03 Kertas Kerja Dan Lampiran - Rokan I

RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PERJENIS BELANJA
PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I

TAHUN 2015 -2019
NO. Program Nama Kegiatan BELANJA MODAL
(Permendagri 13/2006) APBN APBD

1 PERSPEKTIF PELANGGAN:
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
78,000,000 -
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
jaringannya -
Peningkatan kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 31,677,600

Pembinaan kesehatan kerja, olahraga dan matra
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Masyarakat -
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
3,000,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- ###
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY).
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi
-
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Menular -
Pengadaan vaksin penyakit menular - ###
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak-anak
sekolah -
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Peningkatan imunisasi -
Surveilance Penyakit Tidak Menular (PTM) - 5,190,000
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang
Anak mampu 24,785,000
III. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN:
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Pengadaan sarana dan prasana puskesmas 65,939,147
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pembantu dan Jaringannnya pembantu 35,000,000
PERSPEKTIF PROSES BISNIS -
INTERNAL:
Gaji Pegawai PNS Gaji Pegawai PNS
Tunjangan Pegawai Insentif Dokter
Tambahan Penghasilan Pegawai PNS
(Uang Transport dan Lain-lain) Uang Transport
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 17,250,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional -
Penyediaan jasa kebersihan kantor -
Penyediaan alat tulis kantor -
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor - ###
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan - ###
Penyediaan bahan logistik kantor 34,419,500
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Penyediaan jasa tenaga teknis kantor -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan kantor -
233,608,647 61,652,600
295,261,247
Modal
NGAH PERJENIS BELANJA
V KOTO I
19
BELANJA OPERASI KETERANGAN
APBN APBD
38,339,000
26,400,000.00 Puskel
5,280,000.00 Oksigen
663,007,635 1,859,000.00 BBM Rujukan
3,200,000 3,492,000 4,800,000.00 Tranporrujukan
8,000,000 38,339,000.00
51,624,500
6,400,000 26,690,000
25,000,000
6,000,000
1,800,000
2,000,000
8,600,000 3,085,000
8,800,000
49,100,000
105,909,579,100,000
42,000,000
2,504,385,600
2,880,000
10,000,000
2,400,000
25,726,640
37,458,000
23,707,200
40,251,672
9,180,000
57,160,000 39,900,000
1,500,000
19,380,000 1,120,000
174,815,480
14,100,000
17,200,000
105,913,132,176,747 375,225,980
105,913,507,402,727
Operasional
1. Sumber Pendanaan Program Kerja
Sumber dana
No Program / Kegiatan
Fungsional APBD
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Prasarana
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan kapasitas Sumber

4
daya aparatur
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
6
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit
Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan

7 Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Saikt Jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Jumlah - -
Sumber dana
APBN Jumlah
- -
Jenis belanja
No Tahun
Operasional
1 2015 1,731,317,443.00
173,131,744.30 10%
2 2016 1,904,449,187.30
190,444,918.73 10%
3 2017 2,094,894,106.03
209,489,410.60 10%
4 2018 2,304,383,516.63
230,438,351.66 10%
5 2019 2,534,821,868.30
Jumlah 10,569,866,121.26
Jenis belanja
No Tahun
Operasional Modal
1 2015 1,767,770,805.00 36,453,362.00

2 2016 1,944,547,885.50 40,098,698.20
3 2017 2,139,002,674.05 44,108,568.02
4 2018 2,352,902,941.46 48,519,424.82
5 2019 2,588,193,235.60 53,371,367.30
Jumlah 10,792,417,541.61 Jumlah
Jenis belanja
Modal Jumlah
36,453,362.00 1,767,770,805.00
1,822,668.10 5%
38,276,030.10 1,942,725,217.40
3,827,603.01 10%
42,103,633.11 2,136,997,739.14
4,210,363.31 10%
46,313,996.42 2,350,697,513.05
4,631,399.64 10%
50,945,396.06 2,585,767,264.36
214,092,417.69 10,783,958,538.95
nja
Jumlah
1,804,224,167.00
1,984,646,583.70
2,183,111,242.07
2,401,422,366.28
2,641,564,602.90
11,014,968,961.95
Total belanja- Total Modal
ANALISIS SWOT
KABUPATEN ROKAN HULU
1. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknes

No. Objek yang dianalisa
1 2 3 -1
Pencapaian Target
1 1
Pendapatan Fungsional
2 Sales Growth Rate
3 Penerimaan subsidi
4 Cost Recovery / Profit margin 1
5 Kemandirian keuangan 1
6 Customer Aquistion 1
7 Customer Retention
8 IKM 1
9 Number of Complain
10 Perkembangan BOR 1
11 Perkembangan BTO 1
12 Perkembangan TOI 1
13 Angka infeksi luka operasi 1
Angka komplikasi pasca
14 1
bedah
15 Kematian ibu melahirkan 1
Angka kematian ibu karena
16
eclampsia
17
perdarahan
18
Sepsis
Perpanjangan masa rawat ibu
19 1
melahirkan
20 Neonatal death rate
Angka kematian bayi dgn BB
21
=<2000 Gram
Angka infeksi karena jarum
22
infus
Angka infeksi karena
23 1
transfuse darah
Angka pasien dengan
24 1
dekubitus
25 NDR 1
26 GDR 1
27 Alos
Angka ketidak lengkapan
28 1
pengisian catatan medik
Perkembangan nilai aset per

29 1
tahun
Perkembangan kondisi
30 1
peralatan medis
Karyawan yang memperoleh
31 1
pendidikan
Rata-rata biaya diklat SDM
32 1 1
per tahun
Perkembangan kualifikasi
33
SDM
Perkembangan tingkat
34 1
absensi
Jumlah 10 22 - -3
32 -29
3
2. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats

1 2 3 -1
1 Peraturan Pemerintah
1)Perda tarip
2)Peraturan pengadaan
3)Akreditasi RS
2 Jaringan kerja
1)Institusi kesehatan lain 1
2)Perusahaan pelanggan
3)Asuransi 1
4)Perusahaan pemasok
3 Kondisi persaingan
1)RS lain
2)Klinik swasta
3)Strategi pemasaran 1
4)Ketenagaan 1
4 Pelanggan
1)Kepuasan pelanggan
1
perorangan
2)Kepuasan pelanggan 1
3)Kebutuhan masyarakat 1
4)Loyalitas pelanggan 1
Jumlah 7 1 0 -2
8 -9
-1
Lampiran 1
Kelemahan (Weaknesess)
-2 -3
1
1
1
1
1
1
-20 -6
-29
Ancaman (Threats)
-2 -3
1
1
-4 -3
-9
A.PROYEKSI KEUANGAN
Proyeksi Pendapatan
Tahun Kenaikan
operasional
2015
- 40%
2016 -
- 60%
2017 -
- 80%
2018 -
- 90%
2019 -
Rata-rata CRR -
Proyeksi Pendapatan Proyeksi Belanja

Tahun
operasional Operasional
2015 - -
2016 - -
2017 - -
2018 - -
2019 - -
Rata-rata CRR - -
Proyeksi Belanja
Kenaikan CRR
Operasional
#DIV/0!
- 5%
- #DIV/0!
- 10%
- #DIV/0!
- 12%
- #DIV/0!
- 15%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
CRR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
Proyeksi Pendapatan
Tahun Kenaikan
Operasional
2015
- 5%
2016 -
- 10%
2017 -
- 10%
2018 -
- 10%
2019 -
Rata-rata Tk
-
Kemandirian
Jaspel
Proyeksi Pendapatan Proyeksi Anggaran Rumah

