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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO


Rev. 1
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

M GG 701-001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO

COPIA CONTROLADA No.______

COPIA NO CONTROLADA

DESTINATARIO: ____________________________

FECHA ENTREGA: ____/____/____

ELABORA: REVISA: APRUEBA: CONTROLA:


SGC RD RD SGC
FECHA: 2015-05-05 FECHA: 2015-05-05 FECHA: 2016-09-02 FECHA: 2016-09-05
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CONTENIDO

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

5. INTRODUCCION

6. ANTECEDENTES LEGALES Y NORMATIVOS

7. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

8. PLANES DE ACCIN ASOCIADOS A LOS RIESGOS

8.1. PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA

CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION


9. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTION AMBIENTAL
10. NOTA DE CAMBIO

ANEXOS

Anexo I INFORME DE CONSULTORA EN GESTIN


INTEGRAL DE RIESGOS
11.
Anexo II PLAN ANTICORRUPCIN, ACCESO A LA
INFORMACIN Y TRANSPARENCIA
Anexo III PLAN DE EMERGENCIAS DEL amb
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1. OBJETIVOS 3. RESPONSABILIDADES

Establecer la metodologa para la Es responsabilidad de los Dueos y


administracin de los riesgos identificados en Responsables de procesos, la aplicacin de
la gestin integral y por procesos del esta metodologa.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
S.A. ESP (amb), garantizando el Entindase por Dueo de proceso al
cumplimiento de la misin y objetivos personal con responsabilidad y autoridad en
organizacionales. la toma decisiones; y por Responsables al
personal con responsabilidad para ejecutar
OBJETIVOS ESPECFICOS las acciones establecidas.

Estandarizar la metodologa a seguir en


caso de la materializacin de algn 4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
riesgo que pueda afectar la prestacin
del servicio.
Actualizar el proceso de gestin integral ADMINISTRACIN DE RIESGOS: Rama de
de riesgos a travs del anlisis y re administracin que aborda las consecuencias
evaluacin peridica. del riesgo. Consta de dos etapas: el
Formular y actualizar planes de diagnstico o valoracin, mediante
contingencia tomando como marco de identificacin, anlisis y determinacin del
referencia los Mapas de riesgo (F GG Nivel, y el manejo o la administracin
501-006) elaborados y actualizados propiamente dicha, en que se elabora,
permanentemente con los dueos de ejecuta y hace
proceso. Seguimiento al Plan de manejo propuesto por
Asegurar la incorporacin de los un grupo de trabajo, evaluado y aceptado por
requisitos que en materia de riesgos la Alta direccin.
establezca la legislacin y normativa
vigentes (Resolucin 0154 del 2014). ANLISIS DE RIESGO: Un uso sistemtico
de la informacin disponible para determinar
cuan frecuentemente puede ocurrir eventos
2. ALCANCE
especificados y la magnitud de las
La metodologa descrita en el presente consecuencias.
manual, aplica a todos los procesos del amb
y contempla todos los riesgos asociados con ANLISIS CUALITATIVO: Utiliza formatos
la Operacin, Prestacin, y Administracin de palabras o escalas descriptivas para
del servicio pblico domiciliario de acueducto. describir la magnitud de las consecuencias
Facturacin y Cobranzas de los servicios de potenciales y la probabilidad de que esas
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Diseo y consecuencias ocurran. Estas escalas se
Desarrollo de Proyectos de Saneamiento pueden modificar o ajustar para adaptarlas a
Bsico. las circunstancias, y se pueden utilizar
distintas descripciones para riesgos
diferentes.
ANLISIS SEMI-CUANTITATIVO: En este
anlisis a las escalas cualitativas, se les
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asignan valores. El nmero asignado a cada manifestacin de un fenmeno natural


descripcin no tiene que guardar una relacin antrpicos (provocado por el hombre), que al
precisa con la magnitud real de las encontrar condiciones propicias de
consecuencias y probabilidades. Los vulnerabilidad en una poblacin, excediendo
nmeros pueden ser combinados en la capacidad de respuesta de la comunidad,
cualquier rango de frmula dado que el institucin o sistema afectado, causa
sistema utilizado para priorizar confronta el alteraciones intensas, interrupcin grave de
sistema seleccionado para asignar nmeros las condiciones normales de funcionamiento
y combinarlos. El objetivo es producir un de la comunidad, representadas por las
ordenamiento de prioridades ms detallado prdidas de vida y salud de la poblacin,
que el que se logra normalmente en el destruccin parcial o total de los bienes,
anlisis cualitativo y no sugerir valores servicios y daos severos al ambiente,
realistas para los riesgos tales como los que requiriendo de una respuesta inmediata de
se procuran en el anlisis cuantitativo. las autoridades y poblacin para atender a
los afectados y restablecer los umbrales
ANLISIS CUANTITATIVO: El anlisis aceptados de normalidad y bienestar.
cuantitativo utiliza valores numricos para el
impacto y la probabilidad (en lugar de las EFECTO: Corresponde a las posibles
escalas descriptivas utilizadas en los anlisis consecuencias ocasionadas por el riesgo, las
cualitativos y semi-cuantitativos). cuales se pueden traducir en daos de tipo
econmico, social, administrativo, entre otros.
CAUSA: Son los medios, circunstancias y
agentes que generan los riesgos. EMERGENCIAS: Esta caracterizado por la
alteracin o interrupcin intensa y grave de
CONTROL: Es toda accin que tiende a las condiciones normales de funcionamiento
minimizar los riesgos, significa analizar el u operacin de una comunidad, causada por
desempeo de las operaciones, un evento o por la inminencia del mismo, que
evidenciando posibles desviaciones frente al requiere de una reaccin inmediata y que
resultado esperado para la adopcin de exige la atencin o preocupacin de las
medidas preventivas. Los controles instituciones del Estado, los medios de
proporcionan un modelo operacional de comunicacin y de la comunidad en general.
seguridad razonable en el logro de los En el amb, se considera emergencia la
objetivos. materializacin de un Riesgo identificado en
la gestin por procesos y que genere un
CULTURA DE PREVENCIN: Conjunto de impacto econmico, productivo social,
actitudes que logra una Sociedad al afectando directamente los grupos de inters.
interiorizarse en aspectos de normas,
principios, doctrinas y valores de Seguridad y EVALUACIN DE RIESGO: El proceso
Prevencin de Desastres, que al ser utilizado para determinar las prioridades de
incorporados en ella, la hacen responder de administracin de riesgos comparando el
adecuada manera ante las emergencias o nivel de riesgo respecto de estndares
desastres de origen natural o tecnolgico. predeterminados, niveles de riesgo, objetivos
u otro criterio.
DESASTRES: Situacin o proceso social que
se desencadena como resultado de la
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FACTORES DE RIESGO: Manifestaciones o IMPACTO: Consecuencias que puede


caractersticas medibles u observables de un ocasionar en la organizacin la
proceso que indican la presencia de Riesgo o materializacin del riesgo.
tienden a aumentar la exposicin, pueden ser
internos o externos a la organizacin. MAPA DE RIESGOS: Herramienta
metodolgica que permite hacer un inventario
FRECUENCIA: Una medida de coeficiente de los riesgos ordenada y sistemticamente,
de ocurrencia de un evento expresado como definindolos, haciendo la descripcin de
la cantidad en un tiempo dado. cada uno de estos y las posibles
consecuencias.
GESTIN DEL RIESGO: Es el trmino
aplicado a un mtodo lgico y sistemtico de MITIGACION (Reduccin): Planificacin y
establecer el contexto, identificar, analizar, ejecucin de medidas de intervencin
evaluar, tratar, hacer seguimiento y dirigidas a reducir o disminuir el riesgo La
comunicar los riesgos asociados con una mitigacin es el resultado de la aceptacin de
actividad, funcin o proceso de una forma que no es posible controlar el riesgo
que permita a una organizacin, minimizar totalmente; es decir en muchos casos, no es
prdidas y maximizar oportunidades. Gestin posible impedir o evitar los daos o sus
del riesgo es tanto identificar oportunidades consecuencias y solo es posible atenuaras.
como evitar o mitigar prdidas Entre las medidas de mitigacin ms
comunes figuran la construccin de obras
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: estructurales como el reforzamiento de
Planeamiento y aplicacin de medidas puentes, hospitales y otras edificaciones
orientadas a impedir o reducir los efectos pblicas.
adversos de fenmenos peligrosos sobre la
poblacin, los bienes y los servicios y el Tambin incluyen programas de
ambiente. Es un proceso que consiste en mejoramiento urbano, obras de estabilizacin
identificar, analizar y cuantificar las de laderas y drenaje de superficie para
posibilidades de prdidas, y a partir de all reducir el peligro de deslizamientos de tierra
emprender actividades preventivas o e inundaciones, as como inversiones para
correctivas. Acciones integradas de salvaguardar los recursos naturales.
reduccin de riesgo, preparacin para la Entre las medidas no estructurales se
atencin de emergencias y recuperacin post pueden citar la adecuacin de marcos
desastre de la poblacin potencialmente normativos, regulaciones de ordenamiento
afectable. Es una tragedia ineludible para territorial y cdigos de construccin, as como
lograr un desarrollo sostenible. educacin, capacitacin y concientizacin
sobre riesgo, prevencin y mitigacin.
La gestin de riesgos de desastres debe ser
participativa y concertada, porque al ser el PELIGRO: Es un evento externo,
problema parte del proceso de desarrollo representado por un fenmeno fsico de
local, tanto la generacin de la condicin de origen natural o antrpicos, se manifiesta en
riesgo como la solucin a su problemtica sitios especficos y durante un tiempo de
requieren del involucramiento total de las exposicin determinado, puede ocasionar
instituciones y organizaciones comunales y daos fsicos, econmicos, ambientales,
regionales. sociales. Peligro es sinnimo de amenaza.
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De acuerdo a la UNESCO (Crnica UNESCO Vol. XVI


No. 05)
, los peligros se clasifican en:

PLANES DE CONTINGENCIA Y
EMERGENCIA: Documento especfico que PREPARACION: Conjunto de medidas y
busca orientar a los prestadores de servicios acciones de la poblacin para las emergencias,
pblicos domiciliarios al momento de enfrentar realizando ejercicios de evacuacin y
posibles desastres. Los Planes deben ser: estableciendo sistemas de alerta para una
PARTICIPATIVOS: En la medida en que los adecuada respuesta (rpida y oportuna), a fin
actores involucrados en la ejecucin del plan de minimizar los efectos del desastres.
participen en su elaboracin habr una mayor
probabilidad de que lo planeado se lleve a cabo.
Creacin participativa de planes de
emergencia,
ACTUALES: Incorporar desde su concepcin
mecanismos que faciliten su actualizacin, con Medidas de Infraestructura (alojamientos
la periodicidad y alcance pertinente. REALES Y de emergencia, entre otros),
OBJETIVOS: Basado en las realidades
existentes, considerando capacidades y
Ejecucin de simulacros de desastres,
vulnerabilidades, con medidas factibles de Medidas de capacitacin y
aplicacin. perfeccionamiento,
(Resolucin Nmero 0154 de 19 Marzo 2014)
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Creacin y fortalecimiento de estructuras


REHABILITACION: Acciones que se realizan
locales y nacionales de proteccin contra
inmediatamente del desastre. Consiste
desastres y servicios de rescate,
fundamentalmente en la recuperacin temporal
Planificacin y coordinacin de las de los servicios bsicos (agua, alcantarillado,
intervenciones en caso de desastre, comunicaciones, alimentacin, otros) que

Sistemas de alerta temprana: Instalacin y


permitan recuperar los niveles de servicio que
tenan antes de la ocurrencias de un desastre.
funcionamiento de sistemas de
comunicacin; Equipamiento tcnico;
Las Obras de rehabilitacin tienen un tiempo de
Capacitacin de los usuarios del equipo
ejecucin no mayor de 5 meses, responden a
una casualidad directa con el desastre, es una
PREVENCION: El conjunto de medidas y
solucin tcnica adecuada al problema
acciones dispuestas con anticipacin con el fin
planteado y factiblemente financiera.
de evitar o impedir que se presente un
fenmeno peligroso o para reducir sus efectos
RECONSTRUCCION: La recuperacin del
sobre la poblacin, los bienes y servicios y el
estado post-desastre, requiere un mayor tiempo
ambiente. Incluye entre otras, medidas de
de ejecucin debido a que las infraestructuras
ingeniera (construcciones, sismo resistente,
han sido devastadas y arrasadas por el
proteccin riberea y otras) y de legislacin (uso
desastre, la magnitud del dao es mayor; la
adecuado de tierras, del agua, sobre
reconstruccin implica necesariamente tomar en
ordenamiento urbano y otras).
consideracin las medidas de prevencin
necesarias adoptadas de las lecciones dejadas
PROBABILIDAD: Una medida (expresada
por el desastre.
como porcentaje o razn) para estimar la
Por esta razn se indica que en la mayora de
posibilidad de que ocurra un incidente o evento.
los casos, una obra de reconstruccin requiere
Contando con registros, puede estimarse a
efectuar un mayor anlisis de alternativas, lo
partir de su frecuencia histrica mediante
cual conlleva un estudio profundo y de mayor
modelos estadsticos de mayor o menor
tiempo para su formulacin.
complejidad.
RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de toda
RESPUESTA: Suma de decisiones y acciones
aquella situacin que pueda alterar el normal
para atender las necesidades inmediatas
desarrollo de las funciones de la organizacin y
despus de ocurrido un desastre, tales como:
le impidan el logro de sus objetivos, el cual se
atencin mdica, bsqueda, rescate,
mide en trminos de impacto y probabilidad.
reubicacin de poblacin afectada, evaluacin
de daos, restablecimiento de servicios bsicos,
etc.
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PELIGRO (P)
VULNERABILIDAD (V)
Fenmeno natural con consecuencias
Susceptibilidad a prdidas humanas, econmicas y
potencialmente dainas para los
financieras que resultan del riesgo de desastres
asentamientos humanos y la actividad
naturales
econmica
NO CONTROLABLE CONTROLABLE
RIESGO (R)
Probabilidad y magnitud de prdidas

RIESGO INHERENTE: Es aquel riesgo que por los taludes de la ribera y producir deslizamiento,
su naturaleza no se puede separar de la arrasando la vivienda o la captacin de agua, en
situacin donde existe. Es propio del trabajo a estos casos indicamos que la vulnerabilidad es
realizar. Es el riesgo propio de cada alta. De otro lado, si la vivienda se encuentra
organizacin de acuerdo a su actividad sin tener fuera del rea de inundacin, estar ms segura
en cuenta los controles que tiene la misma. de no sufrir dao, entonces la vulnerabilidad en
baja.
RIESGO RESIDUAL: Riesgo remanente
despus de la implementacin del tratamiento Vulnerabilidad tambin se presenta en las lneas
del riesgo. de conduccin, aduccin de los sistemas de
agua, las cuales dependiendo de la calidad, en
TRATAMIENTO DE RIESGOS: Seleccin e este caso siendo de PVC, al ser expuestas a
implementacin de acciones apropiadas para peligros como Heladas (en zonas de alto
tratar el riesgo. andinas) y al congelarse el lquido que
transportan, no resisten la presin interna
VULNERABILIDAD: Es un factor interno de un ocasionando roturas, situacin que se ve
sujeto o sistema expuesto a un peligro, que agravada porque al momento de la instalacin,
segn el grado de resistencia de sus elementos no se cumple con las especificaciones tcnicas
(infraestructura, vivienda, actividades (presin, profundidad, etc.) del proyecto.
productivas, grado de organizacin, sistemas de
alerta, desarrollo poltico-institucional y
otros),puede ser susceptible a sufrir dao. Su
gestacin est asociada directamente con
factores de orden antrpicos, esto es, la
interaccin humana con la naturaleza.
Una poblacin expuesta a los efectos de un
peligro, sufrir ms o menos dao de acuerdo
con el grado de vulnerabilidad que exhibe; por
ejemplo una vivienda o infraestructura del
sistema de agua

(Captacin) se encuentra ubicada prxima al


cauce del ro, cuando se incremente el caudal
del ro volvindose torrentoso, puede erosionar
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5. INTRODUCCION Teniendo en cuenta la relevancia del tema para


la calidad de vida de los habitantes, el gobierno
En el cumplimiento del objeto social por parte nacional, a travs del ministerio de vivienda,
del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ciudad y territorio, expidi la Resolucin 0154 el
S.A. ESP (amb) a travs de los procesos 19 de marzo del 2014; esta tiene como principal
Estratgicos, Misionales, De apoyo a la gestin propsito que todas las entidades prestadoras
y de Evaluacin y Control, se han identificado de servicios pblicos domiciliarios del pas,
riesgos que pueden llegar a afectar la cuenten con planes de emergencia y
prestacin eficiente del servicio y por tanto la contingencia que cumplan con los parmetros
calidad de vida de los habitantes de establecidos por la ley.
Bucaramanga, Floridablanca y Girn. Por esta
razn y soportado en los lineamientos Lo anterior justifica la necesidad de contar con
establecidos en la legislacin y normativa: planes de contingencia que cumplan con la
Resolucin 0154 del 19 de Marzo del 2014, se reglamentacin, puesto que en caso de
consolida el presente Manual. ausencia prolongada en la prestacin del
servicio de acueducto, la calidad de vida de los
En el presente documento se encuentra usuarios que se encuentran en las ciudades de
contenida la metodologa y las actividades a Bucaramanga, Floridablanca y Girn, se podra
ejecutar en el momento en el que se materialice ver afectada de manera drstica. Adems es
alguno de los riesgos previamente necesario tener en cuenta el impacto que esto
contemplados. Fue elaborado tomando como podra causar en el sector industrial y el sector
base los Mapas de Riesgo (F GG 501-006) de salud.
cada uno de los procesos establecidos en el
amb, teniendo en cuenta condiciones reales, La formulacin y consolidacin de esta
recursos disponibles y cumpliendo con los herramienta no solo permite conocer los pasos
estndares establecidos por la normatividad a seguir ante una situacin imprevista, sino que
existente. adems prev cules sern los recursos tanto
humanos como materiales que se necesitan
Por ser el amb una empresa prestadora de para responder eficientemente ante la
servicios pblicos domiciliarios, es fundamental materializacin del riesgo. Adems, por la
que exista continuidad en la prestacin del estructura de su formulacin, permiten que
servicio y es precisamente la no continuidad lo fcilmente se incluyan alternativas para
que se quiere prevenir al formular planes de optimizar los planes de respuesta a posibles
atencin de emergencias y contingencias emergencias del mismo tipo.
efectivos; tal como lo menciona la resolucin
0154 del 2014: Es primordial que se entienda
que este es un documento orientado a enfrentar
condiciones de anormalidad, es decir
situaciones de emergencia, donde el prestador
debe tener como prioridad evitar que se
presenten impactos sobre la salud pblica por
falta de agua para el consumo humano o por la
interrupcin de los servicios asociados al
saneamiento.
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6. ANTECEDENTES LEGALES Y para la Prevencin y Atencin de Desastres


NORMATIVOS (hoy Direccin General para la Prevencin y
Atencin de Desastres - DGPAD), debern
6.1. NORMAS GENERALES realizar el anlisis de vulnerabilidad, que
contemplen y determinen la probabilidad de
Existe un amplio marco legal y normativo
presentacin de desastres en sus reas de
relacionado con los planes de emergencias y
jurisdiccin o influencia, o que puedan ocurrir
contingencias, as como con su elaboracin,
con ocasin o a causa de sus actividades, y las
aplicacin y actualizacin.
capacidades y disponibilidades en todos los
rdenes para atenderlos.
Para iniciar, es necesario mencionar la Ley 46
de noviembre 2 de 1988 por la cual se crea y
Posteriormente se emite el Decreto 93 del 13 de
organiza el Sistema Nacional para la Prevencin
enero de 1998 el cual adopta el Plan Nacional
y Atencin de Desastres, SNPAD; el cual est
para la Prevencin y Atencin de Desastres que
encargado de dar direccin a la conformacin
tiene como objetivo orientar las acciones del
de los planes de respuesta a emergencias y la
Estado y de la sociedad civil para la prevencin
integracin de esfuerzos para prevenir y atender
y mitigacin de los riesgos, los preparativos
las situaciones de este tipo que se pueden
para la atencin y la recuperacin en caso de
traducir en desastres cuando no son atendidas
desastre, contribuyendo a reducir el riesgo y el
a tiempo, en forma conjunta y organizada.
desarrollo sostenible de las comunidades
vulnerables ante los eventos naturales y
El SNPAD est constituido por entidades
antrpicos.
pblicas y privadas, las cuales elaboran planes,
programas, proyectos y acciones especficas,
Adems de la legislacin que hace referencia a
definen responsabilidades y funciones, y
los temas de la organizacin gubernamental
finalmente integran esfuerzos con el objeto de
para la Prevencin y Atencin de Desastres, los
dar solucin a los problemas de seguridad de la
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de
poblacin que se presenten en un entorno fsico
Salud (hoy fusionados como Ministerio de la
por la eventual ocurrencia de fenmenos
Proteccin Social) enmarcan en el Sistema
naturales o antrpicos, garantizando un manejo
General de Riesgos Profesionales (SGRP);
oportuno y eficiente de los recursos
definido a travs de la Resolucin 1016 de
indispensables en la prevencin y atencin de
marzo 31 de 1989 por medio de la cual se
situaciones de desastre o calamidad.
reglamenta la organizacin, funcionamiento y
forma los Programas de Salud Ocupacional que
En cuanto a la responsabilidad de los
deben desarrollar los patronos o empleadores
empresarios, el artculo 8 del Decreto 919
en el pas; la forma en la que se deben
establece que:
organizar y desarrollar los planes de
emergencia.
Todas las entidades pblicas o privadas
encargadas de la prestacin de servicios
Avanzando casi un decenio de aos, se emite el
pblicos, que ejecuten obras civiles de gran
Decreto 3102 de 1997 el cual reglamenta el
magnitud o que desarrollen actividades
Decreto 15 de la Ley 373 de 1997, esta
industriales o de cualquier naturaleza que sean
establece en su artculo 5 Obligaciones de las
peligrosas o de alto riesgo, as como las que
entidades prestadoras de acueducto: Elaborar
especficamente determine la Oficina Nacional
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un plan de contingencia, en donde se definan MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y


las alternativas de prestacin del servicio en TERRITORIO
situaciones de emergencia. Posteriormente
mediante el artculo 201 de la Resolucin 1096 RESOLUCIN NMERO 0154 DE 2014
de 2000 por la cual se adopta el Reglamento (Marzo 19 de 2014)
Tcnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bsico se estableci que todo Por la cual se adoptan los lineamientos para la
plan de contingencia se debe basar en los formulacin de los Planes de Emergencia y
potnciales escenarios de riesgo del sistema, Contingencia para el manejo de desastres y
los cuales deben obtenerse del anlisis de emergencias asociados a la prestacin de los
vulnerabilidad realizado de acuerdo con las servicios pblicos domiciliarios de acueducto,
amenazas, y que debe incluir metodologas alcantarillado y aseo y se dictan otras
generales de atencin de emergencias y disposiciones.
metodologas especficos para cada escenario El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en
de riesgo especificado. ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, y en especial las conferidas en el
En el ao 2007 se expide el Decreto 1575 por el numeral 17 del artculo 2 del Decreto 3571 de
cual se establece el Sistema de Proteccin y 2011, y
Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano, este consagra en su captulo VII todo RESUELVE:
lo concerniente al anlisis de vulnerabilidad, Artculo 1. Objeto. Adoptar los lineamientos
contenido y activacin del plan Operacional de para la formulacin de los Planes de
Emergencia o Plan de Contingencia, Emergencia y Contingencia para el manejo de
declaratoria del Estado de Emergencia y vuelta desastres y emergencias asociados a la
a la normalidad. prestacin de los servicios pblicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo, los cuales
6.2. APARTES DE LA RESOLUCIN 0154 se encuentran contenidos en el Anexo 1 de la
presente resolucin, que hace parte integral de
El 19 de marzo del 2014 el Ministerio de la misma.
Viviendo, Ciudad y Territorio con el fin de
establecer los lineamientos para la elaboracin Artculo 2. mbito de aplicacin. La presente
de Planes de Atencin de Emergencias y resolucin se aplicar a las personas
Contingencias expide la resolucin 0154 por la prestadoras de los servicios pblicos
cual se adoptan los lineamientos para la domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
formulacin de los Planes de Emergencia y aseo, ubicadas en todo el territorio nacional.
Contingencia para el Manejo de desastres y
emergencias asociados a la prestacin de los Artculo 3. Alcance y contenido de los planes.
servicios pblicos domiciliarios de acueducto, Los lineamientos para la formulacin de los
alcantarillado y aseo y se dictan otras Planes de Emergencia y Contingencia son
disposiciones. Es precisamente esta la norma contenidos generales y criterios tcnicos,
que sustenta la elaboracin del manual aqu jurdicos, sociales y ambientales que establecen
presentando; a continuacin se anexa el los mnimos que deben tener en cuenta las
documento: personas prestadoras de los servicios pblicos
de acueducto, alcantarillado y aseo, para la
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formulacin, adopcin e implementacin de sus Artculo 5. Plazo para la adopcin y reporte de


Planes de Emergencia y Contingencia. los Planes de Emergencia y Contingencia. Sin
perjuicio de lo establecido en el artculo 119 del
Adicionalmente, el Plan de Emergencia y Decreto nmero 2981 de 2013 y las dems
Contingencia que adopte cada persona pres- normas sobre gestin del riesgo en el sector de
tadora de los servicios pblicos deber agua potable y saneamiento bsico, las
considerar las medidas necesarias para personas prestadoras de los servicios pblicos
adaptarse a las condiciones especficas del domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
sistema de prestacin y responder a las aseo, tendrn un plazo de dieciocho (18)
condiciones fsicas, tcnicas, operacionales, meses, contados a partir de la entrada en
institucionales, econmicas y ambientales del vigencia de la presente resolucin, para ajustar
mismo. los Planes de Emergencia y Contingencia a los
Las personas prestadoras de los servicios lineamientos contenidos en el Anexo 1.
pblicos domiciliarios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo, debern mantener actualizado el Las personas prestadoras de los servicios
Plan de Emergencia y Contingencia segn las pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo
exigencias fcticas, las evaluaciones internas debern reportar los Planes de Emergencia y
que se realicen del mismo y lo que seale la Contingencia al Sistema nico de Informacin
Superintendencia de Servicios Pblicos (SUI), en el plazo establecido en el inciso
Domiciliarios. anterior y de acuerdo con la forma, los formu-
larios y formatos que para tales efectos seale
Artculo 4. Parmetros para la verificacin y/o la Superintendencia de Servicios Pblicos
revisin de los planes. Los lineamientos para la Domiciliarios.
formulacin de los Planes de Emergencia y
Contingencia son los parmetros mnimos a Las actualizaciones de los Planes de
tener en cuenta por las autoridades municipales, Emergencia y Contingencia sern reportadas
departamentales y nacionales, as como por las por las personas prestadoras de los servicios
entidades de vigilancia y control para la pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo al
verificacin y/o revisin de los Planes de Sistema nico de Informacin (SUI), de acuerdo
Emergencia y Contingencia y su armonizacin con lo que seale la Superintendencia de
con los Planes de Gestin del Riesgo y Servicios Pblicos Domiciliarios.
Estrategias de Respuesta a que se refiere el
Captulo III de la Ley 1523 de 2012. Artculo 6. Vigencia. La presente resolucin
Los Planes de Emergencia y Contingencia rige a partir de la fecha de su publicacin en el
elaborados por las personas prestadoras de los Diario Oficial.
servicios pblicos domiciliaros de acueducto,
alcantarillado y aseo de conformidad con la
presente resolucin, sern tenidos en cuenta Publquese y cmplase.
por las entidades territoriales en la formulacin y
adopcin del Plan de la gestin del riesgo de Dada en Bogot, D. C., a 19 de marzo de 2014.
desastre y estrategias de respuesta, a que se
refiere el artculo 37 de la Ley 1523 de 2012. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis
Felipe Henao Cardona.
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7. GESTIN INTEGRAL DEL RIESGO Identificar riesgos:


Posibilita conocer los eventos potenciales estn
La gestin del riesgo le permite al amb o no bajo el control de la organizacin que
emprender las acciones necesarias para el ponen en riesgo el logro de su misin,
manejo de eventos (riesgos) que puedan afectar estableciendo las causas y los efectos de su
negativamente el logro de los objetivos ocurrencia. En la identificacin se responde a
organizacionales, las cuales se fundamentan en las preguntas qu, cmo y por qu pueden
la interaccin de los elementos principales que surgir las cosas como base para el anlisis
se describen a continuacin: posterior.
Identificacin y evaluacin de amenazas:
proceso mediante el cual se estima la severidad
y la recurrencia de los fenmenos
Establecer el Contexto potencialmente peligrosos para el sistema
durante un tiempo de exposicin especfico.
COMUNICACIN

SEGUIMIENTO Y

Entre las principales amenazas a tener en


Identificar Riesgos
REVISIN

cuenta para los sistemas de agua y


saneamiento bsico se tienen: Deslizamientos y
Analizar Riesgos subsidencias; Flujos de escombros;
Inundaciones y avalanchas; Actividad ssmica;
Licuacin de suelos por sismo; Impacto de olas
Valorar Riesgos tsunamignicas; Productos volcnicos;
Huracanes o tormentas; Sequas o dficits
hdricos; Explosiones e incendios; Derrames o
Tratar Riesgos contaminantes y Problemas de orden pblico.

Elementos Principales para la Gestin del Riesgo Analizar riesgos:


Determinar los controles existentes y analizar
Establecer el contexto: riesgos en trminos de consecuencias y
Definir los factores internos y externos que probabilidades en el contexto de esos controles.
generan situaciones de riesgo, orientando las El anlisis debe considerar el rango del impacto
decisiones de la organizacin frente a los y probabilidad los cuales se combinan para
mismos. Este contexto es la base de la producir un nivel estimado del riesgo.
identificacin, anlisis y evaluacin de los
riesgos. Estimacin del potencial de daos: se debe
analizar la susceptibilidad de cada uno de los
Identificacin de los elementos que componen componentes del sistema a sufrir daos ante
el sistema: a travs de un proceso de cada amenaza identificada, con el fin de
clasificacin y descripcin de las partes determinar su participacin relativa en la prdida
discretas del sistema capaces de operar potencial del grado de seguridad y confiabilidad
independientemente y que puedan ser del funcionamiento del sistema.
afectadas por la accin de cada amenaza
natural antrpicos identificada. Valorar riesgos:
Permite medir la exposicin de la organizacin a
los impactos del riesgo, comparando los niveles
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

estimados de riesgos contra los criterios la poblacin perjudicada por la interrupcin


establecidos. Esto posibilita que los riesgos del servicio, mediante Acciones alternativas
sean ordenados, de tal manera que permita que disminuyan el impacto y suministren
identificar las prioridades de administracin. parcialmente el Servicio mientras se
recupera el funcionamiento normal del
Categorizacin: sistema.
De acuerdo con la frecuencia y severidad de los
daos potenciales estimados y de las - Restablecer el funcionamiento del sistema
consecuencias que pueden significar para el se debe prever la manera como se
sistema y la prestacin del servicio, se rehabilitar el sistema tan pronto como sea
categoriza la vulnerabilidad de cada posible para continuar prestando el servicio
componente y del sistema ante las diferentes en forma normal y continua.
amenazas existentes.
Hacer seguimiento y revisar:
Tratamiento del riesgo: Evaluar y revisar el desempeo del sistema de
Desarrollar e implementar un plan de accin gestin de riesgos y los cambios que podran
especfico con base en la valoracin del riesgo. afectarlo.

Desarrollo de planes de contingencia: el plan de Comunicar:


contingencias es el conjunto de metodologas Informar el estado de la gestin del riesgo a las
preestablecidos para la respuesta inmediata, partes interesadas segn lo establecido por la
con el fin de atender en forma efectiva y organizacin.
eficiente las necesidades del servicio de manera
alternativa y para restablecer paulatinamente el
funcionamiento del sistema despus de la 7.1. CONTEXTO ESTRATGICO
ocurrencia de un evento de origen natural o
antrpicos que ha causado efectos adversos al Establece el lineamiento estratgico que orienta
sistema. las decisiones del amb frente a los riesgos que
pueden afectar el cumplimiento de su funcin,
Todo plan de contingencias se debe basar en misin y objetivos organizacionales, producto de
los potenciales escenarios de riesgo del sistema la observacin, distincin y anlisis de
que deben obtenerse del anlisis de circunstancias internas y externas.
vulnerabilidad realizado de acuerdo con las
amenazas que pueden afectarlo gravemente La Planeacin Estratgica del amb corresponde
durante su vida til. El plan de contingencia al anlisis del estado actual y su proyeccin
debe incluir metodologas generales de atencin para generar estrategias, programas y
de emergencias y metodologas especficos proyectos que le permitan cumplir con su Misin
para cada escenario de riesgo identificado. y Visin empresariales.

El plan de contingencias debe elaborarse Para identificar los riesgos que afectan el
considerando metodologas que permitan cumplimiento de la misin del amb, se
cumplir con los siguientes propsitos: establecen y analizan en primer lugar las
necesidades de los grupos de inters asociados
- Suministrar alternativamente el servicio, tan
pronto como sea posible se debe atender a
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

a la razn de ser de la empresa y alineados con


RIESGOS
los Objetivos Estratgicos de Gestin. RIESGOS
TECNICOS
FINANCIEROS
/OPERATIVOS

Los grupos de inters identificadas en el amb


son: Usuario, Suscriptor, Cliente externo,
Empleados (familiares y pensionados), Entes de RIESGOS
ESTRATEGICOS RIESGOS
vigilancia y control, Accionistas y Proveedores / COMERCIALES

Contratistas.

Una vez establecidos los requisitos de los


grupos de inters se lleva a la Gestin por
OPERACIN, PRESTACION Y ADMINISTRACION DEL
procesos, definiendo responsables y SERVICIO PBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO
compromisos, de tal manera que involucre a
todos los trabajadores del amb en la bsqueda
de acciones encaminadas a prevenir la
materializacin de los riesgos, administrar y
RIESGOS RIESGOS
optimizar los recursos. ORGANIZACIONALES AMBIENTALES

De esta forma se obtiene una clasificacin de


Riesgos al interior de la organizacin (ver
RIESGOS
Figura1 Clasificacin de Riesgos en el amb) SG-SST
que afectan directamente el objeto de la misma.
Figura 1. Clasificacin de Riesgos en el amb

7.2. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS

RESPONSABLE COMPROMISO

Establecer, implementar y mantener un sistema de Gestin integral de


riesgos.

Asegurar que se lleve a cabo la revisin del sistema de Gestin integral


ALTA DIRECCIN
de riesgos en forma peridica (como mnimo una vez al ao),
garantizando su conformidad y efectividad para satisfacer los
requerimientos, las polticas y objetivos establecidos en el presente
documento.
Asesorar y prestar apoyo en la identificacin, anlisis, evaluacin y
control de riesgos.
OFICINA DE CONTROL DE GESTIN
Generar espacios de retroalimentacin de la Gestin Integral de
Riesgos por procesos a la Alta Direccin, para la toma de decisiones.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Son responsables y partcipes en la identificacin, anlisis, evaluacin


PERSONAL amb
y control de riesgos.

Designar un responsable del aseguramiento de la Gestin integral de


riesgos detectados en los procesos adscritos a la gerencia, el cual
forme parte activa del Comit de Riesgos.

GERENTES Velar por el cumplimiento de todos los programas de gestin de riesgos


que se desarrollen al interior de la Gerencia.

Concientizar al personal sobre el manejo de riesgos y facilitar la


capacitacin.

Evaluar los resultados de la gestin.


DUEOS DE PROCESO
Cumplir y aplicar las normas y metodologas establecidas para la
gestin del riesgo.

Recopilar y analizar la informacin de las diferentes Gerencias relativa


a la implementacin de los Mapas de Riesgos (F GG 501-006).
Ajustar e implementar la metodologa de Gestin de riesgos en los
procesos que conforman el amb.
Consolidar y realizar el seguimiento a los planes de accin asociados al
COMIT DE RIESGOS tratamiento de Riesgos, en conjunto con los dueos de procesos.
Presentar a la Gerencia General y el Comit Corporativo los resultados
del seguimiento.
Presentar propuestas a la Alta Direccin para la priorizacin y
cumplimiento de los Planes de accin asociados a los riesgos
identificados en el amb.

7.3. IDENTIFICACIN DE RIESGOS El enfoque utilizado depender de la naturaleza


(IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE de las actividades bajo revisin y los tipos de
AMENAZAS) riesgos.

Metodologa Resultado
El proceso de identificacin del riesgo es Al interior del amb la identificacin de los
permanente e interactivo y se encuentra riesgos es responsabilidad de cada dueo de
soportado en los Objetivos Estratgicos. proceso, aplicando como herramienta base la
Caracterizacin del proceso, realizando un
En la etapa de identificacin, corresponde anlisis detallado de eventos que puedan alterar
aplicar un criterio crtico, amplio y sistemtico ya el normal desarrollo de actividades e impidan el
que los riesgos potenciales que no se identifican logro de los objetivos.
en esta etapa son excluidos de un anlisis
posterior. La etapa de identificacin es documentada en el
En la identificacin se deben incluir todos los Mapa de riesgos (F GG 501-006): se nombra el
riesgos, estn o no bajo control de la riesgo principal del proceso y se hace una
organizacin. descripcin de los riesgos asociados.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

7.4. ANLISIS DE RIESGO cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo o una


(IDENTIFICACIN DE COMPONENTES DEL combinacin de estos.
SISTEMA)
Resultado
Metodologa En la prctica el amb aplica una combinacin de
El anlisis del riesgo busca establecer la anlisis cualitativo y cuantitativo para obtener
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el una indicacin general del nivel de riesgo, y as
impacto de sus consecuencias, calificndolos y llevar a cabo un anlisis ms especfico.
valorndolos con el fin de obtener informacin
para establecer el nivel de riesgo y as posibles La aplicacin de anlisis cualitativo facilita la
acciones que se van a implementar. calificacin y evaluacin de los riesgos al aplicar
formas descriptivas para presentar la magnitud
En la etapa de anlisis se identifican los de las consecuencias potenciales (impacto) y la
controles existentes ya sea por administracin, posibilidad de ocurrencia (probabilidad).
sistemas tcnicos y metodologas El anlisis cuantitativo, contribuye a la calidad
implementados en la organizacin. Por lo tanto, en la exactitud de la calificacin y valoracin de
se analiza el riesgo combinando estimaciones los riesgos.
de impacto y probabilidades en el contexto de
las medidas de control existente. La calificacin de cada uno de los riesgos
El anlisis de riesgos puede ser llevado con obedece a una Matriz de cinco por cinco (5x5)
distintos grados de refinamiento, dependiendo como muestra la Tabla 1 Calificacin y
de la informacin de riesgos, datos disponibles y Valoracin del Riesgo.
de las circunstancias. El anlisis pude ser

Alta Probabilidad 5 20% 5 40% 10 60% 15 80% 20 100% 25


Probabilidad (Posibilidad /
Frecuencia / Amenaza)

Probable 4 16% 4 32% 8 48% 12 64% 16 80% 20

Ocasional 3 12% 3 24% 6 36% 9 48% 12 60% 15

Baja Probabilidad 2 8% 2 16% 4 24% 6 32% 8 40% 10

Remoto 1 4% 1 8% 2 12% 3 16% 4 20% 5

1 2 3 4 5
Valoracin
Bajo Moderado Intermedio Alto Crtico

Impacto (Consecuencia / Dao / Prdida)

Tabla 1 Calificacin y Valoracin del Riesgo


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Calificacin de Probabilidad e Impacto (se aplica como base esta calificacin pero obedece al
contexto de cada riesgo):

PROBABILIDAD IMPACTO

Puede llegar a impactar las


1: Remoto 2 a 3 eventos en 10 aos 1: Bajo
actividades del proceso

2: Baja Probabilidad 2 a 3 eventos en 5 aos 2: Moderado Impacta el objeto del proceso

Impacta el objeto del proceso de


3: Ocasional 2 a 3 eventos en 3 aos 3: Intermedio
forma significativa

Impacta el objeto de la organizacin


4: Probable 2 a 3 eventos en 1 ao 4: Alto
de forma significativa

5: Alta Probabilidad 1 evento al mes 5: Catastrfico Desestabilizacin de la organizacin

NOTA: LA CALIFICACIN ESTABLECIDA PUEDE PARTICULARIZARSE AL OBJETO Y


NECESIDADES DE CADA PROCESO.

