Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Apakah Kebijakan mutu ditinjau kesesuaiannya
11.
secara terus menerus? Adakah bukti untuk itu ?
Seberapa seringkah melakukan sosialisasi
12. terhadap penerapan ISO 9001:2008 di
Direktorat TIK UPI ini ?
Terkait dengan Prosedur survey kepuasan
pelanggan/pengguna, seperti apakah gambaran
13.
kepuasan pelanggan/pengguna terhadap
layanan di Direktorat TIK ini ?
Upaya apa yang dilakukan agar Staf di
Direktorat TIK dapat melaksanakan tugas tugas
14.
sesuai dengan Tupoksi nya dan sesuai juga
dengan prosedur ISO yang telah dibuat ?
No List Pertanyaan Auditee Unit Kerja Y/T
Terkait
Bagaimana mengukur kesiapan Staf dan
15. karyawan dalam menjalankan ISO 9001:2008 ini
?
Terkait dengan tindakan perbaikan dan
pencegahan, adakah laporan bulanan terkait
16.
dengan status PTPP, Surat keluhan pelanggan 6
bulan terakhir?
Adakah proses pengolahan data hasil
pemantauan/ pengukuran untuk mendeteksi
17.
adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian
dalam proses kinerja ?
Adakah catatan penyimpangan proses kerja
18
yang terjadi di Direktorat TIK ? MR
Adakah laporan tentang pelaksanaan Audit Mutu
19.
Internal?
Adakah laporan hasil survey kepuasan
20. pelanggan yang dilakukan minimal 6 bulan
terakhir?
Terkait dengan prosedur penelusuran, adakah
daftar tentang sarana dan prasarana serta
21.
daftar data pengguna (civitas UPI) produk
Direktorat TIK
(SOP Evaluasi Kinerja) Adakah laporan/rekaman
22. tentang kinerja individu yang bekerja di
Direktorat TIK ?
23. Terkait dengan pengendalian dokumen, adakah PPD
daftar atau rekaman 6 bulan terakhir tentang
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
pengendalian dokumen? Apakah itu perubahan
dokumen, pendistribusian dokumen atau daftar
distribusi dokumen
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
pembuatan multimedia interaktif (Spt Email
Berita Acara, Form permohonan dll) ?
12. Bagaimana prosedur permohonan hosting
dan domain dilakukan ? adakah
dokumentasi fisik atau softcopy nya ?
13. Apakah sudah dilakukan sosialisasi
pemanfaatan Blog untuk civitas UPI ?
14 Bagaimanakah prosedur publikasi di web ?
apakah sudah terdokumentasi dengan
baik ?
15 Siapakah yang berhak mendapatkan
layanan pembuatan multimedia ?
16. Apakah pekerjaan sudah dilakukan sesuai
prosedur ? Multimedia
17 Hambatan apa saja dalam melayani
pembuatan multimedia interaktif ? dan
bagaimana solusinya ?
18 Adakah Dokumentasi dalam pengelolaan
pembelajaran elektronik (LMS, file direktori
dll) ?
19 Adakah Dokumentasi Penyelenggaraan
Teleconference
Teleconference (Berita Acara, Surat Tugas
&
Dll)
Pembelajaran
20 Bagaimana pemeliharaan perangkat ?
Elektronik
siapakah yang berwenang ?
21 Bagaimanakah prosedur penyelenggaraan
teleconference agar berjalan dengan lebih
baik lagi ?
22. Adakah dokumentasi keluhan pelanggan &
penanganannya terhadap produk yang Ka.Div & Staf
dihasilkan dari divisi ini ?
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
pengguna Akses internet di UPI ?
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
No List Pertanyaan Auditee Unit Kerja Y/T
Terkait
1. Sudahkah dilakukan sosialisasi SMM/standar ISO
khusus kepada personil di bagian Sie
Kerumahtanggaan ?
Ka.Sie
2. Apa sajakah yang menjadi kewenangan, tugas
dan tanggungjawab di Seksi Kerumahtanggaan
ini?
3. Bagaimana pengarsipan dokumen atau surat
keluar dan masuk ?
6. Apakah template yang digunakan sudah sesuai Kesekretariatan
dengan standar yang dikeluarkan oleh
Kemendikbud ?
7. Apakah Pelatihan dalam upaya peningkatan
Kapasitas SDM Direktorat TIK sudah dilakukan?
8. Apakah ada analisa kebutuhan pelatihan untuk Kepegawaian
SDM ?
9. Apakah data pegawai sudah lengkap ?
10. Apakah sudah dibuat jadwal pemeliharaan aset ?
sudah ada realisasi dari jadwal pemeliharaan
Aset dan
asset/dokumentasinya ?
Fasilitas
11. Apakah sudah dilakukan inventarisasi aset ?
sudah ada labeling untuk aset ?
12. Apakah Prosedur kebersihan di Direktorat TIK
berjalan dengan lancar ? bagaimana pengaturan
tugas tugasnya ?
13. Kenapa SOP yang dibuat tidak sesuai dengan Kebersihan
realita yang ditemukan sehubungan dengan
adanya personil Outsourcing ? terutama dalam
hal pembagian tugas tugas kebersihan
14. Apakah anda sudah memahami tentang ISO ?
15. Bagaimana agar peraturan yang berkaitan Keamanan
dengan keamanan di Dit TIK bisa dilaksanakan ?
16. Bagaimana penanganan kasus pelanggaran atau
kehilangan ? apakah ada berita acara untuk
setiap kasus ?
17. Bagaimana pengoperasian CCTV yang ada di Dit-
TIK ? bagaimana jika terjadi kasus yang tidak
diinginkan ?
18. Apakah perlengkapan tugas sudah memadai ?
19. Bagaimana proses pengadaan barang ? Pengadaan
20. Apakah ada daftar keluhan pelanggan 6 bulan
Semua staf
terakhir terhadap Direktorat TIK terkait
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
kewenangan sie Kerumahtanggaan ? apakah
sudah ditangani ?
Bandung, 13 Oktober
2014
Lead Auditor
(Maryoto)