Tahun
Operasional Sakit
2015 - -
2016 - -
2017 - -
2018 - -
2019 - -
Rata-rata Tk
- -
Kemandirian
Proyeksi Anggaran
Kenaikan Tk Kemandirian
Puskesmas
#DIV/0!
- 10%
- #DIV/0!
- 12%
- #DIV/0!
- 15%
- #DIV/0!
- 17%
- #DIV/0!
-
Seluruh angaran-Biaya
Operasional
Tk Kemandirian
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ANALISIS SWOT
RSUD TENGKU SULUNG PULAU KIJANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknes

1 2 3 -1
Pencapaian Target
1 1
Pendapatan Fungsional
2 Sales Growth Rate
3 Penerimaan subsidi
4 Cost Recovery / Profit margin 1
5 Kemandirian keuangan 1
6 Customer Aquistion 1
7 Customer Retention
8 IKM 1
9 Number of Complain
10 Perkembangan BOR 1
11 Perkembangan BTO 1
12 Perkembangan TOI 1
13 Angka infeksi luka operasi 1
Angka komplikasi pasca
14 1
bedah
15 Kematian ibu melahirkan 1
16
eclampsia
17
perdarahan
18
Sepsis
Perpanjangan masa rawat ibu
19 1
melahirkan
20 Neonatal death rate
Angka kematian bayi dgn BB
21
=<2000 Gram
Angka infeksi karena jarum
22
infus
Angka infeksi karena
23 1
transfuse darah
Angka pasien dengan
24 1
dekubitus
25 NDR 1
26 GDR 1
27 Alos
Angka ketidak lengkapan
28 1
pengisian catatan medik
Perkembangan nilai aset per

29 1
tahun
Perkembangan kondisi
30 1
peralatan medis
Karyawan yang memperoleh
31 1
pendidikan
Rata-rata biaya diklat SDM
32 1 1
per tahun
Perkembangan kualifikasi
33
SDM
Perkembangan tingkat
34 1
absensi
Jumlah 10 22 - -3
32 -29
3
2. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats

1 2 3 -1
1 Peraturan Pemerintah
1)Perda tarip
2)Peraturan pengadaan
3)Akreditasi RS
2 Jaringan kerja
1)Institusi kesehatan lain 1
2)Perusahaan pelanggan
3)Asuransi 1
4)Perusahaan pemasok
3 Kondisi persaingan
1)RS lain
2)Klinik swasta
3)Strategi pemasaran 1
4)Ketenagaan 1
4 Pelanggan
1)Kepuasan pelanggan
1
perorangan
2)Kepuasan pelanggan 1
3)Kebutuhan masyarakat 1
4)Loyalitas pelanggan 1
Jumlah 7 1 0 -2
8 -9
-1
Lampiran 1
ANG
Kelemahan (Weaknesess)
-2 -3
1
1
1
1
1
1
-20 -6
-29
Ancaman (Threats)
-2 -3
1
1
-4 -3
-9
RENCANA INVESTASI
TAHUN 2015 -2019
TAHUN
NO URAIAN KEGIATAN 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Alat kesehatan 35,300,000.00
2 Ambulan 300,000,000.00
3 Pembangunan Puskemas lt 100,000,000
4 Pembelian infokous
5
6
7
8
9
JUMLAH 135,300,000.00 300,000,000.00 - -

Lampiran 2 rka
2019 KETERANGAN
(Rp)
-
RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER SUMBER D
TAHUN 2015 -2019
TAHUN
NO PROGRAM KEGIATAN 2015 2016
(Rp) (Rp)
1 Belanja Tidak Langsung 1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,211,010,913.00 1,271,561,458.65
1.2 Tambahan Penghasilan PNS 524,200,000.00 550,410,000.00
2 2.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000.00 2,047,500.00

Program Pelayanan
Penyediaan jasa komunikasi,
Administrasi Perkantoran 2.2 21,000,000.00 22,050,000.00
sumber daya air dan listrik
2.3 Penyediaan Alat Tukis Kantor 21,069,000.00 22,122,450.00
Penyediaan barang cetakan dan
2.4 12,000,000.00 12,600,000.00
penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
2.5 155,500,000.00 163,275,000.00
perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
2.6 7,990,000.00 8,389,500.00
Tangga
2.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40,320,000.00 42,336,000.00
Penyediaan Makanan dan

2.8 55,800,000.00 58,590,000.00
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
2.9 377,756,000.00 396,643,800.00
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa tenaga
2.10 Pendukung Administrasi/ Teknis 1,030,250,000.00 1,081,762,500.00
Perkantoran
Program Peningkatan
Pengadaan Kendaraan
3 Sarana dan Prasarana 3.1 70,200,000.00 73,710,000.00
Dinas/Operasional
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
3.2 73,080,000.00 76,734,000.00
Gedung Kantor
3.3 13,100,000.00 13,755,000.00
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.4 11,000,000.00 11,550,000.00
Peralatan Gedung Kantor
Penunjang Pembangunan Gedung
3.5 192,150,000.00 201,757,500.00
kantor
Program peningkatan Pengadaan Pakaina Dinas Beserta
4 4.1 35,000,000.00 36,750,000.00
disiplin aparatur Perlengkapannya
Program peningkatan
5 kapasitas sumber daya 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 164,000,000.00 172,200,000.00
aparatur
Peningkatan Pelayanan dan
Program upaya kesehatan
6 6.1 Penanggulangan Masalah 290,000,000.00 304,500,000.00
masyarakat
Kesehatan
Program Pengadaan,
7 Peningkatan Sarana dan 7.1 Pembangunan Rumah Sakit 152,000,000.00 159,600,000.00
prasarana Rumah Sakit/ 7.2 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 458,612,000.00 481,542,600.00
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Pengadaan Obat-obatan Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah 7.3 105,643,000.00 110,925,150.00
Sakit
Sakit Mata
Pengadaan Bahan-bahan Logistik
7.4 20,280,000.00 21,294,000.00
Rumah Sakit
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
7.5 (Dana Alokasi Khusus dan 1,103,300,000.00 1,158,465,000.00
Pendamping Dak)
JUMLAH 6,147,210,913.00 6,454,571,458.65
Lampiran 4
ENGAH PER SUMBER DANA

PULAU KIJANG
019
TAHUN
2017 2018 2019 KETERANGAN
(Rp) (Rp) (Rp)
1,398,717,604.52 1,566,563,717.06 1,801,548,274.62 APBD
605,451,000.00 678,105,120.00 779,820,888.00 APBD
2,252,250.00 2,522,520.00 2,900,898.00 APBD
24,255,000.00 27,165,600.00 31,240,440.00 APBD
24,334,695.00 27,254,858.40 31,343,087.16 APBD
13,860,000.00 15,523,200.00 17,851,680.00 APBD
179,602,500.00 201,154,800.00 231,328,020.00 APBD
9,228,450.00 10,335,864.00 11,886,243.60 APBD
46,569,600.00 52,157,952.00 59,981,644.80 APBD
64,449,000.00 72,182,880.00 83,010,312.00 APBD
436,308,180.00 488,665,161.60 561,964,935.84 APBD
1,189,938,750.00 1,332,731,400.00 1,532,641,110.00 APBD

81,081,000.00 90,810,720.00 104,432,328.00 APBD
84,407,400.00 94,536,288.00 108,716,731.20 APBD
15,130,500.00 16,946,160.00 19,488,084.00 APBD
12,705,000.00 14,229,600.00 16,364,040.00 APBD
221,933,250.00 248,565,240.00 285,850,026.00 APBD
40,425,000.00 45,276,000.00 52,067,400.00 APBD

189,420,000.00 212,150,400.00 243,972,960.00 APBD
334,950,000.00 375,144,000.00 431,415,600.00 APBD
175,560,000.00 196,627,200.00 226,121,280.00 APBD

