INFOME DE AUDITORA

Despus de realizada la auditora interna, por la FIIB CONSULTORES, a la empresa

PARETOS RESTAURANTE, se llegaron a los siguientes hallazgos:

Hallazgos Evidencia Punto de la Norma Tipos de No Conformidad

La comunicacin interna Respuesta 5 en la 5.5.3 NCm
dentro de la empresa no encuesta a un maitre,
esta adecuadamente respuesta 1 y 5 en la
establecida por la alta encuesta a un jefe de
direccin. cocina, respuesta 2 en
la encuesta a un
cocinero.
La comunicacin con el - Respuesta 10 y 12 en - 7.2.3 a) NCM
cliente no se la lleva a la encuesta a los - 7.2.3 b)
cabo de manera clientes. - 7.2.3 c)
adecuada. - Respuesta 4 y 6 en la
encuesta a los clientes,
y respuesta 5 en la
encuesta a un cocinero.
- Respuesta 13 de la
encuesta a los clientes.
Las condiciones del Respuesta 5, 7 y 14 en 6.4 Observacin
ambiente de trabajo no la encuesta a los
son adecuadas. clientes, respuesta 4 en
la encuesta a un maitre,
respuesta 7 y 8 en la
encuesta a un jefe de
cocina y respuesta 3 en
la encuesta a un
cocinero.
Algunos trabajadores de Respuesta 6 y 15 en la 6.2.1 NCm
la empresa no son lo encuesta a los clientes,
suficientemente respuesta 1 en la
competentes. encuesta a un jefe de
cocina y respuesta 1 en
la encuesta a un
cocinero.
Alguna contratacin no Respuesta 1 en la 6.2.2 b) Observacin
se ajusta al perfil del encuesta a un maitre.
cargo especificado.
Algunos trabajadores, no Respuesta 2, 3 y 4 en la 6.2.2 d) Observacin
son conscientes de la encuesta a un maitre,
pertinencia e respuesta 4 en la
importancia de sus encuesta a un jefe de
actividades y cmo cocina y respuesta 4 en
contribuyen al logro de la encuesta a un
los objetivos. cocinero.
 La infraestructura de la Respuesta 11 en la 6.3 Observacin
empresa no es del todo encuesta a los clientes.
adecuada para cumplir
con las necesidades de
los clientes
Se ha evidenciado que Respuesta 1, 2 y 3 en la 7.1 c) NCm
para la aceptacin del encuesta a los clientes.
producto, no se realiza
de manera adecuada las
actividades de
verificacin, validacin,
seguimiento, medicin e
inspeccin del mismo.
Se ha evidenciado que - Respuesta 3 y 4 en la - 7.5.1 NCm
algunas veces, no se encuesta a un jefe de - 7.5.1 e)
realiza una planificacin cocina y respuesta 4 en
para la elaboracin del la encuesta a un
producto, ni control de la cocinero.
produccin. - Respuesta 1, 2 y 9 en
la encuesta a los
clientes.
Algunas veces los Respuesta 8 en la 7.2.1 a) NCm
trabajadores no encuesta a los clientes,
comprenden bien los respuesta 2 en la
requisitos de cliente. encuesta a un jefe de
cocina y respuesta 4 y 5
en la encuesta a un
cocinero.
Algunas veces los - Respuesta 8 y 12 en la - 7.2.2 a) NCm
trabajadores no revisan encuesta a los clientes, - 7.2.2 b)
la orden de pedido y respuesta 6 en la
ofrecen platos que no encuesta a un maitre y
pueden preparar. respuesta 5 en la
encuesta a un cocinero.
Se ha evidenciado que Respuestas del 1 al 15 5.2 NCM
muchas veces, no se en la encuesta a los
tiene un enfoque en el clientes.
cliente.
Algunas veces no se Respuesta 6 en la 6.1 Observacin
proporcionan a los encuesta a un jefe de
trabajadores, los cocina.
recursos necesarios para
elaborar el producto.
Se ha evidenciado que no Respuesta 1, 2, 3 y 4 en 7.4.1 NCM
se llevan a cabo la encuesta al
evaluaciones a los encargado de compras,
proveedores. y respuesta 6 a un
cocinero.
 Algunas veces no se Respuesta 5 en la 7.4.3 NCm
realiza la verificacin de encuesta al encargado
los productos de compras.
comprados.

NCM: No conformidad mayor.

NCm: No conformidad menor.

Nota: Las encuestas se encuentran en anexos, al final del informe.

Conclusiones: Se analizaron los resultados de la auditora y se llegaron a obtener los siguientes

hallazgos:

Hallazgos

NCM: 3
NCm: 7
Observacin: 5

Recomendaciones: Se recomienda a la organizacin, revisar los hallazgos encontrados, con mucho

detalle, y elaborar un plan de acciones correctivas, para poder certificarse con la norma ISO
9001:2008 por el cumplimiento completo de la misma, sin dejar de lado los dems requisitos y
manteniendo una revisin constante y una mejora continua de su sistema de gestin de la calidad.

Plazo: El plan de acciones deber ser entregado en el tiempo que la organizacin considere
pertinente, que no exceda en 2 meses a la fecha de entrega de este informe.

Sin mas que decir y esperando ver sus resultados, nos despedimos cordialmente, agradeciendo su
confianza.

FIIB CONSULTORES