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TABLA DE CONTENIDO
1 ANTECEDENTES..........................................................................4
2 INTRODUCCION...........................................................................4
3 OBJETIVOS, POLITICAS Y ALCANCE................................................5
3.1 POLITICAS GENERALES DE MANUFACTURA..........................................5
3.2 POLITICAS ESPECFICAS DE MANUFACTURA........................................5
3.3 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURA.................................................................................5
3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....................................................................5
3.5 ALCANCE..............................................................................................5
4 EL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.............................6
5 DEFINICIONES.............................................................................7
6 BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA.........................................8
6.1 PERSONAL............................................................................................8
6.1.1Principio.......................................................................................8
6.1.2Funciones y Responsabilidades....................................................9
6.1.3Capacitacin.................................................................................9
6.1.4Higiene y Control de Enfermedades.............................................9
6.1.4.1 Estado de salud y control de enfermedades y lesiones......................9
6.1.4.2 Aseo y Presentacin del Personal.................................................10
6.1.4.3 Uniforme del personal y de visitantes...........................................10
6.1.4.4 Conducta Personal.....................................................................13
6.1.5Visitantes...................................................................................13
6.2 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS................................14
6.2.1Localizacin General de la Planta...............................................14
6.2.2Vecinos colindantes y sus Actividades........................................16
6.2.3Principio:....................................................................................16
6.2.4Instalaciones nuevas y remodelacin de la Planta:....................16
6.2.5Vas de acceso............................................................................16
6.2.6reas de Produccin...................................................................17
6.2.7Maniluvios:.................................................................................19
6.2.8reas de almacenamiento..........................................................20
6.2.9reas Sociales:...........................................................................21
6.2.10 rea de Caldero:....................................................................21
6.2.11 Servicios higinicos...............................................................21
6.2.12 Vestidores.............................................................................22
6.2.13 rea de Control de Calidad PEM:............................................22
6.2.14 Acceso a las diferentes reas................................................22
6.2.15 Energa Elctrica....................................................................23
6.2.16 Ventilacin............................................................................23
6.3 EQUIPOS Y MAQUINARIAS.................................................................23
6.3.1Principio.....................................................................................23
6.3.2Equipos......................................................................................23
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6.3.3Utensilios y herramientas...........................................................23
6.3.4Recipientes.................................................................................24
6.4 MATERIALES.......................................................................................24
6.4.1Productos entrantes...................................................................24
6.4.2Materiales de envasado..............................................................24
6.4.3Productos en observacin..........................................................25
6.4.4Cambio de condicin del Producto..............................................25
6.4.5Materiales a desechar................................................................25
6.4.6Patrones de referencia...............................................................25
6.5 MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO....................................................25
6.5.1Principio:....................................................................................25
6.5.2Mantenimiento...........................................................................26
6.5.3Control de Limpieza....................................................................26
6.5.4Control de plagas.......................................................................26
6.5.5Tratamiento de desechos slidos...............................................27
6.6 QUEJAS SOBRE CALIDAD DE PRODUCTO............................................28
6.6.1Principio:....................................................................................28
6.7 AUTOINSPECCION Y AUDITORIAS DE CALIDAD Y DE LOS
PROVEEDORES................................................................................28
6.8 PRESERVACIN DE DOCUMENTOS Y SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE
DATOS............................................................................................29
6.8.129
6.8.2Especificaciones tcnicas...........................................................29
6.8.3Procedimientos de procesos estandarizados y registros............30
6.8.4Investigacin y Desarrollo.........................................................30
7 BUENAS PRCTICAS DE PRODUCCION.........................................30
7.1 Principio.............................................................................................30
7.2 Seleccin y Evaluacin de Proveedores..............................................30
7.3 Control de Agua..................................................................................31
7.4 Control de Procesos - Diagrama de Flujo............................................31
7.5 Inspeccin y clasificacin...................................................................33
7.6 Supervisin........................................................................................33
7.7 Operaciones de Produccin................................................................33
7.8 Operaciones de envasado y sellado....................................................34
7.9 Almacenamiento.................................................................................34
7.10 Transporte..........................................................................................35
7.11 Diseo y desarrollo de nuevos procesos o productos..........................35
7.12 Retiro o cambio de destino del producto............................................35
8 BUENAS PRCTICAS DE CONTROL DE CALIDAD.............................36
8.1 Principio:............................................................................................36
8.2 Muestreo............................................................................................36
8.3 Procedimientos de laboratorio............................................................36
8.4 Control durante el proceso de produccin..........................................37
8.5 Anlisis de resultados.........................................................................37
8.6 Materiales de envasado, embalaje e Insumos...................................37
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1 ANTECEDENTES
Candela Per, es una organizacin de comercio alternativo, registrada en los Registros Pblicos
del Per de Asociaciones Civiles sin fines de lucro y basa sus actividades en los principios y
valores del Cdigo tico de la Federacin Internacional de Comercio Alternativo (IFAT).
