Anda di halaman 1dari 2

Alur Permintaan Barang/Material yang di minta oleh USER

1. User : Permintaan barang/material sesuai dengan keperluan dan


kebutuhan User untuk penunjang pekerjaan/mengganti
barang/material yang sudah rusak (tidak dapat di pergunakan
kembali).
2. Fixed Asset : Semua permintaan barang/material yang di minta oleh
User akan di catat di Digital Office serta mendapatkan Approved dari
Fixed Asset.
3. Purchasing : Permintaan yang telah masuk ke Departemen Fixed Asset
akan di lanjutkan ke Departemen Purchasing untuk mendapatkan
Approved apabila permintaan di setujui dan Rejected apabila
permintaan tidak di setujui.
4. Vendor : Permintaan akan di proses oleh Departemen Purchasing dan di
lanjutkan ke Vendor agar barang/material yang di minta segera di
proses oleh Vendor.
5. Purchasing : Permintaan barang/material yang telah di proses oleh
Vendor akan segera di informasikan ke Departemen Purchasing untuk
di lakukan pembayaran.
6. Vendor : Permintaan barang/material yang telah di bayarkan oleh
Departemen Pucrhasing selanjutnya akan di kirim/di antarkan Vendor
ke Departemen Warehouse.
7. Warehouse : Barang/material yang telah di kirim oleh Vendor akan di
terima oleh Departemen Warehouse untuk di pastikan benar/tidak
pemesanan barang sesuai dengan informasi Departemen Purchasing.
8. Fixed Asset : Departemen Fixed Asset akan mendapatkan kabar
terlebih dahulu oleh Departemen Warehouse sebelum barang/material
tersebut sampai ke User. Barang/material tersebut akan di data dan di
berikan Barcode oleh Departemen Fixed Asset sesuai dengan barang
yang termasuk kategori Asset dan Non Asset.
9. User : Barang/material yang telah di berikan Barcode oleh Departemen
Fixed Asset selanjutnya akan di berikan ke User untuk di pergunakan
dan penunjang pekerjaan.