Anda di halaman 1dari 84

RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)


TAHUN 2016

Memenangkan perubahan, adaptasi, unggul dalam mencapai Bandung Bersih,


Bandung Juara

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG


Jalan Surapati 126 Bandung
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya
sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun
2016 ini dapat diselesaikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu
tahun kedepan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan tahun
2016. Rencana kerja ini berpedoman pada Corporate Plan PD Kebersihan Tahun
2016-2020 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Rencana kerja PD Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah
yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-masing. Rencana kerja
tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015 yang belum tuntas
pelaksanaannya. Adapun rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah.
2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan.
3. Mengoptimalkan kelembagaan.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Rencana kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan PD.
kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga
dapat TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH.

Bandung, Januari 2016


DIREKTUR UTAMA

Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi

CONFIDENTIAL PAGE ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii


DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1 Umum .......................................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 2
1.3 Dasar Penyusunan...................................................................................... 2
1.4 Asumsi-asumsi ............................................................................................ 3
BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN ................................................. 4
2.1 Visi dan Misi Perusahaan ........................................................................... 4
2.2 Nilai-nilai Perusahaan ................................................................................. 5
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 ............................ 6
2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan ........................... 7
BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 ..................................................................... 9
3.1 Program Utama dan Sub Program ............................................................. 9
3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016 ............................................. 14
3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ..................................................... 70
3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan .................................................... 76
3.5 Program Investasi ..................................................................................... 77
BAB 4 PENUTUP....................................................................................................... 78

CONFIDENTIAL PAGE iii


DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R ......................................................................................... 10


Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 ........................................... 15
Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016 ......................... 17
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016
.................................................................................................................. 22
Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016
.................................................................................................................. 24
Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016
.................................................................................................................. 27
Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun
2016.......................................................................................................... 28
Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ............................................ 31
Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ................................................ 34
Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016 .................. 36
Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016 ............................................... 38
Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 ...................................... 41
Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016 51
Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil
Tahun 2016 .............................................................................................. 55
Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum
Tahun 2016 .............................................................................................. 59
Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 ..... 62
Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ........................ 65
Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016.................................... 72

CONFIDENTIAL PAGE iv
CONFIDENTIAL PAGE v
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016 .................................... 8


Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot ...................................................... 11

CONFIDENTIAL PAGE vi
BAB

1
BAB I PENDAHULUAN
1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang


Perusahaan Daerah Kebersihan, maka PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan
tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengelolaan
sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan,
perbengkelan sarana pengelolaan sampah, serta usaha lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan


Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kota, sejalan
dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014
2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 2018 adalah:
Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
Misi kota Bandung tahun 2014 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah
Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas
dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program
pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah urusan
lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan.

Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga
instruksi Walikota Bandung No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju
Bandung Juara dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan
tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar
terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, Adapun kegiatan

CONFIDENTIAL PAGE 1
yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah adanya kelompok kerja sampah
yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung
Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani
sampah di Kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam rencana
kerja perusahaan tahun 2016.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD Kebersihan Tahun 2016 ini
merupakan penjabaran dari visi, misi dan sasaran perusahaan pada Tahun 2015 dan
selaras dengan Strategic Initiative yang sudah dirumuskan oleh manajemen PD
Kebersihan. RKAP PD Kebersihan Tahun 2016 mengoptimalkan kebutuhan
operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan
perusahaan yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha
lainnya. Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi
perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana Pembangunan di
Kota Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKAP ini adalah untuk mengetahui rencana kerja
perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan selama tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah:


a. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan
sampah
b. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam
melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja

1.3 Dasar Penyusunan

Penyusunan RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016 didasarkan atas:


a. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang
diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup
jangka waktu satu tahun

CONFIDENTIAL PAGE 2
b. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan yang
menyeluruh pada suatu perusahaan dan sebagai salah satu tahapan dalam rangka
menciptakan sistem pengendalian manajemen
c. Anggaran merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam perencanaan,
koordinasi dan pengendalian, serta mencerminkan komitmen para Kepala Unit
Bisnis/Pusat Pertanggungjawaban untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
perusahaan.

1.4 Asumsi-asumsi

Beberapa asumsi yang mendasari usulan RKAP 2016 PD Kebersihan yang bermuara
pada Usulan Pendapatan, Beban, Investasi dan Performansi Operasional antara lain
faktor-faktor kondisi makro ekonomi yang terdiri dari:
1. Tidak ada kenaikan tarif dasar jasa pengelolaan sampah
2. Nilai kurs dollar $ 1 adalah Rp 13.500
3. Laju Infasi diprediksi 8%

CONFIDENTIAL PAGE 3
BAB

2
BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI
PERUSAHAAN
2. BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Perubahan yang melanda ekonomi secara makro di Indonesia membawa pengaruh


pada perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang mendorong
terciptanya suatu kondisi penyesuaian strategi bisnis yang dipilih untuk mencapai
tingkat keunggulan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan serta tuntutan
masyarakat dan lingkungan bisnisnya untuk bisa mencapai visi dan misi dari PD
Kebersihan milik Pemerintah Kota. Kemampuan beradaptasi dan mampu melihat
tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan
terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya, maka PD Kebersihan mempunyai Visi
dan Misi sebagai berikut:

Visi PD. Kebersihan Kota Bandung adalah Menjadi perusahaan profesional dan
memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Penjelasan kata-kata kunci dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:


a. Profesional di bidang pelayanan kebersihan kota
b. Sebagai perusahaan daerah, PD Kebersihan berkomitmen mempunyai
kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas
c. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota

PD Kebersihan senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi serta bertumbuh


dalam memberikan pelayanan yang unggul serta mampu memberi solusi dalam
pengelolaan sampah baik di kota Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia.

CONFIDENTIAL PAGE 4
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PD Kebersihan yang diemban adalah
sebagai berikut:

1. Collaboration
Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan
bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan
bagi masyarakat secara luas.

2. Service Excellent
Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk
memuaskan kepada semua stakeholder & masyarakat Kota Bandung

3. Role Model (Best Practice)


Menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia

2.2 Nilai-nilai Perusahaan

Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan untuk


mencapai sasaran perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul diperlukan nilai,
norma dan perilaku pegawai dan pimpinan dalam rangka membangun hubungan
yang harmonis, sinergi serta adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja,
pemilik perusahaan, masyarakat dan pegawai.

Nilai-nilai perusahaan yang merupakan budaya perusahaan mampu mensinergikan


seluruh komponen organisasi dalam membangun semangat bersama serta
memelihara dan meningkatkan sinergi untuk mencapai visi misi perusahaan. Nilai-
nilai perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. Bersih sebagai gaya hidup


Menjadikan bersih sebagai gaya hidup (bersih diri dari kotoran, bersih lingkungan dari
sampah, bersih harta dari korupsi, bersih dari kebohongan dan kecurangan).

2. Profesional kerja
Mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen serta tanggung
jawab dalam mencapai hasil yang berkualitas. Senantiasa mengembangkan
kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi yang aplikatif.

CONFIDENTIAL PAGE 5
3. Melayani dengan sepenuh hati
Berupaya memberikan pelayanan yang unggul (service excellent) kepada semua
stakeholder yang terkait aktivitas di PD Kebersihan (pemerintah pusat, pemda,
atasan, bawahan, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan masyarakat).

4. Kebersamaan sebagai super tim


Gotong royong, saling menghormati dan menghargai, empati dan sharing (berbagi)
untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 20142018 Kota Bandung yang
berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah padat


perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya,
peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energi
listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ( waste to
energy/WTE). Dengan strategi tersebut maka arah kebijakannya antara lain:
a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestik dan
pemerintah)
b. Pengembangan jejaring dan bank sampah skala Rukun Warga (RW)
c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota
d. Gerakan zero waste home
e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah
tanah
f. Inventarisasi potensi pengembangan WTE skala komunal/RW (berteknologi
biodigester)
g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang
ramah lingkungan (konsep WTE) skala komunal ataupun terpusat
h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah.
i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah,
kantor terbersih, dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan

2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan Tempat


Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional

CONFIDENTIAL PAGE 6
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah
kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional
Legok Nangka.

2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan

Dalam memformulasikan strategi untuk mengelola perubahan lingkungan bisnis,


serta mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan
mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya maka PD
Kebersihan mempunyai strategi initiatif yang diselaraskan dengan visi, misi dan
strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 20142018 Kota Bandung yang
diuraikan sebagai berikut:
1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
3. Percepatan Penagihan
4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah
5. SDM dan Organisasi yang unggul
6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Semua rencana kerja Tahun 2016 diselaraskan terhadap 6 strategi Initiatif serta Visi, Misi
PD Kebersihan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD
Kebersihan Tahun 2016.

Strategi Initiatif PD Kebersihan disusun berdasarkan arah dan kebutuhan bisnis yang
sesuai dengan situasi dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta
arahan strategis dari Direktur Utama dan Direksi dan menyelasarkan dengan
Kebijakan Pemerintah Kota sehingga dikenali tantangan-tantangan strategis yang
semuanya dirumuskan dalam Strategic Objective dan Strategic Action Plan (Rencana
Kerja) PD Kebersihan yang merupakan milestone dalam mewujudkan Visi yang ingin
dicapai.

CONFIDENTIAL PAGE 7
Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016

Tahapan utama dalam proses pengembangan strategi sesuai dengan Visi Misi PD
Kebersihan serta Kebijakan Pemerintah Kota sebagai owner. Direksi menentukan
nilai-nilai organisasi, visi, misi, kebijakan, arah bisnis, serta target kinerja yang
diharapkan berdasarkan hasil analisa dari informasi internal dan eksternal.

Untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengalokasian


sumber daya yang berisi perencanaan kebutuhan infrastruktur dan organisasi.
Perencanaan strategis perusahaan diturunkan dalam bentuk rencana kerja masing
masingBidang beserta jajarannya. Rencana kerja dan sasaran/tujuannya diuraikan
oleh masing masing Unit kerja sesuai dengan target, tahapan waktu penyelesaian/
pencapaian sasaran yang diakomodasi dengan komitmen integritas pencapaian
sasaran perusahaan melalui Kontrak Manajemen antara Direksi dan Manajemen
dibawahnya untuk memastikan sasaran perusahaan tercapai.

CONFIDENTIAL PAGE 8
BAB

3
BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016
3. BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016

3.1 Program Utama dan Sub Program

Rencana kerja PD Kebersihan Tahun Aggaran 2016 merupakan rencana kerja yang
diturunkan dari 6 Strategic Initiative perusahaan yang diterjemahkan ke dalam
Program Utama di Bidang dan Satuan yang kemudian diturunkan ke dalam sub
program yang lebih detail. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun
2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah


Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi
operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan
dan pemprosesan akhir sampah yang terdiri dari:
a. Penyapuan dan Pewadahan
Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shift 1 dan fasilitas
umum
Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalan utama dan jalur
wisata pada shift 2 dan 3
Pengadaan sarana penyapuan
Mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper)
Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim
Buser

b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi:


- Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan
kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
- Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan
komersial melalui pelayanan khusus
- Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil pick up

CONFIDENTIAL PAGE 9
- Perbaikan, penataan dan memperindah TPS
- Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu
- Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Center
- Usulan penambahan pengadaan mesin press ke Kementerian Pekerjaan Umum
sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan
infrastruktur Recycling Center
- Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Daerah
Aliran Sungai (DAS)

c. Pengolahan Sampah
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui:
- Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50%
sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui:
Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan biodigester dan
pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R
Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun
- Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik
menggunakan magot (CSR).
- Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kota bekejasama dengan
pihak ke 3
- Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong
sampah terpilah, komposter, dll
Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kegiatan bank sampah dan Magot
ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R

No Lokasi TPS 3R
1 TPS Pasar Induk Gedebage
2 TPS Ciroyom
3 TPS Tegallega
4 TPS Indramayu
5 TPS Babakansari
6 TPS Pasar Astana Anyar
7 TPS Subang

CONFIDENTIAL PAGE 10
No Lokasi TPS 3R
8 TD Sekelimus
9 TD Nyengseret
10 TPS Sukapura

(a) Kegiatan Bank Sampah Resik

(b) Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Magot

Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot

d. Pengangkutan
- Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m
- Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui:
Truk sampah bantuan
Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah
dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari
- Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk
Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA

e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

CONFIDENTIAL PAGE 11
Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang berkerja sama
dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau kompensasi jasa
pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan
tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah


Pengembangan bisnis sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan
membangun kepedulian masyarakat agar dapat memperhatikan dari perspektif
ekonomi kerakyatan. Inovasi yang dikembangkan yaitu proses rebranding. Proses
rebranding ini dilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas dari
pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipura tersebut. Adipura
baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensif dan holistik dalam membangun
sebuah kota yang bersih, teduh, sehat, dan berkelanjutan, yang tepat
menggambarkan manfaat sampah tersebut adalah from trash to cash. Bank sampah
juga menjadi poin penting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam proses
evaluasi program dan pembaruan identitas.

