LIQUIDACIN DE SERVICIOS Hoja: 01/ 02

PBLICOS N 0107B58460163
Fecha de emisin: 11/03/2017
B Regin Sur Oeste
Su centro de Atencin al Usuario es:
Frecuencia: BIMESTRAL
Cod. N18 Ramn Falcn 0336 - Lomas de Zamora
Lunes a Viernes de 09 :00 a 16 : 00 Hs.

0800-321-AGUA (2482) 6333-AGUA(2482)

Para Atencin Tcnica Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Para Atencin Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Todos los das las 24 horas Tucumn 752 (C1049AAP) Bs.As. Para Pago Telefnico - Todos los dias las 24 hs.
IVA Responsable Inscripto CUIT N 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006 Tome nota de esta informacin
Sra./Sr. MADRID, MIRIAM JULIETA
Para cualquier trmite y pagos
GINEBRA 02260 Cuenta de Servicios 1450496
N Para Solicitar la Adhesin al Dbito Automtico,
B1821ACP - VILLA ALBERTINA Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
Entre Calle MACHADO ANTONIO 0001450496
y Calle PALMA RICARDO
Para Pagos Link 3860001450496
Franqueo a Pagar

Identificacin Catastral: 13 B 099 076 083722

IVA CONSUMIDOR FINAL
RNPSP 95
EMA S.A.

010281360070B1821ACP - El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crdito Fiscal

Vencimiento 20/04/2017 Total a pagar $ 125,89

Categora de Usuario Periodo de Facturacin Cargos Fijos Domicilio de Prestacin del Servicio
Residencial No Medido 17/03/2017 al 16/05/2017 GINEBRA 02260 B1821ACP VILLA ALBERTINA
Servicios: Agua

Detalle de Liquidacin de Servicios Pblicos

Cargos por Servicios
No corresponde histograma Factura mnima (ver al dorso) 61 das 135,73
Total cargos por Servicios $ 135,73
de la evolucin de consumos
por ser usuario no medido

Descuento Transitorio al Servicio $ -33,94

Tasas e Impuestos
Financiamiento ERAS Alcuota 1,550% - Monto Base 101,79 1,58
Financiamiento APLA Alcuota 1,120% - Monto Base 101,79 1,14
IVA Base Alcuota 21,000% - Monto Base 101,79 21,38
Total Tasas e Impuestos $ 24,10
Total a Pagar hasta el 20/04/2017 $ 125,89
Pago con recargo hasta el 05/05/2017
Recargo Porcentaje 1,972% - Monto Base 125,89 1,24
IVA Base Alcuota 21,000% - Monto Base 1,24 0,26
Sra./Sr. MADRID, MIRIAM JULIETA Total Recargos e Impuestos $ 1,50

IVA CONSUMIDOR FINAL

Sra./Sr. MADRID, MIRIAM JULIETA

IVA CONSUMIDOR FINAL

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 das del Banco Nacin al 24/02/17 : 1,972 %

Si Ud. tiene Total a pagar con recargo hasta el 05/05/2017 $ 127,39

alguna
informacin Ud. podr abonar esta liquidacin en entidades habilitadas hasta el 12/05/2017 por el importe con recargo.En su prxima
llmenos liquidacin se incluirn los recargos calculados desde el 05/05/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas
al
0800-333-5500 vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").
Agustin Bataglia
Falta desde: 24/12/2010 www.missingchildren.org.ar
La prxima liquidacin vence el 21/06/2017 C.E.S.P: 28095001499699
Edad en la foto: 8 aos info@missingchildren.org.ar De no recibirla cinco das antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atencin al Usuario. Fecha Vto.: 14/03/2017

Estado de su Cuenta al 11/03/2017 PAGO DE LA LIQUIDACIN Y/O DEUDA ANTERIOR

Liquidacin Actual $ 125,89
Para abonar esta liquidacin, utilice el taln 1 de la hoja adjunta. Para cancelar su deuda
Deuda $ 128,19 anterior, utilice el taln 2, ambos pagaderos en las entidades habilitadas
(Ver al dorso).
Saldo $ 254,08
 No corresponde detalle de lecturas por ser usuario No Medido

