SEO I - DO OBJETO
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Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
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SEO IV DA VISTORIA
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SEO V DA PROPOSTA
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SEO X - DA NEGOCIAO
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46. O objeto deste Prego ser adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando
houver recurso, hiptese em que a adjudicao caber a autoridade
competente para homologao.
47. A homologao deste Prego compete ao Secretrio-Geral de
Administrao do Tribunal de Contas da Unio.
48. O objeto deste Prego ser adjudicado globalmente licitante
vencedora.
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55. At 2 (dois) dias teis antes da data fixada para abertura da sesso
pblica, qualquer pessoa, fsica ou jurdica, poder impugnar o ato
convocatrio deste Prego mediante petio a ser enviada exclusivamente
para o endereo eletrnico cpl@tcu.gov.br, at as 19 horas, no horrio oficial
de Braslia-DF.
56. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor tcnico competente, decidir sobre
a impugnao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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57. Acolhida a impugnao contra este Edital, ser designada nova data
para a realizao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alterao no afetar a formulao das propostas.
58. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro at
3 (trs) dias teis antes da data fixada para abertura da sesso pblica,
exclusivamente para o endereo eletrnico cpl@tcu.gov.br.
59. As respostas s impugnaes e aos esclarecimentos solicitados sero
disponibilizadas no sistema eletrnico para os interessados.
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OBJETIVO
Contratao de pessoa jurdica para prestao de servios
continuados de manuteno predial e jardinagem, nas
A dependncias do Tribunal de Contas da Unio em Natal/RN, que
compreender, alm da mo de obra, o fornecimento de uniformes
e materiais e o emprego dos equipamentos necessrios execuo
dos servios, conforme especificaes e quantitativos estabelecidos
nos Anexos deste Edital.
META FSICA
N de
Postos de Servio
B postos
Auxiliar de Manuteno
01
Predial
Jardineiro 01
Auxiliar de Jardinagem 03
Total 05
LOCAL DE EXECUO
D Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da Unio no
Estado do Rio Grande do Norte (Secex-RN), localizada na Avenida
Rui Barbosa, n 909, Bairro Tirol Natal/RN.
E
UNIDADE RESPONSVEL PELO PROJETO
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1. DISPOSIES GERAIS
1. CONDIES
1.1. OBJETO
1.2. PREPOSTO
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1.3. DEMANDA
N de
Dias da Qtde. de
Local Tipo Turno empregado
Semana postos
s
Auxiliar de Diurno - 40h 2 a 6 01 01
Secex- Manuteno Predial
RN
Jardineiro Diurno 40h 2 a 6 01 01
Auxiliar de Jardinagem Diurno 40h 2 a 6 03 03
Total de Postos 05 05
Notas:
- reas Internas: compreendem todos os andares (salas, saguo,
auditrio, guarita, etc), garagens e coberturas. Manuteno: diria;
- reas Externas: compreendem reas no edificadas, mas
integrantes do imvel, como: passeios, rampas, estacionamento,
circulao de veculos, jardim e acessos. Manuteno: diria;
- Quantidade Estimada de Postos de Trabalho: nmero estimado
de empregados da CONTRATADA para a realizao das tarefas de
manuteno preventiva e corretiva, considerando o tipo de rea,
metragem e sua periodicidade;
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Qtde. Estimada
REAS DA SECEX-RN METRAGEM (M2) de Postos de
Trabalho
reas Externas 7.678,00 04
Total 7.678,00 04
Notas:
- reas Externas: compreendem reas no edificadas, mas
integrantes do imvel, como: passeios, rampas, estacionamento,
circulao de veculos, jardins e acessos, bem como os vasos
ornamentais existentes na Secretaria. Manuteno e limpeza: diria;
- Quantidade Estimada de Postos de Trabalho: nmero estimado
de empregados da CONTRATADA para a realizao das tarefas de
manuteno e limpeza do jardim, considerando o tipo de rea e sua
metragem;
- Horrio de prestao dos servios: das 7h s 17h, com intervalo
de 2h para almoo, de segunda a sexta-feira;
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Observaes:
a) O primeiro conjunto de uniforme dever ser entregue dentro do
prazo de 10 (dez) dias, a contar do incio da prestao dos servios;
b) Todos os uniformes estaro sujeitos prvia aprovao da
CONTRATANTE e, a pedido dela, podero ser substitudos, caso no
correspondam s especificaes indicadas nesse item;
c) Podero ocorrer eventuais alteraes nas especificaes dos
uniformes, quanto ao tecido, cor ou ao modelo, desde que
previamente aceitas pela Administrao;
d) Os uniformes devero ser entregues aos empregados, mediante
recibo (relao nominal), cuja cpia dever ser entregue
CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAO;
e) O custo do uniforme no poder ser repassado ao ocupante do posto
de trabalho;
f) A CONTRATADA no poder exigir do funcionrio o uniforme usado,
quando da entrega dos novos.