7.5. VALORACIN DE RIESGOS / Resultado


(ESTIMACIN DEL POTENCIAL DE Los diferentes dueos de proceso analizan que
DAOS Y CATEGORIZACIN) tipos de controles tienen para los riesgos
detectados y si estn cubriendo las posibles
Metodologa causas. Esta informacin queda contenida en el
Se determinan los controles existentes que Mapa de Riesgos (F GG 501-006).
mantienen bajo control los riesgos
anteriormente identificados y se mide la De esta forma se obtiene la calificacin residual
exposicin de la organizacin a los riesgos de los riesgos, y las opciones de manejo
segn el grado de efectividad de dichos sugeridas, en algunos casos se proponen las
controles, obteniendo as el nivel de Riesgo acciones o planes de gestin para su
Residual al cual se encuentra realmente tratamiento.
expuesta la organizacin.
Con dicha informacin se obtiene el Nivel de Los riesgos son revalorados como mnimo una
Riesgo Residual donde se visualizan los riesgos vez al ao, con el fin de llevar a cabo las
que afectan en mayor proporcin al amb, a los acciones para el tratamiento, de acuerdo al
cuales es necesario formular planes de accin estado en que se encuentren.
con el fin de mitigar el impacto y/ la
Probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

NA
F GG 501-006 MAPA DE RIESGOS
Rev. 4
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

P : P ro babilidad I : Impacto
AO EVALUADO 2016 N R : Nivel de Riesgo (P *I)
E : Eco n mico I : Imagen R : P ro ceso s P : P erso nas IR C : Indice Riesgo Calculado po r P ro ceso

RIESGO PRINCIPAL: PROCESO:

INDICE ACCIONES ASOCIADAS


ESTRATEGIAS DE
I NR
CONTROL
IRC ACUM ACCIONES / PLANES AVANCE
P A
T C
A C
R R O
CONTROL(ES) A S A T M
RIESGO ASOCIADO P O B S E R V A C IO N E S A E
C I
A
C I
E N
EXISTENTE(S) S V N D T
I
E V E V T En
U I S U R R ESPON SA B LE Perma
E I R P E I R P M T
P A
F
P A
C O
I 0 0 D E S C R IP C IO N
( S)
implemen
nente
Ejecutada
T M T M G tacin
I A E I L
A E A E A
R R R R A
R N R N R
I / R
T T
R /
E E

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

7.6. TRATAMIENTO DE RIESGOS El Tratamiento de riesgos busca orientar el


(PLAN DE CONTINGENCIAS) accionar de la organizacin hacia el uso
eficiente de los recursos, la continuidad en la
Metodologa prestacin de los servicios, as como la
El tratamiento de los riesgos involucra identificar proteccin de los bienes utilizados para servir a
el rango de opciones para tratar los riesgos, la comunidad.
evaluar esas opciones, preparar planes para
tratamiento de los riesgos e implementarlos. Resultado
Se genera la valoracin a los riesgos y se define
Para el manejo o tratamiento de los riesgos se con base en criterios establecidos, el tipo de
deben analizar las posibles acciones a tratamiento a aplicar:
emprender, las cuales deben ser factibles y
efectivas, tales como: la implementacin de las EVITAR EL RIESGO: Se logra cuando al interior
polticas, definicin de estndares, optimizacin de los procesos se generan cambios de mejora,
de procesos y metodologas y cambios fsicos rediseo o eliminacin, resultado de los
entre otros. La seleccin de las acciones ms adecuados controles y acciones emprendidas.
conveniente debe considerar la viabilidad
tcnica, jurdica, Institucional, financiera y *EVITAR: Se presenta cuando se puede ejercer
econmica. algn tipo de accin efectiva sobre las causas
de los riesgos mediante maniobras disuasivas y
Para la implementacin de las acciones, se preventivas gracias a las cuales se elimina la
deben identificar las responsabilidades, definir materializacin del riesgo. Se suelen aplicar a
cronogramas e indicadores que permitan circunstancias de alta probabilidad e impacto de
verificar el cumplimiento para tomar medidas ocurrencia.
correctivas cuando sea necesario.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

*ACEPTAR PASIVAMENTE: En situaciones


REDUCIR EL RIESGO: mediante la donde la probabilidad de ocurrencia de un
optimizacin de los metodologas y la riesgo es baja, se puede tomar la decisin de
implementacin de controles. aceptarlo de manera pasiva, lo cual implica que
en el caso de materializacin, se soportarn sus
*REDUCIR, CONTROLAR O MITIGAR: consecuencias sin tomar ningn correctivo.
Consiste en la reduccin de la probabilidad de
ocurrencia y/o del impacto del riesgo mediante *ACEPTAR ACTIVAMENTE: Se utiliza en
programas de prevencin o de mitigacin de las situaciones en las que debido a los
posibles consecuencias. Entre ms proactivas inconvenientes para reducir la probabilidad de
sean, tienden a ser ms econmicas. ocurrencia del evento, se dificulta tomar
acciones efectivas oportunamente, por lo que se
MITIGAR EL RIESGO: mediante la distribucin preparan planes correctivos en caso de que se
o localizacin del riesgo en diversos lugares, por materialice el riesgo.
ejemplo, la informacin de gran importancia se *Gestin Integral de Riesgos, Tomo 2, Oscar
puede duplicar y almacenar en un lugar distante Bravo Marleny Snchez, Abril de 2012
y de ubicacin segura, en vez de dejarla
concentrada en un solo lugar.
7.7. SEGUIMIENTO Y REVISIN
TRANSFERIR Y/O COMPARTIR EL RIESGO:
Hace referencia a buscar respaldo y compartir Metodologa
con otro parte del riesgo como por ejemplo Los riesgos y la efectividad de las medidas de
tomar plizas de seguros, esta tcnica es usada control necesitan ser monitoreadas para
para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a asegurar que las circunstancias cambiantes no
otro o de un grupo a otro. As mismo, el riesgo alteren las prioridades de los riesgos.
puede ser minimizado compartindolo con otro
grupo o proceso. Es necesario hacer seguimiento a los riesgos, a
la efectividad de los planes de tratamiento de
*TRANSFERIR: Involucra que un tercero los riesgos, a las estrategias y al sistema de
asuma, soporte o comparta parte del riesgo a gestin que se establece para asegurar la
partir del pago de una prima que compensa al implementacin.
tenedor por un deseo de asumirlo.
Es esencial una revisin sobre la marcha para
ASUMIR EL RIESGO: en este caso el dueo asegurar que el plan de gestin se mantiene
del proceso simplemente acepta la prdida relevante. Pueden cambiar los factores que
residual probable y elabora planes de podran afectar las probabilidades y el impacto
contingencia para su manejo. de un resultado, como tambin los factores que
afectan la conveniencia o costos de las distintas
*ASUMIR COMO UN HECHO: La aceptacin opciones de tratamiento; en consecuencia, es
activa es una estrategia que se aplica a necesario repetir regularmente el ciclo de
situaciones que implican una alta probabilidad gestin de Riesgos. La revisin es una parte
de ocurrencia, independiente del impacto como integral del plan de tratamiento en la gestin de
consecuencia del evento. riesgos.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Resultado
Se consolida el resultado de la gestin de
riesgos en el Mapa de riesgos de cada proceso
a travs del formato F GG 501-006.

NA
F GG 501-006 MAPA DE RIESGOS
Rev. 4
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

P : P ro babilidad I : Impacto
AO EVALUADO 2016 N R : Nivel de Riesgo (P *I)
E : Eco n mico I : Imagen R : P ro ceso s P : P erso nas IR C : Indice Riesgo Calculado po r P ro ceso

RIESGO PRINCIPAL: INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES PROCESO: ATENCION TECNICA DOMICILIARIA

INDICE ACCIONES ASOCIADAS


ESTRATEGIAS DE
I NR
CONTROL
IRC ACUM ACCIONES AVANCE
P A
T C
A C
R R O
CONTROL(ES) A S A T M
RIESGO ASOCIADO P OBSERVACIONES A E
C I
A
C I
E N
EXISTENTE(S) S V N D T
I
E V E V T En
U I S U R R ESPO N SA B LE Perma
E I R P E I R P M T
P A
F
P A
C O
I 36 144 D E S C R IP C IO N
( S)
implemen
nent e
Ejecut ada
T M T M G t acin
I A E I L
A E A E A
R R R R A
R N R N R
I / R
T T
R /
E E

1. P lanificar co ntrataci n
2. Supervisi n a co ntratistas
mediante muestreo estadistico A CCIN CORRECTIVA 703
NO REA LIZA R
de las actividades realizadas. (Registrada en Kawak):
SUSP ENSION
3. Generaci n y analisis de La no dispo nibilidad de recurso s y la Jefe Divisi n
1 A TENDIENDO LOS 5 3 2 3 0 15 10 15 0 X 40 X
info rmes de usuario s terminaci n de co ntrato s de A TD
CA USA LES DEL DECRETO
mo ro so s. 4. Suspensio nes, Reinstalacio nes y
302 DE 2000
Seguimiento a la ejecuci n de Revisio nes P revias
suspensio nes po r ejecutar po r
ciclo .

Cuando se genere a travs de la valoracin del aplicacin del modelo de comunicacin para los
riesgo una nueva accin que permita mitigar el interesados internos y externos en la etapa ms
impacto y/o probabilidad de ocurrencia, el plan temprana del proceso. Este plan cubre los
para el cumplimiento de dicha accin puede ser aspectos relativos al riesgo en s mismo y al
registrado en el software Kawak-amb Mdulo de proceso de gestin.
Mejoramiento Continuo.
Cada dueo de proceso realiza el seguimiento a La comunicacin involucra el dilogo en ambas
los riesgos identificados en su proceso a travs direcciones entre los grupos de inters, con el
del cumplimiento a su Mapa de riesgos F GG esfuerzo focalizado en la consulta, ms que en
501-006, as como a la gestin de los mismos. un solo sentido del tomador de decisin hacia
los interesados.
En el marco de los ciclos de auditoras Es importante la comunicacin efectiva interna y
combinadas y de Revisiones por la Direccin, (a externa para asegurar que aquellos
travs de los auditores internos) el responsables por implementar la gestin de
Representante de la Direccin para el SGI y la riesgos y aquellos con intereses creados,
Oficina de Control de Gestin realizan comprendan la base sobre la cual se toman las
seguimiento especfico al estado de los riesgos, decisiones y por qu se requieren ciertas
asegurando que este proceso sea dinmico, y acciones en particular.
se convierta en una herramienta de gestin de
la organizacin. La gestin de comunicacin aplicada a los
riesgos atiende los lineamientos del
7.8. COMUNICACIN procedimiento de comunicacin, participacin y
La comunicacin es una consideracin consulta del amb P GG 702-001.
fundamental en cada paso del proceso de la
Gestin Integral de Riesgos. Es importante la
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

7.9. APLICACIN DE LA METODOLOGIA EN EL amb

Identificacin de Riesgos

PASO RESPONSABLE DESCRIPCIN

Dueo y responsables de Identifican el riesgo principal que impacte la Operacin, Prestacin, y


1 Proceso Administracin del servicio pblico domiciliario de acueducto (F GG 501-
Comit de Riesgos 006 Mapa de Riesgos).

Identifican los riesgos asociados que impacten la Operacin, Prestacin,


Dueo de Proceso /
2 y Administracin del servicio pblico domiciliario de acueducto (F GG
Comit de Riesgos
501-006 Mapa de Riesgos), en la gestin del proceso.

Anlisis de Riesgos

PASO RESPONSABLE DESCRIPCION

Dueo de Proceso / Establecen la probabilidad de ocurrencia e impacto, documentando en


1
Comit de Riesgos el F GG 501-006 Mapa de Riesgos

Determinan controles para cada uno de los factores de riesgo teniendo


Dueo de Proceso /
en cuenta si son correctivos o preventivos y si estn disminuyendo la
2 Gerentes de rea
probabilidad y/o el impacto; se registran en el F GG 501-006 Mapa de
Comit de Riesgos
Riesgos.

Valoracin del Riesgo

PASO RESPONSABLE DESCRIPCION

Dueo de Proceso / Determinan el grado de exposicin vulnerabilidad (Nivel del Riesgo)


1 Gerentes de rea del amb, producto de la probabilidad y el impacto del riesgo aplicando
Comit de Riesgos la Tabla 1 Calificacin y Valoracin del riesgo.

Dueo de Proceso /
Organizan los Niveles de riesgo e identifican las prioridades para la
2 Gerentes de rea
gestin.
Comit de Riesgos
Clasifican la(s) Estrategia(s) para el control de los riesgos: Asumir
Evitar Aceptar pasivamente Transferir Aceptar activamente
Dueo de Proceso /
Reducir/Controlar/Mitigar, referenciando el numeral 5.5 Tratamiento de
3 Gerentes de rea
riesgos / (Plan de Contingencias) del presente metodologa.
Comit de Riesgos
Seleccionan el control correspondiente en el Mapa de Riesgos F GG
501-006.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Con el fin de asegurar una valoracin de riesgo ms cuantitativa, los eventos asociados con los riesgos
por procesos, podrn ser reportados en el formato F SGC 805-001 Reporte de Novedades.
.

Tratamiento del Riesgo

Establecen las acciones asociadas, en el Mapa de Riesgos


(F GG 501-006), teniendo en cuenta descripcin,
responsabilidades y avance.
Para el desarrollo de estas, pueden ser documentadas
1 Dueo de Proceso/ Gerentes de rea
siguiendo la metodologa de Acciones Correctivas (P SGC
805-001) y/ Acciones Preventivas (P SGC 805-002).
La implementacin de los planes asociados a la gestin de
riesgos es responsabilidad de cada dueo de proceso.
La evaluacin al desarrollo de las acciones
implementadas, se cumple con los ciclos de re valoracin
2 Dueo de Proceso
anual de riesgos, as como en los procesos de auditoras
internas combinadas (F GG 501-006 Mapa de Riesgos).

Seguimiento y Revisin

Dueo de Proceso
/Representante de la Direccin Evalan la eficacia, eficiencia y/ efectividad de los
1
SGI/ controles establecidos.
Oficina de Control de Gestin
Realizan seguimiento a la medicin asociada a la Gestin
Dueo de Proceso /
2 del Riesgo evaluando el desarrollo de las acciones
Oficina de Control de Gestin
ejecutadas, en los ciclos de Auditoras Internas combinadas.

NOTA: En el proceso de actualizacin y mejora continua se aplicaran (cuando corresponda) conceptos especficos
establecidos en los anexos: Anexo I Informe de Consultora en Gestin Integral de Riesgos.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

8. PLANES DE ACCIN ASOCIADOS A LOS MEDIDORES


RIESGOS
PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN EL
Definiciones SISTEMA DE INFORMACIN MVIL

Plan de emergencia: Conjunto de medidas a


1. OBJETIVO
aplicar antes, durante y Despus de que se
presenta un evento como respuesta al impacto Describir y estandarizar la metodologa a seguir
del mismo. para implementar la operacin en modo de
contingencia para asignar las actividades ante
Plan de mitigacin: Conjunto de medidas y fallas en el Sistema de Informacin Mvil.
obras a implementar antes de la ocurrencia de
un evento, con el fin de disminuir el impacto 2. ALCANCE
sobre los componentes de los sistemas. Este plan aplica desde el momento en que se
presenta la falla en el sistema que imposibilite la
Preparacin: Conjunto de medidas que deben asignacin de actividades en lnea, hasta el
implementarse antes que se presente un restablecimiento del mismo en el momento de la
evento. contingencia.

Prevencin: Acciones de preparacin para 3. RESPONSABILIDADES


disminuir el efecto del impacto de los eventos. Este plan de contingencia es responsabilidad de
Programa para la atencin de emergencias y Jefe de la Seccin de Medidores y Auxiliares
desastres: Comprende el plan de emergencia y Administrativos dado que puede presentarse en
el plan de mitigacin. cualquier momento y requiere implementacin
inmediata para garantizar la ejecucin de
Redundancia: Capacidad de un sistema para actividades.
que sus componentes operen en paralelo,
permitiendo que a pesar de la prdida de uno o 4. DEFINICIONES
ms de sus componentes, se mantenga la SISTEMA DE INFORMACIN COMERCIAL
continuidad del servicio. (SII++): Sistema mediante el cual se realizan los
procesos de manera automtica - recaudo de la
factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y
8.1. PLANES DE CONTINGENCIA EN LA
Aseo.
GESTION POR PROCESOS
SISTEMA DE INFORMACIN MVIL: Es una
Estos planes tienen como principal objetivo plataforma de comunicaciones que permite
describir y estandarizar la metodologa a seguir integrar telefona (voz y datos) y software para
en caso de presentarse una situacin de obtener informacin en lnea.
emergencia que imposibilite realizar actividades
que afectan directamente la prestacin del ACTIVIDADES: Reposicin de Medidores,
servicio pblico domiciliario y la gestin por Retiro Temporal del medidor para Prueba.
procesos.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5. PLAN DE CONTINGENCIA 5.2 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN


El plan se aplicara en las oficinas de la Seccin
5.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION
de Medidores del amb. S.A.ESP.
Falla en el Sistema de Informacin Mvil por un
periodo mayor a 8 horas laborales que impida la
asignacin de actividades y por ende impida
cumplir con el objetivo del proceso.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Responsables Cargo Prioridad de llamada Celular

Alirio Blanco Arango Jefe Seccin Medidores 1 3002746494

Jhovanny Suarez Jaimes Jefe Seccin Electrnica 1 3002745349

Miguel ngel Ortega Jefe Divisin Sistemas 2 3002746386

Personal Adscrito Auxiliares Administrativos 2 3002744403

Personal Operativo Auxiliares Operativos 3 Personal Asignado

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Alirio Blanco Arango


Cargo Jefe Seccin Medidores
Telfono Directo No.1 6320220 Ext. 245
Celular 3002746494

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Auxiliares Administrativos 3002744403 1,4,5

1 Alirio Blanco Arango 3002746494 2


2 Jhovanny Suarez Jaimes 3002745349 3
3 Miguel ngel Ortega 3002746386 NO LLAMA
4 Auxiliares Operativos Personal Asignado NO LLAMA
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.4 ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Auxiliares Observan la falla en el sistema de informacin mvil, si despus de 8 horas
1
Administrativos laborales la falla persiste, informan al Jefe de Seccin.
Jefe de Seccin Notifica al Jefe de la Seccin Electrnica sobre la situacin y ordena la puesta
1
Medidores en marcha del plan de contingencia.
Informa al proveedor de la plataforma para identificar la causa del problema,
Jefe de Seccin
2 de igual forma, se comunica con la Divisin de sistemas para notificarlos sobre
Electrnica
la situacin presentada.
Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia, se genera el proceso
de las actividades (Reposicin de medidores, retiro temporal del medidor para
prueba) as:
Paso 1: Ingreso al SII++
Paso 2: Clic en la pestaa SIC
Auxiliares
3 Paso 3: Seleccionar opcin PQR
Administrativos
Paso 4: Abrir pestaa Informes y seleccionar PQR
Paso 5: Seleccionar Imp. PQR pendientes (hojas blancas).
Paso 6: Imprimir ordenes
Una vez realizado el metodologa anterior, los auxiliares proceden a llamar al
personal operativo asignado para las respectivas rdenes.
Recogen las rdenes de trabajo impresas, se dirigen al predio, verifican la
direccin y ejecutan el trabajo (se informa a la seccin de redes, en caso de
4 Auxiliares Operativos
que sea necesario realizar el cierre de vlvulas). Posteriormente, hacen
entrega de la orden original a los auxiliares administrativos.

Auxiliares Realizan el descargue manual de las rdenes en el SII++ y se lleva a cabo el


5
Administrativos archivo de las mismas.

Jefe de Seccin Notifica al Jefe de Seccin de Medidores sobre la entrada en funcionamiento


6
Electrnica del sistema.

Comunica a los auxiliares administrativos la terminacin de la contingencia


Jefe de Seccin
7 (estos a su vez, informan al personal operativo) y ordena que se restablezca el
Medidores
funcionamiento normal del proceso utilizando el Sistema de Informacin Mvil.

5.5. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad

Personal Operativo 30 personas


Auxiliares administrativos 3 personas
Recurso Humano
Auxiliares de apoyo 2 personas
Ingenieros 3 personas
Equipos mviles 28 equipos
Telecomunicaciones
Equipos de Cmputo 5
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Formato de Acta Retiro de Medidor F MED


Equipos y Herramientas 706-002
Impresoras 1
Vehculos para transporte personal Los asignados

Alimentos para el Personal Restaurante de Turno Personal Asignado

ATENCION TECNICA DOMICILIARIA 4. DEFINICIONES


SISTEMA DE INFORMACIN COMERCIAL
PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN EL (SII++): Sistema mediante el cual se realizan los
SISTEMA DE INFORMACIN MVIL procesos de manera automtica - recaudo de la
factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y
1. OBJETIVO Aseo.
Describir y estandarizar la metodologa a seguir SISTEMA DE INFORMACIN MVIL: Es una
para implementar la operacin en modo de plataforma de comunicaciones que permite
contingencia para asignar las actividades ante integrar telefona (voz y datos) y software para
fallas en el Sistema de Informacin Mvil. obtener informacin en lnea.

2. ALCANCE ACTIVIDADES: Suspensiones, Reinstalaciones,


Revisin Previa y Revisin Especializada.
Este Plan aplica desde el momento en que se
presenta la falla en el sistema que imposibilite la
asignacin de actividades en lnea, hasta el 5. PLAN DE CONTINGENCIA
restablecimiento del mismo en el momento de la 5.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION
contingencia.
Falla en el Sistema de Informacin Mvil por un
3. RESPONSABILIDADES periodo mayor a 8 horas laborales.
Este plan de contingencia es responsabilidad de 5.2. LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
Jefe de la Divisin de Atencin Tcnica
Domiciliaria y Auxiliares Administrativos dado El plan se aplicara en las oficinas de la Divisin
que puede presentarse en cualquier momento y de Atencin Tcnica Domiciliaria del amb.
requiere implementacin inmediata para S.A.ESP.
garantizar la ejecucin de actividades.

5.3. SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION


Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada
Jolman Lozano Pico Jefe Divisin ATD 1 3002746473
Jhovanny Suarez Jaimes Jefe Seccin Electrnica 1 3002745349
Miguel ngel Ortega Jefe Divisin Sistemas 2 3002746386
Personal Adscrito Auxiliares Administrativos 2 3002744403
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Personal
Personal Operativo Auxiliares Operativos
Asignado
3
Personal
Contratistas Operarios
Asignado

- Datos Coordinador Contingencia


Nombre(s) Jolman Lozano Pico

Cargo Jefe Divisin ATD

Telfono Directo No.1 6320220 Ext. 224

Celular 3002746473

- Cadena de Llamadas
No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Auxiliares Administrativos 3002744403 1,4,5


1 Jolman Lozano Pico 3002746473 2

2 Jhovanny Suarez Jaimes 3002745349 3


3 Miguel ngel Ortega 3002746386 NO LLAMA
4 Auxiliares Operativos Personal Asignado NO LLAMA
5 Contratistas Personal Asignado NO LLAMA

5.4. ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

PASO No. CARGO DESCRIPCIN

Observan la falla en el sistema de informacin mvil, si despus de


1 Auxiliares Administrativos
8 horas laborales la falla persiste, informan al Jefe de Divisin.

Notifica al Jefe de la Seccin Electrnica sobre la situacin y


2 Jefe de Divisin ATD
ordena la puesta en marcha del plan de contingencia.

Informa al proveedor de la plataforma para identificar la causa del


3 Jefe de Seccin Electrnica problema, de igual forma, se comunica con la Divisin de sistemas
para notificarlos sobre la situacin presentada.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia, se genera el


proceso de las actividades (suspensiones, reinstalaciones,
revisiones previas y revisiones especializadas) as:
Paso 1: Ingreso al SII++
Paso 2: Clic en la pestaa SIC
4 Auxiliares Administrativos Paso 3: Seleccionar opcin PQR
Paso 4: Abrir pestaa Informes y seleccionar PQR
Paso 5: Seleccionar Imp. PQR pendientes (hojas blancas).
Paso 6: Imprimir ordenes Una vez realizado el metodologa
anterior, los auxiliares proceden a llamar al personal operativo y/o
contratistas asignados para las respectivas rdenes.
Recogen las rdenes de trabajo impresas, se dirigen al predio,
verifican la direccin y ejecutan el trabajo (se informa a la seccin
Auxiliares
5 de redes, en caso de que sea necesario realizar el cierre de
Operativos/Contratistas
vlvulas). Posteriormente, hacen entrega de la orden original a los
auxiliares administrativos.
Realizan el descargue manual de las rdenes en el SII++ y se lleva
6 Auxiliares Administrativos
a cabo el archivo de las mismas.
Notifica al Jefe de Divisin ATD sobre la entrada en funcionamiento
7 Jefe de Seccin Electrnica
del sistema.

Comunica a los auxiliares administrativos la terminacin de la


contingencia (estos a su vez, informan al personal operativo) y
8 Jefe de Divisin ATD
ordena que se restablezca el funcionamiento normal del proceso
utilizando el Sistema de Informacin Mvil.

5.5. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad

Personal Operativo y Contratistas 71 personas

Recurso Humano Auxiliares administrativos 4 personas


Auxiliares de apoyo 5 personas
Ingenieros 3 personas
Equipos mviles 78 equipos
Telecomunicaciones
Equipos de Cmputo 7

Formato de suspensin y/o reinstalacin F ATD 702-010

Equipos y Herramientas Formato Acta de Revisin Tcnica (Previas y


Especializadas) F ATD 706-020
Impresoras 1
Vehculos para transporte
Los asignados
personal
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

TESORERA 4. DEFINICIONES
SISTEMA DE INFORMACIN COMERCIAL
PLAN DE CONTINGENCIA PARA REALIZAR
(SII++): Sistema mediante el cual se realizan los
PAGOS EN CASO DE PRESENTARSE FALLA
procesos de manera automtica - recaudo de la
EN EL SISTEMA DE INFORMACIN
factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y
COMERCIAL SII++
Aseo.
1. OBJETIVO TRANSFERENCIA VIRTUAL: Consiste en
enviar un monto de dinero a un beneficiario de
Describir y estandarizar la metodologa a seguir
forma electrnica a travs de las diferentes
en modo de contingencia para realizar pagos a
entidades financieras, al igual es un medio de
proveedores, contratistas y/o trabajadores ante
pago.
fallas en el Sistema de Informacin comercial
SII++. CHEQUE: Ttulo Valor que representa una
orden dada por el girador o cuenta habiente
2. ALCANCE contra un banco para que pague una cantidad
Este Plan aplica desde el momento en que se de dinero a la orden o al portador.
presenta la falla en el sistema que imposibilite EGRESO: Son todos los costos directos e
realizar pagos a proveedores, contratistas y/o indirectos y gastos que se presentan por
trabajadores hasta el restablecimiento Del diferentes conceptos.
mismo en el momento de la contingencia.
5. PLAN DE CONTINGENCIA
3. RESPONSABILIDADES
5.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION
Este plan de contingencia es responsabilidad
del Jefe de la Divisin de Tesorera y los Falla en el Sistema de Informacin Comercial
Asistentes Administrativos, dado que puede SII++
presentarse en cualquier momento y requiere
5.2. LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
implementacin inmediata para garantizar la
El plan se aplicar en las oficinas de la Divisin
ejecucin de actividades.
de Tesorera del amb. S.A.ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACIN

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada
Genny Cristina Sarmiento Daz Jefe Divisin Tesorera 1 3168328794

Miguel ngel Ortega Jefe Divisin Sistemas 1 3002746386

Erika Cristina Duran Tarazona Asistente Administrativos 1 3123605266

Diana Isabel Garca Mario Asistente Administrativos 1 3182530842

Rodrigo Joya Arenales Gerente Financiero 2 3002743411


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Genny Cristina Sarmiento Daz


Cargo Jefe Divisin Tesorera
Telfono Directo No.1 6320220 Ext. 325
Celular 3168328794

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

3123605266
0 Asistente(s) Administrativo(s) 1
3182530842

1 Genny Cristina Sarmiento Daz 3168328794 2,3

2 Miguel ngel Ortega 3002746386 NO LLAMA

3 Rodrigo Joya Arenales 3002743411 NO LLAMA

5.4. ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

Pasos para realizar pagos a proveedores, contratistas y/o trabajadores en cheque cuando se presentan
fallas en el Sistema de Informacin Comercial SII++.

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.

Observan la falla en el sistema de informacin comercial e


1 Asistente Administrativo
informan al Jefe de Divisin.

Notifica al Jefe de la Divisin de Sistemas sobre la situacin y


2 Jefe de Divisin Tesorera
ordena la puesta en marcha del plan de contingencia.

Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia.

3 Asistente Administrativo Se empieza a llevar un control de recepcin de cuentas por pagar


en Excel con los siguientes datos: cuenta, beneficiario, valor neto a
pagar, NIT y fecha de recibido.

Una vez registrados los datos anteriores, el jefe de Divisin genera


4 Jefe de Divisin Tesorera
las rdenes de pago.

Posteriormente, se elaboran los cheques a mquina, se diligencia


5 Asistente Administrativo el comprobante de egreso F TE 601-001 y se imprimen los
cheques as como los comprobantes.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Revisa que los cheques estn elaborados correctamente para a


6 Jefe de Divisin Tesorera continuacin notificar al Gerente financiero sobre la situacin y
enviar los cheques para su correspondiente firma.

7 Gerente Financiero Firma los cheques y los devuelve a la Divisin de Tesorera.

Entrega los cheques a los proveedores relacionndolos en el Libro


8 Asistente Administrativo
de entrega de cheques.
Notifica al Jefe de la Divisin de Tesorera sobre el
9 Jefe de Divisin Sistemas restablecimiento del sistema de Informacin Comercial SII++ para
que esta a su vez notifique a los asistentes administrativos.
Actualizan el SII++ con los pagos que se realizaron mientras este
no estaba en funcionamiento, con el fin de mantener el
10 Asistente Administrativo
consecutivo; notifican al Jefe de Divisin cuando esta actividad ha
sido concluida.
Da por terminada la contingencia y autoriza el uso del Sistema
11 Jefe de Divisin Tesorera
nuevamente para realizar los pagos correspondientes.

Pasos para realizar pagos a proveedores, contratistas y/o empleados por medio de Transferencia
cuando se presentan fallas en el Sistema de Informacin Comercial SII++.

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Observan la falla en el sistema de informacin comercial e informan al
1 Asistentes Administrativos
Jefe de Divisin.
Notifica al Jefe de la Divisin de Sistemas sobre la situacin y ordena la
2 Jefe de Divisin Tesorera
puesta en marcha del plan de contingencia.
Atiende la puesta en marcha del plan de contingencia.
Se empieza a llevar un control de recepcin de cuentas por pagar en
Excel con los siguientes datos: cuenta, beneficiario, valor neto a pagar,
NIT y fecha de recibido.

As mismo se revisa en el archivo fsico de las Autorizaciones de Pago


por transferencia con el fin de verificar la cuenta bancaria autorizada por
3 Asistente Administrativo el proveedor y/o contratista, si es por primera vez se solicita al mismo el
diligenciamiento del Formato FTE 701-003 con sus respectivos anexos
para llevar un control en Excel de la cuenta beneficiaria autorizada y el
banco del cual se va a dispersar.

Posteriormente, por medio del portal virtual del banco, se matrcula la


cuenta beneficiaria si aplica y despus se crea la transferencia.

El Jefe de Divisin revisa la transferencia anteriormente creada y


4 Jefe de Divisin Tesorera
autoriza la dispersin de los recursos al beneficiario.
Posteriormente, se diligencia el comprobante de egreso F TE 601-001 y
5 Asistente Administrativo
se imprimen, as como los comprobantes.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Revisa que los egresos estn elaborados correctamente para a


6 Jefe de Divisin Tesorera continuacin enviarlos al Gerente Financiero para su correspondiente
firma.

7 Gerente Financiero Firma los egresos y los devuelve a la Divisin de Tesorera.

Notifica al Jefe de la Divisin de Tesorera sobre el restablecimiento del


9 Jefe de Divisin Sistemas sistema de Informacin Comercial SII++ para que esta a su vez
notifique a los asistentes administrativos.

Actualizan el SII++ con los pagos y matriculas que se realizaron


mientras este no estaba en funcionamiento, con el fin de mantener el
10 Asistente Administrativo consecutivo y control de transferencias por el mdulo mantenimiento de
proveedores por transferencia; notifican al Jefe de Divisin cuando esta
actividad ha sido concluida.
Da por terminada la contingencia y autoriza el uso del Sistema
11 Jefe de Divisin Tesorera
nuevamente para realizar los pagos correspondientes.

5.5. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Tesorero 1 personas
Recurso Humano Asistentes administrativos 2 Personas
Ingenieros 1 personas
Equipos mviles 4 equipos
Telecomunicaciones
Equipos de Cmputo 3 equipos
Formato de comprobante de egreso F TE 601-001 Los necesarios
Equipos y Herramientas Mquina para realizar cheques 1
Impresoras 1
Vehculos transporte personal Los asignados

SERVICIO AL CLIENTE
2. ALCANCE
PLAN DE CONTINGENCIA POR FALLA EN
COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Aplica desde el momento de ocurrencia del
TECNOLGICA DEL CALL CENTER evento contingente hasta la retroalimentacin de
los sistemas de informacin una vez
restablecido el componente afectado.
1. OBJETIVO
3. RESPONSABILIDADES
Describir y estandarizar el metodologa a seguir
en situaciones contingentes por fallas en alguno Este plan de contingencia es responsabilidad
de los Componentes de la infraestructura del dueo del proceso Call Center y del grupo
tecnolgica del Call Center. de agentes adscritos al Call Center.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4. DEFINICIONES SII++: Sistema Corporativo


AVAYA: Lder mundial en soluciones S8300C: Lnea de Servidores de voz (Planta
convergentes y soluciones empresariales de Telefnica) de Avaya que permite implementar
comunicaciones de voz y datos. Para nuestro soluciones empresariales de Voz sobre IP
caso se refiere a la marca de los equipos de (VoIP) para unificar las infraestructuras de voz y
comunicaciones del Call Center (Planta datos en una sola red con alta Calidad de
Telefnica). Servicios (Qos).
CRM: Software de gestin de campaas del Call UPS: Sistema de alimentacin ininterrumpida
Center. que se activa cuando la seal de corriente se
pierde para evitar que los equipos se apaguen
PATCH PANEL: Panel electrnico utilizado en
de manera abrupta.
algn punto de una red de datos, normalmente
en el cuarto de equipos y montado sobre un
5. DESCRIPCIN
Rack de Telecomunicaciones, donde
convergen todos los cables que permiten El plan de contingencia se implementa a partir
interconectar los equipos de cmputo, de una falla en cualquiera de los componentes
servidores, impresoras entre otros. de la infraestructura tecnolgica del Call Center
PRI: Enlace Primario tipo RDSI, para grandes que pueda ocasionar indisponibilidad total o
centrales telefnicas. Se compone de 30 parcial de la plataforma y del servicio y por lo
canales B de 64 Kbps y un canal de control D tanto impida la operacin bajo condiciones
de 64 Kbps Fsicamente corresponde a un normales segn los objetivos y el alcance del
enlace mediante fibra ptica desde la central proceso.
telefnica del operadora hasta la sede de la
empresa.
PUERTO: Interfaz o conexin que permite
conectar fsicamente diferentes tipos de
dispositivos.
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados, que
proporciona de extrema a extremo conectividad
digital, soportando servicios de voz, datos y
video.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Figura No.1. Topologa de Red Call Center

Considerando los componentes de la - Falla en componentes activos de la red de


arquitectura se pueden generar problemas a datos
nivel de los siguientes componentes: - Falla en Servidor Windows 2003
- Falla en la Base de Datos Oracle 9i
- Falla elctrica
- Falla en Servidor de voz Avaya S8300C
- Falla en Servidor de produccin SII++
- Falla en enlaces PRI

SISTEMAS AFECTADOS
TIPO DE FALLA
SII++ CRM Avaya
Elctrica X X X

Elementos activos de la red X X X

Servidor Produccin X

Servidor Call Center X X

Servidor de Voz Avaya X

Enlaces Primarios X

Los fallos pueden generarse a diversos niveles de manera que pueden afectar total o parcialmente la
infraestructura del Call Center, con los siguientes impactos sobre la operacin del servicio.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SISTEMA AFECTADO IMPACTO

- No es posible realizar consulta de informacin


SII++ - No es posible generar ordenes de trabajo
- No es posible ejecutar campaas salientes

- No es posible realizar el registro de informacin de llamadas en tiempo real


CRM - No es posible verificar la existencia de reportes anteriores
- No es posible ejecutar campaas salientes
AVAYA - No hay disponibilidad de los recursos de telefona Avaya

5.1 Falla Elctrica presente una inminente falla elctrica no se


tendr disponibilidad del sistema SII++, CRM ni
Las fallas elctricas ocasionan indisponibilidad
del sistema de telefona AVAYA ni ninguna
total de los recursos del Call Center, por
aplicativo asociado a este. En tales casos se
consiguiente se cuenta con respaldos con
procede as:
UPSs, energa regulada y planta elctrica de
emergencia. En los casos en los cuales se

PASO No. CARGO DESCRIPCIN

A. Cerrar aplicaciones abiertas: SII++, CRM, Avaya, para evitar


Profesional
sesiones abiertas de usuarios en los servidores y bloqueo de los
1 Asistente/Auxiliar
mismos por uso de licencias.
Administrativo IV
B. Apagar equipos

A. Si el servidor de voz Avaya mantiene funcionalidad:


a. Se dispone de la extensin anloga 263 de Avaya
configurada en el puesto de trabajo con conexin al puerto de
voz V4
b. Un agente realiza conexin en este puesto de trabajo de la
misma manera que se realiza con el softphone de Avaya y con
su correspondiente clave. Si la clave del agente no funciona se
utiliza alguna de las claves contingentes (1234, 1235, 1236,
2 Auxiliar Administrativo IV 1237, 1238)

B. Si el servidor de voz Avaya no mantiene funcionalidad


a. Se reporta al Jefe Divisin Electromecnica al Coordinador
de Electrnica para evaluar la necesidad de activar el PBX de
contingencia 6457779 desde Telebucaramanga.
b. Activada la contingencia las llamadas se empiezan a recibir a
travs de los telfonos anlogos instalados en cada puesto de
trabajo.
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_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

A. Las llamadas recibidas son registradas en planilla de


contingencia F CALL 706-005

B. Segn el tipo de llamada y si la informacin se tienen


3 Auxiliar Administrativo IV disponible se proporciona, de lo contrario se adquiere un
compromiso o se solicita realizar una nueva llamada en los
casos que requieran procesar informacin en el SII++
Si el reporte es un dao se recepciona y se informa a la central
de daos para lo correspondiente gestin.

Superado el evento:

A. Encender equipos
Profesional
B. Ingresar a aplicativos: SII++, CRM, Avaya softphone
4 Asistente/Auxiliar
C. Retroalimentar sistema CRM con los registros de cada
Administrativo IV
llamada registrada en planilla de contingencia F CALL 706-005
D. Realizar llamadas segn compromisos adquiridos
E. Generar ordenes de servicio a que haya lugar

Si algn usuario del sistema CRM o de Avaya presenta


problemas para acceder a los recursos, se deben liberar las
licencias de los correspondientes aplicativos.
En el caso del CRM se debe realizar un shutdown y un startup a
la base de datos Oracle 9i en Windows 2003 Server
Para el caso de avaya se debe liberar el puerto de usuario con
5 Profesional Asistente
el siguiente comando en Avaya Site Administrador (ASA)
busyout station xxx
relase station xxx
xxx corresponde a la extensin del agente
Los posibles problemas con la red Novell y el SII++ se reportan
a la Divisin de Sistemas.

5.2 Falla Sistema de Telefona Avaya de los elementos activos de la red ocasiona
indisponibilidad del servicio de telefona en toda
El sistema de telefona Avaya es un sistema de
la empresa incluso en el Call Center. El sistema
comunicaciones de ltima tecnologa bajo
de telefona puede presentar niveles de falla
protocolos de VoIP, por lo tanto las
segn el origen de la misma
comunicaciones de voz viajan por la red de
datos. Cualquier evento que ocasiona la salida
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_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

FALLA CONTINGENCIA

Elementos Activos de la Red Extensin anloga 263

Falla General del Servidor PBX 6457779 activado desde Tele


Bucaramanga
Enlace PRI

Segn la falla presentada se procede as:

PASO No. CARGO DESCRIPCIN

A. Se verifica la disponibilidad del servidor de voz S8300


mediante marcacin a cualquiera de los PBX 6320220 /
6322000.
B. Si el servidor est disponible, uno de los agentes realiza
conexin en extensin anloga 263 del punto de voz V4 y
contina con la operacin normal.
Profesional Asistente/Auxiliar
1 C. Si el servidor no est disponible se informa a la Divisin
Administrativo IV
Electromecnica o a la Coordinacin Electrnica para
informar del caso y/o solicitar informacin de impacto de la
falla
D. Se evala con la Divisin Electromecnica/Coordinacin
Electrnica la necesidad de activar contingencia desde el
operador (Tele Bucaramanga)

Divisin Electromecnica / E. Evalan la falla y toman acciones correspondientes para


2
Coordinacin Electrnica su solucin segn corresponda.

Divisin Electromecnica / F. Si se trata de una falla mayor activa contingencia con Tele
3
Coordinacin Electrnica Bucaramanga

5.3 Falla en Otros Recursos Los problemas en el Servidor de datos del Call
Center afectan la funcionalidad del sistema
Otros problemas se pueden presentar con la red
CRM, intranet del Call Center, sistema de
Novell, el servidor de produccin del SII++ y el
monitoreo BCMS Vu, configuraciones para CTI,
Servidor Windows 2003 Server del Call Center,
Grabacin de llamadas, planillas de reporte
Base de Datos Oracle, el Sistema CRM y las
quejas, backup del sistema CRM y envo
terminales telefnicas y/o softphones Avaya.
automtico de correos. Fallas asociadas a estos
Los problemas relacionados con la red Novell y aspectos y a los terminales telefnicos son
el SII++ deben ser reportados a la Divisin de reportadas al profesional del Call Center, as:
Sistemas de Informacin para su atencin.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PASO No. CARGO DESCRIPCIN


A. Identifica el problema
1 Auxiliar Administrativo IV
B. Reporta al Profesional del Call Center

A. Evala el tipo de problema


B. Problemas menores de instalacin y configuracin de
aplicaciones son atendidas y resueltas por el profesional del
Call Center. La configuracin de aplicaciones se hace de
acuerdo a la gua G CALL 701-002 Gua de configuracin
equipos de computo
C. Problemas mayores en Servidor de Datos y Base de
2 Profesional Asistente Datos Oracle son reportados a la Divisin de Sistemas de
Informacin para el soporte respectivo.
D. En caso de requerir la reinstalacin de la BD de Datos
Oracle se realiza proceso de restauracin segn
Metodologa P CALL 701-001 y como servidor alternativo, en
caso de requerirlo, se puede configurar cualquier de los
equipos del Call Center en cuyo caso se elige el de mejores
caractersticas tcnicas.

6. PLAN DE CONTINGENCIA
6.1 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION
Cadena
Tipo Falla Responsables Cargo Celular de
Llamada
Luis Felipe Gonzlez
Profesional Asistente 3165280015 1
Snchez
Jefe Seccin
Sistema de
Jhovanny Suarez Mantenimiento 3002745349 2
Telefona Avaya
Electrnico
Jefe Divisin
Jairo Fabin Jaimes 3102462759 3
Electromecnica
Jefe Seccin
Jhovanny Suarez Mantenimiento 3002745349 1
Elctrica Electrnico
Jefe Divisin
Jairo Fabin Jaimes 3102462759 2
Electromecnica
Sistema de Luis Felipe Gonzlez
Profesional Asistente 3165280015 1
Campaas CRM Snchez

Jefe Seccin Recursos


SII ++ Hugo Helck Lpez 3176452299 1
Informticos
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA COBRANZAS


Gua de Instalacin y Configuracin PLAN DE CONTINGENCIA PARA REALIZAR
componentes hardware y software del Call RECAUDOS POR CONCEPTO DE
Center G CALL 701-002 ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO
EN CASO DE PRESENTARSE FALLA EN EL
Metodologa para realizacin de copias de
SISTEMA DE INFORMACIN COMERCIAL
seguridad Bases de Datos Call Center P CALL
SII++
701-001
1. OBJETIVO
Manuales y documentacin tcnica del sistema Describir y estandarizar la metodologa a seguir
de telefona Avaya: Avaya Site Administration para implementar la operacin en modo de
(ASA), Avaya Announcement Manager, BCMRD contingencia para obtener el recaudo del
Servicio integrado de Acueducto, Alcantarillado
Vu Server / Client, Avaya IP Agent, Softphone.
y Aseo ante las fallas en el Sistema de
Informacin Comercial.
Manuales y documentacin tcnica Oracle 9i
Database Server / Client
2. ALCANCE
Manual tcnico del sistema CRM Este Plan aplica desde el momento en que se
presenta la falla en el sistema que imposibilite el
recaudo en lnea del servicio en las
PLANO DE UBICACIN PUNTOS DE VOZ Y instalaciones del parque del agua, hasta la
reanudacin del mismo y la verificacin en el
DATOS CALL CENTER
SIC de los pagos recibidos en el momento de la
contingencia.

3. RESPONSABILIDADES

Este plan de contingencia es responsabilidad de


Jefe de la Divisin de Cobranzas, Profesional de
control de Bancos y Cajas pero ha sido
diseado para ser aplicado por cualquiera de los
cajeros recibidores (Auxiliares administrativos V)
adscritos al Grupo de Trabajo, dado que puede
presente en cualquier momento y requiere
implementacin inmediata para garantizar el
recaudo en cualquier momento.

4. DEFINICIONES

SISTEMA DE INFORMACIN COMERCIAL:


Sistema mediante el cual se realizan los
procesos de manera automtica - recaudo de la
factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo.

SERVIDOR: Una computadora en la que se


ejecuta un programa que realiza alguna tarea en
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

beneficio de otras aplicaciones llamadas Sistema de Informacin Comercial SII++ que


clientes, tanto si se trata de un ordenador impida el recaudo, es necesario tener en cuenta
central. los dos niveles establecidos en el metodologa.
RECAUDO EN LINEA: Recaudo a travs del 5.2 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
sistema de Informacin comercial el cual
requiere pasar la factura por el escner (lector Este plan se aplicar en las instalaciones de
de barras). recaudo ubicadas en la Gerencia Comercial del
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A
5. PLAN DE CONTINGENCIA ESP.

