HERRAMIENTA CUALITATIVA "WHA

Qu pasa si.. Consecuencia/Riesgo Protecciones

CUALITATIVA "WHAT IF"
Recomendacin
 Area:
Auditores:

Requisito Norma
Requisitos Especficos
OHSAS 18001:2007

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

continua identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de los controles.

Actividades rutinarias y no rutinarias en la organizacin

Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio

de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes)

Comportamiento humano, capacidades y otros factores

humanos.

Identificar peligros que se originan fuera del sitio de trabajo

capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las
personas, bajo el control de la organizacin dentro del sitio de
trabajo.

Identificar peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo

por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organizacin.

Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo,

proporcionados por la organizacin u otros.

Modificaciones al Sistema de Gestin S&SO, incluyendo

cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones,
4.3.1 procesos y actividades.
Identificacin de
peligro, Obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin de
evaluacin de riesgos e implementacin de los controles necesarios.
riesgo y
determinacin
Diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones,
de controles maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajos de la
organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.
 La metodologa de la organizacin para identificacin de peligro
y valoracin de riesgos debe ser definida con respecto a su
alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea proactiva y
no reactiva.

La metodologa de la organizacin para identificacin de peligro

y valoracin de riesgos debe ser proporcionar la identificacin,
priorizacin y documentacin de riesgos, y la aplicacin de
controles, como sea apropiado.

Asegurar que los resultados de las valoraciones estn

considerados cuando se determinan los controles.

Al determinar los controles, o considerar cambios a los

controles existentes, considerar la reduccin de riesgos de
acuerdo a la jerarqua: eliminacin, sustitucin, controles de
ingeniera, sealizacin/advertencias y/o controles
administrativos y equipos de proteccin personal.

Documentar y mantener el resultado de identificacin de

peligros, valoracin de riesgo y controles determinados
actualizados.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

participacin de los trabajadores en la identificacion de
peligros, evaluacin de riesgo y determinacin de controles.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

participacin de los trabajadores en la investigacin de
incidentes.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

participacin de los trabajadores en el desarrollo y revisin de
las polticas y objetivos S&SO.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

participacin de los trabajadores en consultas sobre los
cambios que afecten su S&SO.
4.4.3.2
Participacin y Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la
consulta participacin de los trabajadores mediante su representacin
en asuntos de S&SO.
Participacin y
consulta

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

informacin a los trabajadores sobre mecanismos de
participacin incluyendo quien(es) es su representante(s) en
asuntos de S&SO.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para la

consulta con contratistas donde hay cambios que afecten su
S&SO.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para

asegurar, que cuando sea apropiado, las partes interesadas
externas relevantes sean consultadas sobre asuntos de S&SO
pertinentes.
 Prevencin de Riesgos
Renato Carrasco G - Roberto Schn - Stephanie Montoya C.

ficos Preguntas Opcionales SI

procedimiento para la Se dispone de un procedimiento para la identificacin

luacin de riesgos y continua de peligros, la evaluacin de riesgos y la
troles. implementacin de las medidas de control necesarias?

El procedimiento incluye las actividades rutinarias y no

en la organizacin
rutinarias?
El procedimiento incluye las actividades de todo el
tienen acceso al sitio
personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo
as y visitantes)
contratistas y visitantes)?

es y otros factores El procedimiento incluye el comportamiento humano, las

capacidades y otros factores humanos?

a del sitio de trabajo El procedimiento incluye los peligros identificados

ud y seguridad de las originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar
n dentro del sitio de adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo
el control de la organizacin dentro del sitio de trabajo?

El procedimiento incluye los peligros originados en las

ad del sitio de trabajo
inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
jo bajo el control de la
relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organizacin?

El procedimiento incluye la insfraestructura, el

n el sitio de trabajo,
equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo,
cin u otros.
tanto si los proporciona la organizacin como otros?

El procedimiento incluye las modificaciones tanto en el

S&SO, incluyendo
Sistema de Gestin S&SO, como en la organizacin, en
bre las operaciones,
las operaciones, procesos y en las actividades incluyendo
es.
los cambios temporales?

El procedimiento incluye cualquier obligacin legal

con la evaluacin de
aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
troles necesarios.
implementacin de los controles necesarios?

El procedimiento incluye el diseo de las reas de

os, instalaciones,
trabajo, los procesos, las instalaciones, la
ativos y trabajos de la
maquinarias/equipamiento, los procedimientos y la
n a las capacidades
organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las
capacidades humanas?
dentificacin de peligro La metodologa para la evaluacin de riesgos est
da con respecto a su definida con respecto a su alcance, naturaleza y
ar que sea proactiva y momento en el tiempo para asegurarse que es ms
proactiva que reactiva?

dentificacin de peligro
La metodologa para la evaluacin de riesgos prev la
onar la identificacin,
identificacin, priorizacin y documentacin de los
s, y la aplicacin de
riesgos, y la aplicacin de controles?
piado.

