Anda di halaman 1dari 9

PT.

HASNUR CITRA TERPADU


ISPO DOCUMENT CHECKLIST
(Permentan No. 19 Tahun 2011 - Lampiran II Prinsip dan Kriteria ISPO)
Status
NAMA DOKUMEN
P C Kebun (Ada/Tidak Catatan Hasil Pemeriksaan
(Kebijakan, Manual, SOP, IK, Rek) /NA)
1. 1.1 1. Law Register Bisnis Perkebunan
2. Daftar Perizinan
3. Izin Lokasi/IUP/HGB/IMB
4. a. Surat Izin Lokasi (jika HGU belum ada)
b. Surat Pelepasan Kawasan Hutan (jika berada di dalam
kawasan hutan)
c. Progress dan rencana/program lanjutan pengurusan HGU
1.2 1. Dokumen kerja sama pembangunan kebun masyarakat
(plasma)
2. Program dan realisasi pembangunan kebun masyarakat. Sandi,heni ada
3. Peta lokasi kebun dan Peta kerja kebun plasma (masyarakat) Sandi, Heni ada
1.3 1. Peta RTRW dari dinas (overlay dengan peta lokasi kebun) Sandi, ada
Zul/bram
2. Surat persetujuan menteri/IPK (lahan yang masuk dalam NA
HPK)
3. Dokumen izin lokasi
4. Peta HGU (lokasi patok dan koordinatnya) Sandi/CP AMDAL
5. Rekaman perolehan hak atas tanah
6. Area statement Sandi/Heni Ada
7. Peta Lokasi kebun Sandi/Heni Ada
8. Peta Topografi Sandi/Heni Ada
9. Peta Jenis tanah yang di dalamnya (jika ada) terdapat lahan Sandi/CP Feasibility Studie PPKS
marginal.
a. Gambut
b. Tanah rapuh (miskin bahan organik)
c. Tanah mudah longsor (berkemiringan tinggi)
d. Rawa-rawa
e. Tanah berpasir
f. Tanah mengandung sulfat masam
1.4 1. MoU antara Perusahaan dengan Usaha Pertambagan (jika NA
ada)
2. Dokumen perjanjian kesanggupan pengusaha pertambangan
secara tertulis untuk reklamasi lahan (jika ada)
1.5 1. Rekaman sosialisasi SOP-Penyampaian Keluhan dan Rahmad/Yadi Tidak
Informasi dan Penyelesaian Konflik.
2. Road Map (proses/mekanisme penyelesaian) konflik harus Rahmad/Yadi Ada
disepakati oleh para pihak.
3. Peta lokasi lahan yang disengketakan. Rahmad/Yadi Ada
4. Bukti negosiasi perolehan lahan yang disengketakan (jika Rahmad/Yadi Ada
ada)
5. Bukti negosiasi konflik (jika ada) Rahmad/Yadi Ada
6. SOP-Kompensasi Kehilangan Hak-hak Tradisional Rahmad/Yadi NA
7. SOP-Kompensasi Kehilangan Hak Legal (Perolehan Lahan) Rahmad/Yadi Tidak
8. Daftar Penerima Ganti Rugi Lahan. Rahmad/Yadi Ada
9. Rekaman negosiasi dan kesepakatan ganti rugi lahan. Rahmad/Yadi Ada
10. Bukti Penerimaan ganti rugi. Rahmad/Yadi Ada
11.
1.6 1. Daftar Perizinan Perusahaan (akta perseroaan/persetujuan
akta perseroaan)
- Akta Pendirian Perseroan
- Akta perobahan
- Akta perobahan anggaran dasar
1.7 1. Visi dan Misi Perusahaan
2. Budget yang memuat : Rony, Kasino, In
* Revenue dan Cost minimal untuk 3 tahun, Fitri, Andira, progress
serta : CP (2 d)
a. Pemantauan Dampak Lingkungan dan Sosial
b. CSR Jemadi, Rio,
c. K3 (APD, rambu-rambu dan peralatan K3 lainnya) Masandik (2
d. Pengelolaan Air h)
e. Pemeliharan HCV/KNKT
f. Pelatihan lingkungan, K3, sosial, ketenagakerjaan, dll
g. Surveillance Audit ISO (jika sudah ada ISO)
h. Informasi : OER, ton TBS/ha, Biaya (Rp/ton CPO, Rp/ton
TBS)