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIN MNIMA

Tarifa bsica diaria fija
Cargo =
Fijo K x Zf x TGDf($/1000m2) x (SC x Ef + ST / 10) + AUD x K x FS x das del
periodo Total en $
16.1937 x 1.1 x (0.2293/1000) x (63.5x1.54+258/10) + 0.0716 x 16.1937 x 1

0.5048 + 1.1595 x 61 = 101.52

Tarifa bsica diaria variable

Cargo
Variable = K
16.1937
x Zv x
x 1.1 x
TGDv($/1000m2)
(0.2293/1000)
x
x
(SC x Ev + ST / 10)
(63.5x1.54+258/10)
x das del
periodo
+
0.5048
x 61 = 30.79
donde: =
K : coeficiente de modificacin Zv : coeficiente zonal para cargo variable
Zf : coeficiente zonal para cargo fijo TGDv : tarifa general diaria para el cargo variable TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE = 132.31
TGDf : tarifa general diaria para el cargo fijo por los servicios por los servicios prestados segn categora de usuario
prestados segn categora de usuario Ev : coeficiente de edificacin para cargo variable
SC : superficie cubierta Tipo Constructivo: Bueno Econmico FACTURACIN MNIMA = 135.73
Ef : coeficiente de edificacin para cargo fijo
ST : superficie del terreno
AUD :aporte universal diario MONTO A FACTURAR
(Servicios Bsicos)
(1) = 135.73
FS :factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios

CARGO FIJO = 103.23 Para cualquier consulta o reclamo deber dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso
de disconformidad o falta de respuesta, segn lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por
(1) CARGO VARIABLE = 32.50 Ley N 26.221, podr recurrir al ERAS llamando al telfono gratuito 0800-333-0200, personalmente
en Av. Callao 982, CABA (1023) o a travs de la Pgina Web www.eras.gov.ar. En cada Centro
MONTO A FACTURAR = de Atencin al Usuario se halla a disposicin de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted
(Servicios Bsicos) 135.73 tiene derecho a reclamar su indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos
facturas ya abonadas (ley 24.240)
Centros de Atencin al Usuario de AySA S.A. Rgimen de Recargos e Intereses / Restriccin y Corte del Servicio
Centro Direccin Para los usuarios que no abonen la liquidacin a su 1er. vto. y por el plazo entre el 1er. vto. y el 2do. vto.
Belgrano Luis M. Campos 781 - Capital (15 das) se aplicar un inters capitalizado mensualmente, calculado para un lapso de 15 das corridos
Caballito Valle 402 - Capital aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 das del BNA correspondiente
Centro/Constitucin Riobamba 750 - Capital al ltimo da hbil del mes anterior a la fecha de la emisin de la liquidacin. Cuando el pago se efecte
pasado el 2do. vto. y hasta la fecha en que se haga efectivo, se aplicar un inters capitalizado
Devoto Navarro 4102 - Capital mensualmente, calculado en funcin de la cantidad de das entre la fecha de 1er. vto. y la de efectivo
Flores Granaderos 228 - Capital pago, aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 das del BNA
San Fernando Sobremonte 951 - San Fernando correspondiente al ltimo da hbil del mes anterior a cada uno de los meses del perodo de mora.
San Martn Calle 58 Pueyrredn 4201 - San Martn Pasado el primer mes de mora se adicionar un recargo punitorio del 5% sobre el monto original
San Isidro Av. Centenario 1480 - Beccar facturado. En caso que la Empresa inicie la gestin de cobranza por medio de apoderado, despus del
primer mes de mora y hasta el da del efectivo cobro, un recargo del diez por ciento ( 10% ) calculado
Tigre Av. Cazn 1422 - Tigre sobre el monto original ms los recargos punitorios y resarcitorios que correspondiera aplicar. En caso
Vicente Lpez Wineberg 2830 - Olivos que la Empresa inicie la gestin de cobranza judicial, despus del primer mes de mora y hasta el da del
La Matanza Norte Cangallo 561 - Ramos Meja efectivo cobro, un recargo del quince por ciento (15%) calculado sobre el monto original ms los recargos
La Matanza Sur Almafuerte 3456 - San Justo punitorios y resarcitorios que correspondieran aplicar, no acumulativo ni adicionable al recargo del punto
La Matanza Sur Circ.II Sec. 6 Chile y Gemes - Ciudad Evita anterior. La Empresa est facultada para proceder a la restriccin del servicio, previa intimacin de
Morn Pueyrredn 732 - Haedo pago fehaciente con 15 das de anticipacin, cuando la mora incurrida supere los 120 das a partir del
1er. vto.
Tres de Febrero Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown Jorge 247 - Adrogu
Avellaneda Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverra
Ezeiza
Vicente Lpez 302 - Monte Grande
French 590 - Jos Mara Ezeiza
Pagos
R. S. Pea 405 - Tristn Surez Despus del ltimo vencimiento, el pago slo podr efectuarse en los Centros de Atencin
Lans Salta 2228 - Lans al Usuario de AySA S. A. , o bien telefnicamente con su tarjeta de crdito llamando al
Lomas de Zamora Ramn L. Falcn 336 - Lomas de Zamora 6333 - AGUA (2482) . Esta liquidacin no se considerar cancelada sin el sello que
Quilmes ALsina 131 - Quilmes identifique al Banco y Cajero receptor, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su
Grandes Usuarios Riobamba 750 - Capital pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al
Los reclamos comerciales puede gestionarlos a travs de los Centros reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se
de Atencin al Usuario o en forma telefnica al 6333 - AGUA (2482) . habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidacin. Se ruega conservar
Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros el documento de pago por 5 aos.-
Centros de Atencin al Usuario.-

