Proyecto de Inversion Publica Trabajo Final

MUNICIPALIDAD PRVINCIAL DE SAN RMAN
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y

LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES
AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA DEL DISTRIT DE
JULIACA, PRVINCIA DE SAN RMAN PUN
ALCALDE: Prof. DAVID MAXIMILIANO MAMANI PARICAHUA
Juliaca, Octubre del 2013
PERFIL: INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA
DE SAN RMAN PUN
P g. 0
TABLA DE CNTENID
I RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 3

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica. ............................................................................ 3
B. Objetivo del Proyecto................................................................................................................... 5
C. Balance Oferta y Demanda.......................................................................................................... 6
D. Anlisis Tcnico del PIP. ............................................................................................................. 8
E. Costos del PIP. ............................................................................................................................. 11
F. Beneficios del PIP. ...................................................................................................................... 12
G. Resultados de la Evaluacin Social. ........................................................................................ 13
H. Sostenibilidad del PIP. ............................................................................................................... 15
I. Impacto Ambiental. .................................................................................................................... 16
J. Organizacin y Gestin. ............................................................................................................. 17
K. Plan de Implementacin. .......................................................................................................... 18
L. Marco Lgico................................................................................................................................ 19
II ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 19
2.1. Nombre del Proyecto. ............................................................................................................ 20
2.2. Localizacin. ............................................................................................................................ 20
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. ......................................................................... 22
2.4. Participacin de los Involucrados. ...................................................................................... 22
2.5. Marco de Referencia. ............................................................................................................. 25
III IDENTIFICACIN ......................................................................................................................... 30
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual. ..................................................................................... 30
3.2. Definicin del Problema y sus Causas. ............................................................................... 42
3.3. Objetivo del Proyecto............................................................................................................. 44
3.4. Alternativas de Solucin. ...................................................................................................... 46
IV FORMULACIN Y EVALUACIN ................................................................................................ 49
4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto. .............................................................................. 49
4.2. Anlisis de la Demanda ......................................................................................................... 50
4.3. Anlisis de la Oferta ............................................................................................................... 59
4.4. Balance Oferta-Demanda ...................................................................................................... 62
4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. ............................................................ 67
4.6. Costos a Precios de Mercado. ............................................................................................... 70
4.7. Evaluacin Social. ................................................................................................................... 74
4.8. Costos a Precios Sociales. ...................................................................................................... 77
4.9. Anlisis de Sensibilidad......................................................................................................... 85
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P g. 1
4.10. Anlisis de Sostenibilidad. ................................................................................................ 86

4.11. Impacto Ambiental. ............................................................................................................ 88
4.12. Seleccin de Alternativa. ................................................................................................... 92
4.13. Plan de Implementacin. .................................................................................................. 93
4.14. Organizacin y Gestin. ..................................................................................................... 94
4.15. MARCO LGICO. .................................................................................................................. 95
V CONCLUSIONES................................................................................................................................ 96
VI RECOMENDACIONES................................................................................................................... 97
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P g. 2
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.
INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS

CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA DEL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA DE
SAN RMAN PUN
Localizacin.
El mbito de desrrollo del proyecto se encuentr ubicdo en:

-Deprtmento :Puno
-Provinci :Sn Rom n
-Distrito :Julic
-A re :Rurl
-Comuniddes : Aybcs, Mucr y Chingor.
Ubicacin en el Mapa Geo-Poltico de la Regin

Regin Puno Provincia de San Romn
Distrito de Juliaca
Fuente: Elbordo por el Equipo Te cnico /SGEP
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P g. 3
Ubicacin de la de las Comunidades a Intervenir
Ubicacin de las Comunidades Involucradas Coordenadas UTM

Comunidad Altitud Latitud Longitud
Aybcs 3.838 152456.07 700406.39
Mucr 4,092 152359.58 701100.66
Chingor 3,842 152246.28 700946.94
Fuente: Mp Stelitl Google Erth
Institucionalidad
1.1. Unidad Formuladora.
Nombre : Sub Gerenci de Estudios y Proyectos

Sector : Gobiernos Locles
Pliego : Municiplidd Provincil de Sn Rom n
Persona Responsable de la UF : Econ. Fidel Veliz Benique
Telfono : 321201
Correo Electrnico : fidelinho0504@gmil.com
Persona Responsable de Formular el PIP : Econ. Fidel Veliz Benique
: Abel Pul Condori Iquise
Celular : 951030985
Correo Electrnico : fidelinho0504@gmail.com
: abelpaulci@gmail.com
1.2. Unidad Ejecutora.
Nombre : Gerenci de Infrestructur

Persona Responsable de la UE : Ing. Jose Efrn Cpch Muzzo
Direccin : Prolongcio n Loreto 132 Piscin Municipl
Telfono : 324162
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P g. 4
1.3. Unidad Tcnica
L Municiplidd Provincil de Sn Rom n Julic es el rgno Te cnico recomenddo,

medinte l Gerenci de Infrestructur que cuent con l cpcidd logstic, opertiv y el
personl profesionl con suficiente experienci pr coordinar y ejecutar los spectos
te cnicos del PIP en l fse de ejecucio n de este tipo de infrestructurs, pero debido que
est Unidd Ejecutor no cuent con l suficiente mquinri y equipos, se recomiend que l
ejecucio n del proyecto se bjo l modlidd de dministrcio n indirect por contrt, por
tnto l Municiplidd se encrgr de l coordincio n y supervisio n de l ejecucio n del PIP.
1.4. Unidad Operador
El finncimiento de los costos de opercio n, dministrcio n y m ntenimiento del PIP,

en l etp de opercio n, se relizr medinte los recursos recuddos por concepto de
pgo de cuots por servicios. L orgnizcio n encrgd de relizr est lbor en
form decud y oportun ser l JASS , de cd comunidd cmpesin, en l que se
intervendr con el PIP, tl como se evidenci en los compromisos nexdos l
presente estudio.
B. Objetivo del Proyecto.
1. El objetivo central del proyecto es:
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PLOBLEMA OBJETIVO
CENTRAL CENTRA L
Incremento del ndice de Disminucin del ndice de
enfermedades infectocontagiosas y enfermedades infectocontagiosas
gastrointestinales en la poblacin y gastrointestinales en la
de las comunidades de Ayabacas, poblacin de las comunidades de
Mucra y Chingora, del Distrito de Ayabacas, Mucra y Chingora, del
Juliaca. Distrito de Juliaca.
2. Los medios Fundamentales del proyecto son:
Disponibilidd del sistem de bstecimiento de gu potble.

Existenci del sistem pr l disposicio n de excrets y gus servids.
Suficiente conocimiento de l poblcio n en educcio n snitri.
Eficiente gestio n te cnic y dministrtiv.
3. Alternativas de solucin que ha sido evaluada:
De cuerdo l situcio n ctul, respecto l crenci del servicio de gu y snemiento

b sico integrl en ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor, despue s de los trbjos de
cmpo relizdos, de cuerdo los recursos hdrico en el re de influenci, ls condiciones
topogrfs, y ls crcterstics de sentmiento de l poblcio n beneficiri se plnte l
siguiente lterntiv de solucio n.
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P g. 6
Alternativa nica
Instalacin de sistema de agua potable medinte pozos tubulres con electrobomb pr
gu de 1/4 HP y tnque elevdo de 250 litros de cpcidd.
Instalacin de servicio de disposicin de excretas medinte letrins ecolo gics con
tnque biodigestor utolimpible. Pr el trtmiento de gus servids.
Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria trve s de cursos tlleres de
sensibilizcio n l poblcio n beneficiri ntes, durnte y despue s de l intervencio n.
Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la
junta directiva de JASS ntes, durnte y despue s de l intervencio n.
C. Balance Oferta y Demanda.
Pr l estimcio n de l demnd del proyecto se considero los siguientes supuestos:
Pr estimr l poblcio n ctul de ls comuniddes cmpesins de Aybcs, Chingor y

Mucr, se determino un densidd de 4 hbitntes/viviend segu n informcio n de ls
fmilis encuestds y 556 viviends ubicds en l zon del proyecto, de cuerdo l trbjo
de cmpo relizdo, hciendo un totl de 2224 hbitntes pr el 2013.
Con ls fuentes de informcio n secundri tles como los Censos de 2007 de poblcio n y
viviend del INEI se consider un ts de crecimiento pr el distrito de Julic de 2.85%
pr el perodo 1993-2007.
Sistema del Servicio de agua
L dotcio n de gu (l/hb/d) pr nlizr l demnd de gu pr el consumo humno, se

consider en 50 litros/hbitnte/d o equivlente 1.5 m/hbitnte/mes pr ls fmilis
de l regio n Sierr que cuentn con un sistem de disposicio n de excrets sin rrstre
hidr ulico segu n l gu simplificd pr l identificcio n, formulcio n y evlucio n socil de
proyectos de snemiento b sico en el mbito rurl, nivel de perfil del Ministerio de
Econom y Finnzs (MEF). Consider ndose tmbie n los dtos del siguiente cudro.
Parmetros de la Poblacin y Acceso a los Servicios

SIN CN
DETALLE PRYECT PRYECT
PBLACIN ACTUAL 2224 2224
N DE VIVIENDAS 556 556
DENSIDAD PBLACINAL
(HAB/VIV) 4 4
N DE VIVIENDAS CN PZ 0 556
N DE VIVIENDAS CN LETRINA 0 556
TASA DE CRECIMIENT 0.0285 0.0285
PERDIDA DE AGUA 0 0.2
Fc K1DEM MAX HRARIA 0 2
Fc K2DEM MAX DIARIA 0 1.3
L poblcio n servid o tendid en el n o 0 del proyecto es de 0 hbitntes, l no existir

ningun infrestructur.
Balance Oferta y Demanda de Agua sin Proyecto
RESERVORIO
DEMANDA DE BALANC E OFERTA
OFERTACO DEMANDA
VO LUMEN DE O FERTA SIN
N
ALMACEN P ROYECTO SIN CON
P ROYECTO
(M3/DA) P ROYECTO P ROYECTO
34.75 0 60.97 -34.75 26.22
35.75 0 60.97 -35.75 25.22
36.77 0 60.97 -36.77 24.20
37.81 0 60.97 -37.81 23.16
38.89 0 60.97 -38.89 22.08
40.00 0 60.97 -40.00 20.97
41.14 0 60.97 -41.14 19.83
42.31 0 60.97 -42.31 18.66
43.52 0 60.97 -43.52 17.45
44.77 0 60.97 -44.77 16.20
46.03 0 60.97 -46.03 14.94
47.34 0 60.97 -47.34 13.63
48.69 0 60.97 -48.69 12.28
50.08 0 60.97 -50.08 10.89
51.52 0 60.97 -51.52 9.45
52.97 0 60.97 -52.97 8.00
54.48 0 60.97 -54.48 6.48
56.03 0 60.97 -56.03 4.94
57.64 0 60.97 -57.64 3.33
59.28 0 60.97 -59.28 1.69
60.97 0 60.97 -60.97 0.00
Sistema de Disposicin de excretas
L demnd por el servicio de disposicio n de excrets (letrins) consider ls 556 fmilis

del mbito del proyecto (100%), ls misms que segu n el digno stico, relizn deposiciones
en silos, pozos ciegos, cmpo libre, entre otrs de mner indecud.
El 30% de ls fmilis utiliz letrins rtesnles con pozo seco construidos por los mismos
pobldores sin criterio te cnico por lo cul se consider cero l cntidd de viviends con
letrins.
Balance Oferta y Demanda de Disposicin de Excretas
LETRINAS
OFERTA BALANC E O FERTA DEMANDA
AO DEMANDA
SIN CON CON
DE BAOS SIN P ROYECTO
P ROYECTO P ROYECTO P ROYECTO
0 556 0 556 -556 0
1 572 0 556 -572 -16
2 588 0 556 -588 -32
3 605 0 556 -605 -49
4 622 0 556 -622 -66
5 640 0 556 -640 -84
6 658 0 556 -658 -102
7 677 0 556 -677 -121
8 696 0 556 -696 -140
9 716 0 556 -716 -160
10 737 0 556 -737 -181
Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria
Pr este componente l unidd de n lisis ser el nu mero de persons que cuent con este
tipo de educcio n. Entonces l unidd es el nu mero de hbitntes educdos; siendo l
proyeccio n de l demnd de cpcitcio n socil, durnte el periodo de ejecucio n de l obr
y el primer n o de funcionmiento, pr el proyecto se muestr continucio n:
Balance Oferta y Demanda de
Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacin Beneficiaria
OFERTA BALANCE OFE- DEM
AO DEMANDA SIN CON SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
2013 2224 0 0 -2224 -2224
2014 2288 0 2224 -2288 -64
Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la

junta directiva de JASS
L existenci de un de ficit en cpcitcio n de l JASS se muestr en el siguiente cudro:
Balance Oferta Demanda de

Programa de Capacitacin para el Desarrollo de Competencias y Capacidades de la
Junta Directiva de JASS
DEMAND FERTA BALANCE FE- DEM
AOS A SIN CN SIN CN
(Gest) PRYECT PRYECT PRYECT PRYECT
2013 3 0 0 -3 -3
2014 3 0 3 -3 0
D. Anlisis Tcnico del PIP.