529,696,860.00 593,260,483.20 682,249,555.68 APBD
122,017,665.00 136,659,784.80 157,158,752.52 APBD
23,423,400.00 26,234,208.00 30,169,339.20 APBD
1,274,311,500.00 1,427,228,880.00 1,641,313,212.00 APBN
7,100,028,604.52 7,952,032,037.06 9,144,836,842.62

RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER JENIS BEL
TAHUN 2015 -2019
TAHUN
(Rp) (Rp)

Program Pelayanan
2.4 12,000,000.00 12,600,000.00
penggandaan
2.5 155,500,000.00 163,275,000.00
perlengkapan kantor
2.6 7,990,000.00 8,389,500.00
Tangga

2.8 55,800,000.00 58,590,000.00
minuman
2.9 377,756,000.00 396,643,800.00
Perkantoran
Program Peningkatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Aparatur
3.2 73,080,000.00 76,734,000.00
Gedung Kantor
3.3 13,100,000.00 13,755,000.00
3.4 11,000,000.00 11,550,000.00
3.5 192,150,000.00 201,757,500.00
kantor
4 4.1 35,000,000.00 36,750,000.00
Program peningkatan
aparatur
masyarakat
Kesehatan
7 Program Pengadaan, 7.1 Pembangunan Rumah Sakit 152,000,000.00 159,600,000.00
Peningkatan Sarana dan
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah Pengadaan Obat-obatan Rumah
7.3 105,643,000.00 110,925,150.00
Sakit Mata Sakit
7.4 20,280,000.00 21,294,000.00
Rumah Sakit
Pendamping Dak)
JUMLAH 6,147,210,913.00 6,454,571,458.65
Lampiran 3
NGAH PER JENIS BELANJA

ULAU KIJANG
019
TAHUN
(Rp) (Rp) (Rp)
1,398,717,604.52 1,566,563,717.06 1,801,548,274.62
605,451,000.00 678,105,120.00 779,820,888.00
2,252,250.00 2,522,520.00 2,900,898.00
24,255,000.00 27,165,600.00 31,240,440.00
24,334,695.00 27,254,858.40 31,343,087.16
13,860,000.00 15,523,200.00 17,851,680.00
179,602,500.00 201,154,800.00 231,328,020.00
9,228,450.00 10,335,864.00 11,886,243.60
46,569,600.00 52,157,952.00 59,981,644.80
64,449,000.00 72,182,880.00 83,010,312.00
436,308,180.00 488,665,161.60 561,964,935.84
1,189,938,750.00 1,332,731,400.00 1,532,641,110.00

81,081,000.00 90,810,720.00 104,432,328.00
84,407,400.00 94,536,288.00 108,716,731.20
15,130,500.00 16,946,160.00 19,488,084.00
12,705,000.00 14,229,600.00 16,364,040.00
221,933,250.00 248,565,240.00 285,850,026.00
40,425,000.00 45,276,000.00 52,067,400.00

189,420,000.00 212,150,400.00 243,972,960.00
334,950,000.00 375,144,000.00 431,415,600.00
175,560,000.00 196,627,200.00 226,121,280.00
529,696,860.00 593,260,483.20 682,249,555.68
122,017,665.00 136,659,784.80 157,158,752.52
23,423,400.00 26,234,208.00 30,169,339.20
1,274,311,500.00 1,427,228,880.00 1,641,313,212.00
7,100,028,604.52 7,952,032,037.06 9,144,836,842.62

RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER JENIS BEL
TAHUN 2015 -2019
TAHUN
(Rp) (Rp)

Program Pelayanan
2.4 12,000,000.00 12,600,000.00
penggandaan
2.5 155,500,000.00 163,275,000.00
perlengkapan kantor
2.6 7,990,000.00 8,389,500.00
Tangga

2.8 55,800,000.00 58,590,000.00
minuman
2.9 377,756,000.00 396,643,800.00
Perkantoran
Program Peningkatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Aparatur
3.2 73,080,000.00 76,734,000.00
Gedung Kantor
3.3 13,100,000.00 13,755,000.00
3.4 11,000,000.00 11,550,000.00
3.5 192,150,000.00 201,757,500.00
kantor
4 4.1 35,000,000.00 36,750,000.00
Program peningkatan
aparatur
masyarakat
Kesehatan
7 Program Pengadaan, 7.1 Pembangunan Rumah Sakit 152,000,000.00 159,600,000.00
Peningkatan Sarana dan
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah Pengadaan Obat-obatan Rumah
7.3 105,643,000.00 110,925,150.00
Sakit Mata Sakit
7.4 20,280,000.00 21,294,000.00
Rumah Sakit
Pendamping Dak)
JUMLAH 6,147,210,913.00 6,454,571,458.65
Lampiran 3
NGAH PER JENIS BELANJA

ULAU KIJANG
019
TAHUN
(Rp) (Rp) (Rp)
1,398,717,604.52 1,566,563,717.06 1,801,548,274.62
605,451,000.00 678,105,120.00 779,820,888.00
2,252,250.00 2,522,520.00 2,900,898.00
24,255,000.00 27,165,600.00 31,240,440.00
24,334,695.00 27,254,858.40 31,343,087.16
13,860,000.00 15,523,200.00 17,851,680.00
179,602,500.00 201,154,800.00 231,328,020.00
9,228,450.00 10,335,864.00 11,886,243.60
46,569,600.00 52,157,952.00 59,981,644.80
64,449,000.00 72,182,880.00 83,010,312.00
436,308,180.00 488,665,161.60 561,964,935.84
1,189,938,750.00 1,332,731,400.00 1,532,641,110.00

81,081,000.00 90,810,720.00 104,432,328.00
84,407,400.00 94,536,288.00 108,716,731.20
15,130,500.00 16,946,160.00 19,488,084.00
12,705,000.00 14,229,600.00 16,364,040.00
221,933,250.00 248,565,240.00 285,850,026.00
40,425,000.00 45,276,000.00 52,067,400.00

189,420,000.00 212,150,400.00 243,972,960.00
334,950,000.00 375,144,000.00 431,415,600.00
175,560,000.00 196,627,200.00 226,121,280.00
529,696,860.00 593,260,483.20 682,249,555.68
122,017,665.00 136,659,784.80 157,158,752.52
23,423,400.00 26,234,208.00 30,169,339.20
1,274,311,500.00 1,427,228,880.00 1,641,313,212.00
7,100,028,604.52 7,952,032,037.06 9,144,836,842.62

RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PER SUMBER D
TAHUN 2015 -2019
TAHUN
(Rp) (Rp)

Program Pelayanan
2.4 12,000,000.00 12,600,000.00
penggandaan
2.5 155,500,000.00 163,275,000.00
perlengkapan kantor
2.6 7,990,000.00 8,389,500.00
Tangga

2.8 55,800,000.00 58,590,000.00
minuman
2.9 377,756,000.00 396,643,800.00
Perkantoran
Program Peningkatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Aparatur
3.2 73,080,000.00 76,734,000.00
Gedung Kantor
3.3 13,100,000.00 13,755,000.00
3.4 11,000,000.00 11,550,000.00
3.5 192,150,000.00 201,757,500.00
kantor
4 4.1 35,000,000.00 36,750,000.00
Program peningkatan
aparatur
masyarakat
Kesehatan
Program Pengadaan,
7 Peningkatan Sarana dan 7.1 Pembangunan Rumah Sakit 152,000,000.00 159,600,000.00
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Pengadaan Obat-obatan Rumah
Sakit Paru-paru/ Rumah 7.3 105,643,000.00 110,925,150.00
Sakit
Sakit Mata
7.4 20,280,000.00 21,294,000.00
Rumah Sakit
Pendamping Dak)
JUMLAH 6,147,210,913.00 6,454,571,458.65
Lampiran 4
ENGAH PER SUMBER DANA

