KEMENTERIAN AGAMA R.

I
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN RS. FATMAWATI NOMOR 33 A PO. BOX 3867
TELEPON 021-75916038, 7697853, 7691849 FAX. 021-7692112
JAKARTA 12420

Jakarta, 25 Juli 2016

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Papua

Bahan yang perlu dipersiapkan dalam Reviu LK tahun 2016:

a. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 untuk tingkat satker (DIPA) dan BAR Rekonsiliasi
KPPN dan KPKN-L.
b. DIPA, RKA-KL, POK Tahun 2016 dan atau revisi, jika ada.
c. E-Rekon dari KPPN (BAR) dan SIMAK BMN Tahun 2016.
d. Surat Keputusan Otorisasi (SKO)/Pengelola Anggaran (KPA, PPK, Pejabat Penerbit/Penguji
SPM, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran).
e. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Tahun 2016 (Bendahara Penerimaan dan
Pengeluaran).
f. Rekening koran bulan Januari s.d Juni 2016 (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran).
g. Dokumen sumber (bukti-bukti pembelian terkait dengan belanja modal dan barang yang
menghasilkan aset tetap, kontrak kuitansi, SPM, SP2D, BAST, sertifikat tanah, akta jual beli
(AJB)/akta ikrar wakaf (AIW) dan bukti penyerahan lainnya atas penguasaan tanah serta
bangunan).
h. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
i. Kartu Identitas Barang (KIB) tanah, bangunan, dan kendaraan dinas.
j. Surat Ijin Pemakaian/Pemanfaatan (SIP) rumah dinas dan kendaraan dinas.
k. LRA Tahun 2016 Semester I, Neraca Percobaan, Neraca SAKPA dan SIMAK BMN (model
komparatif), Laporan Kondisi Barang, Laporan Barang Kuasa Pengguna (Intra dan
Ekstrakomptabel).
l. Laporan Operasinal (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2016.
m. Daftar entitas laporan keuangan;
n. Rekap satker baik yang sudah maupun belum selesai recon;
o. Tindak lanjut hasil audit BPK, BPKP, dan Itjen Kemenag.
p. Untuk point a s.d m laporan harap dalam bentuk PDF (diprint), sedangkan point n dalam bentuk
hasil tindak lanjut.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Tim Reviu LK