Tutorial Sistema PMMB 2016

PROJETO MAIS MDICOS PARA O
BRASIL
Tutorial do Sistema de Solicitao de

Passagem, Diria e Ajuda de Custo para
Monitoramento e Superviso
Projeto Mais Mdicos - Tutorial do Sistema de Solicitao de Passagem, Diria e Ajuda de Custo para Monitoramento e Superviso
4 Edio - 2016
4 Edio Ampliada - 2016
Elaborao:
Equipe Fundao Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Equipe Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS
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4 Edio - 2016
Sumrio
APRESENTAO DO SISTEMA ........................................................................................................................ - 6 -
ORIENTAES GERAIS ..................................................................................................................................... - 6 -
1.1 Cadastro e acesso ao Sistema ....................................................................................................................... - 6 -
1.2 Solicitao de Adiantamento .......................................................................................................................... - 6 -
1.3 Solicitao de Reembolso .............................................................................................................................. - 7 -
1.4 Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao ............................................................................... - 7 -
1.5 Prazo para envio da solicitao ...................................................................................................................... - 8 -
1.6 Processo de anlise das solicitaes nas instncias de aprovao ................................................................ - 9 -
1.7 Deslocamento dentro do municpio de origem .............................................................................................. - 11 -
1.8 Valores e parmetros definidos .................................................................................................................... - 11 -
1.9 Apresentao da prestao de contas .......................................................................................................... - 13 -
1.10 Relatrio de Viagem ................................................................................................................................... - 13 -
1.11 Comprovantes de despesas para prestao de contas ............................................................................... - 14 -
1.12 Processo de anlise das prestaes de contas nas instncias de aprovao ............................................. - 17 -
1.13 Inconsistncia de uma prestao de contas ............................................................................................... - 18 -
1.14 Pendncia de prestao de contas ............................................................................................................. - 18 -
1.15 Comprovantes originais para prestao de contas ..................................................................................... - 19 -
1.16 Extravio de comprovantes de viagens ........................................................................................................ - 19 -
1.17 Devoluo do valor da solicitao............................................................................................................... - 20 -
1.18 Ressarcimento de despesas....................................................................................................................... - 21 -
1.19 Dados cadastrais para emisso de comprovante de despesa .................................................................... - 21 -
TUTORIAL DO SISTEMA ................................................................................................................................... - 22 -
2. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................... - 22 -
2.1 Conhecendo as principais funcionalidades ................................................................................................... - 22 -
3. Solicitao de Adiantamento de passagens, dirias e ajuda de custos ........................................................... - 25 -
3.1 Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao ............................................................................. - 25 -
3.2 Iniciando o preenchimento da Solicitao de Adiantamento ......................................................................... - 26 -
3.2.a Dados do solicitante e beneficirio ............................................................................................................ - 30 -
3.2.b UF e cidade de origem e retorno ............................................................................................................... - 31 -
3.2.c UF e municpio de destino ......................................................................................................................... - 32 -
3.2.d Data e perodo de ida da viagem ............................................................................................................... - 34 -
3.2.e Tipos de transporte.................................................................................................................................... - 35 -
3.2.e.1 Outros ............................................................................................................................................... - 36 -
3.2.e.2 Areo ................................................................................................................................................ - 37 -
3.2.e.3 Aquavirio ......................................................................................................................................... - 38 -
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3.2.e.4 nibus ............................................................................................................................................... - 38 -
3.2.e.5 Automvel prprio ............................................................................................................................. - 39 -
3.2.e.6 Carro institucional .............................................................................................................................. - 40 -
3.2.e.7 Automvel alugado, Aquavirio fretado e Voo fretado ....................................................................... - 42 -
3.2.f Retorno da viagem ..................................................................................................................................... - 43 -
3.2.g Valor de diria e adicional de deslocamento .............................................................................................. - 44 -
3.2.h Clculo do valor total da solicitao ........................................................................................................... - 45 -
3.2.i Roteiro de viagem....................................................................................................................................... - 45 -
3.2.j Mdicos visitados ....................................................................................................................................... - 46 -
3.2.k Motivo da viagem....................................................................................................................................... - 48 -
3.2.l Envio da Solicitao de Adiantamento ........................................................................................................ - 48 -
3.3 Editando uma Solicitao de Adiantamento devolvida .................................................................................. - 51 -
4. Realizando a prestao de contas da Solicitao de Adiantamento ............................................................... - 54 -
4.1 Apresentao da prestao de contas.......................................................................................................... - 54 -
4.2 Inconformidade (no conformidade) de uma prestao de contas .............................................................. - 54 -
4.3 Pendncia de prestao de contas............................................................................................................... - 55 -
4.4 Relatrio de Viagem ..................................................................................................................................... - 55 -
4.5 Comprovantes de despesa para prestao de contas .................................................................................. - 56 -
4.6 Comprovantes originais para prestao de contas ....................................................................................... - 59 -
4.7 Extravio de comprovantes de viagens .......................................................................................................... - 59 -
4.8 Devoluo do valor da solicitao ................................................................................................................ - 59 -
4.9 Ressarcimento de despesas ........................................................................................................................ - 60 -
4.10 Dados cadastrais para emisso dos comprovantes de despesas ............................................................... - 61 -
4.11 Iniciando a prestao de contas no Sistema ............................................................................................... - 61 -
4.12 Editando uma prestao de contas devolvida............................................................................................. - 68 -
5. Solicitao de Reembolso de passagens, dirias e ajuda de custos ............................................................... - 71 -
5.1 Solicitao de Adiantamento convertida em Reembolso............................................................................... - 72 -
5.1.a Tutor responsvel pela aprovao prvia da viagem ................................................................................. - 75 -
5.1.b UF e cidade de origem e retorno ............................................................................................................... - 76 -
5.1.c UF e municpio de destino ......................................................................................................................... - 77 -
5.1.d Data e perodo da viagem ......................................................................................................................... - 78 -
5.1.e Tipos de transporte.................................................................................................................................... - 78 -
5.1.f Valor de diria e adicional de deslocamento ............................................................................................... - 79 -
5.1.g Clculo do valor total da solicitao ........................................................................................................... - 79 -
5.1.h Mdicos visitados ...................................................................................................................................... - 80 -
5.1.i Motivo da viagem........................................................................................................................................ - 81 -
5.1.j Envio da Solicitao de Reembolso convertida ........................................................................................... - 81 -
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5.1.k Prestao de contas da Solicitao de Reembolso convertida .................................................................. - 82 -
5.2 Solicitao de Reembolso criada .................................................................................................................. - 88 -
5.2.a Tutor responsvel pela aprovao prvia da viagem ................................................................................. - 91 -
5.2.b Envio da Solicitao de Reembolso criada ................................................................................................ - 91 -
5.2.c Prestao de contas da Solicitao de Reembolso criada ......................................................................... - 92 -
5.2.d Prestao de contas no concluda da Solicitao de Reembolso criada .................................................. - 94 -
5.3 Editando uma Solicitao de Reembolso devolvida ...................................................................................... - 95 -
6. Consultas ....................................................................................................................................................... - 98 -
6.1 Consultando meus dados cadastrais ............................................................................................................ - 98 -
6.2 Consultando minhas solicitaes ................................................................................................................ - 100 -
FIM................................................................................................................................................................... - 101 -
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APRESENTAO DO SISTEMA
O Sistema de Passagens, Dirias e Ajudas de Custo, criado atravs da parceria entre a Fundao Oswaldo Cruz - Fiocruz
e a Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS, e desenvolvido pela Fundao para o Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico em Sade Fiotec, tem suas regras fundamentadas no Decreto n 5.992 de 19 de dezembro de 2006, e
nas determinaes do Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto (MPOG).
O Sistema apresenta funcionalidades que foram desenhadas de forma a proporcionar agilidade, segurana e transparncia
no trato dos recursos pblicos destinados ao Projeto MAIS MDICOS, desde a concesso das passagens, dirias e ajudas de
custo at as respectivas prestaes de contas.
Antes de comear a utilizar o Sistema muito importante que o participante conhea as regras para solicitao, clculos
de valores e prestao de contas. Conhecer os procedimentos para solicitar passagens, dirias e ajudas de custo trar maior
segurana ao participante e agilidade frente s demandas apresentadas.
ORIENTAES GERAIS
1.1 Cadastro e acesso ao Sistema
Para ter acesso ao Sistema de Passagem, Diria e Ajuda de Custo, os Tutores e Supervisores devem estar previamente
cadastrados no Sistema da Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS. O acesso liberado ao beneficirio no primeiro dia til
seguinte ao cadastro realizado na UNA-SUS.
A solicitao de viagem preenchida totalmente de forma eletrnica e tem por objetivo garantir a realizao das atividades
de monitoramento e de superviso dos mdicos vinculados ao Projeto MAIS MDICOS, provendo a logstica necessria para o
deslocamento atravs de passagem area, diria e ajuda de custo. O monitoramento do trabalho desenvolvido pelos mdicos que
participam do Projeto ocorre por meio de:
Superviso mensal dos mdicos nas Unidades Bsicas de Sade UBS.

Reunio locorregional, sendo:
1- Reunio dos Supervisores e Mdicos, realizada com periodicidade trimestral.
2- Reunio Tutores e Supervisores da Instituio Supervisora, realizada com periodicidade trimestral.
O Sistema apresenta duas modalidades de solicitao para a superviso mensal, bem como para a realizao de reunio
locorregional trimestral: Adiantamento e Reembolso.
1.2 Solicitao de Adiantamento
A Solicitao de Adiantamento refere-se ao pedido de custeio da viagem programada para superviso ou para reunio
locorregional, e deve ser encaminhada obrigatoriamente antes da realizao da viagem. O prazo mnimo para criao da
solicitao no Sistema de 10 (dez) dias corridos e de at 40 (quarenta) dias corridos antes da data de viagem, considerando
ainda o prazo de vigncia do Projeto na Fiotec, a fim de possibilitar o pagamento antecipado do valor solicitado para custear as
despesas da viagem. Nas situaes onde no possvel encaminhar a solicitao dentro do prazo supracitado, o beneficirio deve
criar a solicitao no Sistema, ainda que seja no primeiro dia da viagem, para caracterizar a programao antecipada e o pedido
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prvio de aprovao da mesma. Neste caso necessrio que o beneficirio justifique o descumprimento do prazo no campo
Motivo da Viagem, para anlise de pagamento atravs de Reembolso.
No caso da Solicitao de Adiantamento para reunio locorregional, necessria a apresentao antecipada da

programao da reunio e da lista de participantes, pelo Ministrio da Educao, para anlise junto a UNA-SUS e Fiocruz. Somente
aps aprovao da programao a solicitao de viagem pode ser inserida no Sistema para anlise das respectivas instncias de
aprovao.
1.3 Solicitao de Reembolso
Conforme apontamentos dos rgos de controle da Unio, o Reembolso dever ser concedido em casos excepcionais,
conforme disposto na Portaria MPOG 98/2003 e Decreto 5.992/2006, pois caracteriza-se pelo reconhecimento de uma despesa
sem prvia autorizao da Coordenao do Projeto na Fiocruz.
Frente ao exposto, a Solicitao de Reembolso refere-se ao pedido de custeio da viagem destinada atividade de
monitoramento e superviso ou de reunio locorregional, para pagamento aps o retorno da viagem realizada, sendo aplicado nas
seguintes situaes:
1 Reembolso Convertido: originado a partir da converso de uma Solicitao de Adiantamento, cuja reprovao por
quaisquer das instncias de aprovao inviabiliza somente o pagamento antecipado pela Fiotec. A converso em Reembolso deve
ocorrer aps o retorno da viagem e, portanto, os dados desta Solicitao devem refletir na ntegra a referida viagem.
No caso da Solicitao de Reembolso convertida, que tem por finalidade a realizao de reunio locorregional, necessrio
obter aprovao prvia da programao da reunio antes da realizao da viagem.
2 Reembolso Criado: destinado ao complemento de uma Solicitao de Adiantamento aprovada e liberada para
pagamento, onde ocorreu, excepcionalmente alterao na programao inicial. Estas alteraes so limitadas e esto descritas
no item 5.2 do Tutorial.
Cabe ainda ressaltar que qualquer alterao exige aprovao prvia do Tutor, que dever submeter UNA-SUS/Fiocruz
para aprovao.
Lembramos que a Solicitao de Reembolso criada para complementao ser analisada somente aps a aprovao da
prestao de contas da Solicitao de Adiantamento que demandar tal complementao. Dever constar nesta Solicitao de
Reembolso a justificativa da alterao realizada no campo Motivo da Viagem, bem como o nmero da Solicitao de Adiantamento
que gerou a complementao, para avaliao das respectivas instncias de aprovao.
1.4 Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao
O Sistema capaz de identificar algumas inconsistncias no preenchimento de uma Solicitao de Adiantamento ou de

Reembolso, quando verifica que alguma regra da poltica de viagem no foi atendida. A inconsistncia denominada no
conformidade e requer obrigatoriamente a apresentao de uma justificativa no campo Motivo da Viagem da solicitao. Mesmo
exibindo uma no conformidade, o Sistema no impede o envio da solicitao, porm exige anlise das instncias de aprovao
durante a tramitao da solicitao.
As no conformidades identificadas automaticamente pelo Sistema esto listadas abaixo:
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Incluir um destino com data de ida da viagem inferior a 10 dias corridos.
Selecionar um municpio que no esteja vinculado Instituio Supervisora do beneficirio.
Cadastrar uma solicitao sem listar ao menos 01 mdico para cada municpio selecionado.
Cadastrar uma solicitao listando um mdico que no esteja associado a nenhum municpio selecionado.
Cadastrar uma solicitao selecionando um mdico inativo.

Cadastrar uma solicitao quando apresentar pendncia de prestao de contas.
Cadastrar uma solicitao incluindo uma cidade de origem e/ou de retorno diferente do municpio de residncia do beneficirio.
Alterar a quilometragem sugerida pelo Sistema para as solicitaes com uso de Automvel prprio ou Carro institucional.
Cadastrar uma solicitao em perodo de feriado nacional e/ou final de semana.
Cadastrar mais de uma solicitao para a mesma data ou perodo de outra solicitao j existente.
Cadastrar uma solicitao com perodo de viagem fora do prazo de vigncia do Projeto na Fiotec.
Podem existir outras inconsistncias no identificadas automaticamente pelo Sistema, mas que so verificadas durante o
processo de anlise das instncias de aprovao. Neste caso, a solicitao devolvida ao beneficirio para que apresente a
justificativa ao questionamento apresentado por quaisquer das instncias de aprovao.
Abaixo esto algumas inconsistncias identificadas pelas instncias de aprovao durante o processo de anlise da
solicitao:
Visita ao mesmo municpio dentro do mesmo ms de competncia.
Quantidade de mdicos supervisionados e perodo da viagem divergente dos parmetros para superviso (item 1.8).
Necessidade de agrupar mais de uma solicitao encaminhada, conforme a distncia dos municpios e a quantidade de mdicos
selecionados.
Necessidade de pernoite em solicitaes com possibilidade de retorno na mesma data.
Valor da corrida pr-tarifada para transporte via txi preo combinado, independente da quilometragem a ser percorrida.
Pendncia da prestao de contas com status de reprovao.
Solicitao sem o preenchimento do campo de retorno da viagem.
Ausncia de justificativa quando da utilizao do Automvel alugado 4x4.