Pr disminuir el ndice de enfermeddes infectocontgioss y gstrointestinles de l
poblcio n beneficiri se h optdo por brindrles servicios b sicos como l instlcio n de
pozos tubulres y letrins ecolo gics con tnque biodigestor de utoplusible que dem s
de ser eficientes son seguros y no dn n el medio mbiente, corde l vnce tecnolo gico
pr que puedn mejorr su clidd de vid.
Alternativa nica de Solucin

El detlle de l lterntiv de solucio n se present en los siguientes componentes:
COMPONENTE 01: Instalacin del sistema de agua potable.
- Instlcio n de 556 pozos tubulres, uno por fmili, de 15 20 metros de profundidd,

dependiendo de l zon donde se relizr.
- L instlcio n de l tuber pr redes de limentcio n (2724 m de tuber de gu PVC
SAP 1/2",4448 m de tuber de gu PVC SAP 3/4" y 2702 m de tuber de gu PVC SAP 1
1/2") ser en 4448 m de znjs inclinds y nivelds decudmente con cm de poyo,
rellends con mteril selecciondo.
- Equipmiento con ccesorios (4448 codos PVC SAP de 3/4" y 2870 de 1/2", 556 TEE PVC
SAP de 3/4" y 2780 de 1/2" y 1112 reducciones PVC SAP 3/4" A 1/2") que complementn
l buen funcionmiento del pozo durnte su vid u til.
- Con fines de un decud opercio n del sistem se instlr v lvuls de control (556
v lvuls de compuert 1/2", 1112 v lvuls de compuert 3/4", 556 v lvuls de compuert
1 1/2" y 556 v lvuls check de 3/4") pr mejorr el servicio.
lmcenmiento de gu se instlr n 556 tnques elevdos de 250 litros con sus
respectivos ccesorios.
- Se implementr n 556 electrobombs, uno por pozo, pr bstecer de gu ls fmilis,
con sus respectivos ccesorios y tubers.
- Previo l puest en funcionmiento de l tuber se relizr l prueb hidr ulic y
desinfeccio n de gu potble correspondiente.
COMPONENTE 02: Instalacin del servicio de disposicin de excretas:
Pr un decud disposicio n de excrets, se instlr n 556 uniddes b s i c s

de snemiento (UBS), con rrstre hidr ulico. Pr lo cul se debe de relizr ls
siguientes ctividdes:
- Construccio n de 556 gcets con 5629.5 m2 de muros sog de mteril noble

(concreto FC=150 Kg. /cm2), con ldrillos KK de 5X15 cm., y techo de concreto. Contr
tmbie n con ventn de fierro v-1: 0.60 x 0.40 m, puert de fierro p-01: 0.75 x 2.10 m.,
inodoro tipo turco, duch con ccesorio mezcldor, 1112 instlciones de prtos
snitrios y 1668 puntos de slid de gu fr con s u s r e s p e c t i v s conexiones de
tubers y ccesorios, pr su decudo funcionmiento. Tmbie n se proveer l
17,693.75 m2 de pintur pr cielo rsos, vigs, columns y predes y 1,696.02 m2 de
pintur en crpinter met lic.
- Trbjos preliminres que consisten en l limpiez del terreno y l relizcio n de trzos
y replnteos de l construccio n. Tmbie n se hr movimiento de tierrs que consiste en
l excvcio n, posterior relleno con mteril selecciondo y finlmente el niveldo de
interior y pisondo del terreno.
- En ls obrs de concreto simple se hr n cimientos corridos con mezcls de 1:10
cemento-hormigo n y 30% piedr, tmbie n el soldo pr cimientos de 4" 1:12 c: h, sobre
cimientos de concreto 1:8+25% p.m., sobre cimientos de encofrdo y desencofrdo y el
flso piso de 4" con un mezcl de 1:12 c: h.
- En ls obrs de concreto rmdo se construir n muros reforzdos con concreto f'c=175
kg/cm2con 1245.44 m2 de encofrdo y desencofrdo y 3832.62 kg. de cero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, columns de concreto f'c=210 kg/cm2 con 2928.73 m2 de encofrdo y
desencofrdo y 37417 kg de cero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, vigs de concreto
f'c=210 kg/cm2 con 800.64 m2 de encofrdo y desencofrdo y 75.06 kg de cero de
refuerzo fy=4200 kg/cm2, loss ligerds de concreto f'c=210 kg/cm2 con 1200.96 m2
de encofrdo y desencofrdo, 12232 und de ldrillo hueco/rcill 15x30x30 p/techo y
11593.43 kg de cero de refuerzo fy=4200kg/cm2.
- Los revoques se constr con: 6263.9 m2 de trrjeo en interiores, 9649.82 m2 de
trrjeo en exteriores y 3864 m de vestidur de derrme
- Contr con 2280.99 m2 de piso de concreto frotchdo coloredo E=2.5 cm y 2280.99
m2 de contrpiso de concreto de 2.
- Se implementr n zo clo de cemento simple h=0.80 m., l limpiez permnente y
limpiez finl de obr.
- Contr con l instlcio n de 556 cjs ortogonles de 4 x 4 de FG pesdo, cjs
rectngulres de 2x4 de FG pesdo con sus interruptores unipolres simples, con 5720
m de tubers PVC Sel 3/4" y 3336 curvs PVC DE 3/4" X 90, 12774 m de cbledo THW
1X2.50 MM2 e interruptor termo mgne tico DIN 2x5A.
- Tmbie n se instlr n 556 fluorescente circulr 32 W C/pntll refrctori P/ADSAR
en el techo.
- Previo l puest en funcionmiento del sistem se relizr n ls pruebs y ensyos de
control de clidd.
Para la Disposicin final de aguas servidas:
- Implementcio n de 556 slids de desgu e y ventilcio n con slids de PVC 4 pr

inodoro, slid de desgu e PVC pr lvtorio de 2, slid de desgu e PVC pr
sumidero de 2 y slids de ventilcio n de 2".
- L instlcio n de l tuber pr redes de derivcio n (21433vm de tuber PVC SAL 2"
,9452 m de tuber PVC sl 4") ser en 30885 m de znjs inclinds y nivelds
decudmente con cm de poyo de ren grues, rellends con mteril propio.
- Equipmiento con ccesorios (556 TEE PVC SAL 4", 556 codos de PVC SAL 4"X90, 1112
YEE PVC SAL 2", 3336 codos de PVC SAL 2"X90 y 556 codos de PVC SAL 2"X45).
- Se instlr n 556 cjs de registro de 18" x 24".
- Se instlr n 556 biodigestores de utoplusible con su tnque de lodos, uno por
domicilio, equipdos con todos los ccesorios necesrios pr l disposicio n de los
so lidos provenientes de ls csets de servicios higie nicos.
- Previo l puest en funcionmiento del sistem se relizr l prueb hidr ulic de
redes de desgu e correspondiente.
COMPONENTE 03: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria:
Comprender n cciones orientds l sensibilizcio n de los usurios/s pr l

prticipcio n comunitri en el Proyecto, y otrs ctividdes vinculds l ejecucio n de l
obr y l educcio n pr l higiene medinte el desrrollo de tlleres:
o Antes de la obra
- Tller 01: Importnci de l prticipcio n de vrones y mujeres en l comunidd
- Tller 02: Autoestim pr el uto cuiddo de l slud.
o Durante la obra
- Tller 03: Importnci del gu pr l vid y l slud.
- Tller 04: Importnci de l disposicio n decud de excrets
o Despus de la obra
- Tller 05: Prevencio n de enfermeddes ligds l snemiento y h bitos de higiene.
- Tller 06 Disposicio n de residuos so lidos y reciclje de pl sticos.
- Pr contrrrestr los impctos mbientles que generr l ejecucio n de l obr se sign
un presupuesto globl de S/. 18000.
COMPONENTE 04: Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y

capacidades de la junta directiva de JASS
Se llevr cbo 3 cursos tlleres, en cd comunidd, orientds l desrrollo de

competenci y cpciddes del consejo directivo de l JASS pr l Administrcio n,
percio n y Mntenimiento del sistem de gu y letrins ecolo gics, trve s de tlleres de
cpcitcio n, concursos e intercmbio de experiencis, que contribuir l mnejo eficiente de
los servicios brinddos y l mejor orgnizcio n de los beneficirios del proyecto.
o Antes de la obra
- I Tller: Esttutos y Reglmentos
o Durante la obra
- II Tller: Administrcio n, Prtes del Sistem, percio n y Mntenimiento del Sistem.
o Despus de la obra
- III Tller: H bitos de Higiene y Seguimiento Intrdomicilirio.
o Adicionalmente se realizar los siguientes eventos:
Intercmbio de experiencis de JASS
E. Costos del PIP.
Operacin y Mantenimiento
Los costos de opercio n y mntenimiento rutinrio y perio dico precios de mercdo pr
el cso de l lterntiv selecciond sciende S/. 3155.0 y 8270.0 en nuevos soles
respectivmente durnte los 10 primeros n os y en los siguientes solo se incurrir en l
opercio n y mntenimiento del sistem de gu que tiene un vid u til de 20 n os, como se
muestr continucio n.
Cronograma de Costos de Operacin y Mantenimiento del Ao 1 al 10
TEM COMPONENTE ao1 ao2 ao3 ao4 ao5 ao6 ao7 ao8 ao9 ao10
1 SISTEMA DE AGUA 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0
OPERACIN 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
MANTENIMIENTO 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0
2 SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0
OPERACIN 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
MANTENIMIENTO 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0
3 TOTAL 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0
Cronograma de Costos de Operacin y Mantenimiento del Ao 11 al 20

TEM COMPONENTE ao11 ao12 ao13 ao14 ao15 ao16 ao17 ao18 ao19 ao20
1 SI STEMA DE AGUA 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
OPERACI N 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
MANTENI MI ENTO
2 SI STEMA DE DI SPOSI CI ON DE EXCRETAS
OPERACI N
MANTENI MI ENTO
3 TOTAL 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
Costos de Inversin
El monto de inversio n de l lterntiv selecciond lcnz un totl de S/. 9, 745,615.96
nuevos soles, este monto de inversio n comprende 4 componentes, tl como se muestr en el
siguiente cudro:
Resumen de Inversiones de la Alternativa nica a Precios de Mercado
UNIDAD DE PRECIO
TEM DESCRIPCION
MEDIDA CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556.00 2,372.12 1,318,896.33
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556.00 10,194.05 5,667,890.72
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA TALLER 18.00 1,850.00 33,300.00
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE

4 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS TALLER 9.00 850.00 7,650.00
COSTO DIRECTO 7,027,737.05
5 GASTOS GENERALES GLB 351,386.85
6 UTILIDAD GLB 562,218.96
SUB TOTAL 7,941,342.86
7 IGV GLB 1,429,441.72
VALOR REFERENCIAL 9,370,784.58
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 187,415.69
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 187,415.69
PRESUPUESTO TOTAL 9,745,615.96
Como se puede precir en el cudro nterior el costo de inversio n por fmili sciende
15266.16 nuevos soles precios de mercdo; en el siguiente cudro se observ que el costo
de inversio n precios sociles es de 11110.32 nuevos soles.
Resumen de Inversiones de la Alternativa nica a Precios Sociales

UNIDAD DE PRECIO
TEM DESCRIPCION CANTIDAD SUB TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556 1884.9694 1048043.008
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556 6771.0516 3764704.684
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARI TALLER 18 1681.65 30269.7
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
9 6953.85
4 JASS TALLER 772.65
COSTO DIRECTO 4849971.243
5 GASTOS GENERALES GLB 242498.5621
6 UTILIDAD GLB 387997.6994
SUB TOTAL 5480467.504
7 IGV GLB 986484.1507
VALOR REFERENCIAL 6466951.655
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 129339.0331
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 129339.0331
10 PRESUPUESTO TOTAL 6,725,629.72
F. Beneficios del PIP.
Cuadro de Estimacin de Beneficios Sociales
Beneficios con Proyecto
Antiguos
Beneficios Usuarios Nuevos Usuarios
Antiguos Nuevos Beneficios
Ao sin
Usuarios Usuarios Por Incrementales
proyecto Por mayor Por mayor
liberacion
Consumo Consumo
de recursos
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 2,288.00 0.00 0.00 103,543.44 77,657.58 181,201.02
2 0.00 2,353.00 0.00 0.00 106,485.02 79,863.76 186,348.78
3 0.00 2,420.00 0.00 0.00 109,517.10 82,137.83 191,654.93
4 0.00 2,489.00 0.00 0.00 112,639.70 84,479.77 197,119.47
5 0.00 2,560.00 0.00 0.00 115,852.80 86,889.60 202,742.40
6 0.00 2,633.00 0.00 0.00 119,156.42 89,367.31 208,523.73
7 0.00 2,708.00 0.00 0.00 122,550.54 91,912.91 214,463.45
8 0.00 2,785.00 0.00 0.00 126,035.18 94,526.38 220,561.56
9 0.00 2,865.00 0.00 0.00 129,655.58 97,241.68 226,897.26
10 0.00 2,946.00 0.00 0.00 133,321.23 99,990.92 233,312.15
11 0.00 3,030.00 0.00 0.00 137,122.65 102,841.99 239,964.64
12 0.00 3,116.00 0.00 0.00 141,014.58 105,760.94 246,775.52
13 0.00 3,205.00 0.00 0.00 145,042.28 108,781.71 253,823.98
14 0.00 3,297.00 0.00 0.00 149,205.74 111,904.30 261,110.04
15 0.00 3,390.00 0.00 0.00 153,414.45 115,060.84 268,475.29
16 0.00 3,487.00 0.00 0.00 157,804.19 118,353.14 276,157.32
17 0.00 3,586.00 0.00 0.00 162,284.43 121,713.32 283,997.75
18 0.00 3,689.00 0.00 0.00 166,945.70 125,209.27 292,154.97
19 0.00 3,794.00 0.00 0.00 171,697.47 128,773.10 300,470.57
20 0.00 3,902.00 0.00 0.00 176,585.01 132,438.76 309,023.77
G. Resultados de la Evaluacin Social.
L evlucio n de proyectos se reliz con el fin de poder decidir si es conveniente o no

relizr un proyecto de inversio n. Pr este c s o se utilizrn dos metodologs: Costo
Beneficio pr el sistem de gu potble y Costo - Efectividd pr el sistem
de evcucio n de excrets.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Pr el sistem de gu potble se utiliz l metodolog Costo-Efectividd y los el Vlor

