Anda di halaman 1dari 7

JAWABAN PT PRIMA ELEKTRONIK

LANGKAH PENYELESAIAN
1. Jalankan MYOB
1. Jalankan MYOB Lalu Pilih Create-Lalu Next 2. Identitas Perusahaan
2. Ketiklah Identitas Perusahaan : 3. Periode Akuntansi
4. Tempat Menyimpan
5. Command Centre
6. Import Akun
7. Ubah Taxcode tidak perlu menghapus (GST harus
diubah menjadi PPN (tidak boleh lupa))
8. Link Account
9. Import Customer
10. Import Supplier
Import Data Barang
11. Masukkan Saldo Awal Perkiraan (Hanya
memeriksa saja)
12. Masukkan Saldo Awal Barang
13. Masukkan Saldo awal piutang
14. Masukkan saldo awal hutang
15. Menjurnalkan transaksi
15. Menjurnalkan Bunga Bank dan Beban Adm Bank
16. Tampilkan Neraca dan Hitung Adjustment :
- Beban Perlengkapan - Beban Penyusuta
- Beban Asuransi - Cad. Kerugian Piutang
3. Next - Beban Sewa
4.. Tentukanlah Periode Akuntansi : 17. Jurnalkan Ke Jurnal Umum
18. Tampilkan Neraca dan Hitung PPH
19. Jurnalkan ke Jurnal umum
20. Cetak Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas.

Tahun buku diambil dari tahun bukti transaksi

Lihat Kebijakan umum hal 3 soal

Bulan berjalan diambil dari bulan bukti transaksi

Lihat Kebijakan umum hal 3 soal

5. Next 2x
6. Perencanaan Daftar Akun (Pilih pilihan yg tengah):

7. Next
8. Tentukanlah Tempat Menyimpan (SImpanlah ke Drive D, TIDAK DIDALAM FOLDER) : Click Change - dstnya
9. Next Lalu Command Centre
10. Mengimpor daftar perkiraan :
-File-Import Data-Accounts-Account Information lalu Ubah menjadi :

Data record Karena File Daftar Perkiraan


tak berjudul

Update supaya bila ada yang sama, yg


lama akan ditindih oleh yang baru.

- Continue Carilah File Daftar Perkiraan (D:\PRIMA)-Pilih Daftar Perkiraan (Indonesia/Inggris)-Open


- Match All-Import-Ok
11. Merubah Kode Pajak:
- List-Tax Code-Click Panah GST

- Ubah Ok

12. Ubahlah Link Account tahap 1: Setup-Linked Account-Account & Banking Account-Ubah-Ok

Perkiraan Penyeimbang
Kartu Debet
Kas belum disetor

Pada contoh soal PT Prima tidak ada yang diubah. Dasar untuk mengubah hal diatas adalah petunjuk soal dan daftar
perkiraan.
13. Ubahlah Link Account tahap 2(sales): Setup-Linked Account-Sales Account-Ubah-Ok

Uang Muka Penjualan

Pada contoh soal PT Prima Uang Muka Penjualan tidak dipakai. Dasar untuk mengubah hal diatas adalah petunjuk soal
dan daftar perkiraan.
14. Ubahlah Link Account tahap 2(sales): Setup-Linked Account-Sales Account-Ubah-Ok

Pembelian Barang Dagangan Dengan Bukti


Pembayaran Dibuat kemudian.

Uang Muka Pembelian

Potongan Pembelian

Dasar untuk mengubah hal diatas adalah petunjuk soal dan daftar perkiraan.
15. Import data customer : -File-Import Data-Cards-Customer Cards- lalu Ubah menjadi :

- Continue Carilah File Customer (D:\PRIMA)-Pilih CUST-Open- Match All-Import-Ok


16. Import data Supplier : -File-Import Data-Cards-Supplier Cards- lalu Ubah menjadi :

- Continue Carilah File Supplier (D:\PRIMA)-Pilih Supplier -Open- Match All-Import-Ok


17. Import data Supplier : -File-Import Data-Items- lalu Ubah menjadi :

- Continue Carilah File Item (D:\PRIMA)-Pilih Item -Open- Match All-Import-Ok


18. Memasukkan Saldo Awal Perkiraan. (Karena saldo awal diimpor bersamaan dengan Daftar perkiraan, maka tahap ini
hanya memeriksa/melihat saja). Setup-Balances-Account Opening Balances
19. Memasukkan Saldo Awal Piutang :
a. Setup-Balances-Customer Balances
b. Add Sale-Pilih Customer dikotak Customer Name-Isi seperti terlihat pada gambar dibawah ini-Record-Ok

Bila Termin Salah, Click Panah Untuk Mengubah.


No Faktur
Tgl faktur
No PO bila tidak ada, dibuat sama dengan No. faktur

Nilai Faktur Diambil yg termasuk PPN

c. Kembali ke b untuk faktur berikutnya.


20. Memasukkan Saldo Awal Hutang :
a. Setup-Balances-Suppliers Balances
b. Add Purchase-Pilih Pemasok dikotak Supplier Name-Isi seperti terlihat pada gambar dibawah ini-Record-Ok

Bila Termin Salah, Click Panah Untuk Mengubah.


No PO bila tidak ada, dibuat sama dengan No. faktur
Tgl faktur
No Faktur

Nilai Faktur Diambil yg termasuk PPN

c. Kembali ke b untuk faktur berikutnya.


21. Memasukkan Saldo Awal Barang : Inventory-Count Inventory- Isi Jumlah Barang di Counted (Lihat gbr dibawah ini)

- Click Adjust Inventory-Default Adjust Inventory (tidak perlu diisi)-Continue-Opening balances

Tanggal Awal periode Berjalan

Harga/Unit diambil dari Daftar Produk