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I SISTEMA HIDROSSANITRIO
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II SISTEMA ELTRICO
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a) A caixa dgua;
b) As caladas externas da Secretaria;
c) O sistema de ar condicionado com anlise e tratamento da gua
do circuito de refrigerao - inspeo;
d) Os pisos de concreto do estacionamento;
e) O controle de acomodao de componentes (estruturas, janelas,
esquadrias, roldanas, etc);
f) Controle das revises de manuteno do elevador e sistema de ar
condicionado;
g) Os muros e grades que circundam a Secretaria, lados interno e
externo;
h) A rede de esgoto e caixas externas, desobstruindo e possibilitando
o escoamento das guas pluviais;
i) Movimentao de mveis e transporte de volumes, quando
solicitado;
j) Alteraes nos sistemas, conforme projetos ou especificaes
autorizadas;
k) Medies de grandezas eltricas;
l) Diagnostico de anomalias nos equipamentos eltricos e sistemas
eltricos prediais, tomando as medidas necessrias;
m) Servios na rea de manuteno predial geral, que exijam
habilidade no trato com ferramentas manuais (eltricas ou
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1.1. Jardineiro:
Os servios de jardinagem, correspondentes manuteno de jardins
externos, vasos e plantas naturais, inclusive as de natureza ornamentais,
incluindo o fornecimento de todas as ferramentas, utenslios e insumos
adequados execuo dos servios, conforme especificaes constantes dos
anexos deste edital, no Edifcio-Sede da SECEX-RN, devero ser executados
por funcionrios com prtica e experincia comprovada em carteira
profissional, de segunda a sexta-feira, no intervalo das 7 s 17h, respeitada
a escala de horrio estabelecida pela Secretaria, conforme discriminao
seguinte:
ATIVIDADES
a) Levar ao conhecimento do preposto local os problemas observados
no jardim;
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DIARIAMENTE:
a) Irrigao dos jardins no perodo de estiagem;
b) Manuteno do gramado;
c) Adubao orgnica e/ou qumica onde se fizer necessrio;
d) Calagem com calcrio (dolomtico ou similar) nas reas necessrias;
e) Retirada de ervas daninhas e folhas velhas ou danificadas;
f) Controle de pragas e doenas;
g) Manuteno dos canteiros;
h) Substituio de plantas mortas ou decadentes;
i) Recomposio dos espaos carecas com espcies adequadas ao
projeto de paisagismo.
j) Combate a formigas e cupins, savas e outros insetos nocivos e
pragas diversas;;
k) Corte e nivelamento do gramado, com equipamento prprio;
l) Poda sazonal de arbustos e galhos de rvores, sempre que
necessrio;
m) Controle fitossanitrio das reas ajardinadas;
n) Rastelamento e recolhimento de folhas caducas;
o) Substituio de mudas de plantas inadequadas, fenecidas ou
decadentes por mudas novas das espcies apropriada;
p) Colocao de terra vegetal preta, previamente adubada, nos
canteiros j existentes;
q) Descompactao do solo; e
r) Manuteno dos vasos com plantas ornamentais.
SERVIOS DIVERSOS:
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DIARIAMENTE:
a) Irrigao dos jardins no perodo de estiagem;
b) Manuteno do gramado;
c) Adubao orgnica e/ou qumica onde se fizer necessrio;
d) Calagem com calcrio (dolomtico ou similar) nas reas necessrias;
e) Retirada de ervas daninhas e folhas velhas ou danificadas;
f) Controle de pragas e doenas;
g) Manuteno dos canteiros;
h) Substituio de plantas mortas ou decadentes;
i) Recomposio dos espaos carecas com espcies adequadas ao
projeto de paisagismo.
j) Combate a formigas e cupins, savas e outros insetos nocivos e
pragas diversas;;
k) Corte e nivelamento do gramado, com equipamento prprio;
l) Poda sazonal de arbustos e galhos de rvores, sempre que
necessrio;
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ANEXO III
MANUTENO PREDIAL
Preo Mdio Custo Anual
Qtde de
Praticado no do Custo Mensal
Uniformes
Descrio Mercado por Uniforme do Uniforme
Fornecidos
Unidade por Posto por Posto (R$)
em 01 Ano
(R$) (R$)
Jaleco profissional em
brim, com bolso grande e 32,88 2 65,76 5,48
emblema da empresa
Camiseta malha fria PV,
manga longa com punho,
22,25 4 89,00 7,42
gola V e emblema da
empresa
Cala em brim, com
bolsos tipo sacola 32 cm 27,50 4 110,00 9,17
nas laterais
Meia preta em algodo 6,50 4 26,00 2,17
Bota solado de borracha 33,00 2 66,00 5,50
TOTAL 356,76 29,73
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Luva - Correr sd
32mm 239ti tigre ou
42 similar unidade 10 R$ 10,69 R$ 106,92 R$ 8,91
Luva - Sd 25mm
10287 amanco ou
43 similar unidade 10 R$ 0,83 R$ 8,28 R$ 0,69
Luva - Sd 20m
22170201 tigre ou
44 similar unidade 10 R$ 0,64 R$ 6,40 R$ 0,53
Registro - Esf/ vs /
sd / 25mm 0310 tigre
45 ou similar unidade 10 R$ 11,30 R$ 112,96 R$ 9,41
T - 90 sd 25mm
46 0259 tigre ou similar unidade 10 R$ 1,18 R$ 11,78 R$ 0,98
Registro - P/hidrante
49 classe 125 unidade 5 R$ 32,23 R$ 161,17 R$ 13,43
Extintor de p - PQS R$ R$ R$
50 6kg unidade 6 250,00 1.500,00 125,00
45
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(herbicida)
Sempre
19 verde (250 unid. 12 16,67 200,00 16,67
ml)
Terra
20 Lata 50 7,80 390,00 32,50
vegetal
21 Esterco m 50 26,33 1316,67 109,72
Pacote de
saco de lixo
22 de 100 L pt 20 34,83 696,67 58,06
reforado
(100 und)
50
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Hmus de
23 kg 100 11,42 1141,67 95,14
minhoca
Substrato
24 Sc 12 15,50 186,00 15,50
de solo
Adubo
25 Sc 50 68,17 3408,33 284,03
qumico
26 Seixo rolado Sc 20 15,43 308,67 25,72
Limitador de
27 M 6 3,70 22,20 1,85
grama
R$37.03 R$3.086,
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL/MENSAL
9,53 63
Observaes:
1) Todos os produtos acima relacionados devero ser de 1 a qualidade e
sujeitos prvia aprovao da CONTRATANTE, devendo ser entregues no
depsito da empresa prestadora do servio, localizado nas dependncias
da CONTRATANTE, at o 5o (quinto) dia til de cada ms;
2) A descrio de marca de produto destina-se a referenciar aspectos de
qualidade e produtividade j aprovados pelo setor responsvel pela
fiscalizao do TCU, a partir de testes e aprovao de vrias marcas
utilizadas na execuo dos servios;
3) Entende-se como similar o produto de outra marca que possua qualidades
iguais ou superiores aos referenciados. Sua adoo, contudo, dever ser
precedida de testes comprobatrios de adequao pelo setor responsvel
pela fiscalizao do contrato;
4) Nas Planilhas de Preos e Consumo Estimados de Materiais (Anexo IV)
ser verificado o seguinte:
a) A eventual existncia de saldos que poder implicar reduo
equivalente no valor da fatura;
b) A eventual aplicao de quantitativo do produto superior ao estimado,
o que poder determinar ajuste equivalente no valor da fatura.
