Anda di halaman 1dari 25

Laporan Responsi Tanggal : 27 Mei 2017

Mutu Pangan Dosen : Mrr. Lukie Trianawati, STP., MSi

DOKUMEN ISO 9001 : 2015 BIDANG QUALITY CONTROL

Kelompok 4, 5, dan 6
Dafik Adam Masruri (J3E115002)
Eva Ayu Nabilah (J3E115088)
Riefianti Nabilah Listiyani (J3E115078)
Sevina Toni Hasbulloh (J3E115065)
Biondy Pangestu (J3E115049)
Elvira Nurmalasari (J3E115056)
Putri Aji Zahwani (J3E115064)
Zahratul Zannah Rodiyah (J3E115023)
Ferddy Ramdhani (J3E215133)
Suluh Wikaningtyas (J3E115115) (Tidak Masuk)

SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN


PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2017
DOKUMEN PROSES QUALITY CONTROL

Dokumen terdiri atas 5 prosedur dan 10 formulir, diantaranya :

A. PROSEDUR
1. Prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
2. Prosedur pengendallian kualitas proses produksi
3. Prosedur pengendalian kualitas produk jadi
4. Prosedur pengendalian produk tidak sesuai
5. Prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

B. FORMULIR
1. Form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
2. Form accepted quality level
3. Form bahan baku rusak
4. Form produk jadi rusak
5. Form pengendalian kualitas produk perjallur produksi
6. Form tindak lanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
7. Form pengendalian produk tidak sesuai
8. Form tindak lanjut pengendalian produk tidak sesuai
9. Form perencanaan dan uji kualitas produk baru
10. Form daftar alat uji kualitas produk
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PKBB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
PROSEDUR PENGENDALIAN Tgl Berlaku : 27 Mei
KUALITAS BAHAN BAKU ATAU 2017
PRODUK MASUK Halaman : 3

1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk memastikan dan mempersipakan bahan baku yang akan
digunakan dalam proses produksi sesuai dengan standar yang diberlakukan agar
kualitas produk terjaga.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup persiapan bahan baku dan minor ingredients di PT Airo
Makmur Sejahtera.

3. Persyaratan

HACCP

4. Definisi

M : Departemen Marketing
SO : Supply Order
PPIC : Product Planning Inventory Control
CSO : Confirm Supply Order
RM : Raw Material
P : Departemen Purchasing
PR : Purchase Requestion
PO : Purchase Order
WH : Departemen Warehouse
QC : Quality Control
SPB : Surat Penerimaan Barang
PIC : Person in Charge
R : Record
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Bradley Pithanson Penny Rouxii Jhony Renaldy


No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PKBB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
PROSEDUR PENGENDALIAN Tgl Berlaku : 27 Mei
KUALITAS BAHAN BAKU ATAU 2017
PRODUK MASUK Halaman : 3

WI : Work Instruction

5. Catatan

Sarung tangan, penutup kepala, dan masker harus dipakai saat kontak dengan bahan
untuk menghindari masuknya komponen yang tidak diinginkan ke dalam bahan baku.

6. Cara Kerja

Prosedur Detail PIC Dokumen

Rencana Penggunaan Bahan Baku M SO

Konfirmasi PPIC CSO

QC Planning PPIC

Permohonan pembelian RM P PR

Pemesanan Bahan Baku P PO

Konfirmasi ke Supplier (Pemasok) P

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Bradley Pithanson Penny Rouxii Jhony Renaldy


No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PKBB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
PROSEDUR PENGENDALIAN Tgl Berlaku : 27 Mei
KUALITAS BAHAN BAKU ATAU 2017
PRODUK MASUK Halaman : 3

Identitas
Supplier (Pembawa RM) melapor ke pos Satpam diri - Surat
satpam jalan

WH
Penimbangan WI - Surat
jalan
QC
Reject Pengujian RM
R - Surat
jalan

Release QC R

Bongkar muat WH SPB

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Bradley Pithanson Penny Rouxii Jhony Renaldy


No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PKBB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
PROSEDUR PENGENDALIAN Tgl Berlaku : 27 Mei
KUALITAS BAHAN BAKU ATAU 2017
PRODUK MASUK Halaman : 3