Somos una organizacin que fortalece cadenas de valor de productos naturales y su misin y
visin estn definidas en base a dos niveles de gestin: a travs de la facilitacin de procesos de
desarrollo social y la actividad empresarial con el desarrollo, procesamiento y comercializacin de
productos peruanos.
Desde 1989, Candela Per trabaja principalmente en la zona de Madre de Dios y est articulada a
la actividad castaera. Sus actividades en Madre de Dios son de recoleccin y acopio de castaa,
para su posterior procesado.
La planta PEM tiene una antigedad de 21 aos desde que lo adquiri Candela Per en 1994,
cuenta con galpones de unos 50 aos de antigedad, antes las instalaciones pertenecan a
Exportaciones El Sol.
Se empez con las mejoras de las reas desde 2014, con la construccin de nuevas instalaciones
para la mejora del proceso productivo de la castaa. Actualmente se cuenta con reas de pelado
automtico y seleccin en faja de producto fresco.
El que hacer de CP se enmarca en las actividades comerciales pero adems est comprometida a
mejorar las condiciones de vida de los productores con quienes trabaja buscando generar mejoras
en sus ingresos y desarrollando sus capacidades y empoderamiento.
2 INTRODUCCION
La aplicacin de prcticas adecuadas en el proceso de alimentos, bebidas, aditivos y materias
primas, reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a la poblacin consumidora, lo mismo
que las prdidas del producto, al protegerlo contra contaminaciones contribuyendo a formarle una
imagen de calidad y, adicionalmente, a evitar al empresario sanciones legales por parte de la
autoridad.
Las Buenas Prcticas de Manufactura BPM constituyen el factor que asegura que los productos se
procesen en forma uniforme y controlada, es decir, bajo procesos claros, definidos y disponiendo
de la infraestructura, procesos tcnicos y administrativos y el personal debidamente entrenado y
capacitado en la planta de procesamiento con el fin de evitar dos tipos de riesgos fundamentales:
la contaminacin cruzada y confusin de productos.
Las Buenas Prcticas de Produccin son las operaciones de produccin que se deben cumplir
procedimientos claramente definidos con el fin de obtener productos que renan las calidades
sanitarias exigidas.
Las Buenas Prcticas de Control de Calidad se refieren al muestreo, las especificaciones y
pruebas as como los procedimientos de organizacin de la documentacin que aseguren que en
los productos a comercializarse se pueda demostrar que su calidad es satisfactoria.
Este manual ha sido elaborado como una gua para la planta de produccin en Puerto Maldonado
de CANDELA PERU el cual incluye todos los requisitos exigidos segn el texto del Programa
Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisin del Codex Alimentarius -Higiene de los
Alimentos, Decreto Supremo N 007-98-SA Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de los
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3.5 ALCANCE
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Jefe de Produccin Planta PEM: Es el encargado de hacer cumplir los lineamientos de las
BPM en proceso as como coordinar con el encargado de mantenimiento los cambios de
infraestructura en planta.
Gerente MDD
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Lder del Equipo: Encargado de avanzar con los objetivos anuales en tema de aseguramiento de
Calidad, Dirige y convoca las reuniones de BPM y HACCP. Tendr a su cargo el sustentar y
presentar los manuales ante las auditorias anuales realizadas por Planta LIMA.
Nombre:
5 DEFINICIONES
Aditivos: Los aditivos alimenticios son cualquier sustancia o mezcla de sustancias que
directa o indirectamente modifican las caractersticas fsicas, qumicas o biolgicas de un
alimento. Los aditivos deben ser inocuos por s mismos o a travs de su accin; su empleo
debe justificarse por razones tecnolgicas, sanitarias, nutricionales o psicosensoriales
necesarias y deben responder a las exigencias que establezca el cdigo alimentario
Castaa o Nuez del Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K): Crece en regiones sub-tropicales de
manera silvestre. Es una especia nativa endmica de los bosques altos en las zonas
inundables de la Amazona peruana, brasilea y boliviana.