Actul Neto (VAN) y Ts Intern de Retorno (TIR) como indicdores de rentbilidd.
Valor Actual Neto: Es el vlor ctulizdo de los beneficios menos el vlor ctulizdo de
los costos, descontdos l ts de descuento convenid,
Tasa Interna de Retorno: Se define como quell ts de descuento que hce igul cero el
vlor ctul de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios ctulizdos igules los
costos ctulizdos.
L form de c lculo es:
n
B t Ct n
Bt Ct
VANS t
0 t
t O (1 r) t O (1 TIR)
Do nde:
Bt. = Beneficio del n o t del proyecto
Ct. = Costo del n o t del proyecto
t = An o correspondiente l vid del proyecto, que vr entre 0 y n
0 = An o inicil del proyecto, en el cul comienz l inversio n r = Ts socil de descuento
El presente proyecto tiene un TIR de 13.17%, dicho resultdo se muestr en el siguiente
cudro, que muestr l rentbilidd del proyecto.
Indicadores de Evaluacin: sistema de agua potable
COSTOS CON PROYECTO BENEFICIOS CON PROYECTOS
Costos Antiguos
Nuevos Usuarios
Ao Incrementales de Usuarios FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS
Inversion
Operacin y Por mayor Por Liberacion de Por Mayor
Mantenimiento consumo Recursos Consumo
0 1,453,358.97 0.00 0 0.00 0.00 -1453358.97
1 6191.06 0 103543.44 77657.58 175009.97
2 6191.06 0 106485.02 79863.76 180157.72
3 6191.06 0 109517.10 82137.83 185463.87
4 6191.06 0 112639.70 84479.77 190928.41
5 6191.06 0 115852.80 86889.60 196551.35
6 6191.06 0 119156.42 89367.31 202332.67
7 6191.06 0 122550.54 91912.91 208272.39
8 6191.06 0 126035.18 94526.38 214370.50
9 6191.06 0 129655.58 97241.68 220706.20
10 6191.06 0 133321.23 99990.92 227121.10
11 6191.06 0 137122.65 102841.99 233773.58
12 6191.06 0 141014.58 105760.94 240584.46
13 6191.06 0 145042.28 108781.71 247632.93
14 6191.06 0 149205.74 111904.30 254918.98
15 6191.06 0 153414.45 115060.84 262284.23
16 6191.06 0 157804.19 118353.14 269966.27
17 6191.06 0 162284.43 121713.32 277806.70
18 6191.06 0 166945.70 125209.27 285963.91
19 6191.06 0 171697.47 128773.10 294279.52
20 6191.06 0 176585.01 132438.76 302832.71
INDICADOR ALTERNATIVA NICA
VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%
SISTEMA DE DISPOCICIN DE EXCRETAS
Pr nuestro estudio l metodolog costo efectividd se relizr pr el sistem de

disposicio n de excrets, debido que sus beneficios no son cuntificbles y no se
pueden cuntificr. Usndo l siguiente formul.
n
Ct
VAC
t O (1 r) t
Do nde:
Ct = costo del n o t del proyecto
t = n o correspondiente l vid del proyecto, que vr entre 0 y n
0 = n o inicil del proyecto, en el cul comienz l fse de Inversio n
r = ts econo mic de descuento
Pr el sistem de lcntrilldo, se cuent con un u nic lterntiv l cul tiene un ICE de
2042.78 S/hb., se muestr en el siguiente cudro:
Indicadores de Evaluacin: Sistema de Disposicin de Excretas
Ao Inversin Operacin Mantenimiento Costos Totales
0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75

1 221.40 1074.92 1296.32
2 221.40 1074.92 1296.32
3 221.40 1074.92 1296.32
4 221.40 1074.92 1296.32
5 221.40 1074.92 1296.32
6 221.40 1074.92 1296.32
7 221.40 1074.92 1296.32
8 221.40 1074.92 1296.32
9 221.40 1074.92 1296.32
10 221.40 1074.92 1296.32
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78
Anlisis de sensibilidad
Se determin l vricio n m xim, de cd vrible, que el proyecto puede soportr, pr

que sig siendo rentble socilmente; en el siguiente cudro se muestr este n lisis:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable.

INVERSION EFECTVA DE TASA DE INVERSION VAN
1453358.97 -0.3 1017351.278 S/. 950,054.35
-0.2 1162687.175 S/. 804,718.45
-0.1 1308023.072 S/. 659,382.55
0 1453358.969 S/. 514,046.66
0.1 1598694.866 S/. 368,710.76
0.2 1744030.763 S/. 223,374.86
0.3 1889366.66 S/. 78,038.97
1453358.969 0.353695588 1967405.625 S/. 0.00
El m ximo incremento que el proyecto puede soportr es de 35% pr que se rentble y
genere beneficios sociles, y si l inversio n es superior dicho incrementos el proyecto no
es rentble.
Anlisis de Sensibilidad Sistema de letrinas.
VNA DE COSTOS S/. 8,319.31
INVERSION TASA INV INVERSION ICE
5272270.752 -0.3 3690589.53 1430.912508
-0.2 4217816.6 1634.868823
-0.1 4745043.68 1838.825138
0 5272270.75 2042.781454
0.1 5799497.83 2246.737769
0.2 6326724.9 2450.694085
0.3 6853951.98 2654.6504
Como conclusio n se puede decir que segu n l informcio n nterior el proyecto es rentble
socilmente hst cundo l inversio n se increment en 30% y cundo se disminuye en
un 3 0%, s mismo el n lisis de sensibilidd pr el sistem de letrins es rentble y que
el ICE es ceptble nte un vricio n del 30% de l inversio n.
H. Sostenibilidad del PIP.

1.1.1. Arreglos Institucionales.
L elborcio n del expediente te cnico, debe estr crgo de un especilist en proyectos

de gu potble.
Se h identificdo ls cciones relizrse, cuyos costos hn sido incorpordos en los
costos del proyecto, ls cules ser n desrrollds en l etp de ejecucio n del proyecto y
dirigido por l Unidd Ejecutor del proyecto.
L poblcio n de ls comuniddes de Ayb cs, Mucr y Chingor se hn comprometido
en l crecio n de un Junt Administrdor de los Servicios de Snemiento (JASS)
que sumir l responsbilidd de dministrr, operr y mntener los servicios de gu
potble y snemiento, s mismo se comprometen cpcitrse pr cumplir con dich
responsbilidd, y pgr ls cuots fmilires estblecids de cuerdo los costos de
dministrcio n, opercio n y mntenimiento.
Ls utoriddes locles, represent d por el Alclde del Municipio Distritl, se
comprometen cumplir con su rol de vigilnci de l clidd del gu y l supervisio n y
fisclizcio n l JASS.
1.1.2. Capacidad de Gestin.
A. Etapa de inversin.
L Municiplidd Provinci de Sn Rom n, es l encrgd en l etp de inversio n pr l

elborcio n del expediente te cnico o estudio definitivo y que cuent con el personl
profesionl, con experienci en l elborcio n de expediente te cnico; pero no cuent con el
tiempo ni con el finncimiento decudo pr relizr l ejecucio n de proyectos de grn
envergdur, por lo que el Gobierno Regionl sumir el finncimiento pr l ejecucio n del
proyecto que se relizr por dministrcio n indirect por contrt.
B. Etapa de Operacin.
El finncimiento de los costos de opercio n, dministrcio n y mntenimiento estr n

finncidos por los recursos recuddos por concepto de pgo de cuots por servicios.
L orgnizcio n encrgd de relizr est lbor en form decud y oportun ser
l JASS, tl como se evidenci en los compromisos nexdos l presente estudio.
Determinacin de la cuota:
Se determin un cuot de pgo por fmili beneficiri, de cuerdo los costos de

opercio n y mntenimiento estimdos, pr el decudo funcionmiento del sistem de
gu potble y tomndo en cuent el consumo promedio de gu por fmili:
Calculo de la cuota familiar mensual

RUBRO VALOR CUOTA MONTO
VAC I, C & O S/. 9,832,162.9 CIP S/. 18.42 por M3
VA CONSUMO S/. 533,725.45
VAC C & O S/. 86,546.97 CIP S/. 0.16 por M3
Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin
Segu n ls encuestr relizds el ingreso promedio de los beneficirios del re de

influenci es de 466.00 nuevos soles, con lo que l cuot vendr ser 13.38 nuevos soles y
l estimcio n del pgo mensul, 84.56 pr poder cubrir los gstos de inversio n, est por
encim del 3% de los ingresos mensules percibidos por l poblcio n beneficiri.
Estimacin de los subsidios a la poblacin

CAPACIDAD SUBSIDIO
S/. / M3 PENSION
DE PAGO REQUERIDO
Costo Incremental total por m3 consumido S/. 18.42 S/. 84.56 S/. 13.38 SI
Costo de O&M promedio por m3 consumido S/. 0.16 S/. 0.74 S/. 13.38 NO
Como el proyecto se ejecutr en un zon rurl, solo se debe cubrir los costos de opercio n y
mntenimiento del proyecto, por lo que el c lculo se hce m s sencillo y l cuot pgr es
inferior l cpcidd de pgo de ls fmilis beneficiris, de 1.32 nuevos soles.
Tarifa a pagar para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento

COSTO TOTAL DE FAM ILIAS TARIFA A TARIFA A
O Y M ANUAL BENEFICIARIA PAGAR X PAGAR X M
S AO ES
8815.00 556 15.85 1.32
I. Impacto Ambiental.
Pr el presente proyecto, considermos que no se lter el medio mbiente de mner

considerble, m s l contrrio, se integr este de mner positiv, porque se eliminn
focos de infeccio n y se mejor el nivel de vid de l poblcio n. Sin embrgo, se hn
identificdo probbles impctos negtivos con sus respectivs medids de mitigcio n,
que conseguir n que el medio mbiente no se ve lterdo. De otro ldo, se reco
miend relizr cpcitciones en orgnizcio n, gestio n y educcio n snitri.
Etapa / constru
Plan de manejo ambiental
ccin
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O LUGAR DE APLICACIN
MITIGACIN
Altercio n de l Clidd del Trnsporte de herrmients,

AIRE, SUELO Y AGUA Humedecer l superficie del suelo de ests En todos los frentes de
COMPONENTE AMBIENTAL
ire por l emisio n de movimiento de mquinri, res, pr disminuir l emisio n de trbjo, contemplds
mteril prtculs y gses; trnsporte de mteril prtculs. en el proyecto,
Posible contmincio n del excedente, limpiez. Mntenimiento preventivo de equipos y durnte tods ls
gu por mteril Movimiento de tierrs mquinris. Adecud disposicio n fses.
excvdo de mteril excvdo.
Utilizr mquinri en buen estdo
mec nico.
Aumento de los niveles de Trnsporte de herrmients, Mntenimiento preventivo de equipos y En todos los frentes de
ruido. Acumulcio n de movimiento de mquinri, mquinris. trbjo, contemplds
desechos. trnsporte de mteril Ls ctividdes se relizr n en horrio en el proyecto,
excedente, limpiez. diurno y vespertino, pr evitr l durnte tods ls
Construccio n infrestructur. genercio n de ruidos molestos durnte fses.
noche.
Adecud disposicio n de residuos so lidos.
Altercio n del pisje brs preliminres, Cercr el lugr de trbjo, en l medid de lo En tods ls res
movimiento de tierrs. posible, mientrs duren los trbjos de ser disturbds,
construccio n. contemplds en el
El mteril excedente deber ser proyecto, durnte
dispuesto temporlmente en Ls res tods ls fses.
signds pr este fin, pr luego ser
dispuesto en el lugr utorizdo por l
Municiplidd.
Riesgos l slud de Construcciones de obrs Uso de mscrills y guntes por el personl En tods ls res
SOCIO-ECONOMICO
ls persons provisionles que lbor directmente en est obr. ser disturbds,