i. Program Replanting 5 tahun (jika ada).
3. SOP-HRD (Penerimaan tenaga kerja, Penilaian kinerja, dan JKt-Kebun Ada KSP
Pelatihan dan pengembangan) (Sandi, CP)
4. Rekaman audit keuangan perusahaan Ahmad Irfan Ada
5. Program Pelatihan Staf & Karyawan Ada
6. Rekaman Hasil pelatihan Ada
7. Laporan Pajak Ada Khusus site
8. Sistem Gaji dan Pemberian Insentif ada KSP
9. Sistem Penggolongan dan Jenjang Karir ada KSP
10. SOP/IK tentang sistem penggajian staf dan karyawan ada KSP
11. Kebijakan K3 Ada
12. SOP dan IK (harus memuat aspek K3 & Lingkungan) Ada
13. Sarana dan Prasarana K3 Ada
14. Struktur organisasi perusahaan Ada
15. Job Description Andira. Sandi, Ada Staf - mandor
CP
16. Perjajian Kerja Bersama (PKB)/PP In Pengesahan ke Disnaker
progress
1.8 1. Master Plan pembangunan kebun dan/atau PKS CP-Sandi
2. Program dan progres pembangunan Kebun dan/atau PKS CP-Sandi ada kebun
3. Area statement CP-Sandi ada
4. Rekaman inventaris perusahaan CP-Sandi Ada
5. Peta pembangunan infrastruktur kebun/PKS CP-Sandi Ada
1.9 1. Log Book Informasi Heni, Danik Ada
2. SOP-Penyampaian Informasi Oleh Pihak Eksternal Heni-Danik Tidak
3. Surat dari ED yang menyebutkan dokumen-dokumen yang ?
terbuka untuk umum
4. Bukti pengiriman surat kepada : Heni-Danik Ada
- Dinas terkait
- Kepala Desa/Lurah
- LSM/Stakeholder lain
5. Rekaman (bukti) input dari stakeholder dan tanggapan ?
terhadap permintaan informasi/permintaan bantuan/keluhan
eksternal dan internal
6. SOP-Pengendalian Rekaman Zul/Bram, Ada
Sandi, Heni
2. 2.1 SOP-Persiapan lahan tanpa bakar & IK-Persiapan lahan
2.1. 1. Rekaman kegiatan pembukaan lahan Andira, CP, Ada
1 Mgr. Kebun
2. Peta kerja dan realisasi pembukaan lahan Andira, CP,
Mgr. Kebun
3. Peta topografi Andira, CP, Ada
Mgr. Kebun
4. Peta situasi/peta kerja/desain kebun (drainase, jalan, terasan, Andira, CP, Ada
dll) Mgr. Kebun
5. IK-LCC Andira, CP, Ada
Mgr. Kebun
6. Rekaman penanaman LCC Andira, CP,
Mgr. Kebun
2.1. 1. Perencanaan pengelolaan air (Water Management) Jemadi, Ada
2 Andira
2. Peta Sungai (jika ada aliran sungai/anak sungai) Jemadi, Ada
Andira
3. Program Pemeliharaan sungai/anak sungai/aliran sungai Jemadi, Tidak
Andira
4. Laporan Pemantauan BOD (PKS) Jemadi,
Andira
5. Laporan Penggunaan Air per ton TBS (PKS) Jemadi, Ada
Andira
6. Estimasi kebutuhan air bulanan operasional dan perumahan Jemadi, Ada
Andira
7. Laporan Analisa Air Sumur (konsumsi) Jemadi, Ada
Andira
8. Laporan Analisa Air Sungai (jika ada) Jemadi, Ada
Andira
2.1. 1. SOP & IK bibitan Sandi Ada
3 2. Rekaman proses pengadaan kecambah/bibit Sandi Ada
- Izin dari Disbun
- Sertifikat kecambah dari supplier
- Laporan pembelian kecambah
3. Program dan Progres kegiatan bibitan Sandi, Fathul, Ada
CP
4. Rekaman (penggunaan air, pupuk, pestisida, dll) Sandi, Fathul, ada Penggunaan air belum ada
CP
5. Rekaman seleksi kecambah/benih Sandi, Fathul, Ada
CP
6. Berita Acara pemusnahan benih hasil seleksi Sandi, Fathul, ada
CP
7.

