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1 INTRODUO

O objetivo deste guia fornecer orientao geral sobre Conhecimento Eletrnico (CT- e) a
implementao e uso.

No captulo 2 descrito como ativar a soluo CT-e no sistema. Os captulos restantes


descrevem exemplos de uso da soluo. A execuo das etapas do captulo 2 obrigatrio , no
entanto, a execuo dos passos de exemplos nos captulos restantes no obrigatria , j que
pode haver variaes de personalizao de modo a cobrir diferentes cenrios .

2 NOTAS GERAIS

2.1 Ativao da soluo

A soluo encapsulado em um soft switch tratada no cdigo-fonte. Para ativar a lgica no


cdigo, e, portanto, a prpria soluo , siga os passos abaixo:

- Executa SE16 transao ou SE16N ;

- Selecione a tabela " J_1BSWITCH ";

- Criar uma nova linha com " CTE_2012 " na coluna " FUNCIONALIDADE " .

2.2 Itens de documentos

No SAP ERP System, CT -e os documentos devem conter apenas um item. Processos com mais
de um item do CT-e no so suportados.

Em cenrios de entrada , o Pedido de Compra e da folha de registro de servio criado tambm


deve ter apenas um item. O mesmo vlido para cenrios de sada : documentos Pedido de
Vendas e documentos de faturamento criados para CT -e os documentos devem conter apenas
um item.

3 INCOMING CT -E CENRIO

No sistema , a carga considerado um servio e no requer uma entrada de mercadorias .


Portanto, o processo de entrada do CT -e baseado em Gesto de Servio Externo (SRV -MM-
BR, ver nota 947670 ) .

3.1 Configurao bsica

3.1.1 Configurando o Cdigo Tributrio MM

Foram criados novos tipos de condio para o clculo do ICMS sobre CT -e. Eles so diferentes
de ICMS sobre frete na nota fiscal e do ICMS sobre os bens . O mesmo tambm se aplica ao
ICMS ST.

Outras duas condies foram criadas para calcular o ICMS complementar - DIFAL (disponvel
via Nota 1792935 ) . Como ICMS DIFAL s relevante no caso de consumo / asset transporte
material, ento necessrio para definir o uso do cdigo de imposto como " Consumo " .

Para usar esses novos tipos de condio , necessrio criar um novo Cdigo Tributrio MM (
ou personalizar um existente ) ativando os tipos de condies relacionadas, como o seguinte:

condies fiscais

ICMS * CIC1 - ICMS sobre Conhecimento,


CIC2 - ICMS no dedutvel em Conhecimento, CST1 - Sub. Trib . em Conhecimento

CST2 - Sub. Trib . No dedutvel em Conhecimento CCOP - ICMS CONH Complemento

CCOX - ICMS CONH Compl 100

PIS

Ative os tipos de condies j existentes

COFINS

Ative os tipos de condies j existentes

* No necessrio para activar todas as condies . Ative apenas as condies relacionadas


com a sua classificao fiscal .

3.1.2 Compra Cdigo do Imposto sobre Determinao

Para PO determinao do cdigo de imposto que voc pode usar a tcnica NAVS , consulte SAP
FAQ nota 501054 para obter mais detalhes . OBSERVAO : A tcnica NAVS no vai funcionar
se o seu procedimento de precificao tem requisito 60 no NAVS

condio. Neste caso , voc pode remov-lo ou criar outro procedimento de preos ,
dependendo da sua necessidade de negcio

3.1.3 Configurando Conhecimento Determinao

A determinao Conhecimento usado para diferenciar um pedido de servio normal a partir


de um pedido destina-se a ser utilizada como documento de base para a criao de uma CT-e .

Alm dos novos tipos de condio da ordem de compra para CT-e tambm diferente em
outros aspectos :
- Para CT-e os impostos so calculados no nvel de item Ordem de Compra. Para ISS os
impostos podem ser calculados no nvel de item de servio.

