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ANEXOSIII

GUIAPARALAELABORACIONDE
PERFILDEPROYECTO

A. Aguapotableysaneamiento.
B. Mejoramientoderiego.
C. Caminosypuentes.
D. Tratamientoderesiduosslidosconrellenos
sanitarios.
Lima,febrero2009

2
ANEXOIIIA

GUIAPARALAELABORACION
DEPERFILDEPROYECTO

AGUAPOTABLEYSANEAMIENTO

3
Lima,febrero09

4
PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

NOMBREDELPROYECTO

UBICACIN

MunicipioDistrital Provincia Departamento

Fecha / / Proyectista

Contenido

1. Informacingeneral
2. Diagnsticodelasituacinactual
3. Formulacin
4. Presupuesto
5. Evaluacin

Anexos

1. Planogeneral
2. Fotografas

5
PERFILDEPROYECTODEAGUAPOTABLEY
SANEAMIENTO

1. INFORMACINGENERAL

1.1 Cdigo(aserasignadoporelFPA)

1.2 Nombredelproyecto

1.3 Ubicacin

Departamento Provincia Distrito Altitud(m.s.n.m)

Comunidad(es):
Accesova:
Km: Horasdeviaje:

1.4 Tipodeproyecto(marcarconX)
Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicarsifuepresentadoaotrasentidades(marcaconX).
S No

Entidad_____________ Resultado______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local


(marcarconX).
S No

6
1.7 ElproyectoestaprobadoporlaOPI
S No

Adjuntardocumentosdeaprobacin

1.8 Poblacinbeneficiada

Nmerodefamiliasdelacomunidad
Nmerodefamiliasbeneficiadasporelproyecto

1.9 Marcodereferenciaantecedentesdelproyecto

Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde
estudiosexistentesysurelacionamientoconotrosproyectoseinstitucionessi
fueraelcaso.

1.10 Resumendelproyecto(noextenderamsdeunapgina)

Objetivosybeneficios.
Descripcingeneraldelproyecto
Infraestructura.
OperacinyMantenimiento.
Familiasbeneficiadas.
Periododeejecucin(meses).
Costodeinfraestructuraycostototal.
Sostenibilidad.
Riesgoseimpactosambientales.

7
2. DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL

2.1Situacindelservicioexistenteydescripcindelainfraestructura
actual

Describirelsistemadeaguapotabley/osaneamientoactual,caudales,
familiasservidas,horariosdeabastecimientodeaguasiendoelcaso.

Describirlasobrasdelsistema:
Enaguapotable:Captacin,sistemadebombeo,aduccinoimpulsin,
reservorio,conduccin,reddedistribucin,conexionesdomiciliarias,etc.
Ensaneamiento:Indicarletrinasoalcantarillado(redcolectora,emisor,
tratamiento,etc.).
Enamboscasosindicarcapacidades,condiciones,estadodeconservacin,
prdidasdeconduccin,etc.

Determinareficienciaactualydeficienciasdetodoelsistema.

2.2 Situacinactualdelsistemadeoperacinymantenimiento

OperacinyMantenimientoDescribirlosaspectossiguientes:

DescribirlaorganizacindeOperacinyMantenimiento(Municipalidad,
UnidaddeGestinMunicipal,JASS,Comit)

Documentoslegales:
- Estatutosyreglamentos.
- ReconocimientodelaentidaddeOperacinyMantenimiento,actas,
libroscontables.

Padrndeusuarios

Sistemadecobranzaactualymontosdepago.

Personalqueseocupadeoperacinymantenimiento.

Actividadesdemantenimientoactualmente

Deficienciasdelsistemaactual

EducacinSanitaria

Describirlascostumbresdehigieneydeusodeaguaydesaneamiento,indicar
elniveldeeducacinsanitariadelapoblacin.

8
9
3. FORMULACIN

3.1 Definicindelproblema

Definirelproblemacentralysuscausas.

3.2 Objetivosdelproyectoyresultados

Describirelobjetivocentraldelproyectoelcualdebereflejarlosresultadosque
sequierelograr.

3.3Demanda,ofertaybalancehdrico

Indicarpoblacinactualyfutura:Mdulodeconsumo,demandadeagua
(promedio,mximodiariosymximohorario)

Ofertadeaguaenbaseaaforosdelasfuentes.

Balancedelniveldecoberturadelapoblacin.

3.4DescripcinTcnicadelasAlternativasPropuestas
(Atencin:estepuntoesfundamentalparalaevaluacin)
Infraestructura
Lasobrasplanteadasdebenanalizarsebajo2o3alternativasdesolucin,en
baseaconsideracionestcnicas,econmicas.socialesyambientalesyluego
proponerlaalternativamasviableparaqueseaestalaquesediseeenel
expedientetcnico.

