Anexos Modulo IV

REGISTROS ANEXOS
Lista de Verificacin
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NOMBRE DE LA EMPRESA: ARTEFACTA S.A.
Direccin: Av. 9 de Octubre N 716 y Boyac
Expediente N 01 Visita N: 01
Preparado por: Equipo
Firma: Fecha: 18 - 11 - 2005
NORMA: ISO 9001: 2008
REQUISITOS /
C / NC
ASPECTOS A RESULTADOS / EVIDENCIAS
/ OBS
AUDITAR
Las paredes y los techos del rea de
mezcla reactiva se encuentran llenos de un
6.4 Ambiente de trabajo OBS polvo negro.
La sala contigua al rea de mezcla reactiva
no cuenta con suficiente ventilacin
En el rea de produccin de materiales
complementarios, utilizan un pie de rey
mecnico marca SOMET y el certificado de
calibracin que mostraron (N 013-74-84-
2002) no corresponda a este equipo.
Adems de ser de un equipo cuyo rango de
7.6 Control de calibracin era de 20 a 300 mm, siendo el
dispositivos de NC requerido menor a 0.2 mm.
seguimiento y medicin En Almacn, la balanza marca SARTORIO
con cdigo CC-LA-01, utilizada para pesar
los materiales usados en el rea de mezcla
reactiva, era guardada en uno de los
cajones del escritorio y sacada cada vez
que se necesitaba pesar. Contaba con
certificado de calibracin N 03-AU-6969.
En el rea de compras, la administradora
haba hecho una copia del manual de
calidad en versin desactualizada.
Ella misma modific a mano el plano de
especificacin de dimetro interno de un
4.2.3 Control de componente ya comprado, sin ser esto de
NC
documentos conocimiento del jefe de calidad.
En el rea de ventas, en la revisin del
manual de Calidad, quien firmaba segn el
procedimiento era el jefe de oficina, pero en
realidad lo haca el jefe de contratos, solo
por acuerdo interno informal.
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REQUISITOS /
C / NC
ASPECTOS A RESULTADOS / EVIDENCIAS
/ OBS
AUDITAR
En el rea de compras no existe registro de
la elaboracin de los expedientes de
4.2.4 Control de los contratos por parte de los ingenieros de
NC
Registros contratos ya que ninguno de ellos firma en
el expediente haciendo imposible hacer la
trazabilidad del mismo
7.4.1 Compras NC En el rea de compras:
No han hecho evaluacin de proveedores.
Las rdenes de pedido en general no
evidenciaban haber pasado por alguna
revisin previa.
Utilizaban especificaciones no
actualizadas para LUCIA S.A.
Llevan a cabo pasos y actividades que no
se mencionan en su procedimiento,
aduciendo que no pueden escribirlo todo
segn el supervisor de compras.
El ingeniero de contratos no cuenta con
una lista de proveedores y subcontratistas
que el supervisor de compras si tiene y
maneja.
En el rea de ventas:
El Ingeniero mencion que l pasaba
directrices al rea de compras y ellos eran
quienes se encargaban de hacer la eleccin
y podan incluso anular sus sugerencias.
El jefe de calidad mencion que se estn
estudiando los pasos para realizar una
evaluacin a los proveedores, y que
actualmente son seleccionados basndose
en el historial como tales de cada
proveedor.
Se seleccion para la compra de
materiales X al subcontratista Y por el
criterio de disponibilidad y a otro por el
precio para la compra de bobinas de PVC.
El ingeniero mencion que algunos
expedientes de compra no llevan ninguna
especificacin, caso del expediente de
bobinas de PVC que nunca hall su
especificacin.
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Firma: Fecha: 18 - 11 - 2005
NORMA: ISO 14001: 2004
REQUISITOS / ASPECTOS
C / NC
A RESULTADOS / EVIDENCIAS
/ OBS
AUDITAR
En almacenes no se identific como
4.3.1 Aspectos Ambientales NC aspecto ambiental el tener un techo de
asbesto.
El supervisor de Seguridad y Ambiente
4.4.2 Competencia,
no conoca si haba tratamiento previo
formacin, toma de NC
de los efluentes lquidos del rea de
conciencia.
mezcla reactiva.
En el rea de mezcla reactiva, las
paredes y techos estaban llenos de un
polvo negro.
4.4.6 Control Operacional OBS Sala contigua al rea de mezcla
reactiva, que contena los productos
utilizados en la mezcla, no contaba con
suficiente ventilacin.
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Firma: Fecha: 18 - 11 - 2005
NORMA: OHSAS 18001: 2007
REQUISITOS / ASPECTOS C / NC
RESULTADOS / EVIDENCIAS
A AUDITAR / OBS
Paredes y techos del rea de mezcla
reactiva estaban llenos de polvo negro.
Sala contigua al rea de mezcla donde
se encontraban los productos utilizados
en esta rea no contaba con suficiente
ventilacin.
En el rea de mezcla, el gerente de
produccin no supervisa
4.4.6 Control Operativo NC peridicamente el cambio de
mascarillas.
En la misma rea, uno de los operarios
tena una mascarilla con cartucho para
vapores orgnicos y pinturas y se
encontr que el filtro de la mascarilla de
otro operario estaba saturado.
Los operarios no usaban lentes en un
lugar de gran generacin de PTS
No se han identificado los peligros y los
riesgos en la salud del rea de mezcla
4.3.1 Planificacin para la reactiva adecuadamente ya que han
identificacin de Peligros, el determinado que no usen gafas de
NC
control y la evaluacin de seguridad en un lugar de gran
riesgos generacin de PTS.
No se identific como riesgo a la salud
el contar con un techo de asbesto
4.4.2 Formacin, El operario del rea de mezcla no
concienciacin y NC conoca loa peligros y riesgos del
competencia producto que manejaba.
Solicitud de Accin Correctiva (SAC)
SAC N: 1 de 4 Mayor X Menor