5) Os produtos encaminhados devero estar acompanhados das notas
fiscais correspondentes ou relao, as quais devero ser recebidas e
conferidas pelo setor responsvel pela fiscalizao.
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Ite
DESCRIO QTD. VALOR
m
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31 Enxada 2 R$ 49,30
32 Escada de alumnio de 6 degraus 1 R$ 177,08
33 Esquadro 1 R$ 34,65
34 Estilete (cartucho com 10 lminas) 1 R$ 18,55
35 Esmerilhadeira 1 R$ 319,90
36 Esptula 8 cm 2 R$ 9,85
37 Formo -1/2 1 R$ 11,43
38 Formo 3/4 1 R$ 12,17
39 Formo 3/8 1 R$ 10,98
40 Furadeira eltrica 1 R$ 206,03
Jogo de broca de A/R 1/16" a /14" din R$ 51,50
41 wonder ou similar 1
42 Jogo de chave ALLEN 1,5mm 10mm. 1 R$ 33,55
43 Jogo de chave hexagonal de 1/16 a 3/8 1 R$ 48,23
44 Jogo de chaves combinadas 6 22mm. 1 R$ 88,75
45 Jogo de chaves de fenda c/ 6 peas 1 R$ 30,58
46 Lanterna recarregvel de 15 Leds. 1 R$ 35,70
47 Linha p/ pedreiro 1 R$ 3,87
48 Lixadeira eltrica (p/metal) 1 R$ 635,06
49 Luvas p/ eletricista de 500V classe 00 tipo 2 1 R$ 30,00
50 Mquina lava jato industrial 1 R$ 1.374,98
51 Martelo 1 R$ 17,37
52 Marreta c/ cabo 1 R$ 25,48
53 Mascara protetora de poeira 10 R$ 27,17
54 P (reta e com bico) com cabo 2 R$ 42,63
55 Pincel para retoque 2 R$ 13,10
56 Pistola p/ silicone 1 R$ 20,08
57 Pistola de alta 1 R$ 380,83
58 Pistola de baixa 1 R$ 266,90
59 Prumo de pedreiro 1 R$ 21,40
60 Acessrios para micro Retfica 250 peas 1 R$ 23,00
61 Rolo de l p/ pintura 2 R$ 99,63
62 Serra eltrica tico-tico 1 R$ 216,77
63 Talhadeira 125 x 14mm 2 R$ 45,33
64 Trena, 5m 1 R$ 10,42
TOTAL R$ 8.323,19
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EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM
R$ 192,67
2 bomba de formicida em p 2
3 cabo telescpico de 5m 1 R$ 47,00
carrinho de mo (pneu com R$ 142,31
4 cmara) 3
cavadeira articulada com R$ 38,50
5 cabo 1
6 cavadeira reta com cabo 1 R$ 43,29
enxada com cabo (tamanho R$ 29,81
7 mdio) 2
enxado com cabo (tamanho R$ 26,51
8 mdio) 2
R$ 16,48
9 enxadinha com sacho duplo 1
10 faco (mdio) 3 R$ 25,01
14 kit para vaso 2 R$ 77,50
15 machado 2 R$ 48,00
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R$ 42,34
21 picareta (chibanca) com cabo 1
R$ 26,84
28 tesoura pequena para poda 2
* O coeficiente adotado foi de 6x10-5, com base no TCPO (Ed. Pini) para
equipamentos de pequeno porte (~1,5HP), com utilizao, em mdia, de 83
h/ms.
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Observao:
A planilha de quantitativo e oramento de equipamentos meramente
estimativa, cabendo licitante preench-la com os preos unitrios e
totais por ela propostos.