Encasoconsiderenqueaestenivelnoestodavaviablerealizarlaeleccin
adecuada,debeindicarseparaquea niveldeexpedientetcnicoseestudie
lasalternativas.

Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones


topogrficas,geolgicas,climatolgicas,logsticasycapacidadestecnolgicas
delaregindondeseubicaelproyecto.

OperacinyMantenimiento
Debenpreferirselasactividadesquesonnecesariasparalagestinadecuada
delproyectoenestoscomponentes

10
Educacinsanitaria
Debe indicarse las actividades previstas para mejorar los niveles de
educacinsanitariadelapoblacin.

ADJUNTARUNPLANOGENERALDELSISTEMAOCOMOCONDICIN
MNIMAUNCROQUIS

3.5 Metasycronogramadeejecucin(diagramadeGantt)
Meses
tem Referencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11
4. PRESUPUESTO

4.1 Resumenpresupuestalyfinanciero

Cuadro1: Costodirecto

tem Referencia Costo


1. Materiales
2. Equipomecnico
3. Manodeobra
4. Servicioscontratados
5. TOTAL

Cuadro2: Presupuestos

te
Referencia Costo
m
1. Infraestructura
a)Costodirecto(C.D)
b)Gastosgenerales(10%deC.D)
c)Imprevistos(5%deC.D)
2. ServicioscontratadosporelFPA(detracciones)
a)Supervisin(8%deInfraestructura)
b)Capacitacin(costofijo)*
3. TOTALPROYECTO(1+2)

* SeconsideraunmontodeS/.30,000.Enelcasodeconglomeracionessesumar
S/.5,000porcadalocalidadadicional.

Cuadro3: Financiamiento

Referenc
FPA MD* Demandante* Colaboradora TOTAL
ia
En
efectivo
Valorizado
TOTAL

NOTA:Elaportedelaalianzadebesercomomnimo20%deltotal

*Justificacin

Slo se considerar como aporte propio valorizado, equipo mecnico, en caso de


MunicipiosyManodeobraencasodelosDemandantes,conlasjustificacionessiguientes:

12
1.Justificacindeequipomecnico
Trabajosarealizarymetrado.
Maquinariasrequeridasrendimientosyhorasdetrabajorequeridas.
Costoporhorayvalorizacintotal.
2.JustificacindeManodeObra
Trabajo(s)arealizarymetrado.
RendimientoyNdejornalesrequeridos.
Ndebeneficiariosyjornalesporusuario.
Valordeljornalyvalorizacintotal.
4.2 Costodirecto(ejemplo)

a) Agua potable
tem Referencia Unitario Cantidad PU PT
1 Captacin U
2 Lneadeimpulsin m
3 Plantadetratamiento m
4 Reservorios U
5 Lneadeconduccin U
6 Cajasrompepresin U
7 LneadeAduccin U
8 Reddedistribucin m
9 Conexindomiciliaria U
10 Piletaspblicas U
11 Vlvulas U
Totalcostodirecto

b) Saneamiento

tem Referencia Unitario Cantidad PU PT


1 Letrinas U
2 Alcantarillado
2.1 Colectores m
2.2 Emisor m
2.3 Buzones U
2.4 Tanquesptico U
2.5 Pozospercoladores U
2.6 Conexionesdomiciliarias U
Totalcostodirecto

Caractersticasdeobraspresupuestadas

Indicarencadaobra,dimensiones,materiales,mtodosconstructivos,que
permitanrelacionarelcostoindicadoconlamagnitudycaractersticasdelas
obras.

13
Nota:Opcionalmentepuedepresentarsecuadrosdepresupuestosdetallados.

14
5. EVALUACIN

5.1Evaluacineconmica
AguaPotable
Costo/Familia=Costoinfraestructura=S/.___________
Ndefamilias
Saneamiento:
Costo/Familia=Costoinfraestructura=S/.___________
Ndefamilias

5.2Aspectossociales

(Gradodeintersdelosbeneficiarios,organizacinydescripcindeaportede
manodeobraparalaejecucindelproyecto,niveldeorganizacinparaOyM).

5.3Sostenibilidad

(CuotasmensualesotarifasprevistasconformealactadelsobreN1,aportesen
manodeobraparaoperacinymantenimiento,ingresosycostostotalesdela
entidaddeOyM;Compromisosdeterceros(municipalidaddistritaloprovincial).

