A Roturas, fisuras de materiales, equipos y repuestos. Preocupaciones con problemas / frustracin del trabajador.
M
B Generacin de residuos (lquidos, slidos y gaseosos). Delegacin de responsabilidades inapropiadas o insuficientes.
I
E Contaminacin de suelos Entrega inadecuada de polticas, procedimientos al trabajador.
N
Falta de Planificacin y/o Programacin del trabajo.
T
E Causas Inmediatas o Potencial Entrega inadecuada de documentos de referencias, directivas y publicacin guas.
Accin de terceros (Interaccin de personas) Falta de evaluacin y/o retroalimentacin al trabajador.
Realizar trabajos sin autorizacin Ingeniera ergonmica inadecuada.
Conducta / comportamiento inadecuado Estndares, especificaciones y/o criterios de diseo de equipos inadecuados.
Desviarse de los Mtodos y/o normativas aceptadas y aplicables Determinacin inadecuada de la preparacin operacional.
Intervencin de equipos energizados y/o en movimientos Direccin inadecuada de la operacin inicial.
Mal manejo de materiales, equipos e insumos Inspecciones inadecuadas de recepcin y aceptacin.
No respetar las sealizaciones. Informacin inadecuada respecto a datos de salud del trabajador.
No usar equipo de proteccin personal adecuado Mala Manipulacin / Almacenamiento / Transporte de materiales.
Omitir o neutralizar dispositivos de proteccin (seguridad) Identificacin inadecuada de material peligroso
Presentarse en condiciones anormales (trabajador) Recuperacin y/o eliminacin de desechos inadecuado
Uso de vestuario inapropiado Falta de Programacin en el trabajo.
Cansancio / Fatiga Especificaciones o estndares inadecuados
Uso inadecuado de herramientas y/o equipos de proteccin Falta Programa de Planificacin para los trabajos.
Almacenamiento defectuoso Falta Programa de Mantencin para los trabajos a realizar.
rea / Recinto congestionado o restringido Utilizacin de personas no calificadas o no entrenadas para el trabajo.
Equipo de proteccin fuera de especificacin tcnica. Falta de protecciones / defensas
Condiciones ambientales anormales (ruido, vientos, temperaturas extremas)
No se produce liberacin de energa residual
Herramientas / materiales / equipos defectuoso o inapropiado Riesgos Materiales de Seguridad
No solicitar autorizacin al Jefe de rea. Choque o Colisin de equipos y vehculos en la mina
Orden y aseo deficientes (Falta de housekeeping) Atropello
Distraccin, Descuido Volcamiento
No usar de Bloqueador Solar cuando se requiere. Falla de Terreno
Sistemas de comunicacin deficientes Cada de personas desde altura
Sobrecarga / saturacin de sistemas / instalaciones / equipos. Cada de carga en suspensin
Superficie de trabajo daada / inadecuada. Atrapamiento de personas
Vehculo / equipo en mal estado. Contacto con Energa Elctrica
Iluminacin inadecuada
Ventilacin inadecuada
Superficie del suelo en malas condiciones.
Espacios reducidos para las maniobras
Mala coordinacin para realizar trabajos
Jerarquia de Control
Eliminar
Sustituir
Redisear
Separar
Administrar
EPP
MODELO GENERICO DE MATRIZ DE RIESGOS. REFERENCIA: CMCC BHP BILLITON
EJEMPLO USADO SOLO PARA EFECTOS ACADEMICOS DEPTO. MINAS USACH
PASO 1. ESTABLECER EL CONTEXTO PASO 2. IDENTIFICACIN DEL RIESGO PASO 3. ANLISIS DEL RIESGO PASO 4. ADMINISTRACIN DEL RIESGO
maniobras de coduccion
inadeacuadas
falta de mantenimiento en los
caminos
transporte del equipos normal
excasa experiencia de conduccion
del equipo.
Somnolencia y fatiga del operario
electrocutacion.
conectar el equipo a las redes
falla de materiales hidraulicos.
energizacion del equipo basicas de servicios que son aire
rotura de caerias neumaticas.
comprimido electricidad y agua
inhalacion de gases toxicos.
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PASO 1. ESTABLECER EL CONTEXTO PASO 2. IDENTIFICACIN DEL RIESGO PASO 3. ANLISIS DEL RIESGO PASO 4. ADMINISTRACIN DEL RIESGO
fallas hidraulicas.
