000.000 100% 2.687.276.000 1 Dinas 2.687.276.000 Dinas Kelautan dan
Perkantoran Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung (100%) Perikanan
(Dinas)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan sarpras Dinas Kelautan dan 1 Dinas / 4 UPTD 100% 595.750.000 100% 613.622.500 100% 632.031.175 100% 635.992.110 100% 670.522.000 1 Dinas / 670.522.000 Dinas Kelautan dan
Aparatur Perikanan Prov. Lampung (1 Dinas, 4 UPTD) 4 UPTD Perikanan
(100%)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor 378 unit 18 unit 919.000.000 18 unit 940.000.000 20 unit 965.000.000 22 unit 985.000.000 25 unit 1.060.000.000 481 unit 1.060.000.000 Dinas Komunikasi
Aparatur dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan

100% 100% 2.324.713.650 100% 2.417.702.196 100% 2.510.690.742 100% 2.603.679.288 100% 2.696.667.834 100% 2.696.667.834 Dinas Pariwisata

Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana bagi 100% 100% 160.500.000 100% 166.920.000 100% 259.908.546 100% 352.897.092 100% 445.885.638 100% 445.885.638 Dinas Pariwisata &
Aparatur aparatur Ekonomi Kreatif
Program pelayanan administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% 100% 7.918.465.000 100% 8.710.311.500 100% 9.581.342.650 100% 10.539.476.915 100% 11.593.424.607 100% 11.593.424.607 Dinas Pendapatan
Perkantoran Perkantoran Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya peningkatan sarana dan 100% 100% 683.600.000 100% 751.960.000 100% 827.156.000 100% 909.871.600 100% 1.000.858.760 100% 1.000.858.760 Dinas Pendapatan
aparatur prasarana aparatur Daerah
Program Pelayanan Adminitrasi Tercapainya Program Administrasi 12 bln 12 bln 948.891.000 12 bln 1.043.000.000 12 bln 1.106.000.000 12 bln 1.110.000.000 12 bln 1.388.000.000 12 bln 1.388.000.000 Badan Ketahanan
Perkantoran Perkantoran Pangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 12 bln 12 bln 233.000.000 12 bln 254.000.000 12 bln 260.000.000 12 bln 280.000.000 12 bln 338.000.000 12 bln 338.000.000 Badan Ketahanan
Perkantoran Perkantoran Pangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terwujutnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 1.567.250.000 100% 1.626.021.875 100% 1.684.793.750 100% 1.743.565.625 100% 1.802.337.500 100% 1.802.337.500 Badan Penanaman
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Modal Perizinana
perkantoran yang dan Pelayanan
tertib administrasi Terpadu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Kurangnya sarana 100% 167.750.000 100% 174.040.625 100% 180.331.250 100% 186.621.875 100% 192.912.500 100% 192.912.500 Badan Penanaman
Aparatur prasarana bagi aparatur dan prasarana bagi Modal Perizinana
aparatur dan Pelayanan
Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Bangunan Gedung Kantor dan Kendaraan Bangunan Gedung 80% 1.150.000.000 85% 1.200.000.000 90% 1.250.000.000 95% 1.275.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.300.000.000 Biro perlengkapan
Perkantoran Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kantor dan Kendaraan dan Aset daerah
Terlindungi Asuransi serta terpelihara Dinas Milik
dengan baik Pemerintah Provinsi
Lampung Belum
Seluruhnya
Terlindungi Asuransi
dan terpelihara
dengan baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah kendaraan 50% 7.450.000.000 60% 7.750.000.000 75% 8.000.000.000 90% 8.250.000.000 100% 8.500.000.000 100% 8.500.000.000 Biro perlengkapan
Aparatur Aparatur dinas belum memadai, dan Aset daerah
gedung kantor , eks
gedung kantor, rumah
adat, rumah dinas dan
sarana olahraga belum
seluruhnya terpelihara

RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pelayanan Administrasi Optimalnya pelayanan terhadap pengelolaan 0% 100% 19.510.000.000 100% 20.241.625.000 100% 20.973.250.000 100% 21.704.875.000 100% 22.437.000.000 100% 22.437.000.000 Biro Umum
Perkantoran administrasi ketatausahaan, surat menyurat
serta administrasi perkantoran dilingkungan
Setda Provinsi Lampung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan fungsi sarana dan prasarana 0% 100% 14.365.000.000 100% 14.903.687.500 100% 15.442.375.000 100% 15.981.062.500 100% 16.520.000.000 100% 16.520.000.000 Biro Umum
Aparatur sebagai alat pendukung tercapainya kinerja
aparatur yang baik dan bertanggungjawab
dilingkungan Setda Provinsi Lampung
Program Pelayanan Adminsitrasi Terwujudnya tatakelola pelayanan yang Belum maksimalnya 100% 3.218.505.400 100% 3.315.060.562 100% 3.414.512.379 100% 3.551.092.874 100% 3.728.647.518 100% 3.728.647.518 Dinas Pendidikan
Perkantoran tertib adminsitrasi tata kelola pelayanan & Kebudayaan
perkantoran yang
tertib adminsitrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 5.483.350.000 100% 5.647.850.500 100% 5.817.286.015 100% 6.049.977.456 100% 6.352.476.328 100% 6.352.476.328 Dinas Pendidikan
Aparatur aparatur prasarana bagi & Kebudayaan
aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kurangnya Kapasitas 100% 100.000.000 100% 103.000.000 100% 106.090.000 100% 110.333.600 100% 115.850.280 100% 115.850.280 Dinas Pendidikan
Daya Aparatur Aparatur Sumber Daya Aparatur & Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan administrasi Satu Tahun 100% Pelayana 2.954.800.000 Pelayana 3.300.000.000 Pelayana 3.500.000.000 Pelayana 3.930.000.000 Pelayana 4.330.000.000 Pelayanan 4.330.000.000 RSU Abdul Muluk
Perkantoran n n n n n administr
administ administ administ administ administ asi Lima
rasi Satu rasi rasi rasi Satu rasi Tahun
Tahun Satu Satu Tahun Satu
Tahun Tahun Tahun
Program Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional 100% 100% 393.400.000 100% 424.000.000 100% 435.000.000 100% 440.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Kantor Sandi
Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana 100% 100% 45.300.000 100% 72.000.000 100% 80.000.000 100% 85.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Kantor Sandi
Aparatur kebutuhan dalam menunjang Kinerja Daerah
Aparatur Pemerintah;
Program Pelayanan Administrasi penyediaan jasa pelayanan administrasi 100% 12 pkt 1.238.276.000 12 pkt 1.238.276.000 12 pkt 1.338.276.000 12 pkt 1.338.400.000 12 pkt 1.350.000.000 12 pkt 1.350.000.000 Badan Kesbang
Perkantoran perkantoran dan Politik Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya kendaraan dinas dan 100% 8 unit 246.424.000 8 unit 246.424.000 8 unit 350.174.000 8 unit 350.000.000 8 unit 460.000.000 8 unit 460.000.000 Badan Kesbang
Aparatur peralatan gedung kantor dan Politik Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 2.334.600.000 100% 2.451.330.000 100% 2.573.896.500 100% 2.680.000.000 100% 2.814.000.000 100% 2.814.000.000 Dinas Pemuda &
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Olahraga
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 806.250.000 100% 846.562.500 100% 888.890.625 100% 910.000.000 100% 955.500.000 100% 955.500.000 Dinas Pemuda &
Aparatur aparatur prasarana bagi Olahraga
aparatur
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 1.092.848.500 100% 1.144.000.000 100% 1.158.000.000 100% 1.220.000.000 100% 1.259.000.000 100% 1.259.000.000 Inspektorat
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 293.392.800 100% 305.000.000 100% 312.000.000 100% 325.000.000 100% 334.000.000 100% 334.000.000 Inspektorat
Aparatur aparatur prasarana bagi
aparatur
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 275.000.000 100% 285.000.000 100% 295.000.000 100% 295.000.000 Biro Tata
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Pemerintahan
perkantoran yang Umum
tertib administrasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi 95% 95% 1.723.736.000 95% 1.809.922.800 95% 1.900.500.000 95% 1.999.000.000 96% 2.100.000.000 96% 2.100.000.000 Badan
perkantoran yang optimal Kepegawaian
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tercapainya peningkatan sarana dan 88% 88% 887.800.000 88% 932.190.000 88% 979.000.000 88% 1.028.000.000 88% 1.080.000.000 88% 1.080.000.000 Badan
Aparatur prasarana kerja pada BKD Prov Lampung Kepegawaian
Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100% 100% 11.935.419.000 100% 12.293.481.570 100% 12.662.000.000 100% 13.045.000.000 100% 13.450.000.000 100% 13.450.000.000 Sekretariat DPRD
Perkantoran Perkantoran Provinsi Lampung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Peningkatan Sarana dan 100% 100% 7.037.369.000 100% 7.248.490.070 100% 7.465.000.000 100% 7.700.000.000 100% 7.930.000.000 100% 7.930.000.000 Sekretariat DPRD
Aparatur Prasarana Aparatur Provinsi Lampung
Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Penyusunan Administrasi 0% - 100% 310.000.000 100% 320.000.000 100% 330.000.000 100% 340.000.000 100% 340.000.000 Biro Organisasi
Perkantoran Dan Pelaporan Biro dan Kinerja Biro
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Layanan Perkantoran 100% 12 BL 4.607.708.000 12 BL 4.710.000.000 12 BL 4.750.000.000 12 BL 5.747.500.000 12 BL 6.322.250.000 12 BL 6.322.250.000 Dinas Kesehatan
Hal. 8-21
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana & prasarana kantor 100% 12 BL 3.718.571.500 3.718.570.000 3.718.570.000 4.499.470.000 4.949.417.000 4.949.417.000 Dinas Kesehatan
Hal. 8-22
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya penyediaan jasa administrasi 100% 100% 1.102.700.000 100% 1.150.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.700.000.000 100% 1.700.000.000 Badan
Perkantoran perkantoran Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya peningkatan sarana dan 100% 100% 508.200.000 100% 510.000.000 100% 520.000.000 100% 610.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000 Badan
Aparatur prasarana aparatur Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran 0% 100% 340.000.000 100% 510.000.000 100% 680.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000 Unit Pelayanan
Perkantoran Pengadaan
Program Pelayanan Administrasi Terciptanya pelayanan administrasi 88% 1 Th 1.367.136.000 1 Th 1.394.500.000 1 Th 1.422.400.000 1 Th 1.465.100.000 1 Th 1.510.000.000 100% 1.510.000.000 Dinas Sosial
Perkantoran perkantoran yang tertib, lengkap, transparan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
dan tepat waktu
Program Peningkatan Sarana Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana rumah 98% 1 Th 324.606.000 1 Th 331.100.000 1 Th 337.730.000 1 Th 347.852.000 1 Th 358.300.000 100% 358.300.000 Dinas Sosial
Aparatur dinas, mobilitas penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
kesejahteraan sosial.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya SDM administrasi dan SDM 68% 1 Th 58.720.000 1 Th 59.895.000 1 Th 61.100.000 1 Th 62.930.000 1 Th 64.820.000 100% 64.820.000 Dinas Sosial
Daya Aparatur sumber daya aparatur. Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Terlaksanannya Kegiatan Rutin Penunjang Terdiri dari 15 15 Keg, 1.547.656.000 15 Keg, 1.594.085.680 15 Keg, 1.655.991.920 15 Keg, 1.702.421.600 15 Keg, 1.800.000.000 Kondisi 1.800.000.000 Sekretariat KPID
Perkantoran Kinerja KPID Lampung Kegiatan Rutin Dengan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln Kinerja Prov Lampung
Pagu Anggaran Rp Terlaksan
1.227.584.200 a 100%
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana 3 kegiatan dengan 5 Jns, 129.001.000 5 Jns, 132.871.030 5 Jns, 138.031.070 5 Jns, 141.901.100 5 Jns, 150.000.000 Kondisi 150.000.000 Sekretariat KPID
Aparatur Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas pagu anggaran Rp 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Kinerja Prov Lampung