5.4Aspectosambientales

(Describirlosimpactospositivosynegativosdelproyectoylasmedidasde
mitigacinaimplementarse,cuandoesnecesario).

5.5Anlisisderiesgosporefectosnaturalesymedidasdeproteccin

Describirriesgosnaturalesqueexistenenlazonayquepuedenafectarlasobrasy
sufuncionamientoadecuadocomosonderrumbes,inundacionesetc.

5.6Justificacinfinaldelaalternativapropuesta

Indicarlospuntosprincipalesqueasucriteriojustificanelfinanciamientoyla
ejecucindelaalternativapropuestadelproyecto.

15
ANEXOIIIB

GUIAPARALAELABORACION
DEPERFILDEPROYECTO

MEJORAMIENTODERIEGO

16
Lima,enero09

17
PERFILDEPROYECTODERIEGO

NombredelProyecto

UBICACIN

MunicipioDistrital Provincia Departamento

Fecha / / Proyectista

Contenido

1. Informacingeneral
2. Diagnsticodelasituacinactual
3. Formulacin
4. Presupuesto
5. Evaluacin

Anexos

1. Planogeneral
2. Fotografas

18
PERFILDEPROYECTODERIEGO

1. INFORMACINGENERAL

1.1 Cdigo(aserasignadoporelFPA)

1.2 Nombredelproyecto

1.3 Ubicacin

Departamento Provincia Distrito Altitud(msnm)

Comunidad(es):
Accesova:
Km: Horasdeviaje:

1.4 Tipodeproyecto(marcarconx)
Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicarsifuepresentadoaotrasentidades(marcaconx).
S No

Entidad_____________ Resultado______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local


(marcarconx).
S No

19
1.7 ElproyectoestaprobadoporlaOPI
S No

Adjuntardocumentosdeaprobacin
1.8 Poblacinbeneficiada

Nmerodefamiliasdelacomunidad
Nmerodefamiliasbeneficiadasporelproyecto

1.9 Marcodereferenciaantecedentesdelproyecto

Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde
estudiosexistentesysureracionamientoconotrosproyectoseinstituciones
sifueraelcaso.

1.10 Resumendelproyecto(noextenderamsdeunapgina)

Objetivosybeneficios.

Descripcingeneraldelproyecto
Infraestructura.
OperacinyMantenimiento.

Familiasbeneficiadas.

Periododeejecucin(meses).

Costodeinfraestructuraycostototal.

Sostenibilidad.

20
2. DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL

2.1 Situacindelservicioexistenteydescripcindelainfraestructura
actual

Describirelsistemaderiegoconcaudalesdisponiblesduranteelao,reade
riegoactualyfamiliasbeneficiadas.

Describirlasobrasdelsistema:Embalse,Captacin,Conduccin,Reservorios,
Laterales,Acequias,RegaderasyObrasdearte(Indicar:Capacidades,
Condiciones,Estadodeconservacin,Prdidasdeconduccin,etc.).

Determinarlaeficienciadelsistemahastaniveldeacequiasregaderas
(CabecerasdeParcelasderiego)ycausasdelasprdidasdeagua.

Deficienciasdelsistemaactual.

2.2 Situacinactualdelsistemadeoperacinymantenimiento

OperacinyMantenimientoDescribirlosaspectossiguientes:

Describirlaorganizacinderegantes

Documentoslegales:
- EstatutosyReglamentos
- ReconocimientodelComit,actas,Libroscontables

Padrndeusuarios

Sistemadecobranzaactual,Montodepagos

PersonalqueseocupadeOperacinymantenimiento

ActividadesdeMantenimientoactualmente

MtodosdeRiegoyeficiencia

21
3. FORMULACIN

3.1 Definicindelproblema
Definirelproblemacentralysuscausas.

3.2 Objetivosdelproyectoyresultadosesperados
Describirelobjetivocentraldelproyectoelcualdebereflejarlosresultadosque
sequierelograr.

3.3Demanda,ofertaybalancehdrico
Demanda

Indicarcduladecultivoactualypropuestaparacadacampaaanual,con
periodosdesiembraycosecha.

Indicarelmduloderiegomximo,conelmesquecorresponda(sepuede
presentarcuadrosanexosdeclculo)oconsiderarMdulosde0.75l/s/ha
paralaSierray1.50l/s/haparalacosta,parasistemasderiegoeficientes.

Oferta

Indicarfuentedeaguayreadecuenca(km2)ydescribircotas,geologa,
orografa,cubiertavegetalyprecipitacinanual.

Presentarcaudalesmensualesparatodoelaoenlafuente(s)de
captacin(es)

IndicarlosaforosrealizadosyautorizacindelATDR.