5.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN

Este plan de contingencia se aplicar en el


momento en que se presente una falla en el

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada
Auxiliar Administrativo V Cajero 0 Ext. 216

Henny Andrea Caballero Martnez Jefe Divisin Cobranzas 1 300 5510249

Miguel ngel Ortega Jefe Divisin Sistemas 2 3002746386

317 6608611
Henry Bustamante Control caja - Bancos 2
300 4903599

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Henny Andrea Caballero M.

Cargo Jefe Divisin Cobranzas

Celular 300 5510249

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Auxiliar Administracin V - Cajero 1

1 Henny Andrea Caballero M. 300 5510249 2

2 Miguel ngel Ortega 3002746386 NO LLAMA


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.4 ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR


PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Para implementar operacin en modo contingencia se tienen en cuenta dos
(2) posibles niveles de operacin segn el tiempo de duracin de la falla del
sistema:
Nivel I (1m < t 15m) Falla del sistema entre 1 y 15 minutos. Se mantendr
Control Caja - la calma de los usuarios, para dar espera a que el sistema de informacin
1 Bancos/ reanude las funciones.
Jefe De Divisin Nivel II (15 m< t > 45m) Falla del sistema entre 15 y mayor de 45 minutos.
Notificado por la Divisin de Sistemas la gravedad del dao o falla del
sistema con la Divisin encargada del funcionamiento del mismo, se procede
a ser entrega del respectivo sello seco a cada cajero, con la planilla de
registro F CB 701-016 PLAN DE CONTINGENCIA
As mismo se requiere implementar el siguiente metodologa:
a. Cuando el Usuario no cancela la totalidad de la factura se debe calcular
mnimo el 60% del valor total de la misma.
b. Luego de recibir y verificar el dinero se procede a registrar el cdigo de
suscriptor y valor a cancelar (total o parcial) en la planilla F CB 701-016 de
PLAN DE CONTINGENCIA.
c. Cuando el usuario cancela de modo parcial el valor de la factura, se
2 Cajeros Recibidores deber realizar la observacin por escrito tanto en el cupn de pago como
en la factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con lapicero,
legible y visiblemente el valor cancelado.
d. Finalizada la contingencia el cajero har entrega del sello seco con la
planilla F CB 701-016 de PLAN CONTINGENCIA
e. Una vez reanudado el sistema cada cajero procede a registrar el pago de
la facturada integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el sistema
SIC.
La Jefe de la Divisin de Cobranzas se encarga de recibir de cada cajero el
sello seco y la planilla F CB 701-016 de PLAN CONTINGENCIA.
Luego procede la secretaria de la Divisin de Cobranzas a realizar la
verificacin de cada pago en el sistema con lo registrado en la planilla de
Jefe Divisin
registro F CB 701-016 PLAN CONTINGENCIA por cada cajero.
3 Cobranzas/ Auxiliar
Una vez se verifique el respectivo pago en el sistema el Jefe de Divisin de
administrativo IV
Cobranzas diligencia el formato de novedades.
Esta metodologa se realizar hasta que se lleve a cabo la reanudacin del
funcionamiento del Sistema de Informacin Comercial; entonces, la Jefe de
la Divisin Cobranzas dar por terminada la contingencia.

5.5 RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad

Auxiliar administrativo V - Cajero Recibidor 5 personas


Secretaria 1 Persona
Recurso Humano Profesional de apoyo 1 Persona
Jefe Divisin 1 Persona
Ingenieros 1 Persona
Sellos secos 5
Equipos y Herramientas
Equipos de Computo 8 equipos
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GESTION DE LA DEMANDA I 3. RESPONSABILIDADES


Es responsabilidad del Jefe de la seccin de
PLAN DE CONTINGENCIA POR AUSENCIA Abastecimientos la aplicacin de este Plan.
PROLONGADA DE SERVICIO DE AGUA
4. PLAN DE CONTINGENCIA
MAYOR A 24 HORAS
4.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN
1. OBJETIVO
Este plan de contingencia se debe aplicar
Describir y estandarizar los pasos para atender despus de 24 horas ocurrida la suspensin del
una contingencia de ausencia del servicio a servicio por ausencia de caudal, tratamiento o
causa de un dao en el sistema de acueducto. fallas en las redes de distribucin; hasta el
momento en que sea restablecido el servicio.
2. ALCANCE
Abarca desde las 24 horas despus de ocurrida 4.2 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
la suspensin del servicio hasta el momento en
que este se restablezca. Este plan se aplicar en los sectores que se
encuentren afectados por la suspensin de
servicio.

4.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACIN Y COORDINACIN

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada

Operador Bombeo Bosconia Operador de Turno 3002745850

Operador Centro de Control


Operador de Turno 1 3002745759
Automatizado de Operaciones
Jefe Divisin
Jairo Fabin Jaimes Rojas 2 3102462759
Electromecnica
Wilson Almeyda Remolina Jefe Divisin Distribucin 3 3102463797
Sandra Milena Reyes Jefe Seccin Redes 3002746362
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimiento 3002748439
4
Mvil de Tanques/Mvil de Turno 3002803515

- Datos Coordinador Contingencia


Nombre(s) Fabio Ros

Cargo Jefe Seccin Abastecimientos

Telfono Directo No.1 6316394

Telfono Directo No.2 6955348


Celular 3002748439
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Operador Bombeo Bosconia 3002745850 1, 2

1 Centro de Control Automtico de Operaciones 3002745759 3

2 Jairo Fabin Jaimes Rojas 3102462759 4

3 Fabio Ros 3002748439 5

4 Wilson Almeyda Remolina 3102463797 7

5 Sandra Milena Reyes 3002746362 6


6 Mvil de Turno 3002803515 NO LLAMA

7 Gerente de Operaciones 3105567708 8


8 Gerente General 3002745300 NO LLAMA

4.4 DESCRIPCIN DEL PLAN

PASO N RESPONSABLE DESCRIPCIN

Coordinacin
0 Prensa y Comunicacin Externa e Interna del evento.
Comunicacin

Solicita a Cuerpos de Bomberos (Bucaramanga y/o Floridablanca) el apoyo


para transportar agua en carro tanques a los sectores que se encuentren
afectados por falta de servicio. Dependiendo de la localizacin del sector
Jefe Seccin
asigna el punto de cargue (hidrante).
1 Abastecimientos
En caso de ser necesario solicita apoyo a la Polica Nacional para el
amb
acompaamiento a los Carros de Bomberos.
NOTA: La prioridad del suministro es a hospitales, clnicas y centros de
salud.

Registra en el formato F GO 702-005 Planilla control suministro de agua en


Jefe de Seccin
carro tanque por contingencia la informacin correspondiente a la
2 Abastecimientos
contingencia atendida para posteriormente ser comparada con el Informe
amb
Mensual reportado por los cuerpos de bomberos.

En el caso de recibir solicitudes de servicio de transporte de agua por parte


de la comunidad argumentando inconvenientes en el servicio, informan al
Jefe de Seccin Abastecimiento del amb, para corroborar la informacin y
Cuerpos de aprobar suministro y transporte del Agua.
3
Bomberos En el caso de emergencias como incendios tomaran el agua del hidrante
ms cercano al sitio de la emergencia. Las solicitudes por afectacin
invernal y/o emergencia que requieran de manera inmediata el suministro
deben contar con autorizacin previa del amb.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.5 RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Operadores CCAO 4 personas
Ayudantes 4 personas
Ingenieros 3 personas
Recurso Humano
Mvil de Tanques 2 personas
Mvil de Turno 2 personas
Operadores Planta La Flora 1 personas
Telecomunicaciones Celulares 16
Llaves Tapas de seguridad 4
Equipos y Herramientas
Llave Cero 2

Vehculos para transporte personal Los asignados

Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 2

GESTION DE LA DEMANDA II responsabilidad del Jefe de Seccin de Redes


de Distribucin y el Jefe de Seccin de
PLAN DE CONTINGENCIA POR AUSENCIA Abastecimientos.
DE CAUDAL PARA BOMBEO O FALTA DE
BOMBEO 4. DEFINICIONES
SECTORES AFECTADOS
1. OBJETIVO
Describir y estandarizar la metodologa a seguir SECTOR I: Distritos: Bienestar, Caf Madrid,
en el caso de presentarse descenso en las Los Colorados, La Esperanza, Ferrovas,
fuentes del Ro Surata o fallas mecnicas y/o Angelinos, Estadio, Regadero
elctricas de la estacin de bombeo. SECTOR II: Distritos: Girn Mayor, Puerta del
Sol, San Juan, Angelinos, Los colorados.
2. ALCANCE SECTOR III: Distritos: Caaveral, Malpaso, La
Iglesia, Morro bajo, Angelinos, Los Colorados.
Este Plan aplica desde el momento en que
Casa Bombas anuncie al Centro de Control 5. DESCRIPCIN PLAN DE RACIONAMIENTO
Automatizado de Operaciones la inoperatividad POR AUSENCIA DEL BOMBEO DEBIDO A
del bombeo hasta el momento en que Casa DIFERENTES CAUSAS
bombas informe al centro de control que se
puede iniciar el bombeo. HORARIO: 6:00 A.M a _ P.M El tiempo del
racionamiento depender de la cantidad de
3. RESPONSABILIDADES caudal faltante en la fuente. Se tomara como
La elaboracin y seguimiento de los parmetros tiempo mnimo 6 horas y mximo 12 horas..
contemplados dentro de este plan es
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

No Da Sector Distritos

Bienestar, Caf Madrid, Los Colorados, La Esperanza, Ferrovas, Angelinos,


1 I
Estadio, Regadero
2 II Girn Mayor, Puerta del Sol, San Juan, Angelinos, Los colorados
3 III Caaveral, Malpaso, La Iglesia, Morro bajo, Angelinos, Los Colorados

Nota: Si pasado el tercer da no se ha superado el inconveniente que gener el racionamiento se inicia


de nuevo con el Sector I.

6. PLAN DE CONTINGENCIA bombeo hasta el momento en que la


eventualidad sea superada.
6.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION
Este plan de contingencia aplica desde el 6.2. LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
momento en que el bombeo Bosconia no pueda El plan se aplicara en los sitios en que se
ser utilizado debido al descenso en las fuentes encuentran ubicados cada uno de los tanques
del Rio Surata, contaminacin de las fuentes, de almacenamiento y las vlvulas de
fallas mecnicas o elctricas de la estacin de alimentacin de los distritos afectados.

6.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada

Operador Bombeo Bosconia Operador de Turno 3002745850


Operador Centro de Control
Operador de Turno 1 3002745759
Automatizado de Operaciones
Jefe Divisin
Jairo Fabin Jaimes Rojas 2 3102462759
Electromecnica
Wilson Almeyda Remolina Jefe Divisin Distribucin 3 3102463797
Sandra Milena Reyes Jefe Seccin Redes 3002746362
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimiento 4 3002748439
Mvil de Tanques/Mvil de Turno 3002803515

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Fabio Ros

Cargo Jefe Seccin Abastecimientos


Telfono Directo No.1 6316394
Telfono Directo No.2 6955348
Celular 3002748439
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Cadena de Llamadas

No. Nombre Telfono Debe llamar a:


0 Operador Bombeo Bosconia 3002745850 1, 2
1 Centro de Control Automtico de Operaciones 3002745759 3
2 Jairo Fabin Jaimes Rojas 3102462759 4
3 Fabio Ros 3002748439 5
4 Wilson Almeyda Remolina 3102463797 7
5 Sandra Milena Reyes 3002746362 6
6 Mvil de Turno 3002803515 NO LLAMA
7 Gerente de Operaciones 3105567708 8
8 Gerente General 3002745300 NO LLAMA

6.4 DESCRIPCIN DEL PLAN

PASO No. CARGO DESCRIPCIN


DIA 1
Operador de
1 Comunica al Centro de Control de la inoperatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe Notifica al Jefe Divisin Distribucin que no se puede hacer uso del
2
Abastecimientos bombeo y la causa que lo provoca.
Da aviso a los Jefes de seccin Redes y Abastecimientos de iniciar Plan
3 Jefe Distribucin
de Contingencia.
6:00 a.m Desde el centro de control opera la Vlvula de entrada a los
4 Operador CCAO
tanques Regadero y Bienestar dejndola totalmente cerradas.
6:00 a.m Opera en sitio las vlvulas de Salida de los tanques Estadio,
Regadero, Bienestar y Ferrovas dejndolas totalmente Cerradas. Opera
5 Mvil de Tanques
en sitio la vlvula que abastece al tanque Betania dejndola totalmente
cerrado.

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


6 Operador CCAO la vlvula de entrada a los tanques Regadero y Bienestar dejndolas
abiertas en el porcentaje necesario para operar normalmente.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio las vlvulas de


7 Mvil de Tanques salida de los tanques Estadio, Regadero, Bienestar, Ferrovas y Betania
dejndolas abiertas en sus porcentajes de normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


8 Mvil de Redes
Sector I, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.

DIA 2
6:00 a.m Se inicia suspensin del servicio en el SECTOR III. Desde el
9 Operador CCAO centro de control opera la vlvula de entrada a los tanques Girn Mayor y
Puerta del sol dejndolas totalmente cerradas.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6:00 a.m Opera en sitio la Vlvula de Salida de Puerta del sol a San Juan
dejndola totalmente cerrada. Cierra totalmente la vlvula de salida al
10 Mvil de Redes
distrito Pta. del sol. Se dirige al Tanque San Juan y opera las vlvulas de
salida dejndolas totalmente cerradas.

6:00 a.m Opera en sitio las vlvulas de salida de los tanques Estadio,
Regadero, Bienestar y Ferrovas dejndolas totalmente abiertas. Opera
11 Mvil de Redes
en sitio la vlvula que abastece al tanque Ferrovas dejndola totalmente
abierto.

7:00 a.m Opera en sitio las vlvulas de salida del tanque Girn Mayor
12 Mvil de tanques
dejndolas totalmente cerradas.
Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera
13 Operador CCAO la vlvula de entrada a los tanques Girn Mayor y Puerta del sol
dejndolas abiertas en el porcentaje de operacin normal.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de Salida


de Puerta del sol a San Juan dejndola totalmente abierta (confirmar con
14 Mvil de Tanques el Operador Scada). Abre totalmente la vlvula de salida al distrito Pta.
del sol. Se dirige al Tanque San Juan y opera las vlvulas de salida
dejndolas abiertas para su operacin normal.

Terminado el tiempo de racionamiento en sitio opera la vlvulas de


15 Mvil de Tanques salida de los tanques Girn Mayor y Puerta del sol dejndolas abiertas
en el porcentaje de operacin normal.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


16 Mvil de Redes
Sector II, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
DIA 3
Domingo 26 6:00 a.m Se inicia suspensin del servicio en el
17 Operador CCAO SECTOR III. Desde el centro de control opera la vlvula de entrada a los
tanques Malpaso y Caaveral dejndolas totalmente cerradas.

6:00 a.m Opera en sitio la Vlvula de entrada al Tanque La Iglesia y las


18 Mvil de Redes Vlvula de salida del tanque Morro Bajo hacia el distrito Caaveral y La
Iglesia dejndolas totalmente cerradas.

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


19 Operador CCAO la vlvula de entrada a los tanques Malpaso y Caaveral dejndolas
totalmente abiertas para su normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de


Entrada al Tanque La Iglesia y las Vlvulas de salida de los Tanques
20 Mvil de Tanques
Malpaso, Morro Bajo hacia el Distrito Caaveral y La Iglesia dejndolas
abiertas para su normal funcionamiento.
Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del
21 Mvil de Redes
Sector III, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
22 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
23
Abastecimiento bombeo.
Jefe Divisin
24 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.5 RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Operadores CCAO 4 personas
Ayudantes 4 personas
Ingenieros 3 personas
Recurso Humano
Mvil de Tanques 2 personas
Mvil de Turno 2 personas
Operadores Planta La Flora 1 personas
Telecomunicaciones Celulares 16 equipos
Llaves Tapas de seguridad 4
Equipos y Herramientas
Llave Cero 2
Vehculos para transporte personal Los asignados
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 1

GESTION DE LA DEMANDA III


4. DEFINICIONES
PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO
SECTORES AFECTADOS
EN LAS FUENTES DEL RIO FRO
SECTOR I: (Distritos Bucarica, Ruitoque
1. OBJETIVO (suburbano), Florida, Caracol)
Barrios Distrito Bucarica: Bucarica, Lagos,
Describir y estandarizar la metodologa a seguir Ruitoque Bajo y Ruitoque Golf
en el caso de presentarse descenso en las Barrios Distrito Ruitoque: Sport Country
fuentes del Ro Frio, implementando los Club, Vereda Barbosa, Vereda ruitoque
racionamientos de agua programados por bajo.
sector. Barrios Distrito Florida: Acacias I y II,
Altamira, Altos de Caracol, altos de Villabel,
2. ALCANCE Aranzoque, Buenos Aires, Cracovia, El
Este Plan aplica desde el momento en que el Recreo, Escoflor, Estancia campestre,
caudal del Ro Frio descienda por debajo de los Florida real, Floridablanca, Garca
275 litros por segundo promedio diario hasta el Echeverry, Jardn limoncito, Lagos II,
momento en que el caudal aumente por encima Limoncito, Los Andes, Monteblanco,
de este lmite Nogales de la Florida, Panorama,
Paragitas, Portal de Castilla, Quintas de la
3. RESPONSABILIDADES Florida, Santa Coloma, Simn Bolvar,
La elaboracin y seguimiento de los parmetros Suratoque, Villa Italia, Villa Jardn, Villa
contemplados dentro de este Plan es Piedra del sol.
responsabilidad de los Jefes de Seccin de Barrios Distrito Caracol: Bosques de La
Redes y de Abastecimientos. Florida, Caracol, Los Pirineos y Villa
Coram.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SECTOR II: (Villabel Alto, Zapamanga, La Barrios Distrito El Carmen: Cerros de las
Cumbre, El Carmen, Bellavista) Villas, Ciudad Jardn, El Carmen, El Portal
Barrios Distrito Villabel Alto: Caaveral de Israel, Hacienda el Carmen, Jos A.
Oriental, Colegio Panamericano, Guanata, Morales, Las Villas, Los Laureles, Palmeras,
Lagos I, III, IV y V, Santa Mara del Lago. Santa Helena, Urbanizacin los Rosales,
Barrios Distrito Zapamanga: Altos de Urbanizacin el Carmen, Villa Luz.
villabel, La Libertad, Las Casitas, Los Barrios Distrito Bellavista: Altos de
Guayabales, Nuevo Villabel, Santa Ana, Bellavista, Urbanizacin Bellavista,
Zapamanga I, III, V, VI, VII Urbanizacin Panorama.
Barrios Distrito La Cumbre: Altos de la 5. DESCRIPCION PLAN DE
Cumbre, Asdesur, Asovisur, Carlos Pizarro, RACIONAMIENTO POR FENOMENO DEL
Florida Campestre, La Cumbre, Portal de NIO
Santana, Prados del Sur, Villa Alczar, Villa Horario: 8 A.M. a 8 P.M.
de La Cumbre, Villareal del sur.

No. Suscriptores
Da Sector Distritos
Da Afectados

1 Lunes I Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracol 14259

Villabel alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen,


2 Martes II 16692
Bellavista

3 Mircoles I Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracol 14259


Villabel alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen,
4 Jueves II 16692
Bellavista
5 Viernes I Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracol 14259
Villabel alto, Zapamanga, La Cumbre, El Carmen,
6 Sbado II 16692
Bellavista
7 Domingo I Bucarica, Ruitoque, Florida, Caracol 14259

Nota: El da lunes se inicia el ciclo con el Sector II y as sucesivamente.

6. PLAN DE CONTINGENCIA 6.2. LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN


El plan se aplicara en los sitios en que se
6.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION
encuentran ubicados cada uno de los tanques
Este plan de contingencia aplica desde el
de almacenamiento y las vlvulas de
momento en que el caudal del rio Frio
alimentacin de los distritos afectados.
desciende a 275 L/s hasta el momento en que el
caudal se estabiliza por encima de los 550L/s.
Pg. 51 De 115
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.3. SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada
Wilson Almeyda R. Jefe Divisin Distribucin 1 3102463797

Sandra M. Reyes Jefe Seccin Redes 3002746362


2
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimiento 3002748439
Centro de Control Automatizado
Operador CCAO 3002745759
de Operaciones
3
Mvil de Tanques/Mvil de Turno 3002803515

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Fabio Ros

Cargo Jefe Seccin Abastecimientos


Telfono Directo No.1 6316394
Telfono Directo No.2 6955348
Celular 3002748439

- Cadena de Llamada

No Nombre Telfono Debe llamar a:


0 Centro de Control Automtico de Operaciones 3002745759 1
1 Fabio Ros 3002748439 2, 3
2 Wilson Almeyda Remolina 3102463797 5
3 Sandra Milena Reyes 3002746362 4
4 Mvil de Turno 3002803515 0
5 Gerente de Operaciones 3105567708 6
6 Gerente General 3002745330 NO LLAMA

6.4 ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Notifica al Jefe Divisin Distribucin el descenso del caudal del Ro Frio a
1 Jefe Abastecimientos
275L/s
5:00 a.m Da aviso a los Jefes de seccin Redes y Abastecimientos de iniciar
2 Jefe Distribucin
Plan de Contingencia da I
6:00 a.m Regula la conduccin Florida Malpaso a 10 vueltas, a los tanques
3 Operador Planta Florida
Bucarica y Caracol.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Jefe Seccin 6:00 a.m Solicita al Coordinador de Mantenimiento Elctrico el encendido del
4
Abastecimientos Bombeo Villabel. El tanque Villabel se alimentara desde el Tanque Malpaso.

5 Operador Planta Florida 8:00 a.m Cierra la salida de distribucin al distrito Florida.
8:00 p.m Abre la salida de distribucin al Distrito Florida, la salida a los Tanques
6 Operador Planta Florida
Bucarica y Caracol.
7 Operador Planta Florida 11:00 pm Abre totalmente la conduccin Florida Malpaso.
8 Mvil de Turno 11:00 pm Inicia desairado de los distritos Florida, Bucarica y Caracol.
Notifica al Jefe Divisin Distribucin que contina el descenso del caudal del
9 Jefe Abastecimientos
Ro Frio a 275 L/s.
5:00 a.m Da aviso a los Jefes de seccin Redes y Abastecimientos de iniciar
10 Jefe Distribucin
Plan de Contingencia da II.

11 Operador Planta Florida 6:00 a.m. Cierra totalmente la conduccin Florida Malpaso.

6:00 a.m Cierra la vlvula de entrada al tanque el Carmen. Cheque el Nivel del
Operador Centro
12 Tanque el Carmen, cuando este llegue a 1m suspende el bombeo hacia la
Automatizado de Control
Cumbre.
7:00 p.m Abre en forma lenta la conduccin Florida Malpaso hasta alcanzar la
13 Operador Planta Florida
totalidad de su apertura.

8:00 p.m Abre la vlvula de entrada al tanque el Carmen. Cheque el Nivel del
Operador Centro
14 Tanque el Carmen, cuando este llegue a 2m inicia bombeo hacia La Cumbre.
Automatizado de Control
Chequea Niveles de los Tanques Villabel alto y Bellavista.

11:00 pm Inicia a desairar los distritos El Carmen, La Cumbre, Villabel Alto y


15 Mvil de Turno
Bellavista.
Notifica al Jefe Divisin Distribucin que el caudal del Ro Frio se encuentra
16 Jefe Abastecimientos
normal en 550 L/s.
Da aviso a los Jefes de seccin Redes y Abastecimientos para terminar plan de
17 Jefe Distribucin contingencia. Da aviso al Gerente de Operaciones de la terminacin de la
Contingencia.

6.5. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Operadores CCAO / Ayudantes 8 personas
Ingenieros 3 personas
Recurso Humano
Mvil de Tanques / Mvil de Turno 4 personas
Operadores Planta La Flora 1 personas
Telecomunicaciones Telefona Mvil 16 equipos
Llaves Tapas de seguridad 4
Equipos y Herramientas
Llave Cero 2
Vehculos para transporte personal Los asignados
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GESTION DE LA DEMANDA IV del Llano, Jardn, La Floresta, Las Amricas,


Terrazas.
PLAN DE CONTINGENCIA POR DESCENSO Barrios Distrito Reposo: Alares, Altos del
TOTAL O PARCIAL EN LAS FUENTES DEL Cacique, Altos del Lago, Arrayanes, Balcn de
RIO TONA Alares, Belencito, Cerros de las Villas, El Oasis,
Hacienda San Juan, La Castellana, Las Villas,
1. OBJETIVO Miradores del Reposo, Reposo, San Bernardo,
Describir y estandarizar la metodologa a seguir San Expedito, Santa Fe, Santa Helena, Santa
en el caso de presentarse descenso en las Ins, La Trinidad, Villas de San Pedro,
fuentes del Ro Tona, Implementando los Zapamanga I, II, IV, V.
racionamientos de agua programados por
sector. SECTOR III (L Flora, Buenos Aires, Miraflores I
y II, Vegas de Morrorico)
2. ALCANCE Barrios Distrito La Flora: Albania, Aptos
Este Plan aplica desde el momento en el caudal Fiscales, Batalln Ricaurte, Cantabria, El Diviso,
del Ro Tona descienda por debajo de los La Malaa, Los Pinos, Los Sauces, Morrorico,
650+/-50 L/s promedio diario hasta el momento tejados.
en que el caudal aumente por encima de este Barrios Distrito Buenos Aires: Buena Vista,
lmite. Buenos Aires.
Barrios Distrito Miraflores I y II: Miraflores,
3. RESPONSABILIDADES Limoncito
La elaboracin y seguimiento de los parmetros Barrios Distrito Vegas de Morrorico I y II: El
contemplados dentro de este Plan es Diviso, Vegas de Morrorico.
responsabilidad de los Jefes de Seccin de
Redes y de Abastecimientos. SECTOR IV (Distrito Norte occidental)
Barrios: San Alonso, Universidad; UIS, Quinta
4. DEFINICIONES Brigada, Batalln Caldas.
SECTORES AFECTADOS SECTOR V (Distrito Norte Oriental)
Barrios: Mejoras Pblicas, Prado, Sotomayor,
SECTOR I: (Distrito Tejar)
Campestre, Cabecera, Galn, Aurora, Alpes.
Barrios Distrito Tejar: Altoviento I y II, Bosques
del Cacique, Caldas, El tejar, Guayacanes I, II,
III, Ftima, Miradores de Ftima, Palmeras del 5. DESCRIPCION DEL PLAN DE
Cacique, Pedregosa, Prados de Ftima, Quintas RACIONAMIENTO POR DESCENSO DEL RIO
del Cacique, Santa Brbara, Tenza. TONA

SECTOR II HORARIO: 6 A.M. a _ P.M. El tiempo de


(Cabecera, Pan de Azcar y Reposo) Barrios duracin del racionamiento estar condicionado
Distrito Pan de Azcar: Altos de Pan de Azcar, a la cantidad de caudal faltante en la fuente. Se
Altos del Lago, Bajos de Pan de Azcar, tomara como tiempo Mnimo 6 Horas y mximo
Cabecera Parque, Lagos del Cacique y 12 horas.
Conjuntos, Los Cedros, Pan de Azcar.
Barrios Distrito Cabecera: Alpes, Altos de
Cabecera, Altos de Terrazas, lvarez, Cabecera
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

No. Suscriptores
Da Sector Distritos
Da Afectados
1 Lunes I Tejar 8983
2 Martes II Cabecera, Pan de Azcar, Reposo 9258
Buenos Aires, La Flora, Miraflores I y II, Vegas de
3 Mircoles III 4525
Morrorico

4 Jueves IV Norte occidental 8100

5 Viernes V Norte oriental 7260

1 Sbado I Tejar 8983

2 Domingo II Cabecera, Pan de Azcar, Reposo 9258


Nota: El da lunes se inicia el ciclo con el Sector III y as sucesivamente.

6. PLAN DE CONTINGENCIA Desde el momento en que exista ausencia total


del caudal.
6.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION

6.3 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN


Este plan de contingencia aplica para dos
El plan se aplicara en los sitios en que se
situaciones:
encuentran ubicados cada uno de los tanques
Desde el momento en que el caudal del rio Tona de almacenamiento y las vlvulas de
desciende a 650+/-50 L/s hasta el momento en alimentacin de los distritos afectados y en los
que el caudal se estabilice por encima de este hidrantes autorizados para su uso en este plan.
valor.

6.3. SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada

Wilson Almeyda Jefe Divisin Distribucin 1 3102463797

Sandra Reyes Jefe Seccin Redes 3002746473


2
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimiento 3002748439
Centro de Control Automatizado
Operador CCAO 3002745759
de Operaciones
Profesional Asistente (Gestin
Carlos Oviedo 3002808759
Integral de Redes)
3
Luis Infante Mvil de Sectorizacin 300235107
Mvil de Tanques/Mvil de
Personal asignado Personal Asignado
Turno
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Fabio Ros


Cargo Jefe Seccin Abastecimientos
Telfono Directo No.1 6316394
Telfono Directo No.2 6955348
Celular 3002748439

- Cadena de Llamadas
No Nombre Telfono Debe llamar a:
0 Centro de Control Automatizado de Operaciones 3002745759 1
1 Fabio Ros 3002748439 2, 3,4
2 Wilson Almeyda Remolina 3102463797 7
3 Sandra Milena Reyes 3002746362 5
4 Carlos Oviedo 3002808759 6
Personal
5 Mvil de Tanques/Mvil de Turno Asignado NO LLAMA
3002803575
6 Mvil de Sectorizacin 300235107 NO LLAMA
7 Gerente de Operaciones 3105567708 8
8 Gerente General 3002745330 NO LLAMA

6.4. ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

6.4.1 Descenso del Caudal del Rio Tona por debajo de 650+/-50 L/s

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.

Notifica al Jefe Divisin Distribucin el descenso del caudal


1 Jefe Abastecimientos
del Ro Tona por debajo del lmite establecido.

5:00 Da aviso a los Jefes de seccin Redes y


2 Jefe Distribucin Abastecimientos de iniciar Plan de Contingencia para el da 1
- Racionamiento en el Sector I (Distrito Reposo).

6:00 a.m Cierran Vlvula de guarda de la reguladora de


3 Mvil de Redes
Aromticas

Controla con ms frecuencia el nivel del Tanque Tejar


4 Operador CCAO
haciendo uso de la vlvula de la Palma.

Concluido el tiempo de racionamiento, abren la vlvula de


5 Mvil de Redes
guarda de la reguladora de Aromticas.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6 Operador CCAO Coordina con el Mvil de turno, la operacin de Aromticas.

7 Mvil de Redes Inician a desairar las redes del Distrito.

5:00 a.m Da aviso a los Jefes de seccin Redes y


Abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el da.
8 Jefe Divisin Distribucin
2 - Racionamiento en el Sector II (Distritos Tejar, Pan de
Azcar, Miraflores y Buenos Aires).

6:00 a.m Desde el centro de control regula la vlvula de


9 Operador CCAO
control (La Palma) del Tanque Tejar al 5% de apertura.

6:00 a.m Cierran la vlvula de salida del Tanque Tejar al


Distrito.
10 Mvil de Redes
6:20 a.m Cierran la vlvula de alimentacin al Tanque Pan de
Azcar ubicada en el Barrio Albania.

7:00 a.m Cierra las vlvulas de alimentacin a los Tanques


11 Operador Planta La Flora
Buenos Aires y Miraflores.

Concluido el tiempo de racionamiento Abre la vlvula de


alimentacin al Tanque Pan de Azcar ubicada en el Barrio
12 Mvil de Redes Albania.
Posteriormente Abren la vlvula de salida del Tanque Tejar al
Distrito.

Concluido el tiempo de racionamiento Abre las vlvulas de


13 Operador Planta La Flora
alimentacin a los Tanques Buenos Aires y Miraflores.

Concluido el tiempo de racionamiento Abre la vlvula de


14 Operador CCAO control (La Palma) del Tanque Tejar segn requerimientos de
operacin.

15 Mvil de Redes Inician a desairar las redes del distrito.

5:00 a.m Da aviso a los Jefes de seccin redes y


abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el da 3
16 Jefe Divisin Distribucin
- Racionamiento en el Sector III (Distritos Cabecera y La
Flora).

6:00 a.m Cierra la vlvula de salida del Tanque Cabecera.


17 Mvil de Redes
6:30 a.m Cierra la vlvula de alimentacin al Distrito La Flora.

Durante la operacin controla el nivel del Tanque La Flora


18 Operador Planta la Flora
usando la vlvula de alimentacin al Tanque Norte alto.

Monitorea con mayor frecuencia el Nivel de los Tanques la


19 Operador CCAO
Flora y Norte Alto.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Concluido el tiempo de racionamiento abre la vlvula de


alimentacin al Distrito La Flora.
20 Mvil de Redes
Posteriormente abre la vlvula de salida del Tanque
Cabecera.

21 Mvil de Redes Inician a desairar las redes del Distrito Cabecera y La Flora.

5:00 a.m Da aviso a los Jefes de Seccin Redes y


22 Jefe Divisin Distribucin Abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el da 4
- Racionamiento en el Sector IV (Distrito Norte, Zona Norte).

6:00 a.m Cierran la vlvula de salida de 10 del Tanque Norte


23 Mvil de Redes
Bajo que alimenta la zona norte del distrito.

Durante la operacin controla el nivel del Tanque Norte Bajo.


24 Operador CCAO Opera la vlvula que comunica al Tanque Norte alto con el
Tanque Norte bajo segn requerimientos de operacin.

Concluido el tiempo de racionamiento Abre la vlvula de


salida de 10 del Tanque Norte Bajo que alimenta la zona
25 Mvil de Redes Norte del Distrito.
Posteriormente inician a desairar las redes del Distrito en los
Barrios San Alonso y la Universidad.

5:00 a.m Da aviso a los Jefes de Seccin Redes y


26 Jefe Divisin Distribucin Abastecimientos de Iniciar Plan de contingencia para el da 4
- Racionamiento en el Sector V (Distrito Norte, Zona Sur).

6:00 a.m Cierran la vlvula de salida de 10 del Tanque Norte


27 Mvil de Redes
Bajo que alimenta la zona sur del distrito.

Durante la operacin controla el nivel del Tanque Norte Bajo.


28 Operador CCAO Opera la vlvula que comunica al Tanque Norte alto con el
Tanque Norte bajo segn requerimientos de operacin.

Concluido el tiempo de racionamiento Abre la vlvula de


salida de 10 del Tanque Norte Bajo que alimenta la zona Sur
29 Mvil de Redes del Distrito.
Posteriormente Inician a desairar las redes del Distrito en los
Barrios lvarez, el Prado y Sotomayor.

Inicia de Nuevo el circuito en el da 1.


30 Jefe Divisin Distribucin 5:00 a.m Da aviso de Iniciar Plan de contingencia para el da
1 - Racionamiento en el Sector I (Distrito Reposo).
Informa al Jefe Divisin Distribucin cuando el Caudal del
31 Jefe Seccin Abastecimientos
Ro Tona aumente por encima de los 700 L/s.

Informa a los Jefes de Seccin Redes y abastecimientos la


32 Jefe Divisin Distribucin
terminacin de la contingencia.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.4.2 Ausencia total del Caudal del Rio Tona

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Notifica al Jefe Divisin Distribucin la ausencia del caudal del rio
1 Jefe Abastecimientos
Tona.
Da aviso a los Jefes de seccin Redes y Abastecimientos de
2 Jefe Distribucin
iniciar Plan de Contingencia.
Genera y enva a prensa el comunicado que ser emitido por los
medios avisando la causa de la suspensin del servicio,
enlistando los sectores que se vern afectados y dando las
direcciones de los puntos de abastecimiento de agua designados.
Solicita al Profesional Asistente (Gestin Integral de Redes se
operen las vlvulas que permiten la comunicacin entre los
distritos Morro Alto y Norte.
Informa al Operador CCAO el inicio de la contingencia y solicita
iniciar el suministro de agua a los usuarios poniendo en
funcionamiento los puntos habilitados en la Planta Morrorico para
3 Jefe de Abastecimientos tal fin. Solicita apoyo al CAI ms cercano (Morrorico) para
mantener el orden mientras se realiza el llenado de recipientes.
Coordina con los cuerpos de bomberos de Bucaramanga y
Floridablanca su respaldo y colaboracin para entregar agua en
carro tanques mientras dura el estado de emergencia.
Suministrando el hidrante del cual se abastecern.
Cita a comit de emergencia a las siguientes personas: Director
Bomberos Bucaramanga, Secretario de Gobierno, Polica
Nacional, Jefe Divisin Distribucin, con el fin de coordinar la
implementacin de la contingencia y la informacin que se dar a
los medios de comunicacin.
Asigna y coordina el personal que estar en los puntos de
4 Jefe de Redes
abastecimiento de agua (hidrantes).

Se dirigen al punto asignado llevando un acople y una manguera


y estando en sitio coordina con los oficiales de polica asignados
5 Personal Asignado a Hidrantes
la forma como se atender a las personas que lleguen a
abastecerse al punto.

Coordina con el mvil de sectorizacin la operacin a realizar


Profesional Asistente (Gestin
6 para comunicar los distritos Norte con Morro Alto y La Trinidad
Integral de Redes)
con El Carmen.
Suministra informacin a los medios de comunicacin sobre la
7 Jefe Distribucin
situacin de emergencia y la contingencia a aplicar.
Inicia y realiza las actividades de apertura de vlvulas, desairado
8 Mvil de Sectorizacin y toma de presin segn se relaciona en: Rutina para mvil de
sectorizacin.

Coordinara el suministro de alimentacin para el personal en los


9 Jefe de Redes
diferentes puntos de suministro de agua.

Suministrara agua a los usuarios mediante la puesta en


10 Operador CCAO funcionamiento de los puntos habilitados en la planta Morrorico
para tal fin.

11 Jefe Abastecimientos Informa al Jefe Distribucin que se ha restablecido el caudal.


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Informa al Jefe Abastecimientos y al Jefe de Redes que ha


12 Jefe Distribucin
concluido la contingencia para normalizar la operacin.
Solicita y coordina con el personal asignado a los puntos de
13 Jefe Redes abastecimiento de agua el cierre de los hidrantes por
normalizacin del servicio.

Informa a Bomberos de Bucaramanga, Bomberos de


Floridablanca, Polica Nacional la terminacin de la contingencia y
14 Jefe Abastecimientos la normalizacin del servicio. Comunica al Operador CCAO y al
Profesional Asistente (Gestin Integral de Redes) la terminacin
de la contingencia y la normalizacin del servicio.

Solicita al mvil de sectorizacin el cierre de las vlvulas


Profesional Asistente (Gestin
15 indicadas en el anexo 4 para terminar la comunicacin entre los
Integral de Redes)
distritos.

6.5. RECURSOS

TIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD

Operadores CCAO 4 personas


Ayudantes 4 personas
Ingenieros 4 personas

Mvil de Tanques 2 personas


Recurso Humano
Mvil de Turno 2 personas

Mvil de Sectorizacin 2 Personas

Operadores Planta La Flora 1 personas

Telecomunicaciones Va Radiotelfono 7 Radios

Llaves Tapas de seguridad 4


Llave Cero 2

Equipos y Herramientas Manguera tipo bombero de 1 6


Adaptador salida hidrante 6
Boquillas para manguera de 1 6

Vehculos para transporte personal Los asignados

Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 2


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GESTION DE LA DEMANDA V 3. RESPONSABILIDADES


La elaboracin y seguimiento de los parmetros
PLAN DE CONTINGENCIA POR contemplados dentro de este plan es
DISMINUCION DE LA OFERTA EN LAS responsabilidad del Jefe de Divisin de
FUENTES DE ABASTECIMIENTO VS Distribucin y el Jefe de Seccin de
DEMANDA DEL SISTEMA
Abastecimientos.
(FENOMENO DEL NIO)
4. DEFINICIONES
1. OBJETIVO
SECTORES AFECTADOS
Describir y estandarizar la metodologa a seguir
en el caso de presentarse una disminucin de Ver Cuadro sectores
los caudales de las tres fuentes de
abastecimiento frente a la demanda total de los 5. DESCRIPCIN PLAN DE ESPECIAL DE
usuarios del amb. ABASTECIMIENTO POR DISMINUCION DE LA
OFERTA VS LA DEMANDA
2. ALCANCE
HORARIO: 8:00 A.M a 6:00 P.M El tiempo del
Este Plan aplica desde el momento en que se racionamiento depender de la cantidad de
registra un dficit +/-200L/s en el sistema de caudal faltante en las fuentes. Se tomara como
abastecimiento, hasta el momento en que se tiempo mnimo 6 horas y mximo 12 horas.
alcance el equilibrio de oferta hdrica vs
demanda de los usuarios.

Nota: Si pasado el octavo da no se ha superado el inconveniente que gener el racionamiento se inicia


de nuevo con la Zona I.
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6. PLAN DE CONTINGENCIA
6.3. LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
6.4 DESCRIPCION DE LA SITUACION
El plan se aplicara en los sitios en que se
Este plan de contingencia aplica para el encuentran ubicados cada uno de los tanques
descenso de las tres fuentes, por diversas de almacenamiento y las vlvulas de
causas. alimentacin de las zonas afectadas.

6.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada

Operador Centro de Control


Operador de Turno 1 3002745759
Automatizado de Operaciones
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimiento 2 3002748439
Wilson Almeyda Remolina Jefe Divisin Distribucin 3 3102463797
Sandra Milena Reyes Jefe Seccin Redes 3002746362
4
Mvil de Tanques/Mvil de Turno 3002803515

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Fabio Ros

Cargo Jefe Divisin Distribucin


3102463797
Celular
3152645320

- Cadena de Llamadas

No. Nombre Telfono Debe llamar a:


1 Centro de Control Automtico de Operaciones 3002745759 2

2 Fabio Ros 3002748439 3

3 Wilson Almeyda Remolina 3102463797 6, 7

4 Sandra Milena Reyes 3002746362 5


5 Mvil de Turno 3002803515 NO LLAMA
3105567708
6 Gerente de Operaciones 7
3005696276
7 Gerente General 3002745300 NO LLAMA
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6.6 DESCRIPCIN DEL PLAN

PASO No. CARGO DESCRIPCIN


DIA 1 ZONA1
Operador de Centro
de Control Comunica al Jefe Seccin abastecimientos la disminucin de los
1
Automtico de caudales que no compensan la demanda (200L/s).
Operaciones
Jefe Notifica al Jefe Divisin Distribucin que no se puede cumplir con la
2
Abastecimientos demanda de los usuarios.

3 Jefe Distribucin Da aviso a los Gerentes General y de Operaciones.

8:00 a.m Desde el centro de control opera la Vlvula de entrada a los


4 Operador CCAO
tanques Centro y Estadio dejndola totalmente cerrada.

8:00 a.m Opera en sitio las vlvulas de Salida de los tanques La iglesia
5 Mvil de Tanques
y El Centro dejndola totalmente Cerrada.

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


6 Operador CCAO la vlvula de entrada a los tanques Centro y Estadio dejndolas abiertas
en el porcentaje necesario para operar normalmente.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio las vlvulas de


7 Mvil de Tanques salida de los tanques El Centro y La Iglesia dejndolas abiertas en sus
porcentajes de normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


8 Mvil de Redes
ZONA 1, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.

DIA 2 ZONA 2
8:00 a.m Se inicia suspensin del servicio en la ZONA 2. Desde el
9 Operador CCAO centro de control opera la vlvula de entrada a los tanques, el Carmen, la
cumbre, dejndolas totalmente cerradas.