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Contaminacin Cruzada: Contaminacin del alimento por medio de agente externos como
alimentos crudos, manos, equipos, utensilios, etc.: que se encuentran contaminados.
Envase: Cualquier recipiente o envoltura que contiene y est en contacto con alimentos y
bebidas de consumo humano o sus materias primas.
Insumos: Son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las unidades
econmicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el apoyo de las mquinas,
son transformados en otros bienes o servicios con un valor agregado mayor
6.1 PERSONAL
6.1.1Principio
El aseguramiento de la calidad en la lnea de produccin, dependen de las
personas involucradas en el proceso. Por lo tanto, se debe contar con personal
capacitado, en la cantidad adecuada; estos deben conocer claramente sus
funciones y responsabilidades y conocer los principios de BPM especficos para su
rea.
El personal debe ser suficiente, que posea la experiencia y las calificaciones
adecuadas. Las responsabilidades encargadas a cada persona no debe exceder
de tal forma que pueda poner en riesgo la calidad.
Lo cual es difundido mediante capacitaciones y conocimiento de las polticas de
BPM
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6.1.2Funciones y Responsabilidades
Un organigrama y una definicin clara y detallada de funciones y
responsabilidades para cada trabajador sern expuestos en el Manual de
Funciones de la Organizacin. Este ser accesible a cada trabajador en todo
momento.
Cada persona debe conocer los principios generales que rigen las BPM con
relacin a su trabajo y debe recibir capacitacin inicial y continua en este aspecto.
6.1.3Capacitacin
Todo personal que labora directamente en el proceso productivo debe recibir
capacitacin sobre las disposiciones del presente manual. El jefe de control de
calidad PEM y Jefe de produccin PEM debern ser familiarizados con la
produccin de alimentos inocuos, correcta manipulacin, proteccin de alimentos y
los peligros de una higiene inapropiada por prcticas antihiginicas.
Las capacitaciones se realizaran en base a mdulos previamente diseados y
documentados. La capacitacin ser continua La capacitacin bsica ser sobre
la teora y prctica de BPM contenida en este manual.
La capacitacin del personal lo realizar el Jefe de Control de Calidad PEM con
apoyo del Jefe de Produccin PEM o alguna otra persona segn el tema a tratar.
Se deber llevar un registro de todo el proceso: contenidos de mdulos, sesiones
de capacitacin, evaluacin. Las personas que tomaron satisfactoriamente las
capacitaciones sern apuntadas en el registro correspondiente.
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6.2.3Principio:
Las instalaciones deben contribuir a reducir al mnimo la contaminacin de los
productos, facilitar la labor de mantenimiento, limpieza y desinfeccin y proteger
eficazmente contra el acceso y anidamiento de plagas.
Las instalaciones deben conservarse en buen estado y las operaciones de
mantenimiento y reparacin no pongan en peligro el producto. Las instalaciones
deben limpiarse y/o desinfectarse de acuerdo a los instructivos y procedimientos
detallados (PHS N 03)
Las instalaciones deben ser diseadas y equipadas de tal forma que ofrezcan la
mxima proteccin contra el ingreso de insectos y animales.
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Cada proceso cuenta con un rea separada y el flujo de los mismos est diseado
con el objeto de reducir la contaminacin cruzada.
El rea de vaporizado cuenta con drenajes adecuados para permitir la limpieza y
desinfeccin de las reas.
6.2.7Maniluvios:
En las zonas de produccin deben colocarse lavamanos, jabn desinfectante,
secador de mano y solucin desinfectante (alcohol de 70GL) para el uso de la
persona que trabaja en las lneas de proceso.
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6.2.8reas de almacenamiento
Los almacenes poseen un espacio suficiente para que los productos en proceso y
terminados con diferente condicin estn claramente separados. Estas reas
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6.2.12
Vestidores
Actualmente se cuenta con Lockers en un rea externa de las duchas. El propsito
es que cada personal operario tendr un lugar especfico para guardar su ropa y
objetos personales. No se permite depositar objetos personales en las zonas de
produccin segn DS N007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas, capitulo V, articulo 53 vestuario para el personal.
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6.3.4Recipientes
Se puede utilizar cualquier tipo de recipiente siempre que cumpla con estas
premisas mnimas:
Confeccionados con materiales adecuados.
Ser de fcil limpieza y, si correspondiera, desinfeccin.
