Anda di halaman 1dari 10
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak BIL.AUDIT DAERAH / ZON AUDITAN JENIS AUDIT
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak BIL.AUDIT DAERAH / ZON AUDITAN JENIS AUDIT
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak BIL.AUDIT DAERAH / ZON AUDITAN JENIS AUDIT JABATAN
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak BIL.AUDIT DAERAH / ZON AUDITAN JENIS AUDIT JABATAN
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak BIL.AUDIT DAERAH / ZON AUDITAN JENIS AUDIT JABATAN
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak BIL.AUDIT DAERAH / ZON AUDITAN JENIS AUDIT JABATAN

BIL.AUDIT

DAERAH / ZON AUDITAN

JENIS AUDIT

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH NEGERI PERAK JALAN PARI OFF JALAN TUN ABDUL RAZAK 30100 IPOH

LAPORAN PENAMBAHBAIKAN

3/2014

TARIKH
TARIKH

10/11/2014

MRS TAPAH / ZON ZAMRUD

AUDIT DALAM

BAHAGIAN 1 : PENEMUAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AUDITOR

KOMPONEN A

A4(12) Audit yang dilaksanakan adalah sekali sahaja, dicadangkan kepada untuk menjalankan audit dalaman sekurang2 nya sebanyak 2 kali bagi menepati criteria yang ada.

KOMPONEN B

B2) No. 3

1 - Ada kebocoran dari atas siling dekat tempat Wudud surau lelaki.

2 Terdapat kekotoran pada dinding bilik air pada lokap lelaki.

Cadangan

1 Minta peruntukan untuk membaiki kerosakan tersebut daripada Ibu Pejabat.

2 Minta dibersihkan oleh pekerja pembersih.

B2) No. 4

1 Tiada hiasan ditingkat atas.

B3) No. 5

1 Lampu tandas lelaki tidak menyala dan lampu di dalam bilik kewangan kurang menyala dengan

baik. Cadangan tambahbaikan , Setiap bilik air atau tandas perlu diletakan penyangkut jubah atau seluar sekurang kurang tiga.

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

1

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak B7) No.19 Tiada hiasan imej korporat ti
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak B7) No.19 Tiada hiasan imej korporat ti
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

B7) No.19 Tiada hiasan imej korporat ti tingkat atas.

Cadangan. Mintqk peruntukan ibu pejabat untuk selesaikan masalah ini.

B15) N0 49

1 Wiyer tidak diurus dengan baik.

Cadangan. Minta diselenggara dengan baik.

KOMPONEN C

C9) Pantri

1. Barang dalam almari bawah sinki tidak tersusun. Dicadangkan disusun dengan baik dan dibersihkan

2. Tisu gelong dalam tandas lelaki tingkat bawah tiada. Lampu tidak berfungsi. Perlu disediakan dan diperbaiki

KOMPONEN E

E1) No 1

1 - Tanda parking OKU tidak jelas dalam Parkir OKU.

2 Ada lubang yang hanya ditutup dengan papan dekat parker hakim(merbahayakan )

E2) No. 5

1- Lampu Luar bangunan Mahkamah terkadang nyala dan terkadang tidak.

Cadangan . Minta ambil tindakan

KOMPONEN F

Bilik Tahanan Bilik tahanan(LELAKI) kotor dan tiada air mencukupi. Perlu dibersihkan dan paip air berfungsi dengan baik

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

2

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 2
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak TANDANGAN DAN COP AUDITOR t.t
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak TANDANGAN DAN COP AUDITOR t.t
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

TANDANGAN DAN COP AUDITOR

t.t …………………………………………………… AZMAN BIN SAAD KETUA JURU AUDIT EKSA JKSPK

TANDATANGAN DAN COP AUDITEE

BAHAGIAN 2: TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN AUDITEE

KOMPONEN A

A4(12) Audit yang dilaksanakan adalah sekali sahaja, dicadangkan kepada untuk menjalankan audit dalaman sekurang2 nya sebanyak 2 kali bagi menepati criteria yang ada.

JAWAPAN

Audit zon dapat dilaksanakan sekali sahaja sebab kesibukan kes serta kursus yang dihadiri oleh pegawai dan kakitangan. Selepas ini akan dipastikan audit dijalankan 2 kali setahun mengikut kriteria yang diberikan serta segala perancangan akan dilaksanakan mengikut waktu yang telah ditetapkan.

KOMPONEN B

B2) No. 3

1 - Ada kebocoran dari atas siling dekat tempat Wudud surau lelaki.

2 Terdapat kekotoran pada dinding bilik air pada lokap lelaki.

Cadangan

1 Minta peruntukan untuk membaiki kerosakan tersebut daripada Ibu Pejabat.

2 Minta dibersihkan oleh pekerja pembersih.

JAWAPAN

1- Kebocoran air di tempat wuduk lelaki adalah kerana masalah pelampung dan sedang dalam tindakan Unit Pembangunan JKSPk untuk pembaikan dalam masa yang terdekat

2- Kekotoran yang terdapat di dinding bilik air tersebut adalah kerana terdapat kebocoran di bumbung dan menyebabkan air karat mengalir ke dinding. Tindakan yang telah diambil adalah mencuci dengn menggunakan pencuci khas seperti Clorox dan beberapa pencuci tetapi masih juga tidak hilang. Akan diusahakan sehingga kotoran tersebut hilang.

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

3

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 3
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak B2) No. 4 1 – Tiada hiasan
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak B2) No. 4 1 – Tiada hiasan
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

B2) No. 4

1 Tiada hiasan ditingkat atas.

JAWAPAN

Telah diambil tindakan dengan meletakkan pasu hiasan di tingkat atas.

