Anda di halaman 1dari 1

Draft Diagram Proses Pengajuan Anggaran/Budget

Diagram Alir Deskripsi PIC Keteranga


n
1 Requestor (dari tiap Divisi) Request Pengajuan
mengajukan or anggaran
Anggaran/Budget kepada (budget)
Lead/Kepala Divisi masing- maksimal
masing hari Jumat
2 pukul
Lead/Kepala Divisi Lead/Ka 12.00 WIB.
memeriksa Budget. Jika . Divisi Jika lewat
setuju, selanjutnya dari waktu
diserahkan kepada tsb,
Checker . Jika tidak setuju, anggaran
3 dikembalikan kepada diajukan
Requestor Checker minggu
berikutnya
Checker memeriksa
Anggaran/Budget. Jika
setuju, Checker meminta
4 persetujuan ke Direktur.
Jika tidak setuju, Direktur
dikembalikan kepada Utama
Requestor

Direktur Utama
memberikan persetujuan
Anggaran. Jika setuju,
Cashier akan
5 mengeluarkan Anggaran.
Jika tidak setuju, Direktur Cashier
melalui email/sistem
menginformasikan kepada
Cashier maupun Requestor

Cashier mengeluarkan
Anggaran/Budget kepada
Requestor melalui Account
Bank khusus

Anda mungkin juga menyukai