Utilizao de outros meios de transporte detalhados no campo Motivo da Viagem, mas no especificados no preenchimento da
solicitao.
Reunio locorregional com Tutor e Supervisor ou Supervisor e Mdicos sem aprovao prvia da programao pela UNA-
SUS/Fiocruz.
Reunio locorregional com Supervisor e Mdicos ou Tutor e Supervisor em perodo inferior a trs meses da ltima reunio
realizada.
Seleo do municpio de origem do beneficirio como um dos trechos de destino sem que haja superviso no local.
Ausncia da cotao de preo com trs empresas quando da utilizao de aluguel ou de txi.
Cadastrar uma solicitao para superviso no municpio de origem do beneficirio.
1.5 Prazo para envio da solicitao
Toda solicitao deve ser criada com prazo mnimo de 10 (dez) e mximo de 40 (quarenta) dias corridos antes da data de
incio da viagem, atendendo ao prazo de vigncia do Projeto na Fiotec, com objetivo de possibilitar o pagamento antecipado para
custear as despesas da viagem.
Aps o envio da Solicitao de Adiantamento preciso considerar os prazos necessrios para anlise em cada uma das
instncias de aprovao. O prazo mnimo de 10 dias para o envio da Solicitao de Adiantamento prev que cada uma das
instncias analise em no mximo 48 horas ( exceo do perodo de feriado prolongado) e proceda aprovao ou reprovao
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da mesma. Caso os prazos no sejam respeitados, por quaisquer das instncias, o pagamento da referida Solicitao de
Adiantamento no ser efetuado, sendo necessria a converso da referida Solicitao em Reembolso, caso a viagem seja
realizada e seja aprovada previamente pela UNA-SUS/Fiocruz.
1.6 Processo de anlise das solicitaes nas instncias de aprovao
As Solicitaes de Adiantamento e de Reembolso realizadas no Sistema passam por um processo de anlise, composto
por trs instncias de aprovao, a saber:
INSTNCIA RESPONSVEL DESCRIO
a primeira instncia de aprovao que recebe as Solicitaes de

Adiantamento e de Reembolso aps o envio pelo Supervisor.
Primeira Tutor
Para os casos em que o Tutor o prprio beneficirio, esta instncia de
aprovao suprimida.
a instncia de aprovao seguinte ao Tutor e representa a Secretaria

Segunda Grupo Gestor Executiva da Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS. So analisadas
todas as Solicitaes de Adiantamento e de Reembolso.
a instncia de aprovao seguinte ao Grupo Gestor, que representa a

Fundao Oswaldo Cruz - Fiocruz. So analisadas todas as Solicitaes de
Terceira Fiocruz
Adiantamento e de Reembolso. Esta instncia ainda responsvel pelo
processo de liberao dos pagamentos das solicitaes junto Fiotec.
Para anlise pelas respectivas instncias de aprovao necessrio que o beneficirio preencha todos os campos
disponveis da Solicitao de Adiantamento ou de Reembolso, bem como apresente de forma clara o objetivo da viagem e as
justificativas que respondam as no conformidades identificadas pelo Sistema, no campo Motivo da Viagem.
Em qualquer instncia a Solicitao de Adiantamento ou de Reembolso pode ser devolvida (reprovada) para ajuste. Neste
caso, a solicitao retorna ao beneficirio para os ajustes indicados e reenvio para nova anlise das instancias seguintes.
Lembramos que o no cumprimento das correes/ajustes solicitados ou do prazo para anlise, impossibilitar o processo de
anlise e consequentemente o pagamento do referido Adiantamento ou Reembolso.
Os fluxogramas abaixo ilustram o processo de aprovao e reprovao de uma solicitao enviada pelo Supervisor e Tutor.
Solicitao de Adiantamento em conformidade enviada pelo Supervisor:
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Solicitao de Adiantamento com no conformidade enviada pelo Supervisor:
Solicitao de Adiantamento em conformidade enviada pelo Tutor:
Solicitao de Adiantamento com no conformidade enviada pelo Tutor:
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Solicitao de Reembolso enviada pelo Supervisor:
Solicitao de Reembolso enviada pelo Tutor:
1.7 Deslocamento dentro do municpio de origem
Quando a superviso for realizada no municpio de origem do beneficirio, sem pernoite, no h pagamento de diria e
adicional de deslocamento, cabendo apenas o pagamento das despesas com ajuda de custo (quilometragem para Automvel
prprio, Carro institucional, nibus, txi, metr, moto-txi, balsa, barco, lancha, voadeira e etc).
Quando houver pernoite, a diria calculada normalmente, alm da despesa com ajuda de custo, sendo necessria a
apresentao da justificativa no campo Motivo da Viagem e do comprovante de hospedagem quando da prestao de contas.
1.8 Valores e parmetros definidos

Diria: O pagamento de diria no valor de R$ 250,00 ocorre quando houver pernoite, para todos os meios de transporte.
Cabe o pagamento de diria no valor de R$ 125,00 quando a ida e o retorno ao municpio de origem do beneficirio
acontecem em um nico dia e para todos os tipos de transporte. Quando a visita de superviso ocorrer dentro do prprio
municpio de origem do beneficirio, sem pernoite, caber apenas o pagamento das despesas com ajuda de custo.
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Quando houver pernoite, a diria ser calculada normalmente, incluindo tambm as despesas com ajuda de custo,
porm sem o adicional de deslocamento. Sempre que houver pernoite, com deslocamento dentro do municpio de origem
ou no, haver necessidade de apresentao do comprovante de hospedagem na prestao de contas.
Adicional de Deslocamento: Ser calculado o valor de R$ 95,00 por municpio de visita indicado na solicitao,
independente do nmero de dias de permanncia no local, no sendo concedido quando da seleo do municpio de
origem do beneficirio e quando da opo de utilizao de Automvel prprio, Carro institucional, Automvel
alugado e Outros.
Automvel prprio: Ser calculado o valor de R$ 0,68 por quilmetro rodado, com acrscimo de 20% na quilometragem
sugerida pelo Sistema. Esse valor inclui as despesas de combustvel, seguro, manuteno do automvel bem como
outras que possam existir. A alterao pelo beneficirio da quilometragem atribuda pelo Sistema implicar na perda do
acrscimo de 20%, alm da necessidade de justificativa, no campo Motivo da Viagem, que estar sujeita aprovao.
Carro Institucional: Ser calculado o valor de R$ 0,54 por quilmetro rodado, com acrscimo de 20% na quilometragem
sugerida pelo Sistema. Esse valor inclui as despesas de combustvel, manuteno do automvel e outras que possam
existir. A alterao pelo beneficirio da quilometragem atribuda pelo Sistema implicar na perda do acrscimo de 20%,
alm da necessidade de justificativa, no campo Motivo da Viagem, que estar sujeita aprovao.
nibus ou transporte Aquavirio (balsa, barco, lancha ou voadeira): Ser concedido o valor apresentado pelo
beneficirio, de acordo com o preo aplicado na tabela das respectivas empresas de transporte.
Areo: A emisso de bilhete areo pela agncia de viagens contratada pela Fiotec procura atender, na medida do
possvel, a solicitao do beneficirio, mas sempre respeitando a opo de menor valor, conforme orientao do MPOG,
no sendo possvel a indicao de cia area e/ou horrios especficos.
Outros: Para utilizao de txi, moto-txi, van, motor de barco, pedgio, carona e outros no especificados. No caso de
txi, o valor estimado da ajuda de custo deve ser definido pela proposta de menor preo, considerando a distncia a ser
percorrida e o valor do quilmetro rodado, sendo obrigatria a apresentao da proposta de preo com trs empresas
ou prestadores de servio. Excepcionalmente, dependendo da especificidade de cada regio do pas, o beneficirio pode
encaminhar uma justificativa informando da impossibilidade de realizar a pesquisa de preo, frente a inexistncia de
concorrncia, para anlise da UNA-SUS/Fiocruz.
Locao de transporte terrestre, aquavirio e areo: A ser definida pela proposta de menor preo, dentre as 03
cotaes realizadas pelo beneficirio. Excepcionalmente, dependendo da especificidade de cada regio do pas, o
beneficirio pode encaminhar uma justificativa informando da impossibilidade de realizar a pesquisa de preo, frente a
inexistncia de concorrncia, para anlise da UNA-SUS/Fiocruz. Esse tipo de transporte no pode ser utilizado em caso
de reunio locorregional, sendo destinado apenas s visitas de superviso mensal.
o No caso da locao de veculo, a regra geral para automveis do mesmo grupo/classe, com motorizao
1.0, direo hidrulica e ar condicionado. Em carter excepcional, permitida a utilizao do veculo 4x4
mediante o envio da justificativa no campo Motivo da Viagem da Solicitao de Adiantamento ou quando da
converso da Solicitao em Reembolso, desde que aprovada previamente pela UNA-SUS/Fiocruz.
o Deve ser informado no campo Ajuda de Custo o valor da diria de locao do veculo, barco, lancha ou
voadeira.
o Deve ser informado no campo Ajuda de Combustvel o valor estimado do combustvel, compatvel com a
quilometragem a ser realizada, quando este no estiver coberto no valor da diria do veculo, barco, lancha
ou voadeira.
A fim de orientar as anlises das Solicitaes de Adiantamento e de Reembolso foram estabelecidos alguns parmetros
para superviso in loco dos mdicos. Em situaes excepcionais, que ultrapassem o conjunto dos parmetros recomendados,
obrigatrio que o beneficirio apresente a justificativa no campo Motivo da Viagem, levando em conta as condies de logstica
e/ou especificidades regionais. Destacamos a seguir alguns parmetros para superviso.
A jornada diria mxima recomendada para atividades de superviso de 12 horas. Neste intervalo esto inclusos o
tempo de superviso e o deslocamento, especialmente nas situaes em que o condutor do veculo seja o prprio
supervisor.
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Considera-se a durao mnima de 50 minutos e mxima de 2 horas para a visita de superviso peridica individual.
O tempo de deslocamento fator significativo para a jornada de superviso, e soma-se ao tempo das visitas. Dessa
forma, recomenda-se no ultrapassar o mximo de 04 municpios visitados e 400 km percorridos em um mesmo dia, no
caso da superviso de no mximo 06 mdicos.
1.9 Apresentao da prestao de contas
Qualquer solicitao de passagem, diria e ajuda de custo, realizada no Sistema, requer o envio da prestao de contas
somente via Sistema. A prestao de contas composta pelo Relatrio de Viagem, Declarao de Comparecimento e dos
respectivos comprovantes de viagem, que so exigidos de acordo com o tipo de transporte selecionado e que atenda aos
apontamentos dos rgos de controle. A prestao de contas deve ser enviada via Sistema no prazo mximo de 05 (cinco) dias
corridos aps o retorno da viagem. O cumprimento deste prazo obrigatrio.
Os comprovantes originais referentes a Voo fretado, Automvel alugado, Aquavirio fretado, Aquavirio com valor
superior a R$ 100,00 e txi devem ser encaminhados UNA-SUS, exceo da nota fiscal eletrnica, no prazo mximo de 15
(quinze) dias corridos, a contar da data de retorno da viagem realizada.
No caso da Solicitao de Reembolso, a prestao de contas segue o fluxo de anlise e aprovao junto com a solicitao.
Quando da Solicitao de Reembolso convertida, alm da prestao de contas, se faz necessria a reviso dos dados preenchidos
na solicitao, a fim de que sejam os mesmos da viagem realizada.
At a finalizao do processo de anlise da prestao de contas, a Coordenao do Projeto pode solicitar os comprovantes
originais. Desta forma, recomenda-se o arquivamento dos comprovantes at aprovao final da prestao de contas.
1.10 Relatrio de Viagem
O beneficirio responsvel pelo preenchimento (informaes registradas) e envio do Relatrio de Viagem pelo Sistema
de Passagens, Dirias e Ajuda de Custo, disponvel em Documentos para Download. Antes do preenchimento, devem ser
consideradas as seguintes orientaes:
Preencher todos os campos do Relatrio de Viagem com as informaes da viagem realizada, tendo como base a
Solicitao de Adiantamento aprovada, visando identificar alteraes nos dados da viagem programada x realizada.
Assim, qualquer alterao dever ser justificada no Relatrio de Viagem, no campo Justificativa.
Todo Relatrio de Viagem deve ser apresentado digitado, no sendo aceito quando manuscrito.
Quando o Relatrio de Viagem apresentar duas pginas necessrio que ele componha um nico arquivo.
No sero aceitos os arquivos cuja imagem seja de fotografia da tela do monitor ou que no seja visualizado na ntegra
e de forma legvel.
O Relatrio de Viagem deve ser datado obrigatoriamente, no sendo necessrio assin-lo, considerando que a senha
de acesso ao Sistema considerada a chave pessoal e intrasfervel.
O Relatrio de Viagem deve ser salvo no formato GIF, TIF ou TIFF, JPG ou JPEG e documentos em PDF com tamanho
mximo de 05 MB por arquivo.
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1.11 Comprovantes de despesas para prestao de contas
O beneficirio o responsvel pelo preenchimento e envio do Relatrio de Viagem e da Declarao de Comparecimento,

juntamente com os respectivos comprovantes de despesa para prestao de contas de toda Solicitao de Adiantamento ou de
Reembolso. Para cada tipo de transporte previsto no Sistema exigido um determinado tipo de comprovante para prestao de
contas, conforme a tabela abaixo:
TIPO DE TRANSPORTE COMPROVANTES PARA PRESTAO DE CONTAS
1. Cpia legvel dos bilhetes de passagem area (ida e volta), disponibilizado pelo
Projeto ou declarao da cia area de utilizao dos trechos disponibilizados, em
caso de perda ou extravio;
2. Declarao de Passagem Area, disponvel no Sistema em Documentos para

download, informando sobre a utilizao dos trechos disponibilizados pelo
Projeto ou justificando a no utilizao de um ou mais trechos do bilhete areo.
Quando da no utilizao de um ou mais trechos, obrigatrio que o beneficirio
apresente o comprovante de retorno a cidade de origem, mesmo que adquirido
com recursos prprios, caso contrrio poder ser solicitado a devoluo de diria.
Areo Obs.: vedada qualquer alterao de data, horrio ou trecho que resulte em nus para
o Projeto ou crdito para o beneficirio, sem autorizao prvia da UNA-SUS/Fiocruz.
Para cancelamento da passagem area emitida, em quaisquer dos trechos areos

disponibilizados, o beneficirio deve encaminhar o pedido prvio (at 01 dia til antes
da data da viagem) e a justificativa para o e-mail
suportemaismedicos@fiotec.fiocruz.br. Neste caso ser avaliada a justificativa do
cancelamento podendo ser solicitado, ao beneficirio o valor no reembolsvel pela cia
rea, a ser notificado pela Fiotec.
Cabe lembrar que em casos de no show, o beneficirio ser notificado pela Fiotec
sobre o valor a ser ressarcido ao Projeto.
1. Cpia legvel dos bilhetes de passagem ou recibo (*), incluindo o CNPJ da

empresa ou CPF do prestador de servio, com o valor da passagem (ida e volta)
e o perodo da viagem;
2. Para transporte Aquavirio com valor superior a R$ 100,00 por trecho,

necessria a apresentao dos bilhetes da passagem ou recibo originais.
nibus e/ou Aquavirio Obs.: Na hiptese de comprovao inferior ao valor informado na Solicitao de
Adiantamento, obrigatria a devoluo da diferena quando do envio da prestao
de contas.
(*) Quando da utilizao de recibo, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no

Sistema em Documentos para Download, o mesmo deve apresentar todas as
informaes solicitadas, bem como itinerrio percorrido, data, valor da passagem e
nome do beneficirio.
1. Nota fiscal, fatura ou recibo (*), com a razo social e CPNJ da empresa prestadora
de servio, preenchida com os dados cadastrais da Fiotec, incluindo a informao
da distncia percorrida (km) pelo veculo (no caso de Automvel alugado), o
Automvel alugado perodo da viagem e o nome do beneficirio;
Aquavirio fretado 2. Proposta de preo com trs fornecedores, incluindo o modelo do veculo, valor da
diria, perodo da locao, seguro e taxas acrescidas ou justificativa informando
Voo fretado da impossibilidade de realizar pesquisa de preo, frente a inexistncia de
concorrncia, para anlise da UNA-SUS/Fiocruz;
3. Cupom fiscal (com CNPJ) do combustvel (quando este no estiver coberto no

valor da diria da locao), com emisso durante o perodo da locao e com
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valor compatvel com a quilometragem utilizada, devendo ser igual ou maior que
o valor informado na solicitao.
Obs. No caso de Automvel alugado a regra geral para carro 1.0, com direo
hidrulica e ar condicionado. Em situaes excepcionais, a locao do veculo 4x4
pode ser autorizada mediante o envio da justificativa no campo Motivo da Viagem da
Solicitao de Adiantamento.
(*) Em caso de nota fiscal eletrnica no necessrio o envio da nota fiscal original,
sendo obrigatrio somente o envio da fatura ou do recibo original, no modelo da Fiotec.
Quando da utilizao de recibo, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no Sistema

em Documentos para Download, o mesmo deve apresentar todas as informaes
solicitadas, bem como itinerrio percorrido, data, valor da passagem e nome do
beneficirio.
1. Cpia legvel do Certificado de Registro do Veculo (CRV);
2. Cpia legvel da nota fiscal ou cupom fiscal, onde dever constar

obrigatoriamente o CNPJ ou CPF do fornecedor, o volume de combustvel e o
valor pago, considerando:
2.1 Para viagens cujo somatrio dos trechos (*) da solicitao de at 200 km,
so aceitos comprovantes com data de emisso de at 02 dias antes ou 02
dias aps a viagem, devendo ser compatvel quilometragem, ou seja, o
conjunto dos comprovantes deve ser igual ou superior a 50% do valor pago
especificamente para o combustvel;
2.2 Para viagens cujo somatrio dos trechos (*) da solicitao superior 200
km, so aceitos apenas os comprovantes com data de emisso durante o
perodo da viagem, devendo ser compatvel aos trechos e quilometragem,
ou seja, o conjunto dos comprovantes deve ser igual ou superior a 50% do
valor pago especificamente para o combustvel;
2.3 Para Solicitao de Reembolso (criada ou convertida) so aceitos somente

os comprovantes com data de emisso durante o perodo da viagem e
compatvel aos trechos (*) e quilometragem, ou seja, o conjunto dos
Automvel prprio ou
comprovantes deve ser igual ou superior a 50% do valor pago
terceiros
especificamente para o combustvel.
2.4 O mesmo cupom fiscal do combustvel pode ser apresentado em at duas

prestaes de contas, de um mesmo beneficirio, desde que compatvel
com a quilometragem total das duas solicitaes, com valor igual ou superior
a 50% do valor pago especificamente para o combustvel, atendendo ainda
ao critrio do perodo de emisso do comprovante, conforme itens 2.1, 2.2
e 2.3;
2.5 Para viagens onde houver alterao da quilometragem sugerida pelo