Penyimpanan WH

7. Dokumen Terkait

6.1. ISO 9001:2015

6.2. Form data hasil produksi (FRM/017/002 tentang data hasil produksi)

6.3. Form hasil pengujian (FRM/010/001 tentang hasil pengujian)

6.4. Laporan hasil uji laboratorium (LPN/003/003 tentang laporan hasil uji)

6.5. SOP pengujian laboratorium produk AMDK (SOP/020/002 tentang prosedur


pengujian)

6.6. SOP sampling (SOP/017/001 prosedur sampling)

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Bradley Pithanson Penny Rouxii Jhony Renaldy


No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PKKPP/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PENGENDALIAN
2017
KUALITAS PROSES PRODUKSI
Halaman : 2

1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan Pengendalian Kualitas Proses
Produksi berjalan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PT.Airo Makmur
Sejahtera.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini melingkupi tata cara pengendalian kualitas proses produksi di PT.Airo
Makmur Sejahtera.

Pengendalian Kualitas Proses Produksi diberlakukan melalui 2 kriteria, yaitu :


Proses produksi itu sendiri
Produk hasil proses produksi

Prosedur ini mengatur tahapan :


Persiapan Pengendalian Kualitas Proses Produksi
Pengendalian Kualitas Proses Produksi
Pengendalian Kualitas Pengemasan Produk
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Kualitas Proses Produksi

3. Definisi
3.1. Proses Quality Control adalah proses pengawasan terhadap pencapaian kualitas
produk.
3.2. Kualitas atau Mutu adalah pemenuhan persyaratan pelanggan dan persyaratan
lain yang diimplementasikan pada suatu produk.
3.3. Uji Kualitas adalah pemeriksaan spseifikasi produk dengan merujuk pada
persyaratan kualitas yang telah diterapkan.

4.
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PKKPP/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PENGENDALIAN
2017
KUALITAS PROSES PRODUKSI
Halaman : 2

5. Prosedur dan Tanggung Jawab


4.1. Kepala Logistik memberikan informasi kepada Kepala Quality Control akan
4.2. kedatangan bahan baku.
4.3. Kepala Quality Control memeriksa Kualitas Bahan Baku.
4.4. Kepala Quality Control menentukan status bahan baku dan
menginformasikannya
4.5. kepada Kepala Logistik.
4.6. Kepala Logistik melakukan tindak lanjut kepada Pemasok akan status kualitas.
4.7. Pengawasan Produk saat proses produksi
4.8. Kepala Quality Control melakukan pemeriksaan proses produksi secara berkala.
4.9. Kepala Quality Control memberikan informasi kepada Kepala Produksi jika
4.10. ditemukan ketidaksesuaian.
4.11. Kepala Produksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian
proses
4.12. yang diterima
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PPJ/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PENGENDALIAN
2017
KUALITAS PRODUK JADI
Halaman : 2

1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk jadi
AMDK di PT Airo Makmur Sejahtera.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup pengendalian produk jadi air minum dalam kemasan (AMDK)
di PT Airo Makmur Sejahtera.

3. Penanggung Jawab

Manajer Quality Control

4. Acuan

Prosedur mengacu pada ISO 9001:2015.

5. Cara Kerja

5.1. Mengisi form data hasil produk jadi AMDK(Total produk)

5.2. Melakukan Sampling terhadap produk jadi AMDK

5.3. Melakukan pengujian pada produk jadi meliputi uji fisik, kimia dan
mikrobiologi di Laboratorium

5.4. Melaporkan hasil uji ke manajer produksi

5.5. Mendiskusikan hasil uji jika terdapat ketidaksesuaian terhadap produk jadi
AMDK

6.
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PPJ/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PENGENDALIAN
2017
KUALITAS PRODUK JADI
Halaman : 2

7. Dokumen Terkait

6.7. ISO 9001:2015

6.8. Form data hasil produksi (FRM/017/002 tentang data hasil produksi)

6.9. Form hasil pengujian (FRM/010/001 tentang hasil pengujian)

6.10. Laporan hasil uji laboratorium (LPN/003/003 tentang laporan hasil uji)

6.11. SOP pengujian laboratorium produk AMDK (SOP/020/002 tentang prosedur


pengujian)

6.12. SOP sampling (SOP/017/001 prosedur sampling)


No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PPTS/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK
2017
TIDAK SESUAI
Halaman : 2

1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk
yang tidak sesuai pada semua tahapan proses produksi AMDK PT Airo Makmur
Sejahtera.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup pengendalian produk AMDK yang tidak sesuai di PT. Airo
Makmur Sejahtera.