- As alquotas do ICMS e ICMS ST so diferentes dos documentos de bens de CT -e. Para CT-e a
taxa indicada na coluna " ICMS sobre frete ", quando ela existe em tabelas de imposto de
taxa. Esta coluna mantida no " local de trabalho do Brasil Tax Manager" ( J1BTAX transao) ,
" manter os valores de ICMS " (tabela J_1BTXIC1 ) . Para outras tabelas de imposto taxa do
ICMS Base e ICMS Taxa so usados.

- Em um padro de nota fiscal (por exemplo, 1A) o valor do frete apenas uma parte do valor
lquido. Para CT -e, no entanto, o valor lquido representa o valor do frete em si .

O sistema determina que um documento um CT-e quando o tipo de condio CONH (ou
outro tipo de condio atribuda ao cdigo interno " CONHECIMENTO " ) encontra-se no
processo de fixao de preos. A condio CONH pode ser ativado no procedimento de preos
de forma manual ou por meio de um registro de condio correspondente recuperado por
uma seqncia de acesso . Uma seqncia de acesso no fornecido para determinar CONH
como diferentes clientes tm diferentes requisitos para determinar se um processo
corresponde a uma carga.

3.2 Criar uma ordem de compra

Inicie a criao de Ordem de Compra.

No campo Vendor selecionar a empresa que executa o frete . Informar a Organizao de


Compras, Grupo de Compras e Cdigo das Sociedades Comerciais .

Digite um parceiro fornecedor de negcios Produtos para determinar o ponto de partida (Ship
- A partir da determinao do imposto ) . Para determinar o Navio -To local , preencher o
campo jurcode imposto na guia Fatura.

Criar um novo item com item Categoria "D - Servio " . O item Categoria selecionada indica que
o item do documento um servio.
Digite o texto curto , Grupo de Materiais e outras informaes relevantes.

Encha o guia Servio adicionando novas linhas e inserir texto curto (ou Nmero de Servio de
Atendimento Master) e

Preo Gross.

Ative o tipo de condio CONH ou outra condio atribuda ao CONHECIMENTO cdigo interno
. O sistema pode ser configurado para permitir a adio manual de doena ou de usar uma
sequncia de acesso para activar automaticamente a condio de acordo com o fornecedor , o
tipo de pedido ou outras informaes disponveis no PO .

Na aba Fatura a caixa de seleo com base em reviso de faturas de servio no deve ser
verificado. Se marcada, ele ir gerar uma linha para cada item de servio . Na mesma guia ,
digite um cdigo de imposto com as condies de CT -e ( CIC1 , CIC2 , CST1 ... ) e selecione o
boto de Impostos para verificar os impostos calculados.

Salve o Pedido de Compra.

3.3 Criando uma folha de registro de servio

Inicie a criao de folha de registro de servios.

O servio de criao de folha de registro no necessita de quaisquer outras que o processo


padro de procedimentos especficos. No entanto, necessrio realizar a verificao da fatura.

3.4 Criao de uma fatura

Criar uma fatura referente ao pedido de compra criado antes .


Desde Nota 1766209 , o clculo do imposto no leva Tipo NF em considerao ao executar
uma factura nica condio CONH , conforme descrito no captulo 3.1.3 .

3.5 Enchimento CT-e

Para abrir o CT-e executar a transao J1B2N ou escolha o boto Nota Fiscal em transao
MIRO .

Quando o documento nota fiscal teve atributo modelo 57 a nova guia CT-e exibida. Ele
contm informaes especficas para a CT-e , como referncias e recursos ( como abaixo).
3.6 Grupo Fiscal 6: Nvel de Servio do item

Um novo grupo de imposto de 6 (disponvel via Nota 1714749) foi criado especialmente para
CT-e. Este grupo de imposto faz uso da tabela dinmica fiscal exceo (J_1BTXIC3) e leva de
Nvel de Servio Artigo como chave para a recuperao de dados fiscais (por exemplo, taxa,
base).