3. Percepatan Penagihan
Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui:
a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan
sampah meningkat menjadi Rp 25.551.966.000
b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan
c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan
sampah dari kawasan komersial
d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan kinerja bank
sampah yang sudah terbentuk)
e. Pemberdayaan aset

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah


Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui
dukungan:
- Membuat media sosialisasi melalui internet: website PD kebersihan, akun
facebook, twiter dan instalgram
- Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah
dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung

CONFIDENTIAL PAGE 12
Bebas sampah dan optimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan,
mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/ kelurahan/
kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan
- Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan
masyarakat
- Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke
masyarakat
- Pemasangan tempat sampah pejalan kaki
- Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke
berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

5. SDM dan Organisasi yang unggul


Mengoptimalkan kelembagaan melalui:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan
serta pembinaan pegawai
- Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji,
mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan
- Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja
- Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
- Menyusun budaya kerja
- Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP
- Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)


Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah
melalui:
- Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan
penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai
rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS
- Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD
Kebersihan dan pengelolaan sampah
- Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan aset

CONFIDENTIAL PAGE 13
- Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang
berwenang dalam penegakan hukum

3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016

Program kerja perusahaan juga diuraiakan secara terperinci di setiap satuan dan
bidang, yang dijelasakan sebagai berikut:

A. Rencana Kerja Satuan Peneliti


Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,
menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program
perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang
ditetapkan Direktur Utama. Rencana kerja dan yang akan dilaksanakan untuk satu
tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada
Tabel 3.2.

B. Rencana Kerja Satuan Pengawas Internal


Satuan Pengawas Internal, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik
dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun
rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan
ditunjukkan pada Tabel 3.3.

C. Rencana Kerja Bidang Wilayah Operasional


Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK Nomor
101 Tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah
Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kerja untuk wilayah
operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan
dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan
kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan
BBM untuk operasional tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.4
sampai dengan Tabel 3.7.

CONFIDENTIAL PAGE 14
Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM KPI TARGET JADWAL
SUB PROGRAM SASARAN (Mengacu Tabel
INITIATIF UTAMA
3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Peningkatan 1 Pengukuran Jarak Tempuh Sebagai dasar acuan pemberian Dok. 1 M2 Feb KA:8211100
unggulan pelayanan Pengangkutan Sampah dari BBM kendaraan pengangkut
pengelolaan pengelolaan TPS ke TPA Legok Nangka sampah
sampah sampah
2 Kajian Kelayakan dan Mengetahui besaran biaya yang di Dok. 1 M4 Maret KA:8211100
Maintenance Stasiun butuhkan untuk operasional dan
Peralihan Antara (SPA) pemeliharaan SPA

3 Kajian Perbandingan Mengetahui efektivitas Dok. 1 M2 Juli KA:8211100


Efektivitas Penggunaan kemampuan kerja kendaraan truk
Kendaraan Operasional berdasarkan umur pakainya dan
Sampah yang Umur mengetahui jumlah kendaraan truk
Pakainya Lebih dari 7 tahun yang sudah tidak layak pakai atau
dan Kurang dari 7 tahun yang perlu dihapuskan
4 Peningkatan Pelayanan Tersusunnya dokumen Pilot Dok. 1 Mei - Juli KA:8225000
Penanganan Sampah di DAS Project Peningkatan pelayanan
Sungai Cicadas penanganan sampah di DAS
Sungai

Inovasi Peningkatan 1 Penyusunan Bisnis Plan Tersusunnya rencana bisnis Dok. 1 Maret KA:8211100
pengembangan pendapatan perusahaan selama 5 tahun
bisnis sampah perusahaan kedepan

2 Kajian Inventarisasi Usaha Terinventarisasinya jenis usaha Dok. 1 Mei KA:8211100


yang akan Dilakukan Oleh yang baik dilaksanakan oleh PD
PD Kebersihan Kebersihan

3 Kajian Lokasi Recycling Dokumen rencana pelaksanaan Dok. 1 April KA:8211100


Center dan Penyusunan kerja Recycling Center dan Lay
Dokumen Perencanaan out
Recycling Center

CONFIDENTIAL PAGE 15
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM KPI TARGET JADWAL
SUB PROGRAM SASARAN (Mengacu Tabel
INITIATIF UTAMA
3.17)
4 Kajian FS Biodigester Dokumen Dok. 1 April KA:8211100

5 Kajian FS Bank sampah Dokumen Dok. April KA:8211100

Percepatan Peningkatan 1 Kajian Mekanisme Penagihan1. Survey kepuasan pelanggan dan Dok. 1 April - Juni KA:8211100
penagihan pendapatan RT yang Dikerjasamakan persepsi masyarakat terhadap
perusahaan dengan PDAM mekanisme pembayaran PD
Kebersihan
2. Data Base Pelanggan

SDM dan Peningkatan 1 Standar Operasional Sebagai dasar acuan untuk Dok. 1 Agst KA:8211100
Organisasi yang Kualitas SDM Prosedur (SOP) Administrasi pengadminstrasian kegiatan SOP
unggul Pengolahan Sampah tentang pengelolaan persampahan

Peningkatan 2 Pelatihan Metodologi Untuk mengoptimalkan Orang ? Sept KA:8212000


Kualitas SDM Penelitian kemampuan dalam melakukan
kajian di Satuan Peneliti

Tata Kelola Peningkatan 1 Pembuatan Evaluasi Mengetahui capaian kerja selama Dok. 1 Des KA:824600
Perusahaan Penataan Program Kerja 2016 satu tahun dari setiap bidang
(GCG) administrasi
perusahaan
2 Pembuatan Laporan Kinerja Sebagai dokumen kerja yang Dok. 1 Des KA:824600
PD Kebersihan Kota sudah dilakukan oleh PD
Bandung 2016 Kebersihan Kota Bandung selama
Tahun 2016
3 Pembuatan Program Kerja Dokumen rencana kerja Dok. 1 Sept KA:824600
Tahun 2017 perusahaan

CONFIDENTIAL PAGE 16
Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF
Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan 1 Pelaksanan - Pengawasan dan pemeriksaan Pemakaian jumlah bahan bakar Laporan & 1 Triwulanan KA : 8211100
Unggul operasional terhadap kegiatan pelayanan minyak (bbm), timbangan (tonase), Rekomendasi
Kebersihan pengangkutan operasional pengangkutan /timbangan biaya tol, biaya tambal ban, serta
Sampah sampah dari TPS ke sampah dari TPS ke TPA. jumlah volume sampah yang
TPA terbuang.

- Pengawasan dan pemeriksaan Pengawasan/pemeriksaan terhadap Hasil 1 Triwulanan KA : 8211100


kegiatan pengangkutan sampah melalui penggunaan jasa rental (PihakKe- Pengawasan
kerja sama dengan pihak ketiga tiga) pada lokasi/TPS yang sifatnya
(RENTAL). skala prioritas/darurat dengan
timbulan sampah.

- Pengawasan penataan TPS dan TPS-TPS yang berada pada daerah Hasil 1 Semesteran KA : 8211100
timbulan sampah di TPS. padat penduduk menjadi lebih tertib Pengawasan
dan bersih.

- Pemantauan kegiatan penyapuan jalan. Jalanjalan protokol bersih dari Terlaksana 1 Triwulan KA : 8211100
sampah.
2 Pelaksanaan - Pengawasan dan pemeriksaan Armada angkutan dan sarana Hasil 1 Triwulan KA : 8211100
peningkatan sarana pengadaan aktiva lancar dan aktiva prasarana angkutan lainnya Pengawasan Semester
dan prasarana tetap serta pengadaan barang dan jasa pelayanannya lebih meningkat dan Tahunan
pelayanan pada Bidang Perlengkapan & Tata penggunaan anggaran lebih efektif
pengangkutan Usaha. dan efisien.

- Pengawasan dan pemeriksaan Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik Hasil 1 Triwulan KA : 8211100
inventarisasi dan pemanfaatan aset. (SD), dan Inventaris kantor lainnya Pengawasan Semester
terinventarisir dengan baik. Tahunan

CONFIDENTIAL PAGE 17
ANGGARAN
STRATEGI
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF
Tabel 3.17)
Percepatan 3 Pelaksanaan - Pengawasan dan pemeriksaan Kas Mengurangi piutang usaha dan Dok. Hasil 1 Setiap bulan KA : 8211100
Penagihan penyelenggaraan Opname pada Bidang Keuangan dan pendapatan jasa pelayanan Pengawasan& Triwulan
penagihan jasa Stock Opname pada Bidang Penagihan kebersihan lebih meningkat melalui pemeriksaan Semester
pengelolaan sampah. terhadap Jumlah Karcis Tagihan tagihan berdasarkan Perwal Nomor Tahunan
Rumah Tinggal, Kuitansi Tagihan 316 Tahun 2013.
Komersial & Non Komersial serta
Karcis Tagihan Pedagang Sektor
Informal & Angkutan Umum.

- Melakukan verifikasi kepada Wajib Target penerimaan meningkat dan Dok. Hasil 1 Setiap bulan KA : 8211100
Bayar atas laporan menunggak, tutup, parawajib bayar mematuhi Verifikasi
pindah alamat, bangkrut, kewajibannya membayar jasa
gantinama/pemilik, dan keberatan tarif pengelolaan sampah.
dari Karcis/Kuitansi golongan wajib
bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non
Komersial.

Kolaborasi 4 Pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan pada Terselenggaranya pengelolaan TPS Hasil 1 Triwulan KA : 8211100
pengelolaan pengurangan sampah tempat-tempat dilakukannya TPS terpadu pengelolaan TPS 3R Pengawasan
sampah di masyarakat pengurangan volume sampah yang (Reduce, Reuse and Recycle) pada
dengan PD dibuangke TPA, pengelolaan sampah 4 Wilayah Operasional dan
Kebersihan melalui menjadi nilai tambah. Pengelolaan Usaha Bank Sampah
kegiatan 3 R Resik.
(Reduce, Reuse and
Recycle).
Tata Kelola 5a. Pemeriksaan Akuntan - Membantu kelancaran tugas Perusahaan berjalan sesuai dengan Dok. 1 Triwulan KA : 8211100
Perusahaan Publik. pemeriksaan eksternal (penyediaan aturan tanpa ada penyimpangan/ Tindaklanjut/ Semester
(GCG) data). penyalahgunaan tertib administrasi. Rekomendasi (sesuaipenja
b. Pemeriksaan - dwalan)
Inspektorat. - Menyusun Tindaklanjut
Temuan/Rekomendasi atas Laporan
c. Pemeriksaan BPKP / Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan
BPK-RI. eksternal.

CONFIDENTIAL PAGE 18
ANGGARAN
STRATEGI
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF
Tabel 3.17)
SDM dan 6 1. Pembinaan Melakukan pengawasan terhadap Organisasi PD Kebersihan semakin Terlaksana 1 Tahunan KA : 8211100
Organisasi Manajemen pelaksanaan kebijakan, sistem berkembang.
yang unggul Perusahaan manajemen untuk peningkatan
pengendalian intern
7 2. Iuran keanggotaan Aktif dalam kegiatan yang Dapat di implementasikan dalam Terlaksana 1 Tahunan KA: 8225000
Forum Komunikasi diselenggarakan oleh FK SPI Jawa pelaksanaan tugas untuk kemajuan
Satuan Pengawas Barat-Banten yang sesuai dengan Visi perusahaan.
Intern (FKSPI) Jawa Perusahan
Barat Banten.

8 3. Pendidikan dan - Mengidentifikasi SDM yang Dapat diimplementasikan dalam Terlaksana 1 Semester I KA : 8212000
latihan. membutuhkan pelatihan pelaksanaan tugas untuk kemajuan Semester II
- Mengusulkan rencana pelatihan ke perusahaan.
Bidang SDM

9 4. Studi Banding Mengidentifikasi dan merencanakan Mengetahui dan Dok. 1 Triwulan II KA: 8210000
lokasi/daerah studi banding yang mengimplementasikan cara dan HasilStudi Triwulan III
terbaik pengelolaan sampahnya sistem kerja dengan instansi lain Banding
dengan di PD Kebersihan
disesuaikan dengan situasi dan
kondisi.
Pelayanan 10 Pelaksanaan Melaksanakan patroli dan pengawasan Memberikan informasi, edukasi, dan Laporan & 1 Setiap bulan KA : 8211100
Unggul Pengawasan kebersihan di 4 wilayah kerja Kota pemahaman mengenai pentingnya Rekomen
Kebersihan Kebersihan Kota Bandung kebersihan kepada masyarakat baik
Sampah Bandung oleh Tim dijalur jalan maupun di lingkungan
Patroli Pengawas TPS serta melakukan tangkap
Kebersihan (PPK) tangan warga yang buang sampah
sembarangan dan turut serta
membayar Jasa Pelayanan
Kebersihan.

Membuat SOP PPK Sebagai dasar acuan untuk tugas Dokumen hasil 1
dan fungsi kegiatan kajian
patroli/pengawasan dan
pengadminitrasian hasil kegiatan

CONFIDENTIAL PAGE 19
ANGGARAN
STRATEGI
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF
Tabel 3.17)

Pembagian jam kerja (shif kerja) Agar dalam pelaksanaan kegiatan Sckedul/ 1 Setiap bulan
patroli dan pengawasan, setiap kegiatan
anggota dapat berjalan optimal dan
sesuai dengan tupoksinya

Menentukan objek kegiatan Pelaksanaan kegiatan yang di Sckedul/ 1 Setiap bulan


kerja jadwalkan atau direncanakan jelas kegiatan
terorganisir dan tepat pada sasaran
objek kegiatan kerja yang akan
dipantau

Pemantauan dan pengawasan objek Pematauan/pemeriksaan terhadap Terlaksana 1 Setiap bulan


yang akan di kunjungi atas permintaan objek atas permintaan bidang terkait
Direksi dan Bidang-bidang terkait pada objek yang sifatnya skala
prioritas/darurat
Pemantauan dan pengawasan Membantu tim inventarisir aset serta Laporan hasil 1 Triwulan/se
terhadap asset melaksankan pematauan/ pengawasan mesteran I
pemeriksaan terhadap aset yang
dimiliki oleh perusahaan

Pemantauan dan pengawasan Membantu kelancaran tugas pada Laporan hasil 1 Triwulan/se
terhadap pihak ketiga Bidang terkait sesuai tupoksi pengawasan mesteran
masing-masing yang ada kaitanya
dengan pihak ketiga

Membentuk Tim PPK disetiap Bidang Membantu dan melakukan Laporan hasil 1
Operasional pemantauan dan pengontrolan pengawasan
ketertiban kepatuhan pada setiap
objek yang ada diwilayah

CONFIDENTIAL PAGE 20
ANGGARAN
STRATEGI
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF
Tabel 3.17)
operasional yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat di Bidang
kebersihan
Kolaborasi dengan satpol PP Bersama menegakkan peraturan 1
yang berkaitan dengan K3 yang
mana telah diatur oleh Perda No 11
Tahun 2005.

