BUCARAMANGA
2007
Ingeniero Industrial
Director
Ingeniero Industrial
BUCARAMANGA
2007
A mi querido padre Manuel; que con
AGRADECIMIENTOS
este proyecto.
Al doctor Jorge Orlando Uribe Mrquez; Gerente General de CEDSA SA; Al doctor
Pg.
INTRODUCCIN 19
21
1.1 JUSTIFICACIN 21
1.2 ALCANCE 22
1.3 OBJETIVOS 26
2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
27
2.2 MISIN 27
2.3 VISIN 28
CHAQUETA DE NYLON PARA REFERENCIAS 14AWG - 500 KCMIL DEL TIPO THHN 30
2.5 CERTIFICADOS 36
CABLE AUTOMOTRIZ: 37
2.7 PRODUCTOS 38
2.8 ORGANIZACIN 38
2.9 MERCADO 40
3 MARCO TERICO
41
3.1.3 ACREDITACIN 47
CERTIFICACIN Y METROLOGA 47
10
17025:1999 64
73
4.3 DOCUMENTAR 75
4.4 IMPLEMENTAR 76
11
4.5 AUDITAR 76
4.6 MEJORAR 76
5 DIAGNSTICO 78
109
17025
112
7.1 PLANEACIN
EN
EL
DISEO,
DOCUMENTACIN
8 IMPLEMENTACIN 164
12
9 AUDITORA DE SUFICIENCIA
167
174
CONCLUSIONES 178
RECOMENDACIONES 182
BIBLIOGRAFA 184
ANEXOS 186
13
LISTA DE TABLAS
Pg.
LABORATORIOS.
54
TRACCIN 163
LISTA DE FIGURAS
Pg.
38
39
CERTIFICACIN Y METROLOGA
49
72
77
CALIDAD 118
Pg.
188
RESUMEN
TTULO:
AUTOR:
PALABRAS CLAVES:
DESCRIPCIN
continuo:
2. Sensibilizacin y capacitacin.
4. Implementacin.
permite garantizar la confiabilidad y validez de los resultados tcnicos emitidos por el laboratorio de
ensayos en el mbito nacional como internacional.
* Proyecto de grado
SUMMARY
TITLE:
AUTHOR:
KEY WORDS:
DESCRIPTION
This project exposes the developed activities on the electronic conductor testing
calibration laboratories.
This process had been developed on six stages based in a cycle of continuous
improvement:
uncertainty values.
4. Implementation.
guarantee the trustworthiness and validity of the technicians results emitted by the
INTRODUCCIN
totalmente como una ventaja competitiva, sino como una necesidad para controlar
considerarse mltiples factores que de una u otra forma permiten predecir el xito
una gran diferenciacin frente a sus competidores, debido a que ninguno los
Uno de los propsitos al desarrollar este proyecto fue la plena integracin del
sistema de calidad NTC ISO 9001:2000 con la NTC ISO/IEC 17025:2005 a travs
de un esquema de mejoramiento continuo; para tal efecto se desarrol aron las
siguientes actividades
9 Diseo y documentacin
9 Auditora de suficiencia
20
1.1 JUSTIFICACIN
confiabilidad en cada uno de los productos ofrecidos a sus clientes. Para obtener
utilizados para verificar los requisitos exigidos para los conductores elctricos son realizados
cuidando los ms pequeos detalles, ofreciendo veracidad y servicios
organizacin en general.
ISO 9001 otorgada por Bureau Veritas Quality Internacional Colombia; quiere
de ensayo.
inters por desarrollar medidas que minimicen los riesgos producidos por las
resolucin 18 0398 puede ser vista en el anexo 1), cuyo objetivo es garantizar la
animal o del medio ambiente. La Corte Constitucional manifiesta que una falla en
humanidad de las personas; y ante lo expuesto decidi dar un plazo tres aos y
1.2 ALCANCE
Hasta radicar los documentos del sistema de gestin de calidad del Laboratorio de
1.2.1
Resistencia elctrica
22
Cables de cobre y Aluminio aislados en material termoplstico 600V; TW, THW y
Cables de cobre suave flexibles aislados en PVC; 75C, 600V, TFF, calibres
18AWG a 16AWG.
Cables de cobre suave flexibles con aislamiento y chaqueta en PVC 60C, 300V;
concntrico.
Cables de cobre dplex flexibles aislados en PVC 75C, 300V; SPT-1, SPT-2 y
1.2.2
Cables de cobre suave flexibles aislados en PVC; 75C, 600V, TFF, calibres
18AWG a 16AWG.
Cables de cobre suave flexibles con aislamiento y chaqueta en PVC 60C, 300V;
SJT, calibres 18AWG a 10AWG
23
concntrico.
Cables de cobre dplex flexibles aislados en PVC 75C, 300V; SPT-1, SPT-2 y
1.2.3 Resistencia
mecnica
Cables de cobre suave flexibles aislados en PVC; 75C, 600V, TFF, calibres
18AWG a 16AWG.
Cables de cobre suave flexibles con aislamiento y chaqueta en PVC 60C, 300V;
24
Cables de cobre dplex flexibles aislados en PVC 75C, 300V; SPT-1, SPT-2 y
1.2.4 Rigidez
dielctrica
Cables de cobre suave flexibles aislados en PVC; 75C, 600V, TFF, calibres
18AWG a 16AWG.
Cables de cobre suave flexibles con aislamiento y chaqueta en PVC 60C, 300V;
Cables de cobre dplex flexibles aislados en PVC 75C, 300V; SPT-1, SPT-2 y
1.2.5
Resistencia de aislamiento
Cables de cobre suave flexibles aislados en PVC; 75C, 600V, TFF, calibres
18AWG a 16AWG.
Cables de cobre suave flexibles con aislamiento y chaqueta en PVC 60C, 300V;
25
Cables de cobre dplex flexibles aislados en PVC 75C, 300V; SPT-1, SPT-2 y
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo
general
1.3.2 Objetivos
especficos
numerales de la norma.
26
2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1 RESEA
HISTRICA
cables flexibles.
550 de 1.999 y en septiembre del 2.001 fue adquirida la totalidad de acciones por
parte de la familia Uribe Durn y por ende catalogada como una empresa familiar.
ALCA.
Nacional de Industriales).
2.2 MISIN
nacionales e internacionales.
ambiente.
2.3 VISIN
gran escala.
2.4 LABORATORIO
DE
CALIDAD
El laboratorio de CEDSA SA fue creado en el ao 2001, con el firme propsito de
El laboratorio cuenta con dos estaciones de trabajo (ver anexo 2 y anexo 3),
28
para las dems se planificar su inclusin de forma sistemtica dentro del sistema
El laboratorio realiza con alta frecuencia diferentes tipos de ensayo, con el fin de
CEDSA SA; de los cuales se hace una descripcin superflua en los siguientes
numerales.
conductores aislados.
Una vez seleccionada la muestra se pela las puntas del rollo sobre el cual se va
tomar la lectura y se introduce el rollo en el pozo, teniendo la precaucin de dejar
sus extremos por arriba del nivel del agua introducimos los dos terminales en el
dimensionales establecidos.
clculo la media aritmtica. El dimetro ser registrado con dos cifras decimales
para determinar el rea de seccin transversal para lo cual se debe utilizar una
conductor.
2.4.4
tomar una muestra del conductor asegurndose de pulir las caras de sus
29
conductor para determinar el espesor promedio se utilizar un calibrador como
de nylon para referencias 14awg - 500 kcmil del tipo THHN. Se tomaran
2.4.6
traccin y elongacin.
velocidad lineal que no exceda de 305 mm/min. Se tomar una probeta libre de
la distancia entre las marcas de los extremos de las mordazas y con estas
mediciones se aplicar la formula de elongacin.
30
A las muestras se les aade un peso a uno de sus extremos de tal manera que
equipo de abrasin.
ambiente, se ingresa al horno y se mantiene durante una hora, se retira del horno
prueba.
Isooctano y Tolueno. Pasados treinta das se realiza una inspeccin visual para
Una vez cortado el espcimen a ensayar se coloca en una placa slida de acero
longitudinal del mandril, se lanza en cada libre una pesa que golpee el cable en el
31
aceite.
especimenes para los ensayos fsicos de cada tramo sumergido, el nylon deber
final del aislamiento no es inferior al 65% con respecto a la misma muestra sin
envejecer.
respectivos.
32
llama del quemador. Con ayuda de la cua se aplica la l ama con un ngulo de
20o con la vertical durante 30 seg. la llama no dura encendida por mas de 60 seg.
enmascarar a una altura de 254 mm. por encima del punto de aplicacin de la
llama, se aplica la llama a la probeta de manera que la punta del cono azul entre
termoplsticos.
Las muestras ensayo son introducidas en el horno durante 168 horas en posicin
vertical sin permitir el contacto entre s, ni con las paredes del horno, una vez
termoplsticos.
33
montar una carga especifica por una hora ms (la carga especfica no es el peso
que se va aadir a cada pie presionador en el aparato de ensayo, sino el total del
ensayo se d por aceptado debe cumplir: para conductores tipo THHN el espesor
2.4.21 Ensayo de doblado en fro. Se realiza para verificar la resistencia al dobles a conductores con
aislantes termoplsticos
periodo de 4 horas.
34
2.4.22 Ensayo rigidez del dielctrico. Se realiza para verificar la rigidez del dielctrico en
conductores con aislantes termoplsticos.
2.4.23 Ensayo de permitividad relativa. Se realiza con el propsito verificar que los conductores
elctricos cumplan con los parmetros de permitividad
relativa.
extremos libres, por arriba del nivel del agua a una temperatura de 75 grados.
9 1 da (inmersin)
9 7 das (inmersin)
9 14 das (inmersin)
material ensayado.
muestra usando grafito como electrodo, dejando libres los extremos para la toma
35
de las lecturas, la temperatura del horno debe ser 97C Se introduce el recipiente
resistencia mecnica.
2.5 CERTIFICADOS
Desarrollo tecnolgico (CIDET) y cumplen con las NTC. Desde 1993 CEDSA S.A.,
Bureau Veritas Quality Internacional Colombia. El CIDET, realiz una visita a las
THW, PVC 75C, 600V, Cobre Suave o Aluminio 1350 del 16 al 8 AWG:
Monoconductor Flexible, TFF, PVC 60C, Cobre Suave del 20 al 16 AWG: CABLE
Multipolar Encauchetado Flexible, SJT, PVC 60, 300V, Cobre Suave calibre del
36
ESTRATGICAS
se muestra a continuacin:
2.6.1
Cables elctricos:
2.6.2 Cables
de
telecomunicaciones:
Fibra ptica
Cables Electrnicos
Ensambles Conectorizados
Cables Estructurados
automotriz:
XLP
Especiales
Ignicin
Batera
37
2.7 PRODUCTOS
2.8 ORGANIZACIN
L A B O R A T O R IO D E E N S A Y O S A C O N D U C T O R E S E L C T R IC O S C E D S
A S .A .
