E-Mail almirblesio@sistemafieg.org.br
Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
1. 15/05/17 1 Dia SESI/SENAI Sede
Lista de
2. 07:3008:00 Sesi / Senai Sede - - Reunio de Abertura
Participantes
Discusso Geral:
- Escopo do Certificado
- Excluses
3. 08:0009:00 Sesi / Senai Sede Direo AA
- Produtos e Servios
- Clientes e Fornecedores
- Requisitos de Mercado
4.1 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 +
Sesi / Senai Sede
4. 09:0012:00 Direo/SGQ AA 5.6 + 6.1 + 8.2.1 + 8.1 + 8.4 +
Administrao Diurno
8.5.1
5. 12:00-13:00 - - - - PAUSA PARA ALMOO
Sesi / Senai Sede
6. 13:00-16:30 SGQ AA + EX 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4
Administrao Diurno
DESLOCAMENTO DO GRUPO
7. 16:30 - - - - AUDITOR PARA MINEIROS E
QUIRINPOLIS
Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5 Produo e fornecimento de
servios
6.4 Ambiente de Trabalho
Realizao do 8.3 Produto No conforme
13. 13:00-16:30 SENAI/Mineiros AA
Produto 8.2.3 Medio e monitor. de
processo
8.2.4 Medio e monitor. de
Produto
4.2.3 + 4.2.4
DESLOCAMENTO PARA RIO
14. 16:30 VERDE
Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
25. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
07:15-12:00 EX 6.3 Infraestrutura
Rio Verde Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
8.3 Produto No conforme
26. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
10:00-12:00 AA 6.4 Ambiente de trabalho
Rio Verde Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
8.3 Produto No conforme
27. 12:00-13:00 PAUSA PARA ALMOO
28. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
13:00-16:00 AA
Rio Verde Produto 6.3 Infraestrutura
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
29. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
SESI-SENAI/Integrada Realizao do 7.6 Controle de Dispositivo de
13:00-16:00 EX Medio e Monitoramento
Rio Verde Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
30. - - - - DESLOCAMENTO DO GRUPO
16:00
AUDITOR PARA GOINIA
31. 18/05/17 4 Dia Sede SESI/SENAI Goinia
32. 08:00-10:00 SESI/SENAI Sede Recursos Humanos AA 6.2.1 + 6.2.2 + 8.2.3
33. 10:00-12:00 SESI/SENAI Sede Compras AA 7.4 + 8.2.3
34. SESI Clube Antnio Lista de
08:00-08:15 Direo/SGQ EX Reunio de Abertura
Ferreira Pacheco Participantes
Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
35. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI Clube Antnio Realizao do Medio e Monitoramento
08:15-12:00 EX
Ferreira Pacheco Produto 6.3 Infraestrutura
6.4 Ambiente de Trabalho
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
36. 12:00-13:30 - - - PAUSA PARA ALMOO
37. 13:30-14:30 SESI/SENAI Sede SGQ AA 8.2.2 + 8.2.5.1 + 8.5.2 + 8.2.3
38. 13:3015:30 SESI/SENAI Sede COAFI/DTEC EX 7.3 + 8.2.3
39. 14:30-15:30 SESI/SENAI Sede - AA Preparo do Relatrio
40. Sesi / Senai Sede - AA + EX Reunio Equipe Auditora - Fe-
15:30-16:30
chamento de Pendncias
41. 16:30-17:00 Sesi / Senai Sede - AA + EX - Finalizao do Relatrio
42. Lista de Reunio de Encerramento Fim
17:00-17:30 Participantes da Auditoria
1) 2)
from to modifications are possible To be defined by client
Distribution / Distribuio
Organization, audit team, audit documentation, / Organizao, Equipe Auditora,Auditoria de
Documentao
Editor/Auditor-Lder
Date/Data: 28 de abril de 2017
Person in charge
Auditor-Lider
(nome e
assinatura) Arilclia Rosana de Assumpo Silva
Explanations / Explicaes :
The objective (goal) of the audit is to establish compliance of the management system of the
aforementioned organization with the requirements of the aforementioned standard in order to
achieve or maintain certification through an independent and accredited certification body.
Identification of possibilities to improve the management system can also be a component of the
audit and is considered simply to be an enhancement; it does not constitute consultancy or advice
with regard to the management system.
The audit report is drawn up in German or English and should describe if and how far the
requirements of the aforementioned standards are fulfilled.
If some requirements of the aforementioned standard are assessed as "not fulfilled" in the audit, it is
possible to demonstrate subsequent fulfilment in the form of a review of documents submitted later
and/or in the form of a re-audit at the company premises, depending on the type of nonconformity.
Any objections to the planned form of the audit should be discussed and solved between the
company and the audit team leader before the audit. Any objections to members of the audit team
must be communicated to the certification body.
All members of the audit team have declared to the certification body in writing that they will keep
confidential all information which becomes known to them during the course of the audit and that no
inappropriate conflict of interest exists (see Annex).
Todos os membros da equipe auditora devem declarar para o organismo de certificao por escrito,
que mantero confidencialidade sobre as informaes acessadas na auditoria e que no h conflitos
de interesses relativos organizao auditada (veja anexo)