2.1. 1. SOP-Penanaman & IK (Penanaman Kelapa Sawit & sesus Manager Ada
4 pokok, penyisipan dan penjarangan kelapa sawit) Kebun, CP
2. Rekaman program dan progres pelaksanaan penanaman Manager Ada
Kebun, CP
3. Rekaman program dan progres penanaman LCC dan/atau Manager Tidak
tanaman sela Kebun, CP
2.1. 1. SOP-Pengelolaan Tanaman Kelapa sawit pada lahan gambut Manager Tidak
5 Kebun, Yadi,
CP
2. Peta Lahan Gambut Manager Ada FS PPKS
Kebun, Yadi,
CP
3. Water Managemen Lahan Gambut (bund off)/pengaturan Manager Ada
level air 50-60 cm Kebun, Yadi,
CP
4. Patok pemantauan subsiden Manager
Kebun, Yadi,
CP
5. Rekaman program dan progres penanaman LCC Manager tidak
Kebun, Yadi,
CP

2.1. 1. SOP-Perawatan dan IK (perawatan piringan & pasar pikul, Manager Ada IK haraf dirampungkan draft final
6 pemeliharaan gawangan, kontrol lalang, tunas pelepah, Kebun, CP dan disahkan
kastrasi, pemupukan, dll)
2. Program kerja pemeliharaan tanaman kelapa sawit Manager Ada
(pemupukan, spraying, pruning, dll) Kebun, CP
3. Rekaman kegiatan (realisasi) pemeliharaan tanaman kelapa Manager Ada
sawit (pemupukan, spraying, pruning, dll) Kebun, CP
4. a. Laporan (data) analisa daun Sandi, CP Ada
b. Laporan (data) analisa tanah
2.1. 1. SOP-Penggunaan pestisida & SOP-Pengendalian Hama Mgr Kebun, Ada
7 Terpadu (PHT) CP
2. IK (Sensus hama dan penyakit, IK Perawatan piringan dan Mgr Kebun, ada IK pengelolaan wadah bekas
pasar pikul, penanganan limbah/wadah kemasan pestisida, Zul/Bram pestisida dan karung pupuk di
pencucian alat kerja dan APD spraying) pindahkan ke IK-GEN
3. Program dan realisasi kegiatan PHT Mgr Kebun, Ada
CP
4. Daftar Pestisida yang digunakan Siti, Sandi Ada
5. Peta persebaran dan rekaman kegiatan penanaman tanaman Manager ada Buatkan di peta kerja
mengutungkan (beneficial plant), pengutipan dari pheromone Kebun, CP
atau burung hantu.
6. Rekaman pelatihan petugas deteksi dan sensus hama Manager ada Siapkan bukti kegiatan pelatihan
penyakit tanaman Kebun, CP tenaga deteksi dan sensus hama
dan penyakit (absen & materi
pelatihan)
7. Rekaman hasil deteksi dan sensus hama penyakit tanaman Manager Ada
Kebun, CP
8. Rekaman toksisitas pestisida (LD50) dalam satuan tonase atau Sandi, Danik Tidak
hektar tanam (jika ada, dilihat melalui label kemasan atau (Agritama,
MSDS pestisida terkait) SAS, Duta
Teknik)
9. Daftar Nama Pestisida dan klasifikasi bahan aktif dalam Sandi, Danik Ada
