MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

PROCESO ALCANCE

Riesgo muy grave. Requiere medida correctivas urgentes. No se debe iniciar hasta
que el riesgo se reduzca o mitigue

Riesgo importante. Medidas correctivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente

llas variables de riesgo durante las actividades

Riesgo apreciable. Estudiar econmicamente si es posible introducir medidas para

reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

Riesgo marginal. Se vigilar aunque no requiere medidas

DESCRIPCION DEL RIESGO IDENTIFICACION Y VALORACION DEL RIESGO

NIVEL DEL
CLASIFICACION DETALLE PROBABILIDAD SEVERIDAD VALOR DEL RIESGO
RIESGO

0
Marginal
0 Marginal
RRHH
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
INFRAESTRUCTURA
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal

SISTEMAS DE
0 Marginal
INFORMACIN
 SISTEMAS DE
INFORMACIN
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
COMPRAS/
ABASTECIMIENTO
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
LOGISTICA
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
CULTURA
ORGANIZACIONAL
0 Marginal
0 Marginal