Disusun Oleh Djemingin Pamungkas AMK.,SPd.M.Kes. Hp.081327094000.,08812672772.,085868573393.Email. ragiljp@yahoo.co.

id
atau ragiljp642@gmail.com

DOKUMEN DAN REKAMAN BAB. VIII.

Dokumen dan rekaman.

SK. Bab VIII. KET
8.1.PELAYANAN LABORATORIUM
8.1.1.1. SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SOP pemeriksaan laboratorium, X
brosur pelayanan laboratorium,
Dokumen ekternal Panduan pemeriksaan laboratorium, +

8.1.1.2. Pola ketenagaan, persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan, X
8.1.1.3. Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium, X
8.1.1.4. Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, X
8.1.2.1. Kebijakan/ SK.permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan X
spesimen,
SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen,
8.1.2.2. SOP pemeriksaan laboratorium, X
8.1.2.3. SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, hasil pemantauan, tindak lanjut X
pemantauan,
8.1.2.4. SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi, X
8.1.2.5. SK dan SOP pelayanan di luar jam kerja, X
8.1.2.6. SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi, X
8.1.2.7. SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas, X
8.1.2.8. SOP penggunaan alat pelindung diri, SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri, X
8.1.2.9. SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, X
SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium,
8.1.2.10. SOP pengelolaan reagen, X
8.1.2.11. SOP pengelolaan limbah, X
8.1.3.1. SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium, X
SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen
(cito),
8.1.3.2. SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen/gawat X
darurat. Hasil pemantauan.
8.1.3.3. Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium, X
8.1.4.1. Bukti proses kolaboratif dalam menyusun prosedur pelaporan hasil kritis dan pemeriksaan diagnostik, X
8.1.4.2. Adanya penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes pada prosedur pelaporan hasil pemeriksaan, X
8.1.4.3. Dalam SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, disebutkan oleh siapa dan kepada siapa X
hasil harus dilaporkan,
8.1.4.4. dalam SOP terseut ditetapkan apa yang dicatat dalam rekam medis pasien, X
8.1.4.5. Bukti hasil montiroing, tindak lanjut monitoring, terhadap penyampaian hasil kritis, misalnya melalui X
rapat,
8.1.5.1. SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia, X
8.1.5.2. SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan order), X
8.1.5.3. SOP penyimpanan dan distribusi reagensia, X
8.1.5.4. Panduan tertulis untuk evaluasi reagensia, X
Bukti evaluasi dan tindak lanjut,
8.1.5.5. Bukti dilakukan pelabelan yang lengkap pada reagensia, X
8.1.6.1. SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium, X
8.1.6.2. Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium memuat rentang nilai normal, X
8.1.6.3. Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium luar memuat rentang nilai normal, X
8.1.6.4. Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan tindak lanjut, X
8.1.7.1. SK pengendalian mutu laboratorium, X
SOP pengendalian mutu laboratorium,
8.1.7.2. SOP Kalibrasi dan validasi instrumen alat ukur, X
Bukti pelaksanaan kalibrasi dan validasi instrumen alat ukur,

Dilarang memakai, memperbanyak berbentuk apapun tanpa seijin penyusun.

 Disusun Oleh Djemingin Pamungkas AMK.,SPd.M.Kes. Hp.081327094000.,08812672772.,085868573393.Email. ragiljp@yahoo.co.id
atau ragiljp642@gmail.com

8.1.7.3. Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi, X

8.1.7.4. Bukti pelaksanaan perbaikan, X
8.1.7.5. Bukti pelaksanaan PME, Hasil PME., X
8.1.7.6. SOP rujukan laboratorium, X
8.1.7.7. Bukti pelaksanaan pemantauan mutu internal (PMI) dan pemantaan mutu internal (PME)., X
8.1.8.1. Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, X
Bukti pelaksanaan program keselamatan/keamanan laboratorium,
8.1.8.2. Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, dan Panduan Program X
Keselamatan Pasien di Puskesmas,
8.1.8.3. SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden, bukti laporan. X
8.1.8.4. SK tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya, X
SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya,
8.1.8.5. Bukti pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko, X
8.1.8.6. SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program X
orientasi,
8.1.8.7. Bukti pelaksanaan pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru (jika X
ada),
8.2 PELAYANAN OBAT X
8.2.1.1. Pedoman/SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat, X
8.2.1.2. SOP penyediaan dan penggunaan obat, X
8.2.1.3. SK Penanggung jawab pelayanan obat, X
8.2.1.4. SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat, X
8.2.1.5. SK tentang pelayanan obat 24 jam, X
8.2.1.6. Formularium obat, X
8.2.1.7. Bukti pelaksanaan evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, X
Hasil evaluasi dan tindak lanjut,
8.2.1.8. Bukti pelaksanaan evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, X
Hasil evaluasi dan tindak lanjut,
8.2.2.1 SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep, X
8.2.2.2. SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat, X
8.2.2.3. Bukti pelaksanaan pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat jika belum sesuai X
persyaratan,
8.2.2.4. SK peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat, X
SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat,
8.2.2.5. SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, Kartu X
stok/kendali,
8.2.2.6. Bukti pelaksanaan pengawasan, X
8.2.2.7. SK peresepan psikotropika dan narkotika, X
SOP peresepan psikotropika dan narkotika,
8.2.2.8. SK penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga (rekonsiliasi obat), X
SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga (rekonsiliasi obat),
8.2.2.9. Bukti pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika, antara lain: X
lemari narkotika terkunci dengan dua kunci, pembatasan siapa yang boleh meresepkan, dan memberikan),
8.2.3.1. SOP penyimpanan obat, X
8.2.3.2. X
8.2.3.3. SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan, X
8.2.3.4. SOP pemberian informasi penggunaan obat, X
8.2.3.5. Bukti pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan, X
8.2.3.6. Bukti penjelasan tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah, X
8.2.3.7. SK penanganan obat kedaluwarsa/rusak, X
SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak,
8.2.3.8. Bukti pelaksanaan penanganan obat kedaluwarsa/rusak, X
8.2.4.1. SOP pelaporan efek samping obat, X
8.2.4.2. X
8.2.4.3. SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD, X
8.2.4.4 Bukti pelaksanaan tindak lanjut efek samping obat dan KTD, X