8:00 a.m Cierra la salida de distribucin al distrito Florida. Bucarica,


Operador Planta
10 Florida Nuevo, Florida Antiguo, Florida Circular, caracol
Florida
Y abre totalmente la conduccin Florida-Malpaso.

Terminado el tiempo de racionamiento desde Abre la salida de


Operador Planta
11 distribucin al distrito Florida. Bucarica, Florida Nuevo, Florida Antiguo,
Florida
Florida Circular, caracol

8:00 a.m Opera en sitio las vlvulas de salida de los tanques El Carmen
12 Carlos Chacon
y la la cumbre, dejndolas totalmente cerradas.

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


13 Operador CCAO la vlvula de entrada a los tanques el Carmen, la cumbre, dejndolas
abiertas en el porcentaje de operacin normal.
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Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de Salida


el Carmen, la cumbre, dejndola totalmente abierta (confirmar con el
14 Carlos Chacn Operador Scada). Abre totalmente la vlvula de salida al distrito . Se
dirige al Tanque y opera las vlvulas de salida dejndolas abiertas para
su operacin normal.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


15 Mvil de Redes
ZONA 2, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.

DIA 3 ZONA 3
8:00 a.m Se inicia suspensin del servicio en la ZONA 3. Desde el
centro de control opera la vlvula de entrada a los tanques Girn Mayor,
16 Operador CCAO
Bienestar, Regadero, Ferrovas dejndolas totalmente cerradas
.
86:00 a.m Opera en sitio las Vlvula de salida del tanque Girn Mayor,
17 Mvil de Tanques Bienestar, Regadero, Ferrovas y Betania dejndolas totalmente
cerradas.
Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera
la vlvula de entrada a los tanques Girn Mayor, Bienestar, Regadero,
18 Operador CCAO
Ferrovas dejndolas totalmente abiertas para su normal
funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de salida


19 Mvil de Tanques a los Tanques Girn Mayor, Bienestar, Regadero, Ferrovas y Betania
dejndolas abiertas para su normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


20 Mvil de Redes
ZONA3, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
21 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
22
Abastecimiento bombeo.
Jefe Divisin
23 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin
DIA 4 ZONA 4

8:00 a.m. Se inicia suspensin del servicio en el ZONA 4. Desde el


24 Operador CCAO centro de control opera la vlvula de entrada al tanques Malpaso
dejndola totalmente cerrada.

8:00 a.m. Opera en sitio la Vlvula de salida del tanque Malpaso


25 Mvil de Tanques
dejndola totalmente cerrada.

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


26 Operador CCAO la vlvula de entrada al tanques Malpaso l dejndolas totalmente
abiertas para su normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de salida


27 Mvil de Tanques
del Tanques Malpaso, dejndola abiertas para su normal funcionamiento.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


28 Mvil de Redes
ZONA 4, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
29 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
30
Abastecimiento bombeo.
Jefe Divisin
31 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin
DIA 5 ZONA 5

8:00 a.m. Se inicia suspensin del servicio en el ZONA 5. Desde el


32 Operador CCAO
centro de control.

8:00 a.m. Opera en sitio la Vlvula de salida a los Distritos Morro alto y
33 Mvil de tanques
Puerta del sol dejndolas totalmente cerradas.

34 Operador CCAO Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de salida


35 Mvil de Tanques a los Distritos Morro alto, y Puerta del sol dejndolas abiertas para su
normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


36 Mvil de Redes
ZONA 5, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
37 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
38
Abastecimiento bombeo.

Jefe Divisin
39 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin

DIA 6 ZONA 6

8:00 a.m. Se inicia suspensin del servicio en el ZONA 6. Desde el


centro de control opera la vlvula de entrada a los tanques Pan de
40 Operador CCAO Azcar, La Malaa y Tejar dejndolas totalmente cerradas. Comunica al
operador de la Planta Flora del cerrado total de la vlvula de salida del
tanque la Flora hacia la conduccin de Oriente.

8:00 a.m. Opera en sitio la Vlvula de salida de los tanques Cabecera,


41 Mvil de Tanques Pan de Azcar, Tejar, y Vlvula las Aromticas para cortar el servicio a l
distrito la Trinidad dejndolas totalmente cerradas.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


la vlvula de entrada a los tanques Pan de Azucar, La Malaa y Tejar
dejndolas totalmente abiertas para su normal funcionamiento.
42 Operador CCAO
Comunica al operador de la Planta Flora de la apertura total de la vlvula
de salida del tanque la Flora de la vlvula de salida del tanque la Flora
hacia la conduccin de Oriente.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio las Vlvulas de


salida de los Tanques La Malaa, Cabecera, Pan de Azucar,Tejar, y
43 Mvil de Tanques
Vlvula las Aromticas para cortar el servicio a l distrito la Trinidad
dejndolas abiertas para su normal funcionamiento.
Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del
44 Mvil de Redes
ZONA 6, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
45 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
46
Abastecimiento bombeo.
Jefe Divisin
47 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin
DIA 7 ZONA 7

8:00 a.m Se inicia suspensin del servicio en el ZONA 7. Desde el


48 Operador CCAO centro de control opera la vlvula de entrada a los tanques Norte Bajo
dejndolas totalmente cerrada.

8:00 a.m Opera en sitio la Vlvula de salida del tanque Norte Bajo
49 Operador CCAO
dejndolas totalmente cerradas.

Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera


50 Operador CCAO la vlvula de entrada al tanque Norte Bajo dejndolas totalmente
abiertas para su normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio la Vlvula de salida


51 Operador CCAO del tanque Norte Bajo dejndolas abiertas para su normal
funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


52 Mvil de Redes
ZONA 7, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
53 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
54
Abastecimiento bombeo.
Jefe Divisin
55 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin

DIA 8 ZONA 8
Domingo 8:00 a.m Se inicia suspensin del servicio en el ZONA 8.
Desde el centro de control opera la vlvula de entrada a los tanques
56 Operador CCAO
Caaveral, Villabel Alto, Villabel Bajo, Bellavista dejndolas totalmente
cerradas.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

8:00 a.m. Opera en sitio la Vlvula de salida al Tanques Caaveral,


57 Mvil de Tanques Villabel Alto, Zapamanga, Villabel Bajo, Bellavista dejndolas totalmente
cerradas.
Terminado el tiempo de racionamiento desde el centro de control opera
la vlvula de entrada a los tanques Caaveral, Villabel Alto, Villabel Bajo,
58 Operador CCAO
Bellavista dejndolas totalmente abiertas para su normal
funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento opera en sitio las Vlvulas de


59 Mvil de Tanques salida de los Tanques Caaveral, Villabel Alto,Zapamanga, Villabel Bajo,
Bellavista dejndolas abiertas para su normal funcionamiento.

Terminado el tiempo de racionamiento inicia a desairar las redes del


60 Mvil de Redes
ZONA 8, por medio de la apertura de hidrantes localizados en el sector.
Operador de
61 Comunica al Centro de control de la operatividad del Bombeo.
Bombeo
Jefe de Notifica al Jefe de Divisin Distribucin que se puede hacer uso del
62
Abastecimiento bombeo.
Jefe Divisin
63 Da aviso a la Alta Gerencia de la terminacin del Plan de Contingencia.
Distribucin

6.7 RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Operadores CCAO 4 personas
Ayudantes 4 personas
Ingenieros 3 personas
Mvil de Tanques 2 personas
Mvil de Turno 2 personas
Recurso Humano
Operador Planta La Flora 1 personas

Operador Planta Florida 1 personas

Operador Planta Bosconia 1 personas

Operador Bombeo Bosconia 1 personas

Telecomunicaciones Celulares 11 equipos


Llaves Tapas de seguridad 4
Equipos y Herramientas
Llave Cero 2
Vehculos para transporte personal Los asignados
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 1
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE


CAPTACIN I BUCARAMANGA S.A. ESP.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO 2. ALCANCE


DISPONIBILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA Este Plan aplica desde el momento en que sale
FLORIDABLANCA de operacin en forma parcial o total la
bocatoma de Floridablanca hasta el momento
1. OBJETIVO en que se normaliza su funcionamiento.

Establecer los pasos para el control y 3. RESPONSABILIDADES


reparacin de las bocatoma de Floridablanca, La elaboracin y seguimiento de los parmetros
asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA contemplados dentro de este Plan es
CRUDA, por no disponibilidad de la responsabilidad del Jefe Divisin Captacin.
infraestructura de la bocatoma del Sistema Fro

PASO No. CARGO DESCRIPCIN


Informa al Jefe de Planta Florida el evento ocurrido en la bocatoma y se
1 Tomero
aplica el plan de contingencia
Informa al Jefe de Seccin de Infraestructura y al Jefe de Divisin de
Captacin sobre la ocurrencia del evento. Informa al Jefe de Seccin
2 Jefe de la Planta Gestin de la Demanda, Jefe de Tratamiento, Jefe de Distribucin,
Gerente de Operaciones, Gerente General, Jefe de Salud Ocupacional y
otras entidades externas al amb que sean necesarias.
Evalan la situacin de emergencia y proceden a proyectar el cmo
se realizara la puesta en marcha de la bocatoma afectada.
Convocan a todo el personal de captacin disponible para atender
la emergencia y los citan en la Planta Floridablanca.
Revisan que los vehculos para el transporte de materiales y
Jefe Divisin Captacin,
personal estn disponibles. Con el personal de captacin preparan
Jefe Seccin
3 el material y equipo requerido o gestionan su adquisicin para
Infraestructura y Jefe de
atender la emergencia y lo trasladan a la Planta Floridablanca.
la Planta
Manejan la comunicacin a travs de los radios porttiles y
celulares.
Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud,
Seguridad y Logstica. Dependiendo de la gravedad del evento,
solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones.
Cuadrilla de Captacin,
Personal de la Planta, Jefe Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma afectada y se informa
4
de Seccin Infraestructura permanentemente sobre el avance de la obra.
y Jefe Divisin Captacin
Jefe de Cuadrilla - Reporta al Jefe Divisin Captacin Jefe Planta Florida, el
5
Tomero restablecimiento de la bocatoma.
Comunica a todas las personas descritas en el paso 2 la finalizacin de
6 Jefe Divisin Captacin
la obra y la entrada en operacin de la bocatoma afectada.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4. PLAN DE CONTINGENCIA
LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
El plan se aplicara en el sitio en que se encuentran ubicada la bocatoma (Sobre el Ro Fro a 3000m de
la Planta Municipio de Floridablanca).

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular Radio Mvil
llamada
Radios
Tomero Frio Tomero 1 NA
Porttiles
Jefe Seccin
Carlos Mantilla 3002749925 NA
Infraestructura
Yolanda Otero R. Jefe Planta Florida 2 3002748832 NA
Jaime Tejada Caicedo Jefe Divisin Captacin 3002749615 NA
Jefe Seccin
Fabio Ros 3 3002748439 NA
Abastecimientos
Yolanda Arboleda Jefe Divisin Tratamiento 4 3002745636 NA
Hctor Guillermo Gerente de Operaciones 5 3105567708

- Datos Coordinador Contingencia


Nombre(s) Yolanda Otero R.
Cargo Jefe Planta Florida
Telfono 6320220 Ext. 621
Celular 300-2748832

- Cadena de Llamadas
No Nombre Telfono Debe llamar a:
0 Tomero Florida Radios porttiles 1
1 Operador Planta Florida 3002745842 2 y3
3002749615 -
2 Jaime Tejada Yolanda Otero R. 4, 5 , 6 , 7,8,
3002748832
3 Jefe Seccin Infraestructura 3002749925 No llama

4 Operador Centro de Control 3002745759 No llama

5 Fabio Ros 3002748439 No llama

6 Yolanda Arboleda 3002745636 No llama

7 Wilson Almeyda 3102463797 No llama


8 Hctor Guillermo 3105567708 9
9 Gerente General 3002745300 No llama
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Jefe Planta Floridablanca 1 persona
Personal de Captacin 10 personas
Ingenieros 2 personas
Recurso Humano
Transporte 1 1 personas
Transporte 2 1 personas
Operador Planta Floridablanca 1 personas
Va Radiotelfono 4 Radios
Telecomunicaciones
Celular
Mezcladora 1
Equipos y Herramientas
Planta Elctrica, Motobomba, 1
Vehculos para transporte personal Los asignados
Bodegas Temporales de material Planta Floridablanca 1
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 2

CAPTACIN II 2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que sale
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO
de operacin en forma parcial o total la aduccin
DISPONIBILIDAD DE LA
del sistema Tona y sistema Frio hasta el
INFRAESTRUCTURA DE LA ADUCCIN DEL
momento en que se normaliza su
SISTEMA TONA Y SISTEMA FRO
funcionamiento.
1. OBJETIVO 3. RESPONSABILIDADES
Establecer los pasos para el control y
reparacin de las aducciones del Sistema Tona La elaboracin y seguimiento de los parmetros
y Sistema Fro, asociado al riesgo de NO contemplados dentro de este Plan es
SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no responsabilidad del Jefe Divisin Captacin.
disponibilidad de la infraestructura de las
aducciones del Sistema Tona y Sistema Fro del
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA S.A. ESP.

4. DESCRIPCIN

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.

Informa al Jefe de Cuadrilla y a la Planta La Flora o Florida el evento


1 Inspectores - Tomero
ocurrido en la aduccin y se aplica el plan de contingencia.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Jefe de Cuadrilla Operador Informa al Jefe Mantenimiento Infraestructura, Jefe de la planta Florida
2
Planta Florida y al Jefe de Divisin de Captacin sobre la ocurrencia del evento.

Informa al Centro de Control, Jefe de Abastecimientos, Jefe de


Jefe Divisin Captacin Tratamiento, Jefe de Distribucin, Gerente de Operaciones, Gerente
3
(Coordinador de Contingencia) General, Jefe de Salud Ocupacional y otras entidades externas al amb
que sean necesarias.

Evalan la situacin de emergencia y proceden a proyectar el


cmo se realizara la puesta en marcha de la aduccin afectada.
Convocan a todo el personal de captacin disponible para atender
la emergencia y los citan en el sitio del evento de la aduccin
afectada.
Revisan que los vehculos para el transporte de materiales y
personal estn disponibles.
Jefe Divisin Captacin, Jefe
Con el personal de captacin preparan el material y equipo
4 Planta Florida y Jefe Seccin
requerido o gestionan su adquisicin para atender la emergencia y
Infraestructura
lo trasladan al sitio del evento de la aduccin afectada.
Manejan la comunicacin a travs de los radios y telfonos
mviles.
Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud,
Seguridad y Logstica.
Dependiendo de la gravedad del evento, solicita el concepto de los
gerentes General y de Operaciones.

Jefe de Cuadrilla Operador Ordena a los tomeros de las bocatomas que estn en operacin
5
Planta Florida suspender caudal.
Cuadrilla de Captacin, Jefe de
Proceden inmediatamente a reparar la aduccin afectada y se informa
6 Seccin Infraestructura y Jefe
Divisin Captacin
permanentemente sobre el avance de la obra.

Reporta al Jefe Divisin Captacin y/o operador Planta Florida, el


7 Jefe de Cuadrilla - Tomero
restablecimiento de la aduccin.

Comunica a todas las personas descritas en el paso 3 la finalizacin


8 Jefe Divisin Captacin
de la obra y la entrada en operacin de la aduccin afectada.

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular Radio Mvil
llamada
Radios
Tomeros Tona - Tomero Frio Tomeros 1 NA
Porttiles

Carlos Mantilla Jefe Seccin Infraestructura 3002749925 Porttil 5


2
Yolanda Otero R. Jefe Planta Florida 3002748832 Porttil 21
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Jaime Tejada Caicedo Jefe Divisin Captacin 3002749615 Porttil 10

Jefe Seccin
Fabio Ros 3 3002748439 NA
Abastecimientos

Yolanda Arboleda Jefe Divisin Tratamiento 4 3002745636 Porttil 3

Hctor Guillermo Gerente de Operaciones 5 3105567708

- Datos Coordinador Contingencia


Nombre(s) Jaime Tejada Caicedo

Cargo Jefe Divisin Captacin


Telfono 6320220 Ext. 606
Celular 300-2749615
Radio Mvil Porttil 10

- Cadena de Llamadas
No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Tomero Tona Tomero Florida Radios porttiles 1y4

1 Hermes Jerez Operador Planta Florida 3176370906 - 3002745842 2 y3

2 Jaime Tejada Yolanda Otero R. 33002749615 - 3002748832 5 , 6 , 7,8, 9,


3 Carlos Mantilla 3002749925 No llama
4 Operador Planta La Flora - Florida 3002745933 - 3002745842 No llama

5 Operador Centro de Control 3002745759 No llama


6 Fabio Ros 3002748439 No llama
7 Yolanda Arboleda 3002745636 No llama
8 Wilson Almeyda 3102463797 No llama
9 Hctor Guillermo 3105567708 10
10 Gerente General 3002745300 No llama

5. RECURSOS
Tipo Caractersticas Cantidad
Tomeros 8 persona
Personal de Captacin 13 personas
Recurso Humano
Ingenieros 2 personas
Transporte 1 / Transporte 2 2 personas
Radiotelfonos 9 Radios
Telecomunicaciones
Celular 21
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Mezcladora, tubera, barro, cemento,


La que se requiera
productos sika, hierro, ladrillos
Equipos y Herramientas
Planta Elctrica, Motobomba, 2

Vehculos para transporte personal Los asignados


Bodegas Temporales de material Campamento de Aduccin 8
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 3

CAPTACIN III 2. ALCANCE


PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO Este Plan aplica desde el momento en que sale
DISPONIBILIDAD DE LA de operacin en forma parcial o total las
INFRAESTRUCTURA DE L LAS BOCATOMAS bocatomas de Golondrinas o Arnania, hasta el
GOLONDRINAS-ARNANIA momento en que se normaliza su
funcionamiento.
1. OBJETIVO
3. RESPONSABILIDADES
Establecer los pasos para el control y La elaboracin y seguimiento de los parmetros
reparacin de las bocatomas de Golondrinas o contemplados dentro de este Plan es
Arnania, asociado al riesgo de NO responsabilidad del Jefe Divisin Captacin.
SUMINISTRAR AGUA CRUDA, por no
disponibilidad de la infraestructura de la
bocatoma del Sistema Tona del ACUEDUCTO
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.
ESP.

4. DESCRIPCIN

PASO No. CARGO DESCRIPCIN


Informa al Jefe de Cuadrilla y a la Planta La Flora el evento ocurrido
1 Tomero
en la bocatoma y se aplica el plan de contingencia (Anexo 1).
Informa al Jefe de Seccin de Infraestructura y al Jefe de Divisin de
2 Jefe de Cuadrilla
Captacin sobre la ocurrencia del evento.
Informa al Centro de Control, Jefe de Abastecimientos, Jefe de
Jefe Divisin Captacin
Tratamiento, Jefe de Distribucin, Gerente de Operaciones, Gerente
3 (Coordinador de
General, Jefe de Salud Ocupacional y otras entidades externas al
Contingencia)
amb que sean necesarias.
Evalan la situacin de emergencia y proceden a proyectar el
cmo se realizara la puesta en marcha de la bocatoma afectada.
Jefe Divisin Captacin y Convocan a todo el personal de captacin disponible para
4 Jefe Seccin atender la emergencia y los citan en el campamento de la
Infraestructura bocatoma afectada.
Revisan que los vehculos para el transporte de materiales y
personal estn disponibles.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Con el personal de captacin preparan n el material y equipo


requerido o gestionan su adquisicin para atender la emergencia
y lo trasladan al campamento de la bocatoma afectada.
Manejan la comunicacin a travs de los radios de las
bocatomas.
Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud,
Seguridad y Logstica. Dependiendo de la gravedad del evento,
solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones.
Ordena a los tomeros de las bocatomas que estn en operacin
5 Jefe de Cuadrilla
captar el mayor caudal que se pueda.
Cuadrilla de Captacin,
Jefe de Seccin Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma afectada y se
6
Infraestructura y Jefe informa permanentemente sobre el avance de la obra.
Divisin Captacin
Reporta al Jefe Divisin Captacin el restablecimiento de la
7 Jefe de Cuadrilla
bocatoma.
Comunica a todas las personas descritas en el paso 3 la finalizacin
8 Jefe Divisin Captacin
de la obra y la entrada en operacin de la bocatoma afectada.

LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN


El plan se aplicara en los sitios en que se encuentran ubicadas cada una de las bocatomas (Golondrinas
y Arnania Municipio de Tona)

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular Radio Mvil
llamada
Hermes Jerez Jefe de Cuadrilla 1 3172743813 NA
Jefe Seccin
Carlos Mantilla 3002749925 NA
Infraestructura 2
Jaime Tejada Caicedo Jefe Divisin Captacin 3002749615 NA
Jefe Seccin
Fabio Ros 3 3002748439 NA
Abastecimientos

Yolanda Arboleda Jefe Divisin Tratamiento 4 3002745636 NA

Hctor Guillermo Gerente de Operaciones 5 3105567708

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Jaime Tejada Caicedo


Cargo Jefe Divisin Captacin
Telfono 6320220 Ext. 606
Celular 3002749615
Radio Mvil
Pg. 74 De 115
M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Tomero Tona Radios porttiles 1y4

3176370906 -
1 Hermes Jerez Operador Planta Florida 2 y3
3002745842
3002749615 -
2 Jaime Tejada Yolanda Otero R. 5 , 6 , 7,8, 9,
3002748832
3 Carlos Mantilla 3002749925 No llama

4 Operador Planta La Flora 3002745933 No llama

5 Operador Centro de Control 3002745759 No llama

6 Fabio Ros 3002748439 No llama

7 Yolanda Arboleda 3002745636 No llama

8 Wilson Almeyda 3102463797 No llama

9 Hctor Guillermo 3105567708 10

10 Gerente General 3002745300 No llama

RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Jefe de Cuadrilla 1 persona
Personal de Captacin 10 personas
Ingenieros 2 personas
Recurso Humano
Transporte 1 1 personas
Transporte 2 1 personas
Operador Planta La Flora 1 personas
Va Radiotelfono 5 Radios
Telecomunicaciones
Celular
Mezcladora 1
Equipos y Herramientas
Planta Elctrica, Motobomba, 1
Vehculos para transporte
Los asignados
personal
Bodegas Temporales de
Campamento Bocatoma 1
material
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 2
Pg. 75 De 115
M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CAPTACIN IV 2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que sale
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA NO
de operacin en forma parcial o total la
DISPONIBILIDAD DE LA
bocatoma de Surata hasta el momento en que
INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA
se normaliza su funcionamiento.
SURATA
3. RESPONSABILIDADES
1. OBJETIVO La elaboracin y seguimiento de los parmetros
Establecer los pasos para el control y contemplados dentro de este Plan es
reparacin de la bocatoma de Bosconia, responsabilidad del Jefe Divisin Captacin.
asociado al riesgo de NO SUMINISTRAR AGUA
CRUDA, por no disponibilidad de la
infraestructura de la bocatoma del Sistema
Surata del ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA S.A. ESP.

4. DESCRIPCIN

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Informa al Jefe de Planta Bosconia el evento ocurrido en la
1 Tomero
bocatoma y se aplica el plan de contingencia (Anexo 1).
Informa al Jefe de Seccin de Infraestructura y al Jefe de Divisin de
Captacin y operador Bombeo Bosconia, sobre la ocurrencia del
evento. Informa al centro de control, Jefe de Seccin Gestin de la
2 Jefe de la Planta
Demanda, Jefe de Tratamiento, Jefe de Distribucin, Gerente de
Operaciones, Gerente General, Jefe de Salud Ocupacional y otras
entidades externas al amb que sean necesarias.

Evalan la situacin de emergencia y proceden a proyectar el


cmo se realizara la puesta en marcha de la bocatoma afectada.
Convocan a todo el personal de captacin disponible para
atender la emergencia y los citan en el campamento de la
Bocatoma del Surata.
Revisan que los vehculos para el transporte de materiales y
Jefe Divisin Captacin, Jefe personal estn disponibles.
3 Seccin Infraestructura y Jefe Con el personal de captacin preparan el material y equipo
Planta Bosconia requerido o gestionan su adquisicin para atender la emergencia
y lo trasladan a la Bocatoma del Surata.
Manejan la comunicacin a travs de los radios porttiles y
celulares.
Nombran los coordinadores General, Operativo, de Salud,
Seguridad y Logstica. Dependiendo de la gravedad del evento,
solicita el concepto de los gerentes General y de Operaciones.
Pg. 76 De 115
M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Cuadrilla de Captacin,
Personal de la Planta, Jefe de Proceden inmediatamente a reparar la bocatoma afectada y se
4
Seccin Infraestructura y Jefe informa permanentemente sobre el avance de la obra.
Divisin Captacin

Reporta al Jefe Divisin Captacin Jefe de la Planta Bosconia, el


5 Jefe de Cuadrilla - Tomero
restablecimiento de la bocatoma.
Comunica al Jefe de la Planta y a todas la personas descritas en el
6 Jefe Divisin Captacin paso 2 la finalizacin de la obra y la entrada en operacin de la
bocatoma afectada.

5. PLAN DE CONTINGENCIA
LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
El plan se aplicara en el sitio en que se encuentran ubicada la bocatoma (Sobre el Ro Surata a 500 m
de la Planta Bosconia Municipio de Bucaramanga).

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de Radio
Responsables Cargo Celular
llamada Mvil

Tomero Surata Tomero 1 3002744523 NA


Jefe Seccin
Carlos Mantilla 3002749925 NA
Infraestructura
Jhon Barreneche Jefe Planta Bosconia 2 3002749904 NA

Jaime Tejada Caicedo Jefe Divisin Captacin 3002749615 NA


Jefe Seccin
Fabio Ros 3 3002748439 NA
Abastecimientos
Yolanda Arboleda Jefe Divisin Tratamiento 4 3002745636 NA

Hctor Guillermo Gerente de Operaciones 5 3105567708 NA

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Jhon Barreneche.

Cargo Jefe Planta Bosconia

Telfono 6320220 Ext. 616

Celular 300-2749904
Pg. 77 De 115
M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:


0 Tomero Bosconia 3002744523 1y4
1 Operador Planta Bosconia 3002745975 2 y3
3002749615 -
2 Jaime Tejada Jhon Barreneche 4, 5 , 6 , 7,8,
3002749904
3 Carlos Mantilla 3002749925 No llama
4 Operador Centro de Control 3002745759 No llama
5 Fabio Ros 3002748439 No llama
6 Yolanda Arboleda 3002745636 No llama
7 Wilson Almeyda 3102463797 No llama
8 Hctor Guillermo 3105567708 9
9 Gerente General 3002745300 No llama

6. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Jefe Planta Bosconia 1 persona

Personal de Captacin 10 personas

Ingenieros 2 personas
Recurso Humano
Transporte 1 1 personas

Transporte 2 1 personas

Operador Planta Bosconia 1 personas

Va Radiotelfono 4 Radios
Telecomunicaciones
Celular

Mezcladora 1
Equipos y Herramientas
Planta Elctrica, Motobomba, 1

Vehculos para transporte


Los asignados
personal

Bodegas Temporales de
Campamento Bocatoma Surata 1
material

Alimentos para el Personal Restaurante de Turno 2


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MANTENIMIENTO MECNICO conduccin de agua que se encuentre sobre


una quebrada, rio, desage, canal, va o
PLAN DE CONTINGENCIA POR DAO EN irregularidad topogrfica.
PASO ELEVADO
CONDUCCIONES: Conjunto de tuberas
1. OBJETIVO dispuestas para la conduccin de agua potable
Describir y estandarizar la metodologa a seguir desde las plantas de tratamiento a tanques
en el caso de presentarse Daos en los pasos principales o entre tanques de almacenamiento.
elevados de la red de distribucin del amb S.A
ESP. RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIN: Est
compuesta por el conjunto de tuberas
2. ALCANCE encargadas de conducir el agua desde tanques
Este Plan aplica desde el momento en el cual se de almacenamiento hasta la entrada de los
presente una fuga, rotura o dao del paso distritos.
elevado por efecto de la naturaleza o del terreno
SOLDADURA: Proceso utilizado para llevar la
donde se encuentre ubicado hasta la reparacin
reparacin del paso elevado.
del mismo y su puesta en funcionamiento.
5. PLAN DE CONTINGENCIA
3. RESPONSABILIDADES
La elaboracin y seguimiento de los parmetros 5.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN
contemplados dentro de este Plan es
responsabilidad del Jefe de la Divisin Falla en la tubera sobre el paso elevado o las
Electromecnica, Jefe de Seccin de conducciones de la red de distribucin que
Mantenimiento Mecnico y Jefes de Seccin de generen fugas.
Redes y Abastecimientos. 5.2 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
El plan se aplicar en los sitios en que se
4. DEFINICIONES encuentran ubicados cada uno de los pasos
PASO ELEVADO: Estructura metlica o de elevados de la red de distribucin del amb. S.A.
concreto utilizada para soportar una tubera de ESP.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACIN Y COORDINACIN

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada

Jairo F. Jaimes R. Jefe Divisin Electromecnica 1 3102462759

Wilson Almeyda R. Jefe Divisin Distribucin 1 3102463797

Juan Manuel Galvis C. Jefe de Seccin Mecnica 2 3002749293

Sandra M. Reyes Jefe Seccin Redes 3002749925


2
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimiento 3002748439

Operador Call Center Call Center 6322000 Ext. 244


Personal de Mantenimiento 3 Personal
Tcnicos especializados en Mantenimiento
Electromecnico y/o contratistas Asignado
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- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Juan Manuel Galvis Casanova


Cargo Jefe Seccin Mecnica
Telfono Directo No.1 6375825
Celular 3002749293

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Call Center 6322000 Ext. 244 1

1 Juan Manuel Galvis Casanova 3002749293 2,3,4, 6

2 Jairo F Jaimes Rojas 3102462759 7

3 Wilson Almeyda Remolina 3102463797 NO LLAMA

4 Sandra Reyes 3002749925 5

5 Mvil de Turno Personal Asignado NO LLAMA


Personal asignado a Mantenimiento
6 Personal Asignado/ 3002744645 NO LLAMA
Electromecnico y/o contratistas
7 Gerente de Operaciones 3105567708 8

8 Gerente General 3002745330 NO LLAMA

5.4. ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

Reparaciones realizadas por el amb.

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Recibe el reporte de dao de la conduccin o tubera de paso elevado.
01 Call Center
Notifica al jefe de la seccin Mecnica.
Ordena verificacin del dao al personal asignado, una vez confirmado
02 Jefe de Seccin Mecnica notifica al Jefe Divisin Electromecnica, Jefe de Distribucin y Jefe de
Seccin de Redes acerca de la magnitud del dao.
Ordenar al Mvil de turno asignado cerrar la lnea de conduccin
03 Jefe de Seccin Redes
averiada.
04 Mvil de Redes Realizan el cierre de la lnea correspondiente a la conduccin afectada.
Reporta al Jefe de Divisin Electromecnica y al Call Center sobre el
05 Jefe de Seccin Mecnica dao, su magnitud y el tiempo estimado de reparacin y ordena al
personal de mantenimiento realizar la reparacin.
Personal de Mantenimiento Realizan la reparacin respectiva y notifican al jefe de seccin de
06
Mecnico mantenimiento mecnico sobre la misma.
Notifica al Jefe de la Divisin Electromecnica y al Jefe de Redes la
07 Jefe de Seccin Mecnica
reparacin de la lnea averiada.
08 Jefe de Seccin Redes Ordena la apertura de las vlvulas correspondientes a la lnea reparada
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y las actividades correspondientes al restablecimiento del servicio en las


zonas afectadas. Asimismo, este informa al Call center sobre la
rehabilitacin del servicio y da por terminada la contingencia.
Personal de Mantenimiento Operarios realizan orden de trabajo diligenciando el formato F GO 702-
09
Mecnico 004

Cuando para llevar a cabo la reparacin del paso elevado es necesaria la intervencin de un contratista,
se debe proceder as:
PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Recibe el reporte de dao de la conduccin o tubera de paso elevado.
01 Call Center
Notifica al jefe de la seccin Mecnica.
Ordena verificacin del dao al personal asignado, una vez confirmado
02 Jefe de Seccin Mecnica notifica al Jefe Divisin Electromecnica, Jefe de Distribucin y Jefe de
Seccin de Redes acerca de la magnitud del dao.
Ordenar al Mvil de turno asignado cerrar la lnea de conduccin
03 Jefe de Seccin Redes
averiada.
04 Mvil de Redes Realizan el cierre de la lnea correspondiente a la conduccin afectada.
Reporta al Jefe de Divisin Electromecnica y al Call Center sobre el
05 Jefe de Seccin Mecnica dao, su magnitud y el tiempo estimado de reparacin y ordena al
personal contratista de mantenimiento realizar la reparacin.
Realizan la reparacin respectiva, en compaa de personal de
Personal Contratista de
06 Mantenimiento Mecnico y notifican al jefe de seccin de mantenimiento
Mantenimiento
mecnico sobre la misma.
Notifica al Jefe de la Divisin Electromecnica y al Jefe de Redes la
07 Jefe de Seccin Mecnica
reparacin de la lnea averiada.
Ordena la apertura de las vlvulas correspondientes a la lnea reparada
y las actividades correspondientes al restablecimiento del servicio en las
08 Jefe de Seccin Redes
zonas afectadas. Asimismo, este informa al Call center sobre la
rehabilitacin del servicio y da por terminada la contingencia.
Personal de Mantenimiento Operarios realizan orden de trabajo diligenciando el formato F GO 702-
09
Mecnico 004

5.5. RECURSOS
Tipo Caractersticas Cantidad
Operadores Call Center 6 personas

Contratistas 4 personas
Personal de Mantenimiento Electromecnico 4 personas
Recurso Humano
Ingenieros Gerencia de Operaciones amb 4 personas

Mvil de Tanques 2 personas

Mvil de Turno 5 personas


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Telecomunicaciones Telefona Mvil Radio Trun King 19


Equipo mvil de soldadura 1
Equipos y Herramientas Carro taller 1
Herramientas menores
Vehculos para transporte
Los asignados
personal
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4. DEFINICIONES
TRATAMIENTO
CONTAMINACIN QUMICA: Es la presencia
PLAN DE CONTINGENCIA POR de compuestos qumicos elaborados por el
CONTAMINACIN PLANTA BOSCONIA hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua
superficiales, alterando su composicin natural,
1. OBJETIVO y convirtiendo las fuentes hdricas en no aptas
Describir y estandarizar la metodologa a seguir para consumo humano.
en caso de contaminacin qumica o Biolgica CONTAMINACIN BIOLGICA: Es la
en el rio Surat. presencia de seres vivos productos biolgicos
que afectan al hombre y su entorno, ya sea
2. ALCANCE amenazando su salud la disponibilidad de
Este Plan aplica desde el momento en que se alimentos.
detecta contaminacin qumica o biolgica en el
rio Surat, dificultando su tratamiento, hasta el TOMEROS: Persona responsable de operar los
momento en que el agua cruda cumpla con los equipos, dispositivos y elementos de la
estndares establecidos en la norma captacin, para garantizar el envo de caudal de
metodologas del amb, para su potabilizacin. agua cruda requerido por la planta de
tratamiento.
3. RESPONSABILIDADES SISTEMA DE DOSIFICACIN: Conjunto de
Este plan de contingencia es responsabilidad equipos, bombas, dispositivos y elementos para
del Jefe de la Divisin de Tratamiento, el Jefe la aplicacin de un producto qumico en el
de la Planta Bosconia, Jefe del laboratorio de proceso de potabilizacin del agua.
Control de Calidad de Aguas, Jefe de
Abastecimiento y del Jefe de la Divisin de VLVULA DE DESAGE: Elemento que al ser
Distribucin; as como de cada una de las operado produce un flujo de salida para
personas involucradas en los planes de desocupar una estructura tanque particular.
respuesta, dado que puede presentarse en 5. PLAN DE CONTINGENCIA
cualquier momento y requiere implementacin
inmediata para garantizar la ejecucin de 5.1 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
actividades. El plan se aplicar en las instalaciones de La
planta Bosconia y en los puntos que se
mencionan en el metodologa.
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PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
Ayudante de Operador/Jefe de Planta / Realizar suspensin del tratamiento (vase protocolo de
01
Jefe de Divisin de Tratamiento suspensin)
Jefe de Planta/ Jefe de Divisin
Tratamiento/ Jefe Laboratorio de
02 Evaluar situacin y definir afectacin del servicio
Calidad/ Gerente de Operaciones
/Gerente General
Jefe de Planta/ Jefe Divisin de
03 tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Considerar envo de carro tanques a la poblacin afectada
Jefe de Distribucin
Jefe de Planta/ Jefe Divisin de Llevar a cabo protocolo de suspensin, ejecutar las medidas
04
tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ necesarias para descontaminar la fuente.
Jefe de Planta/ Jefe Divisin de
05 Aplicar protocolo de reinicio.
tratamiento

PROTOCOLO SUSPENSIN DE TRATAMIENTO

Para llevar a cabo la suspensin del tratamiento se deben tener en cuenta dos niveles en los tanques de
almacenamiento:

Con nivel de tanque de almacenamiento superior o igual a 3,40m

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.

Llamar al Tomero para que quite el agua desde captacin,


01 Tecnlogo de Tratamiento posteriormente llama al operador de bombeo para que apague la
unidad de bombeo en funcionamiento
Cuando no haya presencia de agua en la canaleta Parshall, se
02 Tecnlogo de Tratamiento apaga el dosificador de sulfato y cierra las vlvulas del dosificador
bomba arrastre del sulfato
Apaga floculadores, sube la escala del dosificador de cloro a
300jg/da, espera 15 minutos y cierra vlvulas del contenedor de
03 Ayudante de Operador cloro en uso, esperar que la flota de rotmetro descienda en la
escala a cero, apagar bomba de arrastre de cloro y cerrar vlvulas
del sistema de cloracin.

Purgar el compresor en uso durante 10 minutos, despus apagar


04 Ayudante de Operador
el compresor y el deshumidificador.
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Con nivel de tanque de almacenamiento inferior a 3,40m

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
Tecnlogo de Llamar al operador de bombeo para que apague la unidad de bombeo en
01
Tratamiento funcionamiento, llamar al Tomero para que quite el agua desde captacin

Tecnlogo de Cuando no haya presencia de agua en la canaleta Parshall, apagar el dosificador


02
Tratamiento de sulfato y cerrar las vlvulas del dosificador o bomba y arrastre de sulfato.

Apagar floculadores, subir la escala del dosificador de cloro a 300 kg/da, esperar
Ayudante de 15 minutos y cerrar vlvulas del contenedor de cloro en uso, esperar que la flota
03
Operador del rotmetro descienda en la escala a cero, apagar bomba de arrastre de cloro y
cerrar vlvulas del sistema de cloracin.
Ayudante de Purgar el compresor en uso durante 10 minutos, despus apagar el compresor y
04
Operador deshumidificador.

REINICIO DE TRATAMIENTO

Solo si se cumplen los siguientes parmetros: -Turbiedad <4000NTU / - Mercurio <10mg/L -Cianuro<0.4
mg/L.

PASO No. ROL DESCRIPCIN

Encender floculadores, verificar que la vlvula de la purga de


01 Ayudante de Operador los compresores se encuentre cerrada y encender
deshumidificador y compresor.

Abrir vlvulas del sistema de cloracin y encender bomba de


02 Ayudante de Operador
arrastre de cloro.

Abrir vlvula de alimentacin del dosificador bomba de


sulfato y vlvula de arrastre del sulfato. Solicitar al Tomero el
03 Tecnlogo de Tratamiento envo de agua cruda, cuando el agua se encuentre en la
canaleta Parshall, encender dosificador o bomba de sulfato y
ajustar dosis.

Tecnlogo de Tratamiento/ Ayudante Abrir vlvula de contenedor de cloro y ajustar dosis segn
04
de Operador caudal de agua tratado.

05 Tecnlogo de Tratamiento Realizar ensayo de jarras.


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5.2 CADENA DE COMUNICACIN


Observador

1, 2 Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico

Operador Planta / Tec. Tratamiento 2, 3


P. Bosconia 3002745975 Tcnico Especializado de Mtto. Mecnico
P. Florida 3002745842
P. La Flora 3002745933 2, 3
P. Morrorico 3002745759 Div. Mtto Electromecnico 3102462759
RIESGOS ASOCIADOS
1, 2 * Proveedores y Servicios de Apoyo 1 Qumico / Biolgico
1, 2, 3 2. Escape de Gas Cloro

1, 2 Jefe Abastecimientos 3002748439


Jefes de Planta
1 Jefe Control Calidad 3002747662
Bosconia 3002749904
Florida 3002748832
1, 2
Call Center 3002742227
La Flora 3002749270 1- ECOPETROL, Salud Ocupacional,
Morrorico 3002749734 1, 2, 3 Ana Patricia Mantilla 6847425
Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925 2-3 Brigada Cloro amb Mauricio
Villamizar 3002808751
1, 2, 3 1, 2 Jefe Divisin Captacin 3002749615 2-3 Brigada Brinsa, Jhon Jairo
Rodrguez 315-8945370-
1, 2, 3 3102943054 (1)4846000 ext.444
Jefe Salud Ocupacional 3002748512
Jefe Divisin Tratamiento 1, 2
3002745636; P. 3 Jefe Divisin Distribucin 3102463797

Coordinador Gestin Ambiental 3002746254 Contingencia Ambiental

1, 2 Coordinador Prensa y Comunicacin 3002746556


Informacin Comunidad y Medios

Usuarios (Exterior)
Gerente de Operaciones Gerente General
3105567708 3002745300; P. 1
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TRATAMIENTO II 4. DEFINICIONES
CONTAMINACIN QUMICA: Es la presencia
PLAN DE CONTINGENCIA PLANTA LA
de compuestos qumicos elaborados por el
FLORA
hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua
1. OBJETIVO
superficiales, alterando su composicin natural,
Describir y estandarizar la metodologa a seguir y convirtiendo las fuentes hdricas en no aptas
en caso de contaminacin qumica o Biolgica para consumo humano.
en el rio Tona.
CONTAMINACIN BIOLGICA: Es la
presencia de seres vivos productos biolgicos
2. ALCANCE
que afectan al hombre y su entorno, ya sea
Este Plan aplica desde el momento en que se amenazando su salud la disponibilidad de
detecta contaminacin qumica o biolgica en el alimentos.
Rio Tona, imposibilitando su tratamiento, hasta
MEROS: Persona responsable de operar los
el momento en que el agua cruda cumpla con
equipos, dispositivos y elementos de la
los estndares establecidos en la norma para
captacin, para garantizar el envo de caudal de
llevar a cabo su tratamiento.
agua cruda requerido por la planta de
tratamiento.
3. RESPONSABILIDADES
SISTEMA DE DOSIFICACIN: Conjunto de
Este plan de contingencia es responsabilidad
equipos, bombas, dispositivos y elementos para
del Jefe de la Divisin de Tratamiento, el Jefe
la aplicacin de un producto qumico en el
de la Planta la Flora, Jefe del laboratorio de
proceso de potabilizacin del agua.
Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y del
Jefe de la Divisin de Distribucin; as como de VLVULA DE DESAGE: Elemento que al ser
cada una de las personas involucradas en los operado produce un flujo de salida para
planes de respuesta, dado que puede desocupar una estructura tanque particular.
presentarse en cualquier momento y requiere
implementacin inmediata para garantizar la
5. PLAN DE CONTINGENCIA
ejecucin de actividades.
5.1 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
El plan se aplicar en las instalaciones de La
planta La Flora y en los puntos que se
mencionan en el metodologa.