G E R E N T E
G E N E R A L
D IR E C T O R D E
C A L ID A D
F A C IL IT A D O R D E
L A B O R A T O R IS T A
C A L ID A D
IN S P E C T O R E S
38
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA GENERAL
ASISTENTE DE
COMIT DE CALIDAD
GERENCIA
AUDITORES INTERNOS
DE CALIDAD
GERENCIA DE
GERENCIA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
ADMINISTRATIVA Y
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA TCNICA
MANUFACTURA
MANTENIMIENTO
FINANCIERA
REA DE
REA DE PLANEACIN
REA DE
REA DE CONTROL
REA FINANCIERA
INFRAESTRUCTURA
DE LA PRODUCCIN
LICITACIONES
DEL SGC
REA DE
ELECTRNICA Y
REA DE CONTROL
REA DE
REA DE COMPRAS
REA TCNICA
ELECTRICIDAD
DE LA PRODUCCIN
MERCADEO
REA DE
REA MECNICA
PROCESOS DE
REA LOGSTICA
REA DE VENTAS
LABORATORIO DE CALIDAD
FABRICACIN
REA DE
DESARROLLO
REA DE ALMACN
HUMANO
Y DESPACHOS
REA DE CARTERA
REA DE SERVICIOS
GENERALES
39
2.9 MERCADO
Bucaramanga.
40
3 MARCO TERICO
Las empresas Colombianas han entrado en la era de certificaciones y
acreditaciones, no solo por los beneficios que representa trabajar con un sistema
tcnica.
Los laboratorios de metrologa forman parte del sistema productivo, el cual debe
internacional que les garantizar a todos sus clientes sin mayor prembulo la
2 http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/
laboratorios que realizan calibraciones y/o ensayos. A finales del ao 1999, esta
Gua ha sido reemplazada por la Norma Internacional ISO/IEC 17025 la cual forma
17025 incluye muchos de los criterios contenidos dentro de las Normas ISO 9001
operaciones de un laboratorio4
Esta nueva norma presenta algunos cambios dentro de los que se destaca la
inclusin de los requisitos de gestin y una mayor profundidad con respecto a los
requisitos tcnicos
competencia tcnica en los mtodos empleados para desarrollar sus pruebas, que
determina su valor.
4 http://www.inen.gov.ec/index.html
42
extranjeros con mayor facilidad, debido a que se reducen costos, tiempos en los
que era necesario incurrir para acreditar su producto en el exterior, por medio de
pases firmantes8.
Certificado de Conformidad con el mismo, el cual debe ser expedido por una
7 Gua para estimar la incertidumbre de la medicin / CENAM / WSchmid y R Lazos / Mayo 2000 4
/ 27
8 http://www.ilac.org.
43
del laboratorio adems de los beneficios que trae consigo la misma, se debe
fortalecimiento.
o del medio ambiente y la prevencin de prcticas que puedan inducir a error a los
elctrico.
Que la Honorable Corte Constitucional ha expresado que una falla en el servicio
fruto de una conexin deficiente o errnea puede dar lugar a un incendio y con l a
9 Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas. Resolucin nmero 18 0398 del 7 de abril de 2004
44
elctrica.
marginal, independiente o para uso particular) y 14.16 (red interna) de la Ley 142
14.31 y 14.33.
El RETIE aplica a las personas que ejecutan las actividades de diseo, direccin
ejercicio profesional.
45
el sector elctrico.
AWG o Kcmil debe cumplir con los requisitos descritos por norma. La conformidad
El rea mnima de la seccin transversal no debe ser menor al 98% del rea
nominal.
Tcnicas Colombianas.
46
3.1.3 Acreditacin.
aplicable.
Acreditacin.
Cada organismo acreditado slo podr hacer referencia a esta condicin para las
condicin.
SEPTIEMBRE 16 DE 1993.
47
Una norma tiene por finalidad definir las caractersticas que debe poseer un
objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados en el
mbito internacional.
preciso.
relacionados con:
9 La metrologa;
48
CERTIFICACIN Y METROLOGA
SUPERINTENDENCIA DE
ORGANISMO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
NORMALIZACIN
ICONTEC
Y SUPERVISIN
CONSEJO TCNICO
UNIDADES SECTORIALES
ASESOR PARA LA
DE NORMALIZACIN
ACREDITACIN
CONSUMIDORES, GOBIERNO,
ORGANISMOS ACREDITADOS
LABORATORIOS
LABORATORIOS
ORGANISMO DE
ORGANISMO DE
DE PRUEBAS Y
DE
INSPECCIN
CERTIFICACIN
ENSAYO
METROLOGA
49
del gobierno nacional. Este organismo tiene por funcin elaborar, adoptar y
directrices fijadas por el Consejo Nacional de Normas y Calidades, que tiene como
Normalizacin
3.2.4
tcnico expedido por la SIC para tal fin, el cual se basar en las normas
internacionalmente aceptadas.
50
pueden ofrecer sus servicios frente a los terceros y aplicar las sanciones que
se encuentren sometidos.
procedente.
Asesor para la acreditacin, est conformado por representantes del gobierno, del
Industria y Comercio, quien deber convocarlo para que concepte en torno de los
esas caractersticas.
3.2.7 Laboratorio de prueba y ensayo. Laboratorio nacional, extranjero o
de materiales o productos.
51
3.2.8
generales.
manera:
Planificacin: Orientada al establecimiento de objetivos y la especificacin de procesos y de
recursos.
de calidad y los enfoques basados en mejora son medios para satisfacer las
11 Lina Paola Rincn Figueredo y Felipe Fajardo Sanabria; Cmo implementar un sistema de gestin
eficaz en laboratorios de ensayo y calibracin ICONTEC 2004
52
entre s.
conformidad.
Certificacin: Proceso por el cual una tercera parte garantiza, a travs de un documento, que un
determinado producto, proceso o servicio es conforme con
calibracin que a diferencia de la certificacin evala los requisitos del sistema de gestin de calidad.
clientes.
12 Lina Paola Rincn Figueredo y Felipe Fajardo Sanabria; Cmo implementar un sistema de gestin
eficaz en laboratorios de ensayo y calibracin ICONTEC 2004.
53
Aspecto
Objeto
Propsito La
acreditacin
organismos de certificacin
exclusivamente por un
organismo de acreditacin
encuentran en capacidad de
admiten exclusiones
capacidad o responsabilidad
de la organizacin para
reglamentarios aplicables
3.5 FAMILIA
ISO
IEC
54
La ISO desarrolla labores que envuelven casi todos los sectores de la tcnica
(ITU), han integrado sus grupos de trabajo con el propsito de fortalecer la mutua
3.5.1
la efectividad.
normalizacin en el mundo.
55
3.5.2 Comisin
electrotcnica
adoptadas por todo el mundo como normas nacionales que sirven de referencia a
sector.
13 www.iec.ch
56
electrnicos
de las guas.
gran avance para los laboratorios que necesitaban que les fueran reconocidas sus
competencias.
Ante las dificultades y falta de claridad en la gua, la ISO inicio la revisin de la Gua ISO IEC 25 en
el ao de 1995, a travs del Working Group (WG 10) de la
57
El resultado obtenido de la ISO IEC 17025 en el ao de 1999 contiene la amplia
Las principales modificaciones introducidas por la ISO IEC 17025 con relacin a la
modificaciones coyunturales14
25.
Son diferencias no slo de forma, sino tambin de contenido, para que los
facilita su evaluacin.
58
correctivas.
orientacin.
con la ISO IEC 17025, nos damos cuenta que estas guas se han transformado en
una norma ms rigurosa, pero que es ms extensiva y descriptiva, que anula las
La norma ISO 17025 tiene en cuenta el muestreo y establece que los mtodos de
59
electrnico.
Incluye que ante cualquier desviacin al mtodo de ensayo debe ser autorizado
los procedimientos.
3.8 GENERALIDADES
DE
En esta norma establece los criterios para los laboratorios de ensayo o calibracin
60
entre pases es ms factible cuando se cumple esta norma, y que han firmado
internacionales.
Existen algunos principios sobre los cuales se basa la ISO IEC 17025 dentro de
15 www.ideam.gov.co
61
tcnicamente validos.
La acreditacin bajo la norma NTC ISO IEC 17025, nos permite hacer claridad en
La NTC ISO/IEC 17025 primera edicin hacia referencia a los requisitos de las
que los laboratorios que cumplan los requisitos de esta norma operan con un
En los captulos del cuatro al ocho de la ISO 9001:2000 se describen los requisitos
del producto y medicin anlisis y mejora), que cotejada con la NTC ISO IEC
17025; cuenta con cinco captulos dentro de los cuales el cuarto, hace referencia a
62
3.8.1 ISO 17025 comparativo ISO 9001. La ISO IEC 17025 establece un
mayor grado de competencia tcnica que los requisitos impuestos por ISO 9001.
metrologa o prueba.
9 Requerimientos ms prescriptivos.
calibracin.
actividades.
apropiado.
63
9 Requisitos de Gestin
4.1 Organizacin: Contar un ente legalmente identificable con independencia de juicio e integridad,
que tenga definida completamente su estructura organizacional,
4.2 Sistema de Calidad: implantar un sistema de calidad, poltica y objetivos de calidad adecuados
con el alcance de las actividades desarrolladas, documentando
4.7 Servicio al Cliente: cooperar, permitir el seguimiento del cliente y obtener retroalimentacin de
su parte.
4.8 Quejas: definir polticas y procedimientos que permitan atender las quejas proporcionadas por
los clientes.
64
4.9 Control del trabajo de ensayo y/o calibracin no conforme: definir polticas y procedimientos
para implantar acciones correctivas cuando existen no
tcnica o administrativa.
4.12 Control de Registros: contar con procedimientos para identificacin, acceso y mantenimiento
de registros tcnicos y administrativos.
4.13 Auditorias Internas: definir las actividades para detectar el cumplimiento del sistema de gestin
como tcnico.
9 Requisitos Tcnicos
5.2 Personal: contar con personal con la educacin, entrenamiento, conocimiento tcnico y
experiencia necesaria para desarrollar los ensayos y dar cumplimiento al
sistema de calidad.
medicin.
65
referencia.
unidades.
5.7 Muestreo: siempre que sea apropiado, se deben utilizar planes de muestreo
calibraciones.
5.10 Informe de Resultados: especificar claramente los resultados obtenidos en los procesos de
medicin, en el formato adecuado, que exprese fielmente las
mediciones realizadas.
3.8.3
necesidad de que los laboratorios que forman parte de una organizacin mayor o
que ofrecen otro tipo de servicios, funcionen bajo los lineamientos de un sistema
de gestin de calidad que de cumplimiento a la ISO 9001: 2000 pero adems, que
cumpla con los requisitos tcnicos exigidos por la NTC ISO IEC 17025:2005
calibracin.
66
9001:2000, as quien cumple con esta norma internacional, tambin funciona bajo
trazabilidad.
cuatro, debido a que se quiere ajustar con los lineamientos de la ISO 9001:2000
A grandes rasgos se puede decir que esta versin establece la mejora continua en
alinear la NTC ISO IEC 17025 con la norma ISO 9001:2000 en cuanto a la
gestin.