Sistema, igual ou superior a 40%, so aceitos apenas os comprovantes com
data de emisso durante o perodo da viagem e o conjunto dos
especificamente para o combustvel, exceo do trecho em que o Sistema
no sugere a quilometragem.
Obs. No necessria a apresentao de certido de casamento ou de Unio Estvel

quando o automvel utilizado no estiver em nome do beneficirio.
(*) Compreende-se o somatrio da quilometragem dos trechos da cidade de origem +

municpio(s) de destino + cidade de retorno.
1. Cpia legvel da nota fiscal ou cupom fiscal, onde deve constar obrigatoriamente
o CNPJ ou CPF do fornecedor, com emisso durante o perodo da viagem,
Carro institucional incluindo ainda o volume de combustvel e o valor pago. O somatrio dos
comprovantes apresentados deve ser igual ou superior a 50% do valor pago
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2. Ofcio da Instituio informando sobre a necessidade de apoio financeiro para
aquisio do combustvel durante a viagem;
3. Ordem de circulao do veculo ou mapa de viagem, mesmo no caso de

quilometragem zerada, com a identificao do motorista, data(s) e horrio(s) em
cada um do(s) municpio(s), alm do nome do beneficirio que utilizou o veculo;
4. Para viabilizar o pagamento da diria do motorista no perodo da viagem de

superviso, obrigatrio o envio antecipado do Ofcio da Instituio para o e-mail
suportemaismedicos@fiotec.fiocruz.br, incluindo os dados da viagem, nome
completo do motorista, CPF e dados bancrios, para anlise e aprovao da
UNA-SUS/Fiocruz. Em caso de pernoite necessrio o envio do comprovante de
hospedagem em nome do motorista, para prestao de contas, alm do Ofcio da
Instituio.
1. Cpia legvel da nota ou cupom fiscal ou recibo (*), onde dever constar
obrigatoriamente o CNPJ ou CPF do prestador de servio, referente ao meio de
transporte ou recurso necessrio para deslocamento (ida/volta), informando o
valor, perodo da viagem, municpios (ou trechos) e o nome do beneficirio;
2. Em caso de txi, apresentar nota fiscal (**), fatura ou recibo (*), onde dever
constar obrigatoriamente o CPNJ ou CPF do prestador de servio, constando o
nome do beneficirio, perodo da viagem, trecho(s) e valor correspondente. O
valor estimado da ajuda de custo para viagem deve considerar a distncia a ser
percorrida e o valor do quilmetro rodado, sendo obrigatria a apresentao da
proposta de preo com trs empresas ou prestadores de servio, incluindo o
nome completo do prestador de servio, CPF, telefone para contato e valor do
quilmetro rodado;
Outros
3. Para carona, o beneficirio deve apresentar uma declarao emitida em papel
timbrado de cada Unidade Bsica de Sade, incluindo os seguintes dados: data
da visita realizada, municpio e mdico(s) supervisionado(s). A declarao em
papel timbrado deve ser assinada pelo gestor local, incluindo a matrcula do
mesmo. No necessria a apresentao do CRV do veculo;
(*) O recibo, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no Sistema em Documentos

para Download, deve apresentar todas as informaes solicitadas, bem como o
itinerrio percorrido, data, valor da passagem e nome do beneficirio.
(**) Em caso de nota fiscal eletrnica no necessrio o envio da nota fiscal original,
1. Para viagem de superviso com necessidade de pernoite, mesmo que no

municpio de origem do beneficirio, necessria a apresentao do
comprovante de hospedagem na prestao de contas, exceo do tipo de
transporte areo, quando este se tratar da nica opo de transporte da
solicitao.
Hospedagem Obs. Para municpios com menos de 20 mil habitantes e que no disponham de servio
de hospedagem, o beneficirio deve apresentar a Declarao de Hospedagem
disponvel no Sistema, em Documentos para Download, e a nota fiscal ou recibo (*).
(*) O Recibo de Hospedagem, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no Sistema

em Documentos para Download, deve apresentar todas as informaes solicitadas,
bem como data de entrada e sada, total de dirias e nome do beneficirio.
Os comprovantes devem ser salvos no formato GIF, TIF ou TIFF, JPG ou JPEG e documento em PDF com tamanho
Caso a solicitao de viagem tenha por objetivo a realizao de reunio locorregional, obrigatrio apresentar a
programao da reunio e a lista de presena dos participantes, que devem ser anexadas na prestao de contas via Sistema,
alm dos demais comprovantes apresentados no quadro anterior.
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Quando o Tutor cria uma Solicitao de Adiantamento ou Reembolso para um Supervisor, o Tutor fica
responsvel por todo processo envolvendo a solicitao, incluindo o envio da prestao de contas. Contudo, o Supervisor
o responsvel pelo preenchimento do Relatrio de Viagem, bem como da apresentao dos comprovantes detalhados
no item 1.11.
1.12 Processo de anlise das prestaes de contas nas instncias de aprovao
As prestaes de contas realizadas no Sistema passam por um processo de anlise, composto por duas instncias de
aprovao, a saber:
INSTNCIA RESPONSVEL DESCRIO
a primeira instncia de aprovao e representa a Secretaria Executiva da

Primeira Grupo Gestor Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS. So analisadas todas as
prestaes de contas do Sistema.
a instncia de aprovao seguinte ao Grupo Gestor, que representa a

Segunda Fiocruz Fundao Oswaldo Cruz - Fiocruz. So analisadas todas as prestaes de
contas do Sistema.
Em qualquer instncia, a prestao de contas pode ser devolvida (reprovada) para ajustes. Neste caso, a prestao de
contas retorna ao beneficirio para que realize as correes solicitadas. Aps o reenvio, a prestao de contas segue novamente
todo o fluxo de anlise.
Os fluxogramas abaixo ilustram o processo de aprovao e reprovao de uma prestao de contas enviada pelo
Supervisor e Tutor.
Prestao de Contas da Solicitao de Adiantamento enviada pelo Supervisor
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Prestao de Contas da Solicitao de Adiantamento enviada pelo Tutor
1.13 Inconsistncia de uma prestao de contas
Atualmente o Sistema no capaz de identificar as inconsistncias na prestao de contas. Por esse motivo, essas so
verificadas durante o processo de anlise das instncias de aprovao. Neste caso, a prestao de contas devolvida ao
beneficirio para ajuste ou envio de justificativa esclarecendo o questionamento encaminhado.
Abaixo esto alguns tipos de inconsistncias identificadas pelas instncias de aprovao durante o processo de anlise da
prestao de contas:
Perodo da viagem, municpio (s) e/ou mdico (s) apresentados no Relatrio de Viagem, divergentes das informaes que constam
na Solicitao de Adiantamento.
Comprovantes apresentados no compatveis com o estabelecido no Tutorial (item 1.11).
Ausncia de comprovao adequada, considerando o tipo de transporte que consta da solicitao.
Rasura ou divergncia de dados nos comprovantes apresentados.

No recebimento da comprovao original quando necessrio o envio.
Detalhamento insuficiente, no Relatrio de Viagem, das atividades realizadas durante o perodo de superviso.
Falta de justificativa, no Relatrio de Viagem, para as alteraes realizadas, frente programao que consta na Solicitao de
Adiantamento.
Alterao do perodo da viagem superior ou inferior a 05 dias da programao informada na solicitao.
Alterao dos municpios visitados para superviso.
1.14 Pendncia de prestao de contas
A pendncia de prestao de contas acontece aps 05 (cinco) dias corridos da data de retorno da viagem ou quando da
reprovao da prestao de contas por qualquer instncia de aprovao. O beneficirio que apresentar as pendncias abaixo no
poder obter aprovao de novas Solicitaes de Adiantamento e Reembolso.
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03 (trs) pendncias de prestao de contas em qualquer projeto apoiado pela Fiotec.
Pendncia de prestao de contas de exerccio financeiro anterior a 2016, independente do quantitativo.
Nenhuma pendncia de prestao de contas nos dois ltimos meses que antecederem ao trmino da vigncia
do Projeto.
Atualmente, por limitao temporria do Sistema, apenas as prestaes de contas no realizadas pelo beneficirio so
registradas como pendncia no histrico da no conformidade de uma solicitao de viagem em tramitao e, quando da
reprovao para ajuste, as prestaes de contas no retornam ao status de pendncia. Por este motivo, so consideradas
pendentes as prestaes de contas que constam em Solicitao de Adiantamento pendente de prestao de contas e
Prestao de Contas devolvida, exibidas na tela inicial do beneficirio Minhas Tarefas, conforme abaixo. Lembrando que as
prestaes de contas que esto em tramitao nas instncias de aprovao (Grupo Gestor e Fiocruz) no representam pendncia
ao beneficirio.
1.15 Comprovantes originais para prestao de contas
Os comprovantes originais de despesas (nota fiscal, recibo e fatura) referentes a Voo fretado, Automvel alugado,
Aquavirio fretado, Aquavirio com valor superior a R$ 100,00, txi, Recibo de Hospedagem e outros, destacado no item 1.11,
devem ser encaminhados UNA-SUS, conforme endereo abaixo, com exceo da nota fiscal eletrnica, no prazo mximo de 15
Caso os comprovantes no sejam recebidos no prazo citado, a prestao de contas retorna ao status de pendncia.
Endereo para envio dos comprovantes originais supracitados:
ADM.SE.UNA-SUS
Edifcio FIOCRUZ 2 Andar Prdio Administrativo Av. L3 Norte - Campus Universitrio Darcy Ribeiro, Gleba A SC4
Campus da Universidade de Braslia UnB - 70910-900 Braslia - DF
A/c: Departamento de Passagens e Dirias PROJETO MAIS MDICOS
1.16 Extravio de comprovantes de viagens
Excepcionalmente, quando houver extravio dos comprovantes de viagem, o beneficirio deve apresentar a Declarao de
Extravio da Comprovao de Viagem, limitada a 02 (duas) declaraes por ano, devidamente assinada pelo prprio e tambm
pelo Tutor da Instituio Supervisora, que ser submetida anlise da UNA-SUS/Fiocruz. O modelo da declarao est disponvel
no Sistema, em Documentos para Download.
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Cabe ressaltar que na utilizao de Automvel prprio, a Declarao de Extravio elimina a obrigatoriedade de envio dos
comprovantes referentes a 50% do valor total da quilometragem da solicitao, devendo o beneficirio proceder com a devoluo
da diferena, ou seja, de 50% do valor recebido especificamente para combustvel, conta do Projeto MAIS MDICOS.
Este item no se aplica como complemento do valor necessrio para alcanar 50% do valor total da quilometragem, como
substituio de comprovantes, para os seguintes tipos de transporte da Solicitao de Adiantamento: Carro institucional, Areo,
Automvel alugado, Aquavirio fretado, Voo fretado e txi, bem como comprovante de hospedagem e em caso de Solicitao
de Reembolso (criada ou convertida).
1.17 Devoluo do valor da solicitao
Existem casos em que necessrio devolver conta do Projeto MAIS MDICOS o valor referente ao pagamento da
Solicitao de Adiantamento, conforme abaixo:
A viagem programada no foi realizada: o beneficirio deve devolver conta do Projeto MAIS MDICOS o valor total
recebido. Na prestao de contas devem constar o Relatrio de Viagem, incluindo a justificativa da no realizao da
viagem solicitada, e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido recurso.
Alterao nas datas programadas que implique em reduo do perodo da viagem: o beneficirio deve devolver
conta do Projeto MAIS MDICOS o valor da diria referente ao perodo no utilizado e inserir a justificativa da alterao
no Relatrio de Viagem, bem como apresentar os respectivos comprovantes conforme apresentado no item 1.11, e
anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido recurso.
Valor da ajuda de custo do transporte realizado inferior ao valor da ajuda de custo do transporte solicitado (no
se aplica ao valor destinado diria): o beneficirio deve devolver o valor no utilizado conta do Projeto MAIS
MDICOS e inserir a justificativa no Relatrio de Viagem, bem como apresentar os respectivos comprovantes conforme
apresentado no item 1.11, e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido
recurso.
Cancelamento da passagem area em quaisquer dos trechos disponibilizados: ser avaliada a justificativa
apresentada no pedido de cancelamento prvio e no Relatrio de Viagem, podendo ser solicitado o ressarcimento do
valor no reembolsvel pela cia rea, a ser notificado pela Fiotec ao beneficirio. Neste caso o valor deve ser devolvido
conta do Projeto MAIS MDICOS e na prestao de contas dever constar a cpia do comprovante bancrio de
devoluo do referido recurso.
Alterao no tipo de transporte e/ou no municpio solicitado: aps avaliao das instncias de aprovao, conforme
orientao dada a partir da anlise realizada, o beneficirio deve devolver o valor no utilizado conta do Projeto MAIS
recurso.
Mdico ausente no perodo da viagem: o beneficirio que realizar visita Unidade Bsica de Sade cujo mdico
encontra-se de frias, licena ou outro motivo de afastamento, apenas no caso de 01 (um) mdico por municpio, deve
devolver o valor referente ao deslocamento para o municpio e/ou diria conta do Projeto MAIS MDICOS, inserir a
justificativa no Relatrio de Viagem e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do
referido recurso.
Falta de comprovantes obrigatrios de prestao de contas: o beneficirio que no apresentar os comprovantes

obrigatrios para prestao de contas, conforme apresentado no item 1.11 deste Tutorial, dever proceder devoluo
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do recurso, integral ou parcial, conforme orientao da UNA-SUS ou da Coordenao Fiocruz, conta do Projeto MAIS
MDICOS e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido recurso.
Em caso de devoluo o valor deve ser depositado na conta do Projeto MAIS MDICOS, Banco do Brasil, Agncia 2234-
9 C/C 7164-1 (Fiotec - Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade). A devoluo deve ocorrer de
forma individual para cada uma das solicitaes, no sendo aceita a devoluo de vrias solicitaes em um nico depsito.
Lembrando que o comprovante da devoluo deve ser anexado na prestao de contas encaminhada via Sistema.
1.18 Ressarcimento de despesas
Quando houver alterao na programao inicial da Solicitao de Adiantamento, devidamente justificada e aprovada pelo
Tutor, que implique em acrscimo de valor, o beneficirio pode solicitar o ressarcimento de tais despesas atravs do envio da
Solicitao de Reembolso que ser analisada pelas demais instncias de aprovao.
Essas alteraes so limitadas ao perodo da viagem, tipo de transporte e municpio supervisionado, conforme abaixo:
Alterao nas datas programadas que implique em ampliao no perodo da viagem: o beneficirio, ao realizar a
prestao de contas, deve inserir a justificativa da alterao no Relatrio de Viagem da Solicitao de Adiantamento,
incluindo o perodo realizado da viagem, alm de apresentar os respectivos comprovantes deste perodo, para anlise
da UNA-SUS/Fiocruz. Aps aprovao, o beneficirio pode criar a Solicitao de Reembolso no Sistema.
O valor utilizado foi superior ao valor solicitado, devido a alterao no tipo de transporte e/ou municpio visitado:
o beneficirio, ao realizar a prestao de contas, deve inserir as informaes da alterao realizada e a justificativa no
Relatrio de Viagem da Solicitao de Adiantamento, bem como apresentar os respectivos comprovantes de viagem,
para anlise da UNA-SUS/Fiocruz. Aps aprovao, o beneficirio pode criar a Solicitao de Reembolso no Sistema.
Para maiores informaes a respeito da criao de uma Solicitao de Reembolso, veja em Solicitao de Reembolso criada.
1.19 Dados cadastrais para emisso de comprovante de despesa
Os comprovantes (nota fiscal, recibo ou fatura) de despesas com Voo fretado, Automvel alugado, Aquavirio fretado,
txi e Aquavirio com valor superior a R$ 100,00, devem ser emitidos em nome da FIOTEC:
FIOTEC - Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade

Av. Brasil, n 4.036, 10 andar, Manguinhos CEP: 21040-361 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74 - Inscrio Estadual: 77469770 - Inscrio Municipal: 02420228
Em caso de dvida ou outros assuntos relacionados a prestao de contas, encaminhar mensagem para
suportemaismedicos@fiotec.fiocruz.br.
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TUTORIAL DO SISTEMA
O Tutorial do Sistema rene todas as informaes necessrias para acesso ao Sistema de Passagem, Diria e Ajuda de
Custo, para submisso das solicitaes de Adiantamento e de Reembolso das viagens realizadas para superviso dos mdicos
participantes do Projeto MAIS MDICOS, bem como realizao de reunio locorregional alm de detalhar o processo de envio da
prestao de contas e as formas de consulta para acompanhamento da tramitao de cada solicitao encaminhada.
2. Acesso ao Sistema
2.1 Conhecendo as principais funcionalidades

A tela Minhas Tarefas a principal do Sistema, onde possvel visualizar os campos para criao de novas solicitaes,
acompanhamento dos pedidos j encaminhados e recebimento de notificao para adequao e/ou correo relacionada s
solicitaes criadas no Sistema.
Para um melhor entendimento, as principais funcionalidades da tela inicial sero detalhadas a seguir:
Passando o cursor no menu Solicitao, na barra superior, possvel visualizar os campos para criao de novas
solicitaes de Adiantamento e de Reembolso, alm do campo para verificao de todas as solicitaes devolvidas e que
aguardam ajuste do beneficirio.
Alm do menu Solicitao, possvel criar novas solicitaes de Adiantamento e de Reembolso nos campos destacados
abaixo.
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Para visualizao de todas as solicitaes criadas no Sistema, basta clicar no campo Minhas Solicitaes.
Passando o cursor no nome do usurio, na barra superior, o Sistema disponibiliza as informaes de todas as solicitaes
criadas no Sistema, da mesma forma como acontece no campo Minhas Solicitaes, citado anteriormente. Apresenta ainda as
opes para acesso aos dados cadastrais do usurio e os documentos para download.
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Sempre que houver uma situao que necessite de uma ao do beneficirio, seja por motivo de devoluo da solicitao
para ajuste e/ou correo ou por pendncia de prestao de contas, surgir um link da tarefa a ser executada na rea de trabalho,
com a quantidade de situaes do mesmo tipo, conforme a classificao da tarefa. Este link permanece na tela Minhas Tarefas at
que o beneficirio d o encaminhamento necessrio de acordo com o tipo de tarefa especificada. Assim que as providncias
necessrias forem adotadas, a solicitao ou prestao de contas segue a tramitao no Sistema para anlise das instncias de
aprovao.
Como exemplo, a tela abaixo apresenta dois links de tarefas geradas a partir das anlises realizadas pelo prprio Sistema e
pelas instncias de aprovao. Podemos perceber na primeira tarefa, Solicitaes de Adiantamento devolvidas, a existncia de
trs (03) solicitaes que foram devolvidas e necessitam do retorno do beneficirio.
Para dvidas de como resolver a situao do exemplo acima, verificar em Editando uma Solicitao de Adiantamento
devolvida.
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3. Solicitao de Adiantamento de passagens, dirias e ajuda de custos
Quem utiliza este procedimento? Quando utilizar?
Na programao de uma nova solicitao de passagem, diria e ajuda de