Estar bien mantenidos.
Estar identificados por medio de colores, etiquetas o carteles
6.4 MATERIALES
6.4.1Productos entrantes
El producto proveniente de los centros de Acopio a su llegada a planta PEM se le
denomina Producto entrante.
Cada reporte de envo es despachado y recibido por el jefe de Produccin y/o
encargado de rea y supervisado por el jefe de control de calidad con el fin de
asegurar las condiciones de trnsito adecuadas y la conformidad del producto
entregado. Cualquier falta de conformidad con la documentacin o las condiciones
de transporte o del producto debe ser informado al Jefe de produccin.
Estos reportes son documentados por correlativo. Se debern evidenciar medidas
correctivas inmediatas en caso de existir no conformidades.
Cada embarque destinado a Lima est compuesto por diversos lotes. Cada lote
debe ser claramente identificado a su llegada a Lima. La verificacin del peso
enviado es realizada por el jefe de produccin de planta PEM.
El producto secado se coloca en sacos que contienen como envase primario una
bolsa de polietileno y como envase secundario una bolsa de yute lo cual es
descargado al rea de Almacn de Productos final organizado por condicin
(Orgnico y Convencional) y por lotes, debidamente identificados.
El Jefe de Produccin PEM es encargado de registrar adecuadamente los
ingresos y salidas de acuerdo a una clara poltica de rotacin de inventarios
apropiados (PEPS).
6.4.2Materiales de envasado
Los envases debern estar limpios y estar fabricado de tal manera que permita
mantener la calidad y composicin del producto durante toda su vida til.
Los envases fabricados con metales o material plstico no debern contaminar el
producto con impurezas de plomo, antimonio, zinc cobre, cromo, hierro, estao,
mercurio, arsnico u otros metales o metaloides que puedan ser considerados
como dainos. Los envases plsticos no pueden contener monmeros residuales
de estireno, de cloruro de vinilo, o cualquier otro monmero residual o sustancia
que puedan considerarse como nocivos para la salud.
Los envases deben ser nuevos o usados solamente si permiten un proceso de
lavado y esterilizacin.
Se debe revisar adecuadamente todos los materiales para asegurarse que lo
recibido corresponda al pedido. El jefe de Produccin y el jefe de calidad harn
esta labor.
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Cada vez que los envases sean retirados de almacn para ser enviados al rea
de envasado respectiva, se har una revisin de cada lote entregado. Esto esta a
cargo del encargado del almacn.
Todo material obsoleto o deteriorado ser destruido formalizando el retiro y la
destruccin a travs de un acta.
6.4.3Productos en observacin
Los productos declarados en observacin, se mantendrn en un almacn
separado.
Las decisiones sobre su destino final, dependiendo de la gravedad, sern tomadas
por la Gerencia de MDD o el Equipo de Aseguramiento de Calidad.
6.4.5Materiales a desechar
El material a desechar puede ser constituido por las mermas ocasionadas en el
proceso de produccin, o cualquier lote o parte del lote, cuando as lo decida el
Jefe de Planta. Esta accin deber estar debidamente documentada.
Se debe acopiar este producto en depsitos adecuados para su traslado a puntos
fuera de las instalaciones y eliminarlos de manera segura lo antes posible.
CP-PEM-CC-PHS-R-008: Registro de Control de Evacuacin de Residuos.
6.4.6Patrones de referencia
Los patrones de referencia son:
Los envases y embalajes, etiquetas, folletos, deben estar disponible y en custodia
de los encargados de Control de Calidad y Produccin.
El cambio de patrn ser autorizado por el Equipo de Aseguramiento de Calidad si
se trata de especificaciones de productos o del rea comercial si se trata de
envases, etiquetas, folletos.
Los patrones se documentarn y registraran para crear un historial del mismo y se
mencionara adems las razones producidas para el cambio de patrn.
6.5.1Principio:
El sistema de Mantenimiento y Saneamiento de la Planta deber facilitar el control
constante de los peligros alimentarios y de las plagas que puedan contaminar los
productos.
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6.5.2Mantenimiento
El personal que labora en el rea de mantenimiento deber contar con los
implementos de seguridad requeridos para llevar a cabo sus actividades.
Se deber contar con un plan de mantenimiento preventivo de los equipos y
reparaciones de las instalaciones donde se especifique la periodicidad y las
consideraciones a cuidar en cada equipo o rea.