Esta nueva versin propone un sistema especialmente dirigido a la gestin, que
que el sistema de gestin del laboratorio cumple con todos los requisitos de la ISO
9001.
17 Laura Cecilia Daz, Maria Gabriela Durn CIATH de la FCEFyN de la UNC, Avda. Vz. Sarsfield
1603, CP 5016, Crdoba, Argentina.
67
para la mejora del sistema de gestin, para identificar la ocurrencia de desvos del
aquellos.
Se incluye el tem 4.2.4 existe un enfoque orientado a satisfacer los requisitos del
Se incluye el tem 4.2.7 para asegurar la integridad del sistema cuando existan
cambios.
68
exclusivamente a la calidad.
El agregado del tem 5.9.2 que se refiere al tratamiento de los datos de control de
certificados de calibracin.
En particular, para los requisitos de los sistemas de gestin de las mediciones que
69
podran alinearse.
3.8.4
una actividad.
La SIC con el fin de garantizar la homogeneidad internacional requerida para el
planteados en la NTC ISO IEC 17011 Requisitos Generales para Organismos que
organismos son evaluados por una entidad competente. Dentro de los procesos
9 Solicitud: es la intencin de acreditacin dirigida a la SIC, que incluye el formato de solicitud para
laboratorios de ensayo 3020-F04 y el envo de la
documentacin respectiva.
70
auditor.
SIC.
71
SOLICITUD DE ACREDITACIN
REVISIN DE LA
DOCUMENTACIN
SUBSANAR LA
DOCUMENTACIN
CUMPLE
NO
REQUISITOS
SI
AUDITOR
ACEPTACIN
AUDITORIA
INFORME
ACCIONES CORRECTIVAS
CONCESIN
NO
DE LA
ACREDITACIN
SI
CERTIFICADO DE
ACREDITACIN
72
y respaldo incondicional que la alta gerencia puede otorgar. Este puede ser el
presente que es un proceso que requiere respaldo total, real, efectivo y continuo.
organizacin.
Antes de iniciar el proceso de diseo e implementacin se debe tener en cuenta
sustraer informacin pertinente y precisa de la situacin actual del laboratorio, con la cual se pueda
definir un camino que conlleve al xito de la acreditacin.
mejoramiento continuo (ver figura numero 5), en las que se considera conveniente
4.1 INVESTIGACIN
DIAGNSTICO
sistema de gestin exigido, lo que implica una valoracin metdica y real de lo que
gestin de la calidad.
absoluto por parte de la direccin no solo destinando los recursos necesarios, sino
que su compromiso va ms all; debe orientar y decidir sobre cada una de las
actividades a realizar.
objetivos y dems que sirven como punto de partida para crear una cultura
74
El apoyo de la alta direccin marca el camino que conl eva a tener xito o fracaso
en el intento de la acreditacin, pero adems, el esfuerzo agregado del equipo de
sistema.
desarrollar.
4.3 DOCUMENTAR
Esta etapa nace al obtener los resultados directos del diagnstico e incluye el
diseo de los procesos. Se debe identificar si es necesario cambiar algo para que
traslapar actividades.
calidad pero si es necesario dar los aportes puntuales que conlleven a mejorar los
informacin extrada del anlisis del diagnstico hecho al laboratorio, junto con los aportes y
participacin de cada integrante del equipo de trabajo.
sistema.
para obtener la acreditacin. Esta puede ser muy complicada o muy sencilla y
75
El diseo del sistema de gestin de la calidad para el laboratorio, debe incluir los
4.4 IMPLEMENTAR
la auditoria de suficiencia.
laboratorio de ensayos.
4.5 AUDITAR
Esta etapa es vital para descubrir las falencias con respecto a los requisitos
desarrolladas en el laboratorio.
4.6 MEJORAR
laboratorio.
76
BASE DE LA PLANEACION
INVESTIGAR
PLANEAR
PLANEAR
DIAGNOSTICAR
SENSIBILIZAR
CAPACITAR
DISEAR
ASEGURAR
DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
CONTROLAR
AUDITAR
ACTUAR
MEJORAR
ACREDITACION
5 DIAGNSTICO
El diagnstico es el primer paso para conocer el estado real del laboratorio Para
concluir esta etapa con xito es necesario tener conocimiento previo de los
lectura dedicada de la NTC ISO IEC 17025 o por un grupo asesor o consultor
de las tareas anteriores es vlida para iniciar el anlisis de los requerimientos de la norma.
diagramas de flujo con el fin de hacer el contraste respectivo con los documentos
ya elaborados.
lista de chequeo con cada numeral exigido, en la cual se pueden registrar las
ISO IEC 17025, aquel os que deben ser modificados y especialmente los procesos
de los numerales que necesitan ser diseados.
UIS, con una intensidad de 12 horas; sentando las bases fundamentales para
en el proceso de acreditacin.
El diagnstico sin duda es pilar fundamental para definir la correcta integracin, el cumplimiento o
no de los requisitos y las modificaciones necesarias al sistema.
Se debe tener claridad que el enfoque real consiste en examinar lo que se hace
probable (debido a que se cuenta con el sistema de gestin de calidad ISO 9001)
en gran parte la situacin real del laboratorio con respecto a los requerimientos de
la norma.
5.1 HOJA
DE
VERIFICACIN
laboratorio, quien orient el proceso en todo momento, pero tambin a cada una
79
Elementos de Diagnstico
a) Ttulo resumen
b. 4.1.1
Cumplimiento:
requisito de la norma.
1 2 3
1Si
cumple
el
requisito
80
4.1 Organizacin
Registro del
El laboratorio es legalmente responsable.
laboratorio
Existe un representante legal del e implcitamente ubica al laboratorio de calidad como un 4.1.1
laboratorio
Existe algn documento que lo cual se estipule la fecha de creacin del laboratorio de acredite como
legalmente
responsable
Requisitos del
laboratorio
ensayo y calibracin de tal manera que certificado en el Sistema de Gestin de calidad NTC ISO
cumpla con los requisitos de la NTC 9001:2000 y cuyo enfoque esta centrado en los requisitos 4.1.2
reguladoras u organizaciones que procesos debido a los recientes cambios efectuados en la otorgan
el reconocimiento.
compaa, se hace necesario disear documentar,
calidad.
Alcance del
Sistema de
local permanente, en lugares fuera de propias dentro de la compaa CEDSA SA, en la cual puede
Gestin
Realiza pruebas de laboratorio fuera capacidad y los recursos necesarios para efectuar los de sus
instalaciones.
El laboratorio subcontrata ensayos instalaciones para lo cual deben tomarse las medidas que estn al
alcance de la pertinentes.
acreditacin
subcontratados.
Conflicto de
intereses
define las responsabilidades del personal realizar el control respectivo de los parmetros exigidos
para clave a fin de identificar potenciales los conductores que se elaboran all. Existe una descripcin
conflictos de inters.
Se han definido funciones y estos cargos se tienen definidas las funciones y las
responsabilidades del personal clave, responsabilidades de cada uno, pero falta disear el perfil y que
pueda ejercer influencia en las las competencias del cargo del laboratorista, adems, actividades de
calibracin y/o
ensayo.
81
Como se evidencias estas funciones definir las responsabilidades de personal adicional. Se debe y
responsabilidades.
y administrativo cuenta con la autoridad y recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, pero
hace falta necesarios para llevar a cabo sus tener un registro del inventario de equipos, del prepuesto
4.1.5a
funciones e identificar desviaciones de anual entregado al laboratorio, falta capacitar al personal los
procedimientos.
necesaria su actualizacin
libres de presiones comerciales y procedimientos o mecanismos que eviten o estipulen que la 4.1.5b
resultados de su trabajo.
garantizar que el personal se se d a conocer el trabajador sus derechos y deberes que encuentra libre
de presiones que debe cumplir para mantener la integridad e imagen del afecte la idoneidad de sus
pruebas. laboratorio de calidad, adems de definir correctamente que el equipo de trabajo del
laboratorio de calidad solo reporta a
el Director de Calidad.
del cliente
relacionados con la confidencialidad del haga referencia a la confidencialidad que debe tener el
cliente, incluidos el almacenamiento equipo de trabajo del laboratorio con cada uno de sus 4.1.5c
resultados.
resultados de ensayo.
Integridad
operacional
4.1.5d
de calidad.
Estructura
Definir la organizacin y la estructura de
relaciones entre la gestin de calidad, las ubicacin dentro de las instalaciones de CEDSA SA. Se
debe operaciones tcnicas y los servicios de hacer un mapa de procesos.
apoyo.
y autoridad
4.1.5f
calibraciones.
82
funciones y responsabilidades.
Supervisin del
4.1.5g
utiliza el laboratorio para supervisar realizan las supervisones y las verificaciones del personal y
valorar el personal de ensayo y/o que trabaja en el laboratorio de calidad. La supervisin y
calibracin incluyendo los
aprendices.
Direccin
tcnica
4.1.5h
del laboratorio.
Quien es el responsable de la
direccin tcnica.
Gerente o
director de
definida para implementar, para asegurar niveles jerrquicos del organigrama, en el manual de su
continuidad y supervisar el sistema de funciones y responsabilidades se presenta como jefe directo
4.1.5i
calidad, con acceso directo al ms alto del director de calidad al Gerente Administrativo. Se debe
nivel de gestin en el cual se toman actualizar el manual de funciones y de responsabilidades.
decisiones.
gerencia o
director
En caso de ausencia del personal Se debe estipular en el procedimiento de Gestin del talento 4.1.5j
clave existe una persona clave para humano o en un formato quienes son los designados para
substituirlo.
adecuada.
4.1.5
Pertinencia de
de la pertinencia e importancia de sus sobre los objetivos de calidad de la NTC ISO 9001:2000 es los
objetivos
actividades y de la manera en que necesario redactar las polticas para el laboratorio que contribuyen
al logro de los objetivos del deben estar encaminadas y virando en el mismo sentido de sistema de
calidad.
4.1.6
Comunicacin
procesos de comunicacin apropiados laboratorio, desarrollar una matriz de comunicacin dentro
del laboratorio y de que la vinculando los cargos y la forma en que se interrelacionan.
83
Polticas y
Procedimientos
implementa un sistema de gestin calidad NTC ISO 9001:2000, pero como se menciono con 4.2.1
programas, procedimientos e
de calidad y asegura su difusin, ISO IEC 17025:2005, asegura su difusin dejando el sistema
comprensin y aplicacin.
Mantiene un SGC apropiado con el 9001:2000, falta actualizarlo y disear nuevos objetivos, alcance
de sus actividades.
