PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS KESEHATAN DAN KB DAERAH

PUSKESMAS PETUMBEA
Alamat: Desa Petumbea, Kecamatan Lembo Raya, Kode Puskesmas: P7203050202

RENCANA KERJA TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PETUMBEA

TAHUN 2016

No Unit / sasaran audit Auditor Kegiatan / proses yang diaudit Standar / kriteria yang digunakan Tanggal Audit I Tanggal Audit II
1 Administrasi dan Manajemen
Bagian Kepegawaian Surniati Varisandi Kegiatan Kepegawaian Proses kegiatan sesuai dengan SPO 6 Juni 2016 -
Bagian Perencanaan dan SIK Surniati Varisandi Kegiatan Perencanaan dan SIK Proses kegiatan sesuai dengan SPO 7 Juni 2016 -
Bagian Keuangan Surniati Varisandi Kegiatan Keuangan Proses kegiatan sesuai dengan SPO 8 Juni 2016 -
Bagian Umum dan Kerumahtanggaan Surniati Varisandi Kegiatan Umum dan Kerumah tanggaan Proses kegiatan sesuai dengan SPO 9 Juni 2016 -
2 Upaya Kesehatan Masyarakat
Upaya KIA-KB Leni Marlina Upaya KIA-KB Proses kegiatan sesuai dengan SPO 6 Juni 2016 -
Upaya Promosi Kesehatan Leni Marlina Upaya Promosi Kesehatan Proses kegiatan sesuai dengan SPO 7 Juni 2016 -
Upaya Penyehatan Lingkungan Leni Marlina Upaya Penyehatan Lingkungan Proses kegiatan sesuai dengan SPO 8 Juni 2016 -
Upaya Perbaikan Gizi Leni Marlina Upaya Perbaikan Gizi Proses kegiatan sesuai dengan SPO 9 Juni 2016 -
Upaya P2 Leni Marlina Upaya P2 Proses kegiatan sesuai dengan SPO 10 Juni 2016 -
3 Upaya Kesehatan Perorangan
Poli Umum Agnes Y.R.K Tolule Pelayanan Poli Umum Proses kegiatan sesuai dengan SPO 6 Juni 2016 -
Poli Gigi Agnes Y.R.K Tolule Pelayanan Poli Gigi Proses kegiatan sesuai dengan SPO 7 Juni 2016 -
Poli KIA-KB Agnes Y.R.K Tolule Pelayanan Poli KIA-KB Proses kegiatan sesuai dengan SPO 8 Juni 2016 -
Apotik Agnes Y.R.K Tolule Pelayanan Apotik Proses kegiatan sesuai dengan SPO 9 Juni 2016 -
Laboratorium Agnes Y.R.K Tolule Pelayanan Laboratorium Proses kegiatan sesuai dengan SPO 10 Juni 2016 -

Mengetahui Petumbea,
Kepala Puskesmas Petumbea Ketua Tim Audit Internal

Yapen Mart M. Katuwu, SKM Surniati Varisandi

NIP. 19710305 199703 1 005 NIP. 19780705 200903 2 004