3. Penanggung Jawab

Manajer Quality Control

4. Acuan

Prosedur mengacu pada ISO 9001:2015.

5. Cara Kerja

5.1. Customer service menerima keluhan dan masukkan dari pelanggan mengenai
produk AMDK yang tidak sesuai.
5.2. Customer service menyampaikan keluhan pelanggan kepada Manajer QC.
5.3. Mendiskusikan keluhan pelanggan bersama dan menyusun analisis terhadap
keluhan.
5.4. Manajer QC dan supervisor QC mencari dan menganalisa akar masalah yang
menyebabkan keluhan.
5.5. Manajer QC dan supervisor QC mencari dan merumuskan alternatif, solusi
untuk mengatasi akar masalah.
5.6. Manajer QC didampingi supervisor QC mendiskusikan rumusan alternatif
solusi.
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PPTS/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK
2017
TIDAK SESUAI
Halaman : 2

6. Dokumen Terkait

6.1. ISO 9001 : 2005


6.2. Borang Kuisioner BK/02/001
6.3. Borang hasil analisis BHA/02/002
6.4. Borang Solusi alternatif BSA/02/003
6.5. Berita Acara BA/ 02/004
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tatacara perencanaan dan uji kualitas produk
baru, mencakup informasi produk, persyaratak kualitas, dan pengujian kualitas.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup tatacara perencanaan dan uji kualitas produk baru, termasuk
informasi produk, persyaratak kualitas, dan pengujian kualitas.

3. Acuan
Standar ISO 9001 : 2000

4. Definisi
Uji kualitas produk baru adalah rangkaian pengujian produk baru untuk menentukan
kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang berlaku.

5. Uraian Prosedur
5.1. Perencanaan Produk Baru
Informasi tersebut berisi antara lain
Latar belakang
Situasi Pasar
Kompetisi
Potensi Pasar
Tujuan
Sasaran/target
Usulan Harga
Batas Waktu
Informasi lain yang diperlukan
5.2. Penetapan Persyaratan Kualitas Produk Baru
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

Kepala Departemen Quality Assurance menetapkan persyaratan kualitas


untuk produk baru
Kepala Departemen Quality Assurance menetapkan metode
pengendalian kualias untuk produk baru
5.3. Pengendalian Kualitas Proses Produksi untuk Produk Baru
Kepala Departemen Produksi dan Kepala Departemen Quality Control
melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses produksi yang
telah ditentukan
Kepala Departemen Quality Control membuat laporan terkait
pengendalian kualitas proses produksi untuk produk baru.
5.4. Pengujian Kualitas Produk Baru
Kepala Departemen Quality Control melakukan uji kualitas terhadap
produk baru
Kepala Departemen Quality Control membuat laporan hasil uji kualitas
produk baru.
Kepala Departemen Quality Control bersama dengan Kepala
Departemen Produksi menentukan tindak lanjut yang diperlukan
terhadap status kualitas produk baru.

6. Dokumen Pendukung
6.1. Prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
6.2. Prosedur pengendalian kualitas proses produksi
6.3. Prosedur pengendalian kualitas produk jadi
6.4. Prosedur pengendalian produk tidak sesuai

7.
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

8. Rekaman Pendukung
7.1. Form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
7.2. Form accepted quality level
7.3. Form bahan baku rusak
7.4. Form produk jadi rusak
7.5. Form pengendalian kualitas produk per jalur produksi
7.6. Form tindaklanjut pengendalian kualitas produk per jalur produksi
7.7. Form pengendalian produk tidak sesuai
7.8. Form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
7.9. Form perencanaan dan uji kualitas produk baru
7.10. Form daftar alat uji kualitas produk

