FORMATO SNIP 04 - v1.

0 (10/02/2009): PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de
inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR _____________

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Mejoramiento y Ampliacin de equipos en el Centro de Cmputo de la Facultad de Ciencias Administrativas
de la UNHEVAL

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

Funcin: 09. EDUCACION Y CULTURA
Programa: 029. EDUCACION SUPERIOR
Sub Programa: 0076. SUPERIOR UNIVERSITARIA
Responsabilidad
Funcional:
OPI Responsable de la OPI UNHEVAL
Evaluacin

4. UNIDAD FORMULADORA
Sector: UNIVERSIDADES
Pliego: Universidad Nacional Hermilio Valdizan
Nombre: Facultad de Ciencias Administrativas
Persona responsable de formular el PIP Ing. Niker Jhn Salinas Alejandro
Menor
Persona Responsable de la Unidad Ing. Niker Jhn Salinas Alejandro
Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Departamento Hunuco
Provincia Hunuco
Nombre Universidad Nacional Hermilio Valdizn
Hunuco
Persona Responsable de la Unidad Dr. Rger Cspedes Revelo
Ejecutora

6. UBICACIN GEOGRFICA
Departamento Hunuco
Provincia Hunuco
Distrito Pillco Marca
Localidad Cayhuayna
II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descripcin de la situacin actual
La Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn de Hunuco, que integra a dos Escuelas Acadmicas Profesionales, actualmente
cuenta con un centro de cmputo conformado por 20 computadoras operativas, que brinda
servicios informticos con niveles de deficientes, tanto en la parte del Hardware como
Software, presentando fallas en algunos equipos y sobre todo no existiendo el
mantenimiento de los equipos con reemplazo de componentes tales como las fuentes de
poder, teclados, mouse y cartuchos de tinta para las impresoras, as mismo cuenta con
limitacin en la disponibilidad y uso de software relacionado a la carrera por no contar con
las licencias de uso respectivos, entre ellos se menciona a MS-Project, SPSS, WinQSB, MS-
Office , MatLab, Mathematica, entre otros.
N Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual
1 Nmero de computadoras personales operativos en la sala de cmputo 20 PCs
2 Estudiantes demandantes en el uso de la sala de Internet 780 alumnos
3 Cobertura de atencin a los estudiantes en servicios informticos 10%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del problema central
Servicio informtico deficiente a los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas
Causa 1 Insuficiente cantidad de computadoras personales para atender a la poblacin
estudiantil de la Facultad
Causa 2 Escasa disposicin de Software con su respectiva licencia relacionado a la
carrera
Causa 3 Falta de mobiliario entre mesas y sillas para dar atencin adecuada a la
poblacin estudiantil de la Facultad

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin del objetivo central
Mejorar la calidad y cobertura de servicios informticos en la Facultad de
Ciencias Administrativas, mediante la dotacin de equipos de cmputo con su
respectivo mobiliario y de software especializado en la carrera.

10. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

N de
Nombre de cada Componentes (Resultados necesarios para Acciones necesarias para
beneficiaros
Alternativa analizada lograr el Objetivo) lograr cada resultado
directos
Alternativa 1: Resultado 1: Formulacin de proyecto y 26 docentes
Adquisicin e Formulacin, Aprobacin y Ejecucin del seguimiento para su 780 alumnos
Implementacin de Proyecto por los funcionario de la aprobacin en las diferentes
Hardware y Software UNHEVAL instancias de la UNHEVAL
 Resultado 2: Compra de los equipos por la
Adquisicin de 10 computadoras Unidad de Logstica de la
mediante
personales UNHEVAL
requerimiento a la Resultado 3 Compra de los equipos por la
Oficina de Adquisicin de 2 impresoras: laser e Unidad de Logstica de la
Planificacin y inyeccin a tinta multifuncional UNHEVA
Presupuesto Compra de los equipos por la
Resultado 4:
Unidad de Logstica de la
Adquisicin de 1 can multimedia
UNHEVAL
Resultado 4: Compra del software de
Adquisicin de software bsico a la acuerdo a los requerimientos
carrera de Administracin de los docentes
Formulacin del Proyecto y su
Resultado 1:
Alternativa 2: respectiva aprobacin por el
Formulacin, Aprobacin y Ejecucin del
Adquisicin e Consejo de Facultad de
Proyecto el Consejo de Facultad
Implementacin de Ciencias Administrativas
Hardware y Software Resultado 2:
Compra de los equipos por
mediante la Adquisicin de 10 computadoras
una comisin de la Facultad 26 docentes
realizacin de personales
780 alumnos
actividades Resultado 3: Compra de los equipos por
acadmicas y sociales Adquisicin de 1 can multimedia una comisin de la Facultad
por los directivos y Compra del software
Resultado 4:
docentes de la especializado de acuerdo a los
Adquisicin de software bsico a la
Facultad requerimientos de los
carrera de Administracin
docentes

III. FORMULACION Y EVALUACIN

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
4 aos

12. ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda est constituida por los estudiantes la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo,
el cual incluye dos escuelas Acadmicos Profesionales: de Ciencias Administrativas y la de Turismo
y Hotelera. El cuadro siguiente resume la poblacin estudiantil as como la demanda del servicio de
cmputo en el laboratorio de la Facultad.
Horas de Total de
Alumnos
uso por horas
Cantida que usan
Alumnos alumno a necesari
d laboratori
la as a la
o
semana semana
E.A.P de Ciencias
Administrativas 510 357 5 1785
E.A.P de Turismos Hotelera 270 108 4 432
total 780 465 2217
Cuadro No 01
Se aprecia del cuadro No 01 que la cantidad promedio de alumnos que hacen uso de los servicios
del Laboratorio de Cmputo de la Facultad asciende a 465 alumnos que aproximadamente
constituye el 60%, quienes en promedio concurren entre 4 a 5 horas a la semana. El total de horas
mquina de cmputo que el laboratorio necesita para atender a esta poblacin estudiantil es de 2217
horas por semana.

13. ANLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual lo constituye las horas de atencin que el laboratorio de cmputo ofrece a los
estudiantes de la Facultad con las 20 computadoras disponibles, as como con el escaso personal
que se tiene para la atencin en dicha oficina.

Das de Atencin por semana 5

Horas de atencin por da 8
Nmero de computadoras
operativas 20
Total de horas a la semana 800
Cuadro No 02

El cuadro No 02 muestra la oferta actual de las horas de cmputo que ofrece el laboratorio de la
Facultad y que asciende a 800 horas en total por semana.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA

Como se aprecian los cuadros 01 y 02, tenemos las demandas y ofertas totales, que resumido en un
cuadro se tiene el siguiente balance
Cantida
Componente d
Horas de demanda 2217
Hora de oferta 800
Hora de dficit -1417
Cuadro No 03
De acuerdo a los resultados del cuadro No 03, los servicios ofrecidos en las horas mquina por el
laboratorio de cmputo no cubre satisfactoriamente los requerimientos de la poblacin estudiantil de
la Facultad, teniendo una cobertura solo del 36%. Por ello se plantea la necesidad de mejorar y
ampliar tanto el hardware y software del Centro de cmputo de la Facultad.
15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado, expresados en

nuevos soles)
Considerando las dos alternativas en el proyecto, se decide elegir la alternativa 2, por cuanto que su
ejecucin es mas inmediata y su posibilidad de financiamiento es factible con las casas comerciales
de la ciudad de Hunuco.
Principales rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a
Precios de mercado
Expediente Tcnico Estudio 1 0 0
Costo Directo
Resultado 1 Unidad 1 0 0
Formulacin del proyecto
Resultado 2 Unidad 10 22000 22000
Compras de computadoras
Resultado 3 Unidad 1 2000 2000
Compra de can multimedia
Resultado 4 Unidad 5 400 2000
Compra de software
Supervisin Global 1 500 500
Gastos Generales Global 1 500 500
Total 27000

15.1 Financiamiento de costo de la Inversin

Las casas comerciales de la ciudad de Hunuco, quienes ofrecen la venta de equipos de cmputo a
crdito, consideran la posibilidad de pago de la deuda hasta en 18 meses, con una tasa de inters al
24%, por tanto el cuadro de servicio de pago de la deuda se estima en el siguiente cuadro:
Financiamiento: 27000
Tasa de inters 24%
Meses 18
Pago Mensual 1801

15.2 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Pago de la Deuda 18010 9005
Administracin y Mantenimiento de la 9600 9600 9600 9600
sala de cmputo
Total a precios de mercado 27610 18605 9600 9600

15.3 Ingresos generados por el Centro de Cmputo

Para cubrir los costos generados por la inversin realizada por la implementacin del proyecto, as
como por los costos generados por la operacin y mantenimiento de la Sala de Cmputo de la
facultad, el cuadro muestra los diferentes rubros que generarn los ingresos:
 Items de ingreso Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Cursos trimestrales de informtica (4 13000 12000 10000 10000
por ao)
Servicio de internet y de alquiler de 11000 10000 9000 8000
computadoras (Abril a diciembre)
Fondos captados mediante actividades 4000 0 0 0
sociales (2 por ao)
Total
28000 22000 19000 18000

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Permitir atender las 8 horas del da de lunes a viernes logrando una cobertura del 80 % de
estudiantes en los servicios informticos necesarios para su formacin profesional
Permitir desarrollar temas y solucin de casos con uso de software en 50% de las asignaturas del
Plan de Estudios de la Facultad

16.1 Beneficios sociales (cualitativo) (*)

La implementacin del proyecto mejorar significativamente la calidad en la formacin profesional
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, toda vez que los alumnos podrn
hacer uso en mayor proporcin a los servicios de Internet, as mismo hacer uso de los diversos
software bsicos como de aplicacin a la carrera para simular hechos y casos

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 0 0 0 0
Costo Directo
Resultado 1 100% 0 0 0
Resultado 2 100% 0 0 0
Resultado 3 100% 0 0 0
Resultado 4 100% 0 0 0
Supervisin 100% 0 0 0
Gastos Generales 100% 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 0 0 0 0
Costo Directo
Resultado 1 100% 0 0 0
Resultado 2 100% 0 0 0
Resultado 3 100% 0 0 0
Resultado 4 100% 0 0 0
Supervisin 100% 0 0 0
Gastos Generales 100% 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a
su Presupuesto Institucional? Si
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de
los gastos de operacin y mantenimiento:
Documento Entidad / Organizacin Compromiso

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipos Medidas de Costo
mitigacin
No se genera ningn Durante su implementacin y Ninguna 0
impacto negativo operacin

21. OBSERVACIONES
Ninguna

22. FECHA DE FORMULACIN : diciembre 2011

23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Niker Jhn Salinas Alejandro Decanato de la Facultad de Ciencias

Administrativas y Turismo