La organizacin se asegura de que se consideran los

aloraciones estn
resultados de estas evaluaciones al determinar los
an los controles.
controles?

Se considera la reduccin de los riesgos segn la

erar cambios a los
siguiente jerarqua: eliminacin, sustitucin, controles de
uccin de riesgos de
ingeniera, sealizacin/advertencias y/o controles
titucin, controles de
administrativos, equipos de proteccin personal al
as y/o controles
establecer los controles o considerar cambios en los
ccin personal.
existentes?

de identificacin de La organizacin documenta y mantiene actualizados los

oles determinados resultados de la identificacin de los peligros, la
evaluacin de riesgos y los controles que realizan?

Se dispone de uno o varios procedimientos para la

procedimiento para la
participacin de los trabajadores en la identificacin de
a identificacion de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
inacin de controles.
controles?

procedimiento para la Se dispone de uno o varios procedimientos para la

a investigacin de participacin de los trabajadores en la investigacin de
incidentes?

procedimiento para la Se dispone de uno o varios procedimientos para la

esarrollo y revisin de participacin de los trabajadores en el desarrollo y la
S&SO. revisin de las polticas y objetivos de S&SO?

procedimiento para la Se dispone de uno o varios procedimientos para

onsultas sobre los consultar a los trabajadores cuando haya cualquier
S&SO. cambio que afecte a su seguridad y salud en el trabajo?

Se dispone de uno o varios procedimientos para la

procedimiento para la
participacin de los trabajadores mediante su
nte su representacin
representacin en temas de seguridad y salud en el
O.
trabajo?
 procedimiento para la Se han establecido procedimientos para informar a los
e mecanismos de trabajadores acerca de sus acuerdos de participacin,
u representante(s) en incluido quien o quines son sus representantes en temas
de seguridad y salud en el trabajo?

procedimiento para la Se han establecido procedimientos de consulta a los

mbios que afecten su contratistas cuando haya cambios que afecten a su
seguridad y salud en el trabajo?

n procedimiento para
Se han establecido procedimientos de consulta a las
s partes interesadas
partes interesadas externas sobre los temas de seguridad
bre asuntos de S&SO
y salud en el trabajo?
 Versin:
Cdigo:
Fecha:

NO Recomendaciones
 Proceso a Auditar Esterilizacin de productos

Verificar el cumplimiento de la Norma OHSAS

Objetivo de la Auditora
18001:2007
N Actividades Fecha

Reunin de Apertura 8/1/2017

 PLAN DE AUDITORA EMPRESA OPPI

rea Clnica

Alcance de la
Actividades de aspecto clnico del ao 2017
Auditora
Hora Inicial Hora Final Lugar

8:00 AM 8:30 AM Oficina de Planeacion

 Cdigo
RA EMPRESA OPPICI S.A Versin
Emisin

Equipo
Lder del proceso Juan Perez R.
Auditor:

Criterio de la Auditora Norma OHSAS 18001:2007

Equipo Auditor Recursos

Renato Carrasco G./Roberto
Schneeberger L./Stephanie
Montoya C.
Renato Carrasco G./Roberto
Schneeberger L./Stephanie
Montoya C.
 Objetivo del programa:

Alcance del programa:

Periodo:
Recursos:
Criterios de Auditora:

Aspectos de seguridad e
infraestructura a tener en cuenta:

PROCESOS

ELABORAR Y ENTREGAR
PLAN DE AUDITORA AL
AUDITADO

EQUIPO AUDITOR AUDITADO

Responsable: Auditor
Interno

DIAS (3 hbiles)
 INICIO FIN

Representante de la Direccin
 PROGRAMA DE AUDITORA EMPRESA OPPICI S.A

AJUSTAR Y APROBAR
AUDITORA ENTRE AUD
ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AUDITORA POR
EJECUTAR AUDITORA Y LIDER DE PROCESO
AUDITORA PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
firmas de lider de pro
lider en info

Responsable: Auditor
Responsable: Auditor Responsable: Lder de proceso y Responsable: Lder
Interno auditados auditor inte
Interno
DIA (1 hbil) DIAS (8 hbiles) DIAS (2 hbiles) DIAS (2 hb
DIA (1 hbil)

INICIO FIN INICIO FIN INICIO

Gerente General
 Cdigo

Versin

Emisin

APROBAR INFORME DE
NTRE AUDITOR INTERNO
ENTREGAR INFORME FINAL DE
PROCESO (Gestin de FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORA A LDERES DE PROCESO
der de proceso y auditor
er en informe)

ble: Lder de proceso y

Responsable: Auditor interno Responsable: Lder de Proceso
uditor interno

AS (2 hbiles)
DIAS (1 hbil) DIAS (5 hbiles)
 DIAS (1 hbil) DIAS (5 hbiles)
FIN

Coordinador SIG