Supervisores e Tutores. custo, para viagem de visita de superviso mensal ou realizao de
reunio locorregional trimestral, dentro do prazo estabelecido.
A Solicitao de Adiantamento caracteriza-se pela programao da viagem para visita de superviso dos mdicos
vinculados ao Programa, assim como a realizao de reunio locorregional, no prazo mnimo 10 (dez) dias corridos e em at 40
(quarenta) dias corridos antes da data de viagem, durante o prazo de vigncia do Projeto MAIS MDICOS, a fim de possibilitar o
pagamento antecipado do valor solicitado para custear as despesas da viagem.
Aps o envio de Solicitao de Adiantamento preciso considerar os prazos necessrios para a anlise em cada uma das
instncias de aprovao. O prazo mnimo de 10 dias para o envio da Solicitao de Adiantamento prev que cada uma das
instncias analise em no mximo 48h ( exceo de perodos de feriado prolongado) e proceda aprovao ou reprovao da
mesma. Caso os prazos no sejam respeitados, por quaisquer das instncias, o pagamento da referida Solicitao de
Adiantamento no ser efetuado, sendo necessria a converso da referida solicitao em Reembolso, caso a viagem tenha sido
realizada
Em caso de visita de superviso emergencial, onde no foi possvel providenciar o agendamento no prazo mnimo
supracitado, o Supervisor ou Tutor deve registrar a Solicitao de Adiantamento no Sistema at a data de incio da viagem,
justificando ainda o motivo do no atendimento ao prazo. Cabe ressaltar que nestas situaes o pagamento acontecer aps a
realizao da viagem.
Antes de iniciar as orientaes sobre o preenchimento da Solicitao de Adiantamento, importante informar que o
Sistema est programado para atender as regras da poltica de viagem. Por este motivo, ao enviar uma solicitao, o Sistema
realiza a leitura dos dados preenchidos, a fim de se identificar alguma inconsistncia, que chamada de no conformidade.
No item a seguir so apresentadas as no conformidades geradas pelo Sistema. O beneficirio deve conhec-las para
possibilitar o correto preenchimento da solicitao.
3.1 Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao
O Sistema capaz de identificar algumas inconsistncias no preenchimento de uma Solicitao de Adiantamento ou de

Reembolso, quando verifica que alguma regra da poltica de viagem no foi atendida. A inconsistncia denominada no
conformidade e requer obrigatoriamente a apresentao de uma justificativa no campo Motivo da Viagem da solicitao. Mesmo
exibindo uma no conformidade, o Sistema no impede o envio da solicitao, porm exige anlise das instncias de aprovao
durante a tramitao da solicitao.
As no conformidades identificadas automaticamente pelo Sistema esto listadas abaixo:
Incluir um destino com data de ida da viagem inferior a 10 dias corridos.
Selecionar um municpio que no esteja vinculado Instituio Supervisora do beneficirio.
Cadastrar uma solicitao sem listar ao menos 01 mdico para cada municpio selecionado.
Cadastrar uma solicitao listando um mdico que no esteja associado a nenhum municpio selecionado.
Cadastrar uma solicitao selecionando um mdico inativo.

Cadastrar uma solicitao quando apresentar pendncia de prestao de contas.
Cadastrar uma solicitao incluindo uma cidade de origem e/ou de retorno diferente do municpio de residncia do beneficirio.
Alterar a quilometragem sugerida pelo Sistema para as solicitaes com uso de Automvel prprio ou Carro institucional.
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Cadastrar uma solicitao em perodo de feriado nacional e/ou final de semana.
Cadastrar mais de uma solicitao para a mesma data ou perodo de outra solicitao j existente.
Cadastrar uma solicitao com perodo de viagem fora do prazo de vigncia do Projeto na Fiotec.
Podem existir outras inconsistncias no identificadas automaticamente pelo Sistema, mas que so verificadas durante o
processo de anlise das instncias de aprovao. Neste caso, a solicitao devolvida ao beneficirio para que apresente a
justificativa ao questionamento encaminhado.
Abaixo esto algumas inconsistncias identificadas pelas instncias de aprovao durante o processo de anlise da
solicitao:
Visita ao mesmo municpio dentro do mesmo ms de competncia.
Quantidade de mdicos supervisionados e perodo da viagem divergente dos parmetros para superviso (item 1.8).
Necessidade de agrupar mais de uma solicitao encaminhada, conforme a distncia dos municpios e a quantidade de mdicos
selecionados.
Necessidade de pernoite em solicitaes com possibilidade de retorno na mesma data.
Valor da corrida pr-tarifada para transporte via txi preo combinado, independente da quilometragem a ser percorrida.
Pendncia da prestao de contas com status de reprovao.
Solicitao sem o preenchimento do campo de retorno da viagem.
Ausncia de justificativa quando da utilizao do Automvel alugado 4x4.

Utilizao de outros meios de transporte detalhados no campo Motivo da Viagem, mas no especificados no preenchimento da
solicitao.
Reunio locorregional com Tutor e Supervisor ou Supervisor e Mdicos sem aprovao prvia da programao pela UNA-
SUS/Fiocruz.
Reunio locorregional com Supervisor e Mdicos ou Tutor e Supervisor em perodo inferior a trs meses da ltima reunio
realizada.
Seleo do municpio de origem do beneficirio como um dos trechos de destino sem que haja superviso no local.
Ausncia da cotao de preo com trs empresas quando da utilizao de aluguel ou de txi.
Cadastrar uma solicitao para superviso no municpio de origem do beneficirio.
3.2 Iniciando o preenchimento da Solicitao de Adiantamento
1 Passo: na tela Minhas Tarefas:
Existem duas formas de acesso tela de envio da Solicitao de Adiantamento. A primeira atravs do menu Solicitao
e depois Criar Solicitao de Adiantamento. A segunda no campo + Nova Solicitao de Adiantamento.
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2 Passo: aps clicar no campo para criao de uma Solicitao de Adiantamento, ler atentamente o painel com as instrues
para preenchimento da solicitao e, ao final, clicar em Li e concordo.
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3 Passo: em seguida exibida a tela de Solicitao de Adiantamento, conforme abaixo:
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Antes de iniciar a orientao sobre os campos da Solicitao de Adiantamento, importante informar que, em caso de
dvida, o formulrio dispe de algumas notas explicativas distribudas em vrios campos ao longo do formulrio.
Ao passar o cursor sobre a figura , o Sistema exibe uma nota explicativa sobre o campo em questo, conforme exemplo
abaixo:
Para facilitar a compreenso dos campos que compem uma Solicitao de Adiantamento, os itens a seguir apresentaro
as orientaes necessrias para o seu correto preenchimento.
3.2.a Dados do solicitante e beneficirio
Os dados do solicitante indicam as informaes do Projeto, nome e e-mail do solicitante no Sistema. J nos dados do
beneficirio temos o nome, CPF, instituio do beneficirio que realiza a viagem. Todas estas informaes so preenchidas
automaticamente a partir das informaes cadastradas na UNA-SUS. Assim, qualquer alterao necessria deve ser solicitada
diretamente UNA-SUS, atravs do endereo: https://sistemasunasus.gov.br/suporte/. Quando uma atualizao realizada na
UNA-SUS, as novas informaes tambm so atualizadas automaticamente no Sistema de Passagem, Diria e Ajuda de Custo
no prximo dia til.
No caso do Supervisor, os dados do solicitante e do beneficirio so do prprio Supervisor, pois somente permitido o
envio de solicitaes para si.
J no caso do Tutor, em que facultada a possibilidade de enviar solicitaes para si e tambm para um Supervisor da
mesma Instituio Supervisora, existe um campo adicional que permite a alterao do beneficirio, para os casos em que
necessrio enviar uma solicitao para um Supervisor. Lembrando que nesta situao, o Tutor se torna responsvel por todo
processo relativo a solicitao encaminhada, inclusive o envio da prestao de contas pelo Sistema.
Para o envio de uma solicitao do prprio Tutor, o Sistema realiza o preenchimento automtico dos dados pessoais, a
partir do cadastro da UNA-SUS.
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. Para alterao do beneficirio (disponvel apenas para o Tutor), informe o CPF
do beneficirio da solicitao no campo Alterar Beneficirio
O Supervisor s pode enviar solicitaes para si. Por este motivo, o Sistema no permite alterar as informaes do
beneficirio.
O Tutor pode enviar solicitaes para si e para seus Supervisores. Por este motivo, o Sistema disponibiliza ao
Tutor a opo de digitar o CPF de outro beneficirio. Esta opo no se encontra disponvel para os Supervisores na tela
de solicitao.
Estes campos so preenchidos

3.2.b UF e cidade de origem e retorno a partir das informaes de
residncia do beneficirio
Os campos UF e cidade de origem e retorno so preenchidos automaticamente a partir das informaes de residncia do
beneficirio no cadastro da UNA-SUS. A cidade de origem deve ser a mesma de retorno. Em caso de alterao, ser gerada uma
no conformidade pelo Sistema. O beneficirio deve justificar a alterao no campo Motivo da Viagem. Importante salientar que
a no conformidade no impede que a solicitao seja enviada.
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3.2.c UF e municpio de destino
Listar apenas os
municpios em que sero
realizadas as visitas de
superviso
O campo de Destino tem por objetivo a indicao dos municpios onde sero realizadas as visitas de superviso e no
deve ser utilizado como roteiro da viagem. O Sistema exibe uma listagem com todos os municpios cadastrados no IBGE e, caso
o municpio selecionado no esteja vinculado Instituio Supervisora, o Sistema indica uma no conformidade no momento do
envio da solicitao.
Atendendo aos parmetros estabelecidos, com objetivo de otimizar os recursos do Projeto e respeitar o princpio da
economicidade, recomenda-se o agrupamento de municpios prximos numa mesma solicitao de viagem, considerando ainda
que cada Supervisor deve apresentar disponibilidade para realizar as viagens e executar o plano de superviso.
O agendamento prvio da visita de superviso obrigatrio. Nas situaes de frias regulares, licena ou outro tipo de
afastamento do profissional, o Supervisor no deve realizar a visita Unidade Bsica de Sade. Caso o deslocamento seja
realizado ainda assim, o Supervisor precisa devolver o valor referente ida ao municpio conta do Projeto MAIS MDICOS.
As viagens dentro do municpio de origem, sem pernoite, recebem apenas ajuda de custo referente ao deslocamento. Se
houver pernoite, alm da ajuda de custo, o beneficirio tambm recebe a diria. Neste caso, faz-se necessrio justificar o pernoite
no campo Motivo da Viagem, assim como apresentar o comprovante de hospedagem na prestao de contas. Para visitas dentro
do mesmo municpio de origem necessrio informar o logradouro a ser visitado no campo Motivo da Viagem, localizado no final
da solicitao.
Em caso de superviso a dois municpios ou mais, o beneficirio deve encadear destinos. Para isto, necessrio que o
beneficirio mantenha a opo Encadear destinos selecionada, conforme orientao a seguir:
1 Passo: selecionar o primeiro municpio, preencher as informaes de data, perodo e tipo de transporte, manter a opo
Encadear destinos selecionada e clicar em Adicionar destino.
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1 Passo: Mantenha
esta opo selecionada
2 Passo: clique em
Adicionar destino
2 Passo: em seguida, o Sistema apresentar um segundo campo para preenchimento da viagem ao prximo municpio.
No h limite para a quantidade de municpios selecionados. Caso seja necessrio acrescentar mais municpios, basta
repetir o processo supracitado.
Para excluir um municpio de superviso do destino da viagem, clique em Excluir destino, conforme exemplo abaixo:
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Para apoiar o processo de anlise das instncias de aprovao e evitar a devoluo da solicitao para ajuste, o Supervisor
deve acrescentar alguns esclarecimentos importantes no campo Motivo da viagem, que so necessrios para o entendimento da
dinmica da viagem programada, considerando que o processo de anlise consiste em verificar a quantidade de mdicos
supervisionados x perodo de viagem x km de deslocamento nos municpios. Desta forma, ao programar a viagem, o Supervisor
deve confirmar se existe tempo hbil para realizao da visita de superviso, de acordo com as informaes cadastradas.
Importante salientar que em algumas solicitaes existe a necessidade de detalhamento das Unidades Bsicas de Sade,
para anlise do deslocamento interno no municpio visitado.
3.2.d Data e perodo de ida da viagem
A solicitao precisa ser

programada com no mnimo 10
dias e no mximo 40 dias de
antecedncia da data da viagem
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A Solicitao de Adiantamento precisa ser enviada com no mnimo 10 (dez) dias de antecedncia e no mximo 40
(quarenta) dias corridos antes da data da viagem, durante o prazo de vigncia do Projeto MAIS MDICOS, a fim de que haja tempo
hbil para realizao de todos os procedimentos necessrios para aprovao e pagamento da solicitao. Assim, as solicitaes
que estiverem fora do prazo indicado so indicadas pelo Sistema como uma no conformidade.
O Perodo uma informao necessria para identificar em qual momento do dia ser realizada a viagem para visita de
superviso, principalmente nas viagens com transporte areo, pois norteia o processo de cotao e emisso da passagem area.
O Sistema permite selecionar um ou dois perodos da seguinte forma: manh, tarde, noite, manh ou tarde, manh ou noite e tarde
ou noite.
3.2.e Tipos de transporte
O tipo de transporte deve ser selecionado para realizao da viagem em cada municpio. Caso seja preciso utilizar dois
tipos de transporte para visitar o mesmo municpio, o beneficirio precisa:
1 Passo: preencher os campos do primeiro trecho de destino, indicando o primeiro tipo de transporte;
2 Passo: manter a opo Encadear destino selecionada e clicar no boto Adicionar destino;
3 Passo: em seguida o Sistema apresentar outro campo para preenchimento das informaes da viagem. O beneficirio precisa
ento selecionar o mesmo municpio e acrescentar o prximo tipo de transporte necessrio realizao da viagem de superviso.
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Para escolher o segundo meio de transporte para o mesmo municpio, mantenha a opo Encadear
destinos (1) selecionada, clique em Adicionar destino (2) e preencha o novo campo de destino com
o prximo tipo de transporte necessrio (3)
Os itens a seguir explicaro detalhadamente o preenchimento de cada tipo de transporte.
3.2.e.1 Outros
A opo Outros tem por objetivo o custeio de recursos necessrios para deslocamento, como por exemplo: txi, moto-
txi, van, motor de barco, pedgio, carona e outros no especificados. No campo Ajuda de Custo deve ser informado o valor do
recurso a ser utilizado e, no campo Descrio, o detalhamento do tipo de transporte ou recurso necessrio para deslocamento
em cada municpio selecionado.
No caso de transporte via txi, o valor estimado da ajuda de custo para viagem deve considerar a distncia a ser percorrida
e o valor do quilmetro rodado. necessrio registrar no campo Motivo da viagem as trs propostas de preo cotadas com
prestadores de servios locais, incluindo o nome completo do prestador de servio, CPF, telefone para contato e valor do quilmetro
rodado.
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Excepcionalmente, dependendo da situao local, o beneficirio pode enviar uma justificativa informando da
impossibilidade de se realizar a pesquisa de preo com trs prestadores de servios locais, frente a inexistncia de concorrncia,
para anlise da UNA-SUS/Fiocruz. Neste caso, a justificativa deve constar no campo Motivo da viagem da solicitao.
3.2.e.2 Areo
O beneficirio deve preencher