PULAU KIJANG
019
TAHUN
2017 2018 2019 SUMBER DANA
(Rp) (Rp) (Rp)
1,398,717,604.52 1,566,563,717.06 1,801,548,274.62 APBD
605,451,000.00 678,105,120.00 779,820,888.00 APBD
2,252,250.00 2,522,520.00 2,900,898.00 APBD
24,255,000.00 27,165,600.00 31,240,440.00 APBD
24,334,695.00 27,254,858.40 31,343,087.16 APBD
13,860,000.00 15,523,200.00 17,851,680.00 APBD
179,602,500.00 201,154,800.00 231,328,020.00 APBD
9,228,450.00 10,335,864.00 11,886,243.60 APBD
46,569,600.00 52,157,952.00 59,981,644.80 APBD
64,449,000.00 72,182,880.00 83,010,312.00 APBD
436,308,180.00 488,665,161.60 561,964,935.84 APBD
1,189,938,750.00 1,332,731,400.00 1,532,641,110.00 APBD

81,081,000.00 90,810,720.00 104,432,328.00 APBD
84,407,400.00 94,536,288.00 108,716,731.20 APBD
15,130,500.00 16,946,160.00 19,488,084.00 APBD
12,705,000.00 14,229,600.00 16,364,040.00 APBD
221,933,250.00 248,565,240.00 285,850,026.00 APBD
40,425,000.00 45,276,000.00 52,067,400.00 APBD

189,420,000.00 212,150,400.00 243,972,960.00 APBD
334,950,000.00 375,144,000.00 431,415,600.00 APBD
175,560,000.00 196,627,200.00 226,121,280.00 APBD

529,696,860.00 593,260,483.20 682,249,555.68 APBD
122,017,665.00 136,659,784.80 157,158,752.52 APBD
23,423,400.00 26,234,208.00 30,169,339.20 APBD
1,274,311,500.00 1,427,228,880.00 1,641,313,212.00 APBN
7,100,028,604.52 7,952,032,037.06 9,144,836,842.62

RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PERJE
PUSKEMAS ROKAN IV KOTO I
TAHUN 2015 - 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PNS

1. Gaji Pegawai PNS
- Gol.III (.......Org) 264,303,200
- Gol.II (.......Org) 232,414,000
2. Tunjangan Pegawai PNS

(Tunj.Keluarga, Jabatan, Fungsional, Beras,
Khusus, Transport)
- Gol.III (.......Org) 84,930,000
- Gol.II (.......Org) 72,000,000
3. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS

(Uang Insentif daerah terpencil dan Lain-lain)
- Gol.III dan II (.......Org) 54,000,000
B BELANJA LANGSUNG
1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan jasa surat menyurat 3,780,000
Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 16,500,000

dan listrik
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1,200,000
kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,206,240

5. Penyediaan alat tulis kantor 15,216,400
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,580,000
7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,902,400
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor 17,410,000
11. Penyediaan makanan dan minuman 20,527,000

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 39,280,000
14. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor 175,800,000
15. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Prasarana Aparatur
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 18,535,000

dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 5,800,000
perlengkapan kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Aparatur
4. Program Peningkatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Pengembangan Sistem Pelaporan realisasi kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi 1. Pelaksanaan Festival Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah
6. Program Obat dan Perbekalan 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 118,862,660
Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di 46,200,000

Masyarakat puskesmas jaringannya
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 875,000.00
3. Peningkatan kesehatan masyarakat 34,650,000.0

4. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
5. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 334,773,543
6. Pembinaan kesehatan kerja, olahraga dan matra 4,977,000

4,977,000.0
8. Program Pengawasan Obat dan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

Makanan dan Bahan Berbahaya
2. Peningkatan kapasitas laboratorium

pengawasan obat dan makanan
9. Program Promosi Kesehatan dan 1. Pengembangan media promosi dan informasi

Pemberdayaan Masyarakat sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 8,650,000
3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
10. Program Perbaikan Gizi 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,460,000
Masyarakat
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), 17,230,000
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY). kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 5,500,000

keluarga sadar gizi
11. Program Pengembangan 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 19,450,000

Lingkungan Sehat
12. Program Pencegahan dan 1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Penanggulangan Penyakit Menular
2. Pengadaan vaksin penyakit menular
3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak-anak 19,200,000
sekolah
4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1,950,000
penyakit menular
5. Peningkatan imunisasi 32,250,000
6. Peningkatan sirveillance epimiologi dan 3,265,000
penanggulangan wabah
7. Surveilance Penyakit Tidak Menular (PTM)
13. Program Standarisasi Pelayanan 1. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

Kesehatan standar pelayanan kesehatan
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Sertifikasi ISO dan Akreditasi Rumah Sakit
14. Program Pengadaan, Peningkatan 1. Pembangunan puskesmas pembantu

dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannnya 2. Pengadaan puskesmas keliling
3. Pengadaan sarana dan prasana puskesmas 16,537,362.00
4. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 4,856,000.00

pembantu
5. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas
pembantu
15. Program Peningkatan Kesehatan 1. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga 29,700,000
Ibu Melahirkan dan Anak kurang mampu
16. Program Pengembangan dan 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga

Pemberdayaan Sumber Daya kesehatan
Manusia Kesehatan
JUMLAH 1,767,770,805
Mengetahui
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Rokan Hulu
drg. GRIFINO DAHLIHARDY

NIP. .......................................
Lampiran 3
MENENGAH PERJENIS BELANJA

AN IV KOTO I
5 - 2019
TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
290,733,520 319,806,872 351,787,559 386,966,315

255,655,400 281,220,940 309,343,034 340,277,337
93,423,000 102,765,300 113,041,830 124,346,013

79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200
59,400,000 65,340,000 71,874,000 79,061,400

- - - -
4,158,000 4,573,800 5,031,180 5,534,298
18,150,000 19,965,000 21,961,500 24,157,650

TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920
10,126,864 11,139,550 12,253,505 13,478,856

16,738,040 18,411,844 20,253,028 22,278,331
10,538,000 11,591,800 12,750,980 14,026,078
17,492,640 19,241,904 21,166,094 23,282,704
19,151,000 21,066,100 23,172,710 25,489,981
22,579,700 24,837,670 27,321,437 30,053,581
43,208,000 47,528,800 52,281,680 57,509,848
193,380,000 212,718,000 233,989,800 257,388,780
- - - -
- - - -
TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
- - - -
20,388,500 22,427,350 24,670,085 27,137,094
6,380,000 7,018,000 7,719,800 8,491,780
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
130,748,926 143,823,819 158,206,200 174,026,821
50,820,000 55,902,000 61,492,200 67,641,420

TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
962,500 1,058,750 1,164,625 1,281,088
38,115,000 41,926,500 46,119,150 50,731,065
368,250,897 405,075,987 445,583,586 490,141,944
5,474,700 6,022,170 6,624,387 7,286,826
- - - -
- - - -
- - - -
9,515,000 10,466,500 11,513,150 12,664,465
- - - -
13,706,000 15,076,600 16,584,260 18,242,686

TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
18,953,000 20,848,300 22,933,130 25,226,443
6,050,000 6,655,000 7,320,500 8,052,550
21,395,000 23,534,500 25,887,950 28,476,745
- - - -
- - - -
- - - -
21,120,000 23,232,000 25,555,200 28,110,720
2,145,000 2,359,500 2,595,450 2,854,995
35,475,000 39,022,500 42,924,750 47,217,225