Se contar con un sistema de registro donde se evidencia el cumplimiento de los
planes de mantenimiento y reparaciones.
El taller de mantenimiento es un rea independiente de las reas de produccin y
se mantiene limpio y ordenado para impedir el potencial anidamiento de roedores,
insectos o aves. El almacn de herramientas y repuestos estn debidamente
ordenados y organizados.
6.5.3Control de Limpieza
El programa de limpieza y desinfeccin deber asegurar que todas las reas,
equipos, y herramientas de la planta estn limpios adems de incluir la limpieza de
los equipos de limpieza.
Se deber documentar en registros el cumplimiento de este programa.
Despus de realizar las jornadas de trabajo diario, cada empleado(a) deber dejar
su rea debidamente limpia y ordenada.
La oficina de control de calidad debe asegurarse que los insumos utilizados para
las operaciones de limpieza y desengrasado sean autorizados por los
certificadores orgnicos y que no dejen residuos sobre los productos.
El programa de limpieza y desinfeccin deber incluir un programa de limpieza
profunda donde se indicar la frecuencia de la misma. El rea de control de calidad
se encargar de su revisin y comprobacin durante la inspeccin.
Los implementos de limpieza utilizados para cada rea sern de exclusivo uso de
dicha rea para evitar la contaminacin cruzada.
La limpieza y desinfeccin de los equipos, materiales, utensilios y recipiente debe
realizarse de acuerdo al plan de limpieza y desinfeccin as como a limpieza de los
exteriores de la planta Candela Per. El detalle de este plan se encontrar en la
PHSs 02: Limpieza y desinfeccin de superficies que estn en contacto con el
alimento.
6.5.4Control de plagas
Las instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones y con aperturas lo
ms hermticas posible con el fin de mantenerse libre de roedores, aves e
insectos. Para impedir el ingreso se utilizarn accesorios que no permitan el
acceso de las mismas por los techos, buzones de las redes de desage, etc.
Ante la presencia de infestacin se deber proceder sin demora. El tratamiento con
qumicos, fsicos o biolgicos debern ser aceptados por el certificador orgnico y
cuidar que estos no contaminen el producto.
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Un proveedor antes de ser aprobado debe ser evaluado al igual que los materiales,
envases o insumos de laboratorio.
Los proveedores de materia Prima (castaa orgnica) estn bajo la inspeccin de la
certificadora Control Unin.
El encargado de controlar y supervisar el cumplimiento de la certificacin orgnica es
el Jefe de relaciones comunitarias, las personas encargadas de la visita a los
castaeros son los promotores de Candela Per el cual poseen el Kit del promotor
donde se encuentran los registros de inspeccin.
6.8.1
La buena documentacin ayudar a garantizar y controlar el cumplimiento de las
BPM. Este tiene por objetivo: a) Definir las especificaciones de las materia prima,
los insumos, los materiales de embalaje, envases y etiquetas y de los procesos de
produccin b) Asegurar que todo el personal involucrado en la produccin sepa lo
que tiene que hacer, cuando hacer y cmo hacerlo c) Ayudar en la trazabilidad de
la produccin ante cualquier queja externa y d) Ayudar en los procesos de auditoria
interna y externa.
La documentacin incluye: manuales, registros, instructivos, informes, reportes y
otros documentos relevantes.
Los documentos deben ser aprobados, modificados, fechados y firmados por las
personas autorizadas en cada caso. Ningn documento deber modificarse sin
autorizacin del rea de control de calidad. Los cambios sucesivos deben
evidenciarse en un correlativo segn fechas. Se debe establecer un sistema que
impida usar documentos que ya han sido modificados.
Cuando la informacin se registra manualmente, debe registrarse de manera
clara, legible sin borrones y firmada y fechada. Cuando se registran los datos por
sistemas electrnicos, la versin impresa deber ser firmada por el Gerente
correspondiente.
Toda la documentacin generada por el presente Manual ser debidamente
preservada bajo la responsabilidad del rea correspondiente de manera fsica y
electrnica en el sistema centralizado de informacin de Candela Per.
Toda informacin (registros, informacin de procesos) ser preservada por lo
menos 1 ao despus de la fecha de caducidad de los productos.
Los registros de la produccin y de control de calidad sern llevados en libros
prenumerados. Cada proceso contara con un libro independiente.
6.8.2Especificaciones tcnicas
Las especificaciones tcnicas de la materia Prima deben establecerse con claridad
y debidamente autorizadas y fechadas.