os campos Aeroporto Partida e
Aeroporto Chegada
Para viagens com necessidade de deslocamento areo, a cotao da passagem realizada pela agncia de viagem
contratada pela FIOTEC, a partir das informaes preenchidas nos campos dos aeroportos de partida e chegada, podendo existir
variao no horrio da passagem, a fim de se obter o menor custo. Cabe ressaltar que o processo de aquisio de passagem
area realizado por e-mail, na instncia do Grupo Gestor. Os dados de emisso da passagem so encaminhados ao beneficirio,
no endereo de e-mail cadastrado no Sistema.
Para viagens fora da sua cidade de origem, o beneficirio recebe o adicional de deslocamento no valor de R$ 95,00,
calculado automaticamente pelo Sistema por municpio visitado, independentemente do nmero de dias de permanncia, para
auxiliar na locomoo interna em cada municpio.
vedada qualquer alterao de data ou trecho, aps a emisso do bilhete, que resulte em nus para o Projeto MAIS
MDICOS sem autorizao prvia da Coordenao do Projeto.
O beneficirio que no receber o e-ticket da passagem no prazo de at 02 (dois) antes da data da viagem, cuja solicitao
encontra-se aprovada, precisa entrar em contato com a UNA-SUS. Este acompanhamento de responsabilidade do beneficirio
e, em caso de no utilizao do e-ticket enviado, sem solicitao prvia de cancelamento e justificativa devidamente aprovada pela
UNA-SUS/Fiocruz, o ressarcimento do nus gerado ao Projeto MAIS MDICOS ser solicitado ao beneficirio atravs de
notificao encaminhada pela Fiotec.
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3.2.e.3 Aquavirio
O transporte Aquavirio compreende o deslocamento realizado via balsa, barco, lancha ou voadeira. O valor da passagem
deve ser informado no campo Ajuda de Custo, de acordo com o preo aplicado na tabela das empresas de transporte martimo
e fluvial.
3.2.e.4 nibus
A opo nibus destinada ao transporte rodovirio. O valor da passagem de nibus deve ser informado no campo
Ajuda de Custo, de acordo com o preo aplicado na tabela das empresas de transporte rodovirio.
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3.2.e.5 Automvel prprio
Compreende o deslocamento com o automvel do beneficirio ou de terceiros. O valor da ajuda de custo do Automvel
prprio de R$ 0,68 por quilmetro rodado, com acrscimo de 20% sobre a quilometragem total calculada pelo Sistema. Esse
valor inclui as despesas do automvel, como combustvel, seguro, manuteno e outras despesas que possam existir.
A partir das informaes do local de origem e de destino, o Sistema realiza o clculo da quilometragem atravs do
licenciamento da API Google Maps. A quilometragem total calculada apresentada no campo KM e a rota pode ser visualizada
atravs do boto Ver Mapa.
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Quando a quilometragem for igual a 0 indica que o Sistema no reconheceu o local de origem e/ou local de destino da
viagem. Caso a quilometragem calculada pelo Sistema seja diferente do previsto pelo beneficirio ou igual a 0, o beneficirio pode
digitar uma nova quilometragem, porm no h acrscimo de 20% sobre a quilometragem total calculada. Para identificao do
valor total da quilometragem a pagar, a partir do clculo gerado pelo Sistema ou das alteraes realizadas, o beneficirio deve
clicar na aba de Roteiro de Viagem.
A alterao na quilometragem atribuda pelo Sistema implica em uma no conformidade e na necessidade de justificar a
alterao no campo Motivo de viagem. Importante salientar que a no conformidade no impede que a solicitao seja enviada,
contudo a justificativa se faz obrigatria.
3.2.e.6 Carro institucional
Compreende o deslocamento com o automvel disponibilizado pela Instituio Supervisora. O valor da ajuda de custo do
Carro institucional de R$ 0,54 por quilmetro rodado, com acrscimo de 20% sobre a quilometragem total calculada pelo
Sistema. Esse valor inclui as despesas do automvel, como combustvel, manuteno e outras despesas que possam existir. O
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beneficirio precisa ainda informar no campo Motivo da viagem sobre a liberao da utilizao do veculo da Instituio Supervisora
e a necessidade de apoio financeiro para aquisio de combustvel durante a viagem, que dever ser comprovada quando da
prestao de contas.
A partir das informaes do local de origem e de destino, o Sistema realiza o clculo da quilometragem atravs do
licenciamento da API Google Maps. A quilometragem total calculada apresentada no campo KM e a rota pode ser visualizada
atravs do boto Ver Mapa.
Se a Instituio Supervisora custear as despesas do automvel, o beneficirio precisa selecionar o tipo de transporte Carro
institucional e informar no campo KM a quilometragem igual a 0, considerando que no h necessidade de apoio financeiro para
o transporte.
Quando a quilometragem calculada for igual a 0 indica que o Sistema no reconheceu o local de origem e/ou local de
destino da viagem. Caso a quilometragem calculada pelo Sistema seja diferente do previsto pelo beneficirio ou igual a 0, o
beneficirio pode digitar uma nova quilometragem, porm no h acrscimo de 20% sobre a quilometragem total calculada. Para
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identificao do valor total da quilometragem a pagar, a partir do clculo gerado pelo Sistema ou das alteraes realizadas, o
beneficirio deve clicar na aba de Roteiro de Viagem.
A alterao na quilometragem atribuda pelo Sistema implica em uma no conformidade e na necessidade de justificar a
alterao no campo Motivo de viagem. Importante salientar que a no conformidade no impede que a solicitao seja enviada,
contudo a justificativa se faz obrigatria.
3.2.e.7 Automvel alugado, Aquavirio fretado e Voo fretado
So os meios de transporte compreendidos pelo aluguel de automvel, barco, lancha, voadeira ou voo fretado, que devem
ser utilizados apenas com a finalidade de visita de superviso mensal. As viagens para reunio locorregional no podem utilizar
os transportes alugados e fretados para deslocamento.
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No caso de locao de automvel, a regra geral para veculos do mesmo grupo/classe, com motorizao 1.0, direo
hidrulica e ar condicionado. Contudo, considerando as especificidades das estradas de alguns Estados do territrio brasileiro,
permitida a locao do veculo 4X4 em carter excepcional, sendo imprescindvel a apresentao da justificativa no campo Motivo
da viagem.
Antes do preenchimento da Solicitao de Adiantamento, o beneficirio deve realizar uma pesquisa de preo formal com
trs empresas, obedecendo os critrios estabelecidos, a fim de se obter o menor preo no mercado. Os valores cotados precisam
incluir as taxas e seguro, este ltimo obrigatrio, e devem ser detalhados no campo Motivo da viagem.
Excepcionalmente, dependendo da situao local, o beneficirio pode enviar uma justificativa informando da
impossibilidade de se realizar a pesquisa de preo com trs empresas, frente a inexistncia de concorrncia, para anlise da UNA-
SUS/Fiocruz. Neste caso, a justificativa deve constar no campo Motivo da viagem da solicitao.
Ao selecionar como tipo de transporte Automvel alugado, Aquavirio fretado ou Voo fretado, ser exibido o campo
Ajuda de Custo, para preenchimento do valor da diria da locao de menor preo, e o campo Ajuda de Combustvel, a ser
preenchido com o valor estimado do combustvel, compatvel a quilometragem a ser realizada, quando este no estiver coberto no
valor da diria da locao.
exceo do Automvel alugado, o beneficirio recebe o adicional de deslocamento no valor de R$ 95,00, no caso
dos tipos de transporte Aquavirio fretado ou Voo fretado, para viagens fora da sua cidade de origem, calculado
automaticamente pelo Sistema por municpio visitado, independentemente do nmero de dias de permanncia, para auxiliar na
locomoo interna em cada municpio.
3.2.f Retorno da viagem

Para preencher os dados de retorno da viagem de superviso, o beneficirio precisa desmarcar a opo Encadear
destinos. Em seguida o Sistema exibir os campos para preenchimento das informaes do retorno, conforme tela abaixo:
1 Passo: desmarque a opo Encadear destinos.
Desmarque a opo
Encadear destinos
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2 Passo: em seguida o Sistema ir exibir os campos para preenchimento do retorno.
O retorno acontece a partir da sada do ltimo municpio selecionado com destino cidade de retorno indicada, que deve
ser a mesma de origem. Em caso de alterao da cidade de retorno, o Sistema ir gerar uma no conformidade e o beneficirio
precisa justificar a volta para outro destino diferente da origem no campo Motivo da Viagem.
3.2.g Valor de diria e adicional de deslocamento
O Sistema faz o clculo automtico da quantidade de dirias a partir da verificao do perodo de viagem e do municpio a
ser visitado. O valor da diria com necessidade de pernoite de R$ 250,00. Para viagens com retorno na mesma data, no municpio
diferente da cidade de origem, o Sistema calcula diria, no valor de R$ 125,00.
houver pernoite, a diria de R$ 250,00.
MUNICPIO DE SUPERVISO SEM PERNOITE COM PERNOITE
Igual Cidade de Origem Diria = 0 Diria = R$ 250,00
Diferente Cidade de Origem Diria = R$ 125,00 Diria = R$ 250,00
Com exceo das opes de transporte Automvel prprio, Carro institucional, Automvel alugado e Outros, todos
os demais garantem o recebimento do Adicional de Deslocamento em caso de viagem fora da cidade de origem. O valor concedido
de R$ 95,00, calculado automaticamente pelo Sistema por municpio visitado, apenas para municpio diferente da cidade de
origem, independentemente do nmero de dias de permanncia no local, para auxiliar na locomoo interna em cada municpio.
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3.2.h Clculo do valor total da solicitao
Clique no boto para atualizar o

valor total a pagar
Aps o preenchimento das informaes de destino da viagem, o beneficirio deve clicar no boto ao lado do Total a
Pagar, para o clculo do valor total da solicitao.
Qualquer alterao nas informaes da solicitao pode modificar o valor total a ser pago ao beneficirio. Sendo assim,
antes de enviar a solicitao, o beneficirio deve clicar novamente no boto ao lado do Total a Pagar para recalcular o valor total
da solicitao.
Cabe ressaltar que o Sistema atualiza o valor total a pagar aps o envio da solicitao, mesmo que no haja o acionamento
do boto indicado.
3.2.i Roteiro de viagem
O roteiro de viagem a representao iconogrfica dos trechos de viagem includos na solicitao com a finalidade de
facilitar a verificao das informaes. Pode ser localizado conforme tela abaixo:
Clique no Roteiro de
Viagem
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Clique em Atualizar
Roteiro de Viagem
Aps atualizao do roteiro de viagem, o Sistema apresenta o resumo das informaes referentes ao deslocamento da
viagem.
3.2.j Mdicos visitados
Aps o registro de todos os municpios para superviso, o Supervisor precisa acrescentar os mdicos a serem
supervisionados, para cada um dos municpios selecionados no campo UF e municpio de destino.
Para isto, necessrio preencher o campo Mdicos Visitados com o nome ou CPF do mdico, selecionar o mdico na
listagem exibida e clicar no boto Adicionar, para incluir o nome do mdico na solicitao. O procedimento deve ser repetido para
incluir todos os mdicos que sero visitados no perodo, sendo obrigatrio ao menos 01 mdico para cada municpio selecionado,
caso contrrio o Sistema ir gerar uma no conformidade. Por outro lado, se houver a seleo de um mdico sem a incluso do
municpio de lotao na solicitao, o Sistema tambm ir gerar uma no conformidade, assim como nas situaes em que no
houver seleo de nenhum mdico na solicitao.
Considerando que esta informao obrigatria, caso um mdico no seja identificado pelo Sistema, o beneficirio deve
solicitar ao Grupo Gestor (UNA-SUS) a regularizao junto base de dados e, para evitar o atraso na aprovao da solicitao, o
beneficirio deve indicar os dados do mdico no campo Motivo da viagem, incluindo o nome do mdico, CPF e municpio de
lotao.
Caso o mdico no esteja ativo no banco de dados no perodo de viagem informado, o Sistema ir gerar uma no
conformidade, sendo necessrio que o beneficirio apresente a justificativa ao apontamento realizado pelo Sistema no campo
Motivo da Viagem.
afastamento do profissional, o Supervisor no deve realizar a visita Unidade Bsica de Sade.
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1 Passo: preencha o campo Mdicos Visitados com o nome ou CPF do mdico.
2 Passo: clique no nome do mdico na lista exibida
3 Passo: em seguida o Sistema substitui o nome pelo CPF do mdico. Clique em + Adicionar.
4 Passo: o nome do mdico atribudo solicitao. Para excluir, clique no campo X ao lado do CPF do mdico.
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3.2.k Motivo da viagem
obrigatrio informar o motivo da viagem para a qual est sendo enviada a solicitao, seja para visita de superviso ou
reunio locorregional. Este campo deve ser utilizado tambm para:
Justificativa de alterao na quilometragem sugerida pelo Sistema;

Detalhamento das Unidades Bsicas de Sade visitadas, se solicitado;
Justificativa para locao de veculo com caractersticas diferentes da regra estabelecida, como 4x4 por exemplo;
Informao dos valores cotados com trs empresas para Automvel alugado, Aquavirio fretado, Voo fretado e txi;
Detalhamento do bairro ou distrito exato a ser visitado em caso de superviso dentro do mesmo municpio de origem;
Justificativa para alterao da cidade de origem e retorno;
Justificativa para pernoite em caso de superviso no mesmo municpio de origem;
Informao do nome e CPF do mdico, caso no seja identificado na listagem do Sistema;
Justificativa de viagem em final de semana ou feriado nacional;
Justificativa para solicitao criada fora do prazo de antecedncia de 10 dias;
Justificativa para no apresentao de trs propostas de preo para Automvel alugado, Aquavirio fretado, Voo
fretado e txi;
Outros esclarecimentos acerca da viagem solicitada.
3.2.l Envio da Solicitao de Adiantamento
Aps o preenchimento completo da solicitao, para envi-la, clique em Enviar Solicitao.
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Caso haja alguma no conformidade na solicitao, a tela abaixo exibida. Contudo, mesmo apresentando no
conformidade, o Sistema no impede o envio da solicitao, pois a sua aprovao depende da avaliao das instncias de
aprovao (Tutor, Grupo Gestor e Fiocruz).
O exemplo abaixo exibe uma solicitao com apenas uma (01) no conformidade. Neste caso, o beneficirio deve clicar
em No e retornar solicitao para realizar os ajustes necessrios ou justificar a no conformidade apontada no campo Motivo
da Viagem.
Quando o beneficirio alterar a solicitao para adequ-la s regras estabelecidas, a no conformidade apontada
eliminada e a solicitao segue o fluxo de anlise aps o reenvio da solicitao. Por outro lado, quando as informaes preenchidas
precisam ser mantidas e so devidamente justificadas, o Sistema no reconhece o texto da justificativa e, por este motivo, a no
conformidade permanece sinalizada aps novo envio da solicitao. Assim, o beneficirio precisa confirmar o envio clicando na
opo Sim, e a justificativa ser analisada pelas instncias de aprovao.
Aps a confirmao, ser apresentada a tela abaixo indicando o nmero registrado da solicitao.
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Quando o Tutor cria uma Solicitao de Adiantamento para um Supervisor, o Supervisor recebe um e-mail
informando que uma nova solicitao foi criada, conforme tela abaixo. Cabe destacar que neste caso o Tutor fica
responsvel por todo processo envolvendo a solicitao.
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3.3 Editando uma Solicitao de Adiantamento devolvida
Para realizar ajustes na Solicitao de Adiantamento devolvida

Supervisores e Tutores.
(reprovada) pelas instncias de aprovao.
Sempre que uma solicitao devolvida (reprovada), o beneficirio recebe uma notificao por e-mail conforme
figura abaixo. Quando uma solicitao reprovada pelo Grupo Gestor ou Fiocruz, alm do beneficirio (Supervisor), o
Tutor tambm recebe uma notificao.
1 Passo: as solicitaes de Adiantamento (reprovadas) aparecem para o beneficirio na tela de Minhas Tarefas. O exemplo a
seguir apresenta a devoluo de uma Solicitao de Adiantamento para ajuste.
Clique em Solicitaes de Adiantamento devolvidas
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2 Passo: ser apresentada a seguinte tela com todas as solicitaes devolvidas:
Na coluna Histrico possvel visualizar o motivo da devoluo informado pela instncia que reprovou a solicitao. Para
visualizar mais informaes do histrico, clique no nmero da solicitao.
Em seguida, clique na aba Histrico da Solicitao localizada na barra superior, conforme tela abaixo:
3 Passo: para corrigir ou cancelar solicitao devolvida:
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Clique em Editar para realizar os ajustes solicitados ou
Cancelar para cancelar a solicitao e finalizar o processo
A opo editar permite que a Solicitao de Adiantamento seja corrigida e reenviada para nova anlise. A opo
cancelar finaliza definitivamente a solicitao.
Ao selecionar a opo Editar, a Solicitao de Adiantamento exibida apresentando todos os campos habilitados para
edio. O beneficirio deve realizar as alteraes de acordo com os apontamentos realizados pelas instncias de aprovao. Ao
concluir, deve clicar em Enviar Solicitao.
A solicitao reenviada retorna ao fluxo normal de aprovao, ou seja, segue todas as etapas da solicitao
encaminhada pela primeira vez.
A Solicitao de Adiantamento devolvida por falta de tempo hbil para o pagamento antecipado precisa ser
convertida em Solicitao de Reembolso, aps a realizao da viagem.
Ao selecionar a opo cancelar, o Sistema encerrar a solicitao, registrando a ao no histrico da solicitao.
A Solicitao de Adiantamento com data de viagem expirada precisa ser convertida em Solicitao de Reembolso. Para
mais orientaes, consulte o item Solicitao de Adiantamento convertida em Reembolso.
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4. Realizando a prestao de contas da Solicitao de Adiantamento
A prestao de contas dever ser realizada logo aps o retorno da

viagem referente a uma Solicitao de Adiantamento.
4.1 Apresentao da prestao de contas
Qualquer solicitao de passagem, diria e ajuda de custo, realizada no Sistema, requer o envio da prestao de contas
somente via Sistema. A prestao de contas composta pelo Relatrio de Viagem, Declarao de Comparecimento e dos
respectivos comprovantes de viagem, que so exigidos de acordo com o tipo de transporte selecionado e que atenda aos
apontamentos dos rgos de controle. A prestao de contas deve ser enviada via Sistema no prazo mximo de 05 (cinco) dias
corridos aps o retorno da viagem. O cumprimento deste prazo obrigatrio.
Os comprovantes originais referentes a Voo fretado, Automvel alugado, Aquavirio fretado, Aquavirio com valor
superior a R$ 100,00 e txi devem ser encaminhados UNA-SUS, exceo da nota fiscal eletrnica, no prazo mximo de 15
No caso da Solicitao de Reembolso, a prestao de contas segue o fluxo de anlise e aprovao junto com a solicitao.
Quando da Solicitao de Reembolso convertida, alm da prestao de contas, se faz necessria a reviso dos dados preenchidos
na solicitao, a fim de que sejam os mesmos da viagem realizada.
4.2 Inconformidade (no conformidade) de uma prestao de contas
Atualmente o Sistema no capaz de identificar as inconsistncias na prestao de contas. Por esse motivo, essas so
verificadas durante o processo de anlise das instncias de aprovao. Neste caso, a prestao de contas devolvida ao
beneficirio para ajuste ou envio de justificativa esclarecendo o questionamento encaminhado.
Abaixo esto alguns tipos de inconsistncias identificadas pelas instncias de aprovao durante o processo de anlise da
prestao de contas:
Perodo da viagem, municpio (s) e/ou mdico (s) apresentados no Relatrio de Viagem, divergentes das informaes que constam
na Solicitao de Adiantamento.
Comprovantes apresentados no compatveis com o estabelecido no Tutorial (item 1.11).
Ausncia de comprovao adequada, considerando o tipo de transporte que consta da solicitao.
Rasura ou divergncia de dados nos comprovantes apresentados.

No recebimento da comprovao original quando necessrio o envio.
Detalhamento insuficiente, no Relatrio de Viagem, das atividades realizadas durante o perodo de superviso.
Falta de justificativa, no Relatrio de Viagem, para as alteraes realizadas, frente programao que consta na Solicitao de
Adiantamento.
Alterao do perodo da viagem superior ou inferior a 05 dias da programao informada na solicitao.
Alterao dos municpios visitados para superviso.
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4.3 Pendncia de prestao de contas
A pendncia de prestao de contas acontece aps 05 (cinco) dias corridos da data de retorno da viagem ou quando da
reprovao da prestao de contas por qualquer instncia de aprovao. O beneficirio que apresentar as pendncias abaixo no
poder obter aprovao de novas Solicitaes de Adiantamento e Reembolso.
03 (trs) pendncias de prestao de contas em qualquer projeto apoiado pela Fiotec.