59.337.800 Terlaksan
a 100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 770.288.750 100% 800.000.000 100% 810.000.000 100% 820.000.000 100% 875.000.000 100% 875.000.000 Sekretariat Dewan
Pembina KORPRI
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 100% 325.611.250 100% 330.000.000 100% 332.500.000 100% 342.500.000 100% 465.000.000 100% 465.000.000 Sekretariat Dewan
Aparatur Aparatur Pembina KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya Perlengkapan Administrasi 99% 100% 13.581.884.000 100% 14.100.000.000 100% 14.110.000.000 100% 15.100.000.000 100% 16.200.000.000 100% 16.200.000.000 Kantor Polisi
Perkantoran Kantor Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor 98% 99% 175.000.000 99% 256.000.000 99% 260.000.000 99% 500.000.000 99% 700.000.000 99% 700.000.000 Kantor Polisi
Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor 98% 98% 390.450.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 800.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 Kantor Polisi
Aparatur Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan 100% 100% 2.961.800.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 Dinas
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana 100% 100% 479.500.000 100% 1.099.500.000 100% 1.059.500.000 100% 484.500.000 100% 549.500.000 100% 549.500.000 Dinas
Aparatur pendukung pelaksanaan tugas umum Perhubungan
pemerintahan dan pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi Tertib Administrasi Perkantoran 80% 81% 8.093.787.000 82% 8.100.000.000 83% 8.100.000.000 84% 8.100.000.000 85% 8.100.000.000 85% 8.100.000.000 Dinas Bina Marga
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya efisiensi dan efektifitas 80% 81% 11.433.845.400 82% 11.500.000.000 83% 11.500.000.000 84% 11.500.000.000 85% 11.500.000.000 85% 11.500.000.000 Dinas Bina Marga
Aparatur penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina Marga
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 856.700.000 100% 899.535.000 100% 944.511.000 100% 991.736.000 100% 1.041.322.400 100% 1.041.322.400 Dinas Kehutanan
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 tahun 1 tahun 1.278.000.000 1 tahun 1.373.850.000 1 tahun 1.476.888.750 1 tahun 1.587.655.406 1 tahun 1.706.729.561 1 tahun 1.706.729.561 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan administrasi perkantoran dinas 100% 100% 4.408.010.000 100% 4.416.400.000 100% 4.422.400.000 100% 4.426.400.000 100% 4.530.400.000 100% 4.530.400.000 Dinas pengairan
Perkantoran yang baik dan Permukiman
Program Penataan dan Peningkatan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.449.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.553.000.000 100% 1.607.000.000 100% 1.607.000.000 Biro Administrasi
Administrasi pembangunan pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Layanan Perkantoran 0% 100% 552.000.000 100% 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Badan Penelitian
Perkantoran (Rutin) dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana Masih terbatasnya 100% 1.023.300.000 100% 1.074.465.000 100% 1.128.189.000 100% 1.184.598.000 100% 2.043.827.900 100% 2.043.827.900 Dinas Kehutanan
Aparatur pendukung pelaksanaan tugas umum sarana dan prasarana
pemerintahan dan pelayanan publik bagi aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana 1 tahun 1 tahun 242.111.200 1 tahun 260.269.540 1 tahun 279.789.755 1 tahun 300.773.986 1 tahun 323.332.035 1 tahun 323.332.035 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terselenggaranya efektivitas kerja aparatur 100% 1.123.750.000 100% 1.125.750.000 100% 1.128.750.000 100% 1.133.750.000 100% 1.139.000.000 100% 1.139.000.000 Dinas pengairan
Aparatur
100% dan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksana dan Terpeliharanya sarana dan belum tersedia 100% 273.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 Badan Penelitian
Aparatur prasarana Aparatur dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Meningkatnya Kinerja Tenaga Pegawai 100% 100% 200.000.000 100% 212.000.000 100% 224.800.000 100% 238.288.000 100% 252.700.000 100% 252.700.000 Biro Bina Mental
Manusia Aparatur Honorer / Tidak Tetap dan Meningkatnya
Wawasan Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 7 Dok 7 Dok 625.000.000 7 Dok 682.000.000 7 Dok 789.000.000 7 Dok 836.340.000 7 Dok 1.000.000.000 7 Dok 1.000.000.000 Biro Bina Mental
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kegiatan dan Ketatausahaan
Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja 45 dok 9 dok 245.000.000 9 dok 255.000.000 9 dok 260.000.000 9 dok 275.000.000 9 dok 282.000.000 90 dok 282.000.000 Dinas Komunikasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan perencanaan kerja dinas dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% 100% 1.578.063.000 100% 1.656.967.000 100% 1.739.815.000 100% 1.744.445.000 100% 1.831.680.000 70% 1.831.680.000 Badan
Perkantoran perkantoran pada Badan PP dan PA Provinsi Pemberdayaan
Lampung Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase meningkatnya kelancaran 100% 100% 793.684.000 100% 833.368.000 100% 875.037.000 100% 918.787.000 100% 964.727.000 70% 964.727.000 Badan
Aparatur pelaksanaan tugas Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya kegiatan pelayanan Belum maksimal 100% 1.235.000.000 100% 1.307.750.000 100% 1.377.000.000 100% 1.454.000.000 100% 1.524.000.000 100% 1.524.000.000 Badan
Perkantoran operasional kantor pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan
kantor Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya dan terpeliharanya peralatan Belum maksimal 100% 185.000.000 100% 340.000.000 100% 390.000.000 100% 64.000.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 Badan
Aparatur gedung kantor aparat yang mengikuti Pemberdayaan
pelatihan/bimtek Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Pelayanan Administrasi Operasionalisasi dan Pelayanan 9 Satker 9 Satker 2.235.000.000 9 Satker 2.335.000.000 9 Satker 2.440.000.000 9 Satker 2.600.000.000 9 Satker 2.755.000.000 9 Satker 2.755.000.000 Dinas Tenaga Kerja
Perkantoran Admininistrasi & Transmigrasi
Program Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan dan Pemeliharan Peralatan Kantor 9 Satker 9 Satker 1.150.000.000 9 Satker 1.150.000.000 9 Satker 1.220.000.000 9 Satker 1.259.000.000 9 Satker 1.300.000.000 9 Satker 1.300.000.000 Dinas Tenaga Kerja
aparatur & Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100% 100% 2.157.855.200 100% 2.230.000.000 100% 2.397.000.000 100% 2.566.000.000 100% 2.937.000.000 100% 2.937.000.000 Badan Diklat
Perkantoran sebagai penunjang Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedia dan terpeliharanya fasilitas sarana 100% 100% 2.407.329.800 100% 2.479.550.000 100% 2.796.021.000 100% 2.930.555.000 100% 3.749.000.000 100% 3.749.000.000 Badan Diklat
Aparatur dan prasarana perkantoran Daerah
Program Pembinaan Olah Rasa dan Tercapainya pembinaan dan pengembangan Tidak ada 100% 567.000.000 100% 684.000.000 100% 802.000.000 100% 995.000.000 100% 1.625.000.000 100% 1.625.000.000 Badan Diklat
Pengembangan Aparatur aparatur Daerah
Program Pelayanan Adm. Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100% 100% 1.226.547.000 100% 1.252.500.000 100% 1.300.000.000 100% 1.464.530.000 100% 1.464.530.000 100% 1.464.530.000 Badan
perkantoran yang optimal Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tercapainya peningkatan sarana dan 100% 100% 735.453.000 100% 753.070.000 100% 770.000.000 100% 818.190.000 100% 845.700.000 100% 845.700.000 Badan
Aparatur prasarana kerja pada BPBD Prop Lampung Penanggulangan
Bencana Daerah
Hal. 8-23
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% 100% 2.389.932.000 100% 2.509.425.000 100% 2.634.900.000 100% 2.713.945.000 100% 2.849.645.000 100% 2.849.645.000 Sekretariat Badan
Perkantoran perkantoran Perwakilan
Hal. 8-24
Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung
di Jakarta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% 100% 2.239.365.600 100% 2.351.335.000 100% 2.468.900.000 100% 2.442.970.000 100% 2.670.115.000 100% 2.670.115.000 Badan Perwakilan
Aparatur Aparatur Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung
di Jakarta
Program Pelayanan Administrasi Tercapainya kebutuhan pelayanan rumah 100% 100% 1.651.985.000 100% 1.734.584.250 100% 1.786.621.778 100% 1.822.354.000 100% 2.083.000.000 100% 2.083.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Perkantoran sakit Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tercapainya peningkatan sarana dan 100% 0% 95% 150.000.000 96% 154.500.000 97% 257.500.000 98% 270.000.000 98% 270.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Aparatur prasarana bagi aparatur Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 2.015.800.000 100% 2.116.590.000 100% 2.222.419.500 100% 2.333.540.475 100% 2.450.217.499 100% 2.450.217.499 Dinas Peternakan
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan dan Kesehatan
perkantoran yang Hewan Provinsi
tertib administrasi Lampung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 325.000.000 100% 341.250.000 100% 358.312.500 100% 376.228.125 100% 395.039.531 100% 395.039.531 Dinas Peternakan
Aparatur aparatur prasarana bagi dan Kesehatan
aparatur Hewan Provinsi
Lampung
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 1.066.020.000 100% 1.103.863.710 100% 1.143.050.872 100% 1.183.629.178 100% 1.225.648.013 100% 1.225.648.013 Sekretariat
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Bakorluh
perkantoran yang
tertib administrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana bagi kurangnya sarana dan 100% 603.980.000 100% 625.421.290 100% 647.623.746 100% 670.614.389 100% 694.421.200 100% 694.421.200 Sekretariat
Aparatur aparatur prasarana bagi Bakorluh
aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan perkantoran yang Belum maksimalnya 100% 876.084.600 100% 1.000.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.250.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000 Dinas
memenuhi tertib adminstrasi pelayanan admnistrasi Perindustrian
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Belum lengkapnya 100% 553.315.400 100% 630.000.000 100% 720.000.000 100% 750.000.000 100% 860.000.000 100% 860.000.000 Dinas
Aparatur Sarana dan Prasarana Perindustrian
Aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan perkantoran yang Belum maksimalnya 100% 1.010.321.600 100% 1.100.000.000 100% 1.250.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000 Dinas Perdagangan
memenuhi tertib adminstrasi pelayanan admnistrasi
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Belum lengkapnya 100% 396.878.400 100% 460.000.000 100% 575.000.000 100% 660.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Dinas Perdagangan
Aparatur Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan perkantoran yang Belum maksimalnya 100% 739.808.600 100% 850.000.000 100% 950.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.150.000.000 Dinas Koperasi &
memenuhi tertib adminstrasi pelayanan admnistrasi UMKM
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Belum lengkapnya 100% 603.253.400 100% 695.000.000 100% 800.000.000 100% 920.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.050.000.000 Dinas Koperasi &
Aparatur Sarana dan Prasarana UMKM
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 100% 617.175.000 640.319.063 663.463.125 686.607.188 695.749.600 100% 695.749.600 Dinas
Aparatur Pertambangan &
Energi
Program Pelayanan Administrasi Tertatanya administrasi dan terealisasinya 100% 100% 1.798.708.000 1.866.159.550 1.933.611.100 2.001.062.650 2.068.514.200 2.068.514.200 Dinas
Perkantoran sarana dan prasarana Pertambangan &
Energi
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan 100% 100% 1.798.000.000 100% 2.093.889.000 100% 2.271.806.000 100% 2.504.597.000 100% 2.683.125.000 100% 2.683.125.000 Badan
Perkantoran (Rutin) perkantoran yang tertib administrasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana 100% 100% 575.000.000 100% 669.622.000 100% 726.518.000 100% 800.913.000 100% 857.778.000 100% 857.778.000 Badan
Aparatur Perencanaan
Pembangunan
Daerah
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Pengembangan Terselengaranya sistem pelaporan capaian 100% 100% 528.771.000 100% 546.621.000 100% 566.371.650 100% 586.221.650 100% 608.071.650 100% 608.071.650 Dinas Pertanian TP
sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan. dan Horti
Keuangan.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 0% 100% 76.000.000 100% 79.800.000 100% 83.790.000 100% 87.979.500 100% 92.378.475 100% 92.378.475 Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya SDM Aparatur 100% 100% 60.000.000 100% 63.000.000 100% 66.150.000 100% 69.457.500 100% 72.930.375 100% 72.930.375 Dinas Perkebunan
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu 100% 100% 50.000.000 100% 52.500.000 100% 55.125.000 100% 57.881.250 100% 60.775.313 100% 60.775.313 Dinas Perkebunan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (org) 1 org 100% 119.250.000 100% 122.827.200 100% 126.512.016 100% 128.000.000 100% 134.216.000 75 Org 134.216.000 Dinas Kelautan dan
Sumberdaya Aparatur (100%) Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 113.000.000 100% 119.420.000 100% 212.408.546 100% 305.397.092 100% 398.385.638 100% 398.385.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya 100% 100% 100.000.000 100% 106.420.000 100% 199.408.546 100% 292.397.092 100% 385.385.638 100% 385.385.638 Dinas Pariwisata &
Daya Aparatur aparatur Ekonomi Kreatif
Program peningkatan kapasitas Meningkatnya peningkatan kapasitas 100% 100% 197.250.000 100% 216.975.000 100% 238.672.500 100% 262.539.750 100% 288.793.725 100% 288.793.725 Dinas Pendapatan
sumberdaya aparatur sumberdaya aparatur Daerah
Program peningkatan pengembangan Meningkatnyapeningkatan pengembangan 100% 100% 194.000.000 100% 213.400.000 100% 234.740.000 100% 258.214.000 100% 284.035.400 100% 284.035.400 Dinas Pendapatan
sistem pelaporan sistem pelaporan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 63 pegawai 75 154.628.000 80 171.000.000 85 184.000.000 90pegaw 200.000.000 95pegaw 230.000.000 95pegawa 230.000.000 Badan Ketahanan
pegawai pegawai pegawai ai ai i Pangan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5 dok 5 dok 210.000.000 5 dok 231.000.000 5 dok 240.000.000 5 dok 260.000.000 5 dok 308.000.000 5 dok 308.000.000 Badan Ketahanan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pangan Daerah
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas Kapasitas sumber 100% 75.000.000 100% 77.812.500 100% 80.625.000 100% 83.437.500 100% 86.250.000 100% 86.250.000 Badan Penanaman
Sumberdaya sumber daya aparatur daya aparatur Modal Perizinana
aparatur yang masih rendah dan Pelayanan
Terpadu
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dokumen 80% 650.000.000 85% 675.000.000 90% 700.000.000 95% 725.000.000 100% 745.000.000 100% 745.000.000 Biro perlengkapan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan dengan baik dan memadai Perencanaan dan dan Aset daerah
Keuangan Pelaporan belum
tersusun dengan baik
dan memadai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya ilmu pengetahuan dan 0% 100% 200.000.000 100% 207.500.000 100% 215.000.000 100% 222.500.000 100% 230.000.000 100% 230.000.000 Biro Umum
Daya Aparatur teknologi dalam peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur pemerintahan
Program Peningkatan Pengembangan Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian 0% 100% 300.000.000 100% 311.250.000 100% 322.500.000 100% 333.750.000 100% 345.000.000 100% 345.000.000 Biro Umum
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan
Keuangan Bertanggungjawab
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kedisplinan Aparatur 0% 100% 455.000.000 100% 472.062.500 100% 489.125.000 100% 506.187.500 100% 523.000.000 100% 523.000.000 Biro Umum
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas Sumber Daya 10% 15% 150.000.000 2% 154.500.000 40% 160.500.000 45% 166.500.000 50% 172.500.000 50% 172.500.000 Biro Bina Sosial
Daya Aparatur Aparatur bidang kesejahteraan sosial
Program Peningkatan Pengembangan persentase pengembangan dan pengelolaan 100% 100% 500.000.000 100% 515.000.000 100% 535.000.000 100% 555.000.000 100% 575.000.000 100% 575.000.000 Biro Bina Sosial
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan sistem informasi, pelaporan capaian kinerja
Keuangan Biro program dan kegiatan, serta keuangan bidang
kesejahteraan sosial Biro Bina Sosial yang
berkualitas dan akuntabel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Berpakaian Kerja 1 kegiatan, 1 Paket 2 Paket 48.000.000 2 Paket 49.440.000 3 Paket 51.360.000 3 Paket 52.800.000 4 Paket 100.000.000 Kondisi 100.000.000 Sekretariat KPID
Beserta Atribut Yang Baik Dan Benar dengan pagu anggaran Kinerja Prov Lampung
Sekretariat KPID Lampung Rp 9.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Set 3 jenis, 2 kegiatan 3 Keg, 50.000.000 3 Keg, 51.500.000 3 Keg, 53.500.000 3 Keg, 55.000.000 3 Keg, 100.000.000 Kondisi 100.000.000 Sekretariat KPID
Daya Aparatur KPID Melalui Diklat dan Pengadministrasian dengan pagu anggaran 3 Jns 4 Jns 4 Jns 5 Jns 5 Jns Kinerja Prov Lampung
Jabatan Kepegawaian Rp 38.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Peningkatan Pengembangan persentase tersusunnya Laporan 100% 100% 45.157.000 100% 47.414.850 100% 48.837.296 100% 100.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Akuntabilitas dan keuangan SKPD Daerah
Keuangan
Hal. 8-25
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 100% 100% 1.812.906.000 100% 1.867.293.180 100% 1.930.000.000 100% 1.990.000.000 100% 2.050.000.000 100% 2.050.000.000 Sekretariat DPRD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Provinsi Lampung
Keuangan Keuangan
Hal. 8-26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas 0% - 100% - 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 Kantor Sandi
Aparatur Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kualitas dan tertatanya 100% 100% 106.300.000 100% 120.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 100% 135.000.000 100% 135.000.000 Kantor Sandi
Daya Aparatur manajemen sumber daya aparatur Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur penyediaan database kepegawaian 100% 12 pkt 60.500.000 12 pkt 60.500.000 12 pkt 60.550.000 12 pkt 60.500.000 12 pkt 70.000.000 12 pkt 70.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber meningkatnya pengetahuan dan tekhnis 80% 10 pkt 30.000.000 10 pkt 30.000.000 10 pkt 30.000.000 10 pkt 30.000.000 10 pkt 45.000.000 10 pkt 45.000.000 Badan Kesbang
Daya Aparatur aparatur dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Belum maksimalnya 100% 272.800.000 100% 286.440.000 100% 300.762.000 100% 314.000.000 100% 329.700.000 100% 329.700.000 Dinas Pemuda &
disiplin aparatur Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 300.000.000 100% 315.000.000 100% 330.750.000 100% 347.000.000 100% 364.350.000 100% 364.350.000 Dinas Pemuda &
Daya Aparatur aparatur sumber daya aparatur Olahraga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Belum maksimalnya 100% 62.500.000 100% 67.000.000 100% 67.000.000 100% 80.000.000 100% 84.000.000 100% 84.000.000 Inspektorat
disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya SDM bagi Auditor & P2UPD Belum maksimalnya 100% 211.010.000 100% 220.000.000 100% 222.000.000 100% 250.000.000 100% 254.000.000 100% 254.000.000 Inspektorat
Daya Aparatur serta terlaksananya sosialisasi peraturan SDM bagi Auditor &
perundang-undangan P2UPD
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan Pegawai BKD 96% 96% 99.000.000 97% 104.000.000 97% 115.000.000 97% 130.000.000 97% 130.000.000 Badan
Prov. Lampung Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 1.047.250.000 100% 1.078.667.500 100% 1.120.000.000 100% 1.155.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000 Sekretariat DPRD

Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100% 2.160.594.000 100% 2.225.411.820 100% 2.290.000.000 100% 2.360.000.000 100% 2.450.000.000 100% 2.450.000.000 Sekretariat DPRD
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kualitas dan Terpenuhi kebutuhan SDM kesehatan sesuai 65%. 70%. 75%. 1.000.000.000 80%. 1.000.000.000 85%. 1.500.000.000 95%. 1.600.000.000 100%. 1.600.000.000 RSU Abdul Muluk
Kuantitas SDM kopentensi.
Fasilitas Pindah/Purna Tugas Meningkatnya pelayanan kepada Pensiunan 100% 100% 350.000.000 100% 367.500.000 100% 386.000.000 100% 408.000.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 Badan
PNS serta pemberian penghargaan bagi PNS Kepegawaian
yang memasuki BUP Daerah
Peningkatan Pengembangan Sistem Terlaksananya sistem pelaporan keuangan, 98% 98% 275.000.000 98% 288.750.000 98% 303.500.000 98% 326.000.000 98% 343.000.000 98% 343.000.000 Badan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan laporan kinerja pada BKD Prov Lampung Kepegawaian
secara tertib, berkala dan akuntabel Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya laporan keuangan dan laporan 97% 1 Th 337.800.000 1 Th 344.556.000 1 Th 351.448.000 1 Th 361.990.000 1 Th 372.850.000 100% 372.850.000 Dinas Sosial
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja tepat waktu dan sasaran serta Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Keuangan terwujudnya sinkronisasi kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tersusunnya program kerja dan buku 77% 96% 375.000.000 96% 393.750.000 96% 414.000.000 96% 434.000.000 96% 460.000.000 96% 460.000.000 Badan
Aparatur panduan dalam rangka peningkatan kapasitas Kepegawaian
apartur Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penyusunan dokumen belum maksimalnya 100% 63.000.000 100% 68.000.000 100% 71.000.000 100% 90.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Inspektorat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan perencanaan dan laporan kinerja penyusunan dokumen
Keuangan perencanaan
danlaporan kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya pengembangan sistem - 100% 10.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 Kantor Sandi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Daerah
Keuangan
Program Pembinaan Penyelenggaraan Tercapainya pembinaan penyelenggaraan 100% 100% 45.000.000 100% 64.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 Kantor Sandi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang baik Daerah
Program Peningkatan Pengembangan tersedianya laporan realisasi keuangan dan 100% 12 pkt 285.000.000 12 pkt 285.000.000 12 pkt 300.000.000 12 pkt 300.000.000 12 pkt 550.000.000 12 pkt 550.000.000 Badan Kesbang
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan Politik Daerah
Keuangan Provinsi Lampung
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Renja 2015 dan Terlaksananya Kurang Tersusunnya 100% 165.000.000 100% 173.250.000 100% 181.912.500 100% 190.000.000 100% 199.500.000 100% 199.500.000 Dinas Pemuda &
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Laporan Keuangan Olahraga
Keuangan Tahun Semesteran dan Akhir
Tahun Dengan Baik
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peingkatan disiplin aparatur 100% 100% 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 300.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber 100% 100% 80.000.000 100% 190.000.000 100% 210.000.000 100% 350.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Badan
Daya Aparatur daya aparatur Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 100% 100% 177.100.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 240.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perpustakaan dan
Keuangan Keuangan Arsip Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan 3 kegiatan, 3 jenis 5 Keg, 131.550.000 5 Keg, 135.496.500 5 Keg, 140.758.500 5 Keg, 144.705.000 5 Keg, 160.000.000 Kondisi 160.000.000 Sekretariat KPID
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan pagu anggaran 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln Kinerja Prov Lampung
Keuangan Rp 91.000.000, Terlaksan
Program Sosialisasi, Pengembangan Dan Jumlah Kegiatan Pengembangan dan 100% 100% 748.500.000 100% 770.000.000 100% 770.000.000 100% 760.000.000 100% 830.000.000 a 100% 100% 830.000.000 Sekretariat Dewan
Pemberdayaan Kelembagaan Korpri Pemberdayaan Kelembagaan KORPRI Pembina KORPRI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 180.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 315.000.000 100% 315.000.000 Sekretariat Dewan
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Pembina KORPRI
Program Peningkatan Pengembangan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 100% 100% 82.500.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 Sekretariat Dewan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan dan Keuangan Pembina KORPRI
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas SDM Satpol PP dalam 99% 100% 41.500.000 100% 129.000.000 100% 150.000.000 100% 550.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 Kantor Polisi
Melaksanakan Tugas Pamong Praja
Program Peningkatan Sumber Daya Terlaksananya Pengabdian Dalam Tugas 85% 85% 390.491.000 90% 380.000.000 100% 400.000.000 100% 770.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 Kantor Polisi
Aparatur Satpol PP yang Profesional Pamong Praja
Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase meningkatnya kualitas pelaporan 100% 100% 900.000.000 100% 932.000.000 100% 965.000.000 100% 999.000.000 100% 1.034.000.000 100% 1.034.000.000 Biro Administrasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berbasis kinerja yang dapat meningkatkan Pembangunan
akuntabilitas kinerja Pemda
Program Peningkatan Pengembangan Tertib Administrasi Pelaporan 80% 81% 181.630.000 82% 185.000.000 83% 185.000.000 84% 185.000.000 85% 185.000.000 85% 185.000.000 Dinas Bina Marga
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya peningkatan pengembangan Belum maksimalnya 100% 240.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.500.000 100% 220.500.000 Dinas Kehutanan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja dan tertib pelaporan
Keuangan keuangan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan 8 Dokumen 8 262.000.000 8 281.650.000 8 302.773.750 8 325.481.781 8 349.892.914 8 349.892.914 Badan Pengelolaan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen Lingkungan Hidup
Keuangan n n n n n Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya LAKIP, LPPD, RKT, Renja, RKA, 100% 100% 194.500.000 100% 196.000.000 100% 197.000.000 100% 198.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 Dinas pengairan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Tengah Semester dan Laporan Akhir dan Permukiman
Keuangan Tahunan
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja belum tersedia 100% 75.000.000 Dokume 175.000.000 Dokume 245.000.000 Dokume 250.000.000 Dokume 250.000.000 Dokumen 250.000.000 Badan Penelitian
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Balitbangnovda selama 1 (satu) Tahun n/Data n/Data n/Data n/Data /Data dan
Keuangan Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 130.500.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam 100% 100% 75.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Dinas
Daya Aparatur bidang perhubungan dan meningkatnya Perhubungan
kemampuan kinerja pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya ketertiban administrasi 100% 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang akuntable Perhubungan
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menigkatnya Disiplin Aparatur 80% 81% 943.000.000 82% 950.000.000 83% 950.000.000 84% 950.000.000 85% 950.000.000 85% 950.000.000 Dinas Bina Marga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur 80% 81% 655.079.000 82% 660.000.000 83% 660.000.000 84% 660.000.000 85% 660.000.000 85% 660.000.000 Dinas Bina Marga
Daya Aparatur kebinamargaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Belum maksimalnya 0% 180.000.000 100% 150.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 Dinas Kehutanan
disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 tahun 1 tahun 42.000.000 1 tahun 45.150.000 1 tahun 48.536.250 1 tahun 52.176.468 1 tahun 56.089.703 1 tahun 56.089.703 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Hal. 8-27
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya 1 tahun 1 tahun 150.071.000 1 tahun 161.326.325 1 tahun 173.425.799 1 tahun 186.432.733 1 tahun 200.415.188 1 tahun 200.415.188 Badan Pengelolaan
Hal. 8-28
Sumberdaya Aparatur Aparatur Lingkungan Hidup
Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan kinerja pegawai/aparatur 100% 100% 700.000.000 100% 703.000.000 100% 705.000.000 100% 708.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 Dinas pengairan
dan Permukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan kapasitas dan kemampuan 100% 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 Dinas pengairan
Daya Aparatur aparatur dalam pengelolaan pelayanan dan Permukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas Sumber daya belum tersedia 1 th 150.000.000 165.000.000 200.000.000 225.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Penelitian
Daya Aparatur aparatur dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Belum maksimalnya 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian hasil pelaporan Pemberdayaan
Kinerja&Keuangan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.613.000 100% 52.093.000 100% 54.697.000 80% 54.697.000 Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Ketersediaan jasa pendukung kelancaran 100% 100% 40.000.000 100% 42.000.000 100% 44.100.000 100% 46.305.000 100% 48.620.000 70% 48.620.000 Badan
Daya Aparatur pelaksanaan tugas Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Pengembangan Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 100% 100% 100.000.000 100% 105.000.000 100% 110.250.000 100% 115.762.000 100% 121.500.000 75% 121.500.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (RKT) 2015 Pemberdayaan

Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya perlengakapan pakaian aparatur Pemakaian seragam/ 100% 72.000.000 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Badan
pakaian dinas harian Pemberdayaan
belum memadai Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya jumlah aparatur yang Belum maksimal 100% 58.000.000 100% 60.000.000 100% 62.000.000 100% 64.000.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 Badan
Daya Aparatur mengikuti diklat formal Bimtek aparat yang mengikuti Pemberdayaan
pelatihan/bimtek Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kemampuan pegawai dalam 9 Satker 9 Satker 75.000.000 9 Satker 75.000.000 9 Satker 100.000.000 9 Satker 110.000.000 900% 125.000.000 9 Satker 125000000 Dinas Tenaga Kerja
Daya Aparatur melaksanakan tugas & Transmigrasi
Program Peningkatan Pengembangan Penyediaan Dokumen laporan capaian kinerja 9 Satker 9 Satker 115.000.000 9 Satker 115.000.000 9 Satker 115.000.000 9 Satker 150.000.000 900% 150.000.000 9 Satker 150000000 Dinas Tenaga Kerja
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dan iktisar realisasi kinerja bidang & Transmigrasi
Keuangan ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 12 BL 223.500.000 223.700.000 225.000.000 272.250.000 299.475.000 299.475.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur yang 60% 100% 8.224.498.000 100% 8.571.233.000 100% 9.025.370.000 100% 9.487.131.000 100% 12.880.000.000 100% 12.880.000.000 Badan Diklat
Sumberdaya Aparatur handal dan profesional Daerah Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Pengembangan meningkatnya pengembangan sistem 35% 100% 191.587.000 100% 197.000.000 100% 283.000.000 100% 300.000.000 100% 395.000.000 100% 395.000.000 Badan Diklat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah Provinsi
Keuangan Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan karyawan BPBD 100% 100% 108.000.000 100% 112.050.000 100% 116.000.000 100% 120.050.000 100% 124.200.000 100% 124.200.000 Badan
Prop Lampung Penaggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya etos kerja karyawan di 100% 100% 145.000.000 100% 150.445.000 100% 158.850.000 100% 165.000.000 100% 166.750.000 100% 166.750.000 Badan
Daya Aparatur lingkungan BPBD Prop Lampung Penaggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya sistem pelaporan keuangan, 100% 100% 210.000.000 100% 217.875.000 100% 220.000.000 100% 233.000.000 100% 241.500.000 100% 241.500.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan kinerja, dan penyusunan renja pada Penaggulangan
Keuangan BPBD Prop Lampung Bencana Daerah
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas lembaga, aparatur 100% 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% 533.750.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 Badan
Kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan Penaggulangan
bencana Bencana Daerah
Program peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya SDM Aparatur 100% 100% 60.000.000 100% 63.000.000 100% 66.150.000 100% 168.135.000 100% 168.135.000 100% 168.135.000 Badan Perwakilan
Daya aparatur Pemerintah Daerah
Provinsi Lampung
di Jakarta
Program peningkatan pengembangan Meningkatnya sistem pelaporan capaian 100% 100% 260.670.000 100% 473.700.000 100% 497.390.000 100% 512.310.000 100% 689.083.000 100% 689.083.000 Badan Perwakilan
sistem pelaporan capaian kinerja dan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
keuangan Provinsi Lampung
di Jakarta
Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase tercapainya disiplin aparatur 100% 100% 100.700.000 100% 105.735.000 100% 108.907.050 100% 112.000.000 100% 220.500.000 100% 220.500.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan 100% 0% 95% 150.000.000 96% 154.500.000 97% 158.000.000 98% 270.000.000 98% 270.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Aparatur teknis Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur belum maksimalnya 0% 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Dinas Peternakan
disiplin aparatur dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya kurangnya kapasitas 100% 125.000.000 100% 131.250.000 100% 137.812.500 100% 144.703.125 100% 151.938.281 100% 151.938.281 Dinas Peternakan
Daya Aparatur aparatur sumber daya aparatur dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya sistim pelaporan capaian sistim pelaporan 100% 455.000.000 100% 477.750.000 100% 501.637.500 100% 526.719.375 100% 553.055.344 100% 553.055.344 Dinas Peternakan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan belum optimal dan Kesehatan
Keuangan Hewan Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur belum maksimalnya 100% 55.000.000 100% 56.952.500 100% 58.974.314 100% 61.067.902 100% 63.235.812 100% 63.235.812 Sekretariat
disiplin aparatur Bakorluh
Program Peningkatan Kapasitas Sumber meningkatnya kapasitas sumber daya kurangnya kapasitas 100% 45.000.000 100% 46.597.500 100% 48.251.711 100% 49.964.647 100% 51.738.392 100% 51.738.392 Sekretariat
Daya Aparatur aparatur sumber daya aparatur Bakorluh
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Belum maksimalnya 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 Dinas
displin aparatur Perindustrian
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 515.000.000 100% 550.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000 Dinas
Aparatur aparatur sumber daya aparatur Perindustrian
Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Belum maksimalnya 100% 348.800.000 100% 450.000.000 100% 530.000.000 100% 650.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Dinas
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Perindustrian
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Belum maksimalnya 100% 100.000.000 100% 115.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 Dinas Perdagangan
displin aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 375.000.000 100% 450.000.000 100% 580.000.000 100% 670.000.000 100% 775.000.000 100% 775.000.000 Dinas Perdagangan
Aparatur aparatur sumber daya aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Belum maksimalnya 100% 446.800.000 100% 500.000.000 100% 625.000.000 100% 750.000.000 100% 860.000.000 100% 860.000.000 Dinas Perdagangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Belum maksimalnya 100% 99.325.000 100% 115.000.000 100% 120.000.000 100% 135.000.000 100% 155.000.000 100% 155.000.000 Dinas Koperasi dan
displin aparatur UMKM
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 494.929.000 100% 570.000.000 100% 700.000.000 100% 805.000.000 100% 925.000.000 100% 925.000.000 Dinas Koperasi dan
Aparatur aparatur sumber daya aparatur UMKM
Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Belum maksimalnya 100% 308.817.000 100% 355.000.000 100% 400.000.000 100% 460.000.000 100% 530.000.000 100% 530.000.000 Dinas Koperasi dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Sistem Pelaporan UMKM
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya kerapihan dan kedisiplinan 100% 100% 227.400.000 100% 235.927.500 100% 244.455.000 100% 252.982.500 100% 261.510.000 100% 261.510.000 Dinas
pegawai Pertambangan &
Energi
Hal. 8-29
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Kapasitas Sistem Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 100% 100% 294.980.000 100% 306.041.750 100% 317.103.500 100% 328.165.250 100% 339.227.000 100% 339.227.000 Dinas
Pelaporan dan Evaluasi kegiatan SKPD Pertambangan &
Hal. 8-30
Energi
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 100% 100% 780.000.000 100% 830.000.000 100% 830.000.000 100% 880.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000 Biro Perekonomian
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Keuangan Biro
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 60.000.000 100% 69.875.000 100% 75.810.000 100% 83.574.000 100% 89.507.000 100% 89.507.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terwujudnya aparatur yang kompeten 100% 100% 125.000.000 100% 145.570.000 100% 157.939.000 100% 174.112.000 100% 186.473.000 100% 186.473.000 Badan
Daya Aparatur meningkatnya kemampuan kinerja pegawai Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Meningkatnya upaya pengawasan dalam Belum maksimalnya 100% 6.735.318.200 100% 6.950.000.000 100% 7.120.000.000 100% 7.370.000.000 100% 7.600.000.000 100% 7.600.000.000 Inspektorat
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan pencegahan tindakan korupsi upaya pengawasan
Kebijakan KDH dalam pencegahan
tindakan korupsi
Program Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kemampunan dan Belum maksimalnya 100% 41.930.500 100% 46.000.000 100% 50.000.000 100% 65.000.000 100% 69.000.000 100% 69.000.000 Inspektorat
Tenaga pemeriksa dan Aparatur keterampilan auditor dan P2UPD sebagai kemampunan dan
pengawasan aparat pengawas keterampilan auditor
dan P2UPD sebagai
aparat pengawas
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya pelayanan kedinasan Belum maksimalnya 100% 725.000.000 100% 740.000.000 100% 755.000.000 100% 775.000.000 100% 790.000.000 100% 790.000.000 Biro Tata
KDH/WKDH KDH/WKDH pelayanan kedinasan Pemerintahan
KDH/WKDH Umum
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Terwujudnya fasilitasi administrasi anggota 95% 100% 125.000.000 100% 130.000.000 100% 135.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Biro Otonomi

Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Prov. Lampung dan atau Kab/Kota Daerah
Prov. Lampung dan Terfasilitasinya
Kunjungan Kerja Anggota DPRD ke Prov.
Lampung
Program Pembinaan & Fasilitasi Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi 50% 100% 425.000.000 100% 450.000.000 100% 490.000.000 100% 515.000.000 100% 535.000.000 100% 535.000.000 Biro Otonomi
Pengelolaan Keuangan Desa penyelenggaraan administrasi pemerintahan Daerah
desa/kel
Pemeliharaan Kamtibmas Dan Pencegahan Meningkatnya Pemeliharaan Kamtibnas 98% 98% 250.000.000 98% 275.000.000 98% 300.000.000 98% 325.000.000 98% 335.000.000 98% 335.000.000 Biro Hukum
Tindak Kriminal dalam pencegahan tindakan kriminal
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Penataan Peraturan 98% 98% 1.425.000.000 98% 1.450.000.000 98% 1.500.000.000 98% 1.525.000.000 98% 1.630.000.000 98% 1.630.000.000 Biro Hukum
Perundang-undangan dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 100% 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Biro Hukum
Aparatur Aparatur dalam mengevaluasi produk hukum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya pelayanan koordinasi dan 0% 100% 3.750.000.000 100% 3.890.625.000 100% 4.031.250.000 100% 4.171.875.000 100% 4.313.000.000 100% 4.313.000.000 Biro Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah komunikasi pelaksanaan tugas serta program
pemerintahan dalam pembangunan menuju
Lampung Unggul dan berdaya saing
Program Pembinaan Peneyelenggaraan Meningkatnya mutu penyelenggaraan 0% 100% 6.370.000.000 100% 6.609.000.000 100% 6.848.000.000 100% 7.087.060.000 100% 7.326.000.000 100% 7.326.000.000 Biro Umum
Pemerintahan Daerah program pemerintahan daerah dalam
mewujudkan Good Govermance
Program Pengembangan Sumber Daya Tersusunnya Anjab, Abk, Evjab, SKJ, 1. telah disusun grand 100% 460.000.000 100% 1.070.000.000 100% 1.080.000.000 100% 1.090.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 Biro Organisasi
Manusia Aparatur Pemetaan Formasi Jabatan, dan Proyeksi design reformasi
kebutuhan SDMA di lingkungan Pemda Prov. birokrasi bidang SDMA
Lampung, serta pengelolaan Pengembangan di lingkungan Pemda
Kepegawaian & Perpustakaan di lingkungan Prov. Lampung dan
Setda. Prov. Lampung pengelolaan serta
pengembangan
kepegawaian dan
perpustakaan di
lingkungan setda prov.
Lampung; 2. telah
disusun anjab dan abk
pada SKPD di
lingkungan Pemda
Prov. Lampung
RPJMD (Tahun 2013)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Target 14 15 16 17
Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur Pemahaman dokumen PK, RK, Lakip, IKU, Jumlah Dokumen PK 100% 460.000.000 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 490.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Biro Organisasi
dokumen Budaya Kerja dan Sumber Daya dan RKT SKPD dan
Manusia, serta dokumen Manajemen PK, MPI Kab/Kota
Pengendalian antar SKPD, Provinsi dan
Kab/Kota.