Mscara de proteo
respirtatria c/filtro de carvo R$ 53,50 R$ 4,46
ativado para uso com produtos
1 qumicos 1
R$ 13,63 R$ 1,14
7 Luva PVC sem forro com 46 cm 1
Bota PVC c/forro cor preta
c/solado especial cor amarelo R$ 43,99 R$ 3,67
8 ou branca 1
CUSTO MEDIO ESTIMADO ANUAL/MENSAL R$ 171,24 R$ 14,27
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II - COMPOSIO DA REMUNERAO
REMUNERAO Rio Grande do Norte
Salrio-base R$ 1.022,00
REMUNERAO R$ 1.022,00
III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAO
GRUPO A Rio Grande do Norte
20,000
A.01 INSS % R$ 204,40
8,000
A.02 FGTS % R$ 81,76
1,500
A.03 SESI/SESC % R$ 15,33
1,000
A.04 SENAI/SENAC % R$ 10,22
0,200
A.05 INCRA % R$ 2,04
0,600
A.06 SEBRAE % R$ 6,13
2,500
A.07 Salrio Educao % R$ 25,55
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho RAT (cd 6,000
8111-7/00) x FAP (2,00) % R$ 61,32
39,80
TOTAL - GRUPO A 0% R$ 406,75
61
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU
Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
62
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU
Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
GRUPO E
E.01 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o 0,033
aviso prvio indenizado % R$ 0,33
E.02 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o 0,026
perodo mdio de afastamento superior a 15 dias %
motivado por acidente do trabalho R$ 0,26
0,059
TOTAL - GRUPO E % R$ 0,59
77,55
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS 8% R$ 792,56
63
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU
Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
64
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Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
SERVIOS DE JARDINAGEM
65
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU
Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
%
0,277
B.06 Faltas Legais % R$ 2,14
0,074
B.07 Frias sobre Licena Maternidade % R$ 0,57
0,021
B.08 Licena Paternidade % R$ 0,16
23,48
TOTAL - GRUPO B 2% R$ 182,18
66
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Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
GRUPO E
E.01 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o 0,033
aviso prvio indenizado % R$ 0,25
E.02 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o 0,026
perodo mdio de afastamento superior a 15 dias %
motivado por acidente do trabalho R$ 0,20
0,059
TOTAL - GRUPO E % R$ 0,45
77,55
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS 8% R$ 601,77
67
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Diretoria de Licitaes DILIC
68
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1 de janeiro
Data-Base da categoria
IDENTIFICAO DOS SERVIOS
Unida
Quantidade total a
de de
Tipo de Servio contratar (em funo da
medid
unidade de medida)
a
POST
LIMPEZA E CONSERVAO 3
O
I - SALRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL
JARDINEIRO R$ 642,00
II - COMPOSIO DA REMUNERAO
REMUNERAO Rio Grande do Norte
Salrio-base R$ 642,00
-
-
REMUNERAO R$ 642,00
III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE
A REMUNERAO
GRUPO A Rio Grande do Norte
20,000
A.01 INSS % R$ 128,40
8,000
A.02 FGTS % R$ 51,36
1,500
A.03 SESI/SESC % R$ 9,63
1,000
A.04 SENAI/SENAC % R$ 6,42
0,200
A.05 INCRA % R$ 1,28
0,600
A.06 SEBRAE % R$ 3,85
2,500
A.07 Salrio Educao % R$ 16,05
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho RAT (cd 6,000
8130-3/00) x FAP (2,00) % R$ 38,52
39,80
TOTAL - GRUPO A 0% R$ 255,51
69
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU
Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
0,333
B.05 Acidente de Trabalho % R$ 2,13
0,277
B.06 Faltas Legais % R$ 1,77
0,074
B.07 Frias sobre Licena Maternidade % R$ 0,47
0,021
B.08 Licena Paternidade % R$ 0,13
23,48
TOTAL - GRUPO B 2% R$ 150,71
70
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU
Secretaria de Licitaes, Contratos e Patrimnio SELIP
Diretoria de Licitaes DILIC
GRUPO E
E.01 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o 0,033
aviso prvio indenizado % R$ 0,21
E.02 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o 0,026
perodo mdio de afastamento superior a 15 dias %
motivado por acidente do trabalho R$ 0,16
0,059
TOTAL - GRUPO E % R$ 0,37
77,55
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS 8% R$ 497,84
71
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Diretoria de Licitaes DILIC
72
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Secex-