- Pengadaan pakaian Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di Jumlah /Set 16 Maret 2016 KA :821900
lapangan

- Pengadaan jaket/jas hujan Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di Jumlah /Set 16 Januari KA :821900
lapangan 2016

- Pengadaan peralatan komunikasi Mempercepat koordinasi dan Jumlah/buah 4 Januari KA:824100


walkie talky dan toa pengeras suara komunikasi antara personil Tim 2016
PPK

- Pengadaan kendaraan roda 2 Mempermudah dalam tugas Jumlah/Unit 3 KA:223000


lapangan sesuai intruksi dan
mobilitas pengawasan

- Pengadaan Handphone Android Mempermudah komunikasi dan Jumlah/buah 1 Maret KA:228000


Samsung pengambilan foto (untuk 2016
mendokumentasikan keadaan di
lapangan )
( Biaya operasional dan biaya terusan Manfaat kegiatan operasional Terlaksana 13 Tahunan KA: 8211010
hari libur/minggu

CONFIDENTIAL PAGE 21
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

STRATEGI PROGRAM ANGGARAN (Mengacu


INITIATIF SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL
UTAMA Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Peningkatan Penyapuan sampah pada jalan utama Jalan protokol,kolektor,median Volume 3.706.37 m3 Setiap hari KA:7125000
Unggul serta (protokol) di wilayah pelayanan Bandung jalan trotoar dan sarana umum Sampah /hari
Kebersihan optimalilsasi Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan bersih.
Sampah prasarana dan panjang 160,45 km
sarana
operasional
dalam upaya Pengangkutan Sampah dengan Kancil Diharapkan tidak terjadi tumpukan Volume 66 m3/Hari Setiap hari KA:7121001
peningkatan dan Trida sapuan ke TPS, 90 m3/hari sampah di jalan protokol dan Sampah
pelayanan fasilitas umum lainnya.
pengelolaan
sampah
Penyapuan dan pengumpulan sampah Jalur jalan tersebut dibersihkan Volume 72 m3/hari Disesuaikan KA:7121001
pasar tumpah: Jl.Rajawali, Jamika, saat pedagang selesai berjualan, Sampah dengan waktu
Sudirman,Waringin, Panjunan, Arjuna diharapkan selalu dalam keadaan selesainya
bersih. pedagang
berjualan

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Diharapkan semua TPS dan bak a. Jumlah a. 34 lokasi Setiap hari KA:7321001
dengan mengunakan armada PD di Wilayah Operasional Bandung lokasi b. 43-48 rit disesuaikan
Kebersihan dengan BBM Truk, Alat berat, Barat bersih tidak ada tumpukan. b. Jumlah c. 76 bak dengan
50.930 ltr/bln, Kancil,Trida 4.785 ltr/bln Rit volume
c. Jumlah sampah yang
Bak ada
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Wilayah operasional Bandung a. Jumlah c. 10 lokasi Setiap hari KA:736001
dengan mengunakan armada pihak ke 3 Barat bersih tidak ada tumpukan. lokasi d. 22 rit disesuaikan
(Rental ) b. Jumlah dengan
Rit volume
sampah yang
ada

CONFIDENTIAL PAGE 22
STRATEGI PROGRAM ANGGARAN (Mengacu
INITIATIF SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL
UTAMA Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8
Perbaikan TPS, pengaturan Agar TPS tertata rapi baik kondisi Jumlah 3 TPS Januari - KA:713101
pengangkutan penertiban rongsokan TPS landasan maupun bangunannya, TPS Desember
Cibaduyut, Pagarsih, Nyengseret tidak ada tumpukan.

Pengadaan kebutuhan: Kontainer 10 m3 Menunjang kelancaran Jumlah 12 dan 5 Per TW KA:225000(K)


dan 6 m3, Roda Sampah operasional karena kebutuhan Unit 10
terpenuhi Kontainer,
Jumlah
Roda
sampah

Perbaikan Kontainer Menunjang kelancaran Jumlah 19 unit Per TW KA:733401


operasional karena kebutuhan Unit
terpenuhi Kontainer,

Perbaikan Kantor Operasional Wilayah Bangunan tidak bocor, halaman Jumlah 1 paket Pelaksanaan KA:753101
Bandung Barat: parkir tidak becek, kondisi kantor Paket bertahap
1.Gedung aman karena tidak semua orang
2.Area Parkir bisa masuk
3.Gerbang

Mengajukan Pengadaan Air bersih. Kebutuhan air bersih terpenuhi Jumlah . Maret 2016 KA:228000
Penyediaan Mesin Jet Pump Unit 1 unit

Mendukung program kelancaran Untuk Memperlancar kegiatan Jumlah 1 paket Bulanan KA:732401(tol)
mobilisasi kebersihan sampah: Angkutan dan Adm Operasional paket
Pengajuan Biaya: Bandung Barat KA:733201
1.Tol
2.Tambal Ban KA:753701(komp)
3.Pemeliharaan Komputer KA:754601(FC)
4.Penjilidan dan Foto Copy

CONFIDENTIAL PAGE 23
STRATEGI PROGRAM ANGGARAN (Mengacu
INITIATIF SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL
UTAMA Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8
Pengajuan Operasi Karyawan Hari libur Operasi pegawai sesuai dengan Jumlah 1 paket Januari KA:711011(jalan)
dan Hari Raya lokasi dan jumlah karyawan paket Desember KA:7311011(angkutan)
KA:751011(kabid&adm)

Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016
ANGGARAN
STRATEGI
NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
Pelayanan a. Peningkatan Pelayanan - Mengajukan Pengadaan :
Unggul pengumpulan dan
Kebersihan pengangkutan sampah
Sampah
a. Trida sebanyak 2 Unit Jumlah unit 2 Febuari KA:223000
(trida,kancil,truk)
b. Container 12 M sebanyak 12 Unit Jumlah unit 12 Jan- Des
c. Container 8 M sebanyak 6 Unit Bandung KA:225000(SC)
d. Kancil Bersih Jumlah unit 6 2 Bulanan
e. Truk Jumlah unit 1 Juli
Jumlah unit 1 Juli
- Mengajukan Perbaikan Container
15 Unit
Jumlah unit 15 Perbulan KA:733403(SC)

b. Optimalisasi operasional Penyapuan sampah jalan utama Bandung 77.5 KA:7125000


penyapuan, pengumpulan, (protokol) di Wilayah pelayanan Bersih Jumlah ruas
pengangkutan, pengolahan Bandung Utara jalan 161 Harian
dan pemprosessan akhir Jumlah
sampah km/hari

CONFIDENTIAL PAGE 24
ANGGARAN
STRATEGI
NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)

Pengumpulan sampah hasil sapuan Bandung Jumlah rit 38 Harian KA:712103


jalan untuk dibuang ke TPS Bersih
a. Dengan Trida Jumlah rit 12 Harian
b. Dengan KAncil
KA:713103

Pemeliharaan kebersihan TPS Bandung Jumlah TPS 44 Harian KA:732103


Bersih Harian
Pengangkutan sampah dari TPS ke 44
TPA dengan truk PD Kebersihan Jumlah rit

Penggunaan BBM :Pengumpulan


Sampah :
a. Untuk Trida Jumlah BBM 125 liter
b. Untuk Kancil Jumlah BBM 51 liter Harian

Harian
Penggunaan BBM untuk Kegiatan
pengangkutan sampah ke TPA : Bandung
a. Untuk Truk Bersih Jumlah BBM 1.650 liter Harian

c. Penyediaan sarana kegiatan Penyediaan sarana Komposter dan Bandung Jumlah TPS 44 TW2 KA:714103
3R (reduce, Reuse, Recyle) memfaasilitasi kegiatan 3R Bersih

d. Penataan TPS Penataan TPS kelengkapan untuk Bandung Jumlah TPS 44 Tahun 2016 KA:713103
menjadi TPS 3R Bersih

Perbaikan Landasan, perbaikan TPS Rapih Triwulan 1 KA:713103


Canopy, Pagar TPS & Bersih
e. Perbaikan TPS di Wilayah - TD Cikutra Jumlah TPS 5
Ops. BU - TD Suci
- TPS Ledeng

CONFIDENTIAL PAGE 25
ANGGARAN
STRATEGI
NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
- TPS Sarimadu
- TPS Babakan Siliwangi

f. Perbaikan Kantor Operaional Kantor Ops. Tahun 2016 KA:753103


a. Pembuatan Kamar Mandi di dalam
Wilayah Ops. BU Wil. Rapih
kantor ops. Wil. BU.
& Bersih
b. Pembuatan Sumur Bor untuk cuci
mobil/truk
c. Pengecetan Kantor Ops. Wil. BU

g. Pengajuan ATK Pengajuan alat Tulis Kantor Kelancaran 3 Bulanan KA:754203


Adm Ops.
Wil. BU
Kertas 4 Rangkap,Kertas A 4, F4 dll.

a. Pengajuan Kursi Chitose Bandung 12 Juli 2016


h. Pengajuan Prasarana Kantor b. Pengajuan Komputer & Printer Bersih 1 Juli 2016
c. Lemari Cabinet 2 Juli 2016
d. Pengajuan Kitcer (alat Pencuci 1 Juli 2016 KA:228000
Kendaraan)
e. Sedot Septictank 1 3 Bulanan

i. Pengajuan Alat Kerja Pengajuan alat kerja Operasional


Operasional Kored, Sapu, Kontainer 120 lt, gacok 3 Bulanan KA:714103
dll.

CONFIDENTIAL PAGE 26
Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF 3.17)
Pelayanan Peningkatan serta Penyapuan sampah pada jalan Jalan Protokol bersih Volume
Unggul optimalilsasi prasarana utama (protokol) di wilayah sampah Alokasi Anggaran
Setiap hari
Kebersihan dan sarana operasional Pelayanan sebanyak 58 ruas terangkut 50 M/hari di SDM & PTU
Sampah dalam upaya jalan dengan 170 KM
peningkatan pelayanan Pengumpulan sampah hasil Bandung Bersih Trida = 18 rit KA:712104
pengelolaan sampah Jumlah rit Setiap hari
sapuan jalan Kancil = 2 rit
Pemeliharaan kebersihan TPS TPS dan Bak bersih Jumlah 31 TPS Setiap hari
dan Bak Sampah lokasi TPS, 47 bak
Jumlah Bak

Jumlah Setiap hari


TPS dan Bak bersih rit/hari 35 rit/hari
Pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA dengan truk PD
Kebersihan
Setiap hari KA:713104
Pengangkutan sampah dari Jumlah KA:732104
TPS ke ke TPA dengan truk TPS lancar dan bersih rit/hari 15 Rit/hari KA:736004
rental
Setiap hari

Volume
Jumlah Volume sampah yang TPA dan Bak bersih sampah 700 M/hari
terangkut ke TPA terangkut
rata2

BBM yang digunakan untuk Mengurangi sampah KA:712104


kegiatan pengumpulan dan Organik yang dibuang ke Trida = 65 liter
Jumlah Liter
pengangkutan sampah TPA Kancil = 165 liter Setiap hari &
BBM
Truk = 1500 liter KA:732104

CONFIDENTIAL PAGE 27
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF 3.17)
Rehab kantor wilayah Ruang kerja yang Selesai KA:753104
Jumlah Unit 1 Unit
Bandung Timur nyaman April 2016
Usulan Penambahan Terangkutnya sampah di
Kontainer : tps a. Jumlah Unit a. 8 Unit Setiap KA:225000
a. Kontainer 10 M3 b. Jumlah unit b. 4 Unit bulan
b. Kontainer 6M3
a. Usulan Penambahan pegawai Pengengkutan sampah
a. pengemudi yg teratur
a. 5 pengemudi
b. Crew Angkutan Jumlah Tahun
b. 43 Crew SDM
c. Penyapu orang 2016
c. 9 penyapu

Usulan Penambahan truck Pengangkutan sampah a. 3 Unit


sampah ke TPA b. 1 Unit TW 2 dan KA:223000
Jumlah unit
a. Truk LH 10 TW 3
b. Truk LH 6

Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016

STRATEGI ANGGARAN
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL
INITIATIF (Mengacu Tabel 3.17)
Pelayanan Unggul Penyapuan sampah pada
Kebersihan Sampah Optimalisasi jalan utama (protokol) di Jumlah ruas 98 ruas KA:7125000
Bandung Bersih Harian
operasional wilayah Pelayanan Jumlah Km 169.32 km
Penyapuan, Bandung Selatan
Pengumpulan, Perbaikan / Rehab Gedung Kenyamanan dan KA:753102
Pengangkutan, Jumlah paket I paket TW2
Kantor Wilayah Identitas
Pengolahan dan
Pembuatan Tempat Cuci KA:753102
Pemrosesan Akhir Kendaraan terawat Jumlah m2 22 x 10 m2 TW2
Kendaraan Truk
Sampah
Pengumpulan sampah hasil
sapuan jalan KA:712102
Bandung Bersih Harian
a. Dengan Trida a. Jumlah Rit 34
b. Dengan Kancil b. Jumlah Rit 6

CONFIDENTIAL PAGE 28
STRATEGI ANGGARAN
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL
INITIATIF (Mengacu Tabel 3.17)
6
Pemeliharaan kebersihan Jumlah lokasi TPS 36 lokasi
TPS

Pengangkutan sampah dari Jumlah Rit 42 rit


TPS ke TPA dengan Truk
PD Kebersihan Bandung Bersih Harian
KA:736002
Pengangkutan sampah dari Jumlah Rit 17 rit
TPS ke TPA dengan Truk
rental

Penggunaan BBM :
Pengumpulan Sampah :
a. 145 ltr
Jml BBM Premium
b. 55 ltr Harian KA:712102
a. Untuk Trida Jml BBM Premium
b. Untuk Kancil
Bandung Bersih Harian
KA:732102
Penggunaan BBM untuk
Harian
Kegiatan Pengangkutan
a. 1.500 ltr
Sampah ke TPA Jumlah BBM Solar
Untuk Truk

CONFIDENTIAL PAGE 29
D. Rencana Kerja Bidang Teknik
Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan,
menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan teknik, kebutuhan bengkel
peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan
pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan
yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/perbaikan
sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kerja bidang teknik ditunjukkan pada
Tabel 3.8.