9. Rujukan
8.1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Klausul 8.3 Design ang developmeny
of product and services
8.2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Klausul 8.5.1 cntrol of product and
service provision
8.3. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Klausul 8/5/2 identification and
treaceability
8.4. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Klausul 8.5.3 property belonging to
customers or external providers

Nomor Pemeriksaan
Surat Nomor Kualitas Bahan Baku
Nama Nama Nomor Keputusa
Jalan Purchas
Bahan Supplie Containe Hasil n Status
(Deliver e Order Standa
Baku r r Pemeriksaa Pemasok
y (PO) r
n
Order)
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

Produk :
Penguji :
Performance Performanc Acceptable Quality
No Method
Requirement e Standard Level
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

Bulan :
Tanggal :
No Nama Bahan Baku Rusak Jumlah Rusak Keterangan

Hari/Tanggal :................. Jalur Produksi :.................


Unit :................. Batch Number :.................
Nama Produk :................. No. SPK :.................

No. Jenis Kerusakan Jumlah Keterangan


No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

Hari/Tanggal :................. Jalur Produksi :.................


Unit :................. Batch Number :.................
Nama Produk :................. No. SPK :.................

Rincian Jumlah Jumlah Not Tindak


Jam Mulai Jam Selesai
Produk Good Good Lanjut
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

Kondisi
Ketidaksesuaia Tindak Target
Tanggal Keterangan Sebelu Setela
n Lanjut Selesai
m h
No. Dok :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA
PROS/PUKPB/01/2017
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6
No. Rev : 00
Tgl Berlaku : 27 Mei
PROSEDUR PERENCANAAN DAN UJI
2017
KUALITAS PRODUK BARU
Halaman : 3

No. Ketidaksesuaian :
Ditemukan Oleh :
Nama : Bagian : Tanggal : Saat Kegiatan :

Ditujukan Kepada :
Nama : Bagian :

Uraian Ketidaksesuaian :
Deskripsi : Persyaratan ISO Kategori : (Minor /
9001 : 2015 atau Major / Serius /
aturan yang Kritis)
relevan :

Tanda Tangan yang Tanda Tangan yang


Menemukan : Dituju :

Tindakan Perbaikan & Pencegahan :


Akar Masalah :
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA No. Dok :
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6 No. Rev :
FORMULIR TINDAK LANJUT Tgl Berlaku :
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK
Halaman :
SESUAI

Produk :
Tanggal Verifikasi
Kesesuaia Penanggun Tindakan perbaikan Keteranga
Kejadia Permasalahan Petuga Hasi
n g Jawab dan pencegahan Tanggal n
n s l
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA No. Dok :
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6 No. Rev :

FORMULIR PERENCANAAN DAN UJI Tgl Berlaku :


KUALITAS PRODUK BARU Halaman :

Tanggal Produksi :

.............
Nama Produk Baru :

.............

INFORMASI TERKAIT
Latar Belakang :

..............
Situasi Pasar :

..............
Kompetisi :

..............
Potensi Pasar :

..............
Tujuan :

..............
Sasaran/target :

..............
Usulan Harga :

..............
Batas Waktu :

..............
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA No. Dok :
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6 No. Rev :

FORMULIR PERENCANAAN DAN UJI Tgl Berlaku :


KUALITAS PRODUK BARU Halaman :

Informasi Lain :

..............
:

..............

PERSYARATAN KUALITAS
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA No. Dok :
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6 No. Rev :

FORMULIR PERENCANAAN DAN UJI Tgl Berlaku :


KUALITAS PRODUK BARU Halaman :

UJI KUALITAS
Tanggal Rencana Uji Kualitas : ..
.
Penanggung Jawab : ..
.
Penguji : ..
.
Hasil Pengujian : Terlampir
Kesesuaian : ..

Departemen Penanggung
Nama Alat Uji Lokasi Kondisi
Pemilik Jawab
PT. AIRO MAKMUR SEJAHTERA No. Dok :
JL. Raya Bogor Sukabumi KM.6 No. Rev :

FORMULIR PERENCANAAN DAN UJI Tgl Berlaku :


KUALITAS PRODUK BARU Halaman :