DIRECCIN: Av. 9 de Octubre N 716 y
EMPRESA: ARTEFACTA S.A.
Boyac
N VISITA: 01 AUDITOR: FG FECHA DE EMISIN: 18 - 11 - 2005
REPRESENTANTE DE LA COMPAA: Carlos Villas
DOCUMENTO: VERSIN: NORMA: ISO 9001:2008
ACPITE: 7.6
REA: PRODUCCIN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS / ALMACN
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
En el rea de produccin de materiales complementarios, utilizan un pie de rey
mecnico marca SOMET, mostraron un certificado de calibracin N 013-74-
84-2002, que no corresponde a este equipo Adems de ser de un equipo cuyo
rango de calibracin era de 20 a 300 mm (segn certificado de calibracin),
siendo el requerido menor a 0.2 mm.
En Almacn, se utiliza una balanza marca SARTORIO con cdigo CC-LA-01,
para pesar los materiales usados en el rea de mezcla reactiva, que era
guardada en uno de los cajones del escritorio y sacada cada vez que se
necesitaba pesar. Contaba con certificado de calibracin N 03-AU-6969.
Ambas evidencias contravienen el requisito nmero 7.6 Control de dispositivos
de seguimiento y medicin de la norma ISO 9001: 2008.
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

AUDITOR:
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:
FIRMA POR LA EMPRESA:

FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACIN:
VERIFICACIN Y CIERRE DE LA ACCIN CORRECTIVA:
FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FECHA:
FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR: FECHA:

TIEMPOS DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIN Y DE RESPUES RESPUES CIER
CIERRE
CIERRE DE LAS SAC DE: TA TA RE
REVISIN Antes de l Antes de l Antes/en la L/
DOCUMENTACIN (RD) l prox.
Seg.
AUDITORA FASE 2 (l) 1 mes 3 meses 3 meses Prxi
(total) mo
seg.
EXTENSIN DEL 1 mes 3 meses 3 meses Prxi
ALCANCE (EA) (total) mo
seg.
AUDITORA 2 semanas 3 meses 3 meses Prxi
SEGUIMIENTO (S) (total) mo
seg.
AUDITORA RENOVACIN 2 semanas 3 meses 3 meses Prxi
(R) (total) mo
seg.
AUDITORA EXTR. --- 3 meses 3 meses Prxi
VERIFICACIN (EV) (total) mo
seg.
Mayo
SAC N: 2 de 4 Menor X
r
EMPRESA: ARTEFACTA S.A. DIRECCIN: Av. 9 de Octubre N 716 y Boyac
ACPITE: 4.2.3
REA: COMPRAS / VENTAS
En el rea de compras, la administradora haba hecho y utilizaba una copia del
manual de calidad en versin desactualizada. La misma administradora modific
a mano un plano de especificacin de dimetro interno de un componente ya
comprado.
En el rea de ventas, en la revisin del manual de Calidad, quien firmaba segn
el procedimiento era el jefe de oficina, pero en realidad lo haca el jefe de
contratos, solo por acuerdo interno informal.
Los hechos contravienen lo especificado en el requisito 4.2.3 Control de
documentos, de la norma ISO 9001: 2008

AUDITOR:
FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA
IMPLANTACIN:

FECHA:

NOTIFICACIN Y DE
RESPUES RESPUES
CIERRE DE LAS SAC CIERRE CIERRE
TA TA
DE:
REVISIN
Antes/en la L/ prox.
DOCUMENTACIN Antes de l Antes de l
l Seg.
(RD)
3 meses Prximo
AUDITORA FASE 2 (l) 1 mes 3 meses
(total) seg.
EXTENSIN DEL 3 meses Prximo
1 mes 3 meses
ALCANCE (EA) (total) seg.
AUDITORA 3 meses Prximo
2 semanas 3 meses
SEGUIMIENTO (S) (total) seg.
2 semanas 3 meses
RENOVACIN (R) (total) seg.
AUDITORA EXTR. 3 meses Prximo
--- 3 meses
VERIFICACIN (EV) (total) seg.
SAC N: 3 de 4 Mayor Menor X

AUDITOR:
N VISITA: 01 FECHA DE EMISIN: 18 - 11 - 2005
FG
ACPITE: 4.2.4
En el rea de compras se evidenci que no se mantiene registro de la elaboracin
de los expedientes de contratos, ya que los ingenieros de contratos no firman el
expediente generado; haciendo imposible hacer la trazabilidad del mismo. Esto
contraviene el requisito 4.2.4 Control de los Registros, de la norma ISO 9001: 2008

AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUES RESPUEST
TA A
DE:
REVISIN L/ prox.
Antes de l Antes de l Antes/en la l
DOCUMENTACIN (RD) Seg.
3 meses Prximo
(total) seg.
1 mes 3 meses
2 semanas 3 meses
2 semanas 3 meses
--- 3 meses
SAC N: 4 de 4 Mayor X Menor

AUDITOR:
FG
ACPITE: 7.4.1
En el rea de compras, se evidenci que no realizan la evaluacin y reevaluacin
a los proveedores, son seleccionados tras una visita y un informe verbal del
Inspector en jefe al Jefe de Calidad, adems que los ingenieros de contratos no
manejan el listado de proveedores que el supervisor de compras si tiene, del
mismo modo el expediente de contrato de la empresa LUCIA S.A. no contaba con
las especificaciones actualizadas de compra. Las rdenes de compras no
evidenciaban haber pasado por una revisin previa. Se evidenci adems que en
esta rea llevan a cabo pasos y actividades no especificadas en el procedimiento,
aducen que no se puede escribir todo lo que se hace.
En el rea de ventas, el Ingeniero mencion que l pasaba directrices al rea de

compras y ellos eran quienes se encargaban de hacer la eleccin del material y
podan incluso anular sus sugerencias. El jefe de calidad mencion que se recin
estn estudiando los pasos para realizar una evaluacin a los proveedores, y que
actualmente son seleccionados basndose en el historial de cada proveedor. Se
seleccion para la compra de materiales X al subcontratista Y por el criterio de
disponibilidad y a otro tomando en cuenta el precio para la compra de bobinas de
PVC, no teniendo uniformidad en el criterio de eleccin. El ingeniero mencion
que algunos expedientes de compra no llevan ninguna especificacin, caso del
expediente de bobinas de PVC que nunca hall su especificacin.
Todas estas evidencias contravienen las especificaciones del requisito 7.4.1
Compras de la norma ISO 9001: 2008.
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA

DEL AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUEST
A A
DE:
REVISIN L/ prox.
3 meses Prximo
(total) seg.
1 mes 3 meses
2 semanas 3 meses
2 semanas 3 meses
--- 3 meses

ACPITE: 4.3.1
REA: ALMACENES
En almacenes el jefe de almacenes no tena identificado como aspecto ambiental el
tener un techo de conglomerado de asbesto; contraviniendo el requisito nmero 4.3.1
Identificacin de Aspectos Ambientales de la norma ISO 14001: 2004.

AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

NOTIFICACIN Y DE
RESPUES RESPUEST
TA A
DE:
REVISIN L/ prox.
3 meses Prximo
(total) seg.
1 mes 3 meses
2 semanas 3 meses
2 semanas 3 meses
--- 3 meses

AUDITOR:
FG
ACPITE: 4.4.2
REA: MEZCLA REACTIVA
En el rea de mezcla reactiva se evidenci que el Supervisor de Seguridad y Medio
Ambiente desconoca si exista tratamiento o no para los efluentes lquidos de esta
rea. Contraviniendo lo especifica en el registro nmero 4.4.2 Competencia,
formacin y toma de conciencia de la norma ISO 14001:20004

AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUES
A TA
DE:
REVISIN Antes/en la
Antes de l Antes de l L/ prox. Seg.
DOCUMENTACIN (RD) l
3 meses
AUDITORA FASE 2 (l) 1 mes 3 meses Prximo seg.
(total)
EXTENSIN DEL 1 mes 3 meses 3 meses Prximo seg.
ALCANCE (EA) (total)
AUDITORA 3 meses
2 semanas 3 meses Prximo seg.
SEGUIMIENTO (S) (total)
AUDITORA 3 meses
RENOVACIN (R) (total)
AUDITORA EXTR. 3 meses
--- 3 meses Prximo seg.
VERIFICACIN (EV) (total)

EMPRESA: ARTEFACTA
DIRECCIN: Av. 9 de Octubre N 716 y Boyac
S.A.
AUDITOR:
FG
DOCUMENTO: VERSIN: NORMA: OHSAS 18001:2007
ACPITE: 4.3.1
En almacenes el jefe de almacenes no tena identificado como peligro y riesgo a la
salud el tener un techo de conglomerado de asbesto. Adems en el rea de
mezcla reactiva la identificacin de peligros y riesgos no est bien hecha ya que se
ha determinado que los operarios no usen gafas de seguridad, siendo un lugar con
alto grado de generacin de PTS; contraviniendo el requisito nmero 4.3.1
Planificacin para la identificacin de Peligros, el control y la evaluacin de riesgos
de la norma OHSAS 18001: 2007.

AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:
FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUEST
A A
DE:
REVISIN
Antes/en la L/ prox.
DOCUMENTACIN Antes de l Antes de l
l Seg.
(RD)
3 meses Prximo
(total) seg.
1 mes 3 meses
2 semanas 3 meses
2 semanas 3 meses
--- 3 meses

AUDITOR:
FG
ACPITE: 4.4.2
REA: ALMACENES
El operario del rea de mezcla desconoca los peligros y riesgos asociados a su
labor y a los productos que manejaba, contraviniendo el requisito nmero 4.4.2
Formacin, concienciacin y competencia de la norma OHSAS 18001: 2007.