BalanceHdrico

Indicarreaderiegoconysinproyectoyelrearegabletotal,considerando
laofertaylademandadeagua

22
3.4DescripcinTcnicadelasAlternativasPropuestas
(Atencin:estepuntoesfundamentalparalaevaluacin)

Infraestructura

Lasobrasplanteadasdebenanalizarsebajo2o3alternativasdesolucin,
enbaseaconsideracionestcnicas,econmicas.Socialesyambientalesy
luegoproponerlaalternativamasviableparaqueseaestalaquesedisee
enelexpedientetcnico.

Encasoconsiderenqueaestenivelnoestodavaviablerealizarlaeleccin
adecuada,debeindicarseparaqueaniveldeexpedientetcnicoseestudie
lasalternativas.

Parasustentarlasalternativastcnicasdeberdescribirsecondiciones
topogrficas,geolgicas,hidrolgicas,climatolgicas,logsticasy
capacidadestecnolgicasdelaregindondeseubicaelproyecto.
OperacinyMantenimiento

Debenpreferirselasactividadesquesonnecesariasparalagestin
adecuadadelproyectoenestoscomponentes

ADJUNTARUNPLANOGENERALDELSISTEMAOCOMOCONDICIN
MNIMAUNCROQUIS

23
3.5 Metasycronogramadeejecucin(diagramadeGantt)

Meses
tem Referencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Infraestructura
1 (Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24
4. PRESUPUESTO

4.1 Resumenpresupuestalyfinanciero

Cuadro1:Costodirecto

tem Referencia Costo

1. Materiales
2. Equipomecnico
3. Manodeobra
4. Servicioscontratados
5. TOTAL

Cuadro2:Presupuesto

tem Referencia Costo


1. Infraestructura
a)Costodirecto(CD)
b)Gastosgenerales(10%deCD)
c)Imprevistos(5%deC.D)
2. ServicioscontratadosporelFPA(detracciones)
a)Supervisin(8%deInfraestructura)
b)Capacitacin(costofijo)*
3. TOTALPROYECTO(1+2)

* SeconsideraunmontodeS/.10,000,sielproyectorequieredecapacitacin
enoperacinymantenimiento

Cuadro3:Financiamiento

Colaborador
Referencia FPA MD* Demandante TOTAL
a
Enefectivo
Valorizado
TOTAL

NOTA:Elaportedelaalianzadebesercomomnimo20%delcostototal.

25
*JUSTIFICACION

Slo se considerar como aporte valorizado, equipo mecnico, en caso de


Municipios u organizaciones de regantes y Mano de obra en caso de los
Demandantes,conlasjustificacionessiguientes:

1.Justificacindeequipomecnico

Trabajosarealizarymetrado.
Maquinariasrequeridasrendimientosyhorasdetrabajorequeridas.
Costoporhorayvalorizacintotal.

2.JustificacindeManodeObra

Trabajo(s)arealizarymetrado.
RendimientoyNdejornalesrequeridos.
Ndebeneficiariosyjornalesporusuario.
Valordeljornalyvalorizacintotal.

4.2 Costodirecto(ejemplo)

tem Referencia Unidad Cantidad PU(S/.) PT(S/.)


1 Obraspreliminares Global
2 Represa U
3 Captacin U
4 Conduccin Km.
5 Obrasdearte U
6 Reservorios U
7 Sistemadedistribucin Km.
8 Caminodeinspeccin Km.
Suma

Caractersticas de las obras presupuestadas

Indicarencadaobra,dimensiones,Materiales,mtodosconstructivos,que
permitanrelacionarelcostoindicadoconlamagnitudycaractersticasde
lasobras.

Nota:Opcionalmentepuedepresentarsecuadrosdepresupuestosdetallados.

26
27
5. EVALUACIN

5.1Evaluacineconmica(apreciosdelmercado)

Haincrementales=Incrementodecaudal(l/seg.)=
Mdulomximoderiego(l/seg./ha)

Costo/ha=Costototaldelproyecto(S/.)=
Hasincrementales

Costo/fam.beneficiada=Costototaldelproyecto(S/.)=
Ndefamilias

5.2Aspectossociales

Gradodeintersdelosbeneficiarios,organizacinydescripcindeaportede
manodeobraparalaejecucindelproyecto,niveldeorganizacinparaOyM.

5.3Sostenibilidad

CuotasotarifasprevistasconformealactadelsobreN1,aportesenmanode
obraparaoperacinymantenimiento,ingresosycostostotalesdelaentidadde
OyM;Compromisosdeterceros(Municipalidaddistritaloprovincial).