Ha documentado objetivos y
polticas de calidad.
sistema
implementacin del sistema de gestin y indicadores sobre los procesos que afectan adversamente la
4.2.4
4.2.7
legales y reglamentarios
Aunque en las reuniones con la alta direccin de los Jefes de
La alta direccin debe asegurarse de que rea se tocan temas relacionados, no se tiene un se mantiene
la integridad del sistema de procedimiento de revisin por la direccin que oriente y gestin cuando
se planifican e
Manual de
calidad
de calidad que:
4.2.5
4.2.6
Describir la estructura de la
Declaracin de
la poltica de
debe incluir
calidad
4.2.2
profesionales y calidad en la
concerniente a la calidad;
84
documentacin de calidad,
El compromiso de la direccin en
continuamente.
de calidad.
los procedimientos.
Procedimientos
Aprobacin y
Emisin
4.3.2.1
idoneidad.
toda la documentacin sobre calidad, que adems, tienen un listado maestro de documentos obsoletos
contenga las revisiones vigentes y la que tal ves no sea necesario.
documentos obsoletos.
Disponibilidad
sobre calidad se encuentra disponible estipulado que se deben mantener todos los documentos de
4.3.2.2 a
cuando se requiere y en los lugares calidad en los lugares apropiados y esenciales, pero debido
apropiados en donde se llevan a cabo a los cambios recientes no se encuentran en todos los
operaciones esenciales para el
Los documentos se encuentran al alta direccin) y solo los documentos que requiera cada alcance, en
el lugar apropiado, para rea.
Examinar y/o
modificar
aplicables.
Documentos
obsoletos
adecuadamente aquellos retenidos ya sea concretarlo, se tiene un sel o especial para marcar los
4.3.2.2c,d
conocimiento.
Por cuanto tiempo se mantienen implcitamente se dejan hasta que la siguiente versin archivados los
documentos
caduque.
85
LABORATORIO DE ENSAYOS A CONDUCTORES ELCTRICOS CEDSA
obsoletos.
conocimiento.
Identificacin
4.3.2.3
revisin o actualizacin;
identificacin establecida.
Numeracin de pginas;
documento;
documento.
Cambios al
documento
son revisados y aprobados por quienes aprobada por personal designado, cumple con los requisitos l
evaron a cabo la revisin original o por de la NTC ISO IEC 17025:2005
4.3.3.1
alguien designado.
revisin y aprobacin.
Texto
alterado o
alterado o nuevo, o los anexos en un formato especial, por lo tanto cumple con los
nuevo
requerimientos
4.3.3.2
documento es modificado
Enmiendas a
mano
para realizar las enmiendas a mano a los necesario documentarlo, por que es un sistema bastante
documentos y para la impresin formal.
4.3.3.3
Quien es el responsable
Enmiendas en
versin
electrnicos.
medidas para su seguridad.
4.3.3.4
Se tienen establecidos
en sistemas computarizados o
medios magnticos.
Polticas y
procedimientos
procedimientos referentes a la revisin de ISO 9001:2000, pero que no es apto ni cumple con los
solicitudes, licitaciones y contratos. Las requisitos necesarios a la NTC ISO IEC 17025, esto por el
4.4.1
polticas y los procedimientos debern enfoque como productos ofrecidos y el enfoque como
garantizar:
Los requisitos, incluidos los mtodos requisitos necesarios como un proceso aparte, o tratar de 86
entendidos.
involucradas.
Revisiones
incluyan:
4.4.2, 4.4.3
cliente;
momento debido a su carcter de control de produccin, no
Subcontracin de trabajo,
Cambios significativos y
Notificacin al
Cliente
4.4.4
al cliente
Enmiendas del
contrato
4.4.5
personal.
Competencia
4.5.1, 4.5.4
subcontratistas
Listado de subcontratistas
Certificados de acreditacin
Aprobacin del
cliente
4.5.2, 4.5.3
sea especificado por este o por la
autoridad reguladora.
Polticas y
procedimientos para la seleccin y compra de los para compras, enfocado en el material productivo.
Las servicios y suministros que se utilizan y compras que requiere el laboratorio y que afectan la
calidad 4.6.1
Deben existir procedimientos para la servicios, y por lo tanto no se tiene establecido un compra,
recepcin, almacenamiento de procedimiento que cobije al laboratorio de calidad. Se hace los
reactivos y materiales consumibles del necesario disear, actualizar e integrar el procedimiento de
laboratorio que se necesiten para los compras con el que esta en vigencia actualmente y ajustar 87
Verificacin
suministros, los reactivos y los materiales ingresa a la compaa y no verifica la funcionalidad de los
4.6.2
consumibles comprados que afecten la instrumentos que adquiere la empresa, no se tiene calidad de
los ensayos no sean utilizados documentado el procedimiento o instructivo de verificacin.
cumplimiento.
compra
la calidad de las prestaciones del datos que describen los servicios solicitados los cuales son
laboratorio deben contener datos que aprobados por el director de calidad.
4.6.3
Proveedores
aprobados
productos consumibles, suministros y productivo, que tiene un enfoque un poco diferente a las
servicios crticos que afectan la calidad de necesidades del laboratorio, pero no realiza ni tiene un
4.6.4
los ensayos y mantiene registros de las procedimiento o instructivo que evale a sus proveedores
evaluaciones y establece una lista de directos del laboratorio. Es necesario disear, e integrar si
aquellos que son aprobados.
cliente.
con los clientes o representantes para cooperacin con los clientes, pero la compaa lo realiza, no
aclarar el pedido del cliente y para existe an una poltica para el laboratorio con respecto a la 4.7.1
realizar el seguimiento del desempeo del confidencialidad y con respecto al servicio de seguimiento
laboratorio en relacin con el trabajo que pueda hacer el cliente con respecto a los ensayos realizado,
garantizando la
Retroalimentaci
n del cliente
retorno, positiva o negativa de sus los productos vendidos por la organizacin, por lo tanto se
clientes que se analiza para mejorar el debe disear otra encuesta que especifique los servicios del
4.7.2
sistema de gestin, las actividades de laboratorio con el fin de que sea breve y fcil de diligenciar,
ensayo y el servicio al cliente.
ampliarla demasiado.
4.8 Reclamos
Polticas y
procedimientos
para la resolucin de reclamos de clientes clientes, pero los reclamos son tomados como no u otros.
4.8
conformidad.
Registros
4.8
88
Polticas y
Asegurar que se implementen polticas y
procedimientos
trabajo o resultados que no se ajustan a mencionado con anterioridad es conciso frente a los 4.9
los procedimientos o requisitos del productos. Este procedimiento es una muy buena gua para
cliente; los procedimientos debern disear un nuevo procedimiento e integrarlo con el sistema
garantizar que:
autoridades;
inmediato;
el trabajo, si es necesario;
4.10 Mejora
Mejorar el
sistema de
de gestin mediante el uso de la poltica esta claramente documentado ni actualizado, para esto se de
calidad, objetivos de calidad, los diseara el procedimiento de revisin por la direccin en la 4.10
resultados de auditoria, el anlisis de cual se debern tener en cuenta los numerales estipulados datos,
las acciones correctivas y en este numeral.
Polticas y
procedimientos
y designar las autoridades apropiadas procedimiento en cuanto a las acciones a seguir ante una para
implementar las acciones
4.11
correctivas; los procedimientos debern de calidad. Se analizan las causas, se implementan, se hace
incluir:
seguimiento, se documentan.
Anlisis de causas;
Seleccin e implementacin;
de calidad.
Acciones de documentacin y
monitoreo;
E implementacin de auditorias
la accin
necesarias y las fuentes potenciales de no acciones preventivas, es su mayor parte cumple con los
conformidad.
4.12.1
89
LABORATORIO DE ENSAYOS A CONDUCTORES ELCTRICOS CEDSA
4.12.1, 4.12.2
Procedimientos
registros tcnicos:
Identificacin;
hacia el laboratorio.
Codificacin;
Recoleccin;
(Tabla de contenido);
Acceso;
Archivo;
Almacenamiento y tiempo de
retencin;
Mantenimiento;
Disposicin;
Integridad de
los registros
Legibles;
4.13.1.2
4.13.1.3
Fcilmente recuperables;
4.13.1.4
mantenidos en un ambiente
apropiado, y
confidencial.
Registros
tcnicos
y derivados.
4.13.2.1
Observaciones originales;
auditoria;
Registros de calibracin;
certificado de calibracin;
debe documentar.
personal responsable de la
calibracin y ensayo, y
90
Registro de
informacin
4.13.2.1
Identificar los factores que afectan condiciones, pero si se tiene un mtodo especifico por el la
incertidumbre;
Registro
4.13.2.2
momento que se realizan y que sean
Correccin de
los registros
registros originales se haga de tal manera tanto en el instructivo o procedimiento de control de que:
4.13.2.3
los registros
electrnicos
originales almacenados electrnicamente.
4.13.2.3
Requisitos
4.14.1
4.14.2
cumplan con todos los elementos nuevo formato para las auditorias referentes a la NTC ISO
4.14.3
del sistema de calidad y los IEC 17025:2005 o incluirla en un solo formato de tal manera 4.14.4
garantizar que:
Las auditorias sigan un programa y no muy preciso, existe un encargado de planear las
procedimiento predeterminado;
auditorias.
calidad) planifique y organice las En este momento las auditorias son realizadas por personas
auditorias;
Las auditorias sean conducidas por que tenga que realizar este tipo de auditorias.
permiten;
correctivas;
los resultados que pudieran verse No se tiene documentado, la notificacin a los clientes afectados;
91
acciones correctivas.
Objetivos
direccin del laboratorio lleve a cabo de analizar los indicadores y problemas que surgen dentro
4.15.1
revisiones peridicas de la gestin del de la compaa, estas reuniones hacen parte de la revisin
sistema de calidad, basado en un por parte de la direccin. En el manual de calidad se hace programa
y procedimiento
necesarias.
Contenidos
polticas y procedimientos;
supervisin;
recientes;
externos;
trabajo;
Reclamos;
personal).
Medidas
tomadas
cabo dentro de una escala de tiempo conformes y de acciones correctivas. Dentro de este apropiada y
acordada.
4.14.2
Registros
4.14.2
5.2 Personal
Calificaciones
especficos, realizan ensayos, evalan manual de funciones se escoge el perfil del funcionario. La
resultados est calificado en cuanto a evaluacin de desempeo no es suficiente se debe educacin,
capacitacin, experiencia y desarrollar una evaluacin adicional que contemple la aptitudes
demostradas.
laboratorio.
92
Personal
capacitado
5.2.1
Programa de
capacitacin
capacitacin para establecer metas e capacitacin, las metas de capacitacin para los integrantes
identificar las necesidades y provisin de del laboratorio deben definirse y tal vez disear un 5.2.2
la capacitacin.
necesidades de formacin y como administrativo y/o del director de calidad. Se debe disear
proporcionarlas, que sea pertinente y un procedimiento en el cual se exprese la forma de como se
evala su eficacia
Empleados
Asegurar que:
5.2.3
Descripciones
de puesto
del personal administrativo, tcnico y de responsabilidades, pero hace falta actualizarlo con las
apoyo clave.