WHO, Rotterdam, atau Stockholm class (Agritama,
SAS, Duta
Teknik)
10. Surat ijin/rekomendasi penggunaan bahan kimia dari dinas Andira, Bram Belum
setempat terkait
11. Rekaman hasil penyemprotan sesuai rekomendasi hasil Manager
survey/deteksi hama dan penyakit. Kebun, CP
12. Data Trend Penggunaan Bahan Kimia (luasan aplikasi, Manager ada Kebun 2
dosis/ha, total/ha, frekwensi aplikasi) Kebun, CP
13. SOP pengelolaan limbah B3 (kebun) Bram, Zul Ada
14. Rekaman Pencucian, penyimpanan dan penyerahan sisa Mgr Kebun, Ada
kemasan pestisida kepada pihak pengumpul/pengolah. Zul/Bram
15. Rekaman Training Tenaga Penyemprot Bram/Zul, Mgr Ada
Kebun
16. Rekaman Hasil Pemeriksaan Kesehatan (kehamilan, test Rony S, In progres Menunggu hasil /laporan dari
darah, rontgen) hendri, Danik prodia
17. Bukti penyediaan puding (susu) untuk tenaga penyemprot 702-2015 ada Kebun 1, 2,
(Manager
Kebun, Sandi)
2.1. 1. SOP-Panen & IK-Sistem Panen Mgr Kebun Ada
8 2. Program dan Progres/realisasi panen Mgr Kebun Ada
3. OTP panen (sasaran mutu panen) Mgr Kebun
4. Daftar kebutuhan dan jumlah tenaga kerja panen Mgr Kebun Ada
5. Rekaman pemerimaan APD, alat dan pelindung alat kerja Zul/Bram Ada
panen.
6. Rekaman pelatihan bagi tenaga kerja panen Mgr Kebun, Ada
Andira
2.2 SOP dan IK (Estate/kebun, Transpor, Mill/PKS dan QCD) Jemadi, Rio,
Wahab,
Masandik
2.2. 1. IK-Pengangkutan TBS Rahmad, yadi Ada
1 2. Rekaman jumlah truk dan kendaraan pendukung operasional Rahmad, yadi Ada
pengangkutan TBS
3. Rekaman penerimaan APD, Kotak P3K, APAR, Segitiga Bram, Zul Ada
pengaman.
4. Rekaman jumlah buah restan Manager Ada
Kebun,
Jemadi
5. IK-Peraturan mengemudi Rahmad, yadi, Ada
tjuk
6. Evaluasi OTP (sasaran mutu) TBS Jemadi, Ada
Andira, Mgr
Kebun
7.
2.2. 1. SOP-Penerimaan TBS Jemadi Ada
2 2. IK (Timbangan dan Sortasi TBS) Jemadi Ada
3. Rekaman penerimaan TBS (form-sortasi TBS) Jemadi Ada
4. Papan informasi harga TBS (update) Sandi, ada Kertas
Jemadi, CP
5. Kontrak dengan Supplier/Outgrowers yang memuat : Procurement,
a. Waktu berlakunya kontrak Aab, Kamal,
b. Formula harga market pada saat itu Dadan
c. Bukti bahwa bukan buah ilegal/curian
d. Tanggungjawab safety dan lingkungan
e. Cara dan waktu pembayaran
6. Sign board "Tidak Melayani Buah Curian" Bram, Zul, ada Closed
Wahab
7. SOP. Verifikasi TBS Secara Berkala Ke Lapangan Procuremen
8. SOP. Penentuan Harga TBS Procuremen
9.