5.4Aspectosambientales

Describirlosimpactospositivosynegativosdelproyectoylasmedidasde
mitigacinaimplementarse,cuandoesnecesario.

5.5Anlisisderiesgosporefectosnaturalesymedidasdeproteccin

Describirriesgosnaturalesqueexistenenlazonayquepuedenafectarlas
obrasysufuncionamientoadecuadocomosonsequasprolongadas,derrumbes,
inundaciones,etc.

5.6Justificacinfinaldelaalternativapropuesta

Indicarlospuntosprincipalesqueasucriteriojustificanelfinanciamientoyla

28
ejecucindelaalternativapropuestadelproyecto.

29
ANEXOIIIC

GUIAPARALAELABORACION
DEPERFILDEPROYECTO

CAMINOSYPUENTES

30
Lima,enero09

31
PERFILDEPROYECTODECAMINOSYPUENTES

NOMBREDELPROYECTO

UBICACIN

MunicipioDistrital Provincia Departamento

Fecha / /
Proyectista

Contenido

1. Informacingeneral
2. Diagnsticodelasituacinactual
3. Formulacin
4. Presupuesto
5. Evaluacin

Anexos

1. Planogeneral
2. Fotografas

32
PERFILDEPROYECTOSCAMINOSYPUENTES

1. INFORMACINGENERAL

1.1 Cdigo(aserasignadoporelFPA)

1.2 Nombredelproyecto

1.3 Ubicacin

Departamento Provincia Distrito Altitud(msnm)

Comunidad(es):
Accesova:
Km: Horasdeviaje:

1.4 Tipodeproyecto(marcarconx)
Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicarsifuepresentadoaotrasentidades(marcaconx).
S No

Entidad_____________ Resultado______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local


(marcarconx).
S No

33
1.7 ElproyectoestaprobadoporlaOPI
S No

Adjuntardocumentosdeaprobacin

1.8 Poblacinbeneficiada

Nmerodefamiliasdelacomunidad
Nmerodefamiliasbeneficiadasporelproyecto

1.9 Marcodereferenciaantecedentesdelproyecto

Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde
estudiosexistentesysureracionamientoconotrosproyectoseinstituciones
sifueraelcaso.

1.10 Resumendelproyecto(noextenderamsdeunapgina)

Objetivosybeneficios.

Descripcingeneraldelproyecto
Infraestructura.
Mantenimiento.

Familiasbeneficiadas.

Periododeejecucin(meses).

Costodeinfraestructuraycostototal.

Sostenibilidad.

34
2. DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL

2.1 Infraestructura

a) IMD(ndiceMedioDiariodeltrfico)
Indicardistribucindecamiones,mnibusyvehculosligeros.

b) Descripcindelainfraestructuraactual.

c) Problemasactualesdelava/puente.
Velocidaddirectriz.
Transitabilidadanual(Ndemeses/ao).
Peligrosidad.
Limitacindetonelaje.

d) Importanciadelava.
Poblacionesbeneficiadas.
Produccinagrcoladelreadeinfluenciadelcamino.
Minerayotros.

2.2 Mantenimientoactualdelava(rutinarioyperiodico)

Organizacin.
Programaanualdemantenimiento.
Personalyequipamiento.
Costoyfinanciamiento.

35
3. Formulacin

3.1 Definicindelproblema
Definirelproblemacentralysuscausas

3.2 Objetivosdelproyectoyresultados
Describirelobjetivocentraldelproyectoelcualdebereflejarlosresultados
quesequierelograr

3.3Infraestructura
Camino

b) Anlisisdealternativasdesolucin.

c) Descripcindelaalternativapropuesta.

Alineamientodelava.
Conformacindeplataforma.
- Anchodeva.
- Pendientes.
- Radiodecurvas.
- Taludes.
- Corteyrelleno.
Tratamientodesuperficiederodadura.
Obradearte(drenaje).
Sealizacin.

Adjuntarplanogeneral.

Puente

a) Anlisisdealternativasdesolucin.

b) Descripcindelaalternativapropuesta.
Ubicacin.
Tipodepuentecaractersticas.
(Cimentacin,estribos,vigas,tablero,barandas).
Accesos.
Sealizacin.

36
Adjuntarplanogeneral.

3.4Mantenimiento(sloenCaminos)rutinarioyperiodico

Organizacin.
Programaanualdemantenimiento.
Personalyequipamiento.
Costoyfinanciamiento.