Para fins de clculo do imposto, no caso, que so mais do que um item de servio na Ordem de
Compra, aquele com maior valor lquido ser usado para recuperar dados fiscais.

Em outras palavras, o servio seleccionado ir determinar os registros da condio a ser


recuperados.

No exemplo acima, o segundo servio ser usado para este propsito.

Esta seleo pode ser substitudo usando BAdI J_1BCTE_SELECT_SRVPOS. Confira o captulo
8.2 para obter mais detalhes.
3,7 ICMS complementares - DIFAL

Ao fazer um transporte de material de consumo / ativo, se o ICMS interestadual maior do


que o imposto interestadual, necessrio recolher a diferena entre eles, ou seja, o ICMS
Complementar. Por exemplo, se um transporte de RS para SP tem 5% do ICMS e do imposto de
Estado Intra para SP de 12%, necessrio avaliar a diferena de impostos.

No procedimento padro de preos , a quantidade de base DIFAL sero armazenados na


condio de tipo BX30 e no BX31 o valor do imposto .

No documento CT -e, tipo de imposto CCOP destaca o valor do imposto calculado DIFAL . O
tipo de condio CCOX ( no processo de precificao ) armazena o deslocamento ( CCOP
menos) para que este valor no adicionado nos impostos totais da Nota Fiscal .

4 OUTGOING CT -E CENRIO

Em geral, o processo de sada do CT -e segue os passos de um processo de vendas normais : a


criao de uma ordem de venda , a criao de um documento de faturamento e do
correspondente documento CT-e .

4.1 Configurao bsica


Criar um material para o servio de frete com Tipo de Material " DIEN - Servio " .

Criar um novo tipo de pedidos de vendas ( ou usar um existente ) e atribu-lo a um tipo de nota
fiscal com o modelo 57.

4.1.1 Configurando o Cdigo Tributrio SD

Criar um novo Cdigo Tributrio SD ( ou usar um existente ) ativar as opes " Calcular ICMS "
(ou " Calcular Sub. Trib . "), " Calcular PIS " e " Calcular COFINS ", dependendo da classificao
tributria do frete. A fim de calcular os impostos de frete em SD, o uso do cliente deve ser "
Industrializao " .

4.2 Criao de uma ordem de venda

Crie uma nova ordem de venda usando o tipo de ordem de venda atribudo a um CT-e nota
fiscal tipo . Digite o emissor da , recebedor da mercadoria e o nmero do pedido .

Adicione uma nova linha para um material que ir representar o servio de frete . Digite a
quantidade , Planta e Valor . Informe um Cdigo Tributrio, CFOP e textos para os impostos
relacionados na guia Country.

Na aba item Condio ativar o tipo de condio CONH ou outra condio atribuda ao cdigo
interno

CONHECIMENTO .

4.3 Criando um documento de faturamento

Desde frete um servio da Entrega no necessrio. Portanto, criar um documento de


faturamento usando o nmero do Pedido de Vendas como uma referncia e salv-lo.
Executar transao J1B3N para exibir o criado CT -e.

4.4 Navio - de local para SD

A determinao do navio de local para sada do CT -e foi estendido .

Para determinar o navio - de necessrio personalizar o "Mapa do CT-e Parceiro de Funo NF


Parceiro " ( J_1BCTE_PAR_MAPV ) view.

A Funo Scio atribudo ao "0 - Bens Sender " CT -e Parceiro determinar o navio - de . Por
exemplo, quando o " RE - Bill- to Party" mapeado , o " Partido Bill -to" endereo parceiro de
negcios da ordem de venda o navio - de .

Item Description
Ship-From Address of Business Partner mapped as Goods Sender in the view

Ship-To Address of WE Ship-to Party business partner (no mapping)

Este navio - de local afeta as taxas fiscais, determinao CFOP ea determinao de novos
campos para Cdigo Jurisdio no CT -e.