3,591,500 3,950,650 4,345,715 4,780,287
- - - -
- - - -
TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
- - - -
- - - -
- - - -
18,191,098 20,010,208 22,011,229 24,212,352
5,341,600 5,875,760 6,463,336 7,109,670
- - -
- - - -
32,670,000 35,937,000 39,530,700 43,483,770
- - - -
1,944,547,886 2,139,002,674 2,352,902,941 2,588,193,236
......................,...................2015
Kepala Puskesmas
TARGET KETERANGAN
2016 2017 2018 2019
5 6 7 8 9
..................................................
...............................................
NIP...........................................
dacil,transpor)
materai
Listrik Rutin,Internet 1,000,000.00 12

JKN 100
pajak ambulan, 12,000,000.00 ### 16,500,000.00
pembersih JKN
BOK &jkn
cetak
pembelian
lamu,kabel dll
Computer,infocus,sy
omsystem,printer dll
beli koran,majalah dll
BBm Genset, Tbg bbm genset 730,000.00 12 ### 6600

Gas,Atribut,goden
krai
Bok,JKN,Rutin
semua sppd, JKN 25.880.000 BOK 3.600.000 RUTIN 2.300.000
25,880,000.00 3,600,000.00 2,300,000.00 ###

servis, ganti oli, suku servis ambulan BBm Genset rutin 18,460,000.00 75000 12
cadang,ganti bam, JKN 9.700.000 8.760.000
BBM Puskel
servis komputer,
genset,cool
ceng,dental unit,dll
18,610,000
435 2000 870000
OBAt+ BHP
( Puskel)
sunat, masal,
pemetaan
mata,ktarak dll
honor kade,usila, usila 7,650,000.00
posyandu, posyandu 13,500,000.00
Jaspel JKN, JKD
alkes haji dan honor ( Kit Lab + Honor

haji Ptgs)
izin depot,prt,dll
eagen lab dll
cetak
stiker,spanduk,lomba
phbs
promkes
pemberian Vit a 1,350,000.00 11,110,000.00 12,460,000.00

( 1380,000) PMT
( 11.110.000)
honor bln 3,650,000.00 1,380,000.00 10,800,000.00 ### 17,230,000.00
penimbangan
( 3.650.000 +
1380000), p. Kep
aneli dan
Gizi(10.800.00),pelac
peny.
akan (Gizi
140000), 3,650,000.00 1,400,000.00 5,050,000.00
(transpor
3650000), Kel.
kedesa
Sadar Gizi( 1400000)
( 1825.000)
kesling 2,000,000.00 doku

imunisaa/BOK
18,250,000.00 S sportif
imunisa /BOK
12,000,000.00 p.iumunisasi
posyandu/Bok
4,000,000.00 sweping
2,850,000.00 bias campak
4,750,000.00 bias DTT
1,600,000.00 pengambilan
vaksin
150,000.00 pelacakan kipi
45,600,000.00
13,350,000.00 32,250,000.00
RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGA
PUSKEMAS ROKAN IV KO
TAHUN 2015 - 2019
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai PNS

1. Gaji Pegawai PNS
- Gol.III (.......Org) 264,303,200
- Gol.II (.......Org) 232,414,000

(Tunj.Keluarga, Jabatan, Fungsional, Beras,
Khusus, Transport)
- Gol.III (.......Org) 84,930,000
- Gol.II (.......Org) 72,000,000
3. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS

- Gol.III dan II (.......Org) 54,000,000
B BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan jasa surat menyurat 3,780,000
Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 16,500,000

listrik
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1,200,000
kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,206,240

5. Penyediaan alat tulis kantor 15,216,400
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,580,000

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,902,400

perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor 17,410,000
11. Penyediaan makanan dan minuman 20,527,000

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 39,280,000
14. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor 175,800,000
2. Program Peningkatan Sarana dan 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Prasarana Aparatur
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan -
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 18,535,000

dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 5,800,000
perlengkapan kantor

dinas/operasional

Aparatur
4. Program Peningkatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Pengembangan Sistem Pelaporan realisasi kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi 1. Pelaksanaan Festival Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah
6. Program Obat dan Perbekalan 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 118,862,660
Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di 46,200,000

NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 875,000.00
3. Peningkatan kesehatan masyarakat 34,650,000.0

5. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 334,773,543
6. Pembinaan kesehatan kerja, olahraga dan matra 4,977,000

4,977,000.0
8. Program Pengawasan Obat dan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Makanan Bahan Berbahaya
2. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan

obat dan makanan
9. Program Promosi Kesehatan dan 1. Pengembangan media promosi dan informasi

Pemberdayaan Masyarakat sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 8,650,000
3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,460,000
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), 17,230,000
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY). kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 5,500,000

keluarga sadar gizi
11. Program Pengembangan 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 19,450,000

Lingkungan Sehat

Penanggulangan Penyakit Menular
2. Pengadaan vaksin penyakit menular
3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak-anak 19,200,000
sekolah
4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1,950,000
penyakit menular
5. Peningkatan imunisasi 32,250,000
6. Peningkatan sirveillance epimiologi dan 3,265,000
13. Program Standarisasi Pelayanan 1. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

Kesehatan standar pelayanan kesehatan
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4
14. Program Pengadaan, Peningkatan 1. Pembangunan puskesmas pembantu

dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannnya 2. Pengadaan puskesmas keliling
3. Pengadaan sarana dan prasana puskesmas 16,537,362.00
4. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 4,856,000.00

pembantu
5. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu
15. Program Peningkatan Kesehatan 1. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga 29,700,000
Ibu Melahirkan dan Anak kurang mampu
16. Program Pengembangan dan 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga

Pemberdayaan Sumber Daya kesehatan
Manusia Kesehatan
JUMLAH 1,767,770,805
Mengetahui
NO PROGRAM KEGIATAN
2015
1 2 3 4


NIP. .......................................
Lampiran 4
GKA MENENGAH PERSUMBER DANA

ROKAN IV KOTO I
N 2015 - 2019
TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
290,733,520 319,806,872 351,787,559 386,966,315 APBN

255,655,400 281,220,940 309,343,034 340,277,337 APBN
93,423,000 102,765,300 113,041,830 124,346,013 APBN/APBD

79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200 APBN/APBD
59,400,000 65,340,000 71,874,000 79,061,400 APBD

- - - -
4,158,000 4,573,800 5,031,180 5,534,298 JKN
18,150,000 19,965,000 21,961,500 24,157,650 JKN.APBD

TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920 JKN
10,126,864 11,139,550 12,253,505 13,478,856 JKN

16,738,040 18,411,844 20,253,028 22,278,331 JKN & APBN
10,538,000 11,591,800 12,750,980 14,026,078 JKN/ APBD
17,492,640 19,241,904 21,166,094 23,282,704 JKN
19,151,000 21,066,100 23,172,710 25,489,981 APBD , JKN
22,579,700 24,837,670 27,321,437 30,053,581 APBD,APBN,JKN
43,208,000 47,528,800 52,281,680 57,509,848 APBD,APBN,JKN
193,380,000 212,718,000 233,989,800 257,388,780 APBN
- - - -
- - - -
TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
- - - -
20,388,500 22,427,350 24,670,085 27,137,094 JKN , RUTIN
6,380,000 7,018,000 7,719,800 8,491,780 JKN
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
130,748,926 143,823,819 158,206,200 174,026,821 JKN
50,820,000 55,902,000 61,492,200 67,641,420 APBD

TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
962,500 1,058,750 1,164,625 1,281,088 APBD
38,115,000 41,926,500 46,119,150 50,731,065 APBN,APBD
368,250,897 405,075,987 445,583,586 490,141,944 JKN, APBD
5,474,700 6,022,170 6,624,387 7,286,826 APBD
- - - -
- - - -
- - - -
9,515,000 10,466,500 11,513,150 12,664,465 APBN
- - - -
13,706,000 15,076,600 16,584,260 18,242,686 APBN

TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
18,953,000 20,848,300 22,933,130 25,226,443 APBD/APBN
6,050,000 6,655,000 7,320,500 8,052,550 APBN
21,395,000 23,534,500 25,887,950 28,476,745 APBD/APBN
- - - -
- - - -
- - - -
21,120,000 23,232,000 25,555,200 28,110,720 APBD
2,145,000 2,359,500 2,595,450 2,854,995 APBN
35,475,000 39,022,500 42,924,750 47,217,225 APBD,APBN

3,591,500 3,950,650 4,345,715 4,780,287 APBN/APBD
- - - -
- - - -
TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
- - - -
- - - -
- - - -
18,191,098 20,010,208 22,011,229 24,212,352 JKN
5,341,600 5,875,760 6,463,336 7,109,670 JKN
- - -
- - - -
32,670,000 35,937,000 39,530,700 43,483,770 APBN
- - - -
1,944,547,886 2,139,002,674 2,352,902,941 2,588,193,236
......................,...................2015
Kepala Puskesmas
TARGET SUMBER
2016 2017 2018 2019 DANA
5 6 7 8 9
..................................................
...............................................
NIP...........................................
dacil,transpor)
materai
Listrik Rutin,Internet 1,000,000.00 12

JKN
pajak ambulan, 12,000,000.00 ###
pembersih JKN
BOK &jkn
cetak
pembelian
lamu,kabel dll
Computer,infocus,sy
omsystem,printer dll
BBm Genset, Tbg bbm genset 730,000.00 12 ###

Gas,Atribut,goden
krai
Bok,JKN,Rutin
25,880,000.00 3,600,000.00 2,300,000.00 ###

servis, ganti oli, suku servis ambulan BBm Genset rutin 18,460,000.00 75000
cadang,ganti bam, JKN 9.700.000 8.760.000
BBM Puskel
servis komputer,
genset,cool
ceng,dental unit,dll
18,610,000
435 2000 870000
OBAt+ BHP
( Puskel)
sunat, masal,
pemetaan
mata,ktarak dll
Jaspel JKN, JKD
alkes haji dan honor ( Kit Lab + Honor

haji Ptgs)
izin depot,prt,dll
eagen lab dll
cetak
stiker,spanduk,lomba
phbs
promkes
pemberian Vit a 1,350,000.00 11,110,000.00 12,460,000.00

( 1380,000) PMT
( 11.110.000)
honor bln 3,650,000.00 1,380,000.00 10,800,000.00 ###
penimbangan
( 3.650.000 +
1380000), p. Kep
aneli dan
Gizi(10.800.00),pelac
peny.
akan (Gizi
140000), 3,650,000.00 1,400,000.00 5,050,000.00
(transpor
3650000), Kel.
kedesa
( 1825.000)

imunisaa/BOK
18,250,000.00 S sportif
imunisa /BOK
posyandu/Bok
4,000,000.00 sweping
4,750,000.00 bias DTT
vaksin
45,600,000.00
13,350,000.00 32,250,000.00
100
16,500,000.00
6600
12
17,230,000.00
RENCANA INVESTASI
TAHUN 2015 -2019
jumlah TAHUN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Laptop 5 13,200,000 39,600,000.00
2 Printer 3 1,860,000 5,580,000.00
Alkes
3 1pkt 16,537,362
Puskesmas/Laboratorium
4 Alkes Pustu 1 4,856,000
5 Ac 1/2 PK 2 8,760,000
6 Kipas angin 4 589,680 589,680
7 Tangki Air 1 1,400,000
8 Pompa Air dan Istalasi 1 pkt 2,500,000
9 Komputer 3 14,465,500
10 kursi kuliah 30 66,000,000
11 TV/LCD 2 13,383,518
12 Tirai Pembatas ruang rawatan 1 pkt 22,108,568
13 sound system 1 16,000,000
14 Gorden 1 32,519,424
Buat sept Tank Puskesmas
15 1 set 10,000,000
Induk
16 Buat tempat parkir 1 30,000,000
17 Buat Plang Puskesmas 1 1,500,000
Buat Terali Pintu dan jendel
18 1 28,000,000
Rawat Inap
19 kunci pintu Besar 1 1,800,000
20 papan Plang Kegiatan 1 1,500,000
21 Papan Plang Wilayah 1
22 Papan Plang Visi Misi 1
23 Pembuatan bak sampah 1 7,000,000
24 Meja Kursi Ka puskesmas 1 15,000,000
25 Meja Kursi Ka TU 1 15,000,000
26 Kursi Rapat 1 40,000,000
27 meja tamu ka Tu 1 8,000,000
Kursi tunggu Pasien Rawat
28 4 20,000,000
Inap
29 Pemasangan Wife 35,000,000
30 Sepeda Traeker 2 64,000,000
31 sepeda Bebek 4 64,000,000
32 Boat + Mesin 1 50,000,000
33 Tabung Oksigen besar 3 16,000,000
34 Tabung Oksigen kecil 3 9,000,000
35 Ambulan Puskesmas rawatan 1
36 Insenerator 1
37 Plang nama Pustu 10 10,000,000
38 CCTV 18,000,000
JUMLAH 36,453,362 184,898,698 215,698,248 238,699,424
15,000,000
16,000,000
31,000,000.00
Lampiran 2
2019 KETERANGAN
(Rp)
53,371,367.00
5155200 10310400
1,200,000
1,200,000
480,000,000
150,000,000
685,771,367 -
48,519,424.00 (190,180,000.00)
17,519,424.00
MATRIKS RENCANA STR
PUSKEMAS ROKAN I
TAHUN 2015 - 2
NO VISI - MISI PUSKESMAS URAIAN
1 2 3
1. VISI BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai PNS

1. Gaji Pegawai PNS
- Gol.III (.......Org)
- Gol.II (.......Org)

(Tunj.Keluarga, Jabatan, Fungsional, Beras, Khusus, Transport)
- Gol.III (.......Org)
- Gol.II (.......Org)
MISI 3. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS

- Gol.III dan II (.......Org)
NO VISI - MISI PUSKESMAS PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG
1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
1 2 3
14. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
2. Program Peningkatan Sarana 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan kantor

dinas/operasional

Aparatur
4. Program Peningkatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

Pengembangan Sistem ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi 1. Pelaksanaan Festival Pembangunan

Pembangunan Daerah Daerah
1 2 3
6. Program Obat dan Perbekalan 1. Pengadaan obat dan perbekalan

Kesehatan kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Peningkatan kesehatan masyarakat

5. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
6. Pembinaan kesehatan kerja, olahraga dan

matra
4,977,000.0
8. Program Pengawasan Obat dan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan

Makanan Pangan dan Bahan Berbahaya

9. Program Promosi Kesehatan dan 1. Pengembangan media promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat informasi sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1 2 3
3. Peningkatan pemanfaatan sarana
kesehatan
10. Program Perbaikan Gizi 1. Pemberian tambahan makanan dan

Masyarakat vitamin
2. Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY). kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
3. Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi
11. Program Pengembangan 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Lingkungan Sehat

Penanggulangan Penyakit
Menular 2. Pengadaan vaksin penyakit menular
3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak-

anak sekolah
4. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
5. Peningkatan imunisasi
6. Peningkatan sirveillance epimiologi dan
1 2 3
13. Program Standarisasi Pelayanan 1. Pembangunan dan pemutakhiran data

Kesehatan dasar standar pelayanan kesehatan
14. Program Pengadaan, 1. Pembangunan puskesmas pembantu

Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas 2. Pengadaan puskesmas keliling
Pembantu dan Jaringannnya
3. Pengadaan sarana dan prasana
puskesmas
4. Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu
pembantu
15. Program Peningkatan Kesehatan 1. Pertolongan persalinan bagi ibu dari