37
3.5 Metasycronogramadeejecucin(diagramadeGantt)

Meses
tem Referencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Infraestructura
1 (Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

38
4. PRESUPUESTO

4.1 Resumenpresupuestalyfinanciero

Cuadro1: Costodirecto

te
Referencia Costo
m
1. Materiales
2. Equipomecnico
3. Manodeobra
4. Servicioscontratados
5. TOTAL

Cuadro2: Presupuesto

te
Referencia Costo
m
1. Infraestructura
a)Costodirecto(C.D)
b)Gastosgenerales(10%deC.D)
c)Imprevistos(5%deC.D)
2. ServiciocontratadosporelFPA(detracciones)
a)Supervisin(8%deInfraestructura)
b)Capacitacin(costofijo)*
3. TOTALPROYECTO(1+2)

* PorcaminosseconsideraunmontodeS/.10,000
Enpuentesnoseaplica

Cuadro3: Financiamiento

Referenc
FPA MD* Demandante* Colaboradora TOTAL
ia
En
efectivo
Valorizado
TOTAL

NOTA:Elaportedelaalianzadebesercomomnimo20%delcosto total.

39
* JUSTIFICACION

Sloseconsiderarcomoaportepropiovalorizado, equipomecnico,encasode
Municipiosy Manodeobra encasodelosDemandantes,conlasjustificaciones
siguientes:

1.Justificacindeequipomecnico

Trabajosarealizarymetrado.
Maquinariasrequeridasrendimientosyhorasdetrabajorequeridas.
Costoporhorayvalorizacintotal.

2.JustificacindeManodeObra

Trabajo(s)arealizarymetrado.
RendimientoyNdejornalesrequeridos.
Ndebeneficiariosyjornalesporusuario.
Valordeljornalyvalorizacintotal.

40
4.2 Costodirecto(ejemplo)

A. CAMINOS

tem Referencia Unidad Cant. PU PT


(S/.) (S/.)
1 Obraspreliminares Global
2 Conformacinplataforma Kms.
2.1 ExcavacinenRF m3
2.2 ExcavacinenRS m3
2.3 Excavacinentierra m3
2.4 Rellenocompactado m3
3 Tratamientosuperficierodadura Kms.
4 Obrasdedrenaje
4.1 Cunetas Kms.
4.2 Zanjasdecoronacin Kms.
4.3 AlcantarillaTipoI U
4.4 AlcantarillaTipoII U
4.5 Badenes U
4.6 Pontones U
5 Sealizacin U
TotalCostoDirecto(CD)

41
B. PUENTES

tem Referencia Unidad Cant. PU PT


(S/.) (S/.)
1 Obraspreliminares global
2 Excavacionescimentaciones
2.1 ExcavacinenRF m3
2.2 ExcavacinenRS m3
2.3 Excavacinentierra m3
3 Obrasdeconcreto(indicarTipo)
3.1 Cimentaciones m3
3.2 Estribos m3
3.3 Vigaslongitudinales m3
3.4 Vigasdiafragma m3
3.5 Tablero m3
3.6 Aceroderefuerzo kg
4 Barandas ml
5 Dadosdeanclajedecables U
6 Estructuradesoportedecables ml
7 Cables,pendolones ml
8 Tablerodemadera ml
9 Accesos kms
10 Sealizacin U
TotalCostoDirecto(CD)

42
5. Evaluacin

5.1Evaluacineconmica

LaEvaluacindelosproyectosseharenbaseacostosdelneadecortequesonlos
siguientes:

ReferenciaCostoUnitario

Caminosvecinalesmejorados60,000soles/Km.
Puentesvehiculares20,000soles/ml.

5.2Aspectossociales

(Gradodeintersdelosbeneficiarios,organizacinydescripcindeaportede
manodeobraparalaejecucindelproyecto,niveldeorganizacinparaOyM).

5.3Sostenibilidad

CuotasotarifasprevistasconformealactadelsobreN1,aportesenmanodeobra
ymantenimiento,ingresosycostostotalesdelaentidaddeOyM;Compromisosde
terceros(Municipalidaddistritaloprovincial).

5.4Aspectosambientales

(Describirlosimpactospositivosynegativosdelproyectoylasmedidasde
mitigacinaimplementarse,cuandoesnecesario).

5.5Anlisisderiesgosporefectosnaturalesymedidasdeproteccin

Describirriesgosnaturalesqueexistenenlazonayquepuedenafectarlasobrasy
sufuncionamientoadecuadocomosonderrumbes,inundaciones,etc.

5.6Justificacinfinaldelaalternativapropuesta

Indicarlospuntosprincipalesqueasucriteriojustificanelfinanciamientoyla
ejecucindelaalternativapropuestadelproyecto.

