HALLAZGOS I
Consecuencias y Riesgo
Como no hay habitualmente quien haga las copias de seguridad de la informacin la empresa
se ver afectada y puede causar perdida de informacin
Evidencias
falta de conocimiento del personal para realizar las copias de seguridad
Recomendaciones
Capacitar o contratar personal de mantenimiento a esta red y que las directivas hagan una
planeacin peridica para el mantenimiento a esta.
HALLAZGOS II
Segn el riesgo R1 R4 R7
Descripcin
Consecuencias y Riesgo
Evidencias
Recomendaciones
Tabla Hallazgo 1
REF
HALLAZGO 1
HHDN_O
1
PROCESO PGINA
Auditoria a la fibra ptica
AUDITADO 1 DE 1
MATERIAL DE
COBIT
SOPORTE
Planear y Almacenamiento
DOMINIO PROCESO
Organizar (PO) de respaldo
DESCRIPCIN:
REF_PT:
CUESTIONARIOS_CHDN/PLAN_PO1(ANEXO 1)
E_AUDIO/A_CHDN_01
CONSECUENCIAS:
RIESGO:
RECOMENDACIONES:
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIO
ALTA
No existe almacenamiento externo de la informacin
X
no existe un procedimiento correcto para el almacenamiento
X
AUDITOR
German
Lpez
PROBABILIDA
D Alto R2, R1,
61-100%
Medio R4
31-60%
Bajo R5
0-30%
IMPACTO