Pendncia de prestao de contas de exerccio financeiro anterior a 2016, independente do quantitativo.
Nenhuma pendncia de prestao de contas nos dois ltimos meses que antecederem ao trmino da vigncia
do Projeto.
Atualmente, por limitao temporria do Sistema, apenas as prestaes de contas no realizadas pelo beneficirio so
registradas como pendncia no histrico da no conformidade de uma solicitao de viagem em tramitao e, quando da
reprovao para ajuste, as prestaes de contas no retornam ao status de pendncia. Por este motivo, so consideradas
pendentes as prestaes de contas que constam em Solicitao de Adiantamento pendente de prestao de contas e
Prestao de Contas devolvida, exibidas na tela inicial do beneficirio Minhas Tarefas, conforme abaixo. Lembrando que as
prestaes de contas que esto em tramitao nas instncias de aprovao (Grupo Gestor e Fiocruz) no representam pendncia
ao beneficirio.
4.4 Relatrio de Viagem
O beneficirio responsvel pelo preenchimento (informaes registradas) e envio do Relatrio de Viagem pelo Sistema
de Passagens, Dirias e Ajuda de Custo, disponvel em Documentos para Download. Antes do preenchimento, devem ser
consideradas as seguintes orientaes:
Preencher todos os campos do Relatrio de Viagem com as informaes da viagem realizada, tendo como base a
Solicitao de Adiantamento aprovada, visando identificar alteraes nos dados da viagem programada x realizada.
Assim, qualquer alterao dever ser justificada no Relatrio de Viagem, no campo Justificativa.
Todo Relatrio de Viagem deve ser apresentado digitado, no sendo aceito quando manuscrito.
Quando o Relatrio de Viagem apresentar duas pginas necessrio que ele componha um nico arquivo.
No sero aceitos os arquivos cuja imagem seja de fotografia da tela do monitor ou que no seja visualizado na ntegra
e de forma legvel.
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O Relatrio de Viagem deve ser datado obrigatoriamente, no sendo necessrio assin-lo, considerando que a senha
de acesso ao Sistema considerada a chave pessoal e intrasfervel.
O Relatrio de Viagem deve ser salvo no formato GIF, TIF ou TIFF, JPG ou JPEG e documentos em PDF com tamanho
4.5 Comprovantes de despesa para prestao de contas

O beneficirio o responsvel pelo preenchimento e envio do Relatrio de Viagem e da Declarao de Comparecimento,
juntamente com os respectivos comprovantes de despesa para prestao de contas de toda Solicitao de Adiantamento ou de
Reembolso. Para cada tipo de transporte previsto no Sistema exigido um determinado tipo de comprovante para prestao de
contas, conforme a tabela abaixo:
TIPO DE TRANSPORTE COMPROVANTES PARA PRESTAO DE CONTAS
1. Cpia legvel dos bilhetes de passagem area (ida e volta), disponibilizado pelo
Projeto ou declarao da cia area de utilizao dos trechos disponibilizados, em
caso de perda ou extravio;
2. Declarao de Passagem Area, disponvel no Sistema em Documentos para

download, informando sobre a utilizao dos trechos disponibilizados pelo
Projeto ou justificando a no utilizao de um ou mais trechos do bilhete areo.
Quando da no utilizao de um ou mais trechos, obrigatrio que o beneficirio
apresente o comprovante de retorno a cidade de origem, mesmo que adquirido
com recursos prprios, caso contrrio poder ser solicitado a devoluo de diria.
Areo Obs.: vedada qualquer alterao de data, horrio ou trecho que resulte em nus para
o Projeto ou crdito para o beneficirio, sem autorizao prvia da UNA-SUS/Fiocruz.
Para cancelamento da passagem area emitida, em quaisquer dos trechos areos

disponibilizados, o beneficirio deve encaminhar o pedido prvio (at 01 dia til antes
da data da viagem) e a justificativa para o e-mail
suportemaismedicos@fiotec.fiocruz.br. Neste caso ser avaliada a justificativa do
cancelamento podendo ser solicitado, ao beneficirio o valor no reembolsvel pela cia
rea, a ser notificado pela Fiotec.
Cabe lembrar que em casos de no show, o beneficirio ser notificado pela Fiotec
sobre o valor a ser ressarcido ao Projeto.
1. Cpia legvel dos bilhetes de passagem ou recibo (*), incluindo o CNPJ da

empresa ou CPF do prestador de servio, com o valor da passagem (ida e volta)
e o perodo da viagem;
2. Para transporte Aquavirio com valor superior a R$ 100,00 por trecho,

necessria a apresentao dos bilhetes da passagem ou recibo originais.
nibus e/ou Aquavirio Obs.: Na hiptese de comprovao inferior ao valor informado na Solicitao de
Adiantamento, obrigatria a devoluo da diferena quando do envio da prestao
de contas.
(*) Quando da utilizao de recibo, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no

Sistema em Documentos para Download, o mesmo deve apresentar todas as
informaes solicitadas, bem como itinerrio percorrido, data, valor da passagem e
nome do beneficirio.
Automvel alugado
1. Nota fiscal, fatura ou recibo (*), com a razo social e CPNJ da empresa prestadora
de servio, preenchida com os dados cadastrais da Fiotec, incluindo a informao
Aquavirio fretado
da distncia percorrida (km) pelo veculo (no caso de Automvel alugado), o
perodo da viagem e o nome do beneficirio;
Voo fretado
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2. Proposta de preo com trs fornecedores, incluindo o modelo do veculo, valor da
diria, perodo da locao, seguro e taxas acrescidas ou justificativa informando
da impossibilidade de realizar pesquisa de preo, frente a inexistncia de
concorrncia, para anlise da UNA-SUS/Fiocruz;
3. Cupom fiscal (com CNPJ) do combustvel (quando este no estiver coberto no

valor da diria da locao), com emisso durante o perodo da locao e com
valor compatvel com a quilometragem utilizada, devendo ser igual ou maior que
o valor informado na solicitao.
Obs. No caso de Automvel alugado a regra geral para carro 1.0, com direo
hidrulica e ar condicionado. Em situaes excepcionais, a locao do veculo 4x4
pode ser autorizada mediante o envio da justificativa no campo Motivo da Viagem da
Solicitao de Adiantamento.
(*) Em caso de nota fiscal eletrnica no necessrio o envio da nota fiscal original,
Quando da utilizao de recibo, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no Sistema

em Documentos para Download, o mesmo deve apresentar todas as informaes
solicitadas, bem como itinerrio percorrido, data, valor da passagem e nome do
beneficirio.
1. Cpia legvel do Certificado de Registro do Veculo (CRV);
2. Cpia legvel da nota fiscal ou cupom fiscal, onde dever constar

obrigatoriamente o CNPJ ou CPF do fornecedor, o volume de combustvel e o
valor pago, considerando:
2.1 Para viagens cujo somatrio dos trechos (*) da solicitao de at 200 km,
so aceitos comprovantes com data de emisso de at 02 dias antes ou 02
dias aps a viagem, devendo ser compatvel quilometragem, ou seja, o
conjunto dos comprovantes deve ser igual ou superior a 50% do valor pago
2.2 Para viagens cujo somatrio dos trechos (*) da solicitao superior 200
km, so aceitos apenas os comprovantes com data de emisso durante o
perodo da viagem, devendo ser compatvel aos trechos e quilometragem,
ou seja, o conjunto dos comprovantes deve ser igual ou superior a 50% do
valor pago especificamente para o combustvel;
2.3 Para Solicitao de Reembolso (criada ou convertida) so aceitos somente

os comprovantes com data de emisso durante o perodo da viagem e
compatvel aos trechos (*) e quilometragem, ou seja, o conjunto dos
Automvel prprio ou
terceiros
especificamente para o combustvel.
2.4 O mesmo cupom fiscal do combustvel pode ser apresentado em at duas

prestaes de contas, de um mesmo beneficirio, desde que compatvel
com a quilometragem total das duas solicitaes, com valor igual ou superior
a 50% do valor pago especificamente para o combustvel, atendendo ainda
ao critrio do perodo de emisso do comprovante, conforme itens 2.1, 2.2
e 2.3;
2.5 Para viagens onde houver alterao da quilometragem sugerida pelo

Sistema, igual ou superior a 40%, so aceitos apenas os comprovantes com
data de emisso durante o perodo da viagem e o conjunto dos
especificamente para o combustvel, exceo do trecho em que o Sistema
no sugere a quilometragem.
Obs. No necessria a apresentao de certido de casamento ou de Unio Estvel

quando o automvel utilizado no estiver em nome do beneficirio.
(*) Compreende-se o somatrio da quilometragem dos trechos da cidade de origem +

municpio (s) de destino + cidade de retorno.
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1. Cpia legvel da nota fiscal ou cupom fiscal, onde deve constar obrigatoriamente
o CNPJ ou CPF do fornecedor, com emisso durante o perodo da viagem,
incluindo ainda o volume de combustvel e o valor pago. O somatrio dos
comprovantes apresentados deve ser igual ou superior a 50% do valor pago
2. Ofcio da Instituio informando sobre a necessidade de apoio financeiro para

aquisio do combustvel durante a viagem;
3. Ordem de circulao do veculo ou mapa de viagem, mesmo no caso de

Carro institucional
quilometragem zerada, com a identificao do motorista, data (s) e horrio (s) em
cada um do (s) municpio(s), alm do nome do beneficirio que utilizou o veculo;
4. Para viabilizar o pagamento da diria do motorista no perodo da viagem de

superviso, obrigatrio o envio antecipado do Ofcio da Instituio para o e-mail
suportemaismedicos@fiotec.fiocruz.br, incluindo os dados da viagem, nome
completo do motorista, CPF e dados bancrios, para anlise e aprovao da
UNA-SUS/Fiocruz. Em caso de pernoite necessrio o envio do comprovante de
hospedagem em nome do motorista, para prestao de contas, alm do Ofcio da
Instituio.
1. Cpia legvel da nota ou cupom fiscal ou recibo (*), onde dever constar
obrigatoriamente o CNPJ ou CPF do prestador de servio, referente ao meio de
transporte ou recurso necessrio para deslocamento (ida/volta), informando o
valor, perodo da viagem, municpios (ou trechos) e o nome do beneficirio;
2. Em caso de txi, apresentar nota fiscal (**), fatura ou recibo (*), onde dever
constar obrigatoriamente o CPNJ ou CPF do prestador de servio, constando o
nome do beneficirio, perodo da viagem, trecho (s) e valor correspondente. O
valor estimado da ajuda de custo para viagem deve considerar a distncia a ser
percorrida e o valor do quilmetro rodado, sendo obrigatria a apresentao da
proposta de preo com trs empresas ou prestadores de servio, incluindo o
nome completo do prestador de servio, CPF, telefone para contato e valor do
quilmetro rodado;
Outros
3. Para carona, o beneficirio deve apresentar uma declarao emitida em papel
timbrado de cada Unidade Bsica de Sade, incluindo os seguintes dados: data
da visita realizada, municpio e mdico(s) supervisionado(s). A declarao em
papel timbrado deve ser assinada pelo gestor local, incluindo a matrcula do
mesmo. No necessria a apresentao do CRV do veculo;
(*) O recibo, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no Sistema em Documentos

para Download, deve apresentar todas as informaes solicitadas, bem como o
itinerrio percorrido, data, valor da passagem e nome do beneficirio.
(**) Em caso de nota fiscal eletrnica no necessrio o envio da nota fiscal original,
1. Para viagem de superviso com necessidade de pernoite, mesmo que no

municpio de origem do beneficirio, necessria a apresentao do
comprovante de hospedagem na prestao de contas, exceo do tipo de
transporte areo, quando este se tratar da nica opo de transporte da
solicitao.
Hospedagem Obs. Para municpios com menos de 20 mil habitantes e que no disponham de servio
de hospedagem, o beneficirio deve apresentar a Declarao de Hospedagem
disponvel no Sistema, em Documentos para Download, e a nota fiscal ou recibo (*).
(*) O Recibo de Hospedagem, obrigatrio no modelo da Fiotec, disponvel no Sistema

em Documentos para Download, deve apresentar todas as informaes solicitadas,
bem como data de entrada e sada, total de dirias e nome do beneficirio.
Os comprovantes devem ser salvos no formato GIF, TIF ou TIFF, JPG ou JPEG e documento em PDF com tamanho
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Caso a solicitao de viagem tenha por objetivo a realizao de reunio locorregional, obrigatrio apresentar a
programao da reunio e a lista de presena dos participantes, que devem ser anexadas na prestao de contas via Sistema,
alm dos demais comprovantes apresentados no quadro anterior.
4.6 Comprovantes originais para prestao de contas
Os comprovantes originais de despesas (nota fiscal, recibo e fatura) referentes a Voo fretado, Automvel alugado,
Aquavirio fretado, Aquavirio com valor superior a R$ 100,00, txi, Recibo de Hospedagem e outros, destacado no item 4.5,
devem ser encaminhados UNA-SUS, conforme endereo abaixo, com exceo da nota fiscal eletrnica, no prazo mximo de 15
Caso os comprovantes no sejam recebidos no prazo citado, a prestao de contas retorna ao status de pendncia.
Endereo para envio dos comprovantes originais supracitados:
ADM.SE.UNA-SUS
Edifcio FIOCRUZ 2 Andar Prdio Administrativo Av. L3 Norte - Campus Universitrio Darcy Ribeiro, Gleba A SC4
Campus da Universidade de Braslia UnB - 70910-900 Braslia - DF
A/c: Departamento de Passagens e Dirias PROJETO MAIS MDICOS
4.7 Extravio de comprovantes de viagens
Excepcionalmente, quando houver extravio dos comprovantes de viagem, o beneficirio deve apresentar a Declarao de
Extravio da Comprovao de Viagem, limitada a 02 (duas) declaraes por ano, devidamente assinada pelo prprio e tambm
pelo Tutor da Instituio Supervisora, que ser submetida anlise da UNA-SUS/Fiocruz. O modelo da declarao est disponvel
no Sistema, em Documentos para Download.
Cabe ressaltar que na utilizao de Automvel prprio, a Declarao de Extravio elimina a obrigatoriedade de envio dos
comprovantes referentes a 50% do valor total da quilometragem da solicitao, devendo o beneficirio proceder com a devoluo
da diferena, ou seja, de 50% do valor recebido especificamente para combustvel, conta do Projeto MAIS MDICOS.
Este item no se aplica como complemento do valor necessrio para alcanar 50% do valor total da quilometragem, como
substituio de comprovantes, para os seguintes tipos de transporte da Solicitao de Adiantamento: Carro institucional, Areo,
Automvel alugado, Aquavirio fretado, Voo fretado e txi, bem como comprovante de hospedagem e em caso de Solicitao
de Reembolso (criada ou convertida).
4.8 Devoluo do valor da solicitao
Existem casos em que necessrio devolver conta do Projeto MAIS MDICOS o valor referente ao pagamento da
Solicitao de Adiantamento, conforme abaixo:
A viagem programada no foi realizada: o beneficirio deve devolver conta do Projeto MAIS MDICOS o valor total
recebido. Na prestao de contas devem constar o Relatrio de Viagem, incluindo a justificativa da no realizao da
viagem solicitada, e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido recurso.
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Alterao nas datas programadas que implique em reduo do perodo da viagem: o beneficirio deve devolver
conta do Projeto MAIS MDICOS o valor da diria referente ao perodo no utilizado e inserir a justificativa da alterao
no Relatrio de Viagem, bem como apresentar os respectivos comprovantes conforme apresentado no item 1.11, e
anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido recurso.
Valor da ajuda de custo do transporte realizado inferior ao valor da ajuda de custo do transporte solicitado (no
se aplica ao valor destinado diria): o beneficirio deve devolver o valor no utilizado conta do Projeto MAIS
recurso.
Cancelamento da passagem area em quaisquer dos trechos disponibilizados: ser avaliada a justificativa
apresentada no pedido de cancelamento prvio e no Relatrio de Viagem, podendo ser solicitado o ressarcimento do
valor no reembolsvel pela cia rea, a ser notificado pela Fiotec ao beneficirio. Neste caso o valor deve ser devolvido
conta do Projeto MAIS MDICOS e na prestao de contas dever constar a cpia do comprovante bancrio de
devoluo do referido recurso.
Alterao no tipo de transporte e/ou no municpio solicitado: aps avaliao das instncias de aprovao, conforme
orientao dada a partir da anlise realizada, o beneficirio deve devolver o valor no utilizado conta do Projeto MAIS
recurso.
Mdico ausente no perodo da viagem: o beneficirio que realizar visita Unidade Bsica de Sade cujo mdico
encontra-se de frias, licena ou outro motivo de afastamento, apenas no caso de 01 (um) mdico por municpio, deve
devolver o valor referente ao deslocamento para o municpio e/ou diria conta do Projeto MAIS MDICOS, inserir a
justificativa no Relatrio de Viagem e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do
referido recurso.
Falta de comprovantes obrigatrios de prestao de contas: o beneficirio que no apresentar os comprovantes

obrigatrios para prestao de contas, conforme apresentado no item 1.11 deste Tutorial, dever proceder devoluo
do recurso, integral ou parcial, conforme orientao da UNA-SUS ou da Coordenao Fiocruz, conta do Projeto MAIS
MDICOS e anexar na prestao de contas a cpia do comprovante bancrio de devoluo do referido recurso.
Em caso de devoluo o valor deve ser depositado na conta do Projeto MAIS MDICOS, Banco do Brasil, Agncia 2234-
9 C/C 7164-1 (Fiotec - Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade). A devoluo deve ocorrer de
forma individual para cada uma das solicitaes, no sendo aceita a devoluo de vrias solicitaes em um nico depsito.
Lembrando que o comprovante da devoluo deve ser anexado na prestao de contas encaminhada via Sistema.
4.9 Ressarcimento de despesas
Quando houver alterao na programao inicial da Solicitao de Adiantamento, devidamente justificada e aprovada pelo
Tutor, que implique em acrscimo de valor, o beneficirio pode solicitar o ressarcimento de tais despesas atravs do envio da
Solicitao de Reembolso que ser analisada pelas demais instncias de aprovao.
Essas alteraes so limitadas ao perodo da viagem, tipo de transporte e municpio supervisionado, conforme abaixo:
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Alterao nas datas programadas que implique em ampliao no perodo da viagem: o beneficirio, ao realizar a
prestao de contas, deve inserir a justificativa da alterao no Relatrio de Viagem da Solicitao de Adiantamento,
incluindo o perodo realizado da viagem, alm de apresentar os respectivos comprovantes deste perodo, para anlise
da UNA-SUS/Fiocruz. Aps aprovao, o beneficirio pode criar a Solicitao de Reembolso no Sistema.
O valor utilizado foi superior ao valor solicitado, devido a alterao no tipo de transporte e/ou municpio visitado:
o beneficirio, ao realizar a prestao de contas, deve inserir as informaes da alterao realizada e a justificativa no
Relatrio de Viagem da Solicitao de Adiantamento, bem como apresentar os respectivos comprovantes de viagem,
para anlise da UNA-SUS/Fiocruz. Aps aprovao, o beneficirio pode criar a Solicitao de Reembolso no Sistema.
Para maiores informaes a respeito da criao de uma Solicitao de Reembolso, veja em Solicitao de Reembolso
criada.
4.10 Dados cadastrais para emisso dos comprovantes de despesas
Os comprovantes (nota fiscal, recibo ou fatura) de despesas com Voo fretado, Automvel alugado, Aquavirio fretado,
txi e Aquavirio com valor superior a R$ 100,00, devem ser emitidos em nome da FIOTEC:
FIOTEC - Fundao para o Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico em Sade