Dilarang memakai, memperbanyak berbentuk apapun tanpa seijin penyusun.

 Disusun Oleh Djemingin Pamungkas AMK.,SPd.M.Kes. Hp.081327094000.,08812672772.,085868573393.Email. ragiljp@yahoo.co.id
atau ragiljp642@gmail.com

8.2.5.1. SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC, X
8.2.5.2. Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC., X
8.2.5.3. SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan, X
8.2.5.4. Laporan dan bukti perbaikan, X
8.2.6.1. SK penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. X
SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja.
Daftar obat emergensi di unit pelayanan,
8.2.6.2. SK penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan, X
SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan,
8.2.6.3 SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. X
Hasil monitoring dan tindak lanjut.
8.3.1.1. SK tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik, X
SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik,
8.3.1.2. SOP pelayanan radiodiagnostik, X
8.3.2.1. Kerangka acuan program pengamanan radiasi, X
SOP pengamanan radiasi,
8.3.2.2. Kerangka acuan program keselamatan di Puskesmas X
Dokumen program keselamatan di Puskesmas,
8.3.2.3. Kebijakan/ SK tentang pemenuhan standar dan peraturan perundangan penggunaan peralatan X
radiodiagnostik
SOP tentang pemenuhan standar dan peraturan perundangan penggunaan peralatan
radiodiagnostik
Dokumen ekternal Peraturan perundangan tentang pelayanan radiodiagnostik,
8.3.2.4. SK penangan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya X
SOP penangan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya,
8.3.2.5. SOP manajemen risiko pelayanan radiodiagnostik, X
SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi risiko radiasi,
8.3.2.6. SOP program orientasi, pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak lanjut program X
evaluasi.
Bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut,
8.3.2.7. SOP pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti pelaksanaan, evaluasi, dan X
tindak lanjut,
8.3.3.1. SK penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik, X
8.3.3.2. SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik, pola X
ketenagaan, profil pegawai dan kesesuaian dengan persyaratan,
8.3.3.3 SK tentang ketentuan petugas yang menginterpretasi hasil pemeriksaan radiodiagnostik, X
8.3.3.4. SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan X
radiodiagnostik,
8.3.3.5. Pola ketenagaan, pemenuhan terhadap pola ketenagaan, tindak lanjut jika tidak sesuai, X
8.3.4.1. SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan, X
8.3.4.2. Bukti pelaksanaan monitoring ketepatan waktu dan tindak lanjut monitoring, X
8.3.4.3. Hasil evaluasi ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium, X
8.3.5.1. Program/Kerangka acuan atau panduan program pemeliharan peralatan radiologi, X
8.3.5.2. Dalam program pemeliharaan ada kegiatan inventarisasi peralatan, X
8.3.5.3. Dalam progra pemeliharaan ada jadwal dan kegiatan inspeksi dan testing, X
8.3.5.4. Dalam program pemeliharaan ada kegiatan kalibrasi dan perawatan peralatan, X
8.3.5.5. Dalam program pemeliharaan ada kegiatan monitoring dan tindak lanjut, X
8.3.5.6. Dokumen bukti pelaksanaan hasil testing, perawatan, dan kalibrasi peralatan, X
8.3.6.1. SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan, X
8.3.6.2. X
8.3.6.3. SOP penyimpanan dan distribusi perbekalan X
Bukti penyimpanan dan distribusi perbekalan,
8.3.6.4. SOP monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak lanjut, X
Bukti monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak lanjut,
8.3.6.5. Bukti Pemberian label pada semua perbekalan, X
8.3.7.1. SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik, X
Dilarang memakai, memperbanyak berbentuk apapun tanpa seijin penyusun.
 Disusun Oleh Djemingin Pamungkas AMK.,SPd.M.Kes. Hp.081327094000.,08812672772.,085868573393.Email. ragiljp@yahoo.co.id
atau ragiljp642@gmail.com