5.2.4
Personal
autorizado
5.2.5
Ensayos y calibraciones;
Preparar informes de los ensayos y responsable, esto se puede definir en el manual de calibraciones;
Operar determinado tipo de equipos. interpretaciones de los resultados de ensayo se hacen en este
momento cuando se emiten protocolos de productos a
93
Registros
Asegurar que el laboratorio mantenga
registros de todo el personal tcnico una evaluacin de las competencias tcnicas de los 5.2.5
Competencia;
Capacitacin, aptitudes y
realizan.
experiencia.
competencia.
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
Requisitos
tcnicos
5.3.1
para mantenerlas.
Instalacin
comprometan la calidad de los resultados. respectivo seguimiento, al igual que adquirir los equipos
necesarios de acuerdo a lo establecido en las normas.
Monitoreo
controles y registros de las condiciones ambientales del laboratorio, por lo tanto se deben disear
5.3.2
ambientales.
Se debe prestar atencin a al polvo, condiciones sean importantes para la ejecucin de los
interferencia electromagntica, humedad, ensayos a conductores elctricos.
vibracin
Interrupcin de Asegurar que los ensayos y calibraciones
los ensayos
se interrumpan cuando los resultados se intuicin o conocimientos en algunos casos los trabajadores
vean amenazados por las condiciones pueden hacerlo implcitamente. Se debe establecer en el 5.3.2
ambientales.
94
esta situacin.
Actividades
incompatibles
5.3.3
Acceso
5.3.4
Mantenimiento
laboratorio.
5.3.5
Mtodos y
Procedimientos
y procedimientos adecuados para los aplican algunos procedimientos como se estipula en las ensayos
y calibraciones, incluidos segn normas. No se determina en los procedimientos la 5.4.1
normalizados
Instrucciones
para el equipo
equipos.
5.4.1
actualizados y fcilmente disponibles para Si es posible documentar los pasos necesarios en los el
personal.
medicin.
mtodo
5.4.1
Documentadas;
Tcnicamente justificadas;
autorizadas, y
Seleccin de
mtodos
5.4.2
cliente;
calibracin;
Como existen mtodos alternativos para ejecutar un ensayo
Segn sea el caso, estn basados en se debe documentar que el laboratorio debe escoger el las ltimas
normas internacionales, ensayo ms apropiado de ejecucin.
regionales o nacionales.
95
aplicacin.
Seleccin de
mtodo no
informe al cliente sobre el mtodo elegido de ensayo en el que se definan estas condiciones.
por el cliente
5.4.2
en laboratorios, o
laboratorio.
Mtodos
inapropiados
inapropiado u obsoleto.
5.4.2
Mtodos
desarrollados
por el
laboratorio
5.4.3
Mtodos no
normalizados
5.4.4
asegrese de que:
y calibracin, y
validacin
5.4.5.1
objetivas, de que se cumplen los
especfico propuesto.
Validar el
mtodo
laboratorio.
5.4.5.2
mtodos no normalizados,
ampliaciones y modificaciones de
mtodos normalizados
96
Documentar
Asegurar que la validacin del mtodo
incluya:
laboratorio.
5.4.5.2
Registros de validacin;
Procedimiento usado;
Rango y
Exactitud
5.4.5.3
Estimar la
incertidumbre
de medicin
incertidumbre de la medicin.
incertidumbre de medicin
5.4.6.1
incertidumbre.
Procedimiento
de la
incertidumbre
de medicin
5.4.6.2
Componentes
Cuando se estima la incertidumbre de la
de la
medicin, se debe tener en cuenta todos incertidumbre para cada ensayo y que afectan los resultados
incertidumbre
5.4.6.3
utilizando mtodos apropiados de anlisis Determinar las fuentes que contribuyen a la incertidumbre
en la medicin
Clculos y
sistemtica.
5.4.7.1
equipo
automatizado
est suficientemente documentado y cuando las mquinas estn dispuestas para calibracin y a
validado;
funcionamiento;
Proteccin de
datos
5.4.7, 5.10.7
Integridad y confidencialidad de la
Almacenamiento;
Transmisin,
Procesamiento y
Mantenimiento de equipos
97
5.5 Equipo
Operacin
aquel fuera del control del laboratorio) necesarios para desarrollar las pruebas de ensayo. Hace 5.5.1
a 5.5.4
necesario para el ensayo y procedimiento falta adquirir y ajustar algunos instrumentos que exige la
de calibracin est:
norma.
Disponible y funcionando
normas.
adecuadamente;
necesaria;
factibles de codificar.
Revisado y calibrado antes de su Se debe hacer el inventario y determinar por el anlisis de uso;
Operado segn lo indican las Se debe definir un instructivo para verificar los equipos e instrucciones
de uso y
instrumentos de medicin.
mantenimiento disponibles, e
sea factible.
Disear si es factible una codificacin para los instrumentos
en general.
Registros
Asegurar la permanencia y
mantenimiento de los registros del tiene un plan de mantenimiento y limpieza de los equipos de 5.5.5
medicin.
Nombre del fabricante, modelo, Se tiene en la Mayora de los equipos los certificados de nmero de
serie u otra identificacin calibraciones y los manuales correspondientes.
nica;
Verificacin de que el equipo cumple Diligenciar los datos necesarios para identificar plenamente
con los requisitos del laboratorio y el equipo, para su uso, etc. siempre y cuando esto sea las
especificaciones de la norma;
factible.
existen, o la referencia de su
ubicacin;
la prxima calibracin;
convenga, y el mantenimiento
equipo.
98
Procedimientos
5.5.6, 5.5.10,
establezcan e incluyan:
5.5.11
Manejo seguro;
medicin y de ensayo.
Transporte;
Almacenamiento;
ensayo.
Uso;
mantenimiento planificado, y
equipos.
funcionando satisfactoriamente.
Fuera de
servicio
equipo sometido a sobrecarga o mal se aslan pero otros no, y tampoco se identifican como fuera
manejo, que proporcione resultados de servicio.
5.5.7
Se asle;
fuera de servicio;
lmites especificados;
Estado de la
calibracin
la calibracin del equipo, donde sea colocado por el organismo que presta los servicios de factible.
recordacin automtica.
Retorno al
servicio
5.5.9
servicio.
equipos de medicin.
Verificaciones
dar confiabilidad a los resultados, se permitan comprobar que los datos arrojados por los equipos
5.5.10
definido
99
precisa.
Factores de
correccin
5.5.11
asegurarse de que las copias (por medicin y ensayos o cualquier otro software
correctamente.
Ajustes del
equipo
los resultados.
5.5.12
usuario.
Programa de
calibracin
calibracin para sus mediciones y equipo anteriormente disear un procedimiento o instructivo de tal
5.6.1
de prueba.
Trazabilidad
5.6.2
Al usar una fuente interna de calibracin, requerida en la calibracin de los equipos e instrumentos de
asegrese de que no se interrumpa la medicin.
nacionales
La competencia demostrada,
capacidad de medicin y
trazabilidad;
declaracin de cumplimiento.
Establecer la
trazabilidad
se pueda hacer estrictamente con las perfectamente con los laboratorios acreditados.
apropiada
5.6.2.1.2
Materiales de referencia
certificados; o
100
LABORATORIO DE ENSAYOS A CONDUCTORES ELCTRICOS CEDSA
laboratorios); o
laboratorios).
Patrones y
materiales de
calibracin tengan un programa y un son trazables, del cual se tiene un instructivo para hacer la
referencia
procedimiento para:
calibracin.
5.6.3
La calibracin de patrones de
referencia trazables a las unidades No se cuenta con materiales de referencia ni de controles del S
por un organismo
intermedios.
competente;
referencia antes y despus de Si es posible con los patrones intentar hacer la calibracin cualquier
ajuste;
referencia con las unidades del SI, en que se puedan verificar los equipos de medicin y ensayo
donde sea posible, o con materiales y cual va a ser la forma en que estos materiales son de referencia
certificados;
patrones y materiales de
referencia.
Transporte y almacenamiento de
referencia.
5.7 Muestreo
Plan y
5.7.1
resultados;
Seleccin de muestras;
Desviaciones
5.7.2
Registros
5.7.3
pertinente);
procedimiento de muestreo, si
101
fuera apropiado.
Procedimientos
Documentar los diversos aspectos o
procedimientos de la gestin de los muestras de ensayo y su disposicin, esto es debido a que 5.8.1
Transporte;
Recepcin;
medicin.
Manipulacin;
Proteccin;
almacenamiento, y
y su disposicin.
Disposicin.
Identificacin
5.8.2
Deficiencias
Instalaciones
instalaciones apropiadas para mantener laboratorio no esta limitado. En este momento el 5.8.4
la integridad de los tems y la proteccin laboratorio tiene condiciones de temperatura muy de los
que requieran seguridad.
variables.
Condiciones
ambientales
ambientales necesarias para los tems ni se registran las condiciones de temperatura y humedad.
segn convenga.
ambientales.
Control de calidad
5.9.1
datos; el monitoreo puede incluir, pero Se debe documentar el uso de materiales de referencia, no
estar limitado a:
referencia secundarios;
Participacin en la comparacin
prueba de competencia;
Repeticiones;
102
reevaluacin o recalibracin de
tems retenidos, y
caractersticas diferentes de un
tem.
Control de calidad
de datos
5.9.1
estadsticas.
Anlisis de datos
5.9.2
acciones planificadas para corregir el En el caso que se sospeche de datos sospechosos ya sea
problema y evitar consignar resultados en la verificacin de los equipos o ejecucin de los
incorrectos
el problema.
Informe de los
ensayos y
certificados de
contengan:
calibracin
Ttulo;
5.10.2, 5.10.6,
Nombre y direccin del laboratorio; los requisitos exigidos por la NTC ISO IEC 17025.
5.10.8
descripcin y condicin;
validez;
calibracin realizada;
o identificacin equivalente de la
o certificado;
fuere relevante, y
Resultados subcontratados
claramente identificados.
Interpretacin de
103
los resultados de
de los resultados, asegrese de que los en los informes de ensayo. Para dar la interpretacin de los
ensayos
informes de los ensayos incluyen lo los ensayos se requiere de un perfil diferente o de una siguiente:
extensa capacitacin.
5.10.3
ensayo;
Declaracin de la estimacin de la
incertidumbre;
se marcan claramente;
Identificacin de la sustancia,
el muestreo;
Mtodo de muestreo o
procedimiento usado y
desviaciones.
Interpretacin del
resultado de
siguiente:
5.10.4
Condiciones de la calibracin;
Incertidumbre de la medicin;
metrolgica identificada;
Declaracin de la trazabilidad de la
medicin.
Registros de
cumplimiento de los registros de los resultados de la mantiene registros de algunos ensayos, sin
reportar la datos
declaracin de cumplimiento.
definido.
Afirmacin de
cumplimiento
5.10.4.2
cumplimiento.
Reparaciones y
ajustes
5.10.4.3
Intervalos de
calibracin
5.10.4.4
Opiniones e
104
interpretaciones
momento.