Av. Brasil, n 4.036, 10 andar, Manguinhos CEP: 21040-361 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ n 02.385.669/0001-74 - Inscrio Estadual: 77469770 - Inscrio Municipal: 02420228
Em caso de dvida ou outros assuntos relacionados a prestao de contas, encaminhar mensagem para
suportemaismedicos@fiotec.fiocruz.br.
4.11 Iniciando a prestao de contas no Sistema
Aps retorno da viagem aprovada, o Sistema identifica a pendncia de prestao de contas exibindo a seguinte tarefa:
Solicitao de Adiantamento pendente de prestao de contas, na tela Minhas Tarefas. Cabe destacar que apenas as
solicitaes de Adiantamento com status Liberada para Pagamento podem gerar pendncia de prestao de contas.
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Para realizar a prestao de contas obrigatrio o preenchimento e envio do Relatrio de Viagem, que poder ser
localizado em Documentos para Download, no menu superior direita do Sistema, alm do envio dos respectivos comprovantes
de viagem, que devero ser digitalizados e salvos nos seguintes formatos: GIF, TIF ou TIFF, JPG ou JPEG e em PDF com tamanho
Documentos disponveis
para download
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1 Passo: preencher e salvar o Relatrio de Viagem.
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Exemplo de DETALHAMENTO DA VIAGEM para superviso in loco:
Exemplo de DETALHAMENTO DA VIAGEM para reunio locorregional:
2 Passo: para iniciar, clique em Solicitao de Adiantamento pendente de prestao de contas.
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3 Passo: clique em + Criar Prestao da solicitao desejada.
4 Passo: anexar o Relatrio de Viagem e os respectivos comprovantes de viagem.
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Selecione o tipo de documento anexado e
clique no boto Adicionar
Para anexar os documentos

comprobatrios, clique em
Escolher arquivos
Clique em Escolher arquivo para buscar o arquivo que se deseja anexar na prestao de contas. Em seguida, selecione
o tipo de documento de acordo com a classificao do arquivo a ser anexado e clique em + Adicionar. Para inserir mais de um
tipo de documento, basta repetir o processo de seleo do arquivo, escolher o novo tipo de documento e adicionar ao Sistema.
Alm do Relatrio e dos comprovantes de viagem, o Sistema permite a seleo de outros tipos documentos, como:
Devoluo de Adiantamento, destinado ao comprovante de depsito do valor ressarcido conta do Projeto MAIS
MDICOS ver orientaes em Devoluo do valor da solicitao;
Declarao de Extravio - ver orientaes em Extravio de comprovantes de viagens;
Os modelos dos formulrios podem ser acessados atravs da opo Documentos para Download, localizado no menu
superior direita.
Para finalizar e enviar a prestao de contas, clique no boto Enviar Prestao.
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4 Edio - 2016
Aps o envio o Sistema exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela. O processo de envio da prestao de contas est
concludo e aguardando a anlise das respectivas instncias de aprovao.
O beneficirio pode acompanhar o status da prestao de contas enviada, para verificar a tramitao do processo nas
instncias de aprovao, atravs do Histrico da prestao de contas.
4.12 Editando uma prestao de contas devolvida
Para realizar ajustes na prestao de contas devolvida (reprovada)

pelas instncias de aprovao.
A prestao de contas encaminhada via Sistema pode ser devolvida por uma das instncias de aprovao, para
providncias quanto a ajustes na documentao ou para maiores esclarecimentos sobre as informaes preenchidas e/ou
comprovantes apresentados.
Todas as prestaes de contas devolvidas retornam ao status de pendncia at que sejam reenviadas com os ajustes
necessrios. Essa verificao realizada pelas instncias de aprovao (Grupo Gestor e Fiocruz), quando da anlise das
solicitaes, considerando que o Sistema atribui ao status de pendncia apenas as prestaes de contas no enviadas.
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1 Passo: as prestaes de contas devolvidas (reprovadas) aparecem para o beneficirio na tela de Minhas Tarefas. O exemplo a
Clique em Prestao de Contas devolvidas
2 Passo: ser apresentada a seguinte tela com todas as prestaes de contas devolvidas:
Na coluna Histrico possvel visualizar o motivo da devoluo informado pela instncia responsvel pela reprovao
da prestao de contas. Para visualizar mais informaes do histrico, clique no nmero da prestao de contas.
Em seguida, clique na aba Histrico da Prestao localizada na barra superior, conforme tela abaixo:
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3 Passo: para editar, corrigir ou cancelar a prestao de contas devolvida:
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Clique em Editar para realizar os ajustes solicitados
Ao selecionar a opo Editar, o Sistema disponibiliza todos os arquivos anexados para edio. A partir do motivo da
devoluo, o beneficirio deve realizar os ajustes necessrios, aproveitando ainda para excluir os documentos que foram
substitudos aps os acertos processados. Ao final, para enviar a prestao de contas clique em Enviar prestao. O Sistema ir
exibir a mensagem de sucesso, registrar a ao no Histrico da prestao, que seguir novamente o fluxo de aprovao.
As prestaes de contas reenviadas retornam ao fluxo normal de aprovao, ou seja, seguem todas as etapas das
prestaes enviadas pela primeira vez.
5. Solicitao de Reembolso de passagens, dirias e ajuda de custos
Para complementao de uma Solicitao de Adiantamento aprovada ou

para converso da Solicitao de Adiantamento em Reembolso
Conforme apontamentos dos rgos de controle da Unio, o Reembolso deve ser concedido em casos excepcionais,
conforme disposto na Portaria MPOG 98/2003 e Decreto 5.992/2006, pois caracteriza-se pelo reconhecimento de uma despesa
sem prvia autorizao da Coordenao do Projeto na Fiocruz.
Frente ao exposto, a Solicitao de Reembolso tem por objetivo o atendimento das seguintes situaes:
Reembolso Convertido: originado a partir da converso de uma Solicitao de Adiantamento, cuja reprovao por
quaisquer das instncias de aprovao inviabiliza somente o pagamento antecipado pela Fiotec. A converso em
Reembolso deve ocorrer aps o retorno da viagem e, portanto, os dados desta Solicitao devem refletir na ntegra a
referida viagem.
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Reembolso Criado: destinado ao complemento de uma Solicitao de Adiantamento aprovada e liberada para
pagamento, onde ocorreu, excepcionalmente alterao na programao inicial. Estas alteraes so limitadas e esto
descritas no item 5.2 do Tutorial.
5.1 Solicitao de Adiantamento convertida em Reembolso
Quando ocorrer a devoluo de uma Solicitao de Adiantamento para ajuste, com a data da viagem expirada, o
beneficirio precisa converter a Solicitao de Adiantamento em Reembolso, visto que a viagem j aconteceu e no houve
tramitao para pagamento por motivo de reprovao da solicitao por uma das instncias de aprovao.
figura abaixo. Quando uma solicitao reprovada pelo Grupo Gestor e Fiocruz, alm do beneficirio (Supervisor), o Tutor
tambm recebe uma notificao.
1 Passo: as solicitaes de Adiantamento (reprovadas) aparecem para o beneficirio na tela de Minhas Tarefas. O exemplo a
Clique em Solicitaes de Adiantamento devolvidas
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4 Edio - 2016
2 Passo: ser apresentada a seguinte tela com todas as solicitaes de Adiantamento devolvidas:
3 Passo: para converter a solicitao devolvida clique em Editar.
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Ao clicar em Editar, o Sistema realiza a verificao das datas preenchidas na Solicitao de Adiantamento e exibe uma
mensagem ao identificar a impossibilidade de tramitao atravs de Adiantamento, por apresentar as datas de viagem j expiradas.
4 Passo: em seguida clique em Converter.
A opo converter permite que a Solicitao de Adiantamento se transforme automaticamente em Reembolso.

Ao clicar na opo converter, o Sistema exibe uma mensagem de sucesso, conforme tela abaixo:
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4 Edio - 2016
Aps exibio da mensagem de sucesso, o Sistema habilita todos os campos para edio. Desta forma, necessrio que
o beneficirio revise todo contedo, atualizando os campos de acordo com as informaes da viagem j realizada, por se
tratar de uma Solicitao de Reembolso.
1 Passo: Todos os campos da Solicitao de Reembolso devem ser revisados, de forma a refletir exatamente a viagem realizada.
As orientaes de preenchimento so as mesmas da Solicitao de Adiantamento, com algumas pequenas particularidades, que
esto especificadas abaixo.
5.1.a Tutor responsvel pela aprovao prvia da viagem
necessrio informar o nome do Tutor que aprovou previamente a alterao na Solicitao de Adiantamento, motivo pelo
qual o ressarcimento est sendo gerado atravs da Solicitao de Reembolso.
Quando o Supervisor cria uma Solicitao de Reembolso e seleciona o nome do Tutor responsvel pela
aprovao prvia da viagem, o Tutor recebe uma notificao por e-mail, conforme tela abaixo.
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5.1.b UF e cidade de origem e retorno
Os campos devem ser revisados a

partir das informaes preenchidas
na Solicitao de Adiantamento e
precisam refletir a viagem realizada
Os campos UF e cidade de origem e retorno so preenchidos automaticamente a partir das informaes de residncia do
beneficirio no cadastro da UNA-SUS. A cidade de origem deve ser a mesma de retorno. No caso da Solicitao de Reembolso
convertida essas informaes j foram preenchidas previamente na Solicitao de Adiantamento e devem ser revisadas.
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4 Edio - 2016
5.1.c UF e municpio de destino
Revisar os municpios que foram

selecionados na Solicitao de
Adiantamento, de forma a refletir
exatamente as visitas realizadas.
Lembrando que os municpios devem ser
ordenados conforme Relatrio de Viagem.
O campo de Destino tem por objetivo a indicao dos municpios onde foram realizadas as visitas de superviso e no
deve ser utilizado como roteiro da viagem. O Sistema exibe uma listagem com todos os municpios cadastrados no IBGE e, caso
o municpio selecionado no esteja vinculado Instituio Supervisora, o Sistema indica uma no conformidade no momento do
envio da solicitao. No caso da Solicitao de Reembolso, a ordem de preenchimento dos municpios de superviso deve
refletir exatamente o roteiro realizado durante a viagem.
Atendendo aos parmetros estabelecidos, com objetivo de otimizar os recursos do Projeto e respeitar o princpio da
economicidade, recomenda-se o agrupamento de municpios prximos numa mesma solicitao de viagem, considerando ainda
que cada Supervisor deve apresentar disponibilidade para realizar as viagens e executar o plano de superviso.
afastamento do profissional, o Supervisor no deve realizar a visita Unidade Bsica de Sade. Caso o deslocamento seja
realizado ainda assim, o Supervisor no deve acrescentar o municpio na Solicitao de Reembolso.
houver pernoite, alm da ajuda de custo, o beneficirio tambm recebe a diria. Neste caso, faz-se necessrio justificar o pernoite
no campo Motivo da Viagem, assim como apresentar o comprovante de hospedagem na prestao de contas. Para visitas dentro
do mesmo municpio de origem necessrio informar o logradouro a ser visitado no campo Motivo da Viagem, localizado no final
da solicitao.
Caso haja necessidade de acrescentar mais municpios, o beneficirio deve encadear destinos. As orientaes para incluir
ou excluir destinos so as mesmas da Solicitao de Adiantamento.
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4 Edio - 2016
5.1.d Data e perodo da viagem
Considerando que na Solicitao de Reembolso convertida a viagem j foi realizada, deve-se acrescentar as datas
conforme o ocorrido, respeitando sempre o prazo de vigncia do Projeto MAIS MDICOS.
O perodo uma informao necessria para identificar em qual momento do dia foi realizada a viagem para visita de
superviso. Na Solicitao de Reembolso deve-se informar exatamente em qual perodo aconteceu a viagem realizada,
sendo as opes cabveis: manh, tarde e noite. No permitida a seleo das opes: todos, manh ou tarde, manh ou noite
e tarde ou noite, considerando que no se trata de programao, e sim do detalhamento do ocorrido durante a realizao da visita
de superviso.
5.1.e Tipos de transporte
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4 Edio - 2016
O tipo de transporte deve ser selecionado de acordo com a viagem realizada em cada municpio. Caso seja preciso utilizar
dois tipos de transporte para visitar o mesmo municpio, as orientaes para preenchimento so as mesmas da Solicitao de
Adiantamento, assim como as instrues sobre cada tipo de transporte, exceo da situao abaixo.
Na Solicitao de Reembolso convertida no permitida alterao nas opes Areo (com bilhete de passagem emitido),
Automvel alugado, Aquavirio fretado e Voo fretado, que foram avaliadas quando do envio da Solicitao de Adiantamento.
As opes Areo, Automvel alugado, Aquavirio fretado e Voo fretado tambm no podem ser includas na Solicitao de
Reembolso convertida, devendo j constar na Solicitao de Adiantamento preenchida previamente.
5.1.f Valor de diria e adicional de deslocamento
O Sistema faz o clculo automtico da quantidade de dirias a partir da verificao do perodo de viagem e do municpio a
ser visitado. O valor da diria com necessidade de pernoite de R$ 250,00. Para viagens com retorno na mesma data, no municpio
diferente da cidade de origem, o Sistema calcula diria, no valor de R$ 125,00.
houver pernoite, a diria de R$ 250,00.
MUNICPIO DE SUPERVISO SEM PERNOITE COM PERNOITE
Igual Cidade de Origem Diria = 0 Diria = R$ 250,00
Diferente Cidade de Origem Diria = R$ 125,00 Diria = R$ 250,00
Com exceo das opes de transporte Automvel prprio, Carro institucional, Automvel alugado e Outros, todos
os demais garantem o recebimento do Adicional de Deslocamento em caso de viagem fora da cidade de origem. O valor concedido
de R$ 95,00, calculado automaticamente pelo Sistema por municpio visitado, apenas para municpio diferente da cidade de
origem, independentemente do nmero de dias de permanncia no local, para auxiliar na locomoo interna em cada municpio.
5.1.g Clculo do valor total da solicitao
Clique no boto para atualizar o

valor total a pagar
Aps o preenchimento das informaes de destino da viagem, o beneficirio deve clicar no boto ao lado do Total a
Pagar, para o clculo do valor total da solicitao.
Qualquer alterao nas informaes da solicitao pode modificar o valor total a ser pago ao beneficirio. Sendo assim,
antes de enviar a solicitao, o beneficirio deve clicar novamente no boto ao lado do Total a Pagar para recalcular o valor total
da solicitao.
Cabe ressaltar que o Sistema atualiza o valor total a pagar aps o envio da solicitao, mesmo que no haja o acionamento
do boto indicado.
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5.1.h Mdicos visitados
Revisar os mdicos que foram

selecionados anteriormente, de
forma a refletir exatamente os
mdicos supervisionados.
Lembrando que a listagem deve ser
a mesma do Relatrio de Viagem.
Considerando que na Solicitao de Reembolso convertida a viagem j foi realizada, deve-se revisar a listagem dos
mdicos selecionados, de modo que constem apenas aqueles que foram de fato supervisionados.
Caso um mdico no seja identificado pelo Sistema, o beneficirio deve solicitar ao Grupo Gestor (UNA-SUS) a
regularizao junto base de dados e, para evitar o atraso na aprovao da solicitao, o beneficirio deve indicar os dados do
mdico no campo Motivo da viagem, incluindo o nome do mdico, CPF e municpio de lotao.
O Sistema ir gerar uma no conformidade se identificar no banco de dados que o mdico listado se encontra inativo
durante o perodo da viagem informado, sendo necessrio que o beneficirio apresente a justificativa ao apontamento realizado
pelo Sistema no campo Motivo da Viagem.
afastamento do profissional, o Supervisor no deve realizar a visita Unidade Bsica de Sade. Desta forma, somente os
mdicos supervisionados devem constar na listagem da Solicitao de Reembolso.
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5.1.i Motivo da viagem
obrigatrio informar o motivo da viagem para a qual est sendo enviada a solicitao, seja para visita de superviso ou
reunio locorregional. Este campo deve ser utilizado tambm para:
Justificativa de alterao na quilometragem sugerida pelo Sistema;