Entidades habilitadas para el pago de nuestras Liq. de Serv. Pblicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- BANELCO - COBRO EXPRESS - PAGO FCIL - PROVINCIA NET - RAPIPAGO - RAPIPAGO POR TELEFONO - RED LINK - RIPSA S.A. - COBRO VIRTUAL
- INTERNET: www.pagomiscuentas.com - www.pagoslink.com.ar - Servicio pagos Visa www.visa.com.ar / 4379-7700 - Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
- PAGO TELEFNICO CON TARJETA DE CRDITO LLAMANDO AL 6333 - AGUA (2482) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.

VISA - ARGENCARD - MASTERCARD - CABAL - DINERS - AMERICAN EXPRESS - ITALCRED

- DBITO AUTOMTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A)
Y CON TARJETAS DE CRDITO (ARGENCARD, MASTERCARD, CABAL, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA, ITALCRED, TARJETA NARANJA )
- BANCOS
BANCO DE LA NACIN ARGENTINA (1)(3) GALICIA (2)(4) SANTANDER RIO (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4) HSBC - BANK ARGENTINA SA (1)(4) SAENZ SA (1)(3)
COMAFI (1)(3) ITA ARGENTINA SA (1)(4) SUPERVIELLE SA (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) MACRO (1)(3) REFERENCIAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3) NUEVO BANCO SUQUA SA (1)(3) (1) Cobran liquidacin hasta ltima fecha en banco.
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3) PATAGONIA S.A (1)(3) (2) Cobran liquidacin hasta la fecha de segundo vencimiento.
(3) Bancos Pblicos en general.
(4) Slo a sus clientes.
Para mayor informacin sobre los lugares de pago llmenos al 6333-AGUA (2482) Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
 Hoja: 02/ 02

ESTADO DE SU CUENTA Para Atencin Comercial

6333-AGUA(2482)
N 04-0159440407 Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 Hs.

Los datos corresponden al 11/03/2017 ,

fecha de emisin de este resumen. Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumn 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N 30-70956507-5 Para Pago Telefnico
Nro. Interno de Control 010281360070

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006 6333-AGUA(2482)
Todos los das las 24 hs.

Vencimiento 20/04/2017
Cuenta de Servicios
1450496
Domicilio de Prestacin del Servicio
GINEBRA 02260 B1821ACP VILLA ALBERTINA

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisin del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento.
Si Ud. hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.
Tipo de Nmero de Fecha de Importe Recargos Recargo IVA IVA IVA Ingresos Contribucin Total
Documento Documento Vencimiento Original Extrajudicial Base Percepcin RNI Brutos Municipal Comprob.
/ Judicial

Facturacin General 0107B55094364 16/02/2017 125,89 1,90 0,40 128,19

Total deuda $ 128,19

Resumen de su Cuenta
ltima Liquidacin - N 0107B58460163 - Taln de Pago - N 1 $ 125,89
Deuda - Taln de Pago N 2 $ 128,19