Un conjunto completo de las especificaciones tcnicas ser mantenido por el
Departamento de Control de Calidad.
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6.8.4Investigacin y Desarrollo
Se debe registrar los proyectos internos que se maneja, registrando el desarrollo
de los mismos y los resultados o conclusiones obtenidas.
7 BUENAS PRCTICAS DE PRODUCCION
7.1 Principio
Las operaciones de produccin deben realizarse siguiendo procedimientos claramente
establecidos con el fin de obtener productos que mantenga su calidad, inocuidad y
sanidad hasta llegar al consumidor.
7.2 Seleccin y Evaluacin de Proveedores
Dependiendo de la importancia del producto comprado se debe a) solicitar
especificaciones tcnicas de producto, b) hacer una evaluacin sobre la organizacin
en aspectos atencin a clientes c) Realizar pruebas de laboratorio, en caso de ser
pertinente, sobre las muestras del producto a comprar c) Hacer una visita al proveedor.
En esta visita se debe levantar informacin como: practicas establecida por el
proveedor en aspectos de calidad (BPM, HACCP etc).
Para la evaluacin de los proveedores el rea de Certificaciones junto con el rea de
Control de Calidad, elaboraran un reporte anual del desempeo. Para cada proveedor
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ZARANDEADO EN
CASCARA
REPOSO
5 das de reposo
Presin: 30 PSI/Tiempo: 20
Presin: 30 PSI/Tiempo: 20 VAPORIZADO
Presin: 20 PSI/tiempo: 10
HOMOGENIZACI
ON
(CILINDRADO)
5 horas de cilindrado
RPM: 600-630
12 horas de reposo PELADO AUTOMATICO
ZARANDEADO EN
CASTAA PELADA
(CLASIFICACION POR
TAMAOS)
%H final: 3-3.5%
SECADO
SELECCIN DE
CASTAA SECA
ENVASADO
(ENSACADO)
ALMACENADO
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(PRODUCTO
TERMINADO)
DESPACHO
7.5 Inspeccin y clasificacin
El producto en proceso y los materiales auxiliares debern inspeccionarse y
clasificarse antes de proceder a su utilizacin.
Durante la recepcin la persona responsable realiza la inspeccin segn lo estipulado
en el procedimiento
Esta inspeccin podr incluir:
Inspeccin visual de materia extraas;
Evaluacin organolptica: olor, aspecto y de ser posible sabor;
Anlisis de contaminacin microbiolgica.
7.6 Supervisin
La jefatura de Planta realizar reuniones diarias con el personal con el fin de organizar
el trabajo y asignar labores especficas. La tarea de supervisin se basar
fundamentalmente en la revisin del cumplimiento de procedimientos, de llenado de
registro por parte de los encargados de reas, as como de los rendimientos esperados
en cada flujo de proceso.
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7.9 Almacenamiento
El almacenamiento de productos en proceso, productos terminados, materiales
auxiliares se efecta en reas destinadas exclusivamente para cada fin.
El detalle de las instalaciones deber estn acorde a lo descrito en el capitulo
Infraestructura e Instalaciones Fsicas. La disposicin de los productos dentro del
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almacn estar dispuesta de tal forma que facilite su control de plagas y limpieza
regular.
En dichos ambientes no se podr guardar ningn otro producto o material auxiliar
diferente para lo cual fue destinado el almacn. No se pueden almacenar productos
que puedan generar contaminacin cruzada o algn tipo de contaminacin que ponga
en riesgo la inocuidad del producto o su condicin de orgnico.
Los productos en proceso, terminados y materiales auxiliares se ubicarn sobre
parihuelas de madera (0.20 m. del piso y un vez arrumados a 0.60 m. mnimo de
distancia del techo) Para permitir la circulacin de aire y un mejor control de plagas, el
espacio entre filas de rumas y entre estas y la pared sern de 0.15 m. como mnimo.
Cuando una zona necesite controles de humedad y temperatura debe dotarse de las
especificaciones precisas, los equipos de medicin adecuados e implementar registros
adecuados.
Los insumos de limpieza, lubricantes y combustibles sern almacenados a parte del
producto en proceso, productos terminados y materiales auxiliares.
En planta PEM los insumos como lubricantes, combustibles se encuentran en el
almacn de herramientas alejado de la zona de procesamiento.
7.10 Transporte
La materia prima ser transportada de manera que se prevenga su contaminacin o
alteracin.