DEL AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUES
A TA
DE:
REVISIN Antes/en la L/ prox.
Antes de l Antes de l
DOCUMENTACIN (RD) l Seg.
3 meses Prximo
(total) seg.
1 mes 3 meses
2 semanas 3 meses
2 semanas 3 meses
--- 3 meses

EMPRESA: ARTEFACTA
DIRECCIN: Av. 9 de Octubre N 716 y Boyac
S.A.
AUDITOR:
FG
ACPITE: 4.4.6
REA: ALMACENES
Las paredes y los techos del rea de mezcla reactiva estaban llenos de polvo negro y
la sala contigua a esta donde se encontraban los productos utilizados en esta rea no
contaba con suficiente ventilacin. Adems se evidenci que el gerente de
produccin no supervisa peridicamente el cambio de mascarillas, ya que uno de los
operarios tena una mascarilla con cartucho para vapores orgnicos y pinturas; y se
encontr que el filtro de la mascarilla de otro operario estaba saturado, adems de
que los operarios no usaban lentes en un lugar de gran generacin de PTS. Lo que
contraviene el requisito nmero 4.4.6 Control Operativo de la norma OHSAS 18001:
2007

AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUES
A TA
DE:
REVISIN
Antes/en la
DOCUMENTACIN Antes de l Antes de l L/ prox. Seg.
l
(RD)
3 meses
AUDITORA FASE 2 (l) 1 mes 3 meses Prximo seg.
(total)
EXTENSIN DEL 3 meses
1 mes 3 meses Prximo seg.
ALCANCE (EA) (total)
AUDITORA 3 meses
SEGUIMIENTO (S) (total)
AUDITORA 3 meses
RENOVACIN (R) (total)
AUDITORA EXTR. 3 meses
--- 3 meses Prximo seg.
VERIFICACIN (EV) (total)
Observacin
OBS N: 1 de 1
Boyac
AUDITOR: FECHA DE EMISIN: 18 - 11 - 2005
N VISITA: 01
FG
ACPITE: 4.4.6
Los techos y las paredes del rea de mezcla reactiva se encontraban
cubiertos por un polvo negro.
Y el cuarto contiguo a esta rea donde se encuentran los productos que
utilizan no contaba con suficiente ventilacin. Pudiendo mejorar en el requisito
4.4.6 Control Operacional de la norma ISO 14001: 2004.

DEL AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUEST CIERR
CIERRE DE LAS SAC CIERRE
A A E
DE:
REVISIN
L/ prox.
DOCUMENTACIN Antes de l Antes de l Antes/en la l
Seg.
(RD)
3 meses Prxim
(total) o seg.
EXTENSIN DEL 3 meses Prxim
1 mes 3 meses
ALCANCE (EA) (total) o seg.
AUDITORA 3 meses Prxim
2 semanas 3 meses
SEGUIMIENTO (S) (total) o seg.
AUDITORA 3 meses Prxim
2 semanas 3 meses
RENOVACIN (R) (total) o seg.
AUDITORA EXTR. 3 meses Prxim
--- 3 meses
VERIFICACIN (EV) (total) o seg.
Observacin
OBS N: 1 de 1
Boyac
AUDITOR:
FG
ACPITE: 6.4
Los techos y las paredes del rea de mezcla reactiva se encontraban cubiertos
por un polvo negro.
Y el cuarto contiguo a esta rea donde se encuentran los productos que utilizan
no contaba con suficiente ventilacin. Pudiendo mejorar con las especificaciones
del requisito 6.4 Ambiente de trabajo de la norma ISO 9001: 2008.

DEL AUDITOR:

IMPLANTACIN:

FECHA:

FECHA:
NOTIFICACIN Y DE
RESPUEST RESPUEST
CIERRE DE LAS CIERRE CIERRE
A A
SAC DE:
REVISIN
L/ prox.
DOCUMENTACIN Antes de l Antes de l Antes/en la l
Seg.
(RD)
AUDITORA FASE 2 3 meses Prximo
1 mes 3 meses
(l) (total) seg.
1 mes 3 meses
2 semanas 3 meses
2 semanas 3 meses
--- 3 meses
Reunin de Cierre
QAs LISTA DE ASISTENCIA
1. EQUIPO AUDITOR
Auditor Lder:
Auditor
Auditor
2. ORGANIZACIN AUDITADA: ARTEFACTA S.A.
Representante de la Organizacin:
Carlos Villas
Gerente General
3. CONCLUSIONES DE LA REUNIN
Nmero de Nmero de No
Observacione
Conformidad 03 Conformidade 06 02
s
es s
Recomendacin:
ISO 9001:2008 NO
ISO 14001:2004 SI
OHSAS 18001:1991 NO
4.2 Tiene usted Poltica Ambiental: SI o NO
Revisar la Poltica Ambiental
4.3
4.3.1Cules son sus aspectos ambientales significativos
4.3.2 Mencione los requisitos legales a que est Identificacin y Evaluacin de
Impactos Ambientales. Plan de Manejo Ambiental obligado
Qu otros compromisos adquiridos tiene?
4.3.3Tiene objetivos y metas ambientales.
Mencione sus objetivos y metas. ambientales: Cules son?
4.3.4Tiene Programa de Gestin Ambiental? SI o NO
4.4
4.4.1Tiene usted un organigrama de la empresa? SI o NO
Revisar el organigrama
4.4.2Tiene programa de capacitacin? SI o NO
Cursos de sensibilizacin dictados
4.4.3Cmo estn las comunicaciones internas?(Demostrar con evidencias)
4.4.4Documentos del sistema de gestin.
4.4.5Tiene usted un control de la documentacin del sistema de gestin? SI o
NO
4.4.6Cuenta Usted con procedimientos documentados para que los procesos
sean controlados dentro de los parmetros establecidos? SI o NO
4.4.7Tiene usted plan de contingencia? SI o NO
Qu simulacros ha realizado?
4.5
4.5.1 Qu monitoreo y mediciones realiza y en que fechas?
4.5.2 Cules son sus no conformidades? (Ambientales, calidad o salud
ocupacional)
Cules son sus acciones correctivas?
Cules son sus acciones preventivas
4.5.3 Tiene registros? SI o NO
Revisar los registros
4.5.4 Ha tenido usted auditoras anteriores? SI o NO
Conclusiones de las dos ltimas auditoras internas
Conclusiones de sus dos ltimas auditoras externas?
Cul es su solicitud de accin correctiva?
4.6 El S.G.A. es revisado por la Alta Direccin. SI o NO
A que intervalos revisa la alta direccin el SGA de la organizacin
Se alcanzo a la alta direccin los resultados de las auditoras
internas
Evaluacin de requisitos legales y otros que la organizacin suscriba
Se atienden las comunicaciones de las partes interesadas incluidas
las quejas.
Le han alcanzado:
- as como el grado de objetivos y metas
- El estado de acciones preventivas y correctivas
- El seguimiento de las acciones de los resultados llevados por la
alta direccin
- Los cambios en las acciones en la evolucin de los requisitos.

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REGISTROS ANEXOS

SAC N: 1 de 4 Mayor X Menor

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA POR LA EMPRESA:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR: FECHA:

Solicitud de Accin Correctiva (SAC)

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR: FECHA:

SAC N: 3 de 4 Mayor Menor X

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

Solicitud de Accin Correctiva (SAC)

SAC N: 4 de 4 Mayor X Menor

En el rea de ventas, el Ingeniero mencion que l pasaba directrices al rea de

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

Solicitud de Accin Correctiva (SAC)

SAC N: 1 de 2 Mayor Menor X

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR: FECHA:

SAC N: 2 de 2 Mayor Menor X

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

Solicitud de Accin Correctiva (SAC)

SAC N: 1 de 3 Mayor Menor X

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

SAC N: 2 de 3 Mayor Menor X

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

Solicitud de Accin Correctiva (SAC)

SAC N: 3 de 3 Mayor Menor X

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA DEL

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: FIRMA

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA PREVISTA PARA LA

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

FIRMA Y NOMBRE DEL AUDITOR:

QAs LISTA DE ASISTENCIA

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