43
ANEXOIIID

GUIAPARALAELABORACION
DEPERFILDEPROYECTO

RESIDUOSSLIDOS

44
Lima,enero2009
PERFILDEPROYECTODERESIDUOSSLIDOS

NOMBREDELPROYECTO

UBICACIN

MunicipioDistrital Provincia Departamento

Fecha / / Proyectista

Contenido

1. Informacingeneral
2. Diagnsticodelasituacinactual
3. Formulacin
4. Presupuesto
5. Evaluacin

Anexos

1. Planogeneral
2. Fotografas

45
46
PERFILDEPROYECTODERESIDUOSSLIDOS

1. INFORMACINGENERAL

1.1 Cdigo(aserasignadoporelFPA)

1.2 Nombredelproyecto

1.3 Ubicacin

Departamento Provincia Distrito Altitud(msnm)

Comunidad(es):
Accesova:
Km: Horasdeviaje:

1.4 Tipodeproyecto(marcarconx)
Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicarsifuepresentadoaotrasentidades(marcaconx).
S No

Entidad_____________ Resultado______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local


(marcarconx).
S No

1.7 ElproyectoestaprobadoporlaOPI

47
S No

Adjuntardocumentosdeaprobacin

1.8 Poblacinbeneficiada

Nmerodefamiliasdelacomunidad
Nmerodefamiliasbeneficiadasporelproyecto

1.9 Marcodereferenciaantecedentesdelproyecto

Describirloshechosmsimportantescomoelorigendelproyecto,nivelde
estudiosexistentesysureracionamientoconotrosproyectose
institucionessifueraelcaso.

1.10 Resumendelproyecto(noextenderamsdeunapgina)

Objetivosybeneficios.

Descripcingeneraldelproyecto.

a) Componente1: Estudios

b) Componente2: Aspectoseducativoseinstitucionales.

c) Componentes3: Sistemasdesegregacin,compostaje,reciclajey
transporte.

d) Componente4: Infraestructura.

e) Componente5: Operacinymantenimientodeinfraestructura.

Familiasbeneficiarias.

Periododeejecucin(meses).

Costodeinfraestructuraycostototal.

Sostenibilidad.

48
2. DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL

Infraestructura

2.1Componente1:Estudios

Determinarsisedisponedelossiguientesestudios

a) PIGARS.
b) PerfilSNIP.
c) Expedientetcnicodelrellenosanitario

En cada caso debe indicarse si han sido aprobados por las autoridades
pertinentes

2.2Componente2:Aspectoseducativoseinstitucionales

Determinarsilamunicipalidadsolicitantehacumplidoonolassiguientes
condicionesnecesariasparaelfuncionamientodelsistema.

a) Sensibilizacindelapoblacingeneral,delacomunidadeducativayde
lasinstitucionesgeneradorasderesiduosslidos.

b) Sensibilizacindelaspersonasvinculadasalmanejoderesiduosslidos.

c) Capacitacindefuncionariosmunicipales,profesoresypromotores.

2.3 Componente3:Sistemasdesegregacin,compostaje,reciclajey
transporte

Determinarsiexistenlossiguientessistemasy/oinstrumentos.

a) Instrumentos legales de gestin municipal para el manejo de residuos


slidos.

b) Funcionamientodesistemasdesegregacin,compostajeyreciclaje.

c) Funcionamientodesistemasdetransportealbotadero.

49
2.4Componente4:Infraestructura

2.4.1Clausurayremediacinambiental.
2.4.2Construccindelrellenosanitario.

a)Volumenanualdelabasura
Poblacin.
Produccindebasurapercpita.
Volumentotal.

b)Sistemaactualdeprocesamiento
Recoleccin.
Transporte.
Tratamiento.

c)Condicionesdelterrenodedeposicin
Ubicacinyacceso.
reatotalyocupada.
Condicinlegal.
Orografaytipodesuelos.
Nivelfretico.

d)Infraestructuraactual
Acceso.
Caseta.
Cercado.
Celdasozanjasanitarias.
Otros.

e)Problemasactuale
s

50
3. FORMULACIN

3.1 Definicindelproblema.

3.2 Objetivosdelproyectoyresultados.

3.3 Componenteestudios

Encasonosetengalosestudios,debeindicarselasestrategias,periodos
yfinanciamientoparasucumplimiento.

LosestudiossonPIGARS,perfilSNIPyexpedientetcnicodelrelleno
sanitario.

3.4 Componenteaspectoseducativoseinstitucionales

Encasonosehayacumplidoosenecesitaconsolidarloslogros
vinculadosalosaspectosdeestecomplemento,debeindicarselas
estrategias,periodosyfinanciamientoparasucumplimiento.