E. Rencana Kerja Bidang TPA


Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah,
melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat kelancaran
pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kerja bidang TPA untuk tahun
2016 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.9. Pada Bidang TPA
terdapat rencana pengembangan bisnis yang dilaksanakan oleh Proyek
Pengembangan Bisnis. Rencana kerja Proyek Pengembangan Bisnis ditunjukkan
pada Tabel 3.10.

F. Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)


Bidang SDM, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan
mengawasi kepegawaian mengenai kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat,
penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari
Bidang SDM pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja perusahaan,
yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai melalui
rencana kerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.11.

G. Rencana Kerja Bidang Keuangan


Program kegiatan yang ada dibawah Bidang Keuangan adalah kegiatan
merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan
oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian
dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan juga membuat
strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan
tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.12.

CONFIDENTIAL PAGE 30
Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF UTAMA
Tabel 3.17)

Pelayanan Peningkatan 1. Peningkatan sarana dan 1. Meningkatkan dan


Unggul serta prasarana pengumpulan mengoptimalkan sarana dan
Kebersihan optimalisasi prasarana pengumpulan
Sampah prasarana a. Perbaikan/Rehab (berat) 2. Sampah terangkut dari TPS ke Jumlah unit 24 Januari s.d. KA: 733400
dan sarana kontainer TPA Desember
operasional Kontainer (Volume 6, 10 dan
dalam upaya 12,5 m3)
peningkatan
pelayanan b. Perbaikan Rutin (ringan) Jumlah unit 100 Januari KA: 733400
pengelolaan Kontainer (Volume 6, 10 dan s.d.
sampah 12,5 m3) Desember

2. Pembangunan dan pemeliharaan/ 1. TPS tertata dengan rapi Jumlah TPS 13 Januari s.d. KA:71310
perbaikan tempat penampungan Desember
sampah sementara (landasan
kontainer) :
1. TPS Ciroyom 2. Lokasi TPS bersih dan ramah
2. TPS Muara lingkungan
3. TPS Cicaheum
4. TPS Pasirluyu
5. TPS Tegalega
6. TPS Gudang Selatan
7. TPS Ujung Berung
8. TPS Cibatu
9. TPS Ciwastra
10. TPS Sederhana
11. TPS Sarimadu
12. TPS Orari
13. TPS Punclut
3. Peningkatan sarana angkutan 1. Meningkatkan dan
sampah, kendaraan dinas, mesin mengoptimalkan
pres dan mobil sapu sarana angkutan sampah dan
kendaraan dinas

CONFIDENTIAL PAGE 31
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF UTAMA
Tabel 3.17)

a. Perbaikan dan pemeliharaan 2. Sampah terangkut dari TPS,


kendaraan angkutan sampah : sumbernya ke TPA
- Truk @Rp. 3.000.000/bulan Jumlah unit 119 Setiap hari KA : 733200

- Kendaraan Kecil (Kancil) @Rp. 1.000.000/bulan Jumlah unit 11 Setiap hari KA : 713200
- Trida @Rp. 500.000/bulan Jumlah unit 51 Setiap hari
- Mobil Sapu (Road swepper) Jumlah unit 9 Setiap hari
b. Perbaikan dan Pemeliharaan Jumlah unit KA:823200
kendaraan dinas direksi dan
pusat
c. Perbaikan dan pemeliharaan
peralatan lainnya
- Mesin Pres Jumlah unit 2 Januari s.d. KA: 733600
Desember
- Mesin Pencacah Jumlah unit 4 Januari s.d. KA: 733600
Desember
c. Rencana kebutuhan :
- Ban
1. Truk Jumlah set ban 1.293 Setiap bulan KA:732300
2. Kancil Jumlah set ban 75 Setiap bulan
3. Trida Jumlah set ban 153 Setiap bulan KA:712300
4. Loader Jumlah set ban 12 Setiap bulan KA:733300
5. Mobil Sapu / Road Swepper Jumlah set ban 36 Setiap bulan KA:712300

- Oli dan stempet


1. Oli mesin Jumlah liter 36.900 Setiap bulan KA:732200
2. Oli Gardan Jumlah liter 3.088 Setiap bulan
3. Oli Perseneling Jumlah liter 3.564 Setiap bulan
4. Oli Hidrolik Jumlah liter 19.182 Setiap bulan
5. Oli Tranmisi Jumlah liter 840 Setiap bulan
6. Stempet Jumlah kg 2.040 Setiap bulan

CONFIDENTIAL PAGE 32
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF UTAMA
Tabel 3.17)

- BBM Jumlah liter BBM 10.920 Setiap hari KA:732100

4. Pemeliharaan alat berat Proses pengangkutan sampah lebih Jumlah unit 3 Setiap bulan KA:733300
cepat

Inovasi Pengembang 5. Perencanaan Pengadaan Baru 1. Meningkatkan dan


Pengembang an Bisnis (Investasi) mengoptimalkan
an Bisnis fasilitas sarana operasional
Sampah a. Pembuatan steel container Vol 2. Meningkatkan produktivitas dan Jumlah unit 36 Januari s.d. KA:225000
6 m3 dan 12.5 m3 keahlian karyawan Desember
b Desain dan pembuatan Jumlah unit 4 Januari s.d. KA:733200
konstruksi sasis arm roll Desember
d Pembuatan motor vacum Jumlah unit 1 Januari s.d. KA:223000
Desember

6. Penerimaan Pendapatan dari : Peningkatan PAD Anggaran


Pendapatan
a. Penjualan steel container Vol 6 Jumlah unit 10 Januari s.d. KA:919000
m3 dan 12.5 m3 Desember
b Sewa steel container Vol 6 m3 Jumlah unit 26 Januari s.d. KA:919000
dan 12.5 m3 Desember
Abonemen
Rp. 2 jt/bulan
b Konstruksi sasis arm roll Jumlah unit 4 Januari s.d. KA:919000
Desember
c Pembuatan roda sampah Jumlah unit 50 Januari s.d. KA919000
Desember

CONFIDENTIAL PAGE 33
Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF UTAMA
3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8

Inovasi Pengelolaan 1 Penambahan Nasabah dari Menjadi Bank Sampah Jumlah 2.000 Jan-Des Bekerjasama dengan
Pengembangan Bank Sampah sektor karyawan, TPS, Induk Kota Bandung Nasabah investor
Bisnis Sampah Resik Lembaga dll
2 Pengadaan pick up untuk Meningkatkan pendapatan Jumlah unit 2 April KA: 223000
Pelayanan Prima Pengelolaan dan efisiensi terhadap
Kebersihan biaya operasional
perusahaan
3 Pembelian Mesin Pengolahan Pengurangan sampah Jumlah unit 1 April KA: 228000
Kertas / Plastik yang terbuang ke TPA
serta menambah
pendapatan
Kolaborasi Pembayaran 4 Pembayaran Kompensasi Jasa Terpenuhinya kewajiban Jumlah Rp. 2.702.000.000 Setiap bulan KA: 747100
Pengelolaan kegiatan Pelayanan PD. Kebersihan Kota
Sampah pengangkutan Bandung terhadap Balai
sampah ke TPA Pengelolaan Sampah
Sarimukti Regional (BPSR) Provinsi
Jawa Barat
5 Pembayaran Kompensasi Terpenuhinya kewajiban Jumlah Rp. 1.971.000.000 Setiap bulan KA:747200
Dampak negatif PD. KebersihanKota
Bandung terhadap
Kabupaten Bandung Barat
6 Pembayaran biaya Arus Balik Terpenuhinya kewajiban Jumlah Rp. 766.500.000 Setiap bulan KA: 747200
PD. KebersihanKota
Bandung terhadap warga
di 3 desa sekitar Sarimukti
Monitoring 7 Pengawasan kegiatan Terpantaunya akurasi data Dok laporan 1 Setiap bulan KA: 747200
kegiatan pengangkutan sampah Kota pengangkutan sampah ke
pengangkutan di Bandung di TPA Sarimukti TPA Sarimukti
TPA Sarimukti
SDM dan Organisasi Program 8 Melakukan studi banding ke Sebagai upaya dalam Laporan Studi 1 Semester 1 KA: 8210000 (SDM)
yang unggul pengembangan Bank sampah yang lebih baik mewujudkan Bank Sampah banding
bisnis pengelolaannya Resik menjadi Bank

CONFIDENTIAL PAGE 34
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF UTAMA
3.17)
Sampah Induk di Kota
Bandung dengan kinerja
karyawan yang lebih baik
9 Menghadiri Rakornas Bank Terpenuhinya standar Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)
Sampah Indonesia Bank Sampah Kota yang
telah di tetapkan oleh Bank
Sampah Indonesia
SDM dan Organisasi Studi banding ke 10 Mengidentifikasi lokasi studi Mengimplementasikan Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)
yang unggul TPA yang lebih baik pengelolaan hasil studi banding yang
sampahnya disesuaikan dengan situasi
dan kondisi PD Kebersihan
Pelayanan Unggul Pemanfaatan 11 Pengambilan uji sampling dan Terpenuhinya amanat UU Hasil uji 1 Februari & KA: 8211100
Kebersihan Sampah ex. TPA analisis laboratorium ex. TPA No 18 Th 2008 dan Agustus
Terpantaunya kualitas air,
udara dan leachate di
lokasi ex. TPA
12 Revitalisasi ex. TPA Jelekong Memfungsikan sarana ex. Jumlah Unit 1 Mei KA: 7425000
TPA Jelekong sebagai
pusat pengomposan
Peningkatan 13 Pembelian bibit tanaman Meningkatnya performa Pohon 250 Maret KA: 744100
Pengelolaan penghijauan untuk uji coba TPST Babakan sari
Sampah kompos di TPST Babakan Sari sebagai lokasi TPS
Organik percontohan
14 Pengiriman bahan untuk Mengurangi beban Vol 500 Kg Setiap hari KA: 7425000
digunakan teknologi Bio- pengangkutan sampah
conversion serangga/maggot yang terbuang ke TPA
Sarimukti
15 Pengoperasian 5 Mesin cacah Mengurangi beban Vol 2.500 Kg 1 Minggu 3 KA: 742100
pengangkutan sampah kali
yang terbuang ke TPA
Sarimukti
Pemeliharaan 16 Pemeliharaan dan perbaikan Pengangkutan sampah Jumlah Unit 1 KA: 742200 (Oli)
sarana dan Oli dan Ban organik dari TPS ke ex KA: 742300 (ban)
armada TPA Jelekong untuk
pengurangan beban
pengangkutan ke TPA
Sarimukti

CONFIDENTIAL PAGE 35
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF UTAMA
3.17)
17 Pemeliharaan Biomethagreen Meningkatkan program Jumlah Unit 2 KA: 743600
pengurangan sampah yang
terbuang ke TPA
18 Pemeliharaan Bangunan Terciptanya tempat kerja terlaksana 100% Semester 1 KA: 743100
kantor babakan sari yang nyaman
Biaya Kegiatan 19 Operasi Libur Karyawan Pencatatan pengangkutan Dok 1 KA: 7411010
sampah yang terangkut ke
TPA Sarimukti dan
pengangkutan sampah
organik ke ex. TPA
Jelekong

Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF UTAMA
Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8

Inovasi Pengelolaan 1 Penambahan Nasabah dari sektor Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung Nasabah 2000 Jan-Des
Pengembangan Bank Sampah karyawan , TPS, Lembaga Dll
Bisnis Sampah Resik

Pelayanan 2 Pengadaan Dump Truck 6 m3 Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Efisiensi terhadap Unit 2 April
Khusus Pelayanan Khusus Pengelolan biaya Operasional
Kebersihan

3 Pembelian Mesin Pengolahan Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta Unit 1 Juli
Kertas / Plastik menambah Pendapatan

CONFIDENTIAL PAGE 36
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INITIATIF UTAMA
Tabel 3.17)