5 MM ICMS ISENTO

Em alguns processos brasileiros o ICMS isento e, portanto, no deve ser cobrado .

Normalmente, a fonte eo fim locais do servio e do produto a ser transportado , que faz com
que o ICMS isento. Por exemplo :
- PLS 274/ 04 para a lei 87/96 - Iseno de ICMS para o transporte de papel para livro ou
jornais em todos os estados do Brasil.

- Lei do ICMS no RS 38/2012 - Iseno de ICMS para o transporte de veculos para pessoas com
deficincia - especfico lei para o Rio Grande do Sul .

Mesmo sem o clculo do ICMS , o valor base de ICMS deve ser visvel no CT-e e o ICMS deve
ser relatado em relatrios legais. A base de ICMS para ICMS Isento deve ser calculado e exibido
como base de excludos. A lei que torna o ICMS isento deve ser impresso no CT -e.

5,1 MM ICMS ISENTO

No sistema , os cenrios de MM com o ICMS isento so feitas com o uso de um cdigo


tributrio adequado. H outras personalizaes que tambm tm de ser realizados para relatar
o ICMS isento corretamente.

- Criar um novo Cdigo Tributrio ( ou usar um existente ) certificando-se de que a opo "
ICMS -ex . " Est marcada .

- Um tipo de imposto para isentos deve estar ativo. A fim de avanar os valores base para o
documento CT -e, o tipo de imposto para isentos deve ter Ex . Base de Cond . e outra base Con.
preenchido com as condies adequadas .

Com isso personalizando o registro de condio que identifica o ICMS isento gerado. Na
personalizao padro SAP esta condio BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT cdigo
interno - aplicao TX.

5.2 SD ICMS ISENTO

Para SD, o cdigo fiscal deve ter " Industrializao ", como o uso do cliente e " ICM- isentos "
deve ser verificada. O uso Tipo de imposto deve ter o seu "Ex . Cond Bsico " devidamente
preenchido .
Com isso personalizando o registro de condio que identifica o ICMS isento gerado. Na
personalizao padro SAP esta condio BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT cdigo
interno - aplicao V.

6 CAMPO NOVO PARA JURISDIO CODE

Campos notcia para Origin Cdigo Jurisdio ( J_1BNFDOC - CTE_STRT_LCT ) e Cdigo


Jurisdio final

( J_1BNFDOC - CTE_END_LCT ) foram criadas para apoiar o CT -e.

Estes novos campos so preenchidos automaticamente de acordo com o navio - de e para o


navio -to definido na Ordem de Compra ou na Ordem de Vendas.

Na aba CT-e do Escritor CT-e/NF-e sempre que um Cdigo de Jurisdio informado o nome
da cidade apresentada ao lado do campo .

7 BRCC ACESSO SEQNCIA DE MIGRAO

O BRCC seqncia de acesso foi criado especialmente para ICMS Conhecimento (lanado via
Nota 1714749 ) impostos.

Como padro, os cdigos internos relacionados para ICMS Base e Taxa so personalizados
usando essa seqncia de acesso .

Por favor , observe que nenhum grupo de imposto (grupo fiscal atribudo ao cdigo interno de
condies fiscais ) deve ser personalizado para a base de Conhecimento ICMS e avalie cdigos
internos .
Devido a isso, grupos de fiscais do cliente ( Grupo Fiscal para excees fiscais Dinmico, entre
10 e 89) nunca ser inserido no BRCC ao executar uma migrao.

Se necessrio, em vez de usar ferramenta de migrao , os grupos fiscais cliente deve ser
personalizado manualmente em seqncia de acesso via BRCC vista VV_T682_TX .

ATENO: Se um grupo de imposto (grupo fiscal atribudo ao cdigo interno de condies


fiscais ) personalizado para Conhecimento ICMS base ea taxa de cdigos internos , voc pode
usar a ferramenta de migrao. Em seguida, todas as seqncias de acesso atribudos a
condies (e aqueles atribudos a cdigos internos CONH_ICMS_BASE e CONH_ICMS_RATE )
ser atualizado . No entanto, isto pode funcionar para a migrao , a funcionalidade padro
SAP no suporta efeitos colaterais deste procedimento (por exemplo, livros fiscais, vrias
entradas para condies indesejadas migraram ) .