8.3.7.2. SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan, X

8.3.7.3. Bukti pengembangan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut, X
8.3.7.4. Bukti monitoring administrasi radiodiagnostik, X
8.3.7.5. Program pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, bukti pelaksanaan pengendalian, pelaporan, tindak X
lanjut,
8.3.7.6. Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut hasil pemantauan dan review, X
8.3.8.1. Dokumen Program pengendalian mutu, X
8.3.8.2. Program pengendalian mutu memuat validasi metoda tes, X
8.3.8.3. Program pengendalian mutu memuat pengawasan harian hasil pemeriksaan, X
8.3.8.4. Program pengendalian mutu memuat perbaikan cepat bila ditemukan masalah, X
8.3.8.5. Program pengendalian mutu memuat pendokumentasian kegiatan perbaikan, langkah perbaikan dan hasil- X
hasilnya,
8.4 MANAGEMENT INFORMASI-REKAM MEDIK X
8.4.1.1. SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang digunakan, X
8.4.1.2. Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di Puskesmas, X
8.4.1.3. Pembakuan singkatan yang digunakan, X
Dokumen ekternal Standar pelayanan rekam medis,
8.4.2.1. SK tentang akses terhadap rekam medis, X
SOP tentang akses terhadap rekam medis,
8.4.2.2. X
8.4.2.3. Bukti sosialisasi kebijakan dan prosedur akses terhadap rekam medis, X
8.4.2.4. X
8.4.3.1. SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi, X
8.4.3.2. SK pelayanan rekam medis memuat tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam X
medis,
8.4.3.3. SK pelayanan rekam medis memuat kebijakan penyimpanan dan masa retensi rekam medis. X
SOP penyimpanan rekam medis,
8.4.4.1. SK tentang isi rekam medis, X
8.4.4.2. Bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, hasil dan tindak lanjutnya, X
8.4.4.3. SOP kerahasiaan rekam medis, X
8.5 MANAGEMENT KEAMANAN LINGKUNGAN X
8.5.1.1. Bukti pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik Puskesmas: jadwal pelaksanaan dan bukti pelaksanaan, X
8.5.1.2. Bukti pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain, dan X
tindak lanjut,
8.5.1.3. SOP jika terjadi kebakaran, ketersediaan APAR, X
Bukti pelatihan penggunaan APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran,
8.5.1.4. SK pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan, X
SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan,
8.5.1.5. Bukti pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, perbaikan alat, X
8.5.1.6. Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan, X
8.5.2.1. SK inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya, X
SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya,
8.5.2.2. SK pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya, X
SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya,
8.5.2.3. Bukti pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya, dan tindak lanjut, X
8.5.2.4. Bukti pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya, dan tindak lanjut, X
8.5.3.1. Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas, X
8.5.3.2. SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik Puskesmas, X
8.5.3.3. Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas memuat: perencanaan, pelaksanaan, X
pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi,
8.5.3.4. Bukti pelaksanaan program, evaluasi, dan tindak lanjut, X
8.6 MANAGEMENT PERALATAN X
8.6.1.1. SK memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang X
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
persyaratan khusus untuk peletakannya
SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat

Dilarang memakai, memperbanyak berbentuk apapun tanpa seijin penyusun.

 Disusun Oleh Djemingin Pamungkas AMK.,SPd.M.Kes. Hp.081327094000.,08812672772.,085868573393.Email. ragiljp@yahoo.co.id
atau ragiljp642@gmail.com

yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
persyaratan khusus untuk peletakannya,
8.6.1.2. SOP sterilisasi, X
8.6.1.3. Pelaksanaan pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen, SK petugas X
pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan,
8.6.1.4. SOP tentang penanganan bantuan peralatan, X
8.6.2.1. Daftar inventaris peralatan klinis di Puskesmas, X
8.6.2.2. SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi, X
8.6.2.3. SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan, X
8.6.2.4. Dokumentasi hasil pemantauan, X
8.6.2.5. SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak, X
8.7 MANAGEMENT SUMBER DAYA MANUSIA X
8.7.1.1. Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis, X
8.7.1.2. SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan, X
8.7.2.1. SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi, X
8.7.2.2. SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan, X
8.7.2.3. SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi, X
8.7.2.4. Pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan, X
8.7.3.1. Bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan, X
8.7.3.2. Bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan, X
8.7.3.3. SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan evaluasi, X
8.7.3.4. Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, X
8.7.4.1. Uraian tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis, X
8.7.4.2. SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhai X
persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas,
8.7.4.3. Penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas yang diberi kewenangan khusus, bukti penilaian, X
8.7.4.4. Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas pemberi X
pelayanan klinis, dan tindak lanjut,

Dilarang memakai, memperbanyak berbentuk apapun tanpa seijin penyusun.