5.10.5
Enmiendas
5.10.9
de ensayos o certificado de
Informe
simplificado
manera simplificada (es decir, para dispone de la informacin necesaria para el cliente interno.
5.10.1
IEC 17025.
cuanto a los requisitos exigidos por la NTC ISO IEC 17025, para esta labor
contrato los servicios de la empresa Althviz & CIA CONSULTORES, la cual lleg a
resultados:
105
cuanto a los requisitos de gestin y con un 21% parcial en cuanto a los requisitos
tcnicos; y de forma general con un 28% del total de cumplimiento, lo que refleja
Con la aplicacin de esta lista de verificacin se llego a la conclusin de que en su gran mayora la
documentacin existente cumple con los requisitos parcialmente,
de tal forma que no se tiene una documentacin completa y que no cumple con el
legalmente responsable.
Definir la poltica, objetivos, de tal forma que permitan seguir los lineamientos de la ISO 9001, junto
con los indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.
106
lugar.
Posibilitar un entorno de trabajo con las condiciones idneas para desarrollar las
pruebas de ensayo, con una distribucin eficaz que evite la contaminacin
cruzada.
clculo respectivo.
desarroll con personal capacitado tanto en la norma ISO 9001 como en los
107
sensibilizar con tacto y con mucha precaucin, que permita obtener una respuesta
108
objetivos planteados.
Los resultados obtenidos inicialmente propiciaron reacciones positivas como
negativas, razn por la cual se tuvo que replantear las condiciones de los
mayor control del tiempo en los puntos a tratar, as como la concienciacin en los
trabajos efectuados.
entre otros.
La capacitacin del personal fue precisada como vital y necesaria antes de iniciar
disponibilidad, la facilidad logstica y el costo del servicio. Afortunadamente con el apoyo del
ICONTEC y el beneplcito de la empresa Corasfaltos dejaron a
disposicin de la organizacin CEDSA SA cuatro cupos con los cuales se logr
Debido a que esta capacitacin se concreto hasta el mes de junio del ao 2006, se
la norma.
de junio del ao 2006, en el parque Guatiguar sede UIS, al que asistieron los
documentacin.
110
capacitacin.
medio de control a travs del cual se puede ofrecer total satisfaccin a los clientes.
IEC 17025.
111
lineamentos o principios de la NTC ISO 9001, es decir; esta norma fue tomada
suministre las bases para que las organizaciones empresariales que decididas en
fabricacin y distribucin de conductores elctricos, a diferencia del laboratorio de ensayos, cuyo fin
se trasluce en la prestacin de servicios; y que a partir de este
de gestin de calidad, por lo tanto es una actividad que debe ser comprensible
creador lo conciba, se debe redactar de tal forma que resguarde el saber hacer de
las cosas.
comprensin adecuada.
requisitos exigidos.
113
FIGURA 6: PLANEACIN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ACREDITACIN DEL
LABORATORIO DE ENSAYOS
114
Segn las propuesta de trabajo establecida los documentos eran revisados por el
los documentos utilizados por el laboratorio a fin de vislumbrar las falencias en los procesos. Las
entrevistas realizadas a los integrantes del laboratorio permitieron
esos momentos, las cuales deberan ser adaptadas para cumplir con los requisitos
actividades innecesarias.
115
diagnstico.
Manuales
de
calidad
Manual
de
competencias
Manual
de
procedimientos
Instructivos
Guas
Formatos
y;
Otros
documentos.
documentacin definitiva
ISO 9001.
sistema de Gestin de calidad), una distribucin que deja entrever con facilidad la
externos que ayudan a especificar los mnimos requisitos necesarios para cumplir
116
polticas bajo las cuales se encaminaran las acciones con el fin de cumplir con
117
NIVEL CLIENTE
DOCUMENTOS EXTERNOS
NORMAS INTERNACIONALES
DEL PRODUCTO
PRODUCTO
REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE
POR
NIVEL I
QUE?
POLTICAS Y
OBJETIVOS DE
CALIDAD
NIVEL II
QUE SE
HACE?
MANUAL DE CALIDAD
COMO
SE
NIVEL III
HACE?
PROCEDIMIENTOS GENERALES
NIVEL IV
MANUAL DE FUNCIONES
COMO
FUNCIONA?
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
NIVEL V
RESULTADOS
CALIDAD
118
7.2.2
cuestin.
aspectos:
9 Tabla de Contenido
9 Poltica de calidad
9 Objetivos de Calidad
9 Organigrama
9 Mapa de Procesos
9 Indicadores de Gestin
9 Requisitos de Gestin
9 Requisitos Tcnicos
9 Historial de Revisiones
7.2.2.1
119
conductores elctricos.
Cuantificacin
Obtener una calificacin de excelencia por parte de nuestros clientes.
Cuantificacin
Cumplir con el 100% con las fechas de entrega pactadas con el cliente.
Cuantificacin
Cuantificacin
conservndose as a la vanguardia.
120
Cuantificacin
7.2.2.2
mejoramiento continuo.
Compromisos de calidad
calidad.
Entendemos que nuestros clientes son nuestra razn de ser y por ende toda la
121
reglamentarios.
7.2.2.3
indicadores concibe un resultado que debe ser confrontado con las metas
propuestas.
122
CONTROL
INDICADOR FORMULA
INTERPRETACIN META
RESPONSABLE
FUENTE DE
# Informes de Ensayo
Contratos de
Director de
Ensayo
entregados a tiempo *
recibieron la entrega de
Control de
Mensual Trimestral
Informes de
Calidad
Ensayo
de resultados
pactada
Encuesta
Encuestas
Satisfaccin
de satisfaccin de
Trimestral Semestral
del Cliente
de calidad
personal.
Calidad
Acciones
correctivas y
positivos o de mejoramiento
preventivas
Director de
Mejora
Nmero de propuestas
en el desarrollo de Mayor o
Conjunto de
Continua
de mejora
Control de
Calidad
de mejoramiento continuo
Inventario
para el laboratorio
Director de
de equipos
Nuevas
Nmero de nuevos
Control de
Trimestral Semestral
Ordenes de
tecnologas
equipos
modificado tecnolgicamente igual a 2
Calidad
compra
desempeo
Cantidad de servicios no
Director de
Trabajos no
Trabajos no
Menor o
conformes
Control de
Mensual Trimestral
conformes
conformes
laboratorio de calidad
Calidad
Reporte
Nmero de
necesidades
Excelencia
capacitaciones
de
Gerente
del Talento
realizadas*100/Nmero
igual al
Humano
de capacitaciones
Administrativo
laboratorio
Reporte de
solicitadas
capacitacin
F3-006
123
7.2.3
PROCESOS DE DIRECCIN
4.1 ORGANIZACIN
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS,
TRABAJOS NO CONFORMES
4.10 PROCESO DE
5.9 ASEGURAMIENTO DE LA
MEJORA
CLIENTE
PROCESOS OPERACIONALES
5.10 INFORME DE
OFERTAS Y CONTRATOS
RESULTADOS
AMBIENTALES Y EQUIPOS
MEDICIONES
PROCESOS DE APOYO
5.2 PERSONAL
SUMINISTROS
FIGURA 8: MAPA DE PROCESOS
124
4.1 Organizacin
Manual de competencias
Manual de calidad
Acta de constitucin
Acta de compromiso
7.2.3.2
4.8 Quejas
4.10 Mejora
125
Procesos operacionales
5.5 Equipos
Instructivos de ensayo
Informe de ensayos
7.2.3.3
126
5.2 Personal
Certificado de competencia
7.2.4
9001 que intervienen de forma directa e indirecta en la NTC ISO IEC 17025 se
involucradas.
127
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo: P5-002
Versin: 10
Pgina:
Fecha Revisin:
1. PROPSITO
2. ALCANCE
las normas NTC ISO 9001:2000 y la NTC ISO IEC 17025 de CEDSA SA.
3.DEFINICIONES
DOCUMENTOS CONTROLADOS
CONTROLADA.
DOCUMENTOS NO CONTROLADOS
copia controlada solo son usadas como referencia, pues no tiene control ni
original.
DOCUMENTOS INTERNOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
Aquellos generados por entidades distintas a la empresa tales como las normas
listado maestro.
DOCUMENTOS OBSOLETOS
recogidos y/o identificados como tal para evitar que su uso afecte adversamente la
calidad.
128
Laboratorio de Ensayos a Conductores Elctricos
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo: P5-002
Versin: 10
Pgina:
Fecha Revisin:
LISTAS MAESTRAS
fecha de revisin.
OTROS DOCUMENTOS
4. RESPONSABLE
Facilitador de Calidad
5.
Jefes de reas
6. PROCEDIMIENTO
Documentacin obsoleta
129
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo: P5-002
Versin: 10
Pgina:
Fecha Revisin:
Documentacin Externa.
Registros de distribucin
las modificaciones hechas, las cuales son enviadas por correo electrnico.
7.FORMATOS
F5-003Listas Maestras
130
Cdigo: P5-009
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATORISTA
1 PROPSITO
externos.
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
Revisin
Solicitud
Oferta
Contrato
3 RESPONSABLE
Director de calidad
4 PROCEDIMIENTO
INSTRUCCIONES
Solicitud
131
Cdigo: P5-009
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATORISTA
Fecha Revisin:
conductor elctrico.
Oferta
Contrato
5 FORMATOS
D4-022
132
Versin: 11
Pgina:
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
Establecer los pasos a seguir para asegurar que las compras de material
requisitos.
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
Documentos de compra
proveedor.
Material productivo
bienes.
Proveedor
servicios a CEDSA.
Servicio
necesidad
4 RESPONSABLE
Coordinador de compras
133
Cdigo: P3-001
Versin: 11
Pgina:
Fecha Revisin:
5 PROCEDIMIENTO
de proveedores metrologa.
aseguramiento de la calidad.
Gestin de compras
sido aprobados.
Se notifica al proveedor
M4-001
I3-003
134
Cdigo: P3-001
Versin: 11
Pgina:
Fecha Revisin:
I3-002
repuestos
7 FORMATOS
F3-002Orden de Compra
F4-002
F4-003
135
Cdigo: P3-003
Versin: 6
Pgina:
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
CLIENTE
RECLAMACIN
NO CONFORMIDAD
ACCIN CORRECTIVA
Rumbo a seguir para mejorar o eliminar una situacin indeseable que se present.
RESPONSABLES:
* Director Comercial
4 PROCEDIMIENTO
Durante las visitas a las instalaciones del laboratorio, el cliente no puede interferir con el desarrollo
de las pruebas de ensayo, solo tiene el carcter de observador.
Cdigo: P3-003
Versin: 6
Pgina:
Fecha Revisin:
diseada para tal fin de acuerdo al formato F3-032 encuesta de satisfaccin del
cliente.
Reporte de quejas
6 FORMATOS
F3-031 Formato de Servicio al cliente
137
Cdigo: P4-012
Versin: 6
Pgina:
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
2 ALCANCE
Aplica a todos los procesos productivos y servicios de CEDSA SA, en las que se
generen productos y servicio no conformes.