El transporte utilizado para trasladar los productos en proceso provenientes de los
centros de acopio debe ser exclusivos para este fin y contratados para realizar los
embarques sin trasbordo y deben estar provistos para proteger al producto de la lluvia,
el calor, el polvo.
La materia prima de PEM el cual va ser transportada tendr que reunir los requisitos
mnimos necesarios para evitar que se contamine el producto. Al momento de
embarque del producto en proceso o productos terminados, el Jefe de Planta PEM y
Jefe de Control de Calidad PEM realizara una inspeccin del camin para verificar sus
condiciones de limpieza e inocuidad.
Al momento de recepcin del producto en proceso, el Jefe de Planta PEM y Jefe de
Control de Calidad PEM verificar las condiciones del embarque recibido en aspectos
de inspeccin visual y de olores desagradables.
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8.1 Principio:
Las actividades de control de Calidad implican: muestreo; evaluar las especificaciones
tcnicas de los productos, materiales y/o insumos; realizar las pruebas de laboratorio;
el registro de la documentacin; autorizacin de salida de productos para su
comercializacin y verificacin del saneamiento.
Control de Calidad es un rea independiente de Produccin. El acceso al laboratorio
de control de calidad est restringido a personal autorizado.
Los equipos de laboratorio de control deben ser adecuados para los procedimientos de
anlisis previstos.
Cada persona trabajando en el Dpto. de Control de Calidad llevar un libro con pginas
numeradas donde irn consignados da a da toda la informacin sobre las actividades
de muestreo y anlisis de las muestras. La informacin de este libro ser transcrita en
los formularios electrnicos de reporte. Estos libros se conservaran por un periodo de 5
aos como mnimo.
8.2 Muestreo.
Las muestras recogidas deben ser estrictamente en base al diseo previamente
aprobado en los procedimientos de Control de Calidad. Cualquier cambio ser
aprobado por el Gerente de Calidad y ser documentado por escrito.
Los procedimientos de muestreo de la materia prima, producto en proceso, producto
terminado, materiales, insumos sern por escrito en forma clara sin ambigedades.
Durante el muestreo se debe evitar la contaminacin cruzada, la confusin de los lotes
o el extravi de las muestras. Los materiales y utensilios de muestreo deben estar
limpios.
Cada muestreo deber rotularse con la siguiente informacin como mnimo: N de
lote, fecha de muestreo, persona que recogi la muestra.
Las muestras recogidas se guardaran un ao despus de la fecha de caducidad del
producto. Existir un procedimiento para el manejo, retiro y desecho de las mismas.
Las muestras retenidas debern estar organizadas en su rtulo y almacenamiento.
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Cdigo del registro y/o Nombre del registro y/o Responsable de Responsable de
Procedimiento procedimiento realizar el ejecutar el
procedimiento procedimiento
Jefe de Planta y
Procedimiento de capacitaciones Jefe de Control de
CP-PEM-CC-BPM-P-01 Jefe de Control de
al personal de Candela Per calidad
Calidad
Procedimiento de quejas de
CP-PEM-CC-BPM-P-02: Jefe de Control de Jefe de Control de
clientes internos
calidad Calidad
Cdigo del registro y/o Nombre del registro y/o Responsable Responsable Responsable
Procedimiento procedimiento de realizar el de de la
procedimiento registrar Verificacin
Registro de
capacitaciones dadas al Jefe de Control Jefe de Control Gerencia de
CP-PEM-CC-BPM-R-001
personal de Candela de calidad de calidad calidad
Per
Resultados de exmenes
CP-PEM-CC-BPM-R-002 Jefe de Control Jefe de Control Gerencia de
de las capacitaciones
de calidad de calidad calidad
Cronograma de
CP-PEM-CC-BPM-R-
capacitaciones de Jefe de Control Jefe de Control Gerencia de
003:
Candela Per de calidad de calidad calidad
Registro de inspeccin
del medio de transporte Operario de Operario de
Jefe de control
CP-PEM-CC-BPM-R-004 de Producto terminado limpieza limpieza
de calidad.
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Control de la Calidad Equipo de Aseguramiento
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-PEM de la calidad PEM
Registro de control de
Jefe de control Jefe de control
CP-PEM-CC-BPM-R-007 higiene, vestimenta y Gerencia MDD
de calidad de calidad
conducta del personal
Muestras de cada lote sern tomadas con el fin de evaluar las condiciones microbiolgicas de cada
uno. El nmero de muestras depender del tamao del lote.