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
Ayudante de Operador/Jefe de Planta Realizar suspensin del tratamiento (vase protocolo de
01
/ Jefe de Divisin de Tratamiento suspensin).
Jefe de Planta/ Jefe de Divisin
Tratamiento/ Jefe Laboratorio de
02 Evaluar situacin y definir afectacin del servicio.
Calidad/ Gerente de Operaciones
/Gerente General
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Jefe de Planta/ Jefe Divisin de


03 tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Considerar envo de carro tanques a la poblacin afectada.
Jefe de Distribucin
Jefe de Planta, Jefe Divisin Eliminar riesgo, revisar calidad del agua y alarma biolgica
04 Tratamiento, Jefe Laboratorio de antes de reiniciar Se har slo si los valores estn dentro de
Calidad, Operador Tratamiento los permitidos por la Resolucin 1592/84.
Solicitar agua cruda de captaciones y la del kilmetro 1 se
05 Operador Tratamiento
tratar en Morro, mientras llega caudal completo.
Cerrar vlvulas de desage de pre-Sedimentadores y abrir
06 Ayudante de Operacin
pasos directos.
Abre vlvulas de muestra de agua de ro y realiza ensayos de
07 Operador de Tratamiento jarras; posteriormente, enciende sistema de Dosificacin de
sulfato de aluminio y de floculadores mecnicos.
08 Ayudante de Operacin Encender sistema de bombeo y compresores.
09 Operador de Tratamiento Realizar dosificacin ptima de cloro y cal si es necesario.
Abrir lentamente vlvulas de salida de filtros y de tanque
10 Ayudante de Operacin
almacenamiento.

PROTOCOLO DE SUSPENSIN
PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
Para riesgo 1, cerrar vlvula que permite tomar muestra de agua de
01 Ayudante Operador
rio antes de Canaleta Parshall.

Llama al Km1 para evacuar 300l/s y a cada uno de los Tomeros para
02 Operador de Tratamiento
cerrar entradas de agua, dejando pasar los 300l/s.

Abrir vlvulas de desage antes de la salida de cada pre-


03 Ayudante de Operador
Sedimentador.
Apagar sistema de aplicacin de coagulante y floculadores
04 Operador de Tratamiento
mecnicos.

05 Ayudante de Operador Cerrar vlvulas de salida de filtros y de tanque de almacenamiento.

06 Operador de Tratamiento Apagar sistema de dosificacin de cal si est agregado y de cloro.

07 Ayudante de Operador Apagar sistemas de bombeo para llenado de tanques y compresores.


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REINICIO DE TRATAMIENTO- PLANTA LA FLORA

PASO
Rol DESCRIPCION
No.
Solicitar agua cruda de captaciones y la del Kilmetro 1 se tratara en
01 Operador de Planta
Morro mientras llega caudal completo
Cerrar vlvulas de desage de pre Sedimentadores y abrir pasos
02 Ayudante de Operacin
directos.
03 Operador de Planta- Abrir las vlvulas de muestra de agua de rio y realizar ensayo de jarras

Encender sistema de dosificacin de sulfato y aluminio y de


04 Operador de Planta
floculadores mecnicos

05 Ayudante de Operador Encender sistemas de bombeo y compresores

06 Operador de Planta Realizar dosificacin optima de cloro y cal si es necesario


Abrir lentamente vlvulas de salida de filtros y de tanque de
07 Ayudante de Operacin
almacenamiento
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CADENA DE COMUNICACIN

Observador

1, 2 Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico

Operador Planta / Tec. 2, 3


Tratamiento Tcnico Especializado de Mtto. Mecnico
P. Bosconia 3002745975
P. Florida 3002745842
P. La Flora 3002745933 2, 3
P. Morrorico 3002745759 Div. Mtto Electromecnico 3102462759
RIESGOS ASOCIADOS
1, 2 * Proveedores y Servicios de Apoyo 1 Qumico / Biolgico
1, 2, 3 2. Escape de Gas Cloro

1, 2 Jefe Abastecimientos 3002748439


Jefes de Planta
1 Jefe Control Calidad 3002747662
Bosconia 3002749904
Florida 3002748832
1, 2
Call Center 3002742227
La Flora 3002749270 1- ECOPETROL, Salud
Morrorico 3002749734 Ocupacional, Ana Patricia Mantilla
1, 2, 3 6847425
Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925
2-3 Brigada Cloro amb Mauricio
Villamizar 3002808751
1, 2, 3 1, 2 Jefe Divisin Captacin 3002749615
2-3 Brigada Brinsa, Jhon Jairo
Rodrguez 315-8945370-
1, 2, 3 3102943054 (1)4846000 ext.444
Jefe Salud Ocupacional 3002748512
Jefe Divisin Tratamiento
3002745636; P. 3
1, 2 Jefe Divisin Distribucin 3102463797
Contingencia Ambiental
Coordinador Gestin Ambiental 3002746254

1, 2 Coordinador Prensa y Comunicacin 3002746556


Informacin Comunidad y
Medios

Gerente de Operaciones Gerente General Usuarios (Exterior)


3105567708 3002745935; P. 1
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TRATAMIENTO II hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua


PLAN DE CONTINGENCIA PLANTA superficiales, alterando su composicin natural,
FLORIDABLANCA y convirtiendo las fuentes hdricas en no aptas
para consumo humano.
1. OBJETIVO
CONTAMINACIN BIOLGICA: Es la
Describir y estandarizar la metodologa a seguir presencia de seres vivos productos biolgicos
en caso de contaminacin qumica o Biolgica que afectan al hombre y su entorno, ya sea
en el rio Fro. amenazando su salud la disponibilidad de
alimentos.
2. ALCANCE
TOMEROS: Persona responsable de operar los
Este Plan aplica desde el momento en que se equipos, dispositivos y elementos de la
detecta contaminacin qumica o biolgica en el captacin, para garantizar el envo de caudal de
rio Fro, imposibilitando su tratamiento, hasta el agua cruda requerido por la planta de
momento en que el agua cruda cumpla con los tratamiento.
estndares establecidos en la norma para llevar
SISTEMA DE DOSIFICACIN: Conjunto de
a cabo su tratamiento.
equipos, bombas, dispositivos y elementos para
3. RESPONSABILIDADES la aplicacin de un producto qumico en el
Este plan de contingencia es responsabilidad proceso de potabilizacin del agua.
del Jefe de la Divisin de Tratamiento, el Jefe VLVULA DE DESAGE: Elemento que al ser
de la Planta Floridablanca, Jefe del laboratorio operado produce un flujo de salida para
de Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y desocupar una estructura tanque particular.
del Jefe de la Divisin de Distribucin; as como
de cada una de las personas involucradas en
los planes de respuesta, dado que puede 5. PLAN DE CONTINGENCIA
presentarse en cualquier momento y requiere
implementacin inmediata para garantizar la 5.1 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
ejecucin de actividades. El plan se aplicar en las instalaciones de La
planta Floridablanca y en los puntos que se
4. DEFINICIONES mencionan en el metodologa.
CONTAMINACIN QUMICA: Es la presencia
de compuestos qumicos elaborados por el

Contaminacin Qumica y Biolgica

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.

Ayudante de Operador/Jefe de Planta /


01 Suspensin tratamiento (vase protocolo de suspensin).
Jefe de Divisin de Tratamiento

Jefe de Planta/ Jefe de Divisin


02 Tratamiento/ Jefe Laboratorio de Calidad/ Evaluar situacin y definir afectacin del servicio.
Gerente de Operaciones /Gerente General
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Jefe de Planta/ Jefe Divisin de


Considerar envo de carro tanques a la poblacin
03 tratamiento/ Jefe de Abastecimientos/ Jefe
afectada.
de Distribucin

Jefe de Planta, Jefe Divisin Tratamiento, Eliminar riesgo, revisar calidad del agua antes de reiniciar
04 Jefe Laboratorio de Calidad, Operador Se har slo si los valores estn dentro de los permitidos
Tratamiento por la Resolucin 1592/84.
Cierra vlvulas de desage antes y despus de Canaleta
05 Ayudante de Operacin
Parshall para tratar agua del Km 1.
Hace ensayo de jarras y pone en funcionamiento sistema
06 Operador de Tratamiento de dosificacin de sulfato de aluminio, luego examina el
pH coagulacin para dosificacin de cal.

PROTOCOLO DE SUSPENSIN

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
01 Operador de Planta Llamar al Tomero para que quite el agua desde captacin.

Operador de Planta, Se cierran las vlvulas de entrada a la planta de tratamiento, para suspender
02
Ayudante de Operacin el tratamiento.

Se apagan los floculadores mecnicos, los dosificadores de sulfato, se


Operador de Planta,
03 suspende la dosificacin de cloro, se cierran totalmente las vlvulas de
Ayudante Operador
filtrado de los filtros.
Se apaga el sistema de bombeo hacia el tanque elevado, se desconecta la
Operador de Planta,
04 bomba toma muestras. Se abre la vlvula de desage del rio
Ayudante Operador
correspondiente a la conduccin N 2.
Operador de Planta, Cuando el nivel de los tanques de almacenamiento se encuentre en 0,5 m se
05
Ayudante de Planta cierran las salidas a la red de distribucin.

REINICIO DE TRATAMIENTO-PLANTA FLORIDA

PASO
Rol DESCRIPCION
No.

01 Operador de Planta Llamar al Tomero para que enve agua de la captacin

Realizar anlisis del agua cruda. Realizar prueba de jarras, ajustar dosis de
02 Operador de Planta
equipos dosificadores.

Operador de Planta- Abrir las vlvulas de entrada a la planta de tratamiento, cerrar la vlvula de
03
Ayudante de operador desage del rio correspondiente a la conduccin No. 2
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Operador de Planta- Encender floculadores mecnicos. Iniciar dosificacin de cloro. Abrir vlvulas
04
Ayudante de Operador de filtrado de los filtros

Operador de Planta-
05 Encender bombeo hacia el tanque elevado. Conectar bomba toma muestras
Ayudante de Operador

06 Operador de Planta Iniciar llenado de los tanques de almacenamiento


Operador de Planta- Cuando los tanques alcancen un nivel de 2 mts abrir las vlvulas de salida
07
Ayudante de Operador hacia la red de distribucin muy lentamente
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CADENA DE COMUNICACIN
Observador

1, 21, 2 Operador SCADA 3002745759; P. MorroricoOperador SCADA 3002745759; P.


Operador Planta / Tec. Tratamiento Morrorico
P. Bosconia 3002745975 2, 32, 3
P. Florida 3002745842 Tcnico Especializado de Mtto. Mecnico Tcnico Especializado de
P. La Flora 3002745933 Mtto. Mecnico
P. Morrorico 3002745759Operador
Planta / Tec. Tratamiento 2, 32, 3
P. Bosconia 3002745975 Div. Mtto Electromecnico 3102462759
P. Florida 3002745842 RIESGOS ASOCIADOS
P. La Flora 3002745933
P. Morrorico 3002745759 1, 21, 2 * Proveedores y Servicios de Apoyo* Proveedores y Servicios de Apoyo 1 Qumico / Biolgico
1, 2, 31, 2. Escape de Gas CloroRIESGOS
2, 3 ASOCIADOS
1, 21, 2 Jefe Abastecimientos 3002748439 1 Qumico / Biolgico
2. Escape de Gas Cloro
Jefes de Planta
Bosconia 3002749904 11 Jefe Control Calidad 3002747662Jefe Control Calidad 3002747662
Florida 3002748832
La Flora 3002749270 1, 21, 2 1- ECOPETROL, Salud Ocupacional, Ana
Morrorico 3002749734Jefes de Planta Call Center 3002742227 Call Center 3002742227
Patricia Mantilla 6847425
Bosconia 3002749904 2-3 Brigada Cloro amb Mauricio
Florida 3002748832 1, 2, 31, Villamizar 3002808751
La Flora 3002749270 2, 3 Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925
2-3 Brigada Brinsa, Jhon Jairo Rodrguez
Morrorico 3002749734 315-8945370-3102943054 (1)4846000
1, 2, 31, 1, 21, 2 Jefe Divisin Captacin 3002749615Jefe Divisin Captacin 3002749615
ext.4441- ECOPETROL, Salud
2, 3 Ocupacional, Ana Patricia Mantilla
1, 2, 31, 6847425
2, 3 Jefe Salud Ocupacional 3002748512Jefe Salud Ocupacional 3002748512 2-3 Brigada Cloro amb Mauricio
Jefe Divisin Tratamiento 1, 21, 2
3002745636; P. 3Jefe Divisin Villamizar 3002808751
Tratamiento Jefe Divisin Distribucin 3102463797 2-3 Brigada Brinsa, Jhon Jairo Rodrguez
3002745636; P. 3 315-8945370-3102943054 (1)4846000
Coordinador Gestin Ambiental 3002746254Coordinador Gestin Ambiental 3002746254
ext.444 Contingencia Ambiental
Contingencia Ambiental
1, 21, 2 Coordinador Prensa y Comunicacin 3002746556Coordinador Prensa y
Comunicacin 3002746556 Informacin Comunidad y Medios
Informacin Comunidad y Medios
Gerente General
30027453005 P. Usuarios (Exterior)Usuarios (Exterior)
Gerente de Operaciones
3105567708 1
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

TRATAMIENTO III hombre, que logran llegar a los cuerpos de agua


superficiales, alterando su composicin natural,
PLAN DE CONTINGENCIA PLANTA y convirtiendo las fuentes hdricas en no aptas
MORRORICO para consumo humano.
CONTAMINACIN BIOLGICA: Es la
1. OBJETIVO presencia de seres vivos productos biolgicos
Describir y estandarizar la metodologa a seguir que afectan al hombre y su entorno, ya sea
en caso de contaminacin qumica o Biolgica amenazando su salud la disponibilidad de
en el rio Tona. alimentos.
TOMEROS: Persona responsable de operar los
2. ALCANCE equipos, dispositivos y elementos de la
Este Plan aplica desde el momento en que se captacin, para garantizar el envo de caudal de
detecta contaminacin qumica o biolgica en el agua cruda requerido por la planta de
rio Tona, imposibilitando su tratamiento, hasta tratamiento.
el momento en que el agua cruda cumpla con SISTEMA DE DOSIFICACIN: Conjunto de
los estndares establecidos en la norma para equipos, bombas, dispositivos y elementos para
lleva a cabo su tratamiento. la aplicacin de un producto qumico en el
3. RESPONSABILIDADES proceso de potabilizacin del agua.
VLVULA DE DESAGE: Elemento que al ser
Este plan de contingencia es responsabilidad operado produce un flujo de salida para
del Jefe de la Divisin de Tratamiento, el Jefe desocupar una estructura tanque particular.
de la Planta Morrorico, Jefe del laboratorio de
Calidad de Aguas, Jefe de Abastecimiento y del
Jefe de la Divisin de Distribucin; as como de 5. PLAN DE CONTINGENCIA
cada una de las personas involucradas en los 5.1 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
planes de respuesta, dado que puede El plan se aplicar en las instalaciones de La
presentarse en cualquier momento y requiere planta Morrorico y en los puntos que se
implementacin inmediata para garantizar la mencionan en el metodologa.
ejecucin de actividades.

4. DEFINICIONES
CONTAMINACIN QUMICA: Es la presencia
de compuestos qumicos elaborados por el

Contaminacin Qumica y Biolgica

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
Ayudante de Operador/Jefe de Planta / Jefe Realizar suspensin del tratamiento (vase protocolo de
01
de Divisin de Tratamiento suspensin).
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Jefe de Planta/ Jefe de Divisin Tratamiento/


02 Jefe Laboratorio de Calidad/ Gerente de Evaluar situacin y definir afectacin del servicio.
Operaciones /Gerente General

Jefe de Planta/ Jefe Divisin de tratamiento/


Considerar envo de carro tanques a la poblacin
03 Jefe de Abastecimientos/ Jefe de
afectada.
Distribucin

Eliminar riesgo, revisar calidad del agua y alarma


Jefe de Planta, Jefe Divisin Tratamiento,
biolgica antes de reiniciar Se har slo si los valores
04 Jefe Laboratorio de Calidad, Operador
estn dentro de los permitidos por la Resolucin
Tratamiento
1592/84.

Cierra vlvulas de desage antes y despus de Canaleta


05 Ayudante de Operacin
Parshall para tratar agua del Km 1.

Hace ensayo de jarras y pone en funcionamiento sistema


06 Operador de Tratamiento de dosificacin de sulfato de aluminio, luego examina el
pH coagulacin para dosificacin de cal.

PROTOCOLO DE SUSPENSIN

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
01 Ayudante de Operador Abrir vlvulas de desage antes y despus de la Canaleta Parshall.
02 Operador de Tratamiento Apagar sistema de aplicacin de coagulante.
03 Ayudante de Operador Cerrar vlvulas de salida de filtros y de tanque de almacenamiento.
Apagar sistemas de dosificacin de cal si se est agregando y de
04 Operador de Tratamiento
cloro.

REINICIO DE TRATAMIENTO- PLANTA MORRORICO

PASO
Rol DESCRIPCION
No.
Cerrar vlvulas de desage antes y despus de canaleta Parshall
01 Ayudante de Operador
para tratar agua del km.1

Hacer ensayo de jarras y poner en funcionamiento sistema de


02 Operador de Planta
dosificacin de sulfato de aluminio

03 Operador de Planta- Examinar pH de coagulacin para dosificacin de cal

04 Operador de Planta Realizar dosificacin ptima de cloro


Abrir lentamente vlvulas de salida de filtros y de tanque de
05 Ayudante de Operador
almacenamiento
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CADENA DE COMUNICACIN
Observador
1, 2 Operador SCADA 3002745759; P. Morrorico
Operador Planta / Tec.
Tratamiento 2, 3
P. Bosconia 3002745975 Tcnico Especializado de Mtto. Mecnico
P. Florida 3002745842 2, 3
P. La Flora 3002745933 Div. Mtto Electromecnico 3102462759
P. Morrorico 3002745759
RIESGOS ASOCIADOS
1, 2 * Proveedores y Servicios de Apoyo 1 Qumico / Biolgico
1, 2, 3
2. Escape de Gas Cloro
1, 2 Jefe Abastecimientos 3002748439
Jefes de Planta 1 Jefe Control Calidad 3002747662
Bosconia 3002749904 1, 2
Call Center 3002742227 1- ECOPETROL, Salud
Florida 3002748832
Ocupacional, Ana Patricia
La Flora 3002749270 1, 2, 3 Mantilla 6847425
Morrorico 3002749734 Jefe Mtto. Infraestructura 3002749925 2-3 Brigada Cloro amb
1, 2, 3 1, 2 Jefe Divisin Captacin 3002749615 Mauricio Villamizar
3002808751
1, 2, 3 2-3 Brigada Brinsa, Jhon
Jefe Salud Ocupacional 3002748512 Jairo Rodrguez 315-
Jefe Divisin Tratamiento 1, 2
Jefe Divisin Distribucin 3102463797 8945370-3102943054
3002745636; P. 3
(1)4846000
Contingenciaext.444
Ambiental
Coordinador Gestin Ambiental 3002746254
1, 2 Coordinador Prensa y Comunicacin 3002746556
Informacin Comunidad
y Medios
Gerente de Operaciones Gerente General Usuarios (Exterior)
3105567708 3002745300; P. 1
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

TRATAMIENTO IV EMERGENCIA MAYOR: Fuga de Cloro con


permetro de seguridad mayor a 60 metros.
PLAN DE CONTINGENCIA PARA Tambin se consideran emergencias mayores la
EMERGENCIAS DE CLORO materializacin de los siguientes riesgos: Fuga
por expulsin de vstago, Fuga por expulsin
fusible, Fuga por ruptura de vlvula, Fuga por
1. OBJETIVO prdida total de vlvula, Fuga por perforacin
Describir y estandarizar la metodologa a seguir cuerpo del contenedor del cloro, Explosin por
en caso de la materializacin de alguno de los sobrellenado del contenedor de cloro y Fuga de
riesgos relacionados con el manejo del cloro, cloro lquido.
identificados en el proceso de Tratamiento que En este nivel de emergencia, existen dos
se lleva a cabo en el amb. escenarios posibles los cuales estn
directamente relacionados con el personal
2. ALCANCE
disponible para atender la emergencia:
Este Plan aplica desde el momento en que se
Escenario 1: De Lunes a Viernes de 7:00am
materializa alguno de los riesgos relacionados
a 5:00pm.
con el manejo de cloro que imposibilite el
Escenario 2: De Lunes a Viernes de 5:00pm
tratamiento de agua cruda, hasta el momento en
a 7:00am y sbados, domingos y das
que sea posible restablecer el funcionamiento
festivos.
para cumplir con el objeto del proceso.

3. RESPONSABILIDADES EMERGENCIA MENOR: Fugar de Cloro con


Este plan de contingencia es responsabilidad de permetro de seguridad entre 15 metros y 60
cada una de las personas involucradas en los metros. Tambin son consideradas
planes de respuesta, dado que puede emergencias menores las siguientes: Fuga por
presentarse en cualquier momento y requiere la rosca de la vlvula, Fuga por falla en el
implementacin inmediata para garantizar la fusible, Fuga prensaestopas vlvula, Fuga en el
ejecucin de actividades. manifold de cloro, Fuga por la rosca del tapn
fusible, Fuga por expulsin del metal fusible y
4. DEFINICIONES Fuga que no fue detectada por falla en alarma
(Mal cierre de vlvula, Apagado de Bomba de
VLVULA: Nombre genrico para un dispositivo
Cloracin y Fuga por el empaque de Plomo).
con caractersticas mviles que permite abrir y
cerrar una va de circulacin con el fin de
permitir, prevenir controlar el flujo de fluidos. 5.2 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN
El plan se aplicara en las plantas de
5. PLAN DE CONTINGENCIA
Tratamiento La flora, Floridablanca, Bosconia y
5.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION Morrorico del Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga. S.A.ESP.
Para implementar la operacin en modo
contingencia, se tienen en cuenta dos niveles de
emergencias, estos son:
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Rol Cargo Celular
llamada

P. Bosconia: 3002745975
Operador Planta/Tecnlogo de P. Florida: 3002745842
Comandante Incidente
tratamiento P. La flora: 3002745933
P. Morrorico: 3002745759

Ayudante de P. Bosconia: 3002745975


Operador/Operador de P. Florida: 3002745842
Jefe de Operaciones 1
Bombeo/Tcnico mantenimiento P. La flora: 3002745933
Electromecnico P. Morrorico: 3002745759

Escenario 1: Jefe de Planta P. Bosconia: 3002749904


Escenario 2: Jefe de Planta/ P. Florida: 3002748832
Jefe de Planificacin 2
Tecnlogo de tratamiento / P. La flora: 3002749270
Operador de Planta P. Morrorico: 3002749734
Jefe de Administracin y
Jefe Divisin Tratamiento 2 3002745636
Finanzas
Oficial de
Guardia de Seguridad (portera) 2 Personal Asignado
Comunicaciones
P. Bosconia: 3002749904
P. Florida: 3002748832
Oficial de Enlace Jefe de Planta 3
P. La flora: 3002749270
P. Morrorico: 3002749734

Oficial de Seguridad Guardia de Seguridad (Ronda) 3 Personal Asignado

Jefe de Logstica Guardia de Seguridad (Portera) 3 Personal Asignado

Servicios Generales y
Lder de Evacuacin 4 Personal Asignado
Administrativos

- Datos Coordinador Contingencia

Cargo Jefe de Planta (Floridablanca, Morrorico, La Flora, Bosconia)


6320220
P. Bosconia Ext. 616
Telfono Directo No.1 P. Florida Ext. 621
P. La flora Ext. 623
P. Morrorico Ext. 633
P. Bosconia: 3002749904
P. Florida: 3002748832
Celular
P. La flora: 3002749270
P. Morrorico: 3002749734
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:

0 Comandante Incidente 3002744403 1,2,4

1 Jefe de Operaciones 3002746473 6,7

2 Jefe de Planificacin 3002745349 3,8

3 Jefe de Administracin y Finanzas 3002746386 9

4 Oficial de Comunicaciones Personal Asignado NO LLAMA


P. Bosconia: 3002749904
P. Florida: 3002748832
5 Oficial de Enlace 10
P. La flora: 3002749270
P. Morrorico: 3002749734
6 Oficial de Seguridad Personal Asignado NO LLAMA

7 Jefe de Logstica Personal Asignado NO LLAMA

8 Lder de Evacuacin Personal Asignado NO LLAMA

9 Organismos Externos 11

10 Gerente de Operaciones 3105567708 NO LLAMA

11 Gerente General 3002745300 NO LLAMA

ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR *Nota: En el Escenario 2 el rol de Jefe de


Planificacin puede ser asumido por el Jefe de
Emergencia Mayor (Fuga de Cloro) Escenario Planta, el Tecnlogo de tratamiento o el
1y2 Operador de Planta.

PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
01 Comandante Incidente Detecta fuga de cloro e informa al Jefe de Operaciones.

Identifica fuga de cloro, realiza diagnstico y lo comunica al


02 Jefe de Operaciones Comandante Incidente; de igual forma, le transmite la informacin
al Oficial de Seguridad para acordonar el permetro de seguridad.

Define la magnitud del evento, activa el protocolo de comunicacin


03 Comandante Incidente
y comunica al jefe de planificacin y al oficial de comunicaciones.

04 Oficial de Comunicaciones Controla acceso de las personas a la planta.

05 Jefe de Planificacin Declara emergencia y comunica al Jefe de Finanzas.


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Evala situacin, define afectacin del servicio y comunica a


06 Jefe de Finanzas 1. COE
2. Medios de comunicacin
3. Comunidad.
07 Comandante Incidente Activa el Plan de Emergencias y establece el PMU.
Acordona el permetro de Seguridad, controla el acceso de
08 Oficial de Seguridad brigadistas al rea revisando que quienes ingresen al rea caliente
estn bien equipados y con sus EE PP PP.
Comunica al Jefe de Logstica para que aliste los equipos en la
09 Jefe de Operaciones
atencin de la fuga de Cloro.
Alista y relaciona los equipos requeridos para la atencin de la fuga
10 Jefe de Logstica
de cloro.
Comunica al proveedor de cloro lquido y convoca a Bomberos,
11 Oficial de Enlace
Polica, Defensa Civil y Cruz Roja.

Evala situacin, define si hay evacuacin y comunica al jefe de


12 Comandante Incidente
planificacin.
13 Jefe de Planificacin Ordena Plan de Contingencia y/o Plan de Evacuacin.
Informa que los equipos requeridos para la atencin de la fuga de
14 Jefe de Logstica
Cloro estn disponibles.
Se colocan los equipos para la atencin de la fuga de Cloro y
ejecutan el Plan de Emergencias segn el tipo de fuga de Cloro.
15 Jefe de Operaciones
Posteriormente, comunica la intervencin efectiva de la Fuga de
Cloro.
Monitorea el ambiente, si cumple niveles de Cloro permisibles,
16 Comandante Incidente activa el Plan normalizado contra emergencias y comunica al Jefe
de Planificacin.
17 Jefe de Planificacin Comunica al Jefe de Finanzas
Levanta declaratoria de Emergencia y hace el anuncio a
1. COE
18 Jefe de Finanzas 2. Medios de comunicacin
3. Comunidad

19 Comandante Incidente Registra el evento en el reporte de Novedades


Evala el Plan de Emergencia, realiza las modificaciones
20 Jefe de Planificacin necesarias en caso de que este no sea acorde y realiza el informe
del evento y la atencin del mismo.

OTRAS EMERGENCIAS MAYORES de Mantenimiento Elctrico o el Tcnico de


ESCENARIO 1 Y 2 mantenimiento Mecnico; asumiendo el rol de
Jefe de Operaciones. Dependiendo del tipo de
Las actividades que se realizarn en caso de la
emergencia, se proceder as:
materializacin de cualquiera de estos riesgos,
podrn ser ejecutadas por el Ayudante
operador, el Operador de Bombeo, el Tcnico
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

EMERGENCIA METODOLOGA

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
(1)
2- Inserta el pin B1 en el cuerpo de la vlvula
3- Ubica el contenedor en un rea aislada y comunica al
Fuga por Expulsin del Vstago
comandante de incidente para que llame al proveedor.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.
1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
apropiados para una atencin segura.
2- Inserta el pin B1 dentro de la vlvula.
Fuga por Ruptura de la Vlvula 3- Coloca el Dispositivo 12 Barra ajustable para vlvulas.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante de incidente la intervencin
efectiva de la fuga de Cloro.
1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
apropiados para una atencin segura.
2- Inserta el pin B2 dentro de la abertura.
Fuga por Prdida total de la Vlvula 3- Coloca el Dispositivo 12 Barra ajustable para vlvulas.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.
1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
apropiados para una atencin segura.
(2)
2- Si la rosca del fusible est muy corroda y este es
expulsado, inserta el pin B2 o B3 en la abertura del fusible.
Fuga por Expulsin del Fusible
3- Si el paso anterior no se puede manual, utiliza martillo B-6.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.
1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
apropiados para una atencin segura.
2- Gira el contenedor para asegurar que el escape sea en fase
gaseosa.
Fuga por el Cuerpo del Contenedor
3- Coloca el Dispositivo 9 Parche para fugas laterales.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
(3)
2- Gira el contenedor para asegurar que el escape sea en
fase gaseosa.
3- Comunica al comandante incidente para que active el plan
Explosin por Sobrellenado del Contenedor
de evacuacin.
4- Comunica al Jefe de Planificacin para considerar la
posibilidad de desalojar a la comunidad ms cercana.
5- Comunica al Jefe de Planificacin para que llame al
proveedor y convoque a las entidades de apoyo.
1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
apropiados para una atencin segura.
2- Gira el contendor para asegurar que el escape sea en
forma gaseosa.
3- Comunica al Comandante Incidente para que active el plan
Fuga de Cloro Lquido
de evacuacin.
4- Comunica al Jefe de Planificacin para considerar la
posibilidad de desalojar a la comunidad ms cercana.
5- Comunica al Jefe de Planificacin para que llame al
proveedor y convoque a las entidades de apoyo

Nota 1: El dispositivo 12 posiblemente no se Nota 3: Tambin se puede desocupar el


pueda colocar sobre el arreglo con el pin B1. contenedor realizando una conexin a un
contenedor vaco.
Nota 2: Utilice el pin B2 para rosca de el pin
B3 para rosca de 1

EMERGENCIA MENOR (FUGA DE CLORO)


PASO
ROL DESCRIPCIN
No.
Detecta fuga de cloro, activa el plan de emergencia e informa al
01 Comandante Incidente
Jefe de Operaciones.

Identifica fuga de cloro, Ubica y Alista los equipos para la atencin


de la fuga. Posteriormente, acordona el permetro de seguridad,
02 Jefe de Operaciones Ejecuta el plan de Emergencias, segn el tipo de Fuga de Cloro;
finalmente comunica al Comandante Incidente la intervencin
efectiva de la fuga.

Registra el evento en el reporte de Novedades e informa la


03 Comandante Incidente
novedad al Jefe de Planta o Jefe de Divisin de Tratamiento.

OTRAS EMERGENCIAS MENORES


Las actividades que se realizarn en caso de la materializacin de cualquiera de estos riesgos, podrn
ser ejecutadas por el Ayudante operador, el Operador de Bombeo, el Tcnico de mantenimiento Elctrico
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

o el Tcnico de Mantenimiento Mecnico; asumiendo el rol de Jefe de Operaciones. Dependiendo del


tipo de emergencia, se proceder as:

EMERGENCIA METODOLOGA

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
2- Asegura con la llave 200B1 que est cerrado el vstago.
Fuga Por el Vstago de la Vlvula 3- Aprieta la tuerca de los empaques con la llave 200B.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
2- Reconecta abriendo y cerrando suavemente el vstago
para eliminar materiales extraos en el asiento con la llave
200B.
Fuga por el Asiento de la Vlvula (1)
3- Desconecta y coloca el empaque 4G junto con el tapn
de salida.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante de incidente la intervencin
efectiva de la fuga de Cloro.

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
2- Aprieta la vlvula del contenedor lentamente con presin
constante utilizando la llave 106.
Fuga por la Rosca de la Vlvula
3- Coloca el Dispositivo 12 Barra ajustable para vlvulas.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
2- Reconecta, abriendo y cerrando suavemente el vstago
para eliminar materiales extraos en el asiento con la llave
Fuga por el Prensaestopas de la Vlvula 200B.
3- Coloca el Dispositivo 12 Barra ajustable para vlvulas.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
2- Aprieta el fusible suavemente con llave 104.
Fuga por la Rosca del tapn fusible 3- Coloca el Dispositivo 4 Capuchn para fusibles.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al comandante incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.

1- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos


apropiados para una atencin segura.
2- Coloca el pin B1 a travs del fusible, sino se puede siga al
siguiente paso.
Fuga por Expulsin del Metal Fusible
3- Coloca el Dispositivo 4 Capuchn para fusibles.
4- Prueba fugas con amoniaco.
5- Comunica al Jefe de Planificacin para que llame al
proveedor y convoque a las entidades de apoyo.

1- Cierra el contenedor de Cloro e identifica el punto de Fuga.


2- Alista las herramientas y equipos, mientras se evaca el
Cloro del ambiente.
3- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
Falla en el Manifold de Cloro apropiados para una atencin segura.
4- Corrige la fuga, prueba fugas con Amoniaco y reanuda la
alimentacin del cloro.
5- Comunica al Comandante Incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.

1- Cierra el contenedor de Cloro e identifica el punto de fuga.


2- Alista las herramientas y quipos, mientras se evaca el
cloro del ambiente.
3- Ingresa al lugar de la fuga dotado con los equipos
Fuga que no fue Detectada por Falla en Alarma apropiados para una atencin segura.
4- Corrige la fuga, prueba fugas con Amoniaco y reanuda la
alimentacin del cloro.
5- Comunica al Comandante Incidente la intervencin efectiva
de la fuga de Cloro.

Nota 1: Si no se puede conectar el contenedor de cloro si lo anterior no soluciona el inconveniente, coloque el


empaque 4G y el tapn de salida nicamente.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Personal Operativo 16
Auxiliares administrativos 1
Recurso Humano
Auxiliares de apoyo 2
Ingenieros 4
Equipos mviles 8
Telecomunicaciones
Equipos de Cmputo 4
Traje encapsulado 8
Equipo de auto contenido 8
Kit b de Emergencias 4
Equipos y Herramientas
Megfono 4
Chalecos Identificativos 16
Mascara de Media cara 16
Vehculos para transporte
Los asignados
personal
Personal
Alimentos para el Personal Restaurante de Turno
Asignado

AUTOMATIZACIN Y
3. RESPONSABILIDADES
COMUNICACIONES
Este plan de contingencia es responsabilidad
del Profesional Especializado de
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE
Comunicaciones y Automatizacin.
PRESENTARSE FALLA EN EL FRONT END
DEL CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA
4. DEFINICIONES
SCADA
FRONT END: Equipo que hace las veces de
Gateway de comunicaciones.
1. OBJETIVO GATEWAY: Equipo que enruta los mensajes
Describir y estandarizar la metodologa a seguir TCP/IP a otros medios como espectro
en modo contingencia, en caso de presentarse comunicaciones RS-232, RS-485.
falla en el FRONT END del centro de control del SISTEMA SCADA: Supervisory Control and
sistema SCADA. Data Adquisition
RTU MOTOROLA: Remote Terminal Unit
2. ALCANCE from Motorola Factory
Este Plan aplica desde el momento en que se DRIVER OPC MOTOROLA: Software de
presenta la falla en el FRONT END del sistema Bajo nivel que posibilita hablar con otro
SCADA que imposibilite el funcionamiento del software.
sistema SCADA-C.C. con el sistema SCADA-
Sistema de Comunicaciones, hasta el
restablecimiento del mismo.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5. SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada

Operador Morrorico 3002745759


Profesional especializado de
Fabio Chaves Comunicaciones y 1 3002749455
Automatizacin
Fabio Ros Jefe Seccin Abastecimientos 1 3002748439

Yolanda Arboleda Jefe Divisin Tratamiento 2 3002745636


Sandra Milena Reyes Jefe Seccin Redes 2 3002749925

Hctor Guillermo Gerente Operaciones 3 3105567708

Ludwig Stnkel Gerente General 4 3002745300

- Datos Coordinador Contingencia Electrnica.

Nombre(s) Fabio Chaves


Cargo Profesional Especializado Comunicacin y Automatizacin
Telfono Directo No.1 6320220 Ext. 615
Celular 3002749455

- Cadena de Llamadas
No Nombre Telfono Debe llamar a:
0 Operador SCADA 3002745759 1,2
1 Fabio Chaves 3002749455 No llama

2 Fabio Ros 3002748439 3,4,5

3 Yolanda Arboleda 3002745636 No llama

4 Sandra Reyes 3002749925 No llama

5 Gerente de Operaciones 3105567708 6

6 Gerente General 3002745300 No llama

ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

Es responsabilidad del Profesional Especializado en Proyectos de Automatizacin y Comunicaciones


asegurar la disponibilidad de la RTU ACE 3600 fuera del almacn, en caso de que el dao se presente
un fin de semana o en hora no hbil.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PASO
CARGO DESCRIPCIN
No.
Detecta el error o falla del SCADA. Notifica al Profesional Especializado
de Comunicaciones y Automatizacin (esperar hasta las 6am en caso
01 Operador Morrorico
de que se presente entre 10pm y 5:59am-) y a la Jefe de
Abastecimientos.
El profesional especializado define si se requiere activar este Plan de
Profesional
02 Contingencia Electrnico y el Plan de Contingencia propio de
Especializado
Abastecimientos
Notifica al Jefe de la Seccin Redes, Jefes de Planta y al Jefe de Divisin
01 Jefe de Abastecimientos
de Tratamiento sobre el dao.
Estacin de Operacin e
Ingeniera
02 Hacer un Back Up del sistema SCADA Tiempo estimado: 8 horas
Profesional
Especializado
Instalar Driver OPC Motorola y configurarlo Tiempo estimado: 3 das (12
03
horas diarias)
Instalar y configurar la RTU Motorola ACE 3600 Tiempo estimado: 4
04
horas
Hacer prueba de comunicacin nuevo driver OPC con equipos de Campo
05
Profesional Tiempo estimado: 3 das (12 horas diarias)
Especializado Entregar para operacin el sistema probado y funcionando al Operador
06 de Morrorico (No requiere capacitacin, ya que para ellos el sistema
operar exactamente igual que antes de la falla).
07 Da por terminada la contingencia
Notifica a los Jefes de Divisin de Tratamiento, Jefe Seccin Redes y
08
Jefe de Abastecimientos sobre el fin de la misma.

RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Operadores 6 personas
Recurso Humano
Ingenieros 2 personas
Telecomunicaciones Celulares 7
Driver OPC Motorola 1
Equipos y Herramientas
RTU Motorola ACE 3600 1
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

volumtrico segn la norma NTC 1063; y su


LABORATORIO DE CALIBRACIN
funcionamiento es controlado mediante un
DE MEDIDORES Sistema SCADA que permite al usuario
interactuar y ejecutar pruebas de manera
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE
automtica. Este est compuesto por dos
PRESENTARSE FALLA EN EL HARDWARE O
sectores, el sector de Medicin y el sector de
SOFTWARE DEL LABORATORIO DE
Bancada.
CALIBRACIN DE MEDIDORES

SOFTWARE: Este est compuesto por: el


1. OBJETIVO Software de Gestin diseado para integrar y
administrar de forma eficiente la informacin
Describir y estandarizar la metodologa a seguir que es suministrada por el proceso de
para garantizar la prestacin del servicio de calibracin de medidores de agua; por el
calibracin de medidores de agua potable fra y Software de Terminales Porttiles las cuales
el cumplimiento de los tiempos acordados con suministran la informacin obtenida de la
nuestros clientes, en caso de presentarse daos instrumentacin del banco, los medidores y
en el Hardware y Software del Laboratorio de datos de las pruebas de calibracin; y por el
Calibracin de Medidores del Acueducto Software SCADA el cual automatiza los
Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P. procesos manuales de calibracin permitiendo
controlar, supervisar y administrar informacin
2. ALCANCE de los bancos de calibracin de medidores.

Este documento aplica desde el momento en HARDWARE: El hardware del Laboratorio de


que se presenta la falla en el hardware y/o Calibracin de Medidores est compuesto por
software que impida al Laboratorio de los Bancos de Calibracin, el sistema
Calibracin de Medidores de agua potable fra Hidroneumtico, el Tablero de Control de
prestar el servicio, hasta el restablecimiento del Bancos, los Equipos de Cmputo e impresoras,
mismo en el momento de la contingencia. los Equipos de Medicin suplementarios y el
Sistema de Aire Acondicionado.
3. RESPONSABILIDADES
CLIENTE EXTERNO: Persona a la cual el amb
Este plan de contingencia es responsabilidad de no le presta el servicio de acueducto y solicita el
Jefe del Laboratorio de Calibracin de servicio de calibracin de medidor para agua,
Medidores, Profesional Asistente, as como del por medio escrito, correo electrnico o de
personal de Laboratorio, dado que puede manera presencial en el Laboratorio de
presentarse en cualquier momento y requiere Calibracin de Medidores.
implementacin inmediata para garantizar la
ejecucin de actividades. CLIENTE INTERNO: La dependencia del amb
denominada como Cliente Interno, es la Seccin
4. DEFINICIONES de medidores, la cual solicita el servicio de
calibracin del medidor de agua, directamente al
BANCOS DE CALIBRACIN: Sistema Laboratorio de Calibracin de Medidores.
compuesto por equipos, accesorios y elementos
que permiten realizar la calibracin de
medidores de agua potable, mediante el mtodo
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CLIENTE FINAL: Usuario que solicita el servicio 5. PLAN DE CONTINGENCIA


de calibracin del medidor para agua,
directamente del amb, o Persona que solicita el 5.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION
servicio de calibracin del medidor de agua,
directamente al Cliente Externo. Aplica cuando se presenten daos menores o
mayores en el hardware (bancos de calibracin
DAO MENOR: Son aquellas fallas en el y sus componentes, tanque Hidroneumtico,
Software o Hardware que imposibilitan la compresor bombas multietapa entre otros) y/o
prestacin del servicio brindado por el daos menores o mayores en el software
Laboratorio de Calibracin de Medidores por un (gestin de datos, terminal porttil y sistema
lapso igual o menor a 3 das hbiles. Scada), los cuales causan la interrupcin del
servicio de calibracin de medidores
DAO MAYOR: Son aquellas fallas en el ocasionando un posible incumplimiento en los
Software o Hardware que imposibilitan la tiempos pactados en el contrato del servicio de
prestacin del servicio brindado por el calibracin con nuestros Clientes.
Laboratorio de Calibracin de Medidores por un
lapso mayor a 3 das hbiles. 5.2 LUGAR DE APLICACIN DEL PLAN

El Plan de Contingencia se aplica en el


Laboratorio de Calibracin de Medidores del
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.
E.S.P.