Restriccio n del pso de los trnseu ntes. contemplds en el
Control de genercio n de prtculs . proyecto, durnte
Control de los niveles de ruidos. tods ls fses.
Riesgos en l seguridd de brs preliminres, Uso de equipos de seguridd por el personl En tods ls res
ls persons durnte l movimiento de tierrs, que trbj directmente en l obr. ser disturbds,
ejecucion del proyecto. sen lizcion del re de Sen lizcio n de ls zons peligross. contemplds en el
trbjo. Restriccio n del pso los trnseu ntes. proyecto, durnte
Instrucciones l personl pr evitr tods ls fses.
ccidentes.
J. Organizacin y Gestin.
Etapa Pre Operativa.
L Municiplidd Provincil de Sn Rom n es l encrgd de l supervisio n del proyecto y

que e ste se ejecutr bjo l modlidd de dministrcio n indirect por contrt, debido
que l Municiplidd no cuent con el tiempo suficiente pr cumplir con ls mets
propuests nulmente.
Etapa Operativa.
El finncimiento de los costos de opercio n, dministrcio n y mntenimiento del PIP, en l

etp de opercio n, se relizr medinte los recursos recuddos por concepto de pgo de
cuots por servicios. L orgnizcio n encrgd de relizr est lbor en form decud
y oportun ser l JASS, de cd comunidd cmpesin, en l que se intervendr con el PIP,
tl como se evidenci en los compromisos nexdos l presente estudio.
K. Plan de Implementacin.
A continucio n se detlln ls ctividdes necesris, el cul contempl ls mets, propuests
pr l ejecucio n del proyecto
Cronograma de ejecucin fsica.
Se consider que l ejecucio n del proyecto se relizr en 9 meses. Cuyo vnce se detll en
el siguiente cudro:
Cronograma de Ejecucin Fsica
MESES
PRINCIPALES RUBROS MONTO TOTA L
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELABORACION DEL EXP EDIENTE TECNICO 187,415.69 100% 100%
COMPONETE I: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA 1,318,896.33 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100%
COMPONETE II : INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS 5,667,890.72 20.00% 25.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 100%
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA 33,300.00 33% 33% 33% 100%
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y
7,650.00 33% 33% 33% 100%
CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS
GASTOS GENERALES 351,386.85 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
SUPERVISION 187,415.69 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
UTILIDAD 562,218.96 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
IGV 1,429,441.72 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
TOTA L 9,745,615.96 100%
C. Cronograma de ejecucin financiera.
De cuerdo l vnce fsico, se estim que l ejecucio n finncier del proyecto se ejecutr en
l mism proporcio n.
Cronograma de Ejecucin Financiera

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELA B OR A C I ON DEL EXPEDI ENTE TEC NI C O 187,415.69 187,415.69 187,415.69
COMPONETE I: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA 1,318,896.33 263,779.27 329,724.08 329,724.08 131,889.63 131,889.63 131,889.63 1,318,896.33
COMPONETE II : INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS 5,667,890.72 1,133,578.14 1,416,972.68 1,133,578.14 566,789.07 566,789.07 566,789.07 283,394.54 5,667,890.72
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA 33,300.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 33,300.00

7,650.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00
C OSTO DI R EC TO 7,027,737.0472 7,027,737.05

GASTOS GENERALES 351,386.85 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 351,386.85
SUPERVISION 187,415.69 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 187,415.69
UTILIDAD 562,218.96 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 562,218.96
IGV 1,429,441.72 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 1,429,441.72
TOTA L 9,745,615.96 9,745,615.96
L. Marco Lgico
RESUMEN DE MEDIS DE
BJETIVS INDICADRES VERIFICACIN SUPUESTS
1. Mejorr l clidd de vid en l 1. Disminucio n de ls 1. INEI: Encuest Ncionl de Ninguno
poblcio n de ls comuniddes de necesiddes b sics hogres.
Aybcs, Mucr y Chingor del instisfechs de l zon en un 2. Encuests de evlucio n de
distrito de Julic. 20% l n o 2. impcto.
2. Al n o 2: el 60% de l 3. Encuest ls fmilis.
poblcio n encuestd 4. Verificcio n del cmpo de
consider que h mejordo su verificcio n in situ.
clidd de vid.. 5. Dtos de los Centros de Slud
de Chingor y Centrl Vilcpt.
1. Disminucio n del Indice de 1. Al n o 5 el % de incidenci de 1. Estdstics del sector slud. 1. Ejercicio de buens
PROPOSITO
Enfermeddes Infectocontgioss enfermeddes infeccioss 2. Verificcio n en l zon. pr ctics de higiene.

y Gstrointestinles en ls intestinles en l poblcio n 3. Encuests ls fmilis 2. Infrestructur se
Comuniddes de Aybcs, de l zon disminuyen en un beneficirs. mntiene en o ptimo
Mucr y Chingor del Distrito de 30%. estdo.
Julic. 2. En el n o 10 de l opercio n 3. Se mntiene el nivel de
del proyecto ls ingreso rel de l
enfermeddes de origen poblcio n.
hdrico disminuyen en un
50%.
1. Existenci del Sistem de 1. Al n o 01 se instln 556 1. Bolets, fcturs, vlorizciones 1. Que no se produzcn
COMPONENTE
Abstecimiento de Agu Potble. mo dulos de sistem de gu y liquidcio n de obrs. desstres nturles que dn en
2. Existenci del Sistem pr l potble. 2. Reporte nul de LA Junt de o destruyn l infrestructur
disposicio n de Excrets. 2. Al n o 01 se instln 556 Administrcio n de Servicios de de los pozos ni de ls letrins.
3. Suficiente conocimiento de l mo dulos de disposicio n de Snemiento. 2. L poblcio n pg
Poblcio n en Educcio n Snitri. excrets. 3. Pdro n de beneficirios. oportunmente l cuot de
4. Eficiente Gestio n Te cnic y 3. Al n o 2 se implementn 18 los servicios fijdos.
Administrtiv. tlleres de cpcitcio n l 3. L poblcio n utiliz
poblcio n beneficiri. decudmente l
4. Al n o 02 se hn infrestructur instld.
implementdo 9 tlleres de
eficiente gestio n te cnic y
dministrtiv.
1. Instlcio n del Sistem de Agu 1. Instlcio n del Sistem de 1. Expediente te cnico probdo. 1. Disponibilidd oportun de
Potble medinte pozos tubulres Agu Potble con un costo 2. Vlorizciones de obr. recursos finncieros pr
con electrobomb pr gu de totl de S/. 1318,896.33. 3. Cuderno de obr. cubrir tods ls ctividdes.
1/4 HP, y tnque elevdo de 250 2. Instlcio n de letrins 4. Plnill de pgos. 2. Precios de los insumos se
litros. ecolo gics un costo totl de 5. List de prticipntes. mntienen estbles.
2. Instlcio n de letrins ecolo gics S/. 5667,890.72. 6. Documento de conformcio n de 3. Presupuesto signdo
con rrstre hidr ulico con 3. Cpcitcio n, promocio n y l JASS. oportunmente.
trtmiento de gus servids educcio n socil trve s de 4. Intere s de l poblcio n en
medinte tnque biodigestor uto cursos tlleres de prticipr en los tlleres de
limpible. sensibilizcio n un costo cpcitcio n.
3. Cpcitcio n, promocio n y totl de S/. 33,300.00.
educcio n socil trve s de 4. Cpcitcio n en gestio n de
cursos tlleres de sensibilizcio n servicios orientd l
l poblcio n beneficiri ntes, desrrollo de competencis y
durnte y despue s de l ejecucio n cpciddes de l Junt
del proyecto. Directiv de l JASS un costo
4. Cpcitcio n en gestio n de totl de S/. 7,650.00.
servicios orientd l desrrollo
de competencis y cpciddes de
l Junt Directiv de l JASS ntes,
durnte y despue s de l ejecucio n
del proyecto.

II ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto.
INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES

EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN EL DISTRIT DE
JULIACA, PRVINCIA DE SAN RMAN PUN
2.1.1. Responsabilidad Funcional
Funcin 18: Saneamiento
Corresponde l nivel m ximo de gregcio n de ls cciones orientds grntizr el

bstecimiento de gu potble, l implementcio n y mntenimiento del lcntrilldo
snitrio y pluvil.
Divisin Funcional 040: Saneamiento
Conjunto de cciones pr grntizr el bstecimiento de gu potble, l implementcio n y

mntenimiento del lcntrilldo snitrio y pluvil, s como pr l mejor de ls
condiciones snitris de l poblcio n. Comprende el plnemiento, promocio n y desrrollo de
ls entiddes prestdors de servicios de snemiento.
Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural
Comprende ls cciones orientds l plnemiento, construccio n, opercio n y mntenimiento

de sistems de bstecimiento de gu potble, instlciones pr disposicio n de excrets,
lcntrilldo y trtmiento de gus residules, desgu e pluvil, control de l clidd del gu
y control de focos de contmincio n mbientl, en ls zons rurles.
2.2. Localizacin.
El mbito de desrrollo del proyecto se encuentr ubicdo en:
- Deprtmento : Puno
- Provinci : Sn Rom n
- Distrito : Julic
- Comuniddes : Aybcs, Mucr y Chingor.
Cuadro N 1:
Ubicacin de las Comunidades Involucradas
Aybcs 3.838 152456.07 700406.39
Mucr 4,092 152359.58 701100.66
Chingor 3,842 152246.28 700946.94
Fuente: Mp Stelitl de Google Erth
Imagen N 1: Ubicacin en el Mapa Geo-Poltico de la Regin
Regin Puno Provincia de San Romn
Distrito de Juliaca
Imagen N 2: Ubicacin de la de las Comunidades a Intervenir

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.
2.3.1. Unidad Formuladora.
Nombre : Sub Gerenci de Estudios y Proyectos

Persona Responsable de la UF : Econ. Fidel Veliz Benique
Telfono : 321201
Correo Electrnico : fidelinho0504@gmil.com
Persona Responsable de Formular el PIP : Econ. Fidel Veliz Benique
: Abel Pul Condori Iquise
Celular : 951030985
Correo Electrnico : fidelinho0504@gmail.com
: abelpaulci@gmail.com
2.3.2. Unidad Ejecutora.
Nombre : Gerenci de Infrestructur

Persona Responsable de la UE : Ing. Jose Efrn Cpch Muzzo
Direccin : Prolongcio n Loreto 132 Piscin Municipl
Telfono : 324162
2.3.3. Unidad Tcnica
L Municiplidd Provincil de Sn Rom nJulic es el rgno Te cnico recomenddo,

medinte l Gerenci de Infrestructur que cuent con l cpcidd logstic, opertiv y el
personl profesionl con suficiente experienci pr coordinr y ejecutr los spectos te cnicos
del PIP en l fse de ejecucio n de este tipo de infrestructurs, pero debido que est Unidd
Ejecutor no cuent con l suficiente mquinri y equipos, se recomiend que l ejecucio n del
proyecto se bjo l modlidd de dministrcio n indirect por contrt, por tnto l
Municiplidd se encrgr de l coordincio n y supervisio n de l ejecucio n del PIP.
2.3.4. Unidad Operador
El finncimiento de los costos de opercio n, dministrcio n y mntenimiento del PIP, en

l etp de opercio n, se relizr medinte los recursos recuddos por concepto de
pgo de cuots por servicios. L orgnizc io n encrgd de relizr est lbor en form
decud y oportun ser l JASS, de cd comunidd cmpesin, en l que se intervendr
con el PIP, tl como se evidenci en los compromisos nexdos l presente estudio.
2.4. Participacin de los Involucrados.
Ls entiddes involucrds que tienen relcio n con el proyecto en tods sus fses son:
2.4.1. Participacin de las Entidades Involucradas.
A. La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca:
L Municiplidd Provincil de Sn Rom n como institucio n Pu blic es el ente rector el cul

est comprometido con l ejecucio n de obrs de snemiento rurl fin de brindr mejores
condiciones de vid y slud l poblcio n de ls comuniddes cmpesins: Aybcs, Chingor
y Mucr; tiene como propo sito intervenir con l instlcio n de infrestructur pr un
decudo servicio de gu y snemiento medinte letrins ecolo gics, por lo cul l
Municiplidd Provincil de Sn Rom n se encuentr comprometid en l etp de pre
inversio n, de identificr, elborr los estudios de pre inversio n y registrr en el Bnco de
Proyectos del SNIP trve s de l Unidd Formuldor de l Sub Gerenci de Estudios y
Proyectos, pr su posterior evlucio n y probcio n por prte de l ficin de Progrmcio n
de Inversiones (PI GL Sn Rom n).
Pr l ejecucio n de l obr l Municiplidd portr recursos finncieros necesrios de

cuerdo sus competencis y funciones estblecids en l Ley de Municipliddes, hbie ndose
destindo un previsio n presupuestl de 1600,000.00 Nuevos Soles, Rubro 18 CANN, en el
presupuesto prticiptivo pr el PIA 2013 l Construccin e Instalacin de Letrinas
Ecolgicas en las Comunidades del Distrito de Juliaca.
En l etp de inversio n del proyecto l Municiplidd Provincil de Sn Rom n tiene el

compromiso de elborr el expediente te cnico y posteriormente supervisr l ejecucio n del
proyecto.
B. Ministerio de Vivienda , Construccin y Saneamiento:
Como Ente Rector del Sector Snemiento es que definir poltics, progrmcio n de
inversiones y finncimiento de los servicios de gu potble y letrins ecolo gics s como
mntenimiento preventivo y correctivo en ls Comuniddes: Aybcs, Mucr y Chingor. Es
medinte el Progrm Ncionl de Snemiento Rurl (PRNASAR) que se finncin los
proyectos de snemiento en ls comuniddes cmpesins. Xc0020
C. Ministerio de Salud MINSA
Como o rgno rector del sector slud en el Peru , tiene presenci en el re de influenci
medinte l Direccio n Regionl de Slud y REDESS SAN ROMN, sumiendo el compromiso de
grntizr l sostenibilidd del proyecto, sumiendo el reto de dotr el personl me dico
suficiente pr l inspeccio n y seguimiento de los indicdores de slud en l poblcio n, durnte
l ejecucio n y opercio n del proyecto; siendo su principl preocupcio n l presenci de
enfermeddes que son en su myor de origen infectocontgioso, dirreico y prsitrio.
csionndo el deterior l clidd de vid de l poblcio n en l zon.
D. Poblacin beneficiaria
L poblcio n en generl trve s de smbles y representdos por sus utoriddes, hn

expresdo l necesidd de l ejecucio n del presente proyecto en coordincio n con l
Municiplidd prticipndo por vrios n os en los proceso del presupuesto prticiptivo
logrndo ser priorizdos pr el n o 2013.
Tmbie n se hn comprometido con el porte de mno de obr no clificd pr l etp de

construccio n de l obr (Inversio n), Adem s sumir n el pgo mensul de l cuot
fmilir, que cubr los gstos de dministrcio n, opercio n y mntenimiento de los
servicios del gu potble (Post Inversio n).
As mismo se mntuvieron reuniones con los beneficirios directos en donde se
comprometieron con brindr informcio n primri y secundri pr generr l informcio n
b sic pr l formulcio n del presente perfil.
El intere s de l poblcio n es contr con el 100% de cobertur del servicio de gu y letrins,

s como tener conocimiento en tems de educcio n snitri (en donde l cpcitcio n
debe estr crgo del personl te cnico de l MPSR-J y JASS) y contr con decuds
condiciones de infrestructur del sistem de gu potble y snemiento rurl.
E. Otras entidades
Se encuentr Instituciones Eductivs en ls Comuniddes: Aybcs, Mucr y Chingor; que

prticipn ctivmente en ls tres etps del proyecto, consider ndose myor ctividd en
sostener l informcio n primri y secundri, Estdstics (Pre inversio n). As mismo
mnifestron su deseo de prticipr ctivmente en l Sostenibilidd del Proyecto con l
coordincio n con el JASS (Inversio n), (Post Inversio n).
Tienen el intere s de mejorr los h bitos de higiene, importnci del gu, slud, entre
otros tems relciondos l snemiento de l poblcio n y prticipr con progrms de
diversificcio n curriculr incorporndo tems de Snemiento Ambientl B sico.
Los problems percibidos es el Incremento del ndice de enfermeddes dirreics guds en l

poblcio n de 1 5 n os y desconocimiento de l poblcio n escolr en tems de educcio n
snitri.
El compromiso de ls instituciones eductivs es brindr tod l Informcio n necesri