Kolaborasi Bekerjasama 4 Pelaksanaan kegiatan BSR di TPS - Penataan kawasan Nasabah 22 Maret, April
Pengelolaan dengan Investor / TPS dan Jasa pelayanan Cleaning
Sampah Bermitra dengan Service
pihak ke 3

Pembinaan 5 Peningkatan kerjasama dan Meningkatnya kapasitas dan manfaat Bank Sampah Kunjungan 1 Bulanan
kepada mitra pengembangan kerjasama dengan di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi
binaan bank bank sampah lain positif kepada lingkungan
sampah resik

SDM dan Program 6 Melakukan Study banding ke Bank Sebagai Upaya dalam mewujudkan Bank Sampah Dokumen 1 Semester 1
Organisasi Pengembangan Sampah yang lebih baik resik menjadi bank Sampah Induk di kota Bandung hasil studi
Bisnis pengelolaannya dengan kinerja karyawan yang lebih baik bandung

7 Menghadiri Rakornas Bank Sampah Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah Dok 1 Semester 2
Indonesia yang ke IV ditetapkan oleh Bank Sampah Indonesia

Pelayanan Renovasi dan 8 Penataan Ruang Galery Menjadi tempat edukasi dan menjadi ruang pamer Terlaksana 100% Semester 2
Unggul Pemeliharaan hasil kreasi daur ulang sampah an organik yang
Kebersihan gedung memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sumber
Sampah pendapatan lainnya

CONFIDENTIAL PAGE 37
Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INISIATIF
Tabel 3.17)
SDM dan Kesejahteraan 1 Kenaikan Gaji Berkala Tertib administrasi dan hak Jumlah 18 Januari
Organisasi yang Pegawai pegawai dilaksanakan tepat orang 26 Pebruari
unggul pada waktunya 11 Maret
136 April
54 Mei
30 Juni
28 Juli
50 Agustus
20 September
139 Oktober
29 Nopember
32 Desember

2 Kenaikan Status Pegawal (80 % Tertib Administrasi Dok - April


ke 100%)
- Oktober
3 Kenaikan Pangkat / Golongan Tertib Administrasi Jumlah 19 April
Reguler orang
21 Oktober
Pensiun 1 Pensiun Normal Tertib Administrasi dan hak Jumlah 4 Januari
pegawai dilaksanakan tepat orang
waktu
3 Pebruari
5 Maret
2 April
1 Mei
7 Juni
2 Juli
5 Agustus
1 September
2 Oktober
1 Nopember
1 Desember
2 Pensiun dipercepat karena Sakit Jumlah 6 2016
orang

CONFIDENTIAL PAGE 38
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INISIATIF
Tabel 3.17)

3 Pensiun dipercepat karena Jumlah 10 2016


meninggal dunia orang
Pemberian 1 Pemberian uang penghargaan Hak-hak pegawai yang purna Jumlah 4 Januari
Penghargaan kepada pegawai tugas dapat orang 3 Pebruari
Masa Kerja memasuki usia pensiun normal dilaksanakan tepat pada 5 Maret
waktunya 2 April
1 Mei
7 Juni
2 Juli
5 Agustus
1 September
2 Oktober
1 Nopember
1 Desember

2 Pemberian uang penghargaan Hak-hak pegawai yang purna Jumlah 6 2016


kepada pegawai yang pensiun tugas dapat dilaksanakan orang
dipercepat karena sakit tepat pada waktunya
3 Pemberian uang penghargaan Hak-hak pegawai yang purna Jumlah 10 2016
kepada pegawai yang pensiun tugas dapat dilaksanakan orang
dipercepat karena meninggal tepat pada waktunya
dunia sebelum usia pensiun
4 Pemberian uang penghargaan Hak-hak pegawai yang purna Jumlah 13 2016
kepada pegawai yang pensiun tugas dapat dilaksanakan orang
dipercepat karena mengundurkan tepat pada waktunya
diri
Kenaikan Gaji 1 Peningkatan Kesejahteraan Produktifitas kerja pegawai Jumlah 1.559 Januari
Pokok Pegawai Pegawai sejumlah 30% meningkat orang

2 Pelaksanaan Gaji ke-13 Memberikan bantuan Jumlah 1,559 Juni


pendidikan kepada putra-putri orang
pegawai
3 Pelaksanaan THR Tahun 2016 Membantu memenuhi Jumlah 1.159
kebutuhan keluargadalam Hari orang
Raya Idhul Fitri

CONFIDENTIAL PAGE 39
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INISIATIF
Tabel 3.17)
BPJS 1 BPJS Kesehatan Perlindungan / Jaminann Jumlah 1.461 2016
Kesehatan Pegawai orang
2 BPJS Ketenagakerjaan Perlindungan / Jaminan Jumlah 1.559 2016
Kecelakaan, Kematian dan orang
Hari Tua bagi Pegawai
Tunjangan 1 Motivasi pegawai meningkat Peningkatan Kinerja para 37% 750.000 April
Jabatan pejabat 44% 400.000
40% 200.000

2 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Peningkatan pelayanan Rekomen 10 2016


yang sakit lama / menahun kesehatan pegawai dasi
3 Penyembelihan Hewan Qurban Memupuk solidaritas sesama Jumlah 14 September KA:8225000
pegawai Hewan
SDM dan Pengembangan 1 Psychological Assesment para Mengukur potensi dan Dok. Hasil 104 Mei KA:8212000
organisasi SDM Kepala Urusan kompetensi masing- masing Assessment
yang Kepala Urusan
unggul

2 Bimbingan Konseling Hasil Pengembangan potensi Jumlah 104 Agustus KA:8212000


Assesment orang
3 Melalui pelatihan Peningkatan Peningkatan Keterampilan Jumlah 100 Agustus KA:8212000
Keterampilan dan Kemampuan Komunikasi orang
Komunikasi secara Verbal dan
Non Verbal
4 Pengembangan SDM melalui Peningkatan potensi pegawai Jumlah 50 2016 KA:8210000
kegiatan seminar, workshop dan sesuai kebutuhan perusahaan orang
palatihan lainnya yang
dilaksanakan oleh instansi lain
5 Pembinaan Pegawai secara Penyampaian informasi yang Terlaksana 4 wilayah 2016 KA:8225000
langsung ke Wilayah Operasional berhubungan
dengan tugas pokok dan
fungsi Bidang SDM dan
kebijakan perusahaan yang
berkaitan
dengan hak-hak kepegawaian
6 Pembinaan Rohani Pegawai Membentuk pribadi pegawai Terlaksana 100% Setiap hari KA:8225000
yang religius dan Jum'at .
berinteritas

CONFIDENTIAL PAGE 40
ANGGARAN
STRATEGI PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu
INISIATIF
Tabel 3.17)
7 Pembinaan Jasmani pegawai Menjaga dan memelihara Terlaksana 100% Setiap hari KA:8225000
tingkat kesehatan pegawai Selasa
melalui olahraga
8 Penyusunan Indikator Kinerja Penilaian kinerja pegawai Dok 1 November KA:8211100
Pegawai secara terukur
9 Penyusunan Database Pegawai Data pegawai secara lengkap Dok. Data 1 April KA:240000
dan up to date base
pegawai
CATATAN : Angka yang tertera pada kolom TARGET adalah jumlah orang/pegawai

Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016

ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
Rp. 371.274.872
1. Percepatan Menyusun a. Proyeksi - Terealisasinya program Saldo Awal Rp. 315.862.070.751 KA:8211100 Semester I dan
Penagihan Rencana anggaran cash kegiatan perusahaan. Penerimaan Rp. 184.855.856.092 II Th 2016
Anggaran Tahun flow Tahun Subsidi Rp. 315.830.364.800
Tata Kelola 2016 2016 Pengeluaran Rp. 402.980.822
Perusahaan (GCG) - Dapat meningkatkan SaldoAkhir Triwulan I Tahun
struktur posisi 2016
keuangan. Rp. 9.694.680.000 KA:8211100
Rp. 13.411.320.001
Penerimaan
b. Proyeksi Rp. 1.400.040.000
Operasional
anggaran Rp. 132.840.000
- RumahTinggal
penerimaan Rp. 10.000.000
- Komersial &
Tahun 2016 Rp. 106.078.334.658
Non Komersial
Rp. 130.727.214.659
- Pedagang
Informal
- Angkutan Rp. 125.000.000
Umum Rp. 14.000.000
- Pelayanan Rp. 15.000.000
Khusus Rp. 125.000.000
Rp. 279.267.000

CONFIDENTIAL PAGE 41
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
- Pelayanan Rp. 131.006.214.659
Public Service
Jumlah
Rp. 184.855.856.092
Penerimaan Non
Operasional
- Jasa Bank Rp. 70.973.407.625
- Sewa Gedung Rp. 59.574.547.200
- Penjualan Rp. 21.096.658.000
Barang Bekas Rp. 9.829.376.200
- Penjualan Rp. 8.440.241.050
c. Proyeksi AsetTetap Rp. 28.089.739.687
anggaran Jumlah Rp. 90.055.327.877
pengeluaran Rp. 27.771.067.161
Jumlah Penerimaan Rp. 315.830.364.800
Tahun 2016
Operasional & Non
Operasional

Subsidi

Pengeluaran
Operasional&
Non
- Penyapuan &
Keb. Jalan
- Pengangkutan
- Pengelolaan
TPA
- PokokLainnya
- Beban
Penagihan
- Beban Adm.
Umum
- Investasi
- BebanLainnya
Jumlah

2. Dokumen KA:8211300

CONFIDENTIAL PAGE 42
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
Tata Kelola Menyusun laporan - Menyusun - Untuk mengukur Jan Des
Perusahaan (GCG) Keuangan neraca sejauhmana mana Tahun 2016
- Menyusun kinerja keuangan
rugi/laba perusahaan
- Menyusun arus
kas
- Menyusun cash
flow
Sebelum dan
setelah audit

3. Percepatan Membuat data Peningkatan data - Adanya peningkatan - Rumah Tinggal 10 % KA:8111300 Triwulan IV
Penagihan potensi wajib potensi wajib penerimaan dari - Komersial 10 % Tahun 2016
bayar bayar seluruh jenis tagihan. - PKL 10 %
- Rumah Tinggal - Angkutan umum 5%
Kolaborasi - Komersial
Pengelolaan - PKL
Sampah
- Angkutan umum

4. Percepatan Melaksanakan a. Melaksanakan - Untuk meningkatkan - Rumah Tinggal 1.000.000/bln KA:8111300 Jan Des Tahun
Penagihan pendataan bagi pendataan bagi pendapatan jasa - Komersial 18.000.000/bln 2016
wajib bayar wajib bayar pelayanan kebersihan. - PKL 500.000/bln
yang belum - Angkutan umum 100.000/bln
Kolaborasi menjadi - Untuk mengikat
Pengelolaan pelanggan jasa prosedur pembayaran
Sampah pelayanan Jasa pelayanan
Kebersihan dari kebersihan .
jenis:
- Rumah
Tinggal
- Komersial
- PKL
- Angkutan
umum

Kuitansi Tagihan (Komersial &

CONFIDENTIAL PAGE 43
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
Untuk menentukan Non Komersial)
b. Menetapkan terhadap besaran terif
besaran tarif
jasa pelayanan
kebersihan
sesuai dng
indek & volume KA:814500
sampah yang (Komersial &
diangkut. Kuitansi Non Komersial) KA:814500
Untuk menentukan
c. Menerbitkan terhadap besaran terif
kuitansi
komersial / non
komersial
tagihan jasa KA:814500
pelayanan Karcis
kebersihan. Sebagai alat
pembayaran jasa
d. Mencetak karcis pelayanan pengelolaan
Rumah Tinggal, sampah
pedagang
sektor informal
& angkutan
umum.

5. Tata Kelola Merealisasikan Merealisasikan - Terpenuhi seluruh Subsidi KA:8211100 Jan Des
Perusahaan (GCG) penerimaan penerimaan biaya operasional. Tahun 2016
subsidi dari subsidi dari
Pemkot Pemkot, melalui
tahapan :
- Permohonan
anggaran biaya
- Penerbitan
Perwal &
Kepwal
- Pengajuan
pencairan
subsidi

CONFIDENTIAL PAGE 44
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
- Pertanggungjaw
aban
penggunaan
subsidi
.

6. Kolaborasi Strukturisasi Strukturisasi - Terciptanya kinerja Dokumen KA: 8210000 Koordinasi Jan Des
Pengelolaan Sampah pinjaman luar pinjaman luar keuangan dalam hal dengan Tahun 2016
negeri negeri melalui pola menutupi kerugian 1 Kementerian RI
reschedulling atau perusahaan
upaya lain sesuai
ketentuan.

KA:8210000
7. Kolaborasi Penghapusan Mengusulkan - Memperbaiki laporan Dokumen 1 - Triwulan I, II, III
Pengelolaan Sampah piutang penghapusan Keuangan & IV Th 2016
piutang usaha
yang umur piutang
di atas 3 tahun.

8. Percepatan Menghentikan/ Menghentikan/ - Memperbaiki kinerja Terlaksananya 3 Bulan KA:8225000 Triwulan IV Th


Penagihan menunda menunda laporan keuangan Pembayaran - 2016
penerbitan penerbitan kuitansi
kuitansi jasa jasa pelayanan
pelayanan kebersihan jenis
kebersihan tidak komersial/non
aktif komersial yang
sudah tidak
membayar selama
3 buah karena
tutup/pindah.
KA:8225000
9. Tata Kelola Penghapusan Mengusulkan - Memperbaiki kinerja Dokumen 1 Triwulan I, II, III
Perusahaan (GCG) Barang penghapusan laporan keuangan & IV Th 2016
barang yang rusak

CONFIDENTIAL PAGE 45
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
berat/tidak dapat
dipergunakan lagi.