3 DEFINICIONES
No conformidad
Accin preventiva
indeseable.
Accin correctiva
presentado.
Reproceso
especificaciones requeridas.
Zona amarilla
4 RESPONSABLE
5 PROCEDIMIENTO
138
Cdigo: P4-012
Versin: 6
Pgina:
Fecha Revisin:
Se identifica la no conformidad
Segregacin de la no conformidad
Anlisis de la no conformidad
Esta No Conformidad debe ser analizada por el director de calidad y por su equipo
de trabajo
Ejecucin y seguimiento
Se debe implementar tan pronto como sea posible la accin planteada y aprobada.
deseados.
Prevencin de la ocurrencia
mismos.
6 PROCEDIMIENTOS
Y/O
INSTRUCTIVOS DE REFERENCIA
7 FORMATOS
F4-017Reporte de No Conformidad
F4-018Orden de Reproceso
F4-083Orden de Trabajo
139
Cdigo: P5-004
Versin: 8
Pgina:
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
Establecer la metodologa a seguir en la implementacin de acciones correctivas
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el sistema de gestin de calidad ISO 9001 y
3 DEFINICIONES
No conformidad
Defectuoso
Accin preventiva
Accin correctiva
4 RESPONSABLES
Jefes de rea
5 PROCEDIMIENTO
Todas las personas que intervienen en los procesos tienen la responsabilidad de
Identificacin de la no conformidad
140
Cdigo: P5-004
Versin: 8
Pgina:
Fecha Revisin:
posible.
originar el problema
Plan de accin
correspondiente.
Seguimiento
Este es realizado por algn miembro del equipo de auditores internos, algn
P5-003 Auditorias
7 FORMATOS
141
CONTROL DE REGISTROS
Cdigo: P5-008
Versin: 7
Pgina:
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
2 ALCANCE
Aplica para los registros del sistema de gestin de calidad NTC ISO 9001 de
CEDSA S.A. y la NTC ISO IEC 17025 del laboratorio de calidad CEDSA SA.
3 DEFINICIONES
REGISTRO
datos.
Formato
Registros tcnicos
4 RESPONSABLE
Facilitador de Calidad
Jefes de rea
6 PROCEDIMIENTO INSTRUCCIONES
142
CONTROL DE REGISTROS
Cdigo: P5-008
Versin: 7
Pgina:
Fecha Revisin:
organizacin.
Estarn disponibles para cada uno de los usuarios dependiendo el sitio donde se
Copias de seguridad
Los registros tcnicos del laboratorio deben incluyen informacin del personal
P5-002Control de Documentos
8 FORMATOS
143
AUDITORIAS INTERNAS
Cdigo: P5-003
Versin: 7
Pgina:
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
Auditorias del Sistema de Calidad para verificar si las actividades y los resultados
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
Sistema de calidad
Auditoria
organizacin.
Auditoria interna
proceso de auditoria.
Observacin
Evidencia objetiva
4 RESPONSABLE
Auditor lder
144
AUDITORIAS INTERNAS
Cdigo: P5-003
Versin: 7
Pgina:
Fecha Revisin:
5 PROCEDIMIENTO
Planeacin de la auditoria
El Comit de Calidad define el personal de la empresa que conformar el Equipo
Auditor Interno.
El equipo auditor interno estar conformado por personal de diferentes reas con
Ejecucin
seguimiento respectivo.
8 FORMATOS
145
Cdigo: P5-005
Versin: 1
Pgina:
Fecha Revisin:
1PROPSITO
2ALCANCE
3DEFINICIONES
Es una evaluacin formal por parte de la alta direccin, con el fin de asegurar el
procesos de calidad.
Eficacia
Eficiencia
4RESPONSABLE
Gerente General
5PROCEDIMIENTO
7FORMATOS
146
Cdigo: P3-002
Versin: 1
Pgina:
Fecha Revisin:
1. PROPSITO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal que este vinculado o en proceso
3. DEFINICIONES
Estructura organizacional
4. RESPONSABLES
Gerente Administrativo
5. PROCEDIMIENTO
organizacin.
Seleccin de Personal.
147
Cdigo: P3-002
Versin: 1
Pgina:
Fecha Revisin:
empleados o jefes inmediatos y fuentes externas tales como A.R.P., SENA , Cajas
I3-001Seleccin de Personal
I3-005Evaluacin de personal
7. FORMATOS RELACIONADOS
F3-004Evaluacin de Desempeo
F3-005Programa de Capacitacin
F3-006Reporte de Capacitacin y/o entrenamiento
F3-008Evaluacin de empleados
F3-010Sugerencias
F3-039Programa de Induccin
148
PRUEBAS DE APTITUD
Cdigo: P3-007
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
1PROPSITO
2ALCANCE
Aplica a los ensayos acreditados por el laboratorio de CEDSA SA.
3DEFINICIONES
Competencia
Aptitud
Evaluado
necesarias.
4RESPONSABLES
Director de calidad
5PROCEDIMIENTO
la gua estadstica.
149
Laboratorio de Ensayos a Conductores Elctricos
PRUEBAS DE APTITUD
Cdigo: P3-007
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
8FORMATOS
150
INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN
Cdigo: P4-009
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
1PROPSITO
2ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los equipos de medicin que afecten la calidad
de la acreditacin.
3DEFINICIONES
Metrologa
Mensurando
Incertidumbre de medicin
Reproducibilidad.
151
INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN
Cdigo: P4-009
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
4RESPONSABLE
Laboratorista
5PROCEDIMIENTO
Los pasos para determinar el valor de la incertidumbre son los siguientes:
Definir el mensurando
Rectificar que las variables de entrada Xi, no tengan ningn tipo de correlacin.
combinada.
incertidumbre de la medicin
7DOCUMENTOS REFERENCIA
Mayo 2000 15 / 27
8FORMATOS
152
Cdigo: P4-016
Versin: 6
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
2 ALCANCE
Calidad.
3 DEFINICIONES
Metrologa
Exactitud
Precisin
instrumentos.
Patrn
instrumentos de medicin.
Trazabilidad
Calibrar
153
Cdigo: P4-016
Versin: 6
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
4 RESPONSABLES
Laboratorista
5 PROCEDIMIENTO
Todo instrumento y/o equipo de medicin tiene su hoja de vida y registros de los
Medicin.
Calibracin y verificacin
calibrados
Sistema de codificacin.
154
Cdigo: P4-016
Versin: 6
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
I4-096Verificacin manmetros
7 FORMATOS
MANEJO DE MUESTRAS
Cdigo: P4-008
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
1 PROPSITO
2 ALCANCE
elctricos CEDSA.
3 DEFINICIONES
Rtulo
Laboratorista
5 PROCEDIMIENTO
inspector de calidad.
Registro de datos
Inspeccin fsica
observaciones.
Marca de la muestra
Almacenamiento
156
MANEJO DE MUESTRAS
Cdigo: P4-008
Versin: 1
Pgina:
Revis: LABORATISTA
Fecha Revisin:
elctricos CEDSA
6FORMATOS
157
mientras otras pueden depender del principio de medicin, del mtodo y del
de los resultados.
conocer con absoluta certeza el valor verdadero de una magnitud, es por esta
158
como una consecuencia terminolgica del cambio de la clsica teora del error.
ERROR
INCERTIDUMBRE
mensurando
Diferencia Rango
intervalo
desviacin estndar
Se combina linealmente
Se combina cuadraticamente
No se supone de un conocido o
(convencional) o un valor nominal, o
valor de referencia.
significado fsico
significado probabilstica.
Determinstico No
determinstico
mismas;
159
9 El procedimiento de medicin;
expandida.
E = F / A
Para el ensayo de traccin se consider que las siguientes variables son las
160
menores a 100.
f = 0,0025 Mpa;
a = 0,0005 mm,
161
Y cuyos valores representan los aportes de cada una de ellas al valor total
de la incertidumbre.
pueda hallar el valor se asume como la pendiente de una recta cuyo valor
Derivando tenemos:
E = 1 / 22 = 0.04545 mm
A
Expresamos los valores de f e a calculados anteriormente en trminos de
sensibilidad hallado.
existen casos en que estas tienen una relacin muy fuerte. En el ejemplo
162
cobertura igual a 2.
Valor
ncertid
Coeficiente
Aportes
Varianza
Variable Tpico
Estndar
de
(U
(U
(U
xixc)
xixc)2
xi)
sensibilidad
3.22x10-
rea 22 0,0005
0,0005/2
0,51652 1.29x104
1.66x10-
8
1.98x10-
SUMATORIA
Raz
Uc
1.4x10-4
Cuadrada
2.82x10-
U=
Uc x 2
K = 2
163
8 IMPLEMENTACIN
solapan entre s, integrando las normas ISO 9001 e ISO IEC 17025, motivo por el
general.
incondicional del personal y por lo tanto se tuvo que estar atento a cualquier duda
con el fin de evidenciar las posibles fortalezas, falencias y mejoras potenciales con las cuales se
pueden plantear caminos de accin efectivos.
que tanto la poltica como los objetivos deberan estar alineados con los propsitos
internacionalmente para verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Con esta premisa se
dieron los lineamientos sobre los cuales se definieron los
por la alta direccin de CEDSA SA bajo la norma NTC ISO 9001, que profesan la
del laboratorio junto con los perfiles y responsabilidades de los cargos para sentar
implantacin de los procesos, ya que fomenta una actitud negativa ante las
fsica del laboratorio (Esto debido a que se integr en un solo nivel toda su
165
control de calidad o las reas respectivas para su aprobacin (de acuerdo a los
proponer cambios que conllevaran a la mejora del sistema. Esto se pudo llevar a
determinar la aceptacin global del sistema de gestin de calidad ISO IEC 17025.