5.3 SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

Prioridad de
Responsables Cargo Celular
llamada
Nelson Higuera Vargas Jefe Laboratorio 1 3167442278
Profesional Asistente
Mary Liliana Cuadros Ardila 2 3185168134
Laboratorio
Jefe Divisin
Miguel ngel Ortega 3 3002746386
Sistemas
Jefe Divisin
Jairo Fabin Jaimes Rojas 3 3102462759
Electromecnica
Contratistas de Mantenimiento
3162330499
Tcnico Especializado para Software Personal Asignado 3
3185358909
y Hardware amb
Analistas de 3166372314
Laboratorio 3153567641
Personal Adscrito al Laboratorio 4
Auxiliar Administrativo
3125187726
Revisin Tcnica
Nstor Castro Neira Gerente Comercial 5 3002744887
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

- Datos Coordinador Contingencia

Nombre(s) Nelson Higuera Vargas

Cargo Jefe del Laboratorio


Telfono Directo No.1 6320220 Ext 221
Celular 3167442278

- Cadena de Llamadas

No Nombre Telfono Debe llamar a:


3166372314
Analistas de Laboratorio, Auxiliar
0 3153567641 1y2
Administrativo Revisin Tcnica
3125187726
1 Jefe Laboratorio 3167442278 3 y/o 4 y/o 5
2 Profesional Asistente Laboratorio 3185168134 3 y/o 4 y/o 5
3 Jefe Divisin Electromecnica 3102462759 NO LLAMA
4 Jefe Divisin Sistemas 3002746386 NO LLAMA
5 Contratistas Personal Asignado NO LLAMA
6 Gerencia Comercial 3002744887 NO LLAMA

5.4. ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR

En el Laboratorio de Calibracin de Medidores se pueden presentar daos en el Hardware y/o daos en


el Software; los cuales se clasifican en menores y mayores.

5.4.1 Daos menores

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD


Personal del Laboratorio de Observan la falla en el Hardware y/o Software e Informan
1
Calibracin de Medidores sobre la misma al Jefe LCM y/o Profesional Asistente LCM.

a. Autorizan detener los trabajos de calibracin.


b. Identifican el dao en el componente o equipo.
c. Investigan la causa generadora del dao.
Jefe Laboratorio o Profesional
2 d. Evalan las consecuencias del dao presentado.
Asistente para el Laboratorio
e. Si es necesario, se informa al Contratista para
de Calibracin de Medidores
conocer el procedimiento a seguir y/o Jefe Divisin
Mantenimiento Electromecnico y/o Jefe Divisin
de Sistemas.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Analistas de Laboratorio,
Auxiliar Administrativo
Revisin Tcnica o Personal
de la Divisin de
Mantenimiento Realizar las actividades necesarias para solucionar el
3
Electromecnico y/o Personal dao, bajo la supervisin del Jefe del Laboratorio.
de Sistemas, Contratistas de
Mantenimiento tcnico
especializado para Software y
Hardware amb

Jefe Laboratorio o Profesional Verificar el correcto funcionamiento del hardware y/o


4 Asistente para el Laboratorio software para posteriormente autorizar la puesta en
de Calibracin de Medidores marcha del mismo.

Personal Adscrito al Evidenciar el evento en el F CC 409-001 Formato de


5
Laboratorio Reporte y Control de Trabajo No Conforme (TNC)

6.4.2 Daos mayores

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD

Observan la falla en el Hardware y/o Software e Informan


Personal del Laboratorio de
1 sobre la misma al Jefe LCM y/o Profesional Asistente
Calibracin de Medidores
LCM.

a. Autorizan detener los trabajos de calibracin.


b. Identifican el dao en el componente o equipo.
c. Investigan la causa generadora del dao.
Jefe Laboratorio o Profesional
2 d. Evalan las consecuencias del dao presentado.
Asistente para el Laboratorio
e. Informar al Jefe de la Divisin Electromecnica y/o
de Calibracin de Medidores
Jefe Divisin Sistemas.
f. Si es necesario, se informa al Contratista para
conocer el procedimiento a seguir.

Jefe Divisin Mantenimiento


Electromecnico y/o Jefe a. Delegar al personal respectivo para realizar las
Divisin Sistemas y/o tareas de mantenimiento correctivo.
3
Contratistas Mantenimiento b. Informar al Jefe LCM la magnitud del dao y el
tcnico especializado para tiempo estimado de reparacin.
Software y Hardware amb.

Jefe Laboratorio o Profesional


Notificar al Gerente Comercial la magnitud del dao y el
4 Asistente para el Laboratorio
tiempo estimado para su reparacin.
de Calibracin de Medidores
Definir las directrices para el funcionamiento del
5 Gerencia Comercial Laboratorio durante el tiempo de reparacin del Hardware
y/o Software.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Si hay medidores por calibrar en el Laboratorio en el


momento del dao lo cual ocasiona que no se puedan
cumplir con los tiempos pactados, se informa al Cliente
sobre la situacin y se solicita la autorizacin para llevar a
cabo la modificacin en los tiempos previamente
Jefe Laboratorio o Profesional
establecidos en el Contrato; en caso que el Cliente acepte
6 Asistente para el Laboratorio
se notifica por escrito el acuerdo, de lo contrario se
de Calibracin de Medidores
cancelar el contrato con el consentimiento de las dos
partes dejando las evidencias de lo sucedido en el campo
de observaciones, posteriormente se realizar la
devolucin del dinero y de los medidores (Cliente Externo)
en las mismas condiciones en que se recibieron.

a. Verificar el correcto funcionamiento del Hardware


Jefe Laboratorio o Profesional
y/o Software y autorizar su puesta en marcha.
7 Asistente para el Laboratorio
b. Ejecutar el procedimiento establecido por el amb
de Calibracin de Medidores
para implementar la accin correctiva

5.5. RECURSOS

Tipo Caractersticas Cantidad


Recurso Humano Personal Operativo Personal Asignado
Contratistas Mantenimiento tcnico especializado Segn se requiera
amb
Auxiliares administrativos 1 personas
Analistas de Laboratorio 3 personas
Profesional Asistente 1 persona
Ingenieros 4 personas
Telecomunicaciones Equipos mviles 10 equipos
Equipos de Cmputo 8
Equipos y Vlvulas, accesorios, dispositivos, repuestos Segn se requiera
Herramientas generales, herramientas manuales.
Impresora 1
Alimentos para el Restaurante de Turno Personal Asignado
Personal

6. REGISTROS

F CC 409-001 Formato de Reporte y Control de Trabajo No Conforme (TNC)


F LCM 505-002 Formato Cronograma de Calibracin, verificacin y Mantenimiento de Equipos.
F LCM 505-003 Formato Control de Calibracin, verificacin y Mantenimiento de Equipos.
F CLM 505-004 Formato Mantenimiento de Equipos rea de Mquinas
F LCM 509-003 Formato Hoja de Vida de Equipos de Medicin
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REDES DE DISTRIBUCIN hasta el momento en que se normaliza su


funcionamiento y se restablezca el servicio a los
PLAN DE CONTINGENCIA PARA ROTURA usuarios afectados.
DE CONDUCCIONES
3. RESPONSABILIDADES
1. OBJETIVO La elaboracin y seguimiento de los parmetros
Describir y estandarizar la metodologa a seguir contemplados dentro de este Plan es
para atender la rotura de una tubera de responsabilidad del jefe de seccin de redes y el
conduccin. jefe de seccin de abastecimientos.

2. ALCANCE
Este Plan aplica desde el momento en que se
detecta la rotura de una tubera de conduccin

4. DESCRIPCION

PASO
CARGO DESCRIPCION
No
Mvil de tanques/ Mvil
01 Informa al jefe de seccin de redes la ubicacin del dao
de turno
Solicita al operador del centro de control automatizado de operaciones la
Mvil de tanques/ Mvil viabilidad de controlar en forma remota la salida que alimenta la
02
de turno conduccin, de lo contrario se dirigir a realizar el control de la vlvula en
forma manual.

Verifica en el catastro de redes actualizado el dimetro y material de la


03 Jefe seccin redes conduccin afectada.
Asigna un inspector y una cuadrilla de trabajo que realizara la reparacin.

En el sitio del dao evalan el tiempo estimado de reparacin y la


necesidad de apoyo de la divisin electromecnica. Si la complejidad del
Jefe de seccin redes e
04 dao lo amerita solicita la intervencin del jefe de divisin de distribucin
inspector
para el diagnstico y elaboracin del plan de restablecimiento de la lnea
afectada y la comunicacin al gerente de operaciones.
Si el plan de restablecimiento lo amerita asume la coordinacin del plan. En
05 Jefe divisin distribucin
caso contrario la coordinacin ser asumida por el jefe de redes.

Informa al jefe de abastecimientos, coordinador de prensa y al Call center


06 Jefe de redes
el grado de afectacin del dao y el tiempo estimado de reparacin.

07 Inspector / Instalador Aplica el IRS 705-001 Plan para la reparacin de daos en la red matriz.

Analiza los tiempos estimados de reparacin, y presenta al jefe de divisin


distribucin la alternativa de abastecimiento a implementar para su
Jefe seccin
08 aprobacin y posterior puesta en marcha.
abastecimientos
Si el tiempo de reparacin estimado es mayor a 24 horas se coordina la
activacin del plan de abastecimiento con carro tanques.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Comunica al operador del centro de control automatizado de operacin las


Jefe seccin
09 actividades a seguir mientras se culmina la reparacin. Si se requiere
abastecimientos
disminucin del caudal se avisa al jefe de planta correspondiente.
Jefe divisin distribucin/ Comunica la terminacin de los trabajos a las diferentes reas implicadas y
10
Jefe seccin redes coordina el restablecimiento del servicio.
Asigna y coordina el personal necesario para realizar el proceso de
11 Jefe seccin de redes
eliminacin de aire en las redes afectadas.

Verifica mediante llamadas a una muestra de los usuarios de los sectores


12 Call Center
afectados el restablecimiento de los servicios.

5. PLAN DE CONTINGENCIA

SISTEMA DE ALERTA, ACTIVACION Y COORDINACION

PRIORIDAD DE
RESPONSABLES CARGO CELULAR
LLAMADA

Sandra Milena Reyes Jefe seccin redes 1 3002749925


Centro de control automatizado
Operador de turno 1 3002745759
de operaciones

Fabio Ros Jefe seccin abastecimientos 2 3002748439

Wilson Almeyda Jefe divisin distribucin 2 3102463797

Call center 3 3002742227

Gustavo Pinilla Coordinador de prensa 4 3002746556

CADENA DE LLAMADAS

No NOMBRE TELEFONO DEBE LLAMAR A


0 Mvil de tanques / turno 3002803515 1-2
1 Sandra Reyes 3002749925 3-4
2 Centro de control automatizado de operaciones 3002745759 No llama
3 Wilson Almeyda remolina 3102463797 6-7
4 Fabio Ros 3002748439 5-2
5 Call center 3002742227 No llama
6 Gustavo pinilla 3002746556 No llama
7 Hctor Guillermo 3105567708 8
8 Ludwig Stnkel 3002745300 NO LLAMA
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RECURSOS

TIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD


Inspector y cuadrilla redes 5 personas
Ingenieros 5 personas
Bodeguero 1 persona
Recurso Humano
Mvil para desairar 3 personas
Periodista 1 persona
Call center 2 persona
Va mvil 8 radios
Telecomunicaciones Call center Personal asignado
Motobomba 2
Planta elctrica 1
Cortadora 1
Herramienta menor 2
diferencial 1
Equipos y Herramientas
Los asignados
Volqueta 1
Cascos 10
Gafas 10
Guantes 10
Cinturn Ergonmico 5
Implementos de Seguridad
Botas de Seguridad 10
Botas Pantaneras 5
Bodega Estratgica Calle 32 # 44-03 1
Alimentos Restaurante de turno 2

Ambientales Significativos, definidos en la


9. CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE Matriz de Identificacin de Peligros u Riesgos
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Laborales (F SISO 701-001) y F SGI 702-001
TRABAJO GESTION MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES respectivamente.
Durante la implementacin del presente
Para el control de Riesgos y Aspectos que se
documento, el personal responsable debe tener
puedan generar en situaciones de emergencia
en cuenta los criterios operacionales en SG-
se cumplirn los lineamientos establecidos en
SST y Gestin Ambiental.
los Plan de Emergencias y Contingencias,
Aplicacin de buenas prcticas para la
definidos para tal fin.
optimizacin de los consumos de agua, papel y
Para el control del Uso eficiente del papel, los
energa.
responsables del presente documento,
Cumplimiento de Programas de SG-SST para el
analizaran la viabilidad de realizar la mayora
control de riesgos prioritarios y Programas de
de comunicacin en medios digitales
Gestin Ambientales para los Aspectos
corporativos.
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10. NOTA DE CAMBIO 11. ANEXOS

Se realizan cambios de forma en general en el Anexo I INFORME ASESORA GESTIN DE


documento. RIESGOS

Se realiza la Inclusin tem 9. CONTROL Anexo II PLAN ANTICORRUPCIN, ACCESO


OPERACIONAL SISTEMA DE GESTION DE A LA INFORMACIN Y TRANSPARENCIA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTION Anexo III PLAN EMERGENCIAS DEL amb
NA
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Anexo I INFORME ASESORA GESTIN DE RIESGOS

INFORME FINAL

CONSULTORA EN GESTIN INTEGRAL DEL RIESGO


ESTRATGICO

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA amb S.A.


E.S.P.

BUCARAMANGA, MARZO DE 2014


NA
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN ........................................................................................................118

2. DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.................................120

2.1. Etapa I Diseo y desarrollo de las condiciones de aseguramiento...................... 120

2.1.1. Visitas tcnicas de Inspeccin a las Plantas del amb ............................................. 120

2.1.2. Anlisis y evaluacin de las condiciones de aseguramiento ................................. 121

2.1.3. Manuales para la gestin de seguros y siniestros ................................................... 121

2.2. Etapa II Gestin integral del riesgo ............................................................................ 122

2.2.1. Diagnstico del proceso de Gestin de Riesgos del amb ...................................... 122

2.2.2. Definicin del contexto .................................................................................................. 123

2.2.3. Valoracin de los riesgos............................................................................................... 123

2.2.4. Resultados del ejercicio de valoracin de riesgos .................................................. 126

2.2.5. Estrategias de Tratamiento .......................................................................................... 129

2.2.6. Estructuracin del proceso de Gestin de Riesgos ................................................. 143

2.2.7. Taller dirigido al Comit de Riesgos del amb ........................................................... 144

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................144


NA
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INFORME FINAL

1. INTRODUCCIN

El informe presenta el desarrollo y el resultado de la consultora en gestin integral de riesgos, dando alcance al
contrato N 061 de 2013 suscrito entre el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., en
adelante amb e INVERSIONES Y CONSULTORAS RUEDA Y BARRERA S.A., en adelante RYB.

Teniendo en cuenta el alcance del contrato N 061 de 2013 la consultora desarroll las siguientes actividades
dando cumplimiento a cada una de ellas, tal cual se describir en el numeral 2 del presente documento:

Gestin integral del riesgo

a) Actualizar la gestin integral de riesgos en los procesos bajo los lineamientos de la norma NTC
ISO 31000.
b) Identificar y valorar plenamente cada riesgo al que pueda verse expuesto el amb,
identificando los riesgos potenciales que puedan afectar de manera significativa al amb.
c) Elegir el tratamiento que se le va a dar a cada uno de los riesgos y los mecanismos de
transferencia.
d) Estructurar el proceso de gestin de riesgos, teniendo en cuenta la identificacin de los
procesos actuales.
e) Desarrollar un taller de riesgos para los dueos de proceso del amb.

Diseo y desarrollo de las condiciones de aseguramiento

a) Llevar a cabo la identificacin de los riesgos para garantizar la efectiva contratacin y el


aseguramiento patrimonial del amb.
b) Analizar y evaluar las condiciones de aseguramiento con las que se ha protegido los bienes de
la empresa.

Mediante acta de iniciacin del amb con fecha del 30 de agosto de 2013, se dio inicio al contrato de consultora
habindose aprobado las garantas solicitadas por el amb y el programa de actividades propuesto por la
consultora.

Legalizado el contrato, la consultora hizo la presentacin de los profesionales que participaron en el proyecto en
cada una de sus etapas y solicit informacin de inters para conocer la empresa, el programa de seguros y los
documentos que hacen parte del sistema integrado de gestin. La informacin suministrada por el amb fue la
siguiente:

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad del amb:


Mapa de procesos con la caracterizacin
Organigrama.
Manual de contratacin y compras.
Manual Integrado de Gestin.
Manual de Gestin Integral de Riesgos: ejercicios de identificacin, anlisis y evaluacin de riesgos; as
como las estrategias existentes de tratamiento de los riesgos y los controles.
Matriz de Riesgos.
Manual del Comit de Administracin de Riesgos.
Balance Score Card y Hoja de vida de indicadores.
Composicin Accionaria del amb.
Programa de Seguros del amb.
Estados Financieros a diciembre de 2012.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Relacin de activos del amb S.A. ESP. Avalo de bienes.


Relacin de siniestros ocurridos en los ltimos 5 aos.
Inventario de maquinaria, equipos y contenidos.
Proyectos de inversin.
Procedimiento de Operacin de Plantas.
Planes Estratgicos 2012-2018.

De igual manera en la reunin de apertura se definieron las actividades mediante cronograma, buscando
ejecutarlas de manera sistemtica para alcanzar los objetivos definidos. El desarrollo de las actividades se realiz
en dos (2) etapas, una referente al programa de seguros y otra a la gestin integral del riesgo.

A continuacin se presentan cada una de las actividades desarrolladas:

ETAPA I

Reunin de apertura.
Solicitud del programa de seguros 2012 2013 amb.
Solicitud de informacin del Sistema Integrado de Gestin del amb, que permiti conocer los procesos
relacionados con la exposicin de la compaa y establecer un marco de riesgo.
Visitas tcnicas de Inspeccin a las Plantas del amb y entrevistas con las partes involucradas para
gestin del programa de seguros.
Evaluacin del programa de seguros actual.
Diseo y desarrollo de las condiciones de aseguramiento, mediante asesora para la contratacin del
programa de seguros del amb 2013-2015.
Acompaamiento para atender las consultas referentes con el tema de seguros.

ETAPA II

Solicitud de informacin del Sistema Integrado de gestin del amb, que permiti conocer los procesos
relacionados con la exposicin de la compaa y establecer un marco de riesgo.
Anlisis de la informacin recibida, que sirvi para conocer los procesos de la compaa y el Sistema de
Gestin de Riesgos del amb.
Realizacin del taller de riesgo en donde se expusieron los aspectos de la norma ISO 31000 y la
metodologa desarrollada por la consultora.
Generacin del diagnstico de la situacin actual del proceso de administracin de riesgos del amb.
Definicin de las escalas de probabilidad e impacto de manera cuantitativa, de acuerdo con la
metodologa definida por la consultora.
Entrevistas con la gerencia de riesgo y con las Gerencias y/o Direcciones del amb, que permiti
identificar y valorar plenamente cada riesgo al que pueda verse expuesto la empresa.
Generacin de la matriz de riesgos, teniendo en cuenta la informacin de los riesgos identificados,
luego de las entrevistas y visitas realizadas.
Generacin del mapa de calor con los riesgos valorados, generacin de la lnea de tolerancia del riesgo,
cruce de los riesgos valorados vs el programa de seguros del amb y mapa de calor con propuestas de
tratamiento.
Presentacin dirigida a las gerencias del amb, de los resultados obtenidos luego del ejercicio de
valoracin de riesgos.
Definicin de las estrategias de tratamiento y proposicin de nuevas alternativas de tratamiento segn
los resultados obtenidos en el ejercicio realizado.
Entrega de flujograma y caracterizacin del proceso de gestin de riesgos.
Entrega de Informe Final en donde se incluyen: labores ejecutadas, objetivos alcanzados, conclusiones
y recomendaciones.
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Anexo 1. Cronograma de Actividades amb.

Como resultado de estas actividades ejecutadas se generaron los siguientes documentos que servirn como
referencia para la implementacin de mejoras al proceso de Gestin Integral de Riesgos del amb:

Diagnstico del estado actual del proceso de Riesgos.


Informe tcnico de las visitas de inspeccin realizadas a las captaciones, plantas de tratamiento y
sistema de bombeo de Bosconia.
Caracterizacin del proceso de gestin de riesgos y diagrama de flujo del proceso.
Matriz de riesgo en donde se consolid el ejercicio de valoracin.
Informe final con los riesgos identificados, valorados y definicin de los mecanismos de transferencia.
Recomendaciones para su tratamiento.
Estrategias para el tratamiento de los riesgos identificados.
Procedimiento para la administracin de la siniestralidad. Formatos de aviso de siniestros e historial de
siniestralidad.
Manual Para la Administracin de Seguros. Cuadro maestro de plizas contratadas.
Manual para la administracin integral del riesgo Manual CAIR.
Documento con el anlisis de plizas amb 2013 2015.
Documento con el anlisis de conveniencia y oportunidad del programa de seguros 2013 2015.

Anexo 2. Informacin documental en medio magntico. Se adjunta un (1) CD.

El xito en la obtencin de los resultados alcanzados en esta consultora parte del apoyo recibido
permanentemente de los siguientes colaboradores del amb, quienes muy diligentemente lograron cautivar el
inters de los responsables de los procesos en las diferentes reas de la empresa, lo cual permiti que de la
interaccin con las mismas se obtuviera informacin valiosa que hace que el trabajo se realice sin mayores
contratiempos:

Gloria Jazmn Mendoza Coordinadora de bienes.


Diana Luca Caldern Coordinacin gestin de calidad.

As mismo queremos agradecer a todo el equipo humano del amb que atendi al grupo consultor con amabilidad
y profesionalismo, en cada una de las entrevistas y visitas tcnicas realizadas para el levantamiento de la
informacin.

2. DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

A continuacin se realiza la descripcin detallada de cada una de las actividades desarrolladas por el equipo de
consultora dentro del periodo establecido para tal fin y teniendo en cuenta las dos etapas en las que se
desarroll el proyecto:

2.1. Etapa I Diseo y desarrollo de las condiciones de aseguramiento

2.1.1. Visitas tcnicas de Inspeccin a las Plantas del amb

Con el fin de identificar los riesgos y evaluar las coberturas del programa de seguros 2012 2013 y con el
nimo de establecer el inters asegurable de los bienes del amb, la consultora realiz las visitas tcnicas de
inspeccin de las siguientes ubicaciones, durante los das 2 y 3 de septiembre de 2013:

Captaciones del Sistema Tona, en las quebradas Carrizal, Arnania y Golondrinas


Planta de Tratamiento La Flora
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Planta de Tratamiento Morrorico


Captacin en Ro Fro
Planta de Tratamiento Floridablanca
Captacin en Ro Surat
Planta de Tratamiento Bosconia
Estacin de Bombeo Bosconia

Lo anterior le permiti conocer detalladamente el sistema de acueducto y operacin del amb, en sus fases de
captacin, sistemas de distribucin, sistemas de bombeo, tratamiento y almacenamiento, obtenindose datos
importantes que se tuvieron en cuenta al momento de realizar las recomendaciones para la renovacin del
programa de seguros del amb 2013 2015.

Como resultado de esta actividad, se hizo entrega del informe tcnico de las visitas de inspeccin, ver anexo 2.
Informe tcnico de las visitas de inspeccin en medio magntico.

2.1.2. Anlisis y evaluacin de las condiciones de aseguramiento

Mediante comunicacin VTC 118/13 del 17 de septiembre de 2013, la consultora present el concepto tcnico
de conveniencia y oportunidad para definir las condiciones de aseguramiento para la contratacin del programa
de seguros del amb. Lo anterior se propuso para ser incluido en el pliego de condiciones a discrecin del rea de
contratacin del amb (acuerdo de contratacin No. 003 de 2004).

Adicionalmente mediante concepto 002 del 20 de septiembre de 2013, la consultora present el diagnstico del
estado actual del programa de seguros 2012 2013, efectuando un anlisis crtico respecto a las condiciones de
aseguramiento de cada una de las plizas vigentes, encontrndose oportunidades de mejora que se presentaron
como recomendaciones para ser tenidas en cuenta por la alta direccin del amb, para la contratacin del
programa de seguros del periodo 2013 2015.

Las recomendaciones producto del estudio de conveniencia y oportunidad, as como las del diagnstico del
programa de seguros, fueron tenidas en cuenta por la direccin de bienes del amb y se reflejan en las plizas
emitidas por la aseguradora para el periodo 2013 2015.

Ver anexo 2. Documento con el anlisis de plizas amb 2013 2015. Documento con el anlisis de conveniencia
y oportunidad del programa de seguros 2013 2015.

2.1.3. Manuales para la gestin de seguros y siniestros

El 03 de octubre de 2013 la consultora hizo entrega de los manuales para la gestin de seguros y siniestros,
como documentos de referencia para que el rea encargada del amb hiciera su integracin con los documentos
existentes en su sistema y cree mecanismos para la contratacin del programa de seguros e implemente
herramientas para gestionar adecuadamente los siniestros que se encuentren asegurados.

El manual de seguros es un documento que da lineamientos bsicos para la contratacin del programa de
seguros y presenta una herramienta sencilla para realizar seguimiento y monitoreo del proceso de
administracin de seguros. Adjunto al manual se present el cuadro maestro de plizas contratadas, como
herramienta para tener trazabilidad de cada uno de los seguros contratados y que adems sirve como soporte
para realizar el monitoreo al proceso de gestin de riesgo.

El manual de siniestros establece los lineamientos y acciones necesarias, para que los dueos de procesos y el
personal del amb, cuenten con una herramienta bsica ante la ocurrencia de eventos que se encuentren
asegurados, procurando la optimizacin de los recursos y la preservacin del patrimonio de la compaa. El
propsito de este Manual, es aportar las bases y los conceptos necesarios para que todo el personal de la
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

compaa conozca la manera de reportar, monitorear y finiquitar oportuna y adecuadamente los siniestros e
incidentes en cada uno de los procesos. Este documento viene soportado por los formatos de aviso de siniestro
e historial de la siniestralidad.

Ver anexo 2. Manual de seguros y manual de siniestros en medio magntico.

2.2. Etapa II Gestin integral del riesgo

2.2.1. Diagnstico del proceso de Gestin de Riesgos del amb

Mediante concepto 001 del 20 de octubre de 2013, la consultora present el diagnstico del estado actual del
sistema de gestin de riesgos del amb, tomando como referencia los lineamientos dados por la norma ISO
31000.

A continuacin se presenta grficamente el estado actual del proceso de gestin de riesgos luego de analizar la
informacin del sistema integrado de gestin, suministrada por el amb: (ver grfica 1)1

Grfica 1. Estado inicial del Proceso de Gestin de Riesgos del amb

Las principales recomendaciones y conclusiones del diagnstico fueron:

Se pudo concluir que el amb tiene conciencia de la importancia de la gestin de los riesgos, adems de una
cultura adquirida en todos los niveles de la organizacin.

1
Tomado del concepto 001 octubre 20 de 2013
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Se estableci el contexto del sistema de gestin de riesgos, teniendo en cuenta solo aquellos riesgos que
ante su ocurrencia podran afectar la consecucin de los objetivos del plan estratgico. De acuerdo con
esto, se hizo una depuracin de los riesgos identificados por el amb y se estructur una matriz de riesgos
catalogados como de primer nivel, los cuales fueron analizados y evaluados bajo la metodologa propuesta
por la consultora.

Se evidenci una excelente implementacin de controles para reducir el riesgo, reflejado en los programas
de mitigacin y prevencin del amb.

La consultora dedicar esfuerzos en la estructuracin de estrategias de tratamiento no tradicionales,


teniendo en cuenta el resultado de los ejercicios de valoracin de riesgos realizados con cada una de las
partes involucradas.

El resultado del diagnstico del sistema de gestin de riesgos se present a las gerencias del amb el da 20 de
octubre de 2013. Este mismo da se realiz la socializacin de la norma ISO 31000 por medio de una
presentacin en donde se incluyeron los siguientes temas:

Enfoque de la consultora.
Trminos y definiciones.
Definicin de escalas de probabilidad e impacto para los riesgos de primer nivel
Valoracin de los riesgos.
Tratamiento de los riesgos.
Tipos de riesgos.

Ver anexo 2. Diagnstico del estado actual del sistema de gestin de riesgos en medio magntico.

2.2.2. Definicin del contexto

Con el fin de dar un enfoque ms estratgico al ejercicio de valoracin de riesgos, la consultora recomend
establecer el alcance de la gestin de los riesgos y enfocarse en aquellos, que ante su materializacin podran
afectar el logro de los objetivos estratgicos del plan amb 2012 2018, definindose stos como riesgos de
primer nivel.

2.2.3. Valoracin de los riesgos

Teniendo en cuenta los avances significativos del amb en su sistema de gestin de riesgos, y habindose
realizado una depuracin de los riesgos identificados por amb, para listar nicamente aquellos que se
catalogaron de primer nivel, la consultora propuso realizar mesas de trabajo con cada una de las partes
involucradas en el proceso, para analizarlos y evaluarlos de acuerdo con la metodologa definida.

Las mesas de trabajo se realizaron en las siguientes fechas y horarios:

Procesos adscritos a Gerencia Comercial: 05 de noviembre de 2013 8:00 a.m. a 12:00 m.


Procesos adscritos a Gerencia Operaciones: 06 de noviembre de 2013 7:30 a.m. a 12:00 m.
Procesos adscritos a Gerencia de Planeacin y Proyectos: 07 de noviembre de 2013 - 7:30 a.m. a 12:00
m.
Procesos adscritos a Secretaria General: 08 de noviembre de 2013 - 7:30 a.m. a 12:00 m.
Procesos adscritos a Gerencia General: 18 de noviembre de 2013: 2:00 p.m. a 5:00 m.
Procesos adscritos a Gerencia Financiera y de Sistemas: 19 de noviembre de 2013 - 7:30 a.m. a 12:00
m.
Gerencia Financiera: 11 de diciembre de 2013: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Definidos los riesgos de primer nivel, la consultora propuso revisarlos uno a uno con las gerencias que se
podran ver afectadas ante la ocurrencia del evento desfavorable, para lo cual se estructur la matriz de
valoracin de riesgos discriminada de la siguiente manera para cada una de las etapas del proceso:

Identificacin del riesgo: esta etapa comprende las actividades de descripcin del riesgo, fuentes del riesgo,
descripcin de las causas y descripcin de las consecuencias potenciales. Lo anterior se realiz teniendo en
cuenta los panoramas y mapas de riesgos trabajados en cada uno de los procesos, con supervisin de la
Coordinacin de Gestin de Calidad del amb.

En las entrevistas realizadas a las gerencias, se solicitaron datos estadsticos, anlisis tericos, opiniones de
expertos y las necesidades de las partes interesadas.

Los riesgos fueron clasificados de acuerdo con los siguientes conceptos:

Riesgos Estratgicos: Riesgos de toma de decisiones o lineamientos que afecten directamente el CORE de la
empresa, impidiendo el cumplimiento del Plan Estratgico.
Riesgos de Entorno: Riesgos externos que agrupa las situaciones asociadas a la interaccin con los grupos
de inters, los de mercado, regulatorio, de infraestructura, orden pblico, catstrofes naturales, eventos
polticos y sociales.
Riesgo Operacional: Asociado a las actividades que conforman los proceso que hacen parte de la cadena de
valor. Se presentan en la operacin del da a da y se asocian a la eficacia y a la eficiencia de la realizacin
de las actividades.

Clasificado el riesgo, se procedi a verificar qu objetivo del plan estratgico de gestin 2012 2018 se podra
afectar ante la materializacin de cada uno de los riesgos identificados.
De igual manera se defini a qu proceso o proyecto pertenece el riesgo, con el fin de generar responsabilidades
para la definicin de controles que permitan eliminar o mitigar las causas que lo originan.

La identificacin del riesgo incluy la relacin de causas y el origen del riesgo, as como las situaciones o
circunstancias que pudiesen tener impacto material sobre los objetivos y la naturaleza del impacto.

Anlisis del riesgo: En esta etapa se determinaron las consecuencias y las probabilidades para los sucesos de
los riesgos identificados. Para esto se definieron las escalas de probabilidad e impacto de manera cuantitativa,
en periodos de tiempo para la escala de la probabilidad, y rangos de afectacin financiera para la escala del
impacto. Se conserv la escala numrica definida por el proceso de gestin de riesgos del amb (de 1 a 5), tal
cual se observa en las siguientes tablas:
NA
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Escala de valoracin de la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Casi cierto (valor numrico 5): el evento ocurre o puede ocurrir una o
varias veces por ao

Probable (valor numrico 4): el evento ocurre o puede ocurrir una


vez entre uno y tres aos

Moderado (valor numrico 3): el evento ocurre o puede ocurrir una


vez entre tres y siete aos

Improbable (valor numrico 2): el evento ocurre o puede ocurrir una


vez entre siete y diez aos

Remoto (valor numrico 1): el evento ocurre o puede ocurrir una vez
cada diez o ms aos

Tabla 1. Escala de probabilidad

Escala de valoracin de la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Casi cierto (valor numrico 5): el evento ocurre o puede ocurrir una o
varias veces por ao

Probable (valor numrico 4): el evento ocurre o puede ocurrir una


vez entre uno y tres aos

Moderado (valor numrico 3): el evento ocurre o puede ocurrir una


vez entre tres y siete aos

Improbable (valor numrico 2): el evento ocurre o puede ocurrir una


vez entre siete y diez aos

Remoto (valor numrico 1): el evento ocurre o puede ocurrir una vez
cada diez o ms aos

Tabla 2. Escala de Impacto

La consultora present las escalas de probabilidad e impacto en la reunin celebrada con las gerencias del amb,
el 20 de octubre de 2013, para su aprobacin previa realizacin de las entrevistas de valoracin de los riesgos.
Evaluacin de los riesgos: La finalidad de esta etapa es ayudar a tomar las decisiones, determinando los
riesgos a tratar y la prioridad de su implementacin, lo que se complementa con las medidas que la organizacin
toma para mitigar los riesgos mediante la implementacin de controles y sus responsables. La estructura
definida para verificar los controles existentes fue:

EVALUACIN DEL RIESGO

EXISTE,
EXISTE, ES EFICAZ Y EXISTE,
EXISTE Y NO ES DOCUMENTADO Y RESPONSABLE DEL
NO EXISTE NO EST DOCUMENTADO Y DESCRIPCIN DEL CONTROL
EFICAZ MEJORAR LA CONTROL
DOCUMENTADO EFICAZ
EFICACIA

Grfica 2. Verificacin de controles existentes


NA
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A travs del seguimiento de los controles establecidos en cada proceso, se obtiene el nivel de riesgo residual al
cual se encuentra expuesta realmente la organizacin. Con esta informacin se visualizan los riesgos que afectan
en mayor proporcin y para los cuales se hace necesario formular planes de accin con el fin de mitigar el
impacto y/o la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos.

Finalmente, la consultora realiz una revisin de los tratamientos actuales con los que cuenta el amb, con el fin
de establecer qu se encuentra cubierto mediante mecanismos de cesin (pliza de seguros) y qu se encuentra
retenido de manera pasiva por el amb. El ejercicio se realiz teniendo en cuenta el programa de seguros del
periodo 2013 2015.

2.2.4. Resultados del ejercicio de valoracin de riesgos

El 07 de febrero de 2014 se realiz la presentacin del resultado del ejercicio de valoracin de los riesgos,
luego de haberse ejecutado las etapas de identificacin, anlisis y evaluacin de veinticuatro (24) riesgos con las
respectivas gerencias del amb.

El resultado del ejercicio realizado est representado en el mapa de calor que se presenta a continuacin:

5,5
R-3 R-20 R-11
5
4,4
R-2 R-13
R-14
R-17 R-24 R-6
PROBABILIDAD

R-21
4 R-23 R-8
3,3
R-1 R-4
R-5
R-16 R-10
R-15 R-12
R-19
3
2,2 R-22

R-18

1,1
2
R-7 R-9

0
1 0 1 1,1 2 2,2 3 3,3 4 4,4 5 5,5
IMPACTO
Grfica 3. Mapa de calor de riesgos valorados

Teniendo el mapa de calor graficado se procedi a la verificacin del tratamiento otorgado por la empresa a
cada uno de los riesgos valorados en la matriz propuesta. Luego de comparar los riesgos seleccionados del
ejercicio de identificacin y valoracin, se procedi a verificar contra el programa de seguros contratado para el
periodo 2013 - 2015, si exista cobertura para dichos riesgos que fuera objeto de algn amparo bajo plizas de
seguros.

Como resultado de este ejercicio, se gener un mapa de calor con los riesgos identificados con colores segn la
estrategia de tratamiento actual de la compaa. A continuacin se presenta la matriz definida:
NA
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Como se puede apreciar en la grfica 3, de los veinticuatro (24) riesgos valorados en la matriz, existen doce (12)
representados en color azul que estn cubiertos por alguna pliza dentro del programa de seguros del amb;
otros doce (12) riesgos se encuentran actualmente retenidos de manera pasiva por la organizacin, dado que los
mismos no estn cubiertos por ninguna de las plizas contratadas; stos se muestran en color rojo en la grfica
3.

Para realizar este ejercicio fue necesario confrontar las causas, las consecuencias y los valores otorgados a los
riesgos identificados, con las condiciones particulares de las plizas (2013 2015) consideradas como
mecanismo de tratamiento para cada uno de estos.

Luego de haberse graficado la matriz de riesgos, se procedi a definir la que bien podra ser la Lnea de
Tolerancia de Riesgo (grfica 4), teniendo en cuenta los niveles de deducibles del programa de seguros y
contando con una frecuencia que resultara atractiva al apetito de riesgo de la organizacin. Para esto se tom
como base la simulacin realizada por el proceso de gestin de riesgos del amb, referente al deslizamiento del
talud adyacente al canal de aduccin del sistema Tona, en donde la evaluacin del impacto se calcul en COP
1.584 MM. 2

5,5
R-3 R-20 R-11
5
4,4
R-2 R-13
R-14
R-17 R-24 R-6
PROBABILIDAD

R-21
4 R-23 R-8
3,3
R-1 R-4
R-5
R-16 R-10
R-15 R-12
R-19
3
2,2 R-22

R-18

1,1
2
R-7 R-9

0
1 0 1 1,1 2 2,2 3 3,3 4 4,4 5 5,5
T IMPACTO
Grfica 4. Tolerancia del Riesgo

En la grfica 4 se localiz la lnea de tolerancia al riesgo estimndose una retencin aproximada de COP 2.000
MM en un periodo de recurrencia de dos (2) aos.

De lo anterior se concluye, que existen riesgos con y sin tratamientos en reas donde claramente se identifican
oportunidades de mejora y sobre los cuales se deben estructurar las estrategias de tratamiento que permitan
gestionar de manera eficiente los riesgos para la obtencin de beneficios reales para el amb.

2
Datos tomados del ejercicio de simulacin - amb
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Teniendo localizados los riesgos y definida la lnea de Tolerancia la consultora propuso una clasificacin de los
riesgos en tres grandes grupos los cuales se definen a continuacin: (ver grfica 5)

Grupo de Retencin Pasiva o Retencin no Fondeada:


A este grupo corresponden una serie de riesgos que por su baja magnitud dentro de la escala otorgada,
permitira soportarlos con los recursos propios de la de caja del negocio, siempre y cuando se maneje una
adecuada estrategia financiera y buen historial crediticio.
Encontramos entonces que la probabilidad no juega un papel determinante, por cuanto el monto promedio de
las prdidas hace que su tratamiento se realice eficientemente con retencin. Existe tambin la oportunidad de
obtener resultados importantes por cuenta de la eficiencia en las estrategias de prevencin y mitigacin, ya que
una eventual reduccin en la probabilidad puede dejarle a la organizacin resultados financieros favorables por
cuenta del mejoramiento histrico en el comportamiento de la siniestralidad.

Grupo de Retencin Activa o Retencin Fondeada:


Desplazndonos ms hacia la derecha en el eje de impacto y hacia la parte superior del eje de probabilidad,
encontramos un grupo de riesgos que por su alta frecuencia en la ocurrencia, es decir una mayor probabilidad,
pueden ser mejor tratados mediante mecanismos de fondeo o auto seguros. A este grupo pertenece una serie
de tratamientos como los que veremos ms adelante, para los cuales se puede tambin a travs de mecanismos
financieros, lograr suavizar la incidencia de estas prdidas econmicas en los balances de la empresa, por
cuenta de la ocurrencia de siniestros de importante cuanta.

Para la implementacin de este tipo de soluciones se pueden realizar fondeos internos y fondeos externos. En
este ltimo el uso de herramientas avanzadas de transferencia o financiacin de riesgos pueden llegar a ser de
gran utilidad por los beneficios financieros que traen a los balances de la organizacin.

Grupo de Aseguramiento:
El negocio de las aseguradoras es asumir riesgos con muy poca probabilidad de ocurrencia, lo cual les permite
en un universo de riesgos mayor al del cliente asegurado, distribuir los valores de las prdidas. Es para este
grupo que resulta ms eficiente la cesin o transferencia de riesgos mediante la compra de coberturas.

5,5
R-3 R-20

Ret. Fondeada
R-11
5
4,4
R-2 R-13
R-14
R-17 R-24 R-6
PROBABILIDAD

R-21
4 R-23 R-8
3,3
R-1 R-4
R-5
R-16 R-10
R-15 R-12
Aseguramiento

R-19
3
2,2 R-22

R-18

1,1
2
R-7 R-9

0
1 0 1Retencin
1,1
Pasiva 2
2,2 3 3,3 4 4,4 5 5,5
IMPACTO
Grfica 5. Cuadrantes para definir la estrategia de tratamiento
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Antes de entrar a analizar las implicaciones, ventajas, deficiencias y oportunidades de cualquier estrategia es
importante detenerse a analizar que si bien los grupos pueden ser claramente definidos, existen riesgos que al
parecer podran estar ubicados en el cuadrante equivocado, lo cual de no ser atendido oportunamente puede
traer a la organizacin, resultados adversos en el momento de verificar la eficiencia de la estrategia
seleccionada. Por esta razn la consultora recomienda realizar revisiones permanentes a las evaluaciones de los
riesgos, con el fin de obtener resultados cada vez ms cercanos a la realidad de la compaa.

2.2.5. Estrategias de Tratamiento


El 27 de marzo de 2014 la consultora present al Comit de Gerentes del amb, las estrategias de tratamiento de
los riesgos valorados y tipificados como riesgos de primer nivel. En esta reunin se presentaron las propuestas
de tratamiento, control y/o seguimiento, para que dicho comit estableciera su posicin y presentara las
recomendaciones a tener en cuenta para la presentacin final que se realizar a la Gerencia General, quien
despus de conocerlas debe tomar la decisin de su estructuracin, viabilidad e implementacin, de acuerdo con
la realidad del amb.