Program Penataan Kelembagaan Terselenggaranya penataan Kelembagaan Terselenggaranya 100% 620.000.000 100% 630.000.000 100% 640.000.000 100% 650.000.000 100% 660.000.000 100% 660.000.000 Biro Organisasi
perangkat Daerah dan UPTD di Lingkungan penataan
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Kelembagaan
Provinsi Lampung

perangkat Daerah dan

UPTD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
dan Kab/Kota se-
Provinsi Lampung
Program Ketatalaksanaan Pencapaian Target Ketatalaksanaan di Pencapaian Target 100% 460.000.000 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 490.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Biro Organisasi
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Ketatalaksanaan di
Kabupaten/ Kota Lingkungan
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota
Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya pendidikan kedinasan 21% 100% 650.000.000 100% 716.917.000 100% 890.000.000 100% 1.147.384.000 100% 1.425.000.000 100% 1.425.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Monitoring dan Diklat Aparatur Terlaksananya monitorring dan evaluasi Tidak ada 100% 200.000.000 100% 206.000.000 100% 312.000.000 100% 408.000.000 100% 724.000.000 100% 724.000.000 Badan Diklat
diklat aparatur Daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Tercapainya pembinaan dan pemasyarakatan 26% 100% 60.480.000 100% 62.000.000 100% 74.000.000 100% 96.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 Badan Diklat
Olahraga olahraga Daerah Provinsi
Lampung
Urusan Pertanahan 575.000.000 620.000.000 665.000.000 700.000.000 770.000.000 770.000.000

Program Penyelesaian Pengadaan Tanah Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan Belum maksimalnya 100% 75.000.000 100% 90.000.000 100% 105.000.000 100% 120.000.000 100% 140.000.000 100% 140.000.000 Biro Tata
untuk Kepentingan Umum tanah bagi pembangunan untuk kepentingan fasilitasi pelaksanaan Pemerintahan
umum pengadaan tanah bagi Umum
pembangunan untuk
kepentingan umum
Program Penyelesaian konflik - konflik Terfasilitasinya penanganan masalah Belum maksimalnya 100% 100.000.000 100% 115.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Biro Tata
pertanahan pertanahan di Provinsi Lampung fasilitasi penanganan Pemerintahan
masalah pertanahan di Umum
Provinsi Lampung
Program Pengembangan Wilayah Tertatanya batas daerah antar Belum maksimalnya 100% 400.000.000 100% 415.000.000 100% 430.000.000 100% 440.000.000 100% 455.000.000 100% 455.000.000 Biro Tata
Perbatasan kabupaten/kota di Provinsi Lampung penataan batas daerah Pemerintahan
antar kabupaten/kota Umum
di Provinsi Lampung
Urusan Komunikasi dan Informasi 14.665.549.000 13.651.406.790 14.404.058.510 14.860.172.300 17.067.000.000 17.067.000.000
Kerjasama Informasi Dan Media Massa Meningkatnya Informasi Dan Media Massa Tidak ada 100% 1.338.710.000 100% 1.388.750.000 100% 1.500.000.000 100% 1.536.000.000 100% 1.580.000.000 100% 1.580.000.000 Biro Humas
Protokol
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Tidak ada 100% 750.000.000 100% 776.250.000 100% 850.000.000 100% 879.000.000 100% 910.000.000 100% 910.000.000 Biro Humas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah Protokol
Program Pembinaan Penyelenggaraan Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Tidak ada 100% 850.000.000 100% 879.750.000 100% 950.000.000 100% 980.000.000 100% 1.035.000.000 100% 1.035.000.000 Biro Humas
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Protokol
Program Penataan Kelembagaan Dan Meningkatnya Penataan Kelembagaan Dan Tidak ada 100% 150.000.000 100% 155.250.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 225.000.000 100% 225.000.000 Biro Humas
Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan Protokol
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Jumlah pengiriman SDM pelatihan bidang 35 pkt 14 pkt 200.000.000 14 pkt 263.000.000 14 pkt 278.000.000 14 pkt 282.000.000 14 pkt 230.000.000 105 pkt 230.000.000 Dinas Komunikasi
Komunikasi dan Informasi Kominfo dan kursus dan Informasi
singkat/pelatihan/bimtek
Kerjasama Informasi dan Media Massa Jumlah publikasi hasil pembangunan 526 unit 97 unit 5.957.500.000 97 unit 4.650.000.000 97 unit 4.800.000.000 97 unit 5.100.000.000 97 unit 6.815.000.000 1011 unit 6.815.000.000 Dinas Komunikasi
Pemprov. Lampung melalui media luar ruang dan Informasi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Persentase pengembangan jaringan antar 70% 73% 2.523.546.000 73% 2.600.000.000 78% 2.650.000.000 80% 2.800.000.000 83% 2.920.000.000 83% 2.920.000.000 Dinas Komunikasi
SKPD dan Kab/Kota dan Informasi
Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Jumlah kegiatan pengembangan informasi 6 pkt 2 pkt 900.000.000 2 pkt 950.000.000 2 pkt 975.000.000 2 pkt 885.000.000 2 pkt 1.045.000.000 16 pkt 1.045.000.000 Dinas Komunikasi
Komunikasi melalui pertunjukan rakyat dan kelompok dan Informasi
informasi masyrakat (KIM)
Hal. 8-31
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 150.000.000 100% 155.000.000 100% 160.000.000 100% 166.000.000 100% 172.000.000 100% 172.000.000 Biro Administrasi
Hal. 8-32
pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
Program Ketatalaksanaan Meningkatnya Penyebaran Informasi KPID Terdiri dari kegiatan 2 Keg, 129.200.000 2 Keg, 133.076.000 2 Keg, 138.244.000 2 Keg, 142.120.000 2 Keg, 160.000.000 Kondisi 160.000.000 Sekretariat KPID
yang berkualitas disertai profil lembaga KPID Award dengan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kinerja Prov Lampung
penyiaran dan akuntabilitas tatausaha aset pagu anggaran Rp Terlaksan
SKPD 100.000.000 a 100%
Program pengembangan komunikasi , Persentase Penyebaran informasi 5 Jns, 5 Keg dengan 5 Jns, 8 113.700.000 5 Jns, 8 117.111.000 5 Jns, 8 121.659.000 5 Jns, 8 125.070.000 5 Jns, 8 140.000.000 Kondisi 140.000.000 Sekretariat KPID
informasi dan Media Massa penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran Rp Keg Keg Keg Keg Keg Kinerja Prov Lampung
pelayanan publik 125.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Penataan, Penguatan, dan Terlaksanannya Seleksi, Pelantikan dan 1 Kegiatan, 4 jenis 2 Keg 40.000.000 1 Keg, 133.500.000 2 Keg 45.000.000 Kondisi Sekretariat KPID
Pengembangan Kelembagaan Pembekalan Calon Anggota Komisioner KPID dengan anggaran Rp 4 Jns Kinerja Prov Lampung
120.500.000 Terlaksan
a 100%
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat, 3 jenis, 3 kegiatan 3 Jns, 6 176.250.000 3 Jns, 6 181.537.500 3 Jns, 6 188.587.500 3 Jns, 6 193.875.000 3 Jns, 6 210.000.000 Kondisi 210.000.000 Sekretariat KPID
Komunikasi & Informasi Lembaga Penyiaran, dan Aparatur KPID dengan anggaran Rp Keg Keg Keg Keg Keg Kinerja Prov Lampung
Provinsi Lampung 170.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Peningkatan Sistem Monitoring Meningkatnya Kualitas Pembinaan & 3 jenis, 3 kegiatan 3 Jns, 6 117.393.000 3 Jns, 6 120.914.790 3 Jns, 6 125.610.510 3 Jns, 6 129.132.300 3 Jns, 6 150.000.000 Kondisi 150.000.000 Sekretariat KPID
dan Evaluasi Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengaduan dengan anggaran Rp
Keg Keg Keg
Keg Keg
Kinerja Prov Lampung
Masyarakat Terhadap Lembaga Penyiaran 100.375.000 Terlaksan
a 100%
Kerjasama antar Lembaga Terlaksanannya Koordinasi KPID dgn 1 kegiatan, 2 MoU 3 MoU 17.250.000 3 MoU 17.767.500 4 MoU 18.457.500 4 MoU 18.975.000 4 MoU 30.000.000 Kondisi 30.000.000 Sekretariat KPID
lembaga lain terkait kelembagaan dan Binwas dengan anggaran Rp Kinerja Prov Lampung
LP