Losaspectosatratarseson:
Sensibilizacin.

Capacitacin.

3.5 Componentesistemasdesegregacin,compostaje,reciclajey
transporte

Debeevaluarse,proponeryejecutarselamejoradelsistemade
tratamientoderesiduosslidosconsiderandolossiguientesaspectos:

Segregacin,compostajeyreciclaje.

Transporte.

Instrumentoslegalesmunicipales.

3.6 Componentedeinfraestructura

Serefierealaclausurayremediacinambientaldelbotaderoexistentey
alrellenosanitarioconsusobrascomplementariasquepermitanun
buenfuncionamientoyfacilidaddeoperacinymantenimiento.

Adjuntarplanosyfotografas

3.7 Componentesdeoperacinymantenimiento

Serefierealsistemademanejodelrellenosanitarioyactividades
complementarias..

51
3.8 Metasycronogramadeejecucin(diagramadeGantt)

Ite II I II
Componente I II I II IV
m I V I
1 Aspectossocialeseinstitucionales
2 Sistemasdesegregacin,compostaje,
reciclajeytransporte.
3 Estudios
4 Infraestructura
5 Capacitacinenoperaciny
mantenimiento.

4. PRESUPUESTO

4.1 Resumen presupuestal (presupuestos analticos para componentes


1.0,2.0,3.0,5.0y6.0enanexosadjuntos

Item Referencia Costo


0.0 Honorariosjefedelproyecto
1.0 Componentesestudio
1.1 PIGARS
1.2 PerfilSNIP
1.3 Expedientetcnico
2.0 Componente:Aspectoseducativoseinstitucionales
2.1 Sensibilizacin
2.2 Capacitacin
2.3 Instrumentoslegalesmunicipales
3.0 Componentesistemasdesegregacin,compostaje,reciclaje
ytransporte
3.1 Segregacin
3.2 Compostaje
3.3 Reciclaje
3.4 Transporte
4.0 Componente infraestructura (ver presupuesto
desagregadoensubttulo4.3)
5.0 Componenteoperacinymantenimiento
5.1 Equipamientoinicial
5.2 Personal(anual)
5.3 Equipo(anual)
6.0 Gastosadministrativos
7.0 Supervisincomponentes1,2,3y5(8%dela
sumadeloscomponentes)
TOTAL

52
4.2 Financiamiento

Referencia FPA MD* Demandante Colaboradora Total


Enefectivo
Valorizado
Total

Aportevalorizadoenelcomponentedeinfraestructura

*Justificacin

En infraestructura solo se considerar como aporte propio valorizado, equipo


mecnico,encasodemunicipalidadesymanodeobraencasodelosdemandantes,
conlasjustificacionessiguientes:

1.Justificacindeequipomecnico
Trabajosarealizarymetrado
Maquinariasrequeridasrendimientoyhorasdetrabajorequeridas.
Costoporhorayvalorizacintotal

2.Justificacindemanodeobra
Trabajos(s)arealizarymetrado
Rendimientoyndejornalesrequeridos
Ndebeneficiariosyjornalesporusuario
Valordeljornalyvalorizacintotal

53
4.3 Presupuestodeclausuradelbotaderoexistenteydelrelleno
sanitariopropuesto

PU PT
tem Referencia Unidad Cant.
(S/.) (S/.)
1 Obraspreliminares
2 Casetaadministrativa
3 Vasdeacceso
4 Construccinceldas
4.1 Movimientodesuelos
4.2 Nivelacinycompactacin
4.3 Colocacindegeomembrana
4.4 Proteccindegeomembranae=0.20
4.5 Rampasaccesotrincheras
4.6 Zanjasinterioresdealmacenamiento
delixiviados
4.7 Pozadecaptacindelixiviados
5 Construccinchimeneas
6 Pozodemonitoreo
7 Cercodeseguridad
TOTALCOSTODIRECTO(CD)
GASTOSGENERALES(10%CD)
IMPREVISTOS(5%CD)
SUBTOTAL
Supervisin8%delsubtotal
TOTAL

5. EVALUACIN

5.1Econmica

Costoinicialyanualportratamientodeunatoneladaderesiduosslidos.
Costoinicialyanualporfamilia.

5.2Sostenibilidad

a) Explicarcomosevaafinanciarelcostodeoperacinymantenimientoanual,as
comoreposicindeequipomecnicoylaconstruccindefuturastrincheras.
b) Evaluarlasostenibilidaddelcomponente3.5.

54
55