2.2. 1. SOP-Pengolahan TBS & SOP-Quality Control Jemadi Ada
3 2. IK-Pengolahan Rio, Masandik Ada
3. Rekaman proses pengolahan & Quality Control Rio, Ada
Masandik,
Jemadi
4. SOP dan IK workshop PKS Wahab, Tjuk Ada
5. Rekaman maintenance PKS (processing) Wahab, Tjuk Ada
2.2. 1. SOP-Pengelolaan Limbah PKS Bram, Zul, Ada
4 Jemadi
2. Identifikasi sumber emisi dan polusi dan rencana Bram, Zul, Ada
penanganannya Jemadi
3. Data Pengukuran/Analisa : Bram, Zul, Ada
a. emisi cerobong boiler
b. emisi knalpot genset
c. emisi mesin truk
d. emisi mesin alat berat
4. Rekaman laboratorium (sertifikat KAN) hasil pengukuran Bram, Zul, Ada
limbah setiap bulan. Jemadi
5. Surat izin pebuangan limbah ke sungai/land aplikasi Bram, Zul, Ada
Jemadi
6. Rekaman penanaman ikan (indikator) pada kolam kontrol Bram, Zul, Ada
Jemadi
7. Program dan realisasi metan trapping (jika ada). NA NA
2.2. 1. IK-Pengelolaan LB3 Zul, Bram Ada
5 2. Identifikasi sumber limbah dan rencana penanganannya. Zul, Bram Ada
3. Rencana Pengelolaan limbah B3 Zul, Bram Ada
4. Rekaman Daftar Jenis dan Jumlah Limbah B3 (Neraca LB3) Zul, Bram ada Neraca dari masing-masing
area/proses belum lengkap
5. Berita Acara Penyerahan (manifest) Limbah B3 Zul, Bram Ada
6. Sosialisasi pemisahan sampah organik-anorganik dan B3 Zul, Bram, Ada
Rahmad, Mgr
Kebun, Andira
7. Izin Tempat Penyimpanan Sementara LB3 (TPSLB3) Zul, Bram Ada
8. Kerjasama dengan pihak ketiga Zul, Bram Ada
- Kontrak kerja dengan jasa pengangkutan LB3
- Kontrak kerja dengan penampung LB3
9.
2.2. 1. SOP-Pemantauan dan Pengukuran Zul, Bram Ada
6 2. Law register lingkungan Zul, Bram
3. Identifikasi sumber emisi dan polusi dan rencana Zul, Bram Ada
penanganannya
4. Data Pengukuran/Analisa : Zul, Bram ada
a. emisi cerobong boiler
b. emisi knalpot genset/waterpump
c. Emisi engine room
d.
5. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak Zul, Bram Ada
2.2. 1. SOP-Pengelolaan limbah Zul, Bram, Ada
7 Jemadi
2. Rekaman pemanfaatan cangkang dan serat sebagai bahan Zul, Bram, Ada
bakar Jemadi
3. Tersedia tempat khusus untuk penyimpanan limbah (padat Zul, Bram, Ada
maupun cair) Jemadi
4. Tersedia perlengkapan tanggap darurat dan perangkap Zul, Bram, Ada
ceceran/tumpahan limbah (grease trap) Jemadi, Tjuk,
Wahab
5. Rekaman pemanfaatan limbah cair/padat Jemadi Ada
6. Peta blok lokasi aplikasi janjang kosong NA NA
7. Peta blok lakasi land aplication (jika ada) NA NA