10. Tata Kelola Pemeriksaan a. Pemeriksaan - Memberikan opini atas Hasil Pemeriksaan WTP KA:8211300 Triwulan I Th
Perusahaan (GCG) Laporan Laporan Laporan keuangan 2016
Keuangan oleh Keuangan rekomendasi. -
Internal oleh
SPI

- Memberikan opini atas Hasil Pemeriksaan WTP


Laporan keuangan
b. Pemeriksaan rekomendasi.
Laporan
Keuangan
Eksternal oleh
Akuntan Publik
dan Inspektorat

11. Tata Kelola Peningkatan a. Pelatihan - Mematuhi terhadap Peraturan KA:8212000


Perusahaan (GCG) Kualitas SDM perpajakan ketentuan Pajak SPT Tahunan

b. Mengikuti - Sebagai pedoman Jumlah Peserta


seminar, dalam penyusunan 2 Orang
workshop laporan keuangan
tentang
penyusunanlap
oran keuangan

12. Tata Kelola Peningkatan 1. Peningkatan Terciptanya kinerja KA:240000 Semester I dan
Perusahaan (GCG) Sistem dan Sistem Keuangan Perusahaan II Tahun 2016
Sarana
a. Penerapan Terciptanya kinerja - Terlaksananya 1 Sistem
sistem dan Keuangan Perusahaan sistem yang
prosedur baik
akuntansi.

CONFIDENTIAL PAGE 46
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
1 Sistem
b. Peningkatan Terciptanya kinerja
komputerisasi Keuangan Perusahaan - Terlaksananya
melalui sistem yang
program baik
akuntansi.

Terciptanya kinerja
Keuangan Perusahaan 1 Sistem

c. Mendukung
terhadap - Terlaksananya
rencana sistem yang
peningkatan baik
kesejahteraan Terciptanya Kota
pegawai. bandung yang bersih
dari sampah sesuai
dengan visi misi PD..
2. Mencatat Kebersihan Kota
-
terhadap Bandung.
rencana
pengadaaan
3 Buah
sarana Penyempurnaan 1 Ruangan
program komputerisasi

Acuan dalam - Komputer 1


a. Aplikasi penetapan biaya
Penagihan - Ruangan

Terlaksananya Dokumen 1
b. Pehitungan/pe kegiatan perusahaan
nyedia
kebutuhan
biaya
Dokumen
c. Merealisasika Pengamanan nilai aset 1
n kebutuhan
biaya sesuai
dengan

CONFIDENTIAL PAGE 47
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
kemampuan Dokumen
keuangan

d. Pencatatan
aset

13. Tata Kelola Peningkatan Mendukung - Strategi pencapaian Dokumen KA:8211100 - Triwulan I, II, III
Perusahaan (GCG) Peraturan terhadap rencana visi misi organisasi. 1 & IV Th 2016
perbaikan
perundang- - Tercapainnya program
undangan di kegiatan.
bidang
pengelolaan
sampah melalui :
- Penyusunan /
perubahan
susunan

organisasi dan
tata kerja
(SOTK).

- Penyusunan
Keputusan
Direksi

14. Tata Kelola Peningkatan 1. Dukungan - Untuk menambah Dokumen KA:8211200 - , Triwulan I, II, III
Perusahaan (GCG) khususnya dalam terhadap penerimaan dari pos 1 - & IV Th 2016
Peningkatan program pendapatan lain-lain.
Pendapatan sosialisasi
pengolahan
sampah
melalui :
- Penyedia
pembiayaan

CONFIDENTIAL PAGE 48
ANGGARAN
PROGRAM SUB PROGRAM WAKTU
NO. STRATEGI INISIATIF SASARAN KPI TARGET (Mengacu Tabel
KERJA KERJA PELAKSANAAN
3.17)
Peningkatan & sarana - Sudah diberikan
Pendapatan Lain- prasarana - Untuk menambah Dokumen uang muka
lain - Investasi penerimaan dari pos KA:7425000 sebesar Rp.
swasta. pendapatan lain-lain. 1 50.000.000

2. Dukungan
terhadap
pembentukan
unit usaha
pengolahan
dan
pemanfaatan
sampah (Bank
Sampah).

15. Tata Kelola Peningkatan Merealisasikan - Terselenggaranya Dokumen KA:8225000 - ,- Triwulan I, II, II
Perusahaan (GCG) Pendapatan dan memanfaatkan seluruh kegiatan 1 & IV Th 2016
bantuan pihak pengelolaan sampah.
ketiga.

CONFIDENTIAL PAGE 49
H. Rencana Kerja Bidang Penagihan
Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir,
menetapkan target dan mengawasi penagihan rumah tinggal, komersial dan non
komersial, pasar dan angkutan umum. Adapun rencana kerja yang akan
dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan
ditunjukkan pada Tabel 3.13 sampai Tabel 3.15.

I. Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha


Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan
kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kerja yang akan dilaksanakan
oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha ditunjukkan pada Tabel 3.16.

J. Rencana Bidang Hukum dan Humas


Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan
hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta
sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan
mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.
Adapun rencana kerja Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap
program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.

CONFIDENTIAL PAGE 50
Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016

CONFIDENTIAL PAGE 51
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)

CONFIDENTIAL PAGE 52
Percepatan a. Pelaksanaan Ekstensifikasi
Penagihan Penagihan 1. Melaporkan Terinformasikan RW yang Dokumen 1 Setiap bulan
b. Pelaporan potensi Wajib belum melakukan kerjasama Laporan
Penyelenggaraan Bayar kerjasama
Pendataan dan dengan RW
Penagihan

Terlaksana 100%
2. Melakukan Kelancaran pembayaran jasa Setiap bulan
Koordinasi dengan pelayanan
Camat, Lurah, RW
dan Pihak-pihak
terkait

Terlaksana 100% Setiap bulan


3. Menyampaikan Pembayaran dapat terlaksana
surat pada bulan berjalan
pemberitahuan
tunggakan kepada
RW

4. Menyampaikan Tagihan terlaksana sesuai Terlaksana 100% Setiap bulan


surat untuk dengan Peraturan Walikota
meningkatkan No 316/2013
jumlah setoran
kepada RW

5. Penyisiran piutang Menambah penerimaan dari Dokumen 1 6 bulan sekali


RW tunggakan, terdata potensi Laporan
Wajib Bayar, terjaring
informasi dan sosialisasi

Intensifikasi
1. Melaksanakan Terselenggaranya penagihan Terlaksana 100% Setiap bulan
penagihan pada pada 30 Kecamatan 151
Sektor Rumah Kelurahan 1563 RW
Tinggal

CONFIDENTIAL PAGE 53
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)

2. Pertemuan Menggali informasi dan Laporan hasil 1 Dok. 3 bulan sekali


dengan Para memberikan solusi terhadap pertemuan
Penagih permalasahan yang terjadi

Pelayanan, penerimaan serta Terlaksana 100% Setiap saat dan


3. Melakukan penerapan sanksi berkala
koordinasi dan
kerjasama dengan
bidang-bidang
terkait (Bidang
Keuangan, Bidang
Hukum & Humas
dan Bidang
Operasional
Wilayah)

CONFIDENTIAL PAGE 54
Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016

CONFIDENTIAL PAGE 55
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)

CONFIDENTIAL PAGE 56
Percepatan a. Pelaksanaan Ekstensifikasi
Penagihan Penagihan 1. Menginventaris dan Penambahan Jumlah Dok. Laporan 1 Setiap bulan
b. Pelaporan melaporkan Wajib Bayar Wajib Bayar dan
Penyelenggaraan yang belum terdata dan tarif Penerimaan
Pendataan dan yang harus dirubah untuk
Penagihan golongan usaha

2. Menyampaikan Surat Pembayaran dapat Terlaksana 100% Setiap bulan


Pemberitahuan tunggakam terlaksana pada bulan
kepada Wajib Bayar berjalan

3. Penyisiran Piutang Wajib Menambah penerimaan Laporan Hasil 1 6 bulan sekali


Bayar dari tunggakan, terdata Penyisiran
potensi Wajib Bayar,
terjaring informasi dan
sosialiasi

4. Melakukan koordinasi dan Menyelesaikan Terlaksana 100% Setiap saat


kerjasama dengan pihak- permasalahan di
pihak terkait lapangan

5. Evaluasi dengan Wilayah Bisa memberikan Dok. Hasil 1 3 bulan sekali


Operasional sanksi pada Wajib evaluasi
Bayar yang menunggak

Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan Terselenggaranya Terlaksana 100% Setiap bulan
pada Sektor Komersial dan penagihan pada 30
Non Komersial Kecamatan 151

CONFIDENTIAL PAGE 57
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
Kelurahan dan 1.563
RW

2. Melaporkan penghentian Dok. laporan 1 3 bulan sekali


sementara penerbitan atas Tertib administrasi
Kuitansi Wajib Bayar yang
pindah, tutup dan
penundaan penerbitan

3. Pertemuan dengan para Terlaksana 100% 3 bulan sekali


Penagih Menggali informasi dan
memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang terjadi,
pengecekan fisik
kuitansi setiap tgl 15

4. Pembuatan Daftar Buku Dok. Daftar Buku 2 Awal tahun


Nominatif dan buku induk Terklasifikasikan Wajib Nominatif dan buku
Bayar yang akan induk
ditagih dan ditunda
penagihannya

5. Melakukan koordinasi dan Terlaksana 100% Setiap saat dan


kerjasama dengan bidang- Pelayanan dan berkala
bidang terkait (Bidang penerimaan serta
Keungan, Bidang Hukum & penerimaan sanksi
Humas dan Bidang
Operasional)

CONFIDENTIAL PAGE 58
Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016

CONFIDENTIAL PAGE 59
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)

CONFIDENTIAL PAGE 60
Percepatan a. Pelaksanaan PEDAGANG SEKTOR
Penagihan Penagihan INFORMAL
b. Pelaporan Ekstensifikasi
Penyelenggaraan
Pendataan dan Melakukan koordinasi dengan Tagihan jasa layanan Terlaksana 100% Setiap saat
Penagihan Para Pedagang, RW dan kebersihannya terjaring
Peguyuban Pedagang Kaki
Lima

Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan Terselenggara Terlaksana 100% April s.d Mei
pada Pedagang Sektor penagihan terhadap
Informal Pedagang Sektor
Informal pada jalur-jalur
strategis

2. Penyisiran terhadap Dok. Hasil penyisiran 1 Setiap bulan


Pedagang Sektor Informal Mengetahui jumlah
potensi yang sebenarnya
untuk dijadikan target
kenaikan setoran

3. Pertemuan dengan para Terlaksana 100% 6 bulan sekali


Penagih Menggali informasi dan
memberikan solusi
terhadap jasa pelayanan
pengangkutan

ANGKUTAN UMUM
Ekstensifikasi

Melakukan koordinasi dengan Terlaksana 100% Sesuai


Dinas Perhubungan Pembayaran jasa sesuai kebutuhan
dengan Wajib Bayar
yang ada
Intensifikasi
Melaksanakan penagihan Terlaksana 100% Setiap bulan
pada Angkutan Umum Terselenggara
penagihan kepada

CONFIDENTIAL PAGE 61
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
angkutan Bus dan Non
Bus sesuai tarif yang
ditentukan

Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016

ANGGARAN
PROGRAM
STRATEGI SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
UTAMA
INITIATIF 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Pengadaan I. Pengadaan (Investasi) :
unggul sarana dan 1. Pengadaan Truk Arm Roll 12 m3 Untuk mendukung Jumlah unit 2 unit TW II KA:223000
kebersihan prasarana kegiatan pelayanan
sampah operasional
2. Pengadaan Kendaraan Mini Bis Untuk menunjang Jumlah unit 4 unit TW II KA:223000
(Roda Empat) kegiatan perusahaan
3. Pengadaan Sepeda Motor Untuk menunjang Jumlah unit 25 unit TW II KA:223000
kegiatan perusahaan
4. Pengadaan Steel Container 12,5 m3 Untuk mendukung Jumlah unit 30 unit TW I, II, III, IV KA:225000
kegiatan pelayanan
operasional
5. Pengadaan Steel Container 6 m3 Untuk mendukung Jumlah unit 8 unit TW III, IV KA:225000
kegiatan pelayanan
operasional
6. Pengadaan Radio Komunikasi (HT) Untuk mempercepat Jumlah unit 40 unit TW II KA:228000
komunikasi di lapangan
II. Pengadaan pendukung sarana kendaraan operasional :
1. BBM (Bahan Baka rMinyak) : Untuk memenuhi
a. Solar kebutuhan pendukung Jumlah liter 2.396.541 liter TW I, II, III, IV
sarana kendaraan
b. Premium operasional 244.201 liter

CONFIDENTIAL PAGE 62
ANGGARAN
PROGRAM
STRATEGI SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
UTAMA
INITIATIF 3.17)
2. Pelumas/Oli (Kend.Opr.Alat Berat,
Mobil Sapu dan Mesin Pres) Jumlah liter 60.000 liter TW I, II, III, IV