Jardineiro Diurno 776,00 1.971,99 01 1.971,99 23.663,91
RN
Auxiliar de
Secex-
Jardinage Diurno 642,00 1.682,59 3 5.047,76 60.573,07
RN
m
9.593,3
Total Secex-RN 05 115.484,44
3
Obs.:
(1) Valor Mdio Mensal = Custo Individual do Posto (Mensal) X Quantidade de Postos
(2) Valor Total para um Ano = Total Mdio Mensal X 12
Secex-
Manuteno Predial 1.545,84 18.550,14
RN
12
Secex-
Jardinagem 3.684,09 44.209,10
RN
Total 5.229,93 12 62.759,24
PLANILHA DE TOTALIZAO
Valor Mensal Valor Anual Estimado
Local Servios
Estimado (R$) R$(R$)
73
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N do Processo: 045.831/2012-2
N do Edital:
Data:____/____/____ s ________horas
PLANILHA DE COMPOSIO DE CUSTOS E FORMAO DE PREOS UNITRIOS
Auxiliar de Manuteno Predial, Auxiliar de Jardinagem e Jardineiro
Rio Grande do
Secretarias de Controle Externo
Norte
Conveno/Acordo Coletivo de Trabalho - Nmero de Registro RN000010/2012
no MTE
01/01/2012 a
Vigncia
31/12/2012
Data-Base da categoria 1 de janeiro
IDENTIFICAO DOS SERVIOS
Quantidade total a
Unidade
contratar (em
Tipo de Servio de
funo da unidade
medida
de medida)
LIMPEZA E CONSERVAO POSTO
I - SALRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL
AUXILIAR DE MANUTENO PREDIAL
II - COMPOSIO DA REMUNERAO
Rio Grande do
REMUNERAO
Norte
Salrio-base
REMUNERAO
III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAO
Rio Grande do
GRUPO A Norte
A.01 INSS 20,000%
A.02 FGTS 8,000%
A.03 SESI/SESC 1,500%
A.04 SENAI/SENAC 1,000%
A.05 INCRA 0,200%
A.06 SEBRAE 0,600%
A.07 Salrio Educao 2,500%
A.08 Riscos Ambientais do Trabalho RAT (cd 8111-7/00) x FAP
(2,00) 6,000%
TOTAL - GRUPO A 39,800%
Rio Grande do
GRUPO B Norte
B.01 13 Salrio 8,333%
B.02 Frias (incluindo 1/3 constitucional) 11,111%
B.03 Aviso Prvio Trabalhado 1,944%
B.04 Auxlio Doena 1,389%
B.05 Acidente de Trabalho 0,333%
B.06 Faltas Legais 0,277%
B.07 Frias sobre Licena Maternidade 0,074%
B.08 Licena Paternidade 0,021%
TOTAL - GRUPO B 23,482%
74
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Rio Grande do
GRUPO C Norte
C.01 Aviso Prvio Indenizado 0,417%
C.02 Indenizao Adicional 0,167%
C.03 Indenizao (resciso sem justa causa multa de 40% do FGTS) 3,200%
C.04 Indenizao (resciso sem justa causa contribuio de 10% do
0,800%
FGTS)
TOTAL - GRUPO C 4,584%
Rio Grande do
GRUPO D Norte
9,346%
D.01 Incidncia dos encargos do grupo A sobre o grupo B
TOTAL - GRUPO D 9,346%
GRUPO E
E.01 Incidncia do FGTS exclusivamente sobre o aviso prvio 0,033%
indenizado
Rio Grande do
GRUPO F Norte
Rio Grande do
IV - INSUMOS Norte
Uniforme
Manuteno de Equipamentos
Auxlio alimentao
Vale-Transporte
Depreciao de Equipamentos
Programa de Qualificao
TOTAL - INSUMOS
Rio Grande do
V - BONIFICAO E OUTRAS DESPESAS Norte
LDI 10,000%
Despesas Administrativas/Operacionais 5,000%
Outras despesas (discriminar) 0,000%
TOTAL - BONIFICAO E OUTRAS DESPESAS 15,000%
75
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Rio Grande do
VI - TRIBUTAO SOBRE O FATURAMENTO Norte
5,000
ISSQN ou ISS %
COFINS 3,000%
PIS 0,650%
8,650
TOTAL - TRIBUTAO SOBRE O FATURAMENTO %
PREO MENSAL
CUSTO VALOR
UNIDADE DE ESTIMATI VALOR
ite MDIO MEDIO
Descrio FORNECIME VA MDIO
ns UNITRI ANUAL *
NTO ANUAL MENSAL
O QTDE
77
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Curva 90 - Sold
25mm tigre ou
39 similar unidade 5
Engate - Flex
1/2x40cm 3517 tigre
40 ou similar unidade 5
Luva - Correr sd
25mm 2204 tigre ou
41 similar unidade 10
80
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Luva - Correr sd
32mm 239ti tigre ou
42 similar unidade 10
Luva - Sd 25mm
10287 amanco ou
43 similar unidade 10
Luva - Sd 20m
22170201 tigre ou
44 similar unidade 10
Registro - Esf/ vs /
sd / 25mm 0310 tigre
45 ou similar unidade 10
T - 90 sd 25mm
46 0259 tigre ou similar unidade 10
Registro - P/hidrante
49 classe 125 unidade 5
Extintor de p - PQS
50 6kg unidade 6
51 Placa de sinalizao Unidade 6
Cabo lan de rede 4
pares, cor azul, rolo
52 com 100 mts rolo 5
Esmalte Brilhante
53 branco Galo 1
Thinner lata com 900
54 ml Lata 1
55 Lixa de Ferro n. 80 Folha 10
56 Rolo de l de 09 cm unidade 2
57 Rolo de l de 23 cm unidade 2
Epoxi c/catalizador
58 branco Galo 2
Diluente epoxi 900
59 ml Lata 2
Bandeja p/ pintura de
60 23cm unidade 1
Acrlico semi brilho
branco lata com 18
61 litros Lata 2
62 Rolo de l de 15 cm unidade 1
63 Lixa d'gua n. 240 unidade 10
64 Lixa d'gua n. 280 unidade 10
Pincel mdia de 1.