3. 3.1 1. SOP-Pengelolaan Limbah Zul, Bram Ada


2. IK-pengelolaan Limbah (IPAL, Standar Kondisi Lingkungan Zul, Bram, Ada IK IPAL belum final
Hidup, pengendalian LB3 dll) Jemadi
3. Izin pembuangan limbah cair PKS (land Ada
aplication/sungai/badan air).
4. Izin penyimpanan LB3 Ada
5. Neraca LB3 Ada
6. Manifest pengiriman LB3 ke pihak ketiga Ada
7. Rekaman laporan analisa dan pengiriman limbah cair dan Ada
LB3 ke Instansi terkait.
8. Rekaman debit limbah cair PKS (maks. 2,5 m3/ton CPO) Bram, Zul,
Aab, Jemadi
(spec)
9. Law Register Lingkungan
3.2 1. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dll) Bram, Zul Ada
2. Laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bram, Zul Ada
per semester.
3. Revisi Dokumen Lingkungan baik AMDAL, SEL, UKL-UPL Bram, Zul Ada
(jika ada/berdasarkan arahan BLH)
3.3 1. SOP-Tindakan Keadaan Darurat Bram, Zul Ada
2. IK-Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Bram, Zul Ada
3. Struktur Organisasi Tanggap Darurat (TPKD) Bram, Zul Ada PKS belum ada
4. Tersedia Mobil Pemadam Kebakaran dan perlengkapan ada
pendukungnya.
5. Tersedia APAR, Hydrant, dll Bram, Zul Ada
6. Rekaman pelatihan tanggap darurat kebakaran Bram, Zul, Ada
Mgr Kebun,
Tjuk
7.
3.4 1. Law Register Lingkungan sudah mencakup UU terkait satwa Bram, Zul
langka.
2. SOP-Perlindungan Satwa Langka (jika ada satwa langka) Bram, Zul Ada
3. Daftar Flora dan Fauna yang dilindungi (hasil identifikasi & Bram, Zul Ada
dari dokumen lingkungan)
4. Rekaman sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat sekitar Bram, Zul, In
tentang hewan-hewan yang dilindungi, langka, terancam, Rahmat, Mgr progress
hampir punah atau habitat yang bernilai konservasi tinggi Kebun
(NKT/HCV).
5. Ada rambu, papan informasi ataupun penandaan (buffer Bram, Zul NA
zone) untuk daerah-daerah yang dilindungi
6. Daftar/gambar hewan-hewan yang dilindungi Bram, Zul Ada
7.

3.5 1. Laporan identifikasi KNKT Bram, Zul Ada


2. Peta KNKT (aliran sungai, slope, buffer zone, tempat keramat, Bram, Zul Ada
sumber air, perkuburan, lahan marginal, sumber penghidupan
bagi masyarakat lokal, jalur migrasi, dll)
3. Rekaman identifikasi dan sosialisasi KNKT kepada karyawan Bram, Zul In progres BKSDA
dan masyarakat sekitar
4. Signboard larangan merusak HCV/NKT (larangan Berburu, Bram, Zul
ilegal fishing, ilegal mining, meracun, dll)
5. Prog. Manajemen plan HCV/NKT (jika ada) Bram, Zul
6. Petugas identifikasi KNKT telah besertifikat HCV Bram, Zul
7. Daftar/gambar hewan-hewan yang dilindungi Bram, Zul