3. Pengadaan Ban Truk :


a. Ukuran 900 Jumlah set 786 set TW I, II, III, IV
b. Ukuran 750 274 set

4. PengadaanBan Loader :
a. Ukuran 17 Jumlah set 1 set TW I, IV
b. Ukuran 20.5 2 set

5. Pengadaan Suku Cadang Truk Jumlah unit 130 unit TW I, II, III, IV KA:733200
(Sperpart)

III. Pengadaan Peralatan Kantor :


1. Pengadaan Peralatan Kantor Untuk mendukung Jumlahpaket 1 Paket TW I, II, III, IV KA:228000
2. Pengadaan Alat Tulis Kantor kegiatan perusahaan Jumlahpaket 1 Paket
&Cetakan Blangko KA:824200
3. Pengadaan PakaianDinas Jumlahpaket 1 Paket
KA:821900

Pemeliharaan I. PemeliharaanKendaraan :
sarana dan 1. KendaraanTruk (Karoseri) Optimalisasi prasarana Jumlah unit 130 unit TW I, II, III, IV
prasarana 2. Mobil sapu type Dulevo 200 Maxi dan sarana Jumlah unit 2 unit
3. Mobil Sapu Tenan type green
machine 636 Jumlah unit 6 unit
4. Motor Sapu type green machine 414 Jumlah unit 10 unit
5. Stik sapu road sweefer 6 M Jumlahstik 400 stik

II. Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung


1. Gedung kanto rpusat Jumlahpaket 1 Paket TW I, II, III, IV KA:823100
2. Gedung kantor wilayah Jumlahpaket 4 Paket
3. Gedung Sub Disrikdan Transfer Dipo Jumlahpaket 4 Paket

III. Perbaikan alat kantor Jumlahpaket 1 Paket TW I,II,III,IV KA:823700

CONFIDENTIAL PAGE 63
ANGGARAN
PROGRAM
STRATEGI SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
UTAMA
INITIATIF 3.17)
Pengadaan 1. Mengidentifikasikebutuhan ATL Terpenuhinya kebutuhan KA:714100
Peralatan Teknik 2. Pengadaan ATL: peralatan kebersihan Ikat 120.000 Ikat TW I,II,III,IV KA:734100
Lapangan a. Sapu lidi Buah 800 Buah TW I,II,II,IV KA:714100
b. Pengki Buah 400 Buah TW I,II,III,IV
c. Cerangka Kecil Buah 400 Buah TW I,II,III,IV
d. Cerangka besar Buah 400 Buah TW I,II,III,IV
e. Cerangka plastik Buah 300 Buah TW I,II,III,IV
f. Gacok Buah 200 Buah TW I,II,III,IV
g. Singkup Buah 98 Buah TW I, II
h. Terpal Uk 5x6 m Buah 176 Buah TW I,II
i. Terpal Uk 5x7 m Buah 98 Buah TW I,II
j. Rambang Uk 5x6 m Buah 176 Buah TW I,II
k. Rambang Uk 5x7 m Set 200 set TW I,II
l. Tong sampah pejalan kaki 50 liter
m. Plastik Hitam/Polibag Pak 120 Pak TW I,II,III,IV
n. Roda sampah uk 1,25 m Buah 10 Buah Maret
o. Roda sampah Uk 1 m Buah 10 Buah Maret
p. Tong sampah Uk 25 Liter Set 1100 Set Maret & Sep
q. Komposter kapasitas 100 liter Buah 100 Buah Apr & Okt
r. Trash bag ramah lingkungan Pcs 50000 Jan & Agust
s. Peralatan Kebersihan Paket 1 TiapBulan
Ketatausahaan 1. Pengadaan Peralatan Kebersihan Kebutuhan 1 Paket 1 Paket Tiap Bulan
dan 2. Representasi Direksi kerumahtanggan Terlaksana 100% TiapBulan KA:8218000
Kerumahtanggaa 3. Jamuan terpenuhi Terlaksana 100% TiapBulan
n 4. Pembayaran KA:8214000
telepon,listrik,air,internet Tepat Waktu Tanggal 5 TiapBulan
KA:825100

Pengamanan I. Inventarisasi dan Penataan asset: Aset teridentifikasi


Asset 1. Inventarisasi Asset Dok 1 Dok 1 Tahun KA:823100
2. Melaksanakan pemagaran dan Jumlahlokasi 2 Lokasi TW I,II,III,IV
pematokan KA:8211200
3. Pengurusan sertifikat bukti KA:8213000
kepemilikan tanah Jumlahlokasi 25 lokasi TW I,II,III,IV
4. Pembuatan dan pemasangan papan Jumlahlokasi 32 lokasi TW I,II,III,IV
nama lokasi aset
5. Pembayaran Pajak Kendaraan Jumlah KBM TW I,II,III,IV

CONFIDENTIAL PAGE 64
ANGGARAN
PROGRAM
STRATEGI SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
UTAMA
INITIATIF 3.17)
270
Kendaraan
Sewa /Rental 1. Sewa rental truk angkutan sampah Sampah terangkut, JumlahRit 18.000 Rit 1 Tahun KA:736000
Kendaraan dan 2. Sewa Repeter Radio komunikasi komunikasi lancar, jalur Jumlah unit 1 Tahun KA:825100
outsourcing 3. Petugas penyapu jalur wisata wisata bersih, keamanan Jumlah 1 Tahun KA:7125000
4. Petugas Sekuriti/Satpam dan kebersihan kantor orang 1 Tahun
5. Petugas Cleaning Service terjaga Jumlah 1 Tahun
orang
Jumlah
orang

Inovasi Pemberdayaan 1 Penyewaan gedung dan lahan Pemanfaatan Aset Jumlah sewa 1 Tahun
Pengembang Aset
an Bisnis
Sampah

Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016

ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
1 2 3 4 5 6 7
I. Seksi Hukum
Tata Kelola 1.1 Penyusunan Draft Raperwal a. Penyusunan naskah akademik Bidang dan Dokumen 1 Januari s/d
Perusahaan SOTK PD. Kebersihan b. Pembahasan internal satuan Desember
(GCG) c. Penyusunan tim Dokumen 1
d. Penyampaian surat ke Walikota Dokumen 1
e. Pembahasan SKPD. Terkait
f. Penetapan perwal Dokumen 1

1.2 Penyusunan Keputusan Direksi a. Inventarisasi dari bidang/satuan Januari s/d


di bidang pengelolaan sampah sebagai pemrakarsa Desember

CONFIDENTIAL PAGE 65
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Pembuatan PKS dengan RW a. Penyusunan daftar wajib bayar Wajib bayar jasa Dokumen 1 Januari s/d
RT/RW pengelolaan Desember
sampah kategori
rumah tinggal

b. Pengiriman blangko PKS oleh Ketua RW Terlaksana 100%


pendata/penagih
1.4 Pembuatan PKS dengan a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Dokumen 1 Januari s/d
Komersial Pendataan Wajib Bayar baru dan Desember
perpanjangan PKS
b. Pembuatan PKS oleh bidang
hukum dan humas
c. Penandatanganan oleh wajib
bayar komersial/non komersial
d. Penandatanganan oleh tim tarif
komersial/non komersial
1.5 Penyelesaian penanganan Perkara gugatan H.Adeng Pengembalian Terlaksana 100% Januari s/d
perkara uang sewa Desember
lahan dari
H.Adeng
Perkara gugatan ex TPA Cieuteung Penetapan Terlaksana 100% Januari s/d
status Desember
penguasaan
tanah ex TPA
Cieuteng
1.1 Penyusunan draft perwal I Juknis Inventarisasi peraturan perundang- Pengaturan Dok. Hasil 1 Januari s/d
perda 09/11 tentang pengelolaan undangan tentang pengelolaan tentang sampah inventarisa Desember
sampah sampah Rumah Tinggal si
dan sampah
sejenisnya
sampah Rumah
Tinggal

CONFIDENTIAL PAGE 66
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Penyusunan Kepala Direktur Pembahasan internal Januari s/d
tentang di bidang pengelolaan Desember
sampah
1.4 Pembuatan PKS dengan RW Penyusunan Tim Jaminan Terlaksana 100% Januari s/d
tentang sampah pendapatan Desember
1.5 Pembuatan PKS dengan wajib Pembahasan dengan SKPD. terkait Jaminan Terlaksana 100% Januari s/d
bayar komersial/non komersial dan tenaga ahli pendapatan Desember
1.6 Penanganan perkara berkaitan Konsultasi Terlaksana 100% Januari s/d
dengan PD. Kebersihan Desember
II. Seksi Humas
Kolaborasi 2.1 Penyuluhan/sosialisasi melalui :
Pengelolaan
Sampah
a. Media Elektronik a. Televisi Masyarakat Terlaksana 100% Januari s/d
b. Radio umum, SKPD., Desember
pelajar dan
mahasiswa
b. Media Cetak a. Spanduk Efektivitas Terlaksana 100% Januari s/d
b. Buletin komunikasi Desember
c. Leaflet
d. Stiker
e. Langganan Harian Umum PR,
Galamedia dan Tribun Jabar
f. SKU dan LSM
c. Tatap muka Tingkat Kecamatan, kelurahan, Terlaksana 100% Januari s/d
RW/RT, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Desember
Universitas/Perguruan Tingi
d. Pembuatan Film dokumenter a. Pengelolaan sampah di jalan Masyarakat Film 1 Januari s/d
dan animasi b. Pengelolaan sampah di TPS umum, Dokument Desember
c. Pengelolaan sampah di Pasar karyawan er
d. Pengelolaan sampah di Rumah penyapu,
tinggal melalui media alat pengelola TPS
komposter dan
e. Expose pengelolaan sampah satuan/bidang
terkait.

CONFIDENTIAL PAGE 67
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
1 2 3 4 5 6 7
d. Koodinasi Hari Besar a. Hari raya Idul Fitri Wartawan, Terlaksana 100% a. Sesuai
b. Tahun Baru pejabat, bulan Idul
pegawai dan Fitri
stakeholder b. Desember
e. Mobil Patroli Kebersihan a. Monitoring patroli jalan rutin Karyawan Terlaksana 100% Januari s/d
b. Monitoring patroli TPS penyapu, Desember
c. Monitoing patroli Angkutan (truk, pengelola TPS,
trida, pik up satuan/bidang
terkait dan supir
serta crew
angkutan
Program Tambahan Perusahaan
a. Kegiatan Car free day a. Jl. Dago Masyarakat Terlaksana 100% Januari s/d
b. Jl. Merdeka/Asia Afrika umum, SKPD, Desember
pelajar dan
mahasiswa
b. Braga Culinary Night a. Jl. Asia Afrika Masyarakat Terlaksana 100% Januari s/d
b. Kecamatan/kelurahan umum, SKPD, Desember
pelajar dan
mahasiswa
III. Seksi Pengaduan
Kolaborasi a. Hard cover kliping Harian Umum Pemberitaan, artikel, gambar, surat Perusahaan, Terlaksana 100% Januari s/d
Pengelolaan dan Surat Kabar Umum pembaca, foto masyarakat Desember
Sampah umum, SKPD,
pelajar dan
mahasiswa
b. Pembuatan dan penyusunan Pengaduan yang dilaporkan Perusahaan, Dokumen 1 Maret
pengaduan yang dilaporkan ke masyarakat mengenai pelayanan masyarakat
Direksi administrasi dan operasional. umum, SKPD,
pelajar dan
mahasiswa
c. Program LAPOR Infrastruktur/persampahan Perusahaan, Terlaksana 100% Januari s/d
masyarakat Desember
umum, SKPD,

CONFIDENTIAL PAGE 68
ANGGARAN
STRATEGI
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel
INITIATIF
3.17)
1 2 3 4 5 6 7
pelajar dan
mahasiswa
d. Program Twitter Infrastruktur/persampahan Perusahaan, Terlaksana 100% Januari s/d
masyarakat Desember
umum, SKPD,
pelajar dan
mahasiswa
e. Pengisian bahan sosialisasi di lampiran web site antara lain : Profil SKPD, Terlaksana 100% Januari s/d
Web Site Perusahaan ( Gambaran umum masyarakat Desember
perusahaan, komposisi pegawai umum, pelajar
berdasarkan jenis kelamin, dan mahasiswa.
kelembagaan, pembiayaan, kegiatan
pengelolaan sampah, sistem
operasional pengelolaan sampah
dari rumah tinggal dan komersial/non
komersial, pelayanan khusus, ritasi
dan volume sampah, sarana dan
prasarana, TPA, kegiatan TPS dan
upaya sosialisasi yang
dilaksanakan).
f. Kegiatan operasional untuk
mobilisasi pengaduan

CONFIDENTIAL PAGE 69
3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016

Beban program kerja terdiri dari beban pokok dan beban usaha, yang dijelaskan
sebagai berikut:

A. Beban Pokok
1. Beban Penyapuan dan Kebersihan Jalan
Beban penyapuan dan kebersihan jalan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp
36.785.414.000. Jumlah ini naik sebesar Rp 3.153.890.120 dari anggaran tahun 2015
sebesar Rp 33.631.523.880. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan beban
pegawai pada tahun 2016 dimana terdapat kenaikan upah pegawai PD Kebersihan
yang diikut serta dalam BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan karena hal ini
merupakan kewajiban perusahaan untuk turut mendukung program pemerintah.

2. Beban Pembuangan ke TPA/Angkutan


Beban pembuangan ke TPA/Angkutan tahun 2016 naik menjadi Rp 49.827.913.000
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 45.090.163.176. Kenaikan mencapai
Rp 4.737.749.82. Kenaikan disebabkan adanya peningkatan beban pegawai.

3. Beban Pengelolaan TPA


Beban pengelolaan TPA tahun 2016 adalah sebesar Rp 15.408.846.000. Jumlah ini
mengalami penurunan sebesar Rp 2.161.909.320 dibandingan dengan tahun 2015
sebesar Rp 17.570.755.000. Untuk beban pegawai terdapat kenaikan, sedangkan
penurunan tersebut pada tahun 2015 disebabkan adanya pembayaran kompensasi
KJP dan KDN tahun dibayar tahun 2016.

4. Beban Pokok Lainnya


Beban pokok lainnya yaitu staf operasional dan teknik naik sebesar Rp 431.184.574
dari tahun anggaran perubahan 2015 Rp 4.472.961.426 menjadi sebesar
4.904.146.000 pada tahun 2016.

CONFIDENTIAL PAGE 70
K. Beban Usaha
1. Beban Penagihan
Beban penagihan pada tahun 2016 adalah sebesar 6.215.712.000. Beban ini naik
sebesar Rp 390.720.608 dari tahun 2015 sebesar Rp 5.825.991.392. Kenaikan ini
akibat adanya peningkatan beban pegawai.

2. Beban Administrasi Umum


Beban administrasi umum pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.804.016.000.
Beban ini naik sebesar Rp 2.820.096.494 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar
Rp 11.983.919.506. Kenaikan ini akibat adanya peningkatan beban pegawai.

3. Investasi
Investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.173.100.000. Nilai ini mengalami
kenaikan sebesar Rp 587.488.000 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp
2.585.612.000. Kenaikan ini disebabkan adanya rencana pembelian kendaraan truk,
kendaraan mobil dan motor operasional.

4. Beban Lain-lain
Beban lain-lain pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 24.000.000. Nilai ini mengalami
penurunan sebesar Rp 3.078.638.649 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp
3.102.638.649. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penganggaran
angsuran Hutang Luar Negeri untuk tahun 2016.

Secara garis besar Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ditunjukkan pada
Tabel 3.18.

CONFIDENTIAL PAGE 71
Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016

ANGGARAN ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)


KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN 2016
(Ribuan Rp.) TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
1 2 3 4 5 6 7
BEBAN POKOK USAHA & USAHA 131.144.147 32.786.037 32.786.037 32.786.037 32.786.037
7 0 0 0 0 0 BEBAN POKOK 106.926.319 26.731.580 26.731.580 26.731.580 26.731.580
7 1 1 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN 36.785.414 9.196.354 9.196.354 9.196.354 9.196.354
7 2 0 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN PASAR - - - - -
7 3 0 0 0 0 BEBAN PENGANGKUTAN 49.827.913 12.456.978 12.456.978 12.456.978 12.456.978
7 4 0 0 0 0 BEBAN PENGELOLAAN TPA 15.408.846 3.852.212 3.852.212 3.852.212 3.852.212
7 5 0 0 0 0 BEBAN POKOK LAINNYA 4.904.146 1.226.037 1.226.037 1.226.037 1.226.037

8 0 0 0 0 0 BEBAN USAHA 21.020.728 5.255.182 5.255.182 5.255.182 5.255.182


8 1 0 0 0 0 BEBAN PENAGIHAN 6.216.712 1.554.178 1.554.178 1.554.178 1.554.178
8 2 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 14.804.016 3.701.004 3.701.004 3.701.004 3.701.004
9 0 0 0 0 0 BEBAN LAIN LAIN 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2 2 0 0 0 0 INVESTASI 3.173.100 793.275 793.275 793.275 793.275

7 1 0 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN 36.785.414 9.196.354 9.196.354 9.196.354 9.196.354
7 1 1 0 0 0 Beban Pegawai 28.221.146 7.055.287 7.055.287 7.055.287 7.055.287
7 1 2 0 0 0 Beban Transpor 2.743.268 685.817 685.817 685.817 685.817
7 1 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 2.065.000 516.250 516.250 516.250 516.250
7 1 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 1.040.000 260.000 260.000 260.000 260.000
7 1 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
7 1 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
7 1 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
7 1 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 1 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 1 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 1 25 0 0 0 Beban Lainnya (Penyapuan dan Kebersihan Jalan) 2.676.000 669.000 669.000 669.000 669.000

CONFIDENTIAL PAGE 72
ANGGARAN ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN 2016
(Ribuan Rp.) TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
7 3 0 0 0 0 BEBAN PENGANGKUTAN 49.827.913 12.456.978 12.456.978 12.456.978 12.456.978
7 3 1 0 0 0 Beban Pegawai 13.244.536 3.311.134 3.311.134 3.311.134 3.311.134
7 3 2 0 0 0 Beban Transpor 19.661.377 4.915.344 4.915.344 4.915.344 4.915.344
7 3 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 5.634.000 1.408.500 1.408.500 1.408.500 1.408.500
7 3 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 658.000 164.500 164.500 164.500 164.500
7 3 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
7 3 6 0 0 0 Beban Sewa 10.260.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000
7 3 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
7 3 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 3 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 360.000 90.000 90.000 90.000 90.000
7 3 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 3 25 0 0 0 Beban Lainnya (PENGANGKUTAN) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

BEBAN PENGELOLAAN TPA 15.408.846 3.852.212 3.852.212 3.852.212 3.852.212


7 4 1 0 0 0 Beban Pegawai 1.141.995 285.499 285.499 285.499 285.499
7 4 2 0 0 0 Beban Transpor 60.551 15.138 15.138 15.138 15.138
7 4 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 75.000 18.750 18.750 18.750 18.750
7 4 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 41.500 10.375 10.375 10.375 10.375
7 4 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
7 4 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
7 4 7 0 0 0 Beban Kompensasi 14.059.800 3.514.950 3.514.950 3.514.950 3.514.950
7 4 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 4 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
7 4 15 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 4 25 0 0 0 Beban Lainnya (Pengelolaan TPA) 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000

BEBAN POKOK LAINNYA 4.904.146 1.226.037 1.226.037 1.226.037 1.226.037


7 5 1 0 0 0 Beban Pegawai 3.666.980 916.745 916.745 916.745 916.745
7 5 2 0 0 0 Beban Transpor 252.190 63.048 63.048 63.048 63.048
7 5 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 554.084 138.521 138.521 138.521 138.521

CONFIDENTIAL PAGE 73
ANGGARAN ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN 2016
(Ribuan Rp.) TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
7 5 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 213.892 53.473 53.473 53.473 53.473
7 5 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air 197.000 49.250 49.250 49.250 49.250
7 5 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
7 5 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
7 5 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 5 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
7 5 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 5 25 0 0 0 Beban Lainnya (Beban Pokok Lainnya) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8 0 0 0 0 0 BEBAN POKOK USAHA


8 1 0 0 0 0 BEBAN PENAGIHAN 6.216.712 1.554.178 1.554.178 1.554.178 1.554.178
8 1 1 0 0 0 Beban pegawai 5.461.368 1.365.342 1.365.342 1.365.342 1.365.342
8 1 2 0 0 0 Beban Transpor 312.344 78.086 78.086 78.086 78.086
8 1 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 41.000 10.250 10.250 10.250 10.250
8 1 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 372.000 93.000 93.000 93.000 93.000
8 1 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
8 1 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
8 1 7 0 0 0 Beban Kompensasi 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
8 1 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
8 1 11 0 0 0 Beban Program Pengembangan - - - - -
8 1 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
8 1 17 0 0 0 Beban Penyisihan Piutang Usaha - - - - -
8 1 25 0 0 0 Beban Lainnya (Penagihan) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

8 2 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 14.804.016 3.701.004 3.701.004 3.701.004 3.701.004


8 2 1 0 0 0 Beban Pegawai 9.343.018 2.335.755 2.335.755 2.335.755 2.335.755
8 2 2 0 0 0 Beban Transpor 635.798 158.950 158.950 158.950 158.950
8 2 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 448.000 112.000 112.000 112.000 112.000
8 2 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 417.000 104.250 104.250 104.250 104.250
8 2 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air 151.000 37.750 37.750 37.750 37.750

CONFIDENTIAL PAGE 74
ANGGARAN ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN 2016
(Ribuan Rp.) TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
8 2 6 0 0 0 Beban Sewa 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
8 2 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
8 2 9 0 0 0 Beban dana kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 10 0 0 0 Beban Perjalanan Dinas (BPD) 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 2 11 0 0 0 Beban Program Pengembangan 1.250.900 312.725 312.725 312.725 312.725
8 2 12 0 0 0 Beban Pendidikan dan Pelatihan 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 2 13 0 0 0 Beban Pajak 25.000 6.250 6.250 6.250 6.250
8 2 14 0 0 0 Beban Jamuan 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000
8 2 15 0 0 0 Beban Akuntan dan Konsultan 310.000 77.500 77.500 77.500 77.500
8 2 16 0 0 0 Beban Sumbangan 70.000 17.500 17.500 17.500 17.500
8 2 18 0 0 0 Beban Representasi Direksi 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 2 19 0 0 0 Beban Badan Pengawas 215.000 53.750 53.750 53.750 53.750
8 2 20 0 0 0 Beban Pembinaan Manajemen Perusahaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 25 0 0 0 Beban Lainnya (Administrasi & Umum) 888.300 222.075 222.075 222.075 222.075

9 2 0 0 0 0 BEBAN LAIN-LAIN 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000


9 2 1 0 0 0 Beban Administrasi Bank 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000
9 2 2 0 0 0 Beban Bunga Pinjaman - - - - -
9 2 3 0 0 0 Beban Denda keterlambatan pembayaran - - - - -
9 2 4 0 0 0 Beban lainnya - - - - -

2 0 0 0 0 0 INVESTASI 3.173.100 793.275 793.275 793.275 793.275


2 2 0 0 0 0 ASET TETAP 2.953.100 738.275 738.275 738.275 738.275
2 3 0 0 0 0 ASET LEASING - - - - -
2 4 0 0 0 0 ASET TAK BERWUJUD (Bersih) 220.000 55.000 55.000 55.000 55.000

CONFIDENTIAL PAGE 75
3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan

1. Pendapatan Operasional dari Rumah Tinggal


Pendapatan operasional dari rumah tinggal pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp
9.694.680.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 150.000.000 dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar Rp 9,544.680.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi
jumlah RW yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD Kebersihan
bertambah.

2. Pendapatan Operasional dari Sektor Komersil


Pendapatan operasional dari sektor komersil pada tahun 2016 ditargetkan sebesar
Rp 14.324.405.000. Pada tahun 2015 pendapatan operasional dari sektor komersil
mencapai Rp 13.365.310.963. Kenaikan sebesar Rp 959.094.038 ini diperoleh
dengan asumsi bertambahnya sektor komersil yang melakukan kerja sama
pengelolaan sampahnya dengan PD Kebersihan.

3. Pendapatan Operasional dari Pedagang Sektor Informal (PSI)


Pendapatan operasional dari PSI ditargetkan sebesar Rp 1.400.040.000. Target ini
mengalami kenaikan sebesar Rp 249.754.000 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp
1.150.286.000. Target ini ditetapkan dengan asumsi bahwa dengan semakin
bertambahnya jumlah PSI di Kota Bandung, maka bertambah pula wajib bayar dari
PSI yang membayar tarif jasa pengelolaan sampahnya.

4. Pendapatan Operasional dari Angkutan Umum


Pendapatan operasional dari angkutan umum ditargetkan sebesar Rp 132.840.000.
Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 15.179.000 dibandingkan dengan tahun
2015 sebesar Rp 117.661.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi bertambahnya
jumlah wajib bayar dari sektor ini.

5. Pendapatan Operasional Pelayanan Khusus


Pendapatan pelayanan khusus pada tahun 2016 ditargetkan sama dengan tahun
2015 yaitu sebesar Rp 30.000.000.

6. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan perusahaan tidak hanya berasal dari pendapatan operasional saja, tetapi
juga terdapat pendapatan non operasional yang terdiri dari penerimaan bunga & jasa

CONFIDENTIAL PAGE 76
giro, penerimaan sewa bangunan/gedung, penerimaan penjualan aset tetap,
penerimaan penjualan barang bekas, penerimaan subsidi, dan penerimaan lainnya.

3.5 Program Investasi

Usulan program investasi ditetapkan untuk investasi pengganti peralatan dengan


jumlah investasi sebesar Rp 2.963.100.000. Uraian investasi adalah sebagai berikut:
1. Peralatan pengangkutan sebesar Rp 991.500.000
2. Peralatan pemindahan sebesar Rp 1.364.000.000
3. Peralatan bengkel sebesar Rp 50.200.000
4. Peralatan pembuangan sebesar Rp 20.000.000
5. Inventaris kantor seperti radio komunikasi, meja tulis, kursi lipat, komputer, dll
sebesar Rp 317.000.000
6. Aset tak berwujud (software) sebesar Rp 220.000.000

CONFIDENTIAL PAGE 77
BAB

4
BAB 4 PENUTUP
4. BAB 4 PENUTUP

Demikian uraian RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016. RKAP ini
merupakan kesinambungan dari tahun anggaran sebelumnya dengan
mengutamakan kepada upaya peningkatan sistem pelayanan kebersihan kota dan
peningkatan pendapatan. Diharapkan dengan rencana kerja ini produktivitas
perusahaan akan terus meningkat.

Akhir kata kami terus berupaya agar dengan RKAP ini, rencana kerja dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mendukung kelangsungan
rencana kerja perusahaan pada tahun berikutnya.

CONFIDENTIAL PAGE 78

Anda mungkin juga menyukai