8 BADI

8.1 CT-e de entrada ( MM)

Um novo BAdI J_1BCTE_IV foi criado para preencher dados sobre entrada CT -e. Ele chamado
durante a verificao da fatura quando o documento CT-e gerado.

O BAdI importa os dados do Pedido de Compra e exporta os dados novos CT -e a serem


armazenados no banco de dados .
8.2 Servio de Seleo Item ( MM)

Um novo BAdI J_1BCTE_SELECT_SRVPOS "Preencha Mestre Servio Usado por Excees


dinmicos " foi criada (disponvel via Nota 1714749 ) a ser usado para substituir a seleo do
servio padro a ser usado como chave para pesquisar a exceo no Imposto Grupo 6 (
Excees dinmicas tabela) durante a execuo de um processo de compra .

8.3 CT-e de sada ( SD )

Um novo BAdI J_1BCTE_SD (disponvel via Nota 1761307 ) foi criado para preencher os dados
relativos sada CT-e e chamado durante a cobrana quando o documento CT-e gerado.

O BAdI importa os dados do Faturamento e exporta os dados novos CT -e a serem


armazenados no banco de dados .

9 BAPI

A Business Application Programming Interface ( BAPI ) BAPI_CTE_J_1B_NF_CREATFROMDATA


foi lanado (disponvel via Nota 1714749 ) como uma interface para gerar um CT-e no sistema.

10 controles de tela

necessrio atribuir tipos de NF para os controles de tela para a manipulao de CT- e


documentos de entrada e sada .

ATENO: Os tipos NF <co> e <C1> mencionados abaixo no foram entregues. Voc deve usar
seus prprios tipos de NF para entrada e sada , como descrito na prxima seo .

10.1 Controle de tela para Atribuio de grupo


Como mencionado na introduo, os passos abaixo devem ser considerados exemplos , por
favor, adapt-los s suas Tipos NF existentes em conformidade.

- Executa SM30 transao ;

- Digite " J_1BALV " no campo " Tabela / View" ;

- Escolha o boto " Manter ";

- Escolha a opo " Novas Entradas " boto ;

- Insira as informaes da seguinte forma:

Manual Mode Scr.cnt.rf Screen control reference


NF Type Description
description
<CO> Conhecimento outgoing Change 28 Change application generated CT-e (via
MM-IV)
1
<CO> Conhecimento outgoing Create 24 Create Outgoing CT-e manualy

<CO> Conhecimento outgoing Display 21 Display application generated CT-e

<CO> Conhecimento outgoing X Change 29 Change manually entered CT-e

<CO> Conhecimento outgoing X Create 24 Create outgoing CT-e manually

<CO> Conhecimento outgoing X Display 22 Display manually entered CT-e

- Guarde as alteraes;

10.1.1 Controle de tela para Atribuio de grupo

- Executa SM30 transao;


- Digite "J_1BALV" no campo "Tabela / View";

- Escolha o boto "Manter";

- Escolha a opo "Novas Entradas" boto;

- Insira as informaes da seguinte forma:

Manual Mode Scr.cnt.rf Screen control reference


NF Type Description
description
<C1> Conhecimento Incoming Change 28 Change application generated CT-e (via
MM-IV)
<C1> Conhecimento Incoming Create 23 Create application generated CT-e (via
MM-IV)

<C1> Conhecimento Incoming Display 21 Display application generated CT-e

<C1> Conhecimento Incoming X Change 29 Change manually entered CT-e

<C1> Conhecimento Incoming X Create 25 Create incoming CT-e manually

<C1> Conhecimento Incoming X Display 22 Display manually entered CT-e

- Guarde as alteraes;