65 1/2' unidade 2
Cola plstica lata
66 com 900g Lata 2
67 Cola de contato Galo 2
68 Silicone 280 grs. Bisn 1
Massa corrida PVA
69 lata de 3,6 litros Lata 1
81
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Lampada vapor
metlico 400 W E-
70 40 Tubolar Golden Unidade 10
Reator V. Sdio 400W
71 AFP Int.-PHILIPS Unidade 10
82
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83
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MATERIAIS DE JARDINAGEM
INSUMOS PARA EXECUO DOS SERVIOS DE MANUTENO E LIMPEZA
DO JARDIM
CUST
Qtd. VALOR VALOR
Ite Especifica Largur Unida O
Altura Anu MDIO MDIO
m o a de UNIT
al ANUAL MENSAL
RIO
Palmeiras
1 pticosperma Unid. 10
elegans
Grama
2 - m 200
esmeralda
0,60 a
3 Ixora - unid. 200
1,00
4 Mini-ixora 0,4 - unid. 100
Tuia
5 1 - unid. 12
Piramidalis
6 Buxinho - - unid. 24
Mussaendra
7 1 - unid. 50
rosa
Piticosperm
8 2 - unid. 24
a elegana
Dracena
9 canela-de- - - unid. 100
ema
Dracena
10 - - unid. 24
arbrea
Dracena
11 - - unid. 24
bicolor
Dracena
12 - - unid. 12
tricolor
Orelha de
13 - - Unid. 200
ona
Pata-de-
14 - - Unid. 8
elefante
Vaso mola
15 0,6 0,47 unid. 6
(grande)
Vaso caixa
16 0,6 0,43 unid. 6
(grande)
Vaso sexto
17 0,6 0,53 unid. 6
(grande)
84
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Tordon 2/4 D
18 L 24
(herbicida)
85
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Sempre verde
19 unid. 12
(250 ml)
20 Terra vegetal Lata 50
21 Esterco m 50
Pacote de saco
de lixo de 100 L
22 pt 20
reforado (100
und)
Hmus de
23 kg 100
minhoca
Substrato de
24 Sc 12
solo
25 Adubo qumico Sc 50
26 Seixo rolado Sc 20
Limitador de
27 M 6
grama
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL/MENSAL
Insumos de Jardinagem
Lucro e Despesas Indiretas 15,00%
Tributos sobre o Faturamento (COFINS - 3%) + (PIS -
3,65%
0,65%)
Total geral mensal
Total geral anual
Ite
DESCRIO QTD. VALOR
m
86
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87
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13 Andaime dobrvel 6
Desentupidor de esgotos, pias, ralos e
14 banheiras 6
Bomba - Schneider mod. Bcr 2000
15 monofasica 1/2hp 1
16 Broxa para pintor 3
17 Caixa p/ ferramentas plstica 1
18 Carrinho de mo 3
19 Cavador articulado 1
20 Chave de fenda x 6 1
21 Chave fenda 3/16 x 4 2
22 Chave philips 1/8 x 3 2
23 Chave philips 3/16 x 4 2
24 Chave phillips 3/16 x 3 2
25 Chave phillips x 5 2
26 Jogo de chaves de boca, 6 a 22mm 1
27 Chaves de grifo n 14 1
28 Colher de pedreiro 1
29 Compressor 100 libras 1
Desempenadeira de alumnio para
30 aplicao de rejunte 1
31 Enxada 2
32 Escada de alumnio de 6 degraus 1
33 Esquadro 1
34 Estilete (cartucho com 10 lminas) 1
35 Esmerilhadeira 1
36 Esptula 8 cm 2
37 Formo -1/2 1
38 Formo 3/4 1
39 Formo 3/8 1
40 Furadeira eltrica 1
Jogo de broca de A/R 1/16" a /14" din
41 wonder ou similar 1
42 Jogo de chave ALLEN 1,5mm 10mm. 1
43 Jogo de chave hexagonal de 1/16 a 3/8 1
44 Jogo de chaves combinadas 6 22mm. 1
45 Jogo de chaves de fenda c/ 6 peas 1
46 Lanterna recarregvel de 15 Leds. 1
47 Linha p/ pedreiro 1
48 Lixadeira eltrica (p/metal) 1
Luvas p/ eletricista de 500V classe 00
49 tipo 2 1
88
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EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM
89
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Diretoria de Licitaes DILIC
10 faco (mdio) 3
14 kit para vaso 2
15 machado 2
90
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91
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Mscara de proteo
respirtatria c/filtro de carvo
ativado para uso com produtos
1 qumicos 1
Mscara descartvel p/poeiras
2 e nvoas txicas. 1
culos de proteo lente
incolor em policarbonato,
3 antiembassante e antirisco. 1
Protetor auricular tipo plug em
4 silicone. 1
Capa chuva em PVC c/forro cor
amarela ou preta tam. "G" com
5 mangas e capuz. 1
Luva raspa couro cano curto
6 c/reforo 1
7 Luva PVC sem forro com 46 cm 1
Bota PVC c/forro cor preta
c/solado especial cor amarelo
8 ou branca 1
CUSTO MEDIO ESTIMADO ANUAL/MENSAL
PLANILHA DE TOTALIZAO
Valor Mensal Valor Anual
Local Servios Estimado Estimado
(R$) (R$)
Postos de Servios
Secex-RN
Material
Total
92
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Mo de Obra Remunerao
QUADRO DE SALRIOS
JARDINEIRO
Dispositiv
Estado Conveno Coletiva Registro Valor (R$)
o
01/01/2012 a Clusula
RN RN000010/2012 R$ 776,00
31/12/2012 3
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Conveno/Acordo Dispositiv
Estado Registro Valor (R$)
Coletivo o
01/01/2012 a Clusula
RN RN000010/2012 R$ 642,00
31/12/2012 3
Clculos do Grupo A
Memria
Item % de Fundamento
Clculo
20,000 - Art. 22, Inciso I, da Lei n
A.01 INSS 8.212/91.
%
8,000 - Art. 15, Lei n 8.030/90 e Art.
A.02 FGTS 7, III, CF.
%
1,500 - Art. 3, Lei n. 8.036/90.
A.03 SESI/SESC
%
1,000 - Decreto n. 2.318/86.
A.04 SENAI/SENAC
%
0,200 - Lei n. 7.787/89 e DL n.
A.05 INCRA
% 1.146/70.
93
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Clculos do Grupo B
Item % Memria de clculo Fundamento
B.01 13 8,333 Art. 7, VIII, CF/88.
Salrio % [(1/12)x100] = 8,333%
B.02 Frias + 11,111 {[(1+1/3)/12]x100} = Art. 7, XVII,
1/3 % 11,111% CF/88.