20.000.000
Terlaksan

a 100%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Jumlah kegiatan penertiban penyelenggara 83 kl 28 kl 1.192.000.000 28 kl 1.200.000.000 28 kl 1.250.000.000 28 kl 1.300.000.000 28 kl 1.375.000.000 223 kl 1.375.000.000 Dinas Komunikasi
Media Massa Postel dan pengguna frekuensi radio dan Informasi

Peningkatan Kapasitas Updating Situs Jumlah pertemuan anggota MPU 2 kl 1 kl 60.000.000 1 kl 63.000.000 1 kl 65.000.000 1 kl 68.000.000 1 kl 70.000.000 7 pkt 70.000.000 Dinas Komunikasi
Resmi Mitra Praja Utama (MPU) dan Informasi
Urusan Perencanaan Pembangunan 31.263.000.000 33.864.044.000 35.897.927.000 38.360.804.000 40.858.117.000 40.858.117.000

Program Perencanaan Pembangunan Terlaksananya rencana dan program serta Tidak ada 100% 333.000.000 100% 343.000.000 100% 400.000.000 100% 524.000.000 100% 775.000.000 100% 775.000.000 Badan Diklat
kegiatan bandiklatda provinsi lampung Daerah Provinsi
Lampung
Program Pengembangan Data dan Informasi Jumlah dokumen data dan informasi yang 12 dokumen 12 dok 600.000.000 12 dok 600.000.000 12 Dok 650.000.000 12 700.000.000 12 Dok 800.000.000 12 Dok 800.000.000 Dinas Tenaga
disusun orang Kerja &
Transmigrasi
Program Pengembangan Data dan Informasi Tersedianya Informasi Data Spasial Prov 100% 100% 955.000.000 100% 1.112.154.000 100% 1.206.650.000 100% 1.330.212.000 100% 1.424.657.000 100% 1.424.657.000 Badan
Lampung Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pernc 100% 100% 100.000.000 100% 116.456.000 100% 126.351.000 100% 139.289.000 100% 149.179.000 100% 149.179.000 Badan
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Pemb Daerah Perencanaan
Daerah Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunya Dokumen Perencanaan 100% 100% 3.325.000.000 100% 3.872.162.000 100% 4.201.168.000 100% 4.631.368.000 100% 4.960.195.000 100% 4.960.195.000 Badan
Tahunan Pemerintah Daerah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Prnc Pemb Eknm 100% 100% 200.000.000 100% 232.912.000 100% 252.702.000 100% 278.579.000 100% 298.358.000 100% 298.358.000 Badan
Ekonomi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Terkelola & meningkatnya Kpsts SDA * LH 100% 100% 500.000.000 100% 582.280.000 100% 631.755.000 100% 696.446.000 100% 745.894.000 100% 745.894.000 Badan
dan Sumber Daya Alam Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Penguatan Jaringan dan Program Terbangunnya sistem Jaringan & Prog yang 100% 100% 750.000.000 100% 873.420.000 100% 947.632.000 100% 1.044.669.000 100% 1.118.841.000 100% 1.118.841.000 Badan
Koordinasi Perencanan lebih terkoordinasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Data Base Perencanaan Tersusunnya Data Base u' kemudahan 100% 100% 600.000.000 100% 698.736.000 100% 758.106.000 100% 835.736.000 100% 895.073.000 100% 895.073.000 Badan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan dan Fasilitasi Tercapainya Pelaksanaan Koord & Fasilitasi 100% 100% 1.350.000.000 100% 1.572.156.000 100% 1.705.737.000 100% 1.880.405.000 100% 2.013.914.000 100% 2.013.914.000 Badan
Kebijakan Pembangunan Daerah Prov Lpg Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengembangan Dokumen Perencanaan Terealisasinya Subtansi Dokumen Perenc 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.630.384.000 100% 1.768.913.000 100% 1.950.050.000 100% 2.088.503.000 100% 2.088.503.000 Badan
Pembangunan Daerah yang Legal Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Pemantauan dan Evaluasi Terususunya Prog Pemb 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.630.384.000 100% 1.768.913.000 100% 1.950.050.000 100% 2.088.503.000 100% 2.088.503.000 Badan
Pelaksana Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan SDM Pengelolaan Optimalisasi perumusan kebijakan 65% 70% 1.050.000.000 75% 1.102.500.000 80% 1.157.625.000 90% 1.215.506.250 100% 1.276.281.563 100% 1.276.281.563 Biro Keuangan
Keuangan Daerah pengelolaan anggaran
Program Pengembangan Sistem Informasi Tingkat ketepatan waktu dan akurasi 65% 70% 1.547.500.000 75% 1.624.875.000 80% 1.706.118.750 90% 1.791.424.688 100% 1.880.995.922 100% 1.880.995.922 Biro Keuangan