(Primri, secundri) pr l elborcio n del estudio de Pre Inversio n y prticipr
ctivmente en l Sostenibilidd del Proyecto.
F. Matriz de los involucrados
Cuadro N 2: Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
En ls Comuniddes Instlcio n del Prticipcio n con El En l elborcio n del

Aybcs, Mucr, servicio de gu y Finncimiento pr estudio de pre
Chingor no se cuent letrins ecolo gics l ejecucio n del inversio n
Municiplidd con el servicio gu y en ls comuniddes proyecto.
Provincil de Sn letrins ecolo gics. por lo Aybcs,, Mucr,
Rom n que l disposicio n de Chingor
excrets l ire libre en
condiciones precris
Inexistente servicios de Mejorr ls Aplicr progrms de Finncimiento

gu potble y condiciones de vid cpcitcio n que
Ministerio de snemiento, que de l poblcio n, permit Generr
Viviend, conllevn problems de implementdo cpcidd de gestio n
Construccio n y slud y flt de bienestr servicios de Agu y en lderes, dirigentes
Snemiento en l poblcio n. Snemiento y poblcio n en
generl de ls
comuniddes.
Preocupcio n por l Compromiso de
presenci de los servicios de l prticipcio n seguir promoviendo l
enfermeddes en l zon gu y snemiento ctiv durnte y educcio n snitri
Ministerio de
Slud- MINSA de origen dirreico, en l Loclidd. despue s del ciclo del los hbitntes de l
prsitrio y de rmico. proyecto. zon.
Genercio n de focos Tod l poblcio n Prticipcio n ctiv Apoyr l Ejecucio n

infecciosos. cuente con el en l elborcio n y del proyecto.
Deterioro de l slud en Servicio de ejecucio n del Se comprometen
l poblcio n. gu y proyecto. pgr ls trifs por el
Poblcio n letrins servicio de
Beneficiri snitris. disposicio n de
excrets.
Respetr l tom de
decisio n de los
funcionrios pu blicos.
Presenci de Contr con un Finnci los costos de
enfermeddes dirreics servicio de Clidd opercio n,
de l poblcio n de ls de gu e mntenimiento y
JASS comuniddes y sectores Infrestructur pr dministrr del
Disposicio n de proyecto en su etp
excrets. de opercio n.
2.5. Marco de Referencia.
2.5.1. Antecedentes Histricos
En l comunidd de Chingor el n o 1999 se h construido pozos rtesnles en diferentes

sectores, siendo pocos los beneficirios porque no se h cubierto ls necesiddes de l
poblcio n, cbe indicr que estos pozos son comprtidos por vris fmilis teniendo en
lgunos csos que recorrer distncis considerblemente extenss y que est n muy lejdos
de sus viviends.
Sin embrgo en otrs comuniddes como Aybcs y Mucr no se tiene ningu n tipo de
intervencio n con obrs de snemiento b sico por lo que hcen uso de pozos rtesnles,
construidos por los mismos pobldores, que son deficientes e insuficientes y que ls gus
est n contminds y no cubren l demnd hdric pr consumo humno de dichs
comuniddes.
En ls comuniddes de Aybcs, Chingor y Mucr crecen del servicio de letrins con

biodigestor y relizn l disipcio n de excrets cmpo libre y h tjo bierto, ocsionn l
contmincio n del medio mbiente que posteriormente gener csos de enfermeddes
infectocontgioss y gstrointestinles que fect l poblcio n de dichos sectores, especil en
los nin os menores de 5 n os.
Es por ello que el inicio del presente estudio nce como resultdo de un necesidd sentid y
por inicitiv de l poblcio n orgnizd que hbit en ls comuniddes, los cules hn
prticipdo en diferentes Procesos de Presupuesto Prticiptivo, el cul segu n el resultdo del
Presupuesto Prticiptivo pr el PIA 2013 dichs comuniddes formn prte del proyecto
Instlcio n de letrins Snitris Ecolo gics en ls comuniddes Cmpesins del Distrito de
Julic, Provinci de Sn Rom n Puno que cuent con un previsio n presupuestl de
1600,000.00 Nuevos Soles en el Rubro 18 CANN.
2.5.2. Antecedentes Legales.

El proyecto se enmrc en el sector de snemiento y se sustent en el mrco legl de ls
siguientes norms:
La Constitucin Poltica del Estado, los gobiernos locles promueven el desrrollo y l

econom locl y l prestcio n de los servicios pu blicos de su responsbilidd, en rmon con
ls poltics y plnes ncionles y regionles de desrrollo.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica La Ley N 27293, credo con l finlidd de
optimizr el uso de los recursos pu blicos destindos l inversio n, en los cules tiene lcnce
tods ls entiddes y empress del sector pu blico no finnciero, incluido los gobiernos
regionles y locles.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/63.01, que prueb l directiv N 001-2011

EF/68.01 Directiv Generl del Sistem Ncionl de Inversio n Pu blic, (publicd en el dirio
oficil El Peruno el 23 de julio de 2011)
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, l municiplidd es un o rgno de gobierno

locl con utonom poltic, econo mic y dministrtiv en los suntos de su competenci;
teniendo como finlidd representr l vecindrio, promover l decud prestcio n de
servicios pu blicos locles y el desrrollo integrl, sostenible y rmo nico de su circunscripcio n.
L Municiplidd es el o rgno de Gobierno promotor del desrrollo locl, con personer
jurdic de derecho pu blico y plen cpcidd pr el cumplimiento de sus fines.
Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento SUNASS, que tiene como finlidd grntizr l prestcio n de los servicios de
gu potble, lcntrilldo snitrio y pluvil y disposicio n de excrets, en ls mejores
condiciones de clidd, tnto en el mbito urbno y rurl.
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, Art. 5, especific que ls

municipliddes son responsbles de l prestcio n de los servicios de snemiento.
Ley 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, l presente ley tiene
por finlidd promover l trnsferenci de los ctos del estdo y regulr el derecho
fundmentl del cceso l informcio n consgrdo en el numerl 5 del rtculo 2 de l
constitucio n poltic del estdo.
Ley 27783: Ley de Bases de Descentralizacin, estblece l finlidd, principios, objetivos y
criterios generles del proceso de descentrlizcio n; regul l conformcio n de ls regiones.
Municipliddes; que fij ls competencis de los 3 niveles de Gobierno y determin los

bienes y recursos de los gobiernos locles y regionles.
Ley 27658: Ley Marco de la Modernizacin del Estado, en su rtculo 4 indic que tiene
como finlidd fundmentl l obtencio n de myores niveles de eficienci del prto esttl,
de mner que se logre un mejor tencio n l ciuddn, priorizndo y optimizndo el uso
de los recursos pu blicos.
Ley N 27783 Ley de Bases para la Descentralizacin. Ley N 28059 Ley Marco de
Promocin de la Inversin Pblica.
Tmbie n es posible tomr en cuent los linemientos de poltic del Ministerio de Viviend,
Construccio n y Snemiento; en cuyo mrco se debe formulr los estudios de pre-inversio n, s
como l ejecucio n, opercio n y mntenimiento. Entre los linemientos de poltic de
inversiones medino plzo del Sector Snemiento nivel ncionl se especific:
El presente estudio se encuentr enmrcdo por l Ley N 27293 Ley del Sistem Ncionl de
Inversio n Pu blic, modificd por l leyes 28802, 28522 y el decreto legisltivo 1005, el
reglmento del sistem ncionl de inversio n pu blic probd por D.S. N 102-2007-EF con
modifictoris D.S. N 038-2009-EF y l directiv generl N 001-2011-EF/68.01 del sistem
ncionl de inversio n pu blic probd con resolucio n Directorl N 003-2011-EF/68.01.
2.5.3. Lineamientos de Poltica
Los objetivos del proyecto de disminuir l incidenci de enfermeddes infectocontgioss y

gstrointestinles, medinte el mejormiento de un sistem decudo de gu potble y
elimincio n de excrets que conlleven mejorr los indicdores socio econo micos del distrito
de Montero es concordnte con l poltic del sector snemiento estblecidos por el
Ministerio de Viviend construccio n y snemiento, el proyecto tmbie n se enmrc dentro de
los linemientos de ley generl de snemiento.
El presente proyecto se enmrc dentro de los linemientos de poltic, ls cules son:
En el Contexto Nacional
- Segu n el Pln Bicentenrio: El Peru hci el 2021 probdo por Decreto Supremo N 054-
2011-PCM. En el eje estrte gico 4 Acceso Universl de l poblcio n servicios b sicos e
impulsr cciones estrte gics que incrementen l ofert y grnticen el bstecimiento de
gu potble y otros servicios pr tod l poblcio n el cul se consider como objetivo
ncionl Desrrollo regionl equilibrdo e infrestructur decud, y como objetivo
especfico Suficiente y decud infrestructur econo mic y productiv descentrlizd de
uso pu blico en el mrco de los espcios trnsversles de plnificcio n mcro regionl,
relizndo cciones estrte gics como de Promover ls concesiones y otrs modliddes que
fciliten l inicitiv privd en inversiones pr mplir l infrestructur de servicios
b sicos , priorizndo l v longitudinl de l sierr y ls trnsversles l cost, l sierr y l
selv.
- Que, el Ministerio de Viviend, Construccio n y Snemiento de conformidd con su Ley N
27792, Ley de rgnizcio n y Funciones, es el ente rector en los suntos de viviend,
urbnismo, desrrollo urbno, construccio n de infrestructur y snemiento, y en ejercicio de
sus funciones, formul, prueb, dirige, evlu , regul y supervis ls poltics de lcnce
ncionl en dichs mteris; por lo que, en concordnci con lo dispuesto por el rtculo 23 de
l Ley N 29158, Ley rg nic del Poder Ejecutivo, result competente nivel ncionl, pr
promover que se cuente con ls condiciones b sics pr el desrrollo de l vid humn, que
se plsm en l existenci de viviends decuds, dotcio n suficiente de equipmiento e
infrestructur, reducidos niveles de contmincio n y ltos niveles de integrcio n y cohesio n
socil, especilmente pr los centros pobldos rurles, que constituyen l poblcio n m s
vulnerble de nuestro ps.
- Que, en el mrco de ls competencis que se refiere el considerndo precedente, result

necesrio implementr un Progrm de poyo l h bitt rurl que comprend el cceso un
viviend decud, con propids condiciones snitris y de centros de servicios, en
beneficio de los hbitntes de centros pobldos rurles con el fin de contribuir su inclusio n
socil, mejorndo su clidd de vid, respetndo y fortleciendo sus costumbres culturles y
forms de vid y firmndo l presenci del Estdo en el mbito rurl; Que, el citdo
Progrm propicir , por un ldo, l ctucio n rticuld, coordind y concurrente de los tres
niveles de gobierno; y por otro, l prticipcio n de l comunidd rurl, grupd o no en
comuniddes cmpesins o ntivs, en el ejercicio de sus derechos mntener y fortlecer su
cultur y form de vid, s como prticipr de mner efectiv en ls decisiones.
- Tmbie n est enmrcdo dentro de los linemientos del Pln Estrte gico Sectoril Multinul
2008 2015 del ministerio de viviend, construccio n y snemiento que plnte como uno de
sus objetivos de promover l ocupcio n rcionl, ordend y sostenible del territorio
ncionl, el cul prte de l necesidd de orgnizr de mner eficiente el uso del territorio y
uso eficiente de sus recursos. A l vez se tiene como objetivos estrte gicos de promover l
inversio n en infrestructur y equipmiento y como lnes de ccio n l promocio n de
inversio n en infrestructur urbno rurl.
En el Contexto Regional
En el Pln de Desrrollo Regionl Puno Concertdo l 2021, Objetivo Estratgico 1, sen l

brindr los servicios de clidd en educcio n y slud integrl con interculturlidd, s como
decudos servicios b sicos, segurndo el bienestr de l poblcio n.
Promover progrms de cpcitcio n pr l decud construccio n de viviend dirigido los

sectores de l poblcio n de menores recursos y zons rurles lto ndins fin de
contrrrestr los efectos climtolo gicos.
Promover l sostenibilidd de los sistems, l mplicio n de l cobertur y el mejormiento de
clidd de los servicios de snemiento.
Propicir l reduccio n sostenid de l contmincio n mbientl.
Mejorr y mplir l cobertur de los servicios de snemiento b sico.
Acceso servicios b sicos y segurr el uso sostenible de suministro de gu potble y
snemiento pr re rurl y urbno mrginl.
En el Contexto Local
- Los Linemientos de Poltic del Gobierno Locl se encuentrn plsmdos en el Pln de
Desrrollo Concertdo l 2021 de l Provinci de Sn Rom n, el cul consider como Eje de
Desrrollo Humno y Poltics; dentro del sub eje de desrrollo Servicios B sicos mejorr
progresivmente los servicios de gu, desgu e y luz sum ndose estos otros servicios que
son de igul importnci. Punto prte merece el trtmiento de l construccio n del sistem de
drenje de l ciudd de Julic que tiene como objetivo el mejormiento de l evcucio n gus
pluviles en l ciudd.
- Municiplidd Provincil de Sn Rom n: El proyecto se enmrc dentro del Pln de Desrrollo