3.6 1. Law register lingkungan


2. SOP-Identifikasi Aspek dampak Lingkungan, Pemantauan Bram, Zul,
dan Pengukuran. Pembukaan lahan (zero burning) Mgr Kebun,
PKS, Andira,
CP, Workshop,
Teknik, Siti
3. IK-Operasional (untuk boiler, genset, waterpump, kendaraan,
pembukaan lahan, dll)
3. Identifikasi sumber emisi dan polusi dan rencana
penanganannya.
4. Data Pengukuran/Analisa : Zul, Bram Ada
a. emisi cerobong boiler
b. emisi knalpot genset
c. emisi mesin truk
d. emisi mesin alat berat
5. Rekaman alih fungsi lahan Heni NA
6. Program dan realisasi pengurangan gas rumah kaca (ex : Bram, Zul, ada PKS belum
Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil, listrik, pemanfaatan Jemadi,
cangkang di boiler, dll)
7. Rekaman pembukaan lahan (zero burning) Sandi, Heni
(SPK)
3.7 1. Law Register lingkungan
2. SOP-Pembukaan Lahan, Penanaman, Aspect-Impact Zul, Bram, Ada
Mgr Kebun
3. IK-Riparian Belt, LCC, Pembukaan Lahan Zul, Bram, Ada
Mgr Kebun
3. Peta Tanah yang di dalamnya juga terdapat (jika ada) lahan CP
marjinal:
a. Tanah Gambut
b. Tanah rapuh (miskin bahan organik)
c. Tanah mudah longsor (berkemiringan tinggi)
d. Rawa-rawa
e. Tanah berpasir
f. Tanah mengandung sulfat masam
4. Program dan realisasi penanganan areal marjinal Heni, CP
5. Program dan realisasi pemeliharaan Jalan/drainase Heni, CP
6. Peta topografi Heni, CP
7. Rekaman Penanaman tanaman pencegah erosi (peta & jenis Heni, CP
tanaman)
8. Peta buffer zone Zul, Bram, CP
9. Rekaman pemantauan erosi (patok erosi) NA
4. 4.1 1. Kebijakan K3 Zul, Bram Ada
2. Program kerja K3 Zul, Bram,
Mgr Kebun,
PKS
3. Indetifikasi bahaya, penilaian Risiko & Pengendalian Risiko Zul, Bram, ada PKS belum
Mgr Kebun,
PKS
4. Rekaman pemberian alat kerja dan APD Zul, Bram Ada
5. Rekaman pemeriksaan kesehatan (awal, berkala & khusus) Ronny, Danik ada Berkala in progress
6. Rekaman sosialisasi teknik investigasi kecelakaan kerja Zul, Bram Belum
7. Rekaman kecelakaan kerja Zul, Bram, Ada
Danik, Rony
8. Data keikutsertaan jamsostek Danik, Sandi Ada
9. Rekaman sosialisasi K3 Zul, Bram Ada
10. Prog Meeting K3 berkala melalui P2K3 Andira Ada
11. Rekaman pelatihan K3 (tanggap darurat, P3K, APD, bahaya Zul, Bram Ada
dan resiko di lokasi kerja, dll)
12. Rekaman Meeting K3 Zul, Bram, Ada
Andira
13. Daftar Peralatan P3K Zul, Bram, Ada
Rony
14. Struktur organisasi P2K3 yang disahkan disnaker Zul, Bram, ada
Andira
15. Ahli K3 yang disahkan disnaker Bram Ada
16. Law Register K3
4.2 1. Law Register Ketenagakerjaan Danik
2. Daftar Karyawan Danik Ada
3. Daftar Peserta Jamsostek Danik Ada
4. Absensi Karyawan BHL Mgr Kebun Ada
5. Daftar Upah Karyawan Mgr Kebun, Ada
Sandi
6. Salinan Slip Gaji Sandi, Heni, Konfirmasi ke Jakarta
Danik
7. Kebijakan Persamaan Kesempatan Kerja Novario Ada
8. Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan Zul, Bram Ada
9. Daftar infrastruktur perusahaan (perumahan, klinik, sarana Sandi, Andira Ada
olah raga, dll)
10. Identifikasi, program dan realisasi pelatihan tenaga kerja Mgr kebun, Ada
Andira,
11. Rekaman daftar infentari perusahaan (prasarana untuk Sandi Ada
kesejahteraan karyawan)
12. Rekaman kegiatan pelatihan karyawan Danik Ada
4.3 1. Kebijakaan Pekerja Anak Zul, Novario Ada
2. Kebijakan Persamaan Kesempatan Kerja Novario Ada
3. SOP-Penerimaan Tenaga Kerja Novario ada KSP
4. Daftar Karyawan Danik Ada
5. SOP-Keluh kesah dan Pengaduan Karyawan Andira, mgr Ada
Kebun, Zul,
Bram,
Danik/Novario
6. Rekaman keluh kesah dan pengaduan karyawan Danik Ada
4.4 1. Struktur organisasi Serikat Pekerja yang disahkan NA (Novario) NA
2. Daftar Anggota Serikat Pekerja (SPSI) NA (Novario) NA
3. Rekaman pertemuan antara perusahaan dengan serikat NA (Novario) NA
pekerja
4. Bukti pelaporan kegiatan/pertemuan SPSI setiap 3 bulan ke NA (Novario) NA
Disnaker.