Keuangan Daerah penyampaian informasi pengelolaan
keuangan daerah
Program Peningkatan Kapasitas Anggaran APBD Tepat Waktu 1 Dokumen 1 3.934.000.000 1 4.130.700.000 1 4.337.235.000 1 4.554.096.750 1 4.781.801.588 1 4.781.801.588 Biro Keuangan
Daerah Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
n n n n n
Program Peningkatan Kapasitas Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan 1 Tahun 1 Tahun 3.150.000.000 1 Tahun 3.307.500.000 1 Tahun 3.472.875.000 1 Tahun 3.646.518.750 1 Tahun 3.828.844.688 1 Tahun 3.828.844.688 Biro Keuangan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan persyaratan yang ditentukan
Program Peningkatan Akuntabilitas dan Opini Capaian Kinerja Keuangan WTP WTP 1.916.000.000 WTP 2.011.800.000 WTP 2.112.390.000 WTP 2.218.009.500 WTP 2.329.809.975 WTP 2.329.809.975 Biro Keuangan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Investasi Terdatanya penyertaan modal Pemerintah 1 Dokumen 1 402.500.000 1 422.625.000 1 443.756.250 1 474.444.063 1 502.266.266 1 502.266.266 Biro Keuangan
& Penyertaan Modal serta PPK-BLUD Daerah dan Dana Bergulir kepada Pihak Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
Ketiga n n n n n
Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya siklus pengelolaan Barang Siklus pengelolaan 80% 7.750.000.000 85% 8.000.000.000 90% 8.250.000.000 95% 8.500.000.000 100% 8.900.000.000 100% 8.900.000.000 Biro perlengkapan
Pengelolaan Keuangan Daerah Milik Daerah meliputi perencanaan, Barang Milik Daerah dan Aset daerah
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, meliputi perencanaan,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengadaan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penggunaan,
penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian. pengamanan,
pemeliharaan,
penilaian,
pemindahtanganan,
pemusnahan,
penghapusan,
penatausahaan,
pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian belum
terlaksana dengan
baik dan memadai
Urusan Kearsipan 595.800.000 2.265.000.000 2.780.000.000 3.490.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terlaksananya Peningkatan Kualitas 100% 35% 115.800.000 40% 600.000.000 45% 800.000.000 50% 900.000.000 60% 1.000.000.000 65% 1.000.000.000 Biro perlengkapan
Informasi Pelayanan Informasi dan Aset daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi 100% 25% 60.000.000 35% 400.000.000 40% 500.000.000 50% 800.000.000 60% 1.000.000.000 65% 1.000.000.000 Biro perlengkapan
Kearsipan Kearsipan dan Aset daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian 100% 35% 170.000.000 35% 1.000.000.000 40% 1.200.000.000 50% 1.500.000.000 60% 1.700.000.000 65% 1.700.000.000 Badan
Dokumen/Arsip Daerah Dokumen/Arsip Daerah Perpustakaan &
Aset Daerah
Program Penataan administrasi Terlaksananya penyelenggaraan Belum maksimalnya 100% 250.000.000 100% 265.000.000 100% 280.000.000 100% 290.000.000 100% 320.000.000 100% 320.000.000 Biro Tata
kependudukan dan catatan sipil pemerintahan bidang kependudukan dan penyelenggaraan Pemerintahan
catatan sipil pemerintahan bidang Umum
kependudukan dan
catatan sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.300.000.000 9.595.000.000 8.865.000.000 10.075.000.000 11.516.500.000 11.516.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya peran dan fungsi Lembaga Belum maksimalnya Kab/Kot 2.256.000.000 Kab/Kot 2.695.000.000 Kab/Kot 3.270.000.000 Kab/Kot 3.840.000.000 Kab/Kot 4.395.000.000 Kab/Kota 4.395.000.000 Badan
Masyarakat Kemasyarakatan di Desa /Kelurahan dalam peran dan fungsi a a a a a Pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat Lembaga Masyarakat dan
Kemasyarakatan di Pemerintahan Desa
Desa/Kelurahan di
Provinsi Lampung
Hal. 8-33
RPJMD (Tahun 2013)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Partisipasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Belum maksimalnya 15 2.700.000.000 15 4.815.000.000 15 2.950.000.000 15 3.200.000.000 15 3.446.500.000 15 3.446.500.000 Badan
Hal. 8-34
Masyarakat dalam Membangun Desa membangun desa partisipasi masyarakat Kab./Kot Kab./Kot Kab./Kot Kab./Kot Kab./Kot Kab./Kota Pemberdayaan
a a a a a Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan Belum seluruh desa 104 desa 600.000.000 125 desa 1.200.000.000 125 desa 1.500.000.000 125 desa 1.650.000.000 150 desa 2.050.000.000 629 desa 2.050.000.000 Badan
Pedesaan yang maju dan mandiri memiliki lembaga Pemberdayaan
ekonomi pedesaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Pembinaan, Pengembangan dan Meningkatnya kemampuan aparatur desa rendahnya kompetensi Kab/Kot 744.000.000 Kab/Kot 885.000.000 Kab/Kot 1.145.000.000 Kab/Kot 1.385.000.000 Kab/Kot 1.625.000.000 Kab/Kota 1.625.000.000 Badan
Perkuatan Desa ,Administrasi dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa aparatur dalam a a a a a Pemberdayaan
Kelembagaan Desa mengelola Masyarakat dan
pemerintahan serta Pemerintahan Desa
administrasi desa
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.139.800.000 6.014.800.000 6.189.000.000 6.603.300.000

6.725.000.000 6.725.000.000

Program Penanganan Konflik Meningkatkan koordinasi dan peran 100% 12 pkt 2.100.000.000 12 pkt 2.000.000.000 12 pkt 2.100.000.000 12 pkt 2.210.000.000 12 pkt 2.240.000.000 12 pkt 2.240.000.000 Badan Kesbang
institusi/lembaga pemerintah dalam deteksi dan Politik Daerah
dini, cegah dini, lapor cepat dan penanganan
konflik
Rapat Koordinasi Kesbangpol Bidang Terfasilitasinya rapat koordinasi dan 100% 4 pkt 200.000.000 4 pkt 200.000.000 4 pkt 250.000.000 4 pkt 250.000.000 4 pkt 280.000.000 4 pkt 280.000.000 Badan Kesbang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri peraturan per-UU-an Bidang Kesbang dan dan Politik Daerah
Poldagri

Program Pendidikan Politik Dalam Negeri Meningkatkan kemandirian dan peran 100% 12 pkt 1.080.000.000 12 pkt 1.055.000.000 12 pkt 1.080.000.000 12 pkt 1.142.900.000 12 pkt 1.160.000.000 12 pkt 1.160.000.000 Badan Kesbang
dan Hubungan Antar Lembaga organisasi kemasyarakatan dan organisasi dan Politik Daerah
nirlaba dalam peningkatan idiologi dan
pendidikan politik masyarakat
Program Pengendalian Stabilitas Daerah terciptanya koordinasi yang baik dan 100% 12 pkt 1.759.800.000 12 pkt 1.759.800.000 12 pkt 1.759.000.000 12 pkt 1.875.400.000 12 pkt 1.895.000.000 12 pkt 1.895.000.000 Badan Kesbang
harmonis antara Pemda Provinsi Lampung dan Politik Daerah
dengan Intelkam dan Mitra Kerja Bidang
Kesatuan Bangsa se-Provinsi Lampung
Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Meningkatkan koordinasi dan peran institusi 100% 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.125.000.000 12 pkt 1.150.000.000 12 pkt 1.150.000.000 Badan Kesbang
Kebangsaan dalam menciptakan kerukunan umat dan Politik Daerah
beragama dan pembauran bangsa di Provinsi
Lampung
JUMLAH 383.818.325.650 408.261.873.086 425.056.516.324 450.781.330.445 484.608.574.776 484.608.574.777

Bab 8

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab 8

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 20152019

Indikasi Rencana Program Prioritas

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Indikasi Rencana Program Prioritas

Jumlah Total 2.021.221.148.666 2.897.818.242.602 2.491.253.020.000 2.491.253.020.000 2.491.253.020.000 2.491.253.020.000

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Indikasi Rencana Program Prioritas

Urusan Ketahanan Pangan 3.453.481.000 5.301.000.000 5.310.000.000 1 5.350.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

Urusan Pariwisata 3.395.000.000 4.489.537.804 4.745.629.436 5.001.721.068 6.025.346.350 6.025.346.350

Urusan Perindustrian 1.586.800.000 1.800.000.000 2.100.000.000 5.000.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000

Indikasi Rencana Program Prioritas

Urusan Koperasi UMKM 3.753.867.000 4.375.000.000 5.050.000.000 6.000.000.000 6.890.000.000 6.890.000.000

Urusan Penanaman Modal 8.446.786.350 8.912.125.000 9.456.704.184 11.002.808.368 12.170.353.902 12.170.353.902

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

masyarakat Lampung bernilai tambah,

Urusan Pendapatan 11.211.462.000 12.342.373.500 13.428.854.850 15.650.727.735 16.696.277.509 16.696.277.509

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Indikasi Rencana Program Prioritas

Jumlah Total 116.228.180.350 131.924.117.304 139.821.665.847 158.791.468.446 172.557.976.550 172.557.976.550

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Urusan Perhubungan 68.793.200.000 71.556.500.000 75.352.750.000 81.924.400.000 86.406.500.000 86.406.500.000

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Urusan Penataan Ruang 13.714.000.000 15.645.815.500 16.045.522.500 17.502.621.125 19.227.568.181 19.227.568.181

Indikasi Rencana Program Prioritas

Urusan Perumahan 27.782.160.000 30.221.268.000 31.732.331.400 33.318.947.970 91.234.895.369 91.234.895.369

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Urusan Pendidikan 281.458.144.600 289.894.388.938 308.593.720.606 320.552.326.070 330.343.025.874 330.343.025.874

Indikasi Rencana Program Prioritas

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Urusan Perpustakaan 786.200.000 1.800.000.000 2.200.000.000 2.800.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000

Urusan Kesehatan 265.072.578.500 297.959.515.900 333.298.883.877 375.155.846.000 401.436.608.000 401.436.608.000

Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Terakreditasi

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Indikasi Rencana Program Prioritas

Urusan Kebudayaan 2.522.100.000 2.415.950.000 2.499.876.000 4.586.750.000 6.354.250.000 6.354.250.000

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Urusan Ketenagakerjaan 6.125.000.000 6.730.250.000 8.312.250.000 9.625.250.000 11.821.250.000 11.821.250.000

Urusan Ketransmigrasian 1.875.000.000 2.175.000.000 2.350.000.000 2.750.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Indikasi Rencana Program Prioritas

Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD

Urusan Perencanaan Pembangunan 2.350.000.000 3.471.250.000 4.677.500.000 5.258.690.000 5.744.000.000 5.744.000.000

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikasi Rencana Program Prioritas

program peningkatan kualitas dan akses Meningkatnya Kualitas Informasi dan

Jumlah Total 21.736.817.800 22.701.254.135 58.455.338.971 88.587.278.065 88.078.186.460 88.078.186.460

Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan

Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi Rencana Program Prioritas

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (RKT) 2015 Pemberdayaan

Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi Rencana Program Prioritas

Urusan Pertanahan 575.000.000 620.000.000 665.000.000 700.000.000 770.000.000 770.000.000

Indikasi Rencana Program Prioritas

Urusan Perencanaan Pembangunan 31.263.000.000 33.864.044.000 35.897.927.000 38.360.804.000 40.858.117.000 40.858.117.000

Urusan Kearsipan 595.800.000 2.265.000.000 2.780.000.000 3.490.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.139.800.000 6.014.800.000 6.189.000.000 6.603.300.000

Indikasi Rencana Program Prioritas

Anda mungkin juga menyukai