166
9 AUDITORA DE SUFICIENCIA
9.1 METODOLOGA
calidad en cuanto a la NTC ISO IEC 17025, de tal forma que lograran cumplir con
la tabla nmero 2 Hoja de verificacin de la NTC ISO IEC 17025 junto con los
os
os Resultados
s y Contratos
str
mes
in
in
de l
IN
umini
recc
En
dad
ibrac
Di
cin
s Oferta
OS
di
IC
tude
va
DE G
r la Alta
CN
la me
alidad
ervicios y
entiva
ementos de
to de la Cali
iente
rabajos no confor
Registros
nternas
po
de
Resultados
Ensayo, Cal
Cl
rrecti
ITOS
de Solici
Co
idade
idad
e El
de
IS
acin
a de
o al
ones
rol de
IT
al
o d
ramien
rte
ol de Documentos
ol de T
n Prev
IS
ganiz
rvici
ejora
cci
rsonal
uipo
istema de
cci
todos de
razabil
anej
segu
HORA
HORA
RESPONSABLES AUDITOR
ACOMPAANTE FECHA
INICIO
FINAL
. REQU4 4.1 or 4.2 S 4.3 Contr 4.4 Revisi 4.6 Compr 4.7 S 4.8 Quejas 4.9 Contr 4.10 M 4.11 A 4.12 A
4.13 Cont 4.14 Auditorias I 4.15 Revisi R5 5.1 Gener 5.2 P 5.3 In 5.4 M 5.5 E 5.6 T 5.8 M 5.9 A 5.10
Repo REUNIN DE APERTURA
HDS
RUV; ACP
8:00
8:30
FACILITADOR DE CALIDAD
JCR
RUV
8:30
11:00
DIRECTOR DE CALIDAD
HDS
ACP
8:30
12:00
COORDINADOR DE COMPRAS
JCR
RUV
11:00
12:00
04/01/07
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
HDS
RUV; ACP
2:00
3:30
GERENTE ADMINISTRATIVO
JCR
RUV; ACP
3:30 5:00
GERENTE GENERAL
HDS
RUV
8:00
9:00
AUDITOR
LDER
JCR
RUV;
ACP
10:00 11:00
LABORATORISTA JCR
ACP 8:00
10:00
INSPECTOR DE CALIDAD
HDS
RUV
05/01/07
9:00
10:00
REUNIN DE CIERRE
HDS
RUV; ACP
11:30 12:00
OBSERVACIONES:
FECHA TENTATIVA PRXIMA AUDITORIA: 03/01/2008
168
9.2.1
Esta reunin estuvo a cargo del auditor lder quien present el equipo de trabajo,
actividad inicia con la entrevista al personal implicado junto con la recoleccin de la evidencia
necesaria para su anlisis y verificacin.
Los hallazgos encontrados fueron registrados por el auditor teniendo en cuenta las
evidencias examinadas, con las cuales se pudo definir las no conformidades, las
responsables.
9.2.3
significativas.
9.2.4
170
describe el numeral al cual incumple con los requisitos, junto con una corta
descripcin de la situacin.
9.3 ACCIONES
DE
MEJORA
Numeral 5.4.6 En cada registro del software se aadir la fecha programada de calibracin del
instrumento con el fin de detectar prematuramente la
171
medicin. Los resultados de esta revisin arrojaron que ningn documento fue
mantenan registros en los equipos de computo del laboratorio sin ningn tipo de
control. Ante esta situacin fueron eliminados todos aquellos registros que
pertenecen al SGC y se hizo una reunin de carcter informativo, para exponer los
argumentos por los cuales se elimino esta informacin, pero adems, para
concienciar de las posibles fallas que pueden generar estos eventos.
Numeral 4.1.5k Se desarroll un volante que se entrega a cada trabajador y en el que se mencionan
aspectos del sistema de calidad como la filosofa de la
compaa.
este.
ensayo.
172
Numeral 5.5.5 Se efectu el correcto diligenciamiento del formato F4-075 y se informo al personal
involucrado la necesidad de diligenciar todos los espacios de
los diferentes formatos empleados, colocando en espacios vacos la sigla N.A
cuando no aplique.
173
10 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLANTEADOS
desarrollo del proyecto, incluyendo los registros de respaldo que avalan su estado.
ACTUAL
General
100%
Se present la documentacin
correspondiente a la
9 Disear, documentar
Superintendencia de Industria y
e implementar un
sistema de gestin de
auditora de acreditacin.
calidad para el
laboratorio de CEDSA
Se diseo, documento e
SA enfocado en la
17025
Especfico
100%
9 Realizar un
diagnstico que
permita conocer la
necesarias de diseo
documentacin, implementacin y
laboratorio partiendo
de la verificacin de
cumplimiento de cada
de la norma.
Se hizo el diagnstico de la
nmero dos
Especfico
100%
9 Sensibilizar al
personal involucrado
directamente en los
programadas. El personal ha
procesos de ensayo
y/o calibracin en lo
gracias a la conviccin de la
referente a la norma
100%
obtenidos en el diagnstico, se
9 Disear el sistema de
gestin de calidad
para el laboratorio de
norma. El diseo de la
calidad de CEDSA
SA.
documentos.
17025.
direccin.
9 Procedimiento de satisfaccin
del cliente.
9 Procedimiento de auditoras
internas.
9 Procedimiento de control de
productos no conformes
9 Instructivo de verificacin de
equipos
9 Instructivo
pruebas
interlaboratorio.
Procedimiento revisin de
9 Instructivo de evaluacin y
seleccin de proveedores.
9 Instructivos de ensayo
9 Procedimiento de control de
de equipos de medicin.
9 Instructivo de manipulacin de
175
de muestras
incertidumbre de la medicin.
9 Procedimiento de compras
9 Instructivo de evaluacin de
personal
9 Procedimiento pruebas de
aptitud
9 Certificado de competencia.
Especfico
100%
La documentacin se hizo en
realizados en el
enfocadas al cumplimiento de la
laboratorio y que se
hacen imprescindibles
encontramos principalmente.
sistema de calidad
9 Manual de competencias
9 Manual de calidad
cliente
9 Procedimiento
Control
de
productos no conformes.
Procedimiento de acciones
correctivas y preventivas
Procedimiento de auditorias
internas
9 Instructivo de verificacin de
equipos
9 Instructivo
pruebas
interlaboratorio
Procedimiento revisin de
9 Instructivo de evaluacin y
seleccin de proveedores
9 Instructivos de ensayo
9 Procedimiento de control de
equipos de medicin y ensayo
de equipos de medicin
176
9 Instructivo de manipulacin de
de muestras
incertidumbre de la medicin
incertidumbre
Procedimiento control de
documentos
9 Instructivo de elaboracin de
procedimientos e instructivos
9 Procedimiento de compras
Procedimiento control de
registros
talento humano
9 Instructivo de seleccin de
personal
9 Instructivo de evaluacin de
personal.
9 Procedimiento pruebas de
aptitud.
9 Certificado de competencia.
9 Implementar
el
100%
La implementacin de la NTC
sistema de gestin de
parmetros de la
norma NTC-ISO-IEC
17025
100%
la acreditacin ante la
de la norma
Superintendencia de Industria y
nmero seis.
177
11 CONCLUSIONES
178
trabajo inerte, razn por la cual se tuvo que replantear las condiciones de
laboratorio de ensayos.
179
interna de suficiencia.
principalmente:
Repetibilidad
incertidumbre
180
4.80
181
RECOMENDACIONES
momentos solo cuentan con dos auditores que llevan a cuestas una
acreditados con el fin de ampliar su imagen ante los clientes y como medio
control de documentos
de ensayos.
182
183
BIBLIOGRAFA
de calidad basado en la norma NTC ISO IEC 17025: 2001 para el laboratorio
IEC 17025: 2001; Bucaramanga 2004. 120 pginas; Trabajo de grado Ingeniero
184
100 Pg.
http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/
http://www.ilac.org
http://www.cenam.mx
http://bioaplicaciones.galeon.com/ENAC/labalim/Page0.html
http://www.inen.gov.ec/index.html
http://www.sic.gov
http://www.enac.com
185
Repblica de Colombia
Por la cual se prorroga la entrada en vigencia de la Resolucin 18 0398 del 7 de abril de 2004.
El Ministro de Minas y Energa en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere
el Decreto 070 de 2001 y la Resolucin 180398 del 7 de abril de 2004, y,
CONSIDERANDO
Que segn lo dispuesto en el artculo segundo de la Resolucin 18 0398, el RETIE tendr una
vigencia de tres aos contados seis meses despus de su publicacin en el Diario Oficial.
Que el Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas, fue publicado en el Diario Oficial 45.292
Que el RETIE dispone que todas las instalaciones elctricas construidas en Colombia a partir de la
entrada en vigencia de dicho Reglamento Tcnico deben tener su Certificado de Conformidad con
el mismo, el cual debe ser expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de
Acreditacin o habilitada por la entidad o entidades que el Ministerio de Minas y Energa determine.
Que no existen entes acreditados ni habilitados que puedan realizar la inspeccin de las instalaciones
elctricas con fines de certificar la conformidad con el Reglamento Tcnico de Instalaciones
Elctricas, y, por tanto, se hace indispensable prorrogar la entrada en vigencia del mismo.
Que adicionalmente se observa que el mencionado Reglamento, requiere de algunos ajustes antes de
su entrada en vigencia, con el propsito de garantizar su efectiva aplicabilidad.
Que por lo anterior,
RESUELVE
ARTCULO PRIMERO: Prorrogar hasta el 31 de marzo de 2005, la fecha de entrada en vigencia del
Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas, expedido mediante Resolucin 18 0398 del 7
de abril de 2004.
PUBLQUESE Y CMPLASE
CERS/LEVC
186
ANEXO 2: PLANO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ANTIGUO
rador
oncentC
Ensayo de
Envejecimiento
Pruebas Qumicas
ro
Higrmet
Pesaje
SEGUNDO PISO
188
Ensayo Resistencia
0,55m
Aislamiento,
Larga Duracin
0,73m
Resistividad
zo
36m
Conductor
Po
2,
1,5 m x 0,6 m
Resistencia
Aislamiento
Rigidez del
Dielectrico
0,91m
Ensayo
LLama
2,37m
PRIMER PISO
1,50
Ensayo Impacto
2,50m
0,65m
190
3,00m
1,18m
0,83m
1,50m
2,10m
1,00m
0,81m
biblioteca
1,42m
de medicin
Pesaje
acondicionamiento
microscopio
dimensionales
Muestras ensayadas
zona de observacin
oer
ablT
4,88m
Reactivos
y
1,75m
herramientas
Pruebas Qumicas
1,52
in tras
pc es
Doblado en
0m
archivo
frio
mu
0,8
Rec de
0,80m
1,80m
0,70m
1,50m
0,52m
191
ia ont
ie
Rigidez del
m
Dielectrico
asl
Resistenc ai
canecas
Ensayo
1,67m X 0,60m
llama
0,68m
pozo
02m
1,74m X 1,74m
2,
1,5 m x 0,6 m
2,03m
Resistividad
Conductor
Horno
Megometro
192
ANEXO 4: DIAGNSTICO ALTHVIZ
193
194
ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO CAPACITACIN ICONTEC
195
196
197
198
199
200
201
ANEXO 6: RESUMEN DE LA AUDITORA INTERNA
202
203
204
205
ANEXO 9: REVISIN POR LA DIRECCIN
206
207
208
209
210
211
212
ANEXO 7: RADICACIN DE LA DOCUMENTACIN ANTE LA SIC
213
ANEXO 8: RESPUESTA DE LA SIC A LA DOCUMENTACIN
214
215
ANEXO 10: REPORTES DE CAPACITACIN
216
217
218
219
220
221
Document Outline
DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE LA NORMA NTC
AGRADECIMIENTOS
CONTENIDO
LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE ANEXOS
RESUMEN
SUMMARY
INTRODUCCIN
1 ESPECIFICACIN DEL PROYECTO
2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
3 MARCO TERICO
4 METODOLOGA DEL PROYECTO
6 PROCESO DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN
7 DISEO Y DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO IEC 17025
8 IMPLEMENTACIN
9 AUDITORA DE SUFICIENCIA
10 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLANTEADOS
11 CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
ANEXO