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS amb

12 12
ASEGURADOS
RETENIDOS

Grfica 6. Distribucin del tratamiento de los Riesgos de Primer Nivel

Los Riesgos de primer nivel que cuentan con tratamiento mediante cesin plizas de seguros, son:

RIESGO
DESCRIPCIN DEL RIESGO COBERTURA ACTUAL
N
Pliza de cumplimiento -
1 AFECTACIN DEL RECAUDO COOPENESSA Pliza
multiriesgos COOPENESSA
NO DISTRIBUIR AGUA POTABLE: Fallas en las
8 Pliza RCE
Conducciones de Distribucin
NO RESPUESTA DE LAS UNIDADES DE BOMBEO DE
9 Pliza TRDM
BOSCONIA: FALLA DE LA TUBERIA DE IMPULSION
AFECTACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
10 ACUEDUCTO (PLANTAS Y TANQUES) POR EVENTOS DE LA Pliza TRDM
NATURALEZA: SISMO
DECISIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y FISCALES Pliza Directores y
13
ECONOMICAMENTE ADVERSAS PARA EL amb Administradores
14 NO CUMPLIR CON EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LAS Programa de seguros
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ETAPAS DEL PROYECTO EMBALSE BUCARAMANGA. POR CONALVIAS


VIAS DE HECHO
NO DISPONER DE LA INFORMACION CORPORATIVA A
15 Plizas del proveedor de TI
TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION
ABUSO DE CONFIANZA, FALSEDAD Y/O ESTAFA
17 Pliza de manejo global
(TRABAJADORES amb)
AFECTACIN DE LAS OFICINAS DEL amb POR EVENTOS
18 Pliza TRDM
DE LA NATURALEZA o ANTROPICOS
HALLAZGOS NEGATIVOS DE ENTES DE VIGILANCIA Y
Pliza Directores y
19 CONTROL QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS
Administradores
DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES DEL amb
NO CONTAR CON CONTRATISTAS Y CONSULTORES
20 Plizas de cumplimiento
IDONEOS
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE
22 Plizas de cumplimiento
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Tabla 3. Relacin de riesgos con sus respectivas coberturas

Realizado el ejercicio de valoracin de riesgos y conociendo los mecanismos de tratamiento con los que cuenta
el amb, la consultora se permite realizar las siguientes propuestas para la seleccin y optimizacin de las
estrategias de tratamiento, las cuales deben ser puesta en consideracin de la alta direccin teniendo en cuenta
los requisitos legales y reglamentarios, aplicables al amb:

RIESGO 1. AFECTACIN DEL RECAUDO.

Una de las causas identificadas en el ejercicio de valoracin de riesgos, tiene que ver con la no disponibilidad de
medios alternativos de recaudo teniendo en cuenta que actualmente COOPENESSA recauda aproximadamente el
50% del total del recaudo del amb, contrato que se encuentra soportado con las plizas de cumplimiento y
multiriesgo. Al respecto cabe aclarar que el recaudo mensual del amb se encuentra alrededor de los COP
8.000MM y que la pliza multiriesgo de COOPENESSA tiene una suma asegurada mxima de COP 2.007MM, lo
que se considera suficiente toda vez que el acuerdo contractual entre las partes obliga a que el proveedor
transfiera diariamente lo recaudado al amb. Sin embargo se recomienda a la gerencia comercial del amb tener
en cuenta posibles eventos de incumplimiento por parte del proveedor que excedan la capacidad de la
cobertura, es decir, que en algn momento no hagan las transferencias acordadas en las que el recaudo no
supere el valor de cobertura con cuenta el amb (aproximadamente COP 2.100MM).

Es por esto que la consultora recomienda fortalecer todos los medios alternativos de pago que han sido
implementados por la gerencia comercial, que garantice la distribucin del riesgo y minimice las prdidas en
caso de la realizacin de alguno de los riesgos asociados a la administracin de recursos de terceros.

Adicionalmente la consultora ha propuesto al amb, la implementacin de la pliza de Infidelidad y Riesgos


Financieros en donde se pueden incluir este tipo de riesgos de fraude que causan perjuicios econmicos a la
organizacin, y que adicionalmente protegera al amb ante un posible fraude por computador dada la naturaleza
de transferencia utilizada por el proveedor.

RIESGO 2. NO ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA


(MEDIDOR)

Nuestra recomendacin se enfoca en la mejora de la eficacia de los controles actuales y en la creacin de


polticas empresariales que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medida. Dentro
de los aspectos por mejorar se encuentran:

Reposicin de medidores sin prueba por cambio tecnolgico.


Indicador de medidores sin calibrar: 76%
NA
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40.000 medidores con edad superior a los 20 aos.

RIESGO 3. DEFRAUDACION DE FLUIDOS. NO ATENCIN DE LOS REQUERIMIENTOS EN LOS


POSIBLES CASOS DE INTERVENCIN ILEGAL A LA INFRAESTRUCTURA DEL AMB

Las principales causas de este riesgo identificadas en el taller fueron:

Usuarios ubicados en zona de alto riesgo.


No aceptacin del acta de inspeccin.
No poder suspender el servicio a usuarios de especial proteccin.

Como estrategia de tratamiento, la consultora propone incluir dentro de los planes de responsabilidad social
empresarial, mecanismos de fidelizacin de los clientes mediante el otorgamiento de incentivos por pago
puntual, lo que asegurara el mejoramiento del recaudo y la fidelizacin de los clientes residenciales.

En el mercado existen inciativas de microseguro encaminadas a fortaleceer el recaudo de servicios publicos


mediante la implementacion de planes de beneficios que van desde poder ofrecer cobertura equivalente a
periodos de facturacion luego de la ocurrencia de una calamidad que afecte al ususario o su nucleo familiar.

La promocin de microseguros ha sido adelantada por varias E.S.Ps como ampliacin del abanico de soluciones
disponibles para las poblaciones de menos recursos, las cuales se pueden beneficiar del canal generado por la
factura, para el recaudo oportuno de las primas generadas por estos productos. Sin embargo se ha encontrado
que esta concepcion del microseguro se ha empaado con la promocin de productos de seguro que a travs
del mercadeo masivo quiere ofrecer al mercado, productos de seguro de primas muy econmicos, creyndose
que con la simple reduccin de la prima se cumple con el honorable propsito de asegurar una poblacin que
anteriormente no era objetivo de las aseguradoras.

Por lo anterior la consultoria recomienda que las soluciones sean diseadas a partir de la necesidad del mercado
beneficiado y partiendo para ello de la capacidad de pago de la poblacion atendida.

RIESGO 4. NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA: NO DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA


ADUCCIN DEL SISTEMA TONA

RIESGO 5. NO SUMINISTRAR AGUA CRUDA: NO DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA


ADUCCIN DEL SISTEMA FRIO

En el programa de seguros del periodo 2012 2013, la pliza de TRDM exclua los eventos por efecto de los
deslizamientos y fallas geolgicas que afectaran la infraestructura de aduccin; sin embargo analizando la pliza
de Daos Materiales Combinados contratada para periodo 2013 2015, refirindonos al clausulado particular:
DEFINICIN DE BIENES ASEGURADOS Y VALORES ASEGURADOS, numeral 14 COBERTURA CON
HUNDIMIENTO O CORRIMIENTO DEL TERRENO O DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS O ROCAS: Este seguro se
extiende a cubrir prdidas o daos a los bienes asegurados ocasionados por el hundimiento sbito e imprevisto
o el corrimiento del terreno o por el desprendimiento de tierra o de rocas 3; es por esto que podemos concluir
que este tipo de eventos se encuentran cubiertos por la pliza en mencin.

Respecto a la Pliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del periodo 2013 - 2015, encontramos algunas
exclusiones como las siguientes: Deslizamiento de tierras, fallas geolgicas, Terremotos, temblores,
asentamientos, cambio en los niveles de temperatura o agua, inconsistencias del suelo o subsuelo, lluvias,
inundaciones, erupcin volcnica, o cualquier otra perturbacin atmosfrica o de la naturaleza.

3
Texto tomado de la pliza Daos Materiales Combinados 2013 2015 pgina 7
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Por consiguiente y teniendo en cuenta la exclusin de la pliza, los daos ocasionados a terceros por efecto de
este tipo de riesgos, debern ser asumidos por el amb. Esta exclusin no debe confundirse con la cobertura
estipulada en la pliza de Daos Materiales Combinados, toda vez que se si bien se excluyen los reclamos de
terceros afectados, el seguro de daos si amparar las reparaciones de los bienes propios afectados.

Realizado el anlisis de estos riesgos y ante la incertidumbre del tratamiento actual, la consultora propone
tratarlos mediante la estructuracin de una estrategia financiera que logre suavizar la incidencia de las prdidas
econmicas por cuenta de la ocurrencia de siniestros de importante cuanta y que se encuentren descubiertos en
el programa de seguros.

Es aqu donde se hace fuerte la figura del seguro de riesgo finito, la cual permite acceder a coberturas que no se
encuentren en el mercado compartiendo la cesin de riesgos a cambio de cuanta de primas tambin limitadas.

Tomando como ejemplo la materializacin del evento en la aduccin del sistema Tona, cuya afectacin
econmica fue de $1.600.000.000 aproximadamente, realizamos a continuacin la estructura del tratamiento
bajo la modalidad de riesgo finito:

Evento aduccin sistema Tona: COP1.600MM.


Costos de reconstruccin: COP 730MM Equivalente al 45% del total de la afectacin.
Costos por Incremento de Costos de Operacin (ICO): COP 473MM Equivalente al 30% del total de la
afectacin.
Responsabilidad Civil Extracontractual: COP 210MM Equivalente al 13% del total de la afectacin.

Descontando la implementacin del plan de contingencia, el valor total del evento a asegurar es de COP
1.450MM (aproximadamente).

Tendiendo en cuenta que segn se ha calificado el riesgo en la matriz, su probabilidad de ocurrencia se


encuentra a tres (3) aos, podemos recomendar que se estructure un solucin de tipo riesgo finito, con el fin de
generar los flujos futuros que garanticen los recursos al momento que suceda el evento, de la manera como se
menciona a continuacin:
Los costos de implementar esta solucin se pueden apreciar a continuacin:

Transferencia de Riesgo
Plizas de seguro anuales
USD200m xs 2,5m

USD2m
El riesgo de crdito para el reasegurador (si lo hay)
Disminuye en el tiempo USD2m

USD2m

USD2m

USD2m Cuenta de Experiencia Aumenta en el Tiempo

Deducibles por secciones


Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Grfica 7. Estructura del seguro de riesgo finito

El riesgo finito se puede implementar bien sea mediante la contratacin de un seguro o la constitucin del un
fondo de autoseguro, que permita distribuir las prdidas del fondo en el tiempo, preferiblemente en un lapso de
5 aos.
NA
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Como se aprecia en la grafica se propone una estructura de flujos iguales a 5 aos para la cobertura de un
evento con recurrencia a tres aos, de esta manera se obtendra el siguiente beneficio:

Evento a Fondear en 5 aos: $1,450,000,000


Flujo anual $290,000,000, mas unos costos estimados alrededor del 30%, por lo cual tendramos un costo anual
de $414,000,000.

En caso del fondo ser negativo tendra un recargo por intereses, del orden de Libor mas 2 o 3 puntos. Para el
caso que el fondo se encuentre en positivo existira un rendimiento financiero.

As las cosas en el caso de no emplearse o no realizarse el evento, la empresa contara con el fondeo total del
evento, ms los rendimientos financieros generados.

Cabe aclarar que los esquemas de retencin de riesgos requieren de la disponibilidad de recursos anuales
continuos, lo cual debe hacer parte del presupuesto de gastos y de la poltica de planeacin estratgica del amb.
Estos recursos solo se podrn utilizar en la atencin de los riesgos identificados, valorados y aprobados por el
comit CAIR, para lo cual se hace obligatoria la constitucin de un reglamento para la administracin y
afectacin de dichos recursos.

RIESGO 6. NO SUMINISTRAR AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD: SUSPENSIN DE TRATAMIENTO


POR CONTAMINACIN QUMICA Y/O BIOLGICA DEL SISTEMA SURAT.

Los principales controles con los que cuenta la planta de tratamiento del sistema Surat, son:

Anlisis microbiolgico, de conductividad y anlisis fisicoqumico.


Ajuste de la dosificacin de insumos qumicos en funcin del evento presentado.
Pre tratamiento del agua cruda.
Plan operativo de emergencia.
Planes de de contingencia y protocolo de comunicacin.

Los controles implementados por el rea de operaciones se encuentran documentados y han sido eficaces, por
lo que nuestra recomendacin es continuar con estos controles y hacer pruebas de los planes de contingencia y
protocolos de comunicacin.

RIESGO 7. SUSPENSION DEL SERVICIO POR VERANO QUE AFECTE EL MINIMO CONFIABLE

Las causas que pueden originar este riesgo son: los cambios climatolgicos y el incumplimiento de la puesta en
operacin del Embalse de Bucaramanga. Para esto el amb ha realizado estudios de confiabilidad del sistema
(mnimo confiable), que han arrojado resultados alentadores; sin embargo los cambios climticos pueden afectar
los estudios realizados y provocar racionamientos.

Por esta razn se hace indispensable la finalizacin y el recibo de las obras del embalse de Bucaramanga las
cuales estn programadas para el ao 2016, con lo que se garantiza el almacenamiento de agua para mitigar los
efectos ante la llegada de fenmenos climatolgicos desfavorables, como es el caso del Nio.

Si bien es cierto que el Embalse de Bucaramanga almacenar 17,3 millones de metros cbicos de agua y
regular un caudal de 1,000 litros por segundo adicionales al sistema de acueducto, equivalente a una reserva
de agua para tres meses de consumo, es importante que el amb estructure estrategias de gestin de riesgo e
incluya estrategias de proteccin financiera utilizando instrumentos de transferencia y retencin que permitan
garantizar la sostenibilidad del sistema. Es aqu donde se hace importante el conocimiento de la informacin
estadstica y los posibles impactos en trminos financieros, que le permitir al amb gestionar recursos
econmicos que permitan la recuperacin de la infraestructura y el servicio, ante la ocurrencia de un evento
desfavorable.
NA
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RIESGO 8. NO DISTRIBUIR AGUA POTABLE: FALLAS EN LAS CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIN

Analizando el programa de seguros del amb, las redes de distribucin no tienen cobertura dentro de la pliza de
TRDM, pero el amb cuenta con un presupuesto aprobado para el mantenimiento de las redes el cual se ejecuta
anualmente. Adicionalmente la pliza de RCE cubre las afectaciones hacia terceros por efecto de los daos en
las redes de distribucin.

La estrategia de Riesgo Finito propuesta por la consultora para tratar los riesgos 4 y 5, es vlida de igual
manera para tratar los eventos que se presentan con frecuencia pero que son de baja cuanta, dejando aquellos
eventos de alta severidad para afectar la capa de proteccin para el exceso de prdida que protegera la
retencin en casos que esta fuera insuficiente.

RIESGO 9. NO RESPUESTA DE LAS UNIDADES DE BOMBEO DE BOSCONIA: FALLA DE LA TUBERIA


DE IMPULSION

Este riesgo se encuentra cubierto por la pliza de Daos Materiales Combinados con un valor asegurado de
$28.320.830.400 seccin equipo electrnico y con un valor asegurado de $35.863.158.012 seccin rotura de
maquinaria, valores que se encuentra suficientes de acuerdo con el avalo realizado en el ao 2012, en donde
se relaciona un valor de avalo a 2012 de $27.055.749.235 y un valor de reposicin a nuevo de
$38.319.276.538, para el total del equipo y maquinaria.

Las tablas de demrito por uso que se relacionan en la pliza de Daos Materiales Combinados son las
siguientes:

EDAD DEL EQUIPO PORCENTAJE ANUAL DE MXIMO DEMRITO


DEMRITO ACUMULADO
De 0 a 5 aos 0% 0%
Ms de 5 y hasta 8 aos 4% 16%
Ms de 8 y hasta 12 aos 8% 24%
Ms de 12 aos 16% 40%
4
Tabla 4. Tabla de demrito por uso

Podemos interpretar los porcentajes relacionados en la tabla 4, de la siguiente manera:

Ms de 5 y hasta 8 aos
Ao 5 + 1 da: se aplica el 4% de demrito por uso
Ao 6: se aplica el 8% de demrito por uso
Ao 7: se aplica el 12% de demrito por uso
Ao 8: se aplica el 16% de demrito por uso

Ms de 8 y hasta 12 aos
Ao 8 + 1 da: se aplica el 8% de demrito por uso
Ao 9: se aplica el 12% de demrito por uso
Ao 10: se aplica el 16% de demrito por uso
Ao 11: se aplica el 20% de demrito por uso
Ao 12: se aplica el 24% de demrito por uso

Ms de 12 aos
Ao 12 + 1 da: se aplica el 16% de demrito por uso hasta un mximo demrito de 40%.

4
Tomada de la Pliza DMC amb 2013 - 2015
NA
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Analizando los porcentajes de demrito relacionados en la pliza de Daos Materiales Combinados, notamos
incoherencias que se pueden prestar para errores de interpretacin ante la ocurrencia de un evento amparado
por la pliza. Por ejemplo, si el equipo afectado tiene una edad de 7 aos, se aplicara un porcentaje de
demrito de 12% y si el equipo afectado tiene una edad de 8 aos + 1 da, se le aplicara un demrito de 8%,
menor que lo aplicado al equipo de 7 aos.
Otro ejemplo: el porcentaje relacionado para los equipos con 8 aos de edad es del 16%, que se aplicara de
igual manera a los equipos con edades de 10 aos.

Teniendo en cuenta la edad promedio de los equipos de la planta Bosconia, la consultora propone las siguientes
tablas de demrito por uso, para que sean negociadas con la aseguradora para eventos parciales y/o totales:

EDAD DEL EQUIPO PORCENTAJE ANUAL DE MXIMO DEMRITO


DEMRITO ACUMULADO
De 0 a 10 aos 0% 0%
Ms de 10 y hasta 18 aos 5% 40%
Ms de 18 aos 40%
Tabla 5. Tabla de demrito propuesta por la consultora

Sin embargo y debido a la dispersin del riesgo del amb, y con el fin de optimizar la compra de un lmite de
cobertura, la consultora recomend en el concepto entregado el 20 de octubre de 2013, acordar un lmite
mximo de responsabilidad de la aseguradora, el cual se establece mediante la imposicin de un Limite a
Primera Prdida Absoluta, el cual fuera suficiente para cubrir cualquier evento o series de eventos dentro del
periodo de cobertura.

El lmite a primera prdida absoluta permite, adems de adquirir un lmite de cobertura acorde con su exposicin
mxima y eliminar la aplicacin de infraseguro por la eventual insuficiencia del mismo.

Con el fin de adquirir el valor adecuado para la concentracin por prdida catastrfica se consider la ubicacin
de mayor concentracin y su valor de reemplazo, la cual sera representada por la infraestructura del amb, la
cual se encuentra avaluada en $157.305.383.085 con un valor de reposicin a nuevo de $217.267.061.425. 5

Cabe resaltar que el amb acogi esta recomendacin, lo cual se puede evidenciar en el valor asegurado de la
pliza de daos materiales combinados que se estableci por $267.802.541.244 para la vigencia 2013 2015.
De igual manera se estableci en esta pliza, la no aplicacin de infraseguro: se acepta en forma expresa e
inequvoca que se mantendr durante la vigencia de la pliza la no aplicacin de infraseguro; siempre y cuando
la diferencia entre el valor asegurado y el valor asegurable no sea mayor al 10% VALOR DE REEMPLAZO O
REPOSICIN A NUEVO. 6

RIESGO 10. AFECTACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (PLANTAS Y


TANQUES) POR EVENTOS DE LA NATURALEZA: SISMO

Este riesgo se encuentra cubierto por la pliza de daos materiales combinados vigencia 2013 2015, con un
valor asegurable del 100% de reconstruccin a nuevo y deducible de 3% del valor de la prdida, condiciones
que consideramos adecuadas para el amb.

Es importante anotar que la ciudad de Bucaramanga se encuentra en una zona de alto riesgo ssmico, segn se
muestra en el mapa de zonificacin NSR-10 (grfica 8). Teniendo en cuenta que las plantas fueron construidas
hace varios aos, es conveniente realizar estudios sobre su resistencia ante un eventual movimiento ssmico. En

5
Datos tomados del avalo amb - 2012
6
Tomado de la pliza de Daos Materiales Combinados pgina 2
NA
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2002 se hizo un diagnstico general en las plantas y los tanques, lo cual llev a hacer reforzamientos en Tanque
Morro Alto en el ao de 2006 y en el Tanque Estadio en el ao 2013. Para 2014 est previsto reforzar el Tanque
de Planta La Flora. 7

Nuestra recomendacin est enfocada en continuar con las condiciones de aseguramiento actual e iniciar un
plan de mitigacin para este riesgo conformado por los estudios de vulnerabilidad y el reforzamiento estructural
en caso de ser necesario segn el resultado de la evaluacin.

Grafica 8. Zonificacin ssmca NSR-10

RIESGO 11. NO GARANTIZAR ABASTECIMIENTO DE AGUA FUTURA. NO DISPONER DE CAUDALES


POR CONCESIN.

Las consecuencias que puede traer consigo este riesgo, son las siguientes:

Suspensin de la expansin urbanstica.


Racionamientos a largo plazo por falta de fuentes.
Costos asociados por efecto de la prdida de la concesin.

7
Informacin suministrada en las visitas de inspeccin
NA
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Por esta razn nuestra recomendacin est encaminada a continuar con la gestin ante las autoridades
ambientales y la bsqueda de alianzas con otras empresas del sector, que permita aprovechar adecuada y
eficientemente los recursos dados en concesin al amb.

RIESGO 12. NO GARANTIZAR ABASTECIMIENTO DE AGUA FUTURA. VARIACIONES EN LA CALIDAD


Y CANTIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES.

Las causas que originan este tipo de riesgo son:

La ejecucin de proyectos de infraestructura en la zona de influencia directa de las fuentes.


Proyectos de Gran Minera.
Actividades industriales que generan cambios del uso del suelo.

Para mitigar este riesgo, el amb ha estructurado controles, tales como:

Acompaamiento en los monitoreo sobre calidad del agua.


Participacin en los comits de los proyectos de infraestructura, que afectan la calidad del agua.
Seguimiento ambiental a proyecto de infraestructura.
Monitoreo peridico en zonas de actividad minera.

La conservacin de las fuentes es la garanta del abastecimiento de agua futura, por lo tanto recomendamos
incrementar y mejorar los controles actuales, dada la actividad minera y de infraestructura en la zona de
influencia de las fuentes.

RIESGO 13. DECISIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y FISCALES ECONOMICAMENTE


ADVERSAS PARA EL AMB

RIESGO 19. HALLAZGOS NEGATIVOS DE ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL QUE AFECTAN EL


PATRIMONIO DE LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES DEL AMB

Este tipo de riesgos se encuentran cubiertos por la pliza de Directores y Administradores, la cual corresponde a
una adaptacin de un seguro tradicional de Directores y Administradores de empresas privadas con cobertura
para responsabilidad fiscal, lo cual se adapta a la condicin especial del amb como Empresas de Servicios
Pblicos.

En las condiciones particulares de esta pliza encontramos una cobertura con: retroactividad ilimitada en
cuanto al momento que comete el acto incorrecto o se toma la decisin, siempre y cuando no se tenga
conocimiento de una reclamacin potencial de acuerdo con el numeral 12 mbito temporal. 8

Lo anterior lo consideramos beneficioso para el amb toda vez los riesgos que se cubren bajo sta pliza por lo
general se reclaman tiempo despus de su ocurrencia.

De igual manera recomendamos que se estipule en las condiciones particulares de la pliza la siguiente
definicin de Culpa Grave y que la misma quede amparada de manera expresa: "Culpa Grave: conforme a la
definicin legal establecida en el artculo 63 del Cdigo Civil Colombiano, la Culpa Grave equivale al Dolo y debe
ser entendida como la conducta realizada con negligencia grave, la que consiste en no manejar los negocios
ajenos con aquel cuidado que an las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios."

8
Tomado de la pliza de Directores y Administradores, pgina 4 numeral 6.
NA
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Debido a la cantidad de opciones disponibles actualmente en el mercado es recomendable que al analizar cada
propuesta, se examine rigurosamente el condicionado general, pues resulta fundamental mantener la
continuidad en las coberturas contratadas con clausulados claros y estructurados para dar cobertura a los
riesgos a los que se encuentra expuesta una empresa de servicios pblicos de la naturaleza del amb.

RIESGO 14. NO CUMPLIR CON EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LAS ETAPAS DEL PROYECTO
EMBALSE BUCARAMANGA. POR VIAS DE HECHO

Este tipo de riesgo depende de las condiciones del entorno, tales como: huelgas, condiciones sociales
vulnerables y la realidad del pas. Para este proyecto el amb cuenta con plizas entregadas por el contratista de
la obra (CONALVIAS), en donde la pliza de responsabilidad civil extracontractual cubre los gastos de
indemnizacin que se puedan originar por perjuicios causados al entorno u otras personas.

El riesgo se encuentra enfocado al incumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto del Embalse de
Bucaramanga por vas de hecho, para lo cual se hace importante que el amb refuerce los controles actuales, que
permitan mitigar este riesgo, tales como:

Programas sociales.
Programas de comunicacin.
Verificacin del seguimiento estricto al cumplimiento de las fichas de informacin, comunicacin y
participacin de la comunidad.

RIESGO 15. NO DISPONER DE LA INFORMACIN CORPORATIVA A TRAVES DEL SISTEMA DE


INFORMACIN

El anlisis que debemos realizar en este riesgo, es acerca del impacto que pueda producir la materializacin de
este tipo de eventos teniendo en cuenta los tiempos de recuperacin ofrecidos por el proveedor de los sistemas
de informacin y respaldo del amb. Es por esto que recomendamos que se estructure e implemente un proceso
de Continuidad de Negocios enfocado no solo a tecnologa de la informacin sino a la cadena de valor y a las
reas que generan recursos en la organizacin, desarrollando un plan para recuperar los principales procesos
que mantienen el negocio funcionando y que estn orientados a los clientes externos.

Respecto a la recuperacin tecnolgica, el amb debe tener en cuenta que es un tema bastante complejo, pero
que no se presta para interpretaciones. Esto quiere decir que en estos casos se debe validar si los controles
actuales funcionan o no funcionan, qu tan bien funcionan y qu tan rpido se recuperan. La rapidez de la
recuperacin depende de cunto est dispuesta la organizacin a gastar y con qu frecuencia hacer las pruebas.

RIESGO 16. NO ASEGURAR LA ADECUADA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL


AMB

RIESGO 23. DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

RIESGO 24. INCREMENTO DE LA CARGA PRESTACIONAL QUE AFECTE LA RENTABILIDAD


EMPRESARIAL

Los riesgos de tipo estratgico se definen como aquellos de toma de decisiones o lineamientos que afectan
directamente el CORE negocio de la empresa. Es por esto que recomendamos dar especial importancia a estos
riesgos, toda vez que al generarse pueden traer consigo consecuencias adversas a la organizacin y dejar sin
ejecucin, algunos proyectos prioritarios que se encontraban planeados.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace importante reforzar los controles que se tienen estructurados en el amb,
haciendo un seguimiento riguroso al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Estratgico 2012 -
2018.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Se hace importante que se gestione el riesgo de tipo estratgico mediante la identificacin, anlisis y evaluacin
de aquellos riesgos que generen gran impacto para el amb, tales como: calidad de la prestacin del servicio,
riesgos catastrficos que afecten la continuidad del servicio, riesgos financieros en los proyectos de inversin,
entre otros. Estos riesgos deben ser trabajados a un nivel directivo con la gua del gestor de riesgos corporativo,
teniendo en cuenta la metodologa establecida para cuantificar las probabilidades de ocurrencia y los impactos
financieros por las posibles consecuencias del riesgo identificado.

Respecto al riesgo de deterioro de la imagen institucional, la consultora recomienda la estructuracin de un Plan


de Medios con polticas establecidas desde su inicio, teniendo en cuenta los grupos de inters e incluido en el
presupuesto anual del amb.
Las principales consecuencias identificadas en el anlisis de este riesgo, fueron:

Prdidas de credibilidad.
Prdida Confianza.
Prdidas econmicas.

RIESGO 17. ABUSO DE CONFIANZA, FALSEDAD Y/O ESTAFA (TRABAJADORES AMB)

Para tratar este tipo de riesgos el amb cuenta con la pliza de manejo global, con un valor asegurado ante
infidelidad de empleados por $200.000.000 con un deducible del 5% del valor de las prdidas. De igual manera
el valor asegurado para empleados no identificados, empleados temporales y/o firmas especializadas es de
$100.000.000 con deducible de 5% del valor de la prdida.

Encontramos tambin que este seguro opera por ocurrencia, situacin que deja en desventaja al amb, toda vez
que muchos de los eventos amparados por este seguro suelen ser descubiertos tiempo despus de su
ocurrencia, razn por la cual vale la pena modificarla a operar por la modalidad de descubrimiento.

Finalmente se aprecian una serie de garantas en el clausulado general, que contradicen lo expresado en el
clausulado particular: queda entendido, convenido y aceptado que no obstante en lo contrario se diga en las
condiciones generales del seguro en virtud de la siguiente clusula, se eliminan todas las clusulas de garanta
previstas en el mismo. 9
Partiendo de un anlisis crtico del Programa de Seguros con el que cuenta actualmente la empresa, es
importante llamar la atencin respecto al tema del cumplimiento de las garantas a las cuales se encuentra
comprometida la Empresa.

RIESGO 18. AFECTACIN DE LAS OFICINAS DEL AMB POR EVENTOS DE LA NATURALEZA O
ANTROPICOS

Este riesgo se encuentra cubierto por la pliza de daos materiales combinados vigencia 2013 2015, con un
valor asegurable del 100% de reconstruccin a nuevo y deducible de 3% del valor de la prdida, condiciones
que consideramos adecuadas para el amb.

Las causas de generacin del evento desfavorable, que fueron identificadas en el taller de riesgos, son:

Capacidad del sistema contra incendio.


Falla de los planes SISO.
Corto circuitos.
Demora en la respuesta de los bomberos locales.
Vulnerabilidad ssmica de las instalaciones.
Deficiente funcionalidad de reas especficas.

9
Ver pliza de Manejo Global, pgina 1, COBERTURAS, numeral 30.
NA
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La materializacin de este tipo de eventos puede traer consigo consecuencias catastrficas para el amb, tales
como: Prdidas econmicas, Prdida informacin, Prdida de archivos vitales y Prdida de vidas humanas, entre
otras.

Aunque el amb tiene estructurado controles para mitigar este riesgo, se recomienda mejorar la eficacia de los
mismos teniendo en cuenta que las oficinas se construyeron sobre los tanques de almacenamiento, para lo cual
se hace prioritario la revisin estructural de los tanques bajo los lineamientos de norma sismo resistente
colombiana NSR-10, as como la realizacin de un estudio con una firma especializada en el manejo de
protecciones contraincendios, que valide los controles y la capacidad de las protecciones con las que cuenta
actualmente el amb.

RIESGO 20. NO CONTAR CON CONTRATISTAS Y CONSULTORES IDNEOS

RIESGO 22. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE LAS OBLIGACIONES


CONTRACTUALES

El amb cuenta con el documento denominado Acuerdo N 003 de junio 29 de 2004, mediante el cual se expiden
las normas generales de contratacin y que expresa en su artculo sptimo las garantas que son exigidas en la
respectiva invitacin, trmino de referencia o contrato. Dentro de las garantas exigidas se encuentra la de
Cumplimiento, que ampara el riesgo de perjuicios econmicos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales y comprende adems las multas y el valor de la clusula penal pecuniaria que se pacten en el
contrato.
A continuacin se presentan los tipos de contrato y las garantas exigidas actualmente por el amb:
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TIPO DE CONTRATO GARANTAS % PLAZO


Correcta Inversin y La Devolucin Del
100% plazo del contrato + 4 meses
Anticipo
Cumplimiento 20% plazo del contrato + 4 meses
Contrato de Obra Pago de salarios, prestaciones sociales e plazo del contrato + tres (3)
20%
indemnizaciones laborales aos
Responsabilidad civil extracontractual 20% plazo del contrato + 4 meses
Estabilidad de la obra 20% 5 aos
Correcta Inversin y La Devolucin Del plazo del contrato + 4 meses
100%
Anticipo ms
Cumplimiento 20% plazo del contrato + 4 meses
contrato de suministro
Pago de salarios, prestaciones sociales e plazo del contrato + tres (3)
20%
indemnizaciones laborales aos
Calidad de los suministros 20% plazo del contrato + 1 ao
Cumplimiento 20% plazo del contrato + 4 meses
Pago de salarios, prestaciones sociales e plazo del contrato + tres (3)
contrato de prestacin de 20%
indemnizaciones laborales aos
servicios
Responsabilidad civil extracontractual 20% plazo del contrato + 4 meses
calidad de los servicios 20% plazo del contrato + 1 ao
cumplimiento 20% plazo del contrato + 4 meses
calidad y correcto funcionamiento de los
contrato de compraventa 20% plazo del contrato + 1 ao
bienes
provisin de repuestos y accesorios 20% garantia de fabrica
cumplimiento 20% plazo del contrato + 4 meses
Contrato De Suministro,
Pago de salarios, prestaciones sociales e plazo del contrato + tres (3)
Instalacin Y Puesta En 20%
indemnizaciones laborales aos
Funcionamiento
calidad de los servicios 20% plazo del contrato + 1 ao
cumplimiento 20% plazo del contrato + 4 meses
contrato de consultoria
calidad de los servicios 20% plazo del contrato + 4 meses

Tabla 6. Garantas actuales amb / por tipo de contrato

En el anlisis de riesgo realizado se identificaron las siguientes causas para los riesgos 20 y 22:

Fallas en la elaboracin de los pliegos en la etapa precontractual.


Falencias en la seleccin de los perfiles adecuados.
Fallas en la validacin de la informacin en la etapa de evaluacin de la propuesta.
Falta de definicin de los riesgos en la etapa precontractual.
Deficiencias en la fijacin de plizas especficas para cada objeto contractual.
Falta de Capacidad Tcnica y Financiera del contratista.
Fallas en la seleccin del contratista.
Deficiencias en la aplicacin del Manual de Interventora.

En algunos casos las garantas de cumplimiento exigidas a los contratistas no han sido eficaces y segn las
calificaciones dadas por los participantes del taller a los riesgos 20 y 22, cuya probabilidad de ocurrencia son 5 y
3 respectivamente (remitirse a la matriz de riesgos), hacen concluir que se debe mejorar la eficacia de los
controles actuales y plantear una estrategia de tratamiento de estos riesgos que le den mayor tranquilidad al
amb al momento de la seleccin de un proveedor o contratista.
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De acuerdo con esto, la consultora propuso la estructuracin de una pliza matriz de cumplimiento para
grandes beneficiarios con la cual se busca proteger el patrimonio de la entidad contratante, que en este caso es
el amb, respecto de los perjuicios que el incumplimiento del o de los contratistas garantizados puedan causarle.

Como se explic en su momento, la cobertura de la pliza matriz abarca todos los procesos de contratacin, con
amparos especficos en cada una de las etapas:

Precontractual: con la garanta de seriedad de la oferta.


Contractual: con el amparo de anticipo, correcta inversin, amortizacin y devolucin; amparo de
cumplimiento; y amparo respecto al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
Post-Contractual: con los amparos de estabilidad de obra; amparo de buena calidad y correcto
funcionamiento de mquinas y equipos; y el amparo de buena calidad del servicio.

Las ventajas de la Pliza Matriz de Cumplimiento que RyB puso en consideracin del amb, son:

La unidad y uniformidad de textos, con identidad en la descripcin de amparos, exclusiones, limitaciones y


obligaciones, los cuales se encuentran previamente definidos por la empresa, quien ser directamente la
parte favorecida.
Propicia el entendimiento directo con la aseguradora y el mutuo conocimiento empresarial, logrando con ello
las mejores relaciones con la aseguradora.
Permite que desde un principio, exista un acuerdo previo sobre los documentos y procesos para obtener
una futura indemnizacin.
Se crea la posibilidad de elegir entre un amplio catlogo de coberturas totales o proporcionales que se
adecuan a cada tipo de contrato.
Crea la posibilidad de plantear los mecanismos de solucin de controversias con la Aseguradora mediante
mecanismos giles.
Admite que exista un control sobre el pago de primas, permitindole a la empresa que ante un evento de no
pago de primas por parte del contratista, la compaa pueda pagarlas, descontndolas de los valores
pendientes de pago que existan a favor del contratista.
Con al acuerdo previo celebrado entre la empresa y la aseguradora, se neutralizan los efectos de clusulas
inconvenientes, como las de reduccin de la suma asegurada por cumplimientos parciales o de nulidad
relativa por reticencias u omisiones en las declaraciones del hoy por hoy mal denominado Tomador -
Afianzado - Contratista.
El clausulado de la pliza se elabora de acuerdo con los requerimientos propios del amb.
Si el contratista opta por contratar la pliza, cuando las garantas sean presentadas a la empresa, habr
agilidad y rapidez en la verificacin de informacin y en la aprobacin de garantas.

De acuerdo a los beneficios que ofrece la Pliza Matriz para Grandes Beneficiarios, se hace especial nfasis en
la particularidad que brinda la mencionada pliza, que es precisamente la calidad en la que acta el amb como
Tomadora del seguro y a su vez, como garante de la misma, generando tranquilidad, toda vez que es el amb
quien la toma y a la vez, es quien se ve beneficiado de la misma, ante el evento de incumplimiento de sus
contratistas.

Otra ventaja importante a destacar de sta pliza, es precisamente la posibilidad que tiene el amb de
establecer directamente las coberturas que requiera de acuerdo con las necesidades propias de la empresa,
individualizando de tal manera el texto de la pliza, que los contratistas de la empresa no encontrarn en el
mercado asegurador una pliza similar que le ofrezca mejores coberturas, minimizando de sta manera los
riesgos de su contratacin.

RIESGO 21. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS

Las consecuencias de la materializacin de este riesgo, son:

Afectaciones del servicio.


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Prdidas econmicas.
Demandas y litigios de carcter legal.
Deterioro de la imagen institucional.
Sanciones entes de Vigilancia y Control.

El amb tiene implementado una serie de controles para evitar la desactualizacin legal y normativa, los cuales
relacionamos a continuacin:

Actualizacin de la Matriz Legal.


LITIS DATA.
Noticiero Oficial.
Concepto Jurdico.

Nuestra recomendacin est enfocada en mejorar la eficacia de los controles actuales, desarrollando un
mecanismo que garantice la actualizacin e interpretacin de la legislacin a un nivel corporativo, conformando
un comit de estudio y divulgacin de la regulacin. Esto mitiga las deficiencias que se puedan presentar en el
anlisis de la normativa de manera independiente y garantiza la implementacin y socializacin eficiente de las
normas nuevas aplicables al amb.

2.2.6. Estructuracin del proceso de Gestin de Riesgos

El 03 de octubre de 2013, la consultora hizo entrega del flujograma y de la caracterizacin del proceso de
Gestin de Riesgos propuesta, para que se integre con los procesos y procedimientos actuales del amb.
El diagrama de flujograma sirvi como punto de partida para estructurar la Caracterizacin del Proceso de
Gestin de Riesgos, en la cual se plantearon los objetivos del proceso con su respectivo indicador de gestin y la
meta esperada para cada uno de estos. En este documento se defini el paso a paso del proceso, identificando
claramente el qu, quin, cmo, con qu, cundo y para qu, en cada una de las actividades planeadas.

En esta misma fecha se hizo entrega del Manual del Comit de Administracin Integral de Riesgos CAIR,
documento que busca complementar los lineamientos dados mediante el acto de Gerencia General N008 y de
esta manera integrar las funciones de los participantes del Comit, para que este espacio se convierta en una
herramienta eficaz a la hora de tomar decisiones de tipo estratgico en cuanto a la identificacin, el anlisis, la
evaluacin, el tratamiento, el seguimiento y el monitoreo del riesgo.

Anexos. Estos documentos se pueden consultar en el Anexo 2 del presente informe.

Con el fin de complementar el Procedimiento de Administracin del Riesgo del amb y teniendo en cuenta que la
valoracin de los riesgos se realiz de manera cuantitativa, la consultora propone tipificar la criticidad del
riesgo estableciendo prioridades para aquellos riesgos que presenten igual valor pero que estn localizados en
diferentes zonas del mapa de calor, colocndole la letra A al que tiene mayor prioridad de atencin y la letra B al
que tiene menor prioridad de atencin, tal cual se muestra en la grfica 4.

Dicho esto, el amb debe dar prioridad de atencin a los riesgos que se encuentren con una misma calificacin,
pero que su escala de impacto sea mayor. Por ejemplo, un riesgo calificado con 3 de probabilidad y 5 en
impacto, debe tener prioridad de atencin, sobre un riesgo calificado con 5 de probabilidad y 3 de impacto. Lo
anterior teniendo en cuenta que el primero causa un efecto de mayor valor en trminos econmicos sobre la
organizacin.
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Casi Cierto 5 (B) 10 (B) 15 (B) 20 25


PROBABILIDAD

Probable 4 (B) 8 (B) 12 (B) 16 20

Moderado 3 (B) 6 (B) 9 12 (A) 15 (A)

Improbable 2 (B) 4 6 (A) 8 (A) 10 (A)

Remoto 1 2 (A) 3 (A) 4 (A) 5 (A)

Bajo Moderado Intermedio Alto Crtico


IMPACTO

Grafica 9. Criticidad del riesgo

2.2.7. Taller dirigido al Comit de Riesgos del amb

El 12 de febrero de 2013, se realiz el Taller dirigido al Comit de Administracin de Riesgos del amb, en el cual
se explic la metodologa utilizada para desarrollar la consultora, los resultados obtenidos y los pasos a seguir
en el proceso de gestin integral del riesgo del amb.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el excelente trabajo realizado por el amb, en cuanto a la implementacin del
proceso de gestin integral de riesgos teniendo en cuenta los conceptos bsicos de la gestin de riesgos, como
lo son:

Que sea un proceso continuo que fluya a travs de la organizacin.


Que involucre todas las reas de la organizacin.
Que sea diseado para identificar riesgos potenciales y gestionarlos de manera eficiente.
Que est orientado al logro de objetivos.
Que proporcione informacin oportuna para la toma de decisiones de la alta direccin de la
compaa.
Que salvaguarde los bienes de la compaa.

El resultado de esta consultora permite que las herramientas aportadas sirvan para la formalizacin de un
proceso encaminado a la toma de decisiones concertadas con respecto a la mejor manera de tratar los riesgos
cuando estos ameriten soluciones avanzadas, sean estas a travs de programas de seguro o que involucren
esquemas de distribucin de prdidas en el tiempo propias de una empresa como el amb.

Las opciones de tratamiento de los riesgos deben ser definidas y documentadas, teniendo en cuenta lo
siguiente:

Las razones que justifican la seleccin de las opciones de tratamiento.


Las personas responsables de la elaboracin e implementacin del plan.
La necesidad de recursos, incluyendo contingencias.
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Las medidas de desempeo y restricciones.


Los requisitos en materia de informacin y seguimiento.
El calendario de la ejecucin.

Los conceptos metodolgicos que se han mostrado a lo largo del acompaamiento de RYB son una indicacin
para gestionar todas las formas posibles de tratamiento, sin una inclinacin a priori haca la transferencia va
plizas de seguro, pero se reitera que esta respuesta nicamente se obtiene a travs de un permanente anlisis
uno a uno de los riesgos identificados.

As mismo ser siempre necesaria una revisin peridica de los valores de las prdidas econmicas, de modo
que se asegure que estn acordes con la naturaleza de cada riesgo que se est evaluando y as posteriormente
gestionar una cobertura adecuada.

El diagnstico realizado al inicio de la consultora permiti establecer la madurez de la empresa en cuanto a la


gestin integral de los riesgos. Cuatro meses despus de haberse realizado este ejercicio, la consultora puede
concluir que el amb cuenta con un adecuado sistema de gestin de riesgos, que al complementarse con la
evaluacin cuantitativa de los riesgos identificados permite definir estrategias de tratamiento ms eficientes para
la organizacin.

El amb cuenta con la forma convencional de asegurar el riesgo de su infraestructura y dems activos. Para ello
es fundamental mantener actualizados los avalos de la maquinaria, equipos y las edificaciones.

La consultora propuso una metodologa para establecer controles a cada uno de los riesgos identificados,
teniendo en cuenta que stos mismos se vuelven ms eficaces cuando se encuentran documentados e
implementados. El xito de la Administracin del Riesgo se debe en gran parte al establecimiento de controles
eficaces y a la disciplina de seguimiento que se cree al interior de la organizacin.