SALDO $ 254,08

TALN 1 - PAGO ULTIMA LIQUIDACIN TALN 2 - PAGO DEUDA

N de Documento 0107B58460163 Cuenta de Servicios 1450496 N de Documento 04-0159440407 Cuenta de Servicios 1450496
Vencimiento 20/04/2017 Total a Pagar Vencimiento 20/04/2017 Total a Pagar
Taln para el Usuario

Taln para el Usuario

$ 125,89 $ 128,19

2 Vencimiento 05/05/2017 Total con Recargo $ 127,39

En Banco Hasta 12/05/2017 Total con Recargo

Firma y Sello Cajero Firma y Sello Cajero

TALN 1 - PAGO ULTIMA LIQUIDACIN TALN 2 - PAGO DEUDA

Taln para el Banco

Taln para el Banco

N de Documento 0107B58460163 Cuenta de Servicios 1450496 N de Documento 04-0159440407 Cuenta de Servicios 1450496
Vencimiento 20/04/2017 Total a Pagar $ 125,89 Vencimiento 20/04/2017 Total a Pagar $ 128,19

2 Vencimiento 05/05/2017 Total con Recargo $ 127,39

En Banco Hasta 12/05/2017 Total con Recargo

Cuenta de Servicios 1450496 Vencimiento 20/04/2017 Cuenta de Servicios 1450496

N de Documento 0107B58460163 Total a Pagar $ 125,89 N de Documento 04-0159440407
2 Vencimiento 05/05/2017 Vencimiento 20/04/2017 Total a Pagar $ 128,19
Taln para AySA S.A.

Taln para AySA S.A.

Total con Recargo $ 127,39

3041075846016317042000001258922000015007 3044015944040717042000001281900000000009
 Tipo de Nmero de Fecha de Importe Recargos Recargo IVA IVA IVA Ingresos Contribucin Total
Documento Documento Vencimiento Original Extrajudicial Base Percepcin RNI Brutos Municipal Comprob.
/ Judicial

TASAS DE INTERES
Desde Hasta TEM Desde Hasta TEM Desde Hasta TEM

01/10/2003 31/01/2014 1,550% 01/08/2016 31/10/2016 2,630%

01/02/2014 31/01/2016 2,055% 01/11/2016 31/12/2016 2,219%
01/02/2016 31/03/2016 2,465% 01/01/2017 31/01/2017 2,055%
01/04/2016 31/07/2016 2,712% 01/02/2017 31/03/2017 1,972%
Entidades habilitadas para el pago de nuestras Liq. de Serv. Pblicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

- BANELCO - COBRO EXPRESS - PAGO FCIL - PROVINCIA NET - RAPIPAGO - RAPIPAGO POR TELEFONO - RED LINK - RIPSA S.A. - COBRO VIRTUAL
- INTERNET: www.pagomiscuentas.com - www.pagoslink.com.ar - Servicio pagos Visa www.visa.com.ar / 4379-7700 - Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
- PAGO TELEFNICO CON TARJETA DE CRDITO LLAMANDO AL 6333 - AGUA (2482) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.
VISA - ARGENCARD - MASTERCARD - CABAL - DINERS - AMERICAN EXPRESS - ITALCRED
- DBITO AUTOMTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A)
Y CON TARJETAS DE CRDITO (ARGENCARD, MASTERCARD, CABAL, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA, ITALCRED, TARJETA NARANJA )
- BANCOS
BANCO DE LA NACIN ARGENTINA (1)(3) GALICIA (2)(4) SANTANDER RIO (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4) HSBC - BANK ARGENTINA SA (1)(4) SAENZ SA (1)(3)
COMAFI (1)(3) ITA ARGENTINA SA (1)(4) SUPERVIELLE SA (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) MACRO (1)(3) REFERENCIAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3) NUEVO BANCO SUQUA SA (1)(3) (1) Cobran liquidacin hasta ltima fecha en banco.
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3) PATAGONIA S.A (1)(3) (2) Cobran liquidacin hasta la fecha de segundo vencimiento.
(3) Bancos Pblicos en general.
(4) Slo a sus clientes.
Para mayor informacin sobre los lugares de pago llmenos al 6333-AGUA (2482) Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.