Variables y Cuestionario

PRUEBA PILOTO
Tema: Evaluacin del control Interno y su influencia en la gestin proceso de

contratacin de la MPC
Objetivo. Determinar cmo se relaciona la evaluacin del control Interno y el proceso de

contratacin de la MPC.
Instrucciones.
Agradezco por brindar su respuesta a las siguientes preguntas, leyndolas completamente

antes de responder, contestando con honestidad y criterio necesario, su parecer con cada
una de las afirmaciones, valindose de la siguiente escala:
1 2 3 4 5
Muy de De Indiferente En Totalmente en
acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
Afirmaciones.
Est de acuerdo en las siguientes afirmaciones:
Item
1 El OCI realiza 6 servicios de control durante el ao a los procesos relacionados a las contrataciones de
bienes y servicios.
1 2 3 4 5
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
2 Los informes de los servicios de control realizados por el OCI a las contrataciones de bienes y servicios son
ptimas
1 2 3 4 5
3 Las recomendaciones derivadas de los informes de los servicios de control son implementadas por la
gestin en los procesos de adquisiciones
1 2 3 4 5
4 La supervisin del registro de los procedimientos de contrataciones en el SEACE garantiza la transparencia

de la gestin del proceso.
1 2 3 4 5
5 Se verifica que la entidad programa en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes y servicios
de las reas usuarias
1 2 3 4 5
6 Se verifica que los requerimientos del rea usuaria estn vinculados al Plan Operativo Institucional
1 2 3 4 5
7 Se verifica que el Plan Anual de Contrataciones prev las contrataciones de bienes y servicios con el
Presupuesto Institucional de Apertura
1 2 3 4 5
8 Se verifica que el Plan Anual de Contrataciones est publicado en el SEACE

1 2 3 4 5
9 Las especificaciones tcnicas, trminos de referencia estn formuladas de forma objetiva y precisa
1 2 3 4 5
10 Est debidamente establecido el valor estimado de bienes y serviciosy el tipo de procedimiento de

seleccin.
1 2 3 4 5
11 El procedimiento de seleccin cuenta con certificacin de crdito presupuestario y se mantiene durante todo
el contrato.
1 2 3 4 5
12 Se utilizan medios de contrastacin para verificar la autenticidad de la documentacin presentada por los
postores.
1 2 3 4 5
13 Se verifica que la calificacin de las propuestas se realicen de acuerdo a los factores de evaluacin
establecido en las bases y en el reglamento de contrataciones.
1 2 3 4 5
14 El contrato se ajusta al modelo incluido en los documentos de seleccin.

1 2 3 4 5
15 Se verific una adecuada entrega recepcin de bienes y servicios por parte del rea usuaria y almacn
1 2 3 4 5
16 La adquisicin de bienes y servicios han cumplido con los objetivos establecidos en los documentos de
gestin de la entidad (POI PIM).
1 2 3 4 5
17 Los controles implementados salvaguardan los intereses de la MPC al aplicar penalidades por
incumplimiento de contrato.
1 2 3 4 5
Item
18 Los procedimientos de contratacin son ms eficientes, con un adecuado Control Interno
1 2 3 4 5
19 La aplicacin de los controles Internos en el procedimiento de contratacin logran la atencin oportuna a

las reas que requieren los bienes y/o servicios.
1 2 3 4 5
20 El Control Interno en los expedientes de contratacin son evaluados oportunamente a travs del
componente de monitoreo
1 2 3 4 5
21 Se cumple con la publicacin de todos los actuados de los procesos de contratacin en el SEACE
1 2 3 4 5
22 Existen lineamientos internos para la elaboracin del cuadro consolidado de necesidades.

1 2 3 4 5
23 Los requerimientos del rea usuaria estn debidamente justificados y orientados al cumplimiento de las
funciones de la entidad.
1 2 3 4 5
24 La entidad aprob el PAC del presente ejercicio dentro del plazo establecido
1 2 3 4 5
25 El organo encargado de las contrataciones supervisa y hace seguimiento al PAC

1 2 3 4 5
26 El rea usuaria cuenta con directivas internas para elaborar los EETT y TDR
1 2 3 4 5
27 Existen lineamientos internos para la elaboracin de indagaciones en el mercado para determinar el valor
estimado.
1 2 3 4 5
28 Se priorizan la adquisicin de bienes y servicios bsicos que permitan la continuidad de las actividades en
la entidad
1 2 3 4 5
29 El Control Interno en la verificacin y falta de documentos mnimos ocasiona que la propuesta no se

admitida.
1 2 3 4 5
30 El Control Interno en los factores de evaluacin son determinantes para los procedimientos de seleccin
1 2 3 4 5
31 El contrato y sus lineamientos son aplicados para la ejecucin contractual.

1 2 3 4 5
32 Se remiti al almacn o rea usuaria informacin necesaria para el ingreso de bienes (orden de compra,
oferta ganadora y contrato)
1 2 3 4 5
33 Se verifica que los bienes y servicios adquiridos sean usados para los fines previstos.
1 2 3 4 5
34 Se aplican penalidades cuando se recepcionan los bienes o servicios no conforme a lo establecido en el

contrato como resultado de aplicar el control interno.
1 2 3 4 5

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Objetivo. Determinar cmo se relaciona la evaluacin del control Interno y el proceso de

Agradezco por brindar su respuesta a las siguientes preguntas, leyndolas completamente

Est de acuerdo en las siguientes afirmaciones:

4 La supervisin del registro de los procedimientos de contrataciones en el SEACE garantiza la transparencia

8 Se verifica que el Plan Anual de Contrataciones est publicado en el SEACE

10 Est debidamente establecido el valor estimado de bienes y serviciosy el tipo de procedimiento de

14 El contrato se ajusta al modelo incluido en los documentos de seleccin.

19 La aplicacin de los controles Internos en el procedimiento de contratacin logran la atencin oportuna a

22 Existen lineamientos internos para la elaboracin del cuadro consolidado de necesidades.

25 El organo encargado de las contrataciones supervisa y hace seguimiento al PAC

29 El Control Interno en la verificacin y falta de documentos mnimos ocasiona que la propuesta no se

31 El contrato y sus lineamientos son aplicados para la ejecucin contractual.

34 Se aplican penalidades cuando se recepcionan los bienes o servicios no conforme a lo establecido en el

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