Con el fin de estructurar estrategias de tratamiento diferentes a la cesin va pliza de seguros, se recomienda
obtener informacin adicional que permita mejorar la apreciacin de los riesgos y de ser necesario respaldarse
con la simulacin de escenarios apoyndose en los expertos de cada unidad de negocio de la compaa.

La implementacin de herramientas avanzadas de tratamiento de riesgo, debe corresponder nicamente a la


formulacin de una estrategia definida y acorde con el apetito del riesgo vigente en la empresa. Una
herramienta sin estrategia no es eficiente.
Es importante que el amb estructure una estrategia de proteccin financiera mediante la adopcin de
mecanismos de retencin de riesgos como fondos de reservas, crditos contingentes o mecanismos que
permitan compartir el riesgo con otras empresas del sector, gobierno regional o gobierno nacional.

Teniendo en cuenta que dentro de los riesgos identificados se encuentran aquellos que son producto de las
amenazas de la naturaleza y que al presentarse en la mayora de casos desencadenan un desastre, invitamos al
amb a incluir dentro de sus buenas prcticas, planes de mitigacin de riesgos encaminados en reducir el impacto
que los eventos desfavorables pueden ocasionar.
De igual manera se hace importante continuar con el desarrollo de los planes de contingencia basndose en
evaluaciones previas de amenazas y vulnerabilidades, que se pueden probar mediante simulaciones que ayuden
a optimizar la capacidad de respuesta del amb.

Los eventos catastrficos pueden tambin desencadenar situaciones que afecten las funciones crticas de una
organizacin. Es por esto que invitamos al amb a iniciar la estructuracin de un plan de Continuidad de Negocios
que permita establecer los lineamientos de cmo recuperarse y restaurar las operaciones que se pueden
suspender en periodos de tiempos predeterminados despus de una interrupcin no deseada o un desastre.
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La consultora present al comit de gerentes del amb, la estrategia de tratamiento mediante la modalidad de
Riesgo Finito; esta estrategia debe ser aprobada por el comit de riesgos y presentada a la junta directiva para
iniciar con su estructuracin.

Con el nimo de lograr una mayor efectividad en la prxima contratacin del Programa de Seguros del amb, a
travs de coberturas ajustadas a las necesidades propias de la empresa, con obtencin de condiciones de
aseguramiento ms eficientes, reduccin de costos y con beneficios econmicos, el equipo consultor se permite
presentar a las directivas del amb la posibilidad de Negociar acuerdos de contrataciones a largo plazo (por
periodos mximos de 5 aos).

Haciendo un anlisis de la pliza de Responsabilidad Civil contratada recientemente, se evidencia un incremento


del valor asegurado que pas de COP3.500 millones a COP5.000 millones. Nuestra recomendacin est
encaminada en calcular las posibles afectaciones a terceros que pueda tener el amb en el desarrollo normal de
sus actividades, mediante la realizacin de simulaciones, teniendo en cuenta escenarios de materializacin
crticos que permitan cuantificar de manera asertiva los costos derivados de los impactos del evento y definir el
valor asegurable para una prxima renovacin que evite sorpresas en el momento de una indemnizacin por
desconocimiento del riesgo.
Adicionalmente, el amb debe tener en cuenta que en el mes de septiembre de 2016 se recibe la obra del
Embalse de Bucaramanga y que posteriormente se iniciar la operacin por parte del personal tcnico del amb,
asumindose la responsabilidad de afectacin a terceros en una dimensin mayor a la actual de acuerdo con los
bienes asegurados. Lo anterior debe tenerse en cuenta en el momento de calcular los valores asegurados para
la pliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

De acuerdo con la valoracin de los riesgos identificados para el proceso de contratacin del amb, la consultora
pone a consideracin de la Coordinacin de Bienes, la oportunidad de contratar la Pliza Matriz de
Cumplimiento para Grandes Beneficiarios, la cual se busca proteger el patrimonio de la entidad respecto de los
perjuicios que el incumplimiento del o de los contratistas puedan causarle.
De igual manera se propone analizar la conveniencia y oportunidad de la estructuracin de la pliza de
Infidelidad y Riesgos Financieros, la cual no se encuentra dentro del programa de seguros actual del amb.

Se recomienda establecer en el amb, una poltica de gestin integral del riesgo que est de acuerdo con la
normatividad actual y las expectativas de los grupos de inters, enfocndola a garantizar la calidad del agua y a
mantener niveles aceptables de servicio en situaciones catastrficas. Para esto se hace indispensable el
fortalecimiento de la capacidad financiera para la intervencin preventiva y correctiva del riesgo, fortaleciendo
de igual manera los mecanismos para la retencin y transferencia de las prdidas.

Realizar peridicamente estudios de riesgos que tengan aplicacin sobre los esquemas de aseguramiento
actuales. Esto se logra siniestrando las plizas mediante ejercicios de simulacin, que permitan verificar la
eficacia y eficiencia de las coberturas contratadas. Para esto se requiere la realizacin de ejercicios tales como:
Clculo de la Prdida Mxima Probable (PML), Lucro Cesante en eventos catastrficos, Clculo de daos en la
red principal de distribucin ante eventos catastrficos, estudios de vulnerabilidad ssmica y reforzamiento
estructural en las plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento.
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Anexo II PLAN ANTICORRUPCIN, ACCESO A LA INFORMACIN Y TRANSPARENCIA

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A ESP

L GG 501-002

PLAN ANTICORRUPCIN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA


INFORMACIN

Revisin 1

ELABORA: REVISA: APRUEBA: CONTROLA:


SGI SG GG SGC

FECHA: 2014-07-21 FECHA: 2014-07-28 FECHA: 2016-01-28 FECHA: 2016-01-29


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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. MARCO NORMATIVO

4. PLAN ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

5. PREVENCION DE LA CORRUPCION

6. CULTURA DE LA LEGALIDAD

7. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

8. ESTRATEGIA DE ATENCION A LOS GRUPOS DE INTERES

9. ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

10. NOTA DE CAMBIO

Anexo 1: F GG 501-006 Mapa de Riesgos de Corrupcin


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INTRODUCCION

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb), es una Empresa de Servicios


Pblicos Domiciliarios, de nacionalidad colombiana, de carcter mixto, estructurada bajo el
esquema de una sociedad por acciones.
Se encuentra regulado por la Ley 142 de 1994, por las disposiciones que la sustituyan,
modifiquen o reglamenten; por los estatutos internos y por las normas del Cdigo de Comercio
en lo pertinente a las sociedades annimas.
Su nombre est seguido por las letras ESP que significan Empresa de Servicios Pblicos.
Su duracin ser de carcter indefinido, pero podr disolverse y liquidarse en los casos y bajo
los procedimientos establecidos por la Ley y en los estatutos internos.

Misin

Prestar el servicio de acueducto, asegurando la Sostenibilidad Ambiental, Econmica y Social.

Visin

Ser una empresa de servicios pblicos competitiva y reconocida en los mercados nacionales e
internacionales, construyendo valor y garantizando la Sostenibilidad Financiera, Ambiental y
Social.

Poltica de Gestin Integrada

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP amb - como organizacin lder en la


prestacin de servicios pblicos domiciliarios y en el marco de relaciones de cooperacin y
beneficio mutuo, ofrece a sus partes interesadas productos y servicios de calidad, cumpliendo
con la legislacin y normativa vigentes.

Comprometido con la mejora continua y como empresa Socialmente Responsable, el amb


asegura la gestin transparente y efectiva de sus procesos y la administracin de los riesgos
asociados con la prestacin del servicio.

Trabaja en la preservacin del Medio Ambiente, la prevencin de la contaminacin y el control


de los aspectos ambientales.
Fomenta una cultura preventiva y de control sobre los eventos de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) brindando un mejor entorno laboral.

Objetivos de Gestin Integrados

Ofrecer Productos y Servicios de Calidad cumpliendo la legislacin y normativa.


Asegurar el control efectivo de los procesos y sus riesgos asociados.
Garantizar la integridad y transparencia en la gestin.
Fortalecer programas de Responsabilidad Social.
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Mantener y mejorar el Sistema de Gestin.


Garantizar la satisfaccin de las partes interesadas.
Elevar el nivel de competencia del recurso humano.
Obtener en forma oportuna y conforme los bienes y servicios por parte de los Proveedores.
Generar rentabilidad para garantizar sostenibilidad del amb.
Fomentar cultura preventiva y de control en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desarrollar actividades para prevenir situaciones que puedan ocasionar prdidas por
lesiones, enfermedades, eventos de emergencia, daos en las propiedades e incidentes
derivados del trabajo.
Trabajar en la prevencin del Medio ambiente

Mega

En el 2018 el amb habr afirmado su crecimiento empresarial, consolidndose como una


empresa prestadora de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Valores Corporativos

La Gestin Integral del amb est orientada a la formacin de valores de Responsabilidad y


vocacin de Servicio en el marco de la Calidad, Honestidad y Disciplina, valores que garantizan
la Eficiencia de nuestra gestin soportada en la base de la Transparencia y conscientes del
compromiso con la comunidad y el Medio Ambiente.

Plan Estratgico

El Plan Estratgico de Gestin fue aprobado por la H. Junta Directiva el 19 de Diciembre de


2012, como consta en Acta No. 737:

Plan Estratgico de Gestin amb: AGUA SOSTENIBLE Y CONFIABLE, considera las


siguientes premisas:

Actualizar la plataforma estratgica: Misin, Visin, Valores y Polticas.


Fortalecer el significado de cada uno de los ocho Objetivos Estratgicos: AGUAS amb.
Formular nuevas estrategias.
Consolidar los proyectos estratgicos.
Alinear los proyectos de gestin especficos con el direccionamiento estratgico.
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1. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar, identificar e implementar el L GG 501-002 Plan Anticorrupcin, Transparencia y


Acceso a la informacin del amb a partir de la metodologa de administracin de riesgos del
acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb) documentada en el Manual de
Gestin del Riesgo M GG 701-001.

Objetivos Especficos

Identificar a partir de la metodologa de administracin de riesgos del amb, el mapa de


riesgos de corrupcin y sus medidas de prevencin y control.
Orientar la gestin empresarial del amb hacia el cumplimiento de los valores corporativos
de transparencia, eficiencia y honestidad.
Fortalecer el contexto organizacional de forma tal que permita disear e implementar
estrategias claras, objetivas y concretas en la lucha contra la corrupcin, la transparencia y
el acceso a la informacin.
Promover el mejoramiento de los niveles de atencin y percepcin en los grupos de
inters del amb.
Promover la participacin activa de todos los trabajadores del amb en la lucha contra la
corrupcin y el cumplimiento de valores y principios ticos.
Promover en los grupos de inters los procesos de estrategia Participativa.

2. ALCANCE

Las medidas, acciones y herramientas desarrolladas en el presente Plan Anticorrupcin,


Transparencia y Acceso a la informacin se entienden implementadas y aplicadas en todos los
procesos del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP ( amb), con carcter
permanente y sujetas a ajustes y modificaciones en tanto surjan circunstancias que as lo
determinen conforme decisin de la Gerencia General del amb.

3. MARCO NORMATIVO

El Manual de Gestin del Riesgo M GG 701-001 contiene la metodologa de gestin del riesgo
del amb y en lo que proceda, lo pertinente y concordante con la normativa contenida en la
FSGC 402-006 Matriz de Legislacin y Normativa.
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4. PLAN ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Para realizar el proceso de identificacin de riesgos relacionados con la corrupcin se integr la


metodologa de administracin de riesgos documentada en el Manual de Gestin del Riesgo M
GG 701-001 el cual tiene como referente las norma ISO 31000 Gestin de Riesgos, la
metodologa propuesta por el Departamento de la Funcin Pblica (DAFP) frente al plan de
anticorrupcin y atencin al ciudadano y los lineamientos que en la materia ha establecido la
normativa vigente.

La identificacin de las situaciones o eventos asociados a corrupcin o prcticas corruptas,


transparencia y acceso a la informacin, se establecen bajo tres referentes generales.

Referente 1: Gestin anticorrupcin y autocontrol

Este referente integra:


Clima tico (polticas que promuevan la tica y el buen gobierno).
Ambiente de denuncia: existencia de canales o mecanismos para denunciar hechos o
prcticas de corrupcin.
Capacidad para investigar eventos de corrupcin.
Mantenimiento y actualizacin del Modelo Estndar de Control Interno (MECI) y el principio
del autocontrol.

Mapa riesgos de Corrupcin


El mapa de riesgos de corrupcin est dirigido a identificar los riesgos asociados a la
corrupcin, prevenir su ocurrencia, controlarlos y evitarlos, (Ver Anexo1 F GG 501-006 Mapa
de Riesgos de corrupcin).

Las acciones de prevencin y control se plantean bajo los siguientes criterios:


Controlar la(s) causa(s) de corrupcin encontrada.
Viabilidad y oportunidad.
Coadyuvar las actividades de vigilancia y control por parte de los grupos de inters.
Definicin de tiempos razonables para la implementacin de acciones.
No generar nuevos riesgos de corrupcin.

Referente 2: Transparencia, Identidad empresarial y cumplimiento de la normativa


aplicable

Corresponde a la implementacin de reglas, normas, controles, mtodos y procedimientos


claros y socializados con los trabajadores. Este referente lleva implcito, el seguimiento al
cumplimiento de disposiciones internas del amb, para el logro de la misin empresarial, limita el
margen de criterios varios y particulares por parte de los trabajadores y por ende el control y/o
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mitigacin de los riesgos asociados a la corrupcin, transparencia y acceso y control de la


informacin de la gestin propia del amb.

Bajo este referente se integran:


Gestin del Talento humano
Gestin documental
Gestin de la contratacin (etapas precontractual, contractual y pos contractual)
Sistemas tecnolgicos y de la informacin
Control de Gestin
Documentacin y normalizacin de mtodos, procesos y procedimientos.

Referente 3: Acceso y control de la informacin

Se refieren los mecanismos para acceder a la informacin del amb por parte de los grupos de
inters. En la medida en que la organizacin hace visible su gestin y los mtodos con los
cuales operan, y permite que sus resultados sean presentados a nivel externo, tienen una
menor probabilidad de que se presenten hechos de corrupcin.
En este referente se incluye:
Servicio al cliente (usuarios suscriptores clientes potenciales) a travs de los canales de
atencin y el manejo integral de PQRs.
Canales y medios de comunicacin interna y externa.
Espacios de dilogo con la comunidad en general.
Publicacin de informacin contractual y organizacional de inters general.
Estrategia Participativa en los trminos y condiciones reglamentaria y legalmente
dispuestos.
Estrategia de tecnologas de la informacin, a travs de sus fases de implementacin y
conforme a la naturaleza especial del amb.

5. PREVENCION DE LA CORRUPCION

El acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (amb), est en contra de toda prctica
corrupta. Para prevenir y mitigar este riesgo, se han establecido las siguientes medidas:

Guiar las actuaciones orientadas por los valores corporativos establecidos en la Plataforma
estratgica.
Promulgar la Plataforma estratgica y asegurar la importancia y obligacin del cumplimiento
de los valores corporativos en cada una de los procesos desarrollados por la organizacin.
Garantizar la claridad, equidad, viabilidad y transparencia en todos los procedimientos y
mtodos aplicables.
Denunciar las conductas irregulares.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Capacitar al personal en materia de comportamiento ciudadano y responsabilidad social en


todos los niveles, como parte de un gran esfuerzo pedaggico.
Garantizar la estrategia Participativa de la gestin empresarial y el conocimiento de la
informacin no confidencial con los grupos de Inters.

Plan de Accin asociado al riesgo de Corrupcin

RIESGO ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE


Realizar reuniones de trabajo con los
diferentes procesos para:
Identificar las posibles acciones que
Comit de Riesgos
implican materializacin del riesgo
/ Dueos de
de corrupcin Anual
Proceso / Comit
Documentar la eventual existencia
Corporativo
de nuevos riesgos de corrupcin
Realizar la revaloracin del riesgo en
la vigencia
Adoptar las medidas de control para
RIESGO DE evitar el riesgo
Gerentes de rea /
CORRUPCIN Realizar la autoevaluacin del plan
Anual - Dueos de
de tratamiento del riesgo
Permanente Proceso / Comit
Reportar a las instancias Corporativo
competentes la materializacin de
los riesgos de corrupcin
Actualizar y consolidar el Mapa de
Riesgos de corrupcin teniendo en
Comit de Riesgos
cuenta el anlisis, valoracin y
Anual / Comit
cumplimiento de los planes de
Corporativo
tratamiento reportado por los dueos de
proceso

El monitoreo sobre las causas de los riesgos de corrupcin identificados ser permanente y el
seguimiento a los mapas de riesgos en la gestin por procesos, se realiza como mnimo una
vez al ao.

Medidas de Prevencin

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, tiene dispuesta la prctica de


diligencias administrativas a travs de las cuales se procura la investigacin y adopcin de
decisiones frente a conductas de sus trabajadores que presuntamente se constituyan en
prcticas de corrupcin.

La instruccin de tales diligencias se ejecuta por parte de la Oficina de control de gestin y la


decisin que de aquella pueda derivarse es adoptada por el rgano competente conforme la
reglamentacin interna de la empresa.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MEDIDA DE PERIODICIDA
ACTIVIDAD RESPONSABLE
PREVENCION D
Seguimiento a las acciones
CAMPAAS DE derivadas de los Planes de Anual Oficina de
PREVENCIN Y Mejoramiento Control de
LUCHA CONTRA
Gestin
LA CORRUPCIN Fomento de la cultura del Autocontrol Semestral

6. CULTURA DE LA LEGALIDAD

A travs del Acuerdo No. 07 de Agosto 20 de 2004, se adoptan el Cdigo de Buen Gobierno,
Cdigo de tica y Conducta Empresarial y el Manual de Transparencia en el ejercicio
profesional del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.

Cdigo de Buen Gobierno


Este documento rene los aspectos que conciernen con el gobierno, la conducta y la
divulgacin de la informacin del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, que
regirn para los administradores y trabajadores, de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en los
estatutos sociales, correspondiendo a la Alta Direccin del amb el anlisis y seguimiento de su
cumplimiento.

Cdigo de tica y conducta empresarial


El propsito del Cdigo de tica y Conducta Empresarial del acueducto metropolitano de
Bucaramanga S.A. ESP, es desarrollar y perpetuar una organizacin sensible al cliente y
orientada al servicio, una organizacin centrada en la gente cuya funcin es guiar el
comportamiento de las personas en su trabajo, gerencialmente participativa, inspirada y
proyectada con gran responsabilidad hacia la sociedad.

Manual de Transparencia en el ejercicio empresarial


Este manual tiene como objetivo ofrecer una gua para la instrumentacin y promocin de
prcticas de transparencia en la estructura, normas, funcionamiento y cultura administrativa del
amb.
El Manual de Transparencia se constituye en un instrumento que apoya el mejor
funcionamiento de la administracin, al establecer criterios y polticas aplicables a la
transparencia de la informacin que debe ser suministrada a los accionistas, alta direccin del
amb y dems grupos de inters.

Carta de Trato Digno al Usuario


La Carta de Trato Digno al Usuario consolidada en el ao 2013 representa en 17 tems los
Derechos de los usuarios en el desarrollo de la prestacin integral de los servicios del amb.

Comit de Convivencia
La empresa conform el Comit de Convivencia que se constituye en la instancia
organizacional encargada de promover y liderar la buenas prcticas laborales en el amb.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El comit est constituido por representantes de los trabajadores (elegidos por votacin) y
representantes de la direccin (nombrados por el Gerente General) y tiene entre sus
responsabilidades: definir los objetivos generales, los planes, programas y proyectos que
fortalezcan los principios y valores de la organizacin, fomentar la transparencia y
comportamientos ticos entre los integrantes de la organizacin.

Plan de Accin para promover la Cultura de la legalidad

M EDIDA DE
ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE
PREVENCION

Revisin y anlisis del Cdigo de Buen Segn


Gobierno, corresponda
Cdigo de tica y Conducta Empresarial, frente a la
Manual de Transparencia en el ejercicio Estrategia
empresarial Empresarial

Apropiacin de las actualizaciones del


Cdigo de Buen Gobierno; Cdigo de En la Alta Direccin
tica y Conducta Empresarial; Manual de oportunidad de
MECANISMO
Transparencia en el ejercicio empresarial los cambios y/o
DE LUCHA
a travs de los medios existentes en el actualizaciones
CONTRA LA
amb
CORRUPCIN

A travs del Comit de Convivencia,


fortalecer el cumplimiento de Valores Anual
Corporativos en los trabajadores del amb

Prensa y
Fortalecer la comunicacin interna Comunicaciones /
Permanente
(trabajadores y pensionados) Dueos de Proceso
/ Comit Corporativo

7. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

El amb ha fortalecido la atencin a los clientes y grupos de inters aplicando de manera


eficiente herramientas tecnolgicas disponibles y rediseando los procesos para mejorar la
oportunidad en la atencin.

Se dispone de la Cartilla de Nuevo Suscriptor (Sin proyecto hidrulico) y la Gua De


Vinculacin al Servicio de Acueducto Constructores e Urbanizadores, estos son documentos
orientadores para los usuarios potenciales sobre la manera de proceder para la solicitud del
servicio de acueducto y especifica los pasos a seguir.
En el portal web www.amb.com.co los usuarios y dems grupos de inters disponen del
mdulo Servicio al Cliente, a travs del cual se dispone de los siguientes servicios:
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Reporte de reclamos y Reporte de Daos


Solicitud del Servicio y Puntos de Pago
Tarifas Vigentes e Informacin de Trmites
Planes de Financiacin
Conocimiento de la Factura Integrada Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Informacin de Servicios: Cambio Nombre de suscriptor, Cambio direccin/nomenclatura;
Cambio de Uso, Cambio de Estrato, Solicitud de envo de factura, Paz y Salvo de
consumo, Certificados de Pago; Duplicado de facturas, Solicitud de Revisiones, Cambios
de medidor por reposicin, Retiro de acometidas

De igual forma a travs del portal se puede acceder, entre otros:


Pagos en Lnea
Contrato de Condiciones Uniformes
Invitaciones en Lnea
Poltica de Privacidad y Proteccin de Datos personales
Tratamiento de Quejas

Plan de accin Anti trmites

MEDIDA DE
ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE
PREVENCION

Aplicar el procedimiento de comunicaciones


P GG 701-001
Permanente amb

Actualizar los mtodos que apliquen con


base en los cambios normativos
ANTI correspondiente a temas de trmites y Dueos de
TRMITES servicios. Permanente
Proceso
Verificar y registrar los tramites en las
pginas vigentes reglamentarias al amb
Gerencias de
Analizar por reas los trmites y priorizar y
Permanente rea y Unidades
racionalizar los mismos
de Apoyo

8. ESTRATEGIA DE ATENCION A LOS GRUPOS DE INTERES

El acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP ha fortalecido la atencin de sus


usuarios y dems grupos de inters a travs del recurso humano competente soportados en la
calidad y capacidad tcnica y administrativa, de igual forma el desarrollo de procesos, mtodos
y procedimientos apropiados, as como la implementacin de tecnologa consolidando el
Sistema de Informacin Integral (SII++), el cual tiene incorporados mdulos que cubren
aspectos financieros, tcnicos y humanos de la gestin empresarial; as mismo, un sistema de
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

correspondencia, el portal de internet www.amb.com.co y la eficiente prestacin del servicio de


acueducto a nuestros usuarios, adems del manejo de los siguientes medios de atencin y
comunicacin.

Atencin Personalizada
A travs de cuatro oficinas equipadas con herramientas tecnolgicas, situadas en diferentes
zonas de Bucaramanga, Floridablanca y Girn con personal del amb asignado a estos puntos,
se atienden de manera eficiente a los requerimientos de los usuarios.

En los puntos de atencin se ofrecen entre otros los servicios de: Atencin de reclamos;
Atencin especial discapacitados, nios y mujeres embarazadas; Entrega de duplicados de
recibos; Atencin a Urbanizadores y Constructores; Atencin solicitudes individuales;
Recepcin de pagos de la factura integrada Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA); Atencin
para radicacin de escritos en medio fsico.

Estos sitios cumplen con una labor fundamental en la promocin institucional, pues en el punto
de se da a conocer la empresa, se socializan los procesos disponibles y se educa al usuario
sobre los elementos del sistema. Los puntos de atencin de la empresa estn conformados
por:

Atencin al pblico, donde se encuentra la atencin personalizada y el rea de espera;


reas de trabajo de empleados del amb en la sede principal, para atencin de casos
especficos, y atencin especializada para urbanizadores y constructores.

Adicionalmente, a los puntos de atencin de la empresa, se cuenta con (23) Convenios


interinstitucionales, entre Entidades Financieras, Coopenessa, Baloto, Servibanca, Financiera
Coomultrasan, Coopcentral, Finecoop, CIS, supermercados Jumbo y Metro a travs de los
cuales se facilita al usuario el pago de la factura integrada Acueducto, Alcantarillado y Aseo
(AAA).

www.amb.com.co
Utilizando las tecnologas de la informacin, el amb dispone para los usuarios y en general
todos los grupos de inters la pgina www.amb.com.co, las (24) horas, durante los (365) das
del ao. Aqu se pueden presentar a travs de la inscripcin del registro de usuarios las
peticiones, quejas y reclamaciones y la copia de la factura. La pgina dispone de la consulta de
cualquier tipo de informacin importante y relacionada con los servicios que se presentan.

Adicional a lo anterior, la Empresa dispone de la Ventanilla nica De Atencin Al


Constructor (VUC), una herramienta que a travs del portal vuc.bucaramanga.gov.co
permite la Solicitud Virtual de Disponibilidades de Servicio con opcin de seguimiento por parte
del constructor/urbanizador.
Esta herramienta fue implementada con el fin de facilitar el proceso de solicitud, reducir trmite
y minimizar los tiempos de aprobacin.
El lanzamiento oficial del proyecto fue realizado el 26 septiembre 2013, a travs del link:
http://vuc.bucaramanga.gov.co.
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Centro Integrado de Atencin al Constructor


Desde el ao 2012 se encuentra en operacin el Centro Integrado de Atencin al Constructor
con la Interventora Tcnica y seguimiento a las disponibilidades del servicio a construcciones
superiores a 3 pisos.
Igualmente en el marco de este proyecto se realizaron las modificaciones locativas en la
Divisin Servicio al Cliente, se asign nuevo personal para las labores de Gestin a
Temporales y Visita a Predios en Construccin.

Canal Call Center: Contacto amb


Permite la comunicacin permanente y directa con los usuarios 7x24 y 365 das al ao a travs
del abreviado 262# amb. Este canal est dedicado a la atencin de peticiones,
requerimientos y reclamos de los usuarios vinculados y/o futuros a travs de un sistema audio
respuesta y de asesores de servicio con disponibilidad las 24 horas del da, 7 das a la semana
y los 365 das del ao.

Los principales temas que se trabajan a travs de Contacto amb son:


INFORMACION: Temas de cortes programados, informacin bsica de la factura integrada
Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA), periodos de facturacin y dems de la empresa
(reclamos operacin y mantenimiento, daos en redes y cortes de servicio, orientacin al
usuario en puntos de pago, tramites, consulta de factura, entre otros).
RECLAMOS DE FACTURACION: Solicitudes sobre temas comerciales asociados a la
factura integrada AAA.

Oficina de PQR
Se cuenta con la oficina de PQR en el edificio comercial de la sede principal, para la atencin
personalizada a los usuarios y dems grupos de inters, con el propsito de garantizar la
proteccin de sus derechos y la implementacin de actividades y procesos que propenden por
la solucin integral de las reclamaciones, evitando la reincidencia y la dilacin en los procesos
de atencin.

Buzn de Sugerencias
Se dispone de Buzn de Sugerencias fsico y virtual, los cuales son analizados por la Oficina
de PQR.

Sistema de Gestion Integrado: Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo MECI


Con el enfoque de la mejora continua de los procesos que consolidan la gestin empresarial y
bajo el principio de asegurar la atencin al cliente, el Acueducto ofrece a sus suscriptores y
dems grupos de inters dos laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de
Acreditacin (ONAC): Laboratorio de Control de Calidad de Aguas y Laboratorio de Calibracin
de Medidores.

De igual forma y desde el ao 2006 se encuentra certificado por el Instituto Nacional de


Normas Tcnicas (ICONTEC) en Calidad cumpliendo los lineamientos de las normas NTC ISO
9001: 2008 y NTCGP 1000:2009; y en Seguridad y Salud en el Trabajo con la norma NTC
OHSAS 18001:2007.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Plan de Accin para Atencin a los Grupos de Inters

MEDIDA DE
ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE
PREVENCION

Segn
Disear e implementar nuevos corresponda a
Comit Corporativo
mecanismos de atencin la Estrategia
ATENCION A Empresarial
GRUPOS DE
INTERES
Medir la satisfaccin del usuario
(NSU) mediante la aplicacin de Anual Gerencia Comercial
la encuesta de percepcin.

9. ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

La Estrategia Participativa tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de


confianza entre prestadores de servicios pblicos y ciudadanos y garantizar el ejercicio del
control social a la administracin, sirviendo adems de insumo para ajustar proyectos y planes
de accin para su realizacin.

Los mecanismos de Estrategia Participativa permiten a los grupos de inters (usuarios,


accionistas, entes de vigilancia y control, clientes, proveedores y trabajadores) obtener con
mayor facilidad informacin sobre la gestin de los prestadores de servicios pblicos y sus
resultados, generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez
que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad
de su ejercicio.

Cada una de las Gerencias que conforman la estructura del amb (General - Comercial
Operaciones Planeacin y Proyectos Financiera) que tiene contacto directo con las
comunidades y sus necesidades, atienden en el mbito de su gestin la resolucin de conflictos
y situaciones sociales que pudieran presentarse en el desarrollo de las labores comerciales,
obras de mejoramiento y de prestacin del servicio que se desarrollan diariamente en la
organizacin.

De manera directa la Alta Direccin del amb representada en el Comit Corporativo, articula de
manera transversal en la organizacin la poltica de responsabilidad empresarial, integrando los
aspectos laborales, sociales, operacionales y tcnicos, comunitarios y de gestin ambiental.

El amb atiende las necesidades de la comunidad a travs de programas de Capacitacin,


Obras de infraestructura, Participacin Ciudadana y Convenios interinstitucionales.

Con el fin de garantizar la participacin y apropiacin ciudadana, se dispone la informacin


empresarial en forma oportuna, retroalimentando a los grupos de inters de los proyectos que
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M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

desarrolla el amb, a la vez que controla los impactos socio-ambientales asociados al desarrollo
de dichos proyectos.

La empresa tambin viene efectuando reuniones en barrios de Bucaramanga convocados por


la alcalda con el fin de atender aspectos como planes de financiacin del amb y solicitudes
especficas de la prestacin del servicio de acueducto.

Plan de Accin Estrategia Participativa

MEDIDA DE
ACTIVIDAD PERIOCIDAD RESPONSABLE
PREVENCION
Registrar en la factura acciones Segn
pedaggicas e informacin del servicio. Corresponda

Mantener actualizada en la pgina web


ESTRATEGIA la siguiente informacin: Gestion Gerencias de
PARTICIPATIVA empresarial, Financiera, Gestion de Segn rea
contratacin, Sostenibilidad, Gestion del Corresponda
Riesgo, Plan Anticorrupcin y Atencin
al usuario.
Fortalecer campaa Uso racional del
Anual
agua.
Realizar campaa interna para
promover valores empresariales,
Permanente
comportamientos ticos y principios de
ESTRATEGIA Comit
anticorrupcin y transparencia.
PARTICIPATIVA Corporativo
Participar en Congresos sectoriales Andesco y Acodal

Divulgar proyectos y obras de alto


impacto en medios masivos de Permanente
comunicacin.

10. NOTA DE CAMBIO

Cambios generales en el documento, referenciando el Manual de Gestin del Riesgo M GG


701-001 y el Anexo1 F GG 501-006 Mapa de Riesgos de corrupcin.
Incorporacin del tem 10 NOTA DE CAMBIO.

Cambios generales de forma y organizacin del documento.

Anexo 1: F GG 501-006 Mapa de Riesgos de Corrupcin


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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

RIESGO CORRUPCION

RIESGO ASOCIADO CATEGORIA DESCRIPCION DETALLE

Posibilidad que el personal de la empresa


Pedir recibir ddivas prebendas con
responsable de atender las solicitudes de
Prestacin ocasin del ejercicio de sus funciones o
los usuarios y dems grupos de inters,
del servicio al realizar trabajos a usuarios o
tenga intencin de recibir pago o cobrar por
suscriptores del amb
los servicios prestados

DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES PROPIAS Y
Beneficiar a usuarios o dems grupos de
ASIGNADAS DE CADA
inters realizando trabajos que les provean
TRABAJADOR DEL amb,
Prestacin del servicio de acueducto de manera Ejecutar conexiones fraudulentas para
R1 RECIBIENDO BENEFICIOS
del servicio directa, sin que se pueda medir dicho beneficio de usuarios o terceros
PERSONALES PREBENDAS
suministro y por ende no se facture el
CON EL FIN DE ACTUAR EN
consumo
FAVOR DE USUARIOS
TERCEROS

Favorecer a terceros en las solicitudes de


Prestacin Disponibilidad del Servicio, temporales, Aprobacin indebida de solicitudes para
del servicio definitivas, independizaciones, beneficio de terceros
ampliaciones y aprobacin de domiciliarias

Sustraer materiales, elementos, equipos,


SUSTRACCIN DE ELEMENTOS maquinaria, insumos , vehculos del
Prestacin
R2 EMPLEADOS EN LA PRESTACIN inventario de la empresa para ejecutar _
del servicio
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO trabajos del amb, que incluso stos se
vendan a terceros
NA
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

RIESGO CORRUPCION

RIESGO ASOCIADO CATEGORIA DESCRIPCION DETALLE

Entrega de informacin confidencial y


Entrega de informacin confidencial a los
Procesos relevante a terceros sobre el servicio de
grupos de inters del amb sin autorizacin
acueducto
Registrar informacin no real sobre el
resultado de las actividades realizadas por
Procesos el personal responsable de Lecturas y Manipulacin en la medicin del consumo
Revisiones afectando la medicin correcta
de los consumos
MANIPULACION DE LA
INFORMACION COMERCIAL, Manipulacin de informacin revelar
R3 Prestacin Manipulacin en el trmite de
TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL informacin confidencial en la atencin de
del servicio reclamaciones (PQRs)
amb PQRs
La tecnologa utilizada en los procesos del
amb puede ser vulnerable ante posibles Sistemas de informacin susceptibles de
Procesos
saboteos con el propsito de re direccionar manipulacin adulteracin
dichos procesos
Usar de forma indebida o manipular la
Procesos informacin generada en los procesos del Adulteracin de la informacin
amb

Cambios o actualizaciones indebidos de los


Manipulacin de parmetros de
Prestacin parmetros asociados a la facturacin,
facturacin en las bases de datos del
del servicio tales como Clase, Uso, Estrato, Tarifa,
SII++
Direccin, Tipo de Instalacin, entre otros

MANIPULACION DE LA En la actividad de la Crtica se modifiquen Modificacin indebida de los registros de


INFORMACION DE FACTURACION Prestacin
R4 los metros cbicos que correspondan, de lecturas en las cuentas de los
PARA FAVORECER A USUARIOS del servicio
acuerdo a los soportes respectivos suscriptores
O TERCEROS
Prestacin Efectuar ajustes no justificados a la Cambios no autorizados con carcter
del servicio facturacin de los usuarios permanente en la facturacin
Realizar bloqueos no justificados a tems
Prestacin Cambios temporales no autorizados en la
particulares de la facturacin de los
del servicio facturacin
usuarios
NA
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_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

RIESGO CORRUPCION

RIESGO ASOCIADO CATEGORIA DESCRIPCION DETALLE

Utilizar la condicin de trabajador del amb


Prestacin
R5 TRAFICO DE INFLUENCIAS con el propsito de obtener beneficios en _
del servicio
provecho propio o de un tercero

Toma de decisiones sin justa causa y de


Adoptar decisiones que produzcan
Gerencial manera intencional para desviar los
perjuicio a los intereses de la empresa
resultados de los procedimientos

Durante los anlisis financieros se puede


TOMA DE DECISIONES DE presentar riesgo en que se manipulen los Anlisis tcnicos y/o financieros
FORMA INTENCIONAL Y SIN Gerencial resultados para favorecer intereses direccionados a favorecer intereses a
R6 JUSTA CAUSA EN particulares de terceras personas naturales terceros
CONTRAPOSICON DE LOS o jurdicas
INTERESES DEL amb

Error en la causacin y planificacin de los


ingresos, costos y gastos que favorezcan
Gerencial _
intereses particulares o la presentacin de
estados financieros del amb.

Adopcin de decisiones que generen


excesos, destinacin no especifica,
ausencia de austeridad, despilfarro, Mal manejo de los recursos econmicos
Personal ausencia de planeacin del gasto de los de responsabilidad del personal de
recursos econmicos, puestos en custodia Direccin, manejo y confianza del amb
MAL MANEJO DE BIENES Y del personal de Direccin, manejo y
R7 RECURSOS RESPONSABILIDAD confianza del amb
DEL PERSONAL DEL amb

Mal manejo de los bienes y recursos


Uso indebido de los bienes y recursos
Personal econmicos responsabilidad de los
econmicos de propiedad del amb
trabajadores del amb
NA
M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

RIESGO CORRUPCION

RIESGO ASOCIADO CATEGORIA DESCRIPCION DETALLE

A raz de ausencia de herramientas de


DEFICIENCIAS EN LAS
control, de la ejecucin inoportuna de la
R8 FUNCIONES DE INTERVENTORA Procesos _
funcin interventora se hace permisivo el
HACIA LOS CONTRATOS
mal desempeo de los contratistas

Desviacin en las posibles causas y


consecuencias de accidentes y/o
ALTERACIN, MODIFICACIN U
enfermedades laborales documentada en
OMISIN DE PRUEBAS EN
R9 Personal planes de accin incoherentes con las _
ACCIDENTES O ENFERMEDADES
acciones preventivas y/o correctivas del
LABORALES
proceso y que lleguen a generar sanciones
al amb

Que el trabajador para beneficio propio o de


un tercero manipule el sistema de
informacin para generar pagos adicionales Inclusin de pagos laborales no
Personal
a los cuales no tiene derecho o sin el autorizados
cumplimiento total de los requisitos para
otorgar el beneficio
MANIPULACION DE INFORMACION
R10
EN LOS PROCESOS LABORALES
Que un trabajador para beneficio propio o
Alteracin, modificacin u omisin de
de un tercero manipule la informacin y/o
informacin en los procesos de
Personal las Convocatorias, para favorecer el ingreso
seleccin, promocin y vinculacin
de un tercero a la Empresa o el ascenso de
laboral para favorecer a terceros
si mismo.

En la etapa de evaluacin de ofertas se


puede presentar una falencia de custodia y
MANIPULACIN EN LA
crisis de valores por parte de los
EVALUACIN DE OFERTAS
R11 Contractual trabajadores de la empresa, que ocasiona _
DURANTE LOS PROCESOS DE
un mal resultado de la evaluacin y por lo
CONTRATACIN
tanto una prdida de la transparencia del
proceso

RIESGO CORRUPCION

RIESGO ASOCIADO CATEGORIA DESCRIPCION DETALLE

Que la informacin (tanto en fsico como en


Laboratorio
medio magntico) llegue a personas sin
Control Utilizacin de informacin confidencial de
autorizacin del laboratorio y pueda ser
Calidad de la calidad del agua
utilizada con fines diferentes a los
aguas
UTILIZACION INDEBIDA DE establecidos
INFORMACION SOBRE LA
R12 CALIDAD DEL AGUA Y LOS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DE APARATOS DE MEDIDA Que la informacin (tanto en fsico como en
Laboratorio medio magntico) llegue a personas sin
Utilizacin de informacin confidencial de
Calibracin autorizacin del laboratorio y pueda ser
las pruebas a medidores de agua fra
Medidores utilizada con fines diferentes a los
establecidos

DILACIN DE LOS PROCESOS


CON EL PROPSITO DE Ejercer una indebida defensa judicial y/o
Legal y
R13 OBTENER EL VENCIMIENTO DE administrativa con la finalidad de favorecer _
Jurdica
TRMINOS O PRESCRIPCIN DE intereses contrarios a los del amb
LOS MISMOS
NA
M GG 701- 001 MANUAL DE GESTION DEL RIESGO
_
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

NA
F GG 501-006 MAPA DE RIESGOS
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

P: Probabilidad I: Impacto E: Econmico I: Imagen R: Procesos


PERIODO EVALUADO 2015 - 2016 IR C : ndice Riesgo Calculado po r P ro ceso
NR: Nivel de Riesgo (P*I) P: Personas MA: Medio Ambiente

RIESGO PRINCIPAL: CORRUPCION PROCESO: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP

INDICE ACCIONES ASOCIADAS


ACCION INMEDIATA
ESTRATEGIAS DE Aplicar Plan de Contingencia
I NR
CONTROL IRC ACUM Cdigo: L GG 502-001 PLAN AVANCE
ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION
RIESGO ASOCIADO CONTROL(ES) EXISTENTE(S) P P
T A
C
A R C R O
M
A E A S A A T E N
C I C I I
S V N D T
E V E V T En P erm
M U I S U R R E S P O N S A B LE
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implemen anent Ejecutada
T M T M
I A A E E A E I L
G taci n e
R N R N
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R R R R A
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I / R
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R /

- REGLA M ENTO INTERNO DE


TRA B A JO, CODIGO DE B UEN
GOB IERNO, M A NUA L DE
TRA NSP A RENCIA
- CONDICIONES LA B ORA LES DE LOS
TRA B A JA DORES amb
- SEGUIM IENTO A LA CONDICIN
SOCIO-ECONM ICA Y CULTURA L QUE - SEGUIM IENTO AL
DESA RROLLO DE LA S M OTIVE A L TRA B A JA DOR DEL amb A CUM P LIM IENTO DEL
FUNCIONES P ROP IA S Y GENERA R UN COB RO O A RECIB IR REGLA M ENTO INTERNO DE
A SIGNA DA S DE CA DA A LGN P A GO A M A NERA DE TRA B A JO
TRA B A JA DOR DEL amb, P ROP INA , P OR LA REA LIZA CIN DE SU - A P LICA CIN DEL CODIGO DE
COM IT
1 RECIB IENDO B ENEFICIOS TRA B A JO 2 2 3 1 0 0 4 6 2 0 0 X X 12 B UEN GOB IERNO Y M A NUA L DE X
CORP ORA TIVO
P ERSONA LES P REB ENDA S - SEGUIM IENTO A LA REA LIZA CIN DE TRA NSP A RENCIA
CON EL FIN DE A CTUA R EN LA S A CTIVIDA DES DE LOS - A COM P A A M IENTOS
FA VOR DE USUA RIOS TRA B A JA DORES DEL amb P ERIDICOS A TRA B A JOS
TERCEROS - M ONITOREO DE LA S A CTIVIDA DES OP ERA TIVOS QUE SE VA YA N A
EN SU EJECUCIN, REA LIZA NDO EJECUTA R
VISITA S A LEA TORIA S, A L TOTA L DE
VISITA S REA LIZA DA S EN EL M ES
P A RA RECIB O DE TEM P ORA LES,
DEFINITIVA S, A M P LIA CIONES Y
A P ROB A CIN DE DOM ICILIA RIA S,
SEGUIM IENTOS A P ROYECTOS, ENTRE
OTRA S.