B.03 Aviso Art. 7, XXI, CF/88,
1,944 {[(7/30)/12]x100} =
prvio 477, 487 e 491
% 1,944%
trabalhado1 CLT.
B.04 Auxlio 1,389 {[(5/30)/12]x100} = Art. 59 a 64 da Lei
Doena2 % 1,389% n. 8.213/91.
B.05 Acidente 0,333 {[(15/30)/12]*0,08}x100 Art. 19 a 23 da Lei
de trabalho3 % = 0,333% n. 8.213/91.
B.06 Faltas 0,277 {[(1/30)/12]x100} = Art. 473 da CLT.
legais4 % 0,277%
Impacto do item
B.07 Frias
0,074 [(0,1111x0,02x0,333)x10 frias sobre a
sobre licena
% 0] = 0,074% licena
maternidade5
maternidade.
B.08 Licena 0,021 {[(5/30)/12]x0,015}x 100 Art. 7, XIX, CF/88
paternidade6 % = 0,021% e 10, 1, da CLT.
Total 23,48
2%
94
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Diretoria de Licitaes DILIC
1
Reduo de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual relativo a contrato de 12
(doze) meses.
2
Estimativa de 5 (cinco) dias de licena p/ano.
3
Estimativa de 1 (uma) licena de 15 (quinze) dias por ano para 8% (oito por
cento) dos funcionrios.
4
Estimativa de 1 (uma) ausncia por ano.
5
Estimativa de 2% (dois por cento) dos funcionrios usufruindo de 4 (quatro)
meses de licena por ano.
6
Estimativa de 1,5% (um inteiro e cinco dcimos por cento) dos funcionrios
usufruindo 5 (cinco) dias da licena por ano.
Clculos do Grupo C
Item % Memria de Fundamento
clculo
C.01 Aviso prvio 0,417 {[0,05x(1/12)]x100} Art. 7, XXI, CF/88,
indenizado1 % = 0,417% 477, 487 e 491 CLT
C.02 Iden. 0,167 [0,02x(1/12)]x100 = Art. 9 da Lei n.
adicional2 % 0,167% 7.238/84
C.03 Iden. 40% 3,200 (1x0,40 x 0,08 x 100) Leis n.s 8.036/90 e
FGTS (100%)3 % = 3,200% 9.491/97
C.05 Iden. 10% 0,800 (1 x 0,10 x 0,08 x Lei Complementar
FGTS (100%)4 % 100) = 0,800% n. 110/01
Total 4,584
%
1
Estimativa de que 5% (cinco por cento) dos funcionrios sero substitudos
durante um ano.
2
Estimativa de que 2% (dois por cento) dos funcionrios sero demitidos em
situao de recebimento de indenizao adicional.
3
Multa de 40% do FGTS em relao aos trabalhadores contratados.
4
Contribuio de 10% do FGTS em relao aos trabalhadores contratados.
Clculos do Grupo D
D.01 Encargos do Grupo A sobre os Encargos do Grupo B
D.01 = 0,39800 x 0,23482 = 9,346%
Clculos do Grupo E
Item % Memria de Fundamento
clculo
E.01 Inc. do FGTS
0,033 A.02 x C.01 =
exclusivamente
% (0,08x0,00417)x100 Smula n. 305 do TST
sobre o aviso
= 0,033%
prvio indenizado.
E.02 FGTS sobre
afastamento A.02 x B.05 =
0,026
superior a 15 dias (0,08x0,0033)x100 -
%
por acidente de = 0,026%
trabalho.1
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Total 0,059
%
1
Estimativa de que 8% (oito por cento) dos funcionrios sofrem acidentes
durante o ano, com ausncia mdia de 30 dias durante o ano. O percentual
do FGTS (8%) ser aplicado somente sobre os 15 dias restantes do
afastamento, porque os 15 primeiros dias j foram calculados no item B.05.
Clculos do Grupo F
F.01 Encargos do Grupo A sobre salrio maternidade
F.01 = (Encargos Grupo A) x (Salrio + 13/12) x 4/12 x 2%, em que:
Encargos do Grupo A = 0,39800;
Salrio + 13 = 13 salrios;
12 = nmero de meses em um ano;
4/12 = perodo de 4 meses de licena em um ano;
2% = Estimativa de que 2% dos funcionrios usufruiro da licena
maternidade de 4 meses em um ano.
F.01 = 0,39800x (13/12) x (4/12) x (2/100) = 0,287%
Insumos
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Tributao
Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de
tributao de Lucro PRESUMIDO, a licitante deve elaborar sua proposta e,
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Clculo:
{[Total (Remunerao + Encargos Sociais + Insumos) + Total (Lucro
e despesas indiretas)] / [1-(COFINS + PIS + ISS)]/100]} x Alquota
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Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
Observaes:
1. Este atestado (ou declarao) dever ser emitido em papel que
identifique o rgo (ou empresa) emissor; e
2. O atestado dever estar visado pelo respectivo rgo fiscalizador.
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Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
____________________
Observaes:
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1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
n. 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a
apresentao das devidas justificativas.
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Tabela 1
QUANTIDADE DE INFRAES
GRAU DA
COMETIDAS DURANTE A
INFRAO
VIGNCIA CONTRATUAL
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10
Tabela 2
GRAU CORRESPONDNCIA
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1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00
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Tabela 3
ITE GRA
DESCRIO INCIDNCIA
M U
Permitir a presena de empregado Por
no uniformizado ou com uniforme empregado
1 1
manchado, sujo, mal apresentado ou por
e/ou sem crach. ocorrncia
Por
Manter funcionrio sem qualificao
2 1 empregado e
para a execuo dos servios.
por dia
Executar servio incompleto,
paliativo, substitutivo como por
Por
3 carter permanente, ou deixar de 2
ocorrncia
providenciar recomposio
complementar.