Se tomar una muestra para evaluar las especificaciones fsicas de un lote en cuanto a su
composicin de partidas, aceitada y entera.
12 ANEXO D
La Capacitacin se registrar en el formato CP-PEM-CC-BPM-R-002: Control de Capacitacin del
Personal y seguimiento de las capacitaciones al personal de Candela Per.
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PROCEDIMIENTOS
DE BUENAS
PRACTICAS
DE MANUFACTURA
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CP-PEM-CC-BPM-P-01
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES
1.-OBJETIVO
Establecer las actividades para proporcionar capacitacin y/o entrenamiento al personal
cuyas actividades afectan a la inocuidad y calidad de los productos de Candela Per -
PEM.
2.-ALCANCE
El presente procedimiento ser aplicable para todo el personal que tenga
responsabilidades y funciones en el sistema HACCP de la empresa Candela Per.
3.-RESPONSABLES
Jefe de Planta PEM: Es el responsable de la implementacin y desarrollo del presente
procedimiento y de la revisin de los registros generados.
Jefe de Control de Calidad PEM: Es el responsable de elaborar y coordinar el Programa de
Capacitacin.
4.-DEFINICIONES
5.-DESCRIPCIN
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-PEM de la calidad PEM
Personal nuevo que requiera adquirir habilidades para el puesto al cual ha sido
contratado.
Mejora de procesos, con la finalidad de reducir y/o eliminar las no conformidades.
Fecha y lugar
Instalaciones
Costos
Objetivos de la capacitacin
Grupo objetivo de aprendices (ejemplo: categora profesional prevista o actual,
nmero de participantes)
Duracin de la capacitacin y secuencia de implementacin
Formas de valoracin, evaluacin y certificacin.
5.3.-Realizacin de la Capacitacin
5.3.1.-Capacitacin Interna
El Asistente de Control de Calidad PEM se encargar de realizar todas las actividades
especificadas en el Programa de Capacitacin.
Si el caso lo requiera el Jefe de control de calidad y de planta PEM contratarn los
servicios externos de capacitacin previamente seleccionados.
5.3.2.-Capacitacin Externa
El Jefe de Control de Calidad PEM se encargar de hacer las coordinaciones
necesarias para las inscripciones o matricula en los cursos de capacitacin
requeridos.
En el caso que se necesite un consultor externo se tomara como referencias
pertinentes el conocimiento previo del tema a tratar, personal altamente calificado y
con experiencia en el rubro, el cual brindara apoyo al jefe de control de calidad a
cumplir con los objetivos de calidad planteados.
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6.-REGISTRO
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-PEM de la calidad PEM
CP-PEM-CC-BPM-P-02
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DEL CLIENTE INTERNO
1.-OBJETIVO
Definir y describir las actividades para la resolucin de quejas internas.
2.-ALCANCE
Desde la recepcin de la queja del cliente interno hasta la respuesta y solucin
de esta.
3.-DEFINICIONES
Cliente: Destinatario del producto.
Queja: inconformidad del cliente respecto a las especificaciones tcnicas del
producto o servicio.
Queja de Producto: inconformidad respecto a las especificaciones de calidad del
producto.
Queja Logstica: inconformidad respecto a las especificaciones del servicio de
entrega.
4.-POLTICAS
Toda queja ser tomada como una oportunidad de mejora y acompaada de un
seguimiento que constar de investigacin, evaluacin de la causa raz, accin
correctiva, respuesta al cliente y accin preventiva.
Toda queja ser contestada al cliente interno en un plazo mximo de 3 das.
Adems se har un seguimiento de su accin preventiva 45 das despus de
haber sido resuelta.
5.-RESPONSABILIDADES
5.1.-Jefe de Control de Calidad PEM: Revisin de la(s) causa(s) raz que
provocaron la queja y coordinacin de las acciones correctivas y preventivas
para su eliminacin.
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-PEM de la calidad PEM
6.-PROCEDIMIENTO
El Jefe de Control de Calidad PEM recibe la queja del cliente interno y deriva la
ocurrencia al Equipo de aseguramiento de la calidad. Convoca al Equipo de
aseguramiento de la calidad, entregndole toda la informacin recibida del
cliente interno, luego se registra la queja, todo en un tiempo mximo de 2 das
de recibida la queja.
7.-REGISTROS
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