HASILPROGRES

PUSKESMAS DOLOK MERAWAN

DOKUMEN DAN REKAMAN BAB. I.

Kriteria.1.1 Dokumen Rekaman Tanggal

.1.
10/ 17/ 24 31
SK.Bab.I. 3 3 /3 /3
Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas (baik UKM
maupun UKP) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala
EP 1. Puskesmas
Informasi tentang jenis pelayanan disediakan dalam bentuk, antara
EP 2 lain: Brosur, flyer, papanpemberitahuan, poster.

EP 3 Rekam kegiatan menjalin komunikasi
Ada bukti dokumen yang berisi hasil-hasil identifikasi kebutuhan
dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui kegiatan
EP 4 surveidan/atau kegiatan lain
RUK dan RPK Puskesmas, yang didalamnya menunjukkan bahwa
EP 5 perencanaan disusun berdasar hasil analisis kebutuhan masyarakat
Pada dokumen rencana, memuat visi, misi, fungsi dan tugas pokok
puskesmas yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana. Pada
rapat penyusunan rencana, kepala puskesmas menjelaskan kembali
Ep 6 tentang visi,misi, fungsi dan tugas pokok puskesmas
Kriteria
1.1.2.
Bukti dilakukannya upaya mendapat umpan balik dari masyarakat,
bias melalui survei, kotak saran, keluhan, klaim, maupun pertemuan
di puskesmas atau di lapangan yang mengundang pengguna
EP 1. pelayanan untuk memperoleh umpan balik
SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat
terhadap mutu pelayanan.
EP 2 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

EP 3 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
Kriteria 10/ 17/ 24 31
1.1.3. 3 3 /3 /3

EP 1 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya
Bukti-bukti inovasi perbaikan program/pelayanan di
EP 2 Puskesmas,dengan metoda PDSA/PDCA
Hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus
PDSA/PDCA) ditunjukan dengan adanya perbaikan mekanisme
kerja (SOP) dan/atau penggunaan tehnologi untuk perbaikan mutu
EP 3 pelayanan
Kriteria 10/ 17/ 24 31
1.1.4. 3 3 /3 /3
EP 1 RUK Puskesmas: bandingkan dengan rencana lima tahunan
puskesmas apakah sesuai atau tidak,
 HASILPROGRES

Dokumen ekternal SPM Kesehatan Kabupatendan rencana

pencapaian SPM Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan
rencana lima tahunan Puskesmas
RPK Puskesmas: periksa apakah kegiatan-kegiatan dalam RPK
sesuai dengan rencana anggaran yang
ditetapkanolehDinasKesehatanKabupaten/Kota,
Dokumen ekternal Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas
EP 2 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Notulen rapat penyusunan perencanaanPuskesmas: keselarasan
rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, sertavisi,
EP 3 misi, tupoksi Puskesmas,
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi baik
EP 4 UKM maupun UKP
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi,
EP 5 Rencanalima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
Kriteria 10/ 17/ 24 31
1.1.5. 3 3 /3 /3
SOP. monitoring (Ketentuan tentang mekanisme monitoring yang
dituangkan dalam
SK.Kepala Puskesmas (mekanisme monitoring antara lain
dilakukan melalui minilokakarya bulanan, pertemuan oleh
masing-masing penanggung jawab upaya puskesmas, telaah
terhadap laporan bulanan, atau supervise oleh kepala puskesmas
EP 1 atau pun penanggung jawab
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indicator prioritas
untuk monitoring danmenilai kinerja,
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator-
indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di
EP 2 Kabupaten/Kota
SOP monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut
EP 3 monitoring
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program
EP 4 berdasarhasil monitoring
Kriteria
1.2.1
SK.Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh
EP 1 Puskesmas
Bukti dilakukannya sosialisasi tentaang jenis-jenis pelayanan pada
EP 2 pengguna pelayanan
Kriteria
1.2.2.
Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sector
EP 1 tentang tujuan, sasaran, tugaspokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi
EP 2 kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintassektor
1.2.3.
Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani
EP 1 program, danakses terhadap Puskesmas
Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh
EP 2 pelayanan yang dibutuhkan

EP 3 Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
EP 4
 HASILPROGRES

Ep 5 Jadwalpelayanandanbuktipelaksanaan
Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya
komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan
Ep 6 pengeloladan/atau pelaksana
Kriteria
1.2.4.

EP 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 2
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan
EP 3 jadwal
Kriteria 10/ 17/ 24 31
1.2.5. 3 3 /3 /3
SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan,
Dokumen ekternal Pedoman Mini lokakarya Puskesmas
EP 1 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan
EP 2 kegiatan,
SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik
dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Hasil
kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan
EP 3 program dan pelayanan di Puskesmas
Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial
EP 4 terjadi dalam penyelenggaran pelayanan
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan
EP 5 pelayanan Puskesmas, serta tindak lanjutnya.
Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program
dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi
EP 6 apakah sesuai kebutuhan dan konsisten.
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan
EP 7 pelayanan Puskesmas
Bukti pelaksanaan konsultasi antara pelaksana dan pimpinan atau
EP 8 penanggung jawab program/pelayanan
EP 9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program
SOP tentang penyelenggaraan program untukmasing-masing
UKM Puskesmas,
SOP tentang penyelenggaraan pelayanan klinis,
SOP tentang tertib administrasi (missal tertib adminstrasi surat
menyurat, tertib administrasi keuangan, tertib administrasi
kepegawaian, tertib adminstrasi logistik), Pemanfaatan
teknologi (bila dimungkinkan) untuk mempercepat proses
pelayanan maupun untuk meminimalkan kesalahan, missal
EP 10 nyapenggunaan tehnologi informasi
EP 11 Bukti dukungan dari kepala Puskesmas
Kriteria 10/ 17/ 24 31
1.2.6. 3 3 /3 /3
SOP untuk menerima keluhan dan umpan balikdari masyarakat,
pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk
EP 1 menyampaikan umpan balik

EP 2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik

EP 3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik.
 HASILPROGRES

EP 4 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Kriteria
1.3.1.

EP 1 SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
Dalam kebijakan perencanaan puskesmas dan evaluasi kinerja
menyebutkan focus penilaian kinerjaa dalah untuk meningkatkan
EP 2 kinerja pelaksanaan UKM maupun UKP
SK/ Kebijakan perencanaan puskesmas dan penilaian kinerja
menyebutkan Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian
EP 3 kinerja
EP 4
Rencana monitoring dan penilaian kinerja,
EP 5 Hasil dan tindak lanjutnya
Kriteria 10/ 17/ 24 31
1.3.2. 3 3 /3 /3
Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada
EP 1 pihak-pihak terkait
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kaji banding
EP 2 denga n Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya
EP 3 perbaikian kinerja
EP 4 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
EP 5 Kabupaten/Kota