Fornecer informao prfida de Por
4 2
servio ou substituio de material. ocorrncia
Suspender ou interromper, salvo
Por dia e por
5 motivo de fora maior ou caso 6
posto
fortuito, os servios contratuais.
Destruir ou danificar documentos por Por
6 3
culpa ou dolo de seus agentes. ocorrncia
Utilizar as dependncias da
Por
7 CONTRATANTE para fins diversos do 5
ocorrncia
objeto do contrato.
Recusar-se a executar servio
Por
8 determinado pela FISCALIZAO, 5
ocorrncia
sem motivo justificado.
Permitir situao que crie a
possibilidade de causar ou que cause Por
9 6
dano fsico, leso corporal ou ocorrncia
consequncias letais.
Retirar das dependncias do TCU
Por item e
quaisquer equipamentos ou
10 1 por
materiais, previstos em contrato, sem
ocorrncia
autorizao prvia do responsvel.
Por
Retirar funcionrios ou encarregados
empregado e
11 do servio durante o expediente, sem 4
por
a anuncia prvia da CONTRATANTE.
ocorrncia
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Registrar e controlar, diariamente, a Por
12 assiduidade e a pontualidade de seu 1 funcionrio e
pessoal. por dia
Substituir empregado que tenha Por
13 conduta inconveniente ou 1 empregado e
incompatvel com suas atribuies. por dia
14 Manter a documentao de 1 Por item e
habilitao atualizada. por
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ocorrncia
Cumprir horrio estabelecido pelo
Por
15 contrato ou determinado pela 1
ocorrncia
FISCALIZAO.
Cumprir determinao da
Por
16 FISCALIZAO para controle de 1
ocorrncia
acesso de seus funcionrios.
Cumprir determinao formal ou
Por
17 instruo complementar da 2
ocorrncia
FISCALIZAO.
Efetuar a reposio de funcionrios Por
18 2
faltosos. ocorrncia
Efetuar o pagamento de salrios,
vales-transporte, vales-refeio,
seguros, encargos fiscais e sociais,
Por dia e por
19 bem como arcar com quaisquer 2
ocorrncia
despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas execuo do contrato
nas datas avenadas.
Entregar o uniforme aos funcionrios
20 1 Por dia
a cada 6 (seis) meses.
Manter sede, filial ou escritrio de
Por
atendimento na cidade ou regio
21 1 ocorrncia e
metropolitana onde sero prestados
por dia
os servios.
Apresentar, quando solicitado, Por
22 documentao fiscal, trabalhista e 2 ocorrncia e
previdenciria. por dia
Creditar os salrios nas contas
Por
bancrias dos empregados, em
23 1 ocorrncia e
agncias localizadas na cidade local
por dia
da prestao dos servios.
Entregar ou entregar com atraso ou Por
24 incompleta a documentao exigida 1 ocorrncia e
na Clusula Nona. por dia
Entregar ou entregar com atraso os
esclarecimentos formais solicitados
Por
para sanar as inconsistncias ou
25 1 ocorrncia e
dvidas suscitadas durante a anlise
por dia
da documentao exigida na
Clusula Nona.
Apresentar notas fiscais
discriminando preo e quantidade de
todos os o materiais utilizados Por
26 4
mensalmente, indicando marca, ocorrncia
quantidade total e quantidade
unitria (volume, peso etc.).
Manter em estoque equipamentos
Por item e
27 discriminados neste Edital, para uso 2
por dia
dirio.
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CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
____________________________ ____________________________
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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RESOLVEM
Celebrar CONCILIAO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em
tramitao perante a MM. Vigsima Vara do Trabalho de Braslia-DF,
mediante os seguintes termos:
Clusula Primeira - A UNIO abster-se- de contratar trabalhadores, por
meio de cooperativas de mo de obra, para a prestao de servios ligados
s suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua prpria natureza,
demandar execuo em estado de subordinao, quer em relao ao
tomador, ou em relao ao fornecedor dos servios, constituindo elemento
essencial ao desenvolvimento e prestao dos servios terceirizados,
sendo eles:
a) Servios de limpeza;
b) Servios de conservao;
c) Servios de segurana, de vigilncia e de portaria;
d) Servios de recepo;
e) Servios de copeiragem;
f) Servios de reprografia;
g) Servios de telefonia;
h) Servios de manuteno de prdios, de equipamentos, de veculos e de
instalaes;
i) Servios de secretariado e secretariado executivo;
j) Servios de auxiliar de escritrio;
k) Servios de auxiliar administrativo;
l) Servios de office boy (contnuo);
m) Servios de digitao;
n) Servios de assessoria de imprensa e de relaes pblicas;
o) Servios de motorista, no caso de os veculos serem fornecidos pelo
prprio rgo licitante;
p) Servios de ascensorista;
q) Servios de enfermagem; e
r) Servios de agentes comunitrios de sade.
Pargrafo Primeiro O disposto nesta Clusula no autoriza outras formas
de terceirizao sem previso legal.
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Testemunhas:
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associao Nacional dos Magistrados
da Justia do Trabalho - ANAMATRA
PAULO SRGIO DOMINGUES
Presidente da Associao dos Juzes Federais
do Brasil - AJUFE
REGINA BUTRUS
Presidente da Associao Nacional dos Procuradores
do Trabalho ANPT
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Observao:
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