Laporan Praktikum Hari, Tanggal: Selasa, 9 Mei 2017

Manajemen Laboratorium Dosen: Dwi Yuni Hastati, STP, DEA

AUDIT INTERNAL LABORATORIUM

Kelompok 11:
Deasy Lucyana (J3E115061)
Yohanna Rouli Panjaitan (J3E115076)

SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN

PROGRAM DIPLOMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2017
 LABORATORIUM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI

DLRP LABORATORY

Bogor Science Center, Jalan Raya Bogor KM 97 Cibinong 16911

DLRP
E-mail: dlrplab@gmail.com Website: www.dlrplaboratory.net telp. 021-081564325
Nomor Dokumen: LST.AI.01.05
CHECK LIST AUDIT INTERNAL
LABORATORIUM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI Nomor Revisi: 00
DLRP LABORATORY Tanggal: 9 Mei 2017
Halaman: 1/3

Audit: Sistem Manajemen Mutu Sistem Manajemen K3 Sistem Manajemen Lingkungan

Auditee:

Auditor:

Urusan Bagian: Laboratorium Mikrobiologi

Kriteria / Persyaratan Kesesuaian

No Item yang Diaudit Klausul Catatan
Audit Ya Tidak
UMUM
1 Apakah faktor yang menentukan kebenaran dan
keandalan pengujian di lab sudah diterapkan dengan ISO 17025:2008 5.1
baik?
PERSONIL
2 Apakah manajemen lab DLRP sudah memastikan
ISO 17025:2008 5.2.1
bahwa personil memiliki kompetensi?
3 Apakah manajemen lab DLRP sudah melaksanakan
ISO 17025:2008 5.2.2
pelatihan dan pendidikan bagi personil?
4 Bagaimana system kontrak personil di dalam lab? ISO 17025:2008 5.2.3
5 Apakah manajemen melakukan pemantauan secara ISO 17025:2008 5.2.4
 berkala terhadap kinerja personil?
KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN
6 Apakahn fasilitas lab sudah mendukung kebenaran
ISO 17025:2008 5.3.1
pengujian?
7 Apakah manajemen memantau lingkungan lab
ISO 17025:2008 5.3.2
sesuai persyaratan?
8 Apakah tata ruang lab sudah sesuai dengan
ISO 17025:2008 5.3.3
persyaratan?
METODE PENGUJIAN, KALIBRASI, VALIDASI
9 Apakah lab sudah menggunakan metode dan
ISO 17025:2008 5.4.1
prosedur yang sesuai?
10 Apakah metode pengujian yang dikembangkan
ISO 17025:2008 5.4.3
sudah terencana dengan matang?
11 Apakah prosedur untuk metode tidak baku sudah
ISO 17025:2008 5.4.4
tersedia dan terlaksana?
12 Apakah metode tidak baku sudah tervalidasi? ISO 17025:2008 5.4.5
13 Apakah estimasi ketidakpastian dalam
ISO 17025:2008 5.4.6
mengkalibrasi sendiri sudah ada?
14 Apakah perhitungan data sudah sesuai menurut cara
ISO 17025:2008 5.4.7
yang sistematis?
PERALATAN
15 Apakah peralatan lab sudah lengkap dan sesuai
ISO 17025:2008 5.5.1
standar?
16 Apakah peralatan untuk pengujian sudah
ISO 17025:2008 5.5.2
dikalibrasi menghasilkan data yang akurat?
17 Apakah prosedur dan instruksi kerja sudah lengkap? ISO 17025:2008 5.5.3
19 Apakah lab memiliki prosedur penanganan dan
ISO 17025:2008 5.5.6
penyimpanan?
20 Apakah peralatan yang rusak diisolasi dari lab? ISO 17025:2008 5.5.7
21 Apakan peralatan terdapat tanda status terkalibrasi? ISO 17025:2008 5.5.8
PENGAMBILAN SAMPEL
22 Apakah lab sudah memiliki prosedur pengambilan
ISO 17025:2008 5.7.1
sampel?
REKAMAN
23 Apakah perekaman secara rinci telah dilakukan di ISO 17025:2008 5.7.2
lab?
24 Apakah lab sudah memiliki prosedur untuk ISO 17025:2008 5.7.3
merekam data?
25 Apakah perekaman pada setiap penggunaan alat
ISO 17025:2008 5.5.5
sudah baik?
PELAPORAN HASIL
25 Apakah terdapat rekaman hasil uji dan kalibrasi? ISO 17025:2008 5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4