Detalhamento das Unidades Bsicas de Sade visitadas, se solicitado;
Justificativa para locao de veculo com caractersticas diferentes da regra estabelecida, como 4x4 por exemplo;
Informao dos valores cotados com trs empresas para Automvel alugado, Aquavirio fretado, Voo fretado e txi;
Detalhamento do bairro ou distrito exato a ser visitado em caso de superviso dentro do mesmo municpio de origem;
Justificativa para alterao da cidade de origem e retorno;
Justificativa para pernoite em caso de superviso no mesmo municpio de origem;
Informao do nome e CPF do mdico, caso no seja identificado na listagem do Sistema;
Justificativa de viagem em final de semana ou feriado nacional;
Justificativa para solicitao criada fora do prazo de antecedncia de 10 dias;
Justificativa para no apresentao de trs propostas de preo para Automvel alugado, Aquavirio fretado, Voo
fretado e txi;
Outros esclarecimentos acerca da viagem solicitada.
5.1.j Envio da Solicitao de Reembolso convertida
Ao final da reviso e atualizao dos dados da viagem, clique em Enviar Solicitao.
Caso haja alguma no conformidade na solicitao, a tela abaixo apresentada. Contudo, mesmo apresentando no
conformidade, o Sistema no impede o envio da solicitao, pois a sua aprovao depende da avaliao das instncias de
aprovao (Tutor, Grupo Gestor e Fiocruz).
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O exemplo abaixo exibe uma solicitao com apenas uma (01) no conformidade. Neste caso, o beneficirio deve clicar
em No e retornar solicitao para realizar os ajustes necessrios ou justificar a no conformidade apontada.
Quando o Supervisor altera a solicitao para adequ-la s regras estabelecidas, a no conformidade apontada
eliminada e a solicitao segue o fluxo de anlise aps o reenvio da solicitao. Por outro lado, quando as informaes preenchidas
precisam ser mantidas e so devidamente justificadas, o Sistema no reconhece o contedo da justificativa por se tratar de um
campo para texto livre. Por este motivo, a no conformidade permanece sinalizada aps novo envio da solicitao. Assim, o
beneficirio precisa confirmar o envio clicando na opo Sim, e a justificativa ser analisada pelas instncias de aprovao.
5.1.k Prestao de contas da Solicitao de Reembolso convertida
Aps o envio da Solicitao de Reembolso, o Sistema exibe a tela para apresentao da prestao de contas, sendo esta
etapa obrigatria para que a Solicitao de Reembolso siga o fluxo de aprovao no Sistema.
A prestao de contas da Solicitao de Reembolso segue a mesma orientao da prestao de contas da Solicitao de
Adiantamento, conforme item 1.9 Apresentao da prestao de contas deste Tutorial, e composta pelo Relatrio de Viagem,
Declarao de Comparecimento e dos respectivos comprovantes de viagem, que so exigidos de acordo com o tipo de transporte
selecionado e que atenda aos apontamentos dos rgos de controle. Os arquivos devem ser salvos no formato GIF, TIF ou TIFF,
JPG ou JPEG e documento em PDF com tamanho mximo de 05 MB por arquivo.
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1 Passo: preencher e salvar o Relatrio de Viagem.
Documentos disponveis
para download
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Exemplo de DETALHAMENTO DA VIAGEM para superviso in loco:
Exemplo de DETALHAMENTO DA VIAGEM para reunio locorregional:
2 Passo: anexar o Relatrio de Viagem e os comprovantes de viagem.
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Escolher arquivos
Os modelos dos formulrios podem ser acessados atravs da opo Documentos para Download, localizado no menu
superior direita.
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4 Edio - 2016
Aps o envio os exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela. O processo de envio da prestao de contas est
O beneficirio pode acompanhar o status da Solicitao de Reembolso enviada, para verificar a tramitao do processo
nas instncias de aprovao, atravs do Histrico da Solicitao.
Quando o Tutor cria uma Solicitao de Reembolso para um Supervisor, o beneficirio (Supervisor) recebe
um e-mail informando que uma nova solicitao foi criada, conforme abaixo. Cabe destacar que neste caso o Tutor
fica responsvel por todo processo envolvendo a solicitao, incluindo a prestao de contas.
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4 Edio - 2016
5.2 Solicitao de Reembolso criada
A Solicitao de Reembolso criada aps a realizao da viagem destina-se ao complemento de uma Solicitao de
Adiantamento aprovada e liberada para pagamento, com necessidade de alterao da viagem durante a sua realizao,
acarretando em aumento do valor total da solicitao inicial.
Antes de criar uma Solicitao de Reembolso, o beneficirio deve enviar a prestao de contas da Solicitao de
Adiantamento, registrando e justificando as mudanas realizadas, que sero avaliadas pelas instncias de aprovao. As
alteraes com possibilidade de ressarcimento so limitadas ao perodo da viagem, tipo de transporte e municpio supervisionado,
conforme abaixo:
Perodo da viagem: no pode ser anterior ou posterior a 05 dias da programao inicial.

Tipo de transporte: no pode ser includa a utilizao das opes Areo, Automvel alugado, Aquavirio
fretado e Voo fretado.
Municpio supervisionado: no pode haver alterao de todos os municpios previamente programados.
Somente aps aprovao final da prestao de contas da Solicitao de Adiantamento e autorizao para reembolso das
despesas, o beneficirio deve criar a Solicitao de Reembolso. O preenchimento da Solicitao de Reembolso similar ao
preenchimento da Solicitao de Adiantamento, conforme telas abaixo.
1 Passo: na tela Minhas Tarefas
Existem duas formas de acesso tela de envio da Solicitao de Reembolso. A primeira atravs do menu Solicitao
e depois Criar Solicitao de Reembolso. A segunda no campo + Nova Solicitao de Reembolso.
2 Passo: aps clicar no campo para criao de uma Solicitao de Reembolso, ler atentamente o painel com as instrues para
preenchimento da solicitao e, ao final, clicar em Li e concordo.
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3 Passo: em seguida exibida a tela de Solicitao de Reembolso, conforme abaixo:
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5.2.a Tutor responsvel pela aprovao prvia da viagem
necessrio informar o nome do Tutor que aprovou previamente a alterao na Solicitao de Adiantamento, motivo pelo
qual o ressarcimento est sendo gerado atravs da Solicitao de Reembolso.
Quando o Supervisor cria uma Solicitao de Reembolso e seleciona o nome do Tutor responsvel pela alterao
prvia da viagem, o Tutor recebe uma notificao por e-mail, conforme tela abaixo.
A Solicitao de Reembolso criada deve ser preenchida inicialmente com as mesmas informaes da Solicitao
de Adiantamento original. As adaptaes sero solicitadas pelas instncias de aprovao, de acordo com cada situao
apresentada, aps verificao da solicitao.
5.2.b Envio da Solicitao de Reembolso criada
Ao encerrar o preenchimento da Solicitao de Reembolso criada, clique em Enviar Solicitao.
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5.2.c Prestao de contas da Solicitao de Reembolso criada
Aps o envio da Solicitao de Reembolso, o Sistema exibe a tela para apresentao da prestao de contas, conforme
abaixo, sendo esta etapa obrigatria para que a Solicitao de Reembolso siga o fluxo de aprovao no Sistema.
Considerando o objetivo da complementao de uma solicitao enviada previamente, na Solicitao de

Reembolso criada os arquivos anexados, como Relatrio de Viagem e demais comprovantes, devem ser os mesmos
apresentados na prestao de contas da Solicitao de Adiantamento, incluindo todas as informaes e documentos
relativos s mudanas realizadas.


Escolher arquivos
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Aps o envio os exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela. O processo de envio da prestao de contas est
O beneficirio pode acompanhar o status da Solicitao de Reembolso enviada, para verificar a tramitao do processo
nas instncias de aprovao, atravs do Histrico da Solicitao.
Quando o Tutor cria uma Solicitao de Reembolso para um Supervisor, o beneficirio (Supervisor) recebe um
e-mail informando que uma nova solicitao foi criada, conforme abaixo. Cabe destacar que neste caso o Tutor fica
responsvel por todo processo envolvendo a solicitao, incluindo a prestao de contas.
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5.2.d Prestao de contas no concluda da Solicitao de Reembolso criada
O Sistema permite que o beneficirio conclua a fase de upload da documentao comprobatria num segundo momento.
Contudo, considerando que a Solicitao de Reembolso exige a apresentao da prestao de contas, todo processo ficar
aguardando a finalizao para seguir o fluxo de anlise e aprovao.
Assim, o Sistema apresenta as Solicitaes de Reembolso sem prestao de contas na tarefa Solicitaes de Reembolso
no concludas, conforme tela abaixo.
Clique em Solicitaes de Reembolso no concludas
Para iniciar a prestao de contas, clique no boto Criar prestao.
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Os prximos passos so os mesmos do item anterior, da prestao de contas da Solicitao de Reembolso criada.
Aps o envio o Sistema exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela. O processo de envio da prestao de contas est
concludo e a Solicitao de Reembolso enviada para anlise das respectivas instncias de aprovao.
5.3 Editando uma Solicitao de Reembolso devolvida
Para realizar ajustes na Solicitao de Reembolso devolvida

(reprovada) pelas instncias de aprovao.
figura abaixo. Quando uma solicitao reprovada pelo Grupo Gestor e Fiocruz, alm do beneficirio (Supervisor), o
Tutor tambm recebe uma notificao.
1 Passo: as solicitaes de Reembolso (reprovadas) aparecem para o beneficirio na tela de Minhas Tarefas. O exemplo a
seguir apresenta a devoluo de uma Solicitao de Reembolso para ajuste.
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Clique em Solicitaes de Reembolso devolvidas
2 Passo: ser apresentada a seguinte tela com todas as solicitaes devolvidas:
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3 Passo: para editar, corrigir ou cancelar solicitao devolvida:
Clique em Editar para realizar os ajustes solicitados ou
Cancelar para cancelar a solicitao e finalizar o processo
A opo editar permite que a Solicitao de Reembolso seja corrigida e reenviada para nova anlise. A opo cancelar
encerra a solicitao.
Ao selecionar a opo Editar, a Solicitao de Reembolso exibida apresentando todos os campos habilitados para
edio. O beneficirio deve realizar as alteraes de acordo com os apontamentos das instncias de aprovao. Ao concluir, deve
clicar em Enviar Solicitao. Em seguida o Sistema exibe a tela de prestao de contas, caso seja necessria alguma mudana
no contedo da prestao de contas. Ao clicar em Enviar Prestao, o Sistema apresenta a mensagem de sucesso, registra a
ao no histrico, e a solicitao segue novamente o fluxo de aprovao.
As solicitaes reenviadas retornam ao fluxo normal de aprovao, ou seja, seguem todas as etapas das solicitaes
enviadas pela primeira vez.
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A selecionar a opo cancelar, o Sistema encerra a solicitao, registrando a ao no Histrico da solicitao.
6. Consultas
6.1 Consultando meus dados cadastrais
Quando houver necessidade de verificar os dados cadastrais como e-

mail, CPF, nome completo e dados bancrios. Em caso de erros no
cadastro, a atualizao dever ser solicitada UNA-SUS.
1 Passo: na tela Minhas Tarefas
Passe o cursor sobre o nome e em

seguida clique em Meus Dados
2 Passo: tela com os dados cadastrados
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As solicitaes de alterao nos dados cadastrais devem ser feitas pelo usurio UNA-SUS, atravs do endereo:
https://sistemasunasus.gov.br/suporte/. As informaes atualizadas so transferidas ao Sistema de Passagem, Diria e
Ajuda de Custo automaticamente no primeiro dia til seguinte a alterao.
Aps terminar a consulta clique em Incio para retornar
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4 Edio - 2016
6.2 Consultando minhas solicitaes
Para acompanhamento do processo de anlise e aprovao das

solicitaes de Adiantamento, Reembolso e prestao de contas no
Sistema.
1 Passo: na tela Minhas Tarefas:
Clique em Minhas Solicitaes
2 Passo: sero apresentadas todas as solicitaes realizadas.
O beneficirio pode ordenar as solicitaes por data da criao, clicando na coluna Data. Cada solicitao possui a
sinalizao indicando se foi criada atendendo aos critrios estabelecidos, sendo a cor verde para as solicitaes em conformidade
e a cor rosa para as solicitaes que apresentam no conformidade Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao.
Para ordenar por data de

criao, clique em Data
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Para visualizar o contedo de cada solicitao, basta clicar no nmero da solicitao para apresentao dos dados da
viagem, conforme tela abaixo:
Aps verificao dos dados cadastrados, o beneficirio pode acompanhar o status da solicitao clicando na aba Histrico
da Solicitao. Note que existem dois histricos. O primeiro corresponde ao histrico da solicitao e o outro da prestao de
contas.
FIM
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Tutorial Sistema PMMB 2016

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Tutorial Sistema PMMB 2016

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PROJETO MAIS MDICOS PARA O

Tutorial do Sistema de Solicitao de

Equipe Fundao Oswaldo Cruz - FIOCRUZ

Equipe Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS

ORIENTAES GERAIS ..................................................................................................................................... - 6 -

1.1 Cadastro e acesso ao Sistema ....................................................................................................................... - 6 -

1.2 Solicitao de Adiantamento .......................................................................................................................... - 6 -

1.3 Solicitao de Reembolso .............................................................................................................................. - 7 -

1.4 Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao ............................................................................... - 7 -

1.5 Prazo para envio da solicitao ...................................................................................................................... - 8 -

1.6 Processo de anlise das solicitaes nas instncias de aprovao ................................................................ - 9 -

1.7 Deslocamento dentro do municpio de origem .............................................................................................. - 11 -

1.8 Valores e parmetros definidos .................................................................................................................... - 11 -

1.9 Apresentao da prestao de contas .......................................................................................................... - 13 -

1.10 Relatrio de Viagem ................................................................................................................................... - 13 -

1.11 Comprovantes de despesas para prestao de contas ............................................................................... - 14 -

1.13 Inconsistncia de uma prestao de contas ............................................................................................... - 18 -

1.14 Pendncia de prestao de contas ............................................................................................................. - 18 -

1.15 Comprovantes originais para prestao de contas ..................................................................................... - 19 -

1.16 Extravio de comprovantes de viagens ........................................................................................................ - 19 -

1.17 Devoluo do valor da solicitao............................................................................................................... - 20 -

1.18 Ressarcimento de despesas....................................................................................................................... - 21 -

1.19 Dados cadastrais para emisso de comprovante de despesa .................................................................... - 21 -

TUTORIAL DO SISTEMA ................................................................................................................................... - 22 -

2. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................... - 22 -

2.1 Conhecendo as principais funcionalidades ................................................................................................... - 22 -

3. Solicitao de Adiantamento de passagens, dirias e ajuda de custos ........................................................... - 25 -

3.1 Inconformidade (no conformidade) de uma solicitao ............................................................................. - 25 -

3.2 Iniciando o preenchimento da Solicitao de Adiantamento ......................................................................... - 26 -

3.2.a Dados do solicitante e beneficirio ............................................................................................................ - 30 -

3.2.b UF e cidade de origem e retorno ............................................................................................................... - 31 -

3.2.c UF e municpio de destino ......................................................................................................................... - 32 -

3.2.d Data e perodo de ida da viagem ............................................................................................................... - 34 -

3.2.e Tipos de transporte.................................................................................................................................... - 35 -

3.2.e.1 Outros ............................................................................................................................................... - 36 -

3.2.e.2 Areo ................................................................................................................................................ - 37 -

3.2.e.3 Aquavirio ......................................................................................................................................... - 38 -

3.2.e.5 Automvel prprio ............................................................................................................................. - 39 -

3.2.e.6 Carro institucional .............................................................................................................................. - 40 -

3.2.e.7 Automvel alugado, Aquavirio fretado e Voo fretado ....................................................................... - 42 -

3.2.f Retorno da viagem ..................................................................................................................................... - 43 -

3.2.g Valor de diria e adicional de deslocamento .............................................................................................. - 44 -

3.2.h Clculo do valor total da solicitao ........................................................................................................... - 45 -

3.2.i Roteiro de viagem....................................................................................................................................... - 45 -

3.2.j Mdicos visitados ....................................................................................................................................... - 46 -

3.2.k Motivo da viagem....................................................................................................................................... - 48 -

3.2.l Envio da Solicitao de Adiantamento ........................................................................................................ - 48 -

3.3 Editando uma Solicitao de Adiantamento devolvida .................................................................................. - 51 -

4. Realizando a prestao de contas da Solicitao de Adiantamento ............................................................... - 54 -

4.1 Apresentao da prestao de contas.......................................................................................................... - 54 -

4.2 Inconformidade (no conformidade) de uma prestao de contas .............................................................. - 54 -

4.3 Pendncia de prestao de contas............................................................................................................... - 55 -

4.4 Relatrio de Viagem ..................................................................................................................................... - 55 -

4.5 Comprovantes de despesa para prestao de contas .................................................................................. - 56 -

4.6 Comprovantes originais para prestao de contas ....................................................................................... - 59 -

4.7 Extravio de comprovantes de viagens .......................................................................................................... - 59 -

4.8 Devoluo do valor da solicitao ................................................................................................................ - 59 -

4.9 Ressarcimento de despesas ........................................................................................................................ - 60 -

4.10 Dados cadastrais para emisso dos comprovantes de despesas ............................................................... - 61 -

4.11 Iniciando a prestao de contas no Sistema ............................................................................................... - 61 -

4.12 Editando uma prestao de contas devolvida............................................................................................. - 68 -

5. Solicitao de Reembolso de passagens, dirias e ajuda de custos ............................................................... - 71 -

5.1 Solicitao de Adiantamento convertida em Reembolso............................................................................... - 72 -