Ibu Melahirkan dan Anak keluarga kurang mampu
16. Program Pengembangan dan 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Pemberdayaan Sumber Daya tenaga kesehatan
Manusia Kesehatan
1 2 3
Mengetahui

NIP. .......................................
NCANA STRATEGI BISNIS
AS ROKAN IV KOTO I
UN 2015 - 2019
TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
243,967,200 268,363,920 295,200,312 324,720,343 357,192,378 APBN
214,536,000 235,989,600 259,588,560 285,547,416 314,102,158 APBN
84,930,000 93,423,000 102,765,300 113,041,830 124,346,013 APBN/APBD
72,000,000 79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200 APBN/APBD
54,000,000 59,400,000 65,340,000 71,874,000 79,061,400

- - - -
TARGET SUMBER
TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
2015 2016 2017 2018 2019 DANA

5 6 7 8 9 5
3,780,000 4,158,000 4,573,800 5,031,180 5,534,298 JKN
16,500,000 18,150,000 19,965,000 21,961,500 24,157,650 JKN.APBD
1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920 JKN
9,206,240 10,126,864 11,139,550 12,253,505 13,478,856 JKN
15,216,400 16,738,040 18,411,844 20,253,028 22,278,331 JKN & APBN
9,580,000 10,538,000 11,591,800 12,750,980 14,026,078 JKN/ APBD
15,902,400 17,492,640 19,241,904 21,166,094 23,282,704 JKN
17,410,000 19,151,000 21,066,100 23,172,710 25,489,981 APBD , JKN
20,527,000 22,579,700 24,837,670 27,321,437 30,053,581 APBD,APBN,JKN
39,280,000 43,208,000 47,528,800 52,281,680 57,509,848 APBD,APBN,JKN

TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
175,800,000 193,380,000 212,718,000 233,989,800 257,388,780
- - - -
- - - -
- - - - -
18,535,000 20,388,500 22,427,350 24,670,085 27,137,094 JKN , RUTIN
5,800,000 6,380,000 7,018,000 7,719,800 8,491,780 JKN
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
118,862,660 130,748,926 143,823,819 158,206,200 174,026,821 JKN
46,200,000 50,820,000 55,902,000 61,492,200 67,641,420 APBN
875,000.00 962,500 1,058,750 1,164,625 1,281,088
34,650,000.0 38,115,000 41,926,500 46,119,150 50,731,065 APBN,APBD
334,773,543 368,250,897 405,075,987 445,583,586 490,141,944 JKN, APBD
4,977,000 5,474,700 6,022,170 6,624,387 7,286,826 APBD
- - - -
- - - -
- - - -
8,650,000 9,515,000 10,466,500 11,513,150 12,664,465 APBN

TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
- - - -
12,460,000 13,706,000 15,076,600 16,584,260 18,242,686 APBN
17,230,000 18,953,000 20,848,300 22,933,130 25,226,443 APBD/APBN
5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500 8,052,550 APBN
19,450,000 21,395,000 23,534,500 25,887,950 28,476,745 APBD/APBN
- - - -
- - - -
- - - -
19,200,000 21,120,000 23,232,000 25,555,200 28,110,720 ABD
1,950,000 2,145,000 2,359,500 2,595,450 2,854,995 APBN
32,250,000 35,475,000 39,022,500 42,924,750 47,217,225 APBD,APBN

3,265,000 3,591,500 3,950,650 4,345,715 4,780,287
- - - -
TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
16,537,362.00 18,191,098 20,010,208 22,011,229 24,212,352
4,856,000.00 5,341,600 5,875,760 6,463,336 7,109,670
- - -
- - - -
29,700,000 32,670,000 35,937,000 39,530,700 43,483,770
- - - -
TARGET SUMBER
2015 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
1,060,123,605
669,433,200 ......................,...................2015
1,729,556,805.0000 Kepala Puskesmas

..................................................
...............................................
NIP...........................................
dacil,transpor)
materai
Listrik Rutin,Internet JKN 1,000,000.00 12
pajak ambulan, 12,000,000.00 4,500,000.00 16,500,000.00
pembersih JKN
BOK &jkn
cetak
pembelian lamu,kabel dll
Computer,infocus,syomsyst
em,printer dll
BBm Genset, Tbg bbm genset 730,000.00 12 8,760,000.00 6600

Gas,Atribut,goden krai
Bok,JKN,Rutin

25,880,000.00 3,600,000.00 2,300,000.00 31,780,000.00
cadang,ganti bam, BBM JKN 9.700.000 8.760.000 75012
Puskel
servis komputer,
genset,cool ceng,dental
unit,dll
18,610,000
435 2000 870000

OBAt+ BHP
( Puskel)
sunat, masal, pemetaan

mata,ktarak dll
Jaspel JKN, JKD
alkes haji dan honor haji ( Kit Lab + Honor

Ptgs)
izin depot,prt,dll
eagen lab dll
cetak stiker,spanduk,lomba
phbs
promkes
pemberian Vit a 1,350,000.00 11,110,000.00 12,460,000.00
( 1380,000) PMT
( 11.110.000)
honor bln penimbangan 3,650,000.00 1,380,000.00 10,800,000.00 1,400,000.00 17,230,000.00
( 3.650.000 + 1380000), p.
Kep aneli dan
Gizi(10.800.00),pelacakan (
140000), transpor kedesa
( 1825.000)
peny. Gizi ( 3650000), Kel. 3,650,000.00 1,400,000.00 5,050,000.00

imunisaa/BOK
18,250,000.00 S sportif
imunisa /BOK
posyandu/Bok
4,000,000.00 sweping
4,750,000.00 bias DTT
vaksin
45,600,000.00
13,350,000.00 32,250,000.00
100
RENCANA INVESTASI
TAHUN 2015 -2019
jumlah TAHUN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Laptop 2 13,200,000
2 Printer 1 1,860,000
Alkes
3 1pkt 16,537,362
Puskesmas/Laboratorium
4 Alkes Pustu 1 4,856,000
5 Ac 1/2 PK 2 8,760,000
6 Kipas angin 2 589,680
7 Tangki Air 1 1,400,000
8 Pompa Air dan Istalasi 1 pkt 1,500,000
9 Komputer 3 14,465,500
10 kursi kuliah 10 22,000,000
11 TV/LCD 2 13,383,518
12 Tirai Pembatas ruang rawatan 1 pkt 22,108,568
13 sound system 1 16,000,000
14 Gorden 1 32,519,424
JUMLAH 36,453,362 40,098,698 44,108,568 48,519,424
15,000,000
16,000,000
31,000,000.00
Lampiran 2
2019 KETERANGAN
(Rp)
53,371,367.00
5155200 10310400
53,371,367 -
48,519,424.00 -
17,519,424.00
MATRIKS RENCANA STRATE
PUSKEMAS ROKAN IV KO
TAHUN 2015 - 2019
1 2 3
1. VISI BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai PNS

1. Gaji Pegawai PNS( Gol II & III )
Gaji Honor ( SMA.Perawat, Dokter )

(Tunj.Keluarga, Jabatan, Fungsional, Beras, Khusus, Transport)
Gol II Dan III
MISI 3. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS

- Gol.III dan II (.......Org)

1 2 3
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG
1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan jasa surat menyurat
Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
8. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah
1 2 3
13. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
14. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
2. Program Peningkatan Sarana 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

dan Prasarana Aparatur kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
dinas/operasional

Aparatur
4. Program Peningkatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja

Pengembangan Sistem dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 2 3
5. Program Peningkatan Promosi 1. Pelaksanaan Festival Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah
6. Program Obat dan Perbekalan 1. Pengadaan obat dan perbekalan