ESTABILIZACION DE EQUIPO DE reemplazar por secciones de
normal mala maniobrabilidad del jumbo de
PERFORACION banda transportadora
perforacion.
desprendimiento de planchas de
roca.
sobrecalentamiento del equipo.
maniobras de perforacion
consta de la ubicacin de los inadecuadas.
PERFORACION brazos para realizar diagrama de normal Operarios desatentos a las
disparo programado. condiciones de trabajo.
Dezlizamiento de equipo y personal
por lodos de perforacion
exposicion a agentes fisicos
(vibraciones y sonido)
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Nivel de
Tipos de Impacto
Severidad Factor de
Salud y seguridad Medioambiente Comunidad Reputacin Legal Financiero
Severidad
Impacto(s) severo(s) (>20 Un colapso del orden social. Dao generalizado a temes de
>20 fatalidades. Censura internacional de multi -ONGs y medios de comunicacin. Falta de ttulo de operaciones vlido, cierre
aos) a la tierra, importancia cultural global. Infracciones altamente ofensivas al > US$ 250
Discapacidad permanente > Accin directa de BHPB (incluye accin de socios/contratistas) resulta obligado de una operacin Investigacin
6 biodiversidad, servicios patrimonio cultural. La empresa es directamente responsable o millones 300
30% del cuerpo a ms de 100 en problema de reputacin. Protesta violenta y prolongada (>100 anti monopolio o Prcticas Corruptas en el
ecosistemicos, recursos coautora de los impactos severos, a largo plazo en los derechos US$ 2.5 billones
personas. personas) con resultado de lesiones fatales. Extranjero (Foreign Corrupt Practices).
hidricos o al aire. humanos.
Impacto(s) significativo(s) (<5 Impactos sociales mayores o problemas sociales a largo tiempo.
nica fatalidad. Atencin desfavorable significativa de los medios nacionales/
aos) a la tierra, Dao a las estructuras/temes de importancia cultural nacional. > US$
Discapacidad permanente > pblico/ONG . Protesta de 20- 100 personas, gente controlada por la Litigios civiles importantes incluyendo
4 biodiversidad, servicios Infraccin significativa y desacato al patrimonio cultural. La empresa 5millones 30
30% del cuerpo a una o ms fuerza, arrestos y lesiones. Reputacin del Asset/CSG acciones populares
ecosistemicos, recursos es directamente responsable o cmplice en impactos significativos a US$ 50 millones
personas. significativamente impactada.
hidricos o al aire. los derechos humanos
Improbablemente podra ocurrir dentro de un plazo de 5 a 20 aos se sabe que pasa, pero solo raramente 0.3
No Tolerables 1 > 30
Tolerable ALARP 2 30
Tolerable ALARP 3 10 29
Tolerables 4 <=9
Clasificacin de Aspectos
Ambientales
Significativos
Significativos
No Significativos
No Significativos
ad x Factor de Posibilidad
Descripcin de estado actual de la medida
Medida slo planificada, sin implementar an
Instalada hace poco, falta mejorar, insuficiente, todava falta mucho trabajo por hacer
Instalacin o funcionamiento incompleto
Instalacin total pero elementos pendientes o funcionamiento sub-estndar
Control con buen funcionamiento, slo debe ser monitoreado
Efectividad (%)
0
30
50
70
100
PASO 1. ESTABLECER EL CONTEX
SuperInt.
CMCC
rea / Equipo
responsabl
Proceso Evaluador
e del
Riesgo
PASO 1. ESTABLECER EL CONTEXTO
Condicin
Descripcin de Normal/
Actividad/ Tarea
Actividad / Tarea Anormal /
Emergencia
dezplazamiento del
personal hacia el
traslado de personal lugar de normal
estacionamiento del
jumbo de perforacion
jumbo de perforacion
corroborar el correcto
funcionamiento del
check list del equipo normal
equipo mediante una
lista de control
conectar el equipo a
las redes basicas de
energizacion del
servicios que son aire normal
equipo
conectar el equipo a
las redes basicas de
energizacion del
servicios que son aire normal
equipo
comprimido
electricidad y agua
posicionar el equipo
en la frente y utilizar
estabilizacion jumbo
pistones hidraulicos normal
de perforacion
para anclar el equipo
al suelo
ubicacin de los
brazos para realizar
perforacion normal
diagrama de disparo
programado.
programado.
reemplazo de la
Cambio de brocas de
broca por desgaste normal
perforacion
natural.
