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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICH


PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Objetivo n. 2: ESTABLECER SI LA EJECUCION CONTRACTUAL SE EFECTUADO DE


ACUERDO A LAS CONDICIONES PACTADAS
Referencia
Contenido
Documentaria

1. Procedimiento n. 1:
Se verificara la fecha de recepcin del cargador frontal al almacn.
2. Desarrollo del procedimiento:

Correspondencia emitida:

Correspondencia recibida:

3. Anlisis

La recepcin del cargador frontal se ha realizado fuera de plazo es decir que dentro del
contrato establecido se debi entregar el cargador frontal el 11 de mayo del 2016 que
corresponden a los 89 das calendarios contados a partir del da siguiente de la fecha de
suscripcin del contrato; pero este se entreg el 15 de junio del 2016 por lo que desde un
inicio se observ deficiencias en el proceso de seleccin, no obstante, la Municipalidad de
Mnich cobrara una penalidad por el retraso injustificado al contratista del 10% del monto
contractual lo cual est estipulado en la novena clusula del contrato.

CRITERIOS EMPLEADOS
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n. 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 y modificatorias

Artculo 39.- Contenido mnimo

Artculo 43.- Mtodo de evaluacin de propuestas

Artculo 54.- Formulacin y absolucin de consultas


Artculo 56.- Formulacin y absolucin de observaciones a las Bases
()Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrn formular
observaciones a las Bases, las que debern versar sobre el incumplimiento de las
condiciones mnimas a que se refiere el artculo 26 de la Ley, de cualquier disposicin en
materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relacin con el proceso de seleccin.
C1.6
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante, las observaciones presentadas y la respuesta
del Comit Especial para cada observacin presentada ()

Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

En el presente procedimiento no se ha presentado ninguna limitacin

Conclusiones

El rea de Logstica no ha elaborado el contrato de acuerdo a la ley de contrataciones

Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.

Hecho por Revisado por

Jefe de Comisin Supervisor

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICH
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Objetivo n. 2: ESTABLECER SI LA EJECUCION CONTRACTUAL SE EFECTUADO DE


ACUERDO A LAS CONDICIONES PACTADAS
Referencia
Contenido
Documentaria

4. Procedimiento n. 2:

Se revisara la recepcin del bien.

5. Desarrollo del procedimiento:

Correspondencia emitida:

Correspondencia recibida:

6. Anlisis

Se ha desarrollado el presente procedimiento a fin de verificar las deficiencias del proceso de


contratacin de la adquisicin de un cargador frontal sobre ruedas 180 HP por el importe de
S/. 325. 000.00 de cuyos resultados el comit especial otorgo la Buena Pro a la empresa
BAYERN EIRL.

CRITERIOS EMPLEADOS
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n. 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 y modificatorias

Artculo 39.- Contenido mnimo

Artculo 43.- Mtodo de evaluacin de propuestas

Artculo 54.- Formulacin y absolucin de consultas


Artculo 56.- Formulacin y absolucin de observaciones a las Bases
()Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrn formular
observaciones a las Bases, las que debern versar sobre el incumplimiento de las
condiciones mnimas a que se refiere el artculo 26 de la Ley, de cualquier disposicin en
materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relacin con el proceso de seleccin.
C1.6
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante, las observaciones presentadas y la respuesta
del Comit Especial para cada observacin presentada ()

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Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

En el presente procedimiento no se ha presentado ninguna limitacin

Conclusiones

El comit especial de la municipalidad distrital de Mnich realizo una irregular seleccin al


otorgar la Buena Pro a la empresa BAYERN EIRL el cual presentaba deficiencias en su
maquinaria.

Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.

Hecho por Revisado por

Jefe de Comisin Supervisor

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICH
PERODO: DE 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Objetivo n. 2: ESTABLECER SI LA EJECUCION CONTRACTUAL SE EFECTUADO DE


ACUERDO A LAS CONDICIONES PACTADAS
Referencia
Contenido
Documentaria

1. Procedimiento n. 3:

Solicitar las bases administrativas del proceso de contratacin.

2. Desarrollo del procedimiento:

Correspondencia emitida:

Correspondencia recibida:

3. Anlisis

Se ha desarrollado el presente procedimiento a fin de revisar las bases administrativas del


proceso contratacin ello permitir definir cul fue el sistema de contratacin, sus
modalidades de seleccin y ejecucin contractual y otros que sirvieron para la adquisicin de
un cargador frontal sobre ruedas.

CRITERIOS EMPLEADOS
Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n. 184-2008-EF de 31 de diciembre de 2008 y modificatorias

Artculo 39.- Contenido mnimo

Artculo 43.- Mtodo de evaluacin de propuestas

Artculo 54.- Formulacin y absolucin de consultas


Artculo 56.- Formulacin y absolucin de observaciones a las Bases
()Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrn formular
observaciones a las Bases, las que debern versar sobre el incumplimiento de las
condiciones mnimas a que se refiere el artculo 26 de la Ley, de cualquier disposicin en
materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relacin con el proceso de seleccin.

El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las C1.6
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante, las observaciones presentadas y la respuesta
del Comit Especial para cada observacin presentada ()

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Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

En el presente procedimiento no se ha presentado ninguna limitacin

Conclusiones

El comit especial de la municipalidad distrital de Mnich ha obviado establecer especificaciones


tcnicas en las bases administrativas cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o
precisiones sobre la maquinaria por lo cual la maquinaria no reuna todas las especificaciones.
Conformidad
X Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboracin de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.

Hecho por Revisado por

Jefe de Comisin Supervisor

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