Concertdo Provincil de Sn Rom n 2011-2021, en el eje estrte gico 3 Desrrollo Territoril
y Ambientl.
III IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual.
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia y rea de Estudio.
A. rea de Influencia y rea de Estudio
El re de influenci direct del proyecto comprende ls Comuniddes de Aybcs, Mucr y

Chingor del distrito de Julic. El presente dignostico trt de plsmr los componentes
fsicos, econo micos, sociles, culturles, demogr ficos, entre otros, de l problem tic de los
pobldores de ls comuniddes ntes mencionds pr el plntemiento del proyecto en el
cul se h obtenido informcio n de fuentes primris y secundris trve s de entrevists,
encuests l poblcio n y sus utoriddes.
Los pobldores de ls comuniddes Aybcs, Mucr y Chingor crecen de un servicio de

gu potble y disposicio n de excrets, el gu pr consumo humno proveniente pozos no
recibe trtmiento previo lguno (cloro, cl) siendo l principl cus de ls frecuentes
enfermeddes infectocontgioss y gstrointestinles de l poblcio n de l zon, sobre todo
en l poblcio n de edd escolr que son los m s vulnerbles este tipo de enfermeddes.
Por otro ldo no se cuent con un sistem pr l disposicio n de excrets por lo que l
poblcio n reliz sus necesiddes fisiolo gics l ire libre, o en pozos ciegos
construidos por l propi poblcio n, gener ndose un fuente de contmincio n y de
prolifercio n de enfermeddes infeccioss; y en el cso de los pozos ciegos existe el
riesgo de que los fluidos, producidos por l descomposicio n de los residuos org nicos
penetren el subsuelo y contminen ls fuentes de gu subterr nes que bstecen
los pozos de donde l poblcio n obtiene gu pr su consumo.
L np fre tic contenid en el cufero y superficil, siendo su fuente de limentcio n ls

gus que se infiltrn en l prtes lt de l zon de estudio (zon hu med), el nivel est tico
vr de 0.50 12.00m fuente de gus subterr nes en l cuenc de los Ros Cot y Rmis
El volumen totl explotdo en el re de estudio sciende 146,326.45m3/n o,
correspondie ndole los pozos tjo bierto un volumen de 142,890.67m3/n o, en los
tubulres de 2,296.20m3/n o y finlmente los pozos mixtos un volumen de 1,139.58 m
fuente INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES INTENDENCIA DE RECURSOS
HDRICOS
Como se puede precir en l im genes son indecuds ls prctics snitris de l

poblcio n, relciondo l uso y conservcio n del gu, l no tener un concienci mbientl
por l mls pr ctics de lmcenmiento del gu, y que utilizn recipientes met licos,
observ ndose que estos u ltimos en muchos csos muestrn signos de oxidcio n, que se
encuentrn en l intemperie sin recubrimiento lguno y susceptible ser contmindo por
(nimles, insectos, etc.).
Imagen N 3: Inadecuadas prcticas sanitarias de la poblacin
Fuente: Im genes Tomdo por el Equipo Te cnico /SGEP en el trbjo de cmpo
De l mism form l poblcio n desconoce l m n e r d e c u d p r l

disposicio n finl de los residuos so lidos, desechndo l intemperie los residuos org nicos
y residuos inorg nicos o desperdicios como bolss de pl stico son quemdos generndo
un contmincio n mbientl teniendo impctos negtivos l slud pu blic y que l
quem se consider como un efecto ltmente contminnte como l genercio n de
plgs e intoxiccio n de l poblcio n.
Es s que l ind ec ud s pr c tics s nit r is , ind ecud d is pos icio n fi

nl d e excr et s y l cr enc i d el s er vicio d e gu pot bl e y s n e
mient o ge ner n enfermeddes de origen hdrico, infectocontgioss y
gstrointestinles, q u e son significtivs en el perfil epidemiolo gico del distrito y que
tienen impcto en l slud de l poblcio n, l generr co licos, infecciones intestinles y
cudros de desnutricio n, que ocsionn un disminucio n de l cpcidd inmunolo gic de l
poblcio n, principlmente en los nin os y ncinos.
Cuadro N 3: ndice de carencia servicio bsicos por distrito

Quintil del
% de la Poblacin Sin Tasa analfab.
Provincia/ Distritos ndice de ndice de
Mujeres
Carencias Agua Desage/ Letrinas Electric.
San Romn 0,1402 3 33% 20% 16% 10%
Juliaca 0,1274 3 29% 18% 13% 9%
Cabana 0,5624 2 95% 53% 55% 26%
Cabanillas 0,2577 2 46% 31% 34% 21%
Caracoto 0,7728 1 94% 42% 88% 36%
Fuente: Mp de l Pobrez 2006. FNCDES
B. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Por estr ubicdo en l zon rurl, y l fech consumen gu de pozos rtesnles del cul
se bstecen en un situcio n indecud, puesto que consumen de ests fuentes no est
clord, por lo que el proyecto trt de stisfcer los servicios b sicos esenciles como es l
instlcio n de un sistem de gu potble pr el bstecimiento y l instlcio n de letrins
pr un decud evcucio n de excrets, ls misms que permitir n el desrrollo y
mejormiento de condiciones de hbitbilidd de los pobldores de dichs comuniddes.
C. Los motivos que Generaron la Propuesta del proyecto

Los motivos se sustentn prtir de l crenci de gu potble y un letrin decud pr
disposicio n de excrets. Los cules fueron sustentdos por l junt directiv de ls
comuniddes en distintos Procesos de Presupuesto Prticiptivo en el distrito de Julic
mnifestndo que el snemiento b sico es de sum importnci pr el desrrollo socil de
l poblcio n, dem s que l inexistenci del servicio de snemiento b sico en l zon y que
est dn ndo l slud de los pobldores, siendo los m s fectdos los nin os, que se ven
en l necesidd de hcer sus disposiciones l ire libre, provocndo l prolifercio n de
enfermeddes de rmics, dirreics gstrointestinles, prsitris; contminndo
consecuentemente el medio mbiente por mlos e indecudos h bitos de higiene y
fectndo finlmente l clidd de vid de l poblcio n que se ve obligd irse vivir l
ciudd de Julic.
D. Las caractersticas del problema que se solucionara con el proyecto

Los problems que se solucionr con el proyecto es principlmente el consumo de gu en
condiciones indecuds provenientes de pozos ru sticos, s mismo tmbie n cortr ls
distncis que recorren los pobldores pr bstecerse con el elemento liquido muchs veces
ls fuentes de gu est n ubicds lejos de sus viviends, entre 10 150 metros.
L relizcio n del Proyecto de Instlcio n del sistem de gu potble y disposicio n de

excrets, nce por ls cuss siguientes:
Consumo de gu potble de ml clidd que ocsion el incremento del nu mero de csos de

enfermeddes dirreics.
Aumento de enfermeddes gstrointestinles relcionds l consumo de gu y mlos h bitos
de higiene.
Indecuds pr ctics de mnejo e higiene de l poblcio n relciondos l uso o disposicio n de
excrets y gu potble.
Flt de cpcitcio n l poblcio n en tems de mnejo y educcio n snitri.
E. Ubicacin Geogrfica.
El presente proyecto se encuentr ubicdo en:
Deprtmento : Puno
Provinci : Sn Rom n
Distrito : Julic
A re : Rurl Sector
: Noreste Altitud :
3,838 m.s.n.m. Regio n Nturl :
Sierr
El proyecto involucr ls comuniddes Aybcs, Mucr, y Chingor, donde est n ubicdos
geogr ficmente de l siguiente mner:
Cuadro N 4: Ubicacin de las Comunidades Involucradas

Aybcs 3.838 152456.07 700406.39
Mucr 4,092 152359.58 701100.66
Chingor 3,842 152246.28 700946.94
Fuente: Mp Stelitl de Google Erth
F. Aspectos Geogrficos.
a) rea y Ubicacin: L Provinci de Sn Rom n tiene un extensio n de 2,277.63 Km2, el cul

equivle l 3.16% del territorio del deprtmento de Puno, y el mbito de influenci del
proyecto es en ls comuniddes Aybcs, Mucr y Chingor del distrito de Julic, el cul
tiene un re de 533.47 km2 que es equivlente l 23.42% del territorio de l Provinci de
Sn Rom n.
Ls comuniddes Aybcs, Mucr y Chingor se encuentr ubicd en l prte norte de l

provinci de Sn Rom n, 9 km de l ciudd de Julic el cul est ubicdo en ls
coordends geogr fics de 15 29 27 de ltitud sur y 70 08 37 de longitud oeste, un
ltitud de 3,824 m.s.n.m.
b) Clima y Temperatura:
El distrito de Julic present un mpli oscilcio n entre el d y l noche en cul l zon

del Proyecto present un clim frgido, cuy tempertur m xim en l estcio n de verno
lcnz los 22 C y l tempertur mnim en l estcio n de invierno lcnz -7 C, l
tempertur medi es superior los 0 C pero menor los 7 C; por otro ldo se presentn
precipitciones pluviles intenss con grnizos en los meses de diciembre mrzo.
L myor prte del re de influenci del proyecto tiene topogrf pln y present escs
vegetcio n. L zon present un suelo de origen luvil, con grndes depo sitos de lodo de
densidd vrible.
Generlmente en el verno es l estcio n hu med, incluye los meses de diciembre mrzo,
en ls cules l precipitcio n medi vri de entre los vlores de 89.5 mm 183.3 mm.
Cuadro N 5:
Clima Promedio de Juliaca
c) Relieve:
Dentro del re de influenci se distingue dos tipos de relieves:

Relieve Plano: Constituido por extenss pmps con ligers ondulciones, que constituye
l myor extensio n de su superficie.
Relieve Saliente: Constituido por pequen s y medins elevciones o cerros grupdos en
el myor de los csos.
G. Aspectos Econmicos.
a) Poblacin Econmicamente Activa (PEA):

En cunto l poblcio n econo micmente ctiv (PEA) del distrito de Julic, se tiene que un
42.16% de l poblcio n es un PEA ocupdo mientrs que el 3.28% es un desocupd y el
54.56% no pertenece l PEA.
Cuadro N 6:
Poblacin Econmicamente Activa Distrito De Juliaca
Categoras Casos %
PEA cupd 84,035 42.16
PEA Des ocupd 6,538 3.28
No PEA 108,757 54.56
Total 199,330 100
Fuente: Censos Ncionles 2007: XI de Poblcio n y VI de Viviend
El Distrito de Julic present como principl ctividd el comercio de bienes y servicios l por
menor siendo l principl ctividd econo mic ocupdo lrededor del 26.5% de l poblcio n
econo micmente ctiv. Sin embrgo es de indicr en l zon rurl l estructur econo mic es
distint el cul est ligdo l ctividd gropecuri.
Cuadro N 7:
Poblacin Econmicamente Activa de 6 y ms aos de edad, por grandes grupos de edad segn el
Distrito, rea urbana por tipo de actividad.
DEPARTAMENTO,
GRANDES GRUPOS DE EDAD
PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL, S EXO
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 6 5 Y MS
Y ACTIVIDAD
ECONOMICA TOTAL AOS AOS AOS AOS AOS
Distrito JULIACA 90,573 1,269 32,419 34,439 19,686 2,760
Agric., gnder , cz
4,105 72 862 1,142 1,359 670
y sil v icul tur
Pesc 17 6 5 5 1
Expl otcion de mins

875 2 311 399 156 7
y cnters
Industris mnufcturers 11,950 249 5,497 3,733 2,122 349
Suministro de el
ectricidd, gs y 148 39 71 37 1
gu
Construccio n 5,463 41 1,814 2,172 1,292 144
Comerc., rep. v eh.