d
PASO 2
trabajos que se
colision, realizan en la
Conduccion de
volcamiento, inmediaciones,
camioneta para
atropellamiento, posibles colisiones con
gestionar los procesos
quemaduras equipos o condicones
climaticas
ineficiencia en la
caminos interior y
colision y mantencion o fallas
exterior mina en mal
volcamiento que atraviesan los
estado
caminos
falencia en los
falta de control en las
fatiga y somnolencia. procesos y perdida
horas de descanso.
de control
mala planificacion de
perdida de mantenciones transito
desperfecto mecanico de
maniobrabilidad y por caminos
los vehiculos de
traccion, inhabilitados climas
transporte de personas.
volcamiento adversos horas de
trabajo perdidas
mala sealizacion de
la zona de trabajo,
circulacion de terceros en
atropellamiento Falta de normas de
la zona de trabajo.
trabajo o normas de
trabajo inadecuadas.
manipulacion de los
contuciones leves o instrumentos de
peligro de golpes varios
aplastamiento medicion y revision del
equipo.
trabajos que se
realizan en la
maniobras de coduccion volcamiento y inmediaciones,
inadeacuadas atropellamiento posibles colisiones con
equipos escasa
sealizacion
circulacion constante
de vehiculos
condiciones adversas de volcamiento, desprendimiento de
caminos interior mina choque roca o refuerzos,
saturacion de agua,
mala topografia
falta de capacitacion e
quemadura (grave
electrocutacion. inexperiencia en los
o fatal)
trabajos realizados
mala calidad de los
materiales o
capacitacion deficiente
contuciones o
falla de tuberias de agua no utilizacion de EPP
penetracion
y operario desatento a
las condiciones de
trabajo
mala ventilacion,
inhalacion de gases equipo con
intoxicacion
toxicos. mantencion deficiente,
uso de EPP adecuados
mantencion deficiente
fallas hidraulicas. volcamiento
y fatiga de material
falta de capacitacion
mala maniobrabilidad de descoordinacion de
volcamiento
pistones de anclaje. maniobra y con tropa
de trabajo
Falta de normas de
trabajo o normas de
desprendimiento de
aplastamiento trabajo inadecuadas y
planchas de roca.
mal calculo de
geomecanica
capacitacion deficiente
sobrecalentamiento del
quemaduras , mala mantencin y
equipo.
fatiga de repuestos.
inexperiencia en el
equipo, mala
maniobras de perforacion
aplastamiento capacitacion,
inadecuadas.
maniobrabilidad
insegura
nica fatalidad.
conduccion desatenta a las derrame de aceites y Discapacidad permanente
condiciones de transito combustibles > 30% del cuerpo a una o
ms personas.
Invalidez o discapacidad
derrames de combustible irreversible moderada
aceites ademas de (<30% del cuerpo) a una
mantencin
emision de material o ms personas. Das
particulado perdidos debido a lesin o
enfermedad.
nica fatalidad.
derrames de aceites Discapacidad permanente
escasas horas de descanso
combustibles > 30% del cuerpo a una o
ms personas.
Invalidez o discapacidad
irreversible moderada
derrrame de acites y
(<30% del cuerpo) a una
mantencin combustibles, generacion
o ms personas. Das
de residuos solidos
perdidos debido a lesin o
enfermedad.
Invalidez o discapacidad
irreversible moderada
(<30% del cuerpo) a una
mala sealizacion
o ms personas. Das
perdidos debido a lesin o
enfermedad.
nica fatalidad.
Discapacidad permanente
malas practicas
> 30% del cuerpo a una o
ms personas.
2 -20 fatalidades.
Diseo o mantenimiento
Discapacidad permanente
inadecuado de los refuerzos
> 30% del cueprpo a ms
estructurales.
de 10 personas.
2 -20 fatalidades.
Inspecciones inadecuadas de Discapacidad permanente
recepcin y aceptacin. > 30% del cueprpo a ms
de 10 personas.
Sntomas o molestias de
bajo nivel subjetivas de
capacitacion ineficiente
corto plazo. Sin
tratamiento mdico.
2 -20 fatalidades.
Hbitos de trabajo Discapacidad permanente
incorrectos. > 30% del cueprpo a ms
de 10 personas.
Invalidez/ discapacidad
Especificaciones o objetiva pero reversible.
estndares inadecuados Lesin o enfermedad con
tratamiento mdico.
Sntomas o molestias de
bajo nivel subjetivas de
capacitacion
corto plazo. Sin
tratamiento mdico.
Invalidez/ discapacidad
objetiva pero reversible.
falta de horas de descanso
Lesin o enfermedad con
tratamiento mdico.
>20 fatalidades.
