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Proceso (1) Procedimiento (2)

Fecha:
Auditora (or) (3) Responsable (2)
DDMMAAA

Alcance: Contribuir en el asesoramiento a la

Alta Direccin en la continuidad de los procesos
administrativos, la revaluacin de los planes
establecidos y la aplicacin de correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u
objetivos previstos contemplados en el avance
del POA.
Objetivo: Verificar el uso adecuado de los
recursos y el cumplimiento de los Planes y
Programas Institucionales.
Criterio: Avance trimestral del POA del Proceso,
Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica
1000:2009 (NTCGP), directrices relacionadas
normatividad vigente y Manual de Procesos y
Procedimientos, Riesgos Institucionales,.

Funcionaria/o (s) que Atendi la Auditora (4)

NOMBRE CARGO

POA (5) NIVEL DE AVANCE CUMPLIO OBSERVACION /

Elabor: Mary Esperanza Amado H. Revis: Mary Esperanza Amado H. Aprob: Nancy Elizabeth Moreno Segura.
Cargo: Jefa Oficina de Control Interno Cargo: Jefa Oficina de Control Interno Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeacin
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REPORTADO
ACTIVIDADES SI NO

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Norma Tcnica de 4. Sistema Gestin de la Calidad 5. Responsabilidad de la Direccin

6. Gestin de los
7. Realizacin del Producto o Prestacin d
Calidad Recursos

4.2. Gestin Documental

4.2.3 Control de documentos

5.2 Enfoque al cliente

5.6 Revisin por la direccin

5.6 Revisin por la direccin

6.4 Ambiente de Trabajo

4.1. Requisitos Generales

4.2.4 Control de registros

6.1 Provisin de Recursos

7.5.2 Validacin de los procesos

4.2.2. Manual de Calidad

5.1. Compromisos de la direccin

5.3 Poltica de la Calidad

5.4 Planificacin

5.5.3 Comunicacin Interna

5.6.3 Resultados de la Revisin

6.2 Talento Humano

6.3 Infraestructura

7.3 Diseo y Desarrollo

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

NTCGP 1000:2009 (6)

5.5 Responsabilidad, autoridad y

7.4 Adquisicin de Bienes y

7.5 Produccin y Prestacin del

7.5.1 Control de produccin y

7.1 Planificacin de la realizacin

7.2 Procesos relacionados con el

4.2.1 Requisitos Generales de la

prestacin de servicio
NORMA TECNICA

documentacin

Servicios
CALIDAD

comunicacin

del producto

Servicio
cliente
GESTIONP1000-
2009.pdf

Actividades POA (5)

VERIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS SUSCRITAS CON LA CONTRALORA DE BOGOT D.C., CON CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.

VERIFICAR QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (DE CORRUPCIN Y GESTIN) Y LOS CONTROLES EXISTENTES SE HAYAN DEFINIDOS POR PROCESOS Y SE ENCUENTREN EN EL SGC Y EL

VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN SEAN ALIMENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A SU LABOR. (SINPROC, CORDIS, SIPROJWEB, OPGET, PREDIS, PERNO).

EVIDENCIAR LA INTEGRACIN DE LOS PROCESOS.

EVIDENCIAR LA ESTANDARIZACIN EN LOS PROCESOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.

PIGA (7)

ACUERDOS DE GESTIN (7)

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DERECHOS DE PETICIN: (7)

VERIFIQUE SI EN DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS A AUDITAR SE HAN PRESENTADO DERECHOS DE PETICIN Y REALICE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:
a. Verifique fecha de entrada fecha de respuesta (Oportunidad)
b. Verifique que lo solicitado corresponde a la respuesta. (Fondo)
c. Verifique con base en la Gua (versin 1) de Atencin al Ciudadano los protocolos establecidos en el Manual de Calidad.
Otros (8)

OBSEVACIONES (9)

FIRMA DE LAS(OS) AUDITORAS(ES)

_____________________________________________________________________________
NOTA:
(1) De acuerdo al Cronograma registre el Nombre del Proceso a Auditar (5) Avance del POA de acuerdo con el procedimiento a auditar.
(6) Marque
(2) Registre el nombre del Procedimiento en donde se desarrollar la auditoria y el responsable con una X el Numeral de la Norma NTCGP1000:2009
de ste.
que va a aplicar y que se interrelaciona con la actividad POA.
(3) Registre el nombre de la Auditora (or) Comisionada (o)
(4) Registre el Nombre y Cargo de la Funcionaria (o) que atender la Auditora

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(7) Temas inherentes de revisin relacionados con el procedimiento

(8) Temas que no aparecen en el Plan y que son objeto de verificacin.
(9) Registre si es necesario informacin que contribuya a la auditara.

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