Kesehatan kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Masyarakat di puskesmas jaringannya
2. Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
3. Peningkatan kesehatan masyarakat
4. Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
5. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
6. Pembinaan kesehatan kerja, olahraga

dan matra
-
8. Program Pengawasan Obat dan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan

Makanan Pangan dan Bahan Berbahaya

9. Program Promosi Kesehatan dan 1. Pengembangan media promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat informasi sadar hidup sehat
1 2 3
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
3. Peningkatan pemanfaatan sarana
kesehatan
10. Program Perbaikan Gizi 1. Pemberian tambahan makanan dan

Masyarakat vitamin
2. Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY). kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
3. Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi
11. Program Pengembangan 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Lingkungan Sehat

Penanggulangan Penyakit
Menular 2. Pengadaan vaksin penyakit menular
3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan

anak-anak sekolah
4. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
5. Peningkatan imunisasi
1 2 3
6. Peningkatan sirveillance epimiologi dan
7. Surveilance Penyakit Tidak Menular
(PTM)
13. Program Standarisasi Pelayanan 1. Pembangunan dan pemutakhiran data

Kesehatan dasar standar pelayanan kesehatan
2. Sertifikasi ISO dan Akreditasi Rumah

Sakit
14. Program Pengadaan, 1. Pembangunan puskesmas pembantu

Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas 2. Pengadaan puskesmas keliling
Pembantu dan Jaringannnya
3. Pengadaan sarana dan prasana
puskesmas
4. Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu
pembantu
15. Program Peningkatan Kesehatan 1. Pertolongan persalinan bagi ibu dari

Ibu Melahirkan dan Anak keluarga kurang mampu
1 2 3
16. Program Pengembangan dan 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Pemberdayaan Sumber Daya tenaga kesehatan
Manusia Kesehatan
Mengetahui

NIP. .......................................
ANA STRATEGI BISNIS
ROKAN IV KOTO I
N 2015 - 2019
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
333,576,400.00
93,600,000 APBN
APBN
156,935,000 APBN/APBD
APBN/APBD
54,000,000
SUMBER
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
DANA
5
534,000 JKN JKN
12,000,000 Rutin JKN.APBD
- JKN
2,222,380 JKN JKN
12,126,200 10,230,200 1,896,000 JKN Bok JKN & APBN
8,828,000 7,453,000 1,375,000 jkn bok JKN/ APBD
50,387,300 JKN JKN
APBD , JKN
APBD,APBN,JKN
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
APBD,APBN,JKN
JKN , RUTIN
JKN
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
JKN
APBN
APBN,APBD
JKN, APBD
APBD
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
APBN
APBN
APBD/APBN
APBN
APBD/APBN
ABD
APBN
APBD,APBN
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
TARGET SUMBER
2014 2016 2017 2018 2019 DANA
4 5 6 7 8 9
86,097,880
304,535,000 ......................,...................2015
390,632,880.0000 Kepala Puskesmas

..................................................
...............................................
NIP...........................................
dacil,transpor)
materai
Listrik Rutin,Internet JKN 1,000,000.00 12
pajak ambulan, 12,000,000.00 4,500,000.00 16,500,000.00
pembersih JKN
BOK &jkn
cetak
pembelian lamu,kabel dll
Computer,infocus,syomsyst
em,printer dll
BBm Genset, Tbg bbm genset 730,000.00 12 8,760,000.00 6600

Gas,Atribut,goden krai
Bok,JKN,Rutin
25,880,000.00 3,600,000.00 2,300,000.00 31,780,000.00
cadang,ganti bam, BBM JKN 9.700.000 8.760.000 75012
Puskel
servis komputer,
genset,cool ceng,dental
unit,dll
75,000
435 2000 870000

OBAt+ BHP
( Puskel)
sunat, masal, pemetaan

mata,ktarak dll
Jaspel JKN, JKD
alkes haji dan honor haji ( Kit Lab + Honor

Ptgs)
izin depot,prt,dll
eagen lab dll
cetak stiker,spanduk,lomba
phbs
promkes
pemberian Vit a 1,350,000.00 11,110,000.00 12,460,000.00

( 1380,000) PMT
( 11.110.000)
honor bln penimbangan 3,650,000.00 1,380,000.00 10,800,000.00 1,400,000.00 17,230,000.00
( 3.650.000 + 1380000), p.
Kep aneli dan
Gizi(10.800.00),pelacakan (
140000), transpor kedesa
( 1825.000)
peny. Gizi ( 3650000), Kel. 3,650,000.00 1,400,000.00 5,050,000.00

imunisaa/BOK
18,250,000.00 S sportif
imunisa /BOK
posyandu/Bok
4,000,000.00 sweping
4,750,000.00 bias DTT
vaksin
45,600,000.00
13,350,000.00 32,250,000.00
100

03 Kertas Kerja Dan Lampiran - Rokan I

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

03 Kertas Kerja Dan Lampiran - Rokan I

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH PERJENIS BELANJA

PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I

NO. Program Nama Kegiatan BELANJA MODAL

(Permendagri 13/2006) APBN APBD

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 31,677,600

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

BELANJA OPERASI KETERANGAN

3,200,000 3,492,000 4,800,000.00 Tranporrujukan

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan kapasitas Sumber

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

Program Pemeliharaan Sarana dan

1 2015 1,767,770,805.00 36,453,362.00

1. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknes

Perkembangan nilai aset per

2. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats

1)Institusi kesehatan lain 1

Proyeksi Pendapatan Proyeksi Belanja

Proyeksi Pendapatan Proyeksi Anggaran Rumah

1. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknes

Perkembangan nilai aset per

2. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats

1)Institusi kesehatan lain 1

JUMLAH 135,300,000.00 300,000,000.00 - -

2 2.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000.00 2,047,500.00

2.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40,320,000.00 42,336,000.00

Penyediaan Makanan dan

ENGAH PER SUMBER DANA

2,252,250.00 2,522,520.00 2,900,898.00 APBD

24,255,000.00 27,165,600.00 31,240,440.00 APBD

24,334,695.00 27,254,858.40 31,343,087.16 APBD

13,860,000.00 15,523,200.00 17,851,680.00 APBD

179,602,500.00 201,154,800.00 231,328,020.00 APBD

9,228,450.00 10,335,864.00 11,886,243.60 APBD

46,569,600.00 52,157,952.00 59,981,644.80 APBD

64,449,000.00 72,182,880.00 83,010,312.00 APBD

436,308,180.00 488,665,161.60 561,964,935.84 APBD

1,189,938,750.00 1,332,731,400.00 1,532,641,110.00 APBD

84,407,400.00 94,536,288.00 108,716,731.20 APBD

15,130,500.00 16,946,160.00 19,488,084.00 APBD

12,705,000.00 14,229,600.00 16,364,040.00 APBD

221,933,250.00 248,565,240.00 285,850,026.00 APBD

40,425,000.00 45,276,000.00 52,067,400.00 APBD

334,950,000.00 375,144,000.00 431,415,600.00 APBD

175,560,000.00 196,627,200.00 226,121,280.00 APBD

122,017,665.00 136,659,784.80 157,158,752.52 APBD

23,423,400.00 26,234,208.00 30,169,339.20 APBD

1,274,311,500.00 1,427,228,880.00 1,641,313,212.00 APBN

7,100,028,604.52 7,952,032,037.06 9,144,836,842.62

2 2.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000.00 2,047,500.00

2.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40,320,000.00 42,336,000.00

Penyediaan Makanan dan

NGAH PER JENIS BELANJA

2,252,250.00 2,522,520.00 2,900,898.00

24,255,000.00 27,165,600.00 31,240,440.00

24,334,695.00 27,254,858.40 31,343,087.16