Discapacidad permanente
Uso inadecuado de los epp
> 30% del cuerpo a ms
de 100 personas.
nica fatalidad.
Discapacidad permanente
mantencin
> 30% del cuerpo a una o
ms personas.
nica fatalidad.
Discapacidad permanente
mantencion
> 30% del cuerpo a una o
ms personas.
nica fatalidad.
Discapacidad permanente
ventilacion deficiente
> 30% del cuerpo a una o
ms personas.
nica fatalidad.
Discapacidad permanente
mantencion
> 30% del cuerpo a una o
ms personas.
Invalidez/ discapacidad
Diseo o mantenimiento objetiva pero reversible.
inadecuado de las mquinas Lesin o enfermedad con
y equipos. tratamiento mdico.
2 -20 fatalidades.
diseo o mantencion de Discapacidad permanente
galerias inadecuados > 30% del cueprpo a ms
de 10 personas.
Invalidez/ discapacidad
objetiva pero reversible.
falta de capacitacion
Lesin o enfermedad con
tratamiento mdico.
Invalidez/ discapacidad
objetiva pero reversible.
falta de capacitacion
Lesin o enfermedad con
tratamiento mdico.
nica fatalidad.
Discapacidad permanente
malas practicas
> 30% del cuerpo a una o
ms personas.
Invalidez/ discapacidad
objetiva pero reversible.
mala planificacin
Lesin o enfermedad con
tratamiento mdico.
Invalidez/ discapacidad
objetiva pero reversible.
exposicin sin EPP
Lesin o enfermedad con
tratamiento mdico.
Invalidez o discapacidad
irreversible moderada
introcuccion incorrecta de (<30% del cuerpo) a una
broca o ms personas. Das
perdidos debido a lesin o
enfermedad.
Invalidez o discapacidad
irreversible moderada
Uso anormal e incorrecto de
(<30% del cuerpo) a una
equipos, herramientas e
o ms personas. Das
instalaciones
perdidos debido a lesin o
enfermedad.
PASO 3. ANLISIS DE
Efectividad
Responsabl
Controles de Factor de
Aspectos Legales e Controles
Existentes Controles Severidad
Existentes
(%)
induccion y
fiscalizacion de jefe de turno 30
manejo correcto
revision continua
(anterior al turno) y
en linea de los jefe de turno 10
estados de caminos
dentro de la mina.
turnos rotativos y
prohibicion de horas jefe de turno 30
extras
mantenciones y
revision al dia
asociado a jefe de turno 10
concecionario de
equipos
capacitacion charlas
jefe de turno 30
introductoria
sealetica y zona de
transito seguro para jefe de turno 10
personal
GPS incorporados
jefe de turno 30
en los equipos
verificacion previa
al inicio de
operacin del jefe de turno 100
estado de las
galerias de trabajo
verificacion previa
al inicio de
operacin del
jefe de turno 100
estado de las
medidas de
fortificacion
control y respaldo
de las listas de jefe de turno 1
control
monitoreo en
terreno de las jefe de turno 100
operaciones
revision continua
(anterior al turno) y
en linea de los jefe de turno 3
estados de caminos
dentro de la mina
induccion,
capacitacion y jefe de turno 1
evaluacion
turnos rotativos y
prohibicion de horas jefe de turno 3
extras
charla
introductorias,
personal
jefe de turno 300
especializado y
verificacion del uso
de EPP
verificacion por
personal
espeializado de
acuerdo a los jefe de turno 30
requerimientos de
mantencion de las
tuberias
verificacion por
personal
espeializado de
acuerdo a los jefe de turno 30
requerimientos de
mantencion de las
mangueras
revision tecnica de
los equipos
mantenciones al dia
jefe de turno 30
y verificacion de la
calidad de aire junto
con la ventilacion
mantencion de los
sistemas hidraulicos jefe de turno 30
regulares
induccion,
capacitacion y jefe de turno 3
evaluacion
verificacion previa
al inicio de
operacin del jefe de turno 100
estado de las
galerias de trabajo
induccion,
capacitacion y jefe de turno 3
evaluacion
induccion,
capacitacion y jefe de turno 3
evaluacion
induccion,
capacitacion y jefe de turno 30
evaluacion
equipar al personal
con ropa de jefe de turno 3
seguridad
induccion,
capacitacion y jefe de turno
evaluacion
10
PASO 4.
ASO 3. ANLISIS DEL RIESGO ADMINISTRACIN DEL
RIESGO
Nueva
Factor de Calificacin
Jerarqua Medida/
Probabilida del Riesgo
de Control Control
d Residual
Crtico
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