4.5 1. Kebijakan Koperasi Karyawan Rahmat Tidak


2. Pembentukan badan koperasi karyawan Rahmat In
progress
3. Profil dan struktur organisasi koperasi karyawan Rahmat
4. Rekaman daftar anggota koperasi karyawan Rahmat
5. Rekaman rapat anggota tahunan (RAT) koperasi karyawan Rahmat
6. Tersedia sarana dan prasaranan koperasi karyawan Rahmat
7. Rekaman pelatihan koperasi karyawan Rahmat
8.
5. 5.1 1. Kebijakan Sosial Kemitraan/CSR
2. SOP-Bantuan, Sumbangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan/CSR
3. Program CSR Kemitraan/CSR
4. Budget untuk CSR Kemitraan/CSR
5. Laporan Realisasi CSR Kemitraan/CSR
5.2 1. Daftar Hak-hak Tradisional/Aktifitas Tradisional, mis: beternak, CSR, Humas NA
memancing, dll
2. Rekaman proses negosiasi dan pembuatan MoU hak-hak CSR, Humas
tradisional
3. Peta Hak Tradisional CSR, Humas
4. Rekaman Sosialisasi Prosedur dan hak-hak tradisional, CSR, Humas
5. SOP-Pengaturan Hak-Hak Tradisional & SOP-Komunikasi CSR, Humas
dan Konsultasi dengan Masyarakat
6. Program pertemuan dengan masyarakat CSR, Humas
7. Dafar Hadir pertemuan CSR, Humas
8. Notulen pertemuan CSR, Humas
9. Rekaman Iklan Pembukaan Lowongan Kerja untuk Danik Ada
masyarakat
10. Demografi pekerja/karyawan (berdasarkan jenis kelamin, Danik Ada
suku, agama, daerah asal, pendidikan, usia, dll)
11.
6. 6.1 1. SOP-Bantuan, Sumbangan dan Pemberdayaan Masyarakat Aab, Rahmat
2. List supplier TBS Jemadi/Procur
emen
3. SPK (transpor, sarana dan prasarana, dll) Procurement
4. Kontrak dengan Supplier/Outgrowers yang memuat : Procurement
a. Waktu berlakunya kontrak
b. Formula harga market pada saat itu
c. Bukti bahwa bukan buah ilegal
d. Tanggungjawab safety dan lingkungan
e. Cara dan waktu pembayaran
5.
7. 1. Verifikasi realisasi NKT/HCV dan Management Plan Dampak All
Sosial Department
2. Rekaman hasil audit internal ISPO Bram
3. Evaluasi pencapaian objective dan target ISO 9001 dan ISO NA
14001 dan tindakan perbaikannya (jika bersertifikat ISO)
4. Rekaman Management Review yang memuat : Top
a. Point 1,2,3 diatas Managemen
b. Monitoring kinerja mereduksi dampak Lingkungan dan
sosial dan tindakan perbaikannya
c. Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu
d. Pengurangan Limbah
e. Polusi dan Emisi
f. Peluang improvement di bidang K3, ketenagakerjaan, dan
kesejahteraan karyawan

Good Handling Practicess (GHP)


Good Manufacturing Practices (GMP)
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)
PRINSIP, KRITERIA & INDIKATOR
TOTAL
PRINS Kriteria/S
KRITERIA/SUB-KRITERIA DAN INDIKATOR Indikat
IP ub-
or
Kriteria
1. 1.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
9 9
3 2 5 2 4 1 6 2 5 30
2. 2.1 1
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 2.1.
1 2 3 4 5 6 7 8 8
2 3 4 2 2 2 5 2 22
2.2 1
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.
1 2 3 4 5 6 7 7
2 2 3 5 4 3 3 22
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 7
5 3 5 3 3 5 3 27
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5 5
4 6 5 3 2 20
5. 5.1 5.2 2
2 3 5
6. 6.1 1
1 1
7. 1 1
41 128