B3) No. 5

1 Lampu tandas lelaki tidak menyala dan lampu di dalam bilik kewangan kurang menyala dengan baik.

Cadangan tambahbaikan , Setiap bilik air atau tandas perlu diletakan penyangkut jubah atau seluar sekurang kurang tiga.

JAWAPAN

Telah diambil tindakan. (gambar )

kurang tiga. JAWAPAN Telah diambil tindakan. (gambar ) B7) No.19 Tiada hiasan imej korporat ti tingkat

B7) No.19 Tiada hiasan imej korporat ti tingkat atas.

Cadangan. Mintqk peruntukan ibu pejabat untuk selesaikan masalah ini.

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

4

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 4
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak JAWAPAN   Masalah peruntukan kewangan untuk
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak JAWAPAN   Masalah peruntukan kewangan untuk
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

JAWAPAN

 

Masalah peruntukan kewangan untuk menyediakan hiasan imej korporat di tingkat atas. Akan diusahakan untuk mewujudkan hiasan imej korporat daripada barangan kitar semula

B15) N0 49 1 Wiyer tidak diurus dengan baik.

 

Cadangan. Minta diselenggara dengan baik.

JAWAPAN

 

Wayar tidak diurus dengan baik adalah kerana kerja-kerja pembaikan kemudahan internet sedang dijalankan oleh Unit Teknologi Maklumat JKSPk dan penyeleggaraan wayar yang berselerak tersebut telah diambil tindakan .

KOMPONEN C

 

C9) Pantri

 
 

1.

Barang dalam almari bawah sinki tidak tersusun. Dicadangkan disusun dengan baik dan dibersihkan

JAWAPAN

Telah diambil tindakan . ( gambar)

 
 
 

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

5

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 5
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak 2. Tisu gelong dalam tandas lelaki tingkat
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak 2. Tisu gelong dalam tandas lelaki tingkat
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

2. Tisu gelong dalam tandas lelaki tingkat bawah tiada. Lampu tidak berfungsi. Perlu disediakan dan diperbaiki

JAWAPAN

Telah diambil tindakan . ( gambar)

tingkat bawah tiada. Lampu tidak berfungsi. Perlu disediakan dan diperbaiki JAWAPAN Telah diambil tindakan . (

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

6

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 6
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak KOMPONEN E E1) No 1 1 -
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak KOMPONEN E E1) No 1 1 -
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

KOMPONEN E

E1) No 1

1 - Tanda parking OKU tidak jelas dalam Parkir OKU.

JAWAPAN

Telah diambil tindakan . ( gambar)

KOMPONEN E E1) No 1 1 - Tanda parking OKU tidak jelas dalam Parkir OKU. JAWAPAN

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

7

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 7
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak 2 – Ada lubang yang hanya ditutup
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak 2 – Ada lubang yang hanya ditutup
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

2 Ada lubang yang hanya ditutup dengan papan dekat parker hakim(merbahayakan )

JAWAPAN

Telah diambil tindakan . ( gambar)

Ada lubang yang hanya ditutup dengan papan dekat parker hakim(merbahayakan ) JAWAPAN Telah diambil tindakan .

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

8

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 8
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak E2) No. 5 1- Lampu Luar bangunan
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak E2) No. 5 1- Lampu Luar bangunan
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

E2) No. 5

1- Lampu Luar bangunan Mahkamah terkadang nyala dan terkadang tidak.

Cadangan . Minta ambil tindakan .

JAWAPAN

Lampu yang tidak menyala itu terletak di kedudukan yang tinggi. Kami tidak mempunyai kemudahan tangga untuk memanjat pada ketinggian seperti itu. Akan memohon kepada Unit Pembangunan JKSPk bagi tujuan pembaikan tersebut.

KOMPONEN F

Bilik Tahanan Bilik tahanan(LELAKI) kotor dan tiada air mencukupi. Perlu dibersihkan dan paip air berfungsi dengan baik

JAWAPAN

Telah diambil tindakan.

BAHAGIAN 3: REKOD/BUKTI PENAMBAIKAN

Telah diambil tindakan. BAHAGIAN 3: REKOD/BUKTI PENAMBAIKAN BAHAGIAN 4: VERIFIKASI PENGERUSI ZON SAYA MENGESAHKAN

BAHAGIAN 4: VERIFIKASI PENGERUSI ZON

SAYA MENGESAHKAN PENAMBAHBAIKAN TELAH DILAKSANAKAN SECARA MENYELURUH BAGI MEMENUHI SPESIFIKASI AUDIT. REKOD PENAMBAHBAIKAN YANG DISERTAKAN SEBAGAI BUKTI AKTIVITI YANG TELAH DIJALANKAN

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

9

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 9
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak TANDANGAN PENYELARAS ZON TANDATANGAN PENGERUSI ZON BAHAGIAN
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak TANDANGAN PENYELARAS ZON TANDATANGAN PENGERUSI ZON BAHAGIAN
AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

AUDIT DALAMAN EKSA Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

TANDANGAN PENYELARAS ZON

TANDATANGAN PENGERUSI ZON

BAHAGIAN 5: PENGESAHAN AUDITOR

ULASAN

SAYA BERPUAS HATI BAHAWA TEGURAN AUDIT TELAH DIAMBIL TINDAKAN.

DISAHKAN OLEH

AZMAN BIN SAAD

TARIKH

25.11.2014

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA

10

Hewlett-Packard || Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA 10