25,899 419 8,151 10,117 6,297 915
utom.,motoc. efect.
pers.
Vent, mnt.y rep.
2,448 29 1,146 841 396 36
v eh.utom.y
motoc.
Comercio l por my or 1,391 12 463 547 326 43
Comercio l por menor 22,060 378 6,542 8,729 5,575 836
Hotel es y resturntes 4,863 156 1,802 1,655 1,108 142
Trns., l mc. y
10,439 85 3,890 4,120 2,186 158
comunicciones
Interme finncier 436 201 188 46 1
Activ id.inmobil .,
2,895 2 1,196 1,223 445 29
empres. y l quil
eres
Admin.pub. y defens;
p. segur.soc fil 2,604 943 1,114 528 19
Ensennz 6,929 1,099 3,840 1,939 51
Serv icios socil es y

1,768 1 487 798 464 18
de sl ud
trs ctiv .
serv .comun.soc y
2,052 70 935 696 306 45
personl es
Hogres priv dos
con serv icio 1,252 69 782 265 114 22
dome stico
Activ idd economic
no especificd 2,340 13 888 865 487 87
Desocupdo 6,538 90 3,516 2,036 795 101
Fu en te : INEI - Cen sos Nacion ales 2 0 0 7 : XI d e Pob lacin y VI d e Vivien d a

Cuadro N8:
Poblacin Econmicamente Activa de 6 y ms aos de edad, por grandes grupos de
edad segn el Distrito, rea rural por tipo de actividad.
DEPARTAMENTO,
GRANDES GRUPOS DE EDAD
PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MS
ACTIVIDAD ECONOMICA
TOTAL AOS AOS AOS AOS AOS
RURAL 3,924 96 1,223 1,090 1,015 500
Agric., gnder, cz y
silvicultur 1,470 35 270 318 481 366
Explotcio n de mins y cnters

7 2 3 2
Industris mnufcturers 1,604 48 608 486 357 105
Construccio n 141 38 47 46 10
Comerc., rep. veh.

utom.,motoc. efect. pers. 132 4 52 44 28 4
Vent, mnt.y rep.

veh.utom.y 17 1 10 3 3
motoc.
Comercio l por myor 4 4
Comercio l por menor 111 3 38 41 25 4
Hoteles y resturntes 50 6 19 13 9 3
Trns., lmc. y comunicciones

211 1 78 83 45 4
Activid.inmobil., empres. y
lquileres 11 6 3 2
Admin.pub. y defens; p.
segur.soc fil 12 3 3 6
Ensen nz 86 28 41 16 1
Servicios sociles y de slud 6 5 1
trs ctiv. serv.comun.soc y

personles 26 7 9 8 2
Hogres privdos con servicio

dome stico 20 1 14 3 1 1
Actividd economic no
especificd 9 4 2 2 1
Desocupdo 139 1 89 35 11 3
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
b) Caractersticas de la poblacin beneficiaria

De cuerdo l informcio n recogid por el Progrm de ls Nciones Unids pr el Peru
(PND) 2009, segu n los ndices de Desrrollo Humno, en el distrito de Julic, se h estimdo
que el ingreso promedio mensul por fmili es de 308.2 nuevos soles. Sin embrgo, Segu n ls
entrevists relizdos en trbjo de cmpo del re de influenci del proyecto indicn que el
ingreso promedio mensul de ls fmilis sciende S/. 450.00 Nuevos Soles.
L poblcio n beneficiri estimd sciende 638 fmilis y un promedio de 2,552 hbitntes l

n o 2013; que viven en el re de Influenci del proyecto.
c) Actividades Econmicas:
L Poblcio n Econo micmente Activ ocupd; l ctividd predominnte en l zon es l
gnder en un 75% seguid l grcol en un 15% complementdo con el comercio l vent
de diversos productos en l ciudd de Julic l por menor y otros en 10 % ls misms que
constituyen l fuente principl de sus ingresos.
H. Aspectos Sobre Servicios Pblicos.
a) Educacin.
A Nivel Distrital
El 8.47% de l poblcio n no tiene nivel de educcio n, 2.26 % Educcio n inicil, 28.81%
educcio n primri, 35.64% educcio n secundri, 4.91% superior no Univ. Incomplet, 4.83
% superior no Univ. Complet, 7.29 % superior Univ. Incomplet, 1.79 % superior Univ.
Complet este umento en los niveles de educcio n de l poblcio n no h sido compn do en
incremento de oportuniddes en el re lborl. Como resultdo de esto. L poblcio n se uto
emple en ctividdes como es el comercio y se informl y forml.
Cuadro N 9: Educacin a Nivel Distrital

Categoria casos Acumulado en % Acumunlado
Si n Ni vel 18,012 8.47 8.47
Educ a c i n I ni c i a l 4,801 2.26 10.73
Pr i ma r i a 61,235 28.81 39.54
Sec unda r i a 75,767 35.64 75.19
Super i or No Uni v. I nc ompl 10,428 4.91 80.09
eta
Super i or No Uni v. c ompl eta 10,274 4.83 84.92
Super i or Uni v. i nc ompl eta 15,488 7.29 92.21
Super i or Uni v. c ompl eta 16,557 7.79 100.00
Total 212,562 100.00 100.00
Fuente: Elborcio n propi en bse INEI
En siguiente cudro se muestr ls instituciones Eductivs Identificdos del re de Influenci

del proyecto.
Cuadro N 10:
Instituciones Educativas dentro del rea de Estudio
Nombre de la Institucin Comunidad o/y Centro
Etapa, Modalidad y Nivel Educativo Cdigo Modular Gestin Alumnos Area
Educativo Poblado
Centro Pobldo de Aybcs

Primri 70693 1026889 Pu blic 28 Rurl
Centro Pobldo de Aybcs
Primri 70583 0243527 Pu blic 20 Rurl
Primri 70554 0243246 Pu blic Comunidd Chingor 53 Rurl
Inicil PRNI Pu blic Comunidd Mucr 40 Rurl

Fuente: Escle y en bse del trbjo del cmpo relizdo. Del equipo te cnico/SGEP
b) Salud.
En el mbito de influenci del proyecto est Ubicdo dos puestos de slud (Chingor y
Aybcs) con nivel l -1 que cumple sus servicios de primer nivel tencio n, el cul stisfce ls
necesiddes de slud de l poblcio n en mbito jurisdiccionl trve s de tencio n integrl
mbultorio, con e nfsis en promocio n de l slud, prevencio n de los riesgos y dn os,
fomentndo l prticipcio n ciuddn.
Cuadro N 11:
Puestos de Salud y su nivel de complejidad
CODIGO
DISTRITO Establecimientos TIPO RED MICRO RED NIVEL CATEGORIA
CATEGORIA
Chingor Puesto de Slud Sn Rom n Julic 1er Nivel de Complejidd I-1 Puesto de Slud
Julic
Vilcpt Puesto de Slud Sn Rom n Julic 1er Nivel de Complejidd I-1 Puesto de Slud
FUENTE: MINSA, Estdstic B sic de Infrestructur
En l ctulidd existe el incremento de enfermeddes infectocontgioss y gstrointestinles
en el re de estudio, producto de ls indecuds condiciones de consumo de gu y
disposicio n de ls excrets, cuyo detlle se puede precir en los siguientes cudros.
Cuadro N 12:
Causas de Morbilidad en el distrito de Juliaca
MORBILIDAD CASOS %
1 Infecciones guds de ls vs respirtoris superiores 2,260 11.1
Enfermeddes de l cvidd bucl de ls gl nduls slivles y mxilres 1,774 8.7
3 Sntoms y signos generles 1,164 5.7

4 Enfermeddes infecciones intestinles 969 4.8
5 Desnutricio n 910 4.5
6 trs infecciones guds de ls vs respirtoris inferiores 867 4.3
7 Enfermeddes inflmtoris de los o rgnos pe lvicos femeninos 829 4.1
8 Enfermeddes del eso fgo, esto mgo y del duodeno 689 3.4
9 trs enfermeddes l Sistem urinrio 461 2.3
10 Dermtitis y Eczem 430 2.1
11 Ls dem s cuss 9,955 49.0
TOTAL GENERAL 20,308 100.0
Fuente: Pln de Desrrollo Concertdo Provincil 2011 l 2021.
c) Caractersticas de la Viviendas.
En el re de estudio existe un totl de 556 viviends, de los cules el 95% son de dobe y
piedr con techos de clmin y lgunos de pj y el 5% son de bloquet, cbe indicr segu n l
encuest relizd en trbjo de cmpo que el 98% de l fmilis son propietrios 2% son
cuidntes o lquilds, l viviends no cuentn con los servicios b sicos como energ , gu
potble y snemiento son de dos pisos de cules el 3% se encuentrn en proceso de
construccio n, lo que hce que l densidd poblcionl por viviend ocupd se de 4
hbitntes. Al ejecutrse el proyecto hr que l poblcio n migrnte se estblezc por estos
lugres debido que se incrementr los diferentes servicios por est re.
Imagen N 4: Viviendas en las comunidades
3.1.2. Diagnstico de Servicios en los que intervendr el PIP.
A. Diagnstico del Servicio de Agua Potable
Actulmente en ls Comuniddes de Aybcs, Mucr, Chingor l poblcio n no tiene cceso l

servicio de gu potble, el 95% de l poblcio n consume gu de pozos rtesnles, el 5% de
l poblcio n de pozos con nillo, cbe indicr que el gu que se consume no es de buen
clidd y tmpoco se tiene control snitrio decudo pr el consumo humno ls misms son
crreds en bldes de pl sticos y lt, entre otros, est es un de ls rzones por ls que
se enferm los pobldores de ls comuniddes.
Pr el crreo, ls persons myores se demorn en promedio de 10 minutos y los hijos de 8 -

12 n os se demorn 10 minutos, en cd fmili en promedio los myores relizn seis
vijes y los menores de edd tres vijes, crgndo un blde de 20 litros en promedio, segu n
l encuest relizd los beneficirios. En el siguiente cudro se desgreg el consumo
dirio por person, normd por el MEF, segu n gus de snemiento rurl.
Cuadro N13: Consumo Diario de Agua por Persona
ACTIVIDAD litros U.M.
Bebid 9 Lt/hb/d.
Preprcio n de limentos 8 Lt/hb/d.
Aseo Personl 13 Lt/hb/d.
Limpiez 5 Lt/hb/d.
Lvdo de Rop 12 Lt/hb/d.
Animles menores y plnts 3 Lt/hb/d.
TTAL 50 Lt/hb/d.
Imagen N 5: Situacin actual
de los pozos

B. Diagnostico Situacional de la Evaluacin de Excretas
Ls comuniddes de Aybcs, Mucr, Chingor el 100% no cuentn con servicio higie nicos
de snemiento es decir 70% de l poblcio n defec en el cmpo bierto y esto ctu como
cus principl pr l propgcio n de enfermeddes como focos infecciosos, el 30% utiliz
letrins rtesnles con pozo seco construidos por los mismos pobldores sin criterio te cnico
en indecuds condiciones de slubridd, corriendo riesgo de contrer enfermeddes de
origen infectocontgioss.
Imagen N 6:
Situacin Actual de la Disposicin de Excretas
C. Gestin de los servicios.

L poblcio n de ls Comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor, en l ctulidd no cuent
con ningu n tipo de orgnizcio n pr l gestio n del gu por lo que cd uno hce su propi
conexio n su domicilio de mner independiente.
D. Intentos anteriores de solucin

No se tuvo intentos nteriores sin embrgo el presente estudio responde l constnte
peticio n e inquietud y l preocupcio n de ls utoriddes de los sectores y comuniddes y
que constntemente se encuentrn n o trs n o con este problem de no contr con el
servicio de disposicio n finl de excrets. A est situcio n se u n l pobrez, el
nlfbetismo y l desnutricio n, que hce que ls fmilis no tengn los recursos suficientes
pr poder mejorr el servicio y por ende mejorr su nivel de clidd de vid.
L poblcio n conjuntmente con sus utoriddes de sus comuniddes h orgnizdo y hn
logrdo priorizr el menciondo proyecto en el Presupuesto Prticiptivo del 2013.
3.1.3. Identificacin de los peligros Naturales y Socio Naturales
Diagnstico y Anlisis de Desastres.
Pr el n lisis de riesgo de desstres en l zon de proyecto, se nlizn ls distints

crcterstics de los peligros y vulnerbiliddes que explicn el riesgo de desstres en l zon
de intervencio n.
Pr ello se considero l informcio n disponible sobre los peligros que pueden fectr l zon
del proyecto, de fuentes tles como l visit de cmpo, el Pln Director de Julic, entre otros;
continucio n se muestr l identificcio n de peligros en l zon y poblcio n fectd.
Cuadro N14:
Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
2. Existen estudios que pronostican la probable
1. Existen antecedentes de peligros en la zona
ocurrencia de peligros en la zona de
en el cual se pretende ejecutar el proyecto?
anlisis? Qu tipo de Peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundciones X Inundciones X
Lluvis intenss X Lluvis intenss X
Helds X Helds X
Frije/Nevd X Frije/Nevd X
Sismos X Sismos X
Sequs X Sequs X
Derrumbes/Deslizmientos X Derrumbes/Deslizmientos X
Incendios urbnos X Incendios urbnos X
tros X tros X
3. Existe l Probbilidd de ocurrenci de lgunos de los peligros sen ldos en ls
Si ( X ) No ( )
pregunts nteriores durnte l vid u til del proyecto?
4. L informcio n existente sobre l ocurrenci de peligros nturles en l zon es
Si ( X ) No ( )
suficiente pr tomr decisiones pr l formulcio n y evlucio n de proyectos?
Segu n el mp de peligros del distrito de Julic, l zon del proyecto present un lto riesgo
lto y moderdo por l inundcio n cus de lluvis y deslizmientos menores.
Pr l identificcio n de ls crcterstics de los peligros ntes identificdos se utilizo los
siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de cuerdo con el periodo de recurrenci de cd uno de los peligros

identificdos.
- Severidad: se define como el grdo de impcto de un peligro especfico (intensidd, re de
impcto).
Pr definir el grdo de frecuenci () y severidd (b), utilizr l siguiente escl:
- B=Bjo: 1
- M= Medio: 2
- A= Alto: 3
- S.I.= Sin Informcio n: 4
Cuadro N 15:
Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultad
Peligros
B M A S.I. B M A S. I (c)=(a)*(b)
Inundciones X
Lluvis intenss X 2 1 2
Derrumbes/Deslizmientos X 1 1 1
Helds X 2 1 2
Frije/Nevd X 1 1 1
Sismos X 4 4
Sequs X 2 1 2
Incendios urbnos X
otros X
Del cudro nterior se concluye que ls lluvis, los derrumbes, ls helds, ls sequis y el
Frije/Nevd son un peligro bjo, en donde est ubicdo l zon del proyecto.
Segu n el Pln Director vigente y el Pln de Desrrollo Concertdo, se expone los diversos
peligros nturles como son ls inundciones por lluvis y desbordes, inestbilidd de suelos o
deslizmientos de cerros, l poblcio n del re de influenci del proyecto se encuentr en un
zon de peligro vrido es decir entre moderdo, lto.
Imagen N 7:
Mapa de Peligros de la Ciudad de Juliaca
Peligro por inundacin por
lluvias y desborde de ros
rea del Peligro por inundacin

