Anda di halaman 1dari 7

Laporan Praktikum Hari/Tanggal : Kamis, 4 Mei 2017

Manajemen Laboratorium PJ Dosen : M. Agung Zaim AS.Si.,


M.Si.

Checklist Audit Internal


Kelompok 2 / BP2

Rizky Adi Nugroho J3E115040

M. Heru Budi Prabowo J3E115102

SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN

PROGRAM DIPLOMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2017
CHECKLIST AUDIT INTERNAL No. Dok :
LABORATORIUM KIMIA
Tanggal Terbit :
PT. SUPLIER PANGAN
INDONESIA Rev. No :

Jl. Kramat Agung jaya no 15 rt 25


Jakarta

Hari/ Tanggal :

Auditor :

Area Audit :

Tidak
No Pernyataan/Pertanyaan Acuan/Referensi Sesuai
Sesua
1 PERSONIL
Apakah perekrutan personel untuk analisis
memerlukan kriteria tertentu?

Apakah personel diberikan pelatihan secara berkala


atau rutin?
Apakah personil yang menangani peralatan telah
tersertfikasi?
ISO 17025 (Klausul
Adakah personil kontrak yang dipekerjakan? 5.2)

Apakah para personel kontrak telah dipastikan


kompeten?
Bagaimanakah manajemen memelihara uraian tugas
untuk personel?
Apakah manajemen telah memberikan kewenangan
untuk pengambilan sampel dan perawatan alat alat?

2 METODE
Apakah metode dan prosedur yang ditetapkan oleh ISO 17025 (Klausul
manajemen telah sesuai? 5.4)
Adakah SOP untuk penggunaan alat alat dan
pemeliharaan perlatan yang diterapkan?
Bagaimanakah laboratorium menetap kan metode yang
akan digunakan dalam pengujian?
Apakah Laboratorium melakukan validasi pada
metode yang akan digunakan?
Apakah laboratorium memiliki personel yang
kompeten untuk melakukan pengembangan metode?
Apakah laboratorium akan mverifikasi kepada
pelanggan apabila menggunakan metode yang tidak
baku? Adakah SOP yang dilakukan apabila
menggunakan metode yang tidak baku?
Bagaimanakah metode validasi yang diterapkan oleh
laboratorium? Adakah bukti yang dapat dilampirkan?
Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh
laboratorium untuk mengendalikan data?
3 PERALATAN
Apakah laboratorium memiliki peralatan untuk
mengambil sampel ? Tunjukan buktinya !
Bagaimana keadaan peralatan pengambilan sampel
sekarang ?
Apakah semua peralatan yang ada di laboratorium
sudah memenuhi standar ?
Standar apa yang digunakan untuk peralatan di
laboratorium ?
Apakah semua peralatan yang ada dilakukan kalibrasi
secara rutin ?

Kapan terakhir kali semua alat tersebut dikalibrasi ?

Pihak mana yang melakukan kalibrasi ?

Apakah semua peralatan dilakukan perawatan dan


pemeliharaan secara rutin ?
Bagaimana keadaan semua peralatan tersebut ?
Tunjukan buktinya ! ISO 17025
(Klausul 5.5)
Apakah semua peralatan diidentifikasi secara
terperinci?
Pihak mana yang melakukan identifikasi ?
Kapan terakhir kali semua peralatan tersebut
diidentifikasi ?
Apakah ada rekaman dari setiap peralatan yang telah
digunakan ? Tunjukan buktinya !
Adakah pedoman untuk memastikan kelayakann
fungsinya?

Pedoman apa yang digunakan untuk memastikan


kelayakan fungsi dari peralatan ?
4 REKAMAN DAN LAPORAN
Apakah ada rekaman dan laporan untuk setiap
pengujian? Tunjukkan buktinya!
Bagaimana cara pengambilan rekaman dan laporan
pada Laboratorium Anda?
Metode apa yang digunakan untuk pengambilan
rekaman dan laporan pada laboratorium ? Jelaskan !
Adakah prosedur penyimpan rekamaan dan laporan
pengujian?Jelaskan! ISO 17025
Apakah semua rekaman dan lapora disiman dan (Klausul 4.13)
dipelihara ? Tunjukan buktinya !
Berapa lama waktu penyimpanan untuk suatu rekaman
atau laporan ? Jelaskan !
Adakah rekaman dan laporan mengenai temuan
ketidaksesuaian?
Bagaimana mekanisme jika terjadi kesalahan dalam
melakukan rekaman atau laporan ? Jelaskan !

5 SAMPEL UJI
Apakah laboratorium memiliki prosedur dalam
pengambilan sampel uji ?
Adakah rekaman data untuk pengambilan sampel?
Sertakan buktinya !
Adakah rekaman tertentu untuk penanganan sampel
yang menyimpang karena keinginan pelanggan? ISO 17025
Sertakan buktinya ! (Klausul 5.7)
Adakah SOP untuk identifikasi dan prosedur
pencegahan kerusakan sampel yang dilakukan?
Adakah prosedur penyimpanan dan pengembalian
pada sampel uji?Jelaskan!
6 LAPORAN DAN REKAMAN
Apakah ada prosedur dalam pengambilan sampel ?
Tunjukan buktinya !
Metode apa yang digunakan dalam pengambilan
sampel ? Jelaskan !
Apakah ada rekaman data dan kegiatan dari
pengambilan sampel ? Tunjukkan buktinya !
Apakah ada peralatan yang digunakan dalam
pengambilan sampel? Tunjukan buktinya ! ISO 17025
Apakah identifikasi dan prosedur pencegahan (Klausul 5.7)
kerusakan yang dilakukan sesuai dengan standar ?
Bagaimana tahapan dalam persiapan pengujian sampel
dilakukan ?
Apakah ada prosedur penyimpanan dan pengembalian
pada sampel uji?Jelaskan!
Jelaskan metode apa yang digunakan dalam
pengambilan sampel !