Proyecto por lluvia e inestabilidad
de suelos Muy Alto
Alto
Moderado
lluvias, desborde de ros e Bajo
inestabilidad de suelos

lluvias, desborde de ros y
deslizamientos de cerros
lluvias, desborde de ros e
inestabilidad de suelos

3.2. Definicin del Problema y sus Causas.
3.2.1. Problema Central.
Con bse en el digno stico relizdo se h identificdo el problem centrl como
INCREMENTO DEL INDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y
GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DE LAS COMUNIDADES DE AYABACAS,
MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE JULIACA.
3.2.2. Anlisis de Causas.
A. Causas Directas.
Crenci del sistem de bstecimiento de gu potble.

Inexistenci del sistem pr l disposicio n de excrets y gus servids.
Insuficiente conocimiento de l poblcio n en educcio n snitri.
Deficiente gestio n te cnic y dministrtiv.
B. Causas Indirectas.
Consumo de gu de deficiente clidd.

Indecud disposicio n de excrets y gus servids .
Indecudos h bitos y pr ctics de higiene
Indecud gestio n de servicios.
3.2.3. Anlisis de Efectos.
A. Efectos Directos
Alto nivel de mortlidd.
Incremento de los niveles de desnutricio n.
Incremento de los niveles de contmincio n mbientl.
B. Efectos Indirectos.
Disminucio n del nivel de slud de l poblcio n.
C. Efecto Final.
Deterioro de l clidd de vid de l poblcio n de ls comuniddes de Aybcs, Mucr y

Chingor, Distrito de Julic.
Diagrama N 1: rbol de Causas y Efectos
EFECT FINAL
DETERIR DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA PBLACI N DE LAS CMUNIDADES
DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA, DEL DISTRIT DE JULIACA.
EFECT INDIRECT
Disminucio n del nivel de slud de l
poblcio n.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Alto nivel de Incremento de los Incremento de los
mortlidd. nivel de niveles de
contmincio n desnutricio n.
mbientl.
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENT DEL INDICE DE INFECTCNTAGISAS Y GASTRINTESTINALES EN LA
PBLACI N DE LAS CMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA, DEL DISTRIT DE
JULIACA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA
Consumo de gu de Indecud Indecud gestio n
Indecudos
deficiente clidd. disposicio n de de servicios.
h bitos y pr ctics
excrets y gus
de higiene.
servids
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Crenci del sistem Inexistenci de Insuficiente Deficiente gestio n
de bstecimiento sistems pr l conocimiento de l te cnic y
de gu potble disposicio n de poblcio n en dministrtiv.
excrets y gus educcio n snitri
servids
3.3. Objetivo del Proyecto.
3.3.1. Objetivo Central.
El objetivo centrl del proyecto es DISMINUIR DEL NDICE DE ENFERMEDADES

INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DE LAS
COMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE JULIACA.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Incremento del ndice de Disminucin del ndice de
enfermedades infectocontagiosas enfermedades infectocontagiosas y
y gastrointestinales en la gastrointestinales en la poblacin
poblacin de las comunidades de de las comunidades de Ayabacas,
Ayabacas, Mucra y Chingora, del Mucra y Chingora, del Distrito de
Distrito de Juliaca. Juliaca.
3.3.2. Anlisis de Medios.
A. Medios de Primer Nivel.

Consumo de gu de buen clidd
Adecud disposicio n snitri de excrets
Adecudos h bitos y pr ctics de higiene
Adecud gestio n de servicios
B. Medios Fundamentales
Disponibilidd del sistem de bstecimiento de gu potble.
Existenci del sistem pr l disposicio n de excrets y gus servids.
Suficiente conocimiento de l poblcio n en educcio n snitri.
Eficiente gestio n te cnic y dministrtiv.
3.3.3. Anlisis de Fines.
A. Fin Directo
Reducir los ndices de mortlidd.
Disminuir los niveles de desnutricio n.
Disminuir los niveles de contmincio n mbientl.
B. Fin Indirecto Directo.

Incremento del nivel de slud de l poblcio n
C. Fin ltimo.
Como resultdo de los diferentes efectos se define como efecto finl Mejorar la calidad de
vida en la poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, del Distrito
de Juliaca
Diagrama N 02: rbol de Medios y Fines
FIN U LTIM
Mejorr l clidd de vid en l poblcio n de ls comuniddes
de Aybcs, Mucr y Chingor, del Distrito de Julic
FIN INDIRECTO
Incremento del nivel de slud de l
poblcio n.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO
FIN DIRECTOReducir Disminuir los Disminuir los
los ndices de niveles de niveles de
mortlidd. contmincio n desnutricio n.
mbientl.
OJETIVO
CE NT RAL
DISMINUIR EL INDICE DE ENFERMEDADES INFECTCNTAGISAS
Y GASTRINTESTINALES EN LA PBLACI N DE LAS CMUNIDADES
DE AYABACAS, CHINGRA Y MUCRA, DISTRIT DE JULIACA
MEDIO DE 1 NIVEL MEDIO DE 1 NI V EL MEDIO DE 1 NIV EL

Consumo de gu Adecud Adecud gestio n
Adecudos
de clidd. disposicio n de de servicios.
h bitos y
excrets y gus
pr ctics de
servids
higiene.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FU N DAMENTAL

Disponibilidd del Existenci del Suficiente Eficiente gestio n
sistem de sistem pr l conocimiento de l te cnic y
bstecimiento de disposicio n de poblcio n en dministrtiv
gu potble. excrets y gus educcio n
servids snitri
3.4. Alternativas de Solucin.
3.4.1. Anlisis de Medios Fundamentales.
Es importnte clsificr los medios fundmentles pr el plntemiento de ls cciones y pr

el plntemiento de ls lterntivs de solucio n l problem identificdo, entonces cd uno de
los medios fundmentles se clsificn en prescindibles e imprescindibles, los imprescindibles
se considern pr el plntemiento de sus cciones y lterntivs de solucio n l problem.
MED. MED. MED. MED.
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 F U N D AME N T A L 4
Disponibilidd del Existenci del Suficiente Eficiente gestio n
sistem de sistem pr l conocimiento de l te cnic y
bstecimiento de disposicio n de poblcio n en dministrtiv
gu potble. excrets y gus educcio n snitri
servids
3.4.2. Identificacin de las Acciones.
Pr el logro de los medios fundmentles se plnte l ejecucio n de cciones, sobre el cul se

plnte ls lterntivs de solucio n l problem centrl, pr lo cul pr cd uno de los
medios fundmentles se identifico ls siguientes cciones:
Diagrama N 3: Planteamiento de Acciones
MED. MED. MED.

MED.
FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 F U N D AME N T A L 4
FUNDAMENTAL 1
Existenci del Suficiente Eficiente gestio n te cnic
Disponibilidd del
sistem pr l conocimiento de l y dministrtiv
sistem de
bstecimiento de disposicio n de poblcio n en
gu potble. excrets y gus educcio n snitri
servids
ACCION 1.1 ACCION 1.2 ACCION 1.1 ACCION 1.1

Instalacin de Instalacin de servicio Capacitacin y Programa de
sistema de agua de disposicin de sensibilizacin a la capacitacin
excretas medinte poblacin para el desarrollo
potable medinte
letrins ecolo gics; de competencias
pozos tubulres beneficiaria trve s
incluye lvtorio, duchs
con electrobomb de cursos tlleres de y capacidades de
inodoro urinrio; con
pr gu de 1/4 tnque biodigestor sensibilizcio n l la junta directiva
HP y tnque utolimpible. Pr el poblcio n beneficiri de JASS ntes,
elevdo de 250 trtmiento de gus ntes, durnte y durnte y despue s
litros de cpcidd. servids despue s de l de l intervencio n.
intervencio n.
Alternativa nica
3.4.3. Planteamiento de Alternativas.
Luego del n lisis de ls cciones plnteds prtir de los medios de segundo nivel y/o
medios fundmentles, se identific que existe un proyecto posible con lterntiv u nic que se
bs fundmentlmente en mejorr ls condiciones de vid de l poblcio n de ls comuniddes
de Aybcs, Mucr y Chingor. Pr lo cul se plnte l siguiente lterntiv de solucio n de
cuerdo l gu de opciones te cnics pr bstecimiento de gu potble y snemiento
pr el mbito rurl
ALTERNATIVA NICA
Instalacin de sistema de agua potable medinte pozos tubulres con electrobomb, con sus
ccesorios, pr gu de 1/4 HP y tnque elevdo de 250 litros de cpcidd.
Instalacin de servicio de disposicin de excretas medinte letrins ecolo gics; incluye

lvtorio, duchs inodoro urinrio; con tnque biodigestor utolimpible, pr el trtmiento
de gus servids. Consistente en 556 uniddes , con su propio sistem de trtmiento y
disposicio n de gus residules.
Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria trve s de cursos tlleres de
sensibilizcio n l poblcio n beneficiri ntes, durnte y despue s de l intervencio n.
Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la junta
directiva de JASS ntes, durnte y despue s de l intervencio n.
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto.

Diagrama N 04: Ciclo de Vida del Proyecto
DECLARACION
DE VIABILIDAD FASES
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN

PERFIL EXPEDIENTE OPERACION Y
TECNICO MANTENIMIENTO
EJECUCION EVALUACION EX
El proyecto de INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON

BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO, se elborr los estudios de
perfil el cul est comprendido dentro de l etp de pre inversio n con un durcio n
proximd de 01 mes y 20 ds, el expediente te cnico y l ejecucio n de l mism obr en un
totl de 09 meses, m s un totl de 20 n os pr l genercio n de beneficios del servicio de
gu segu n los pr metros estblecidos por SNIP y 10 n os pr el servicio de evcucio n de
excrets.
4.1.1. Pre inversin.
Estudios de Pre-Inversin a Nivel de perfil

L fse de Pre inversio n implic l elborcio n del presente estudio nivel de perfil el cul
tiene un durcio n proximd de 01 mes y 20 ds el cul incluye l evlucio n y probcio n
del mismo por l PI GL Sn Rom n.
4.1.2. Inversin.
Est fse comprende l elborcio n del expediente te cnico y l ejecucio n de l mism obr se
consider 9 meses y en form prlel se cpcitr l JASS y l poblcio n beneficiri en
educcio n snitri.
L ejecucio n del proyecto corresponde l implementcio n de ls ctividdes progrmds

segu n el estudio definitivo del proyecto.
4.1.3. Post inversin.
Est fse comprende l puest en servicio del proyecto el cul se entregr l poblcio n
medinte un ct, el cul incluye l opercio n y mntenimiento del mismo, segu n el
horizonte de evlucio n del proyecto que es de 20 n os dndo un genercio n de beneficios.
Cuadro N 16:
Cronograma de Actividades del Proyecto
ALTERNATIVA I
FASES ACTIVIDADES
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses) IV Trimestre - 2013 1
INVERSIN (meses) 2013 - 2014
Expediente te cnico 1
II
Construccio n de l infrestructur
8
Liquidcio n de obr
POST INVERSIN (aos) 2014 - 2023
III
percio n y mntenimiento (pozos) 20
percio n y mntenimiento (letrins) 10
Pr myor detlle se present el cronogrm de ctividdes nterior en el siguiente

digrm del horizonte de evlucio n del proyecto:
Cuadro N 17:
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
PRE INVE
PRERIIODO DE INVERSIN PERIODO DE POST INVERSIN
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
AO 20
AO 2
AO 5
AO 7
AO 1
AO 3
AO 4
AO 6
AO 0
DESCRIPCIN COMPONENTE
MESES DE DURACIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.FASE DE PRE INVERSIN
1.1 Formulacin del perfil
II. FASE DE INVERSION
2.1 ELAVORACIN DE EXPEDIENTE
TCNICO
INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA
INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS
2.2 EJECUCIN DE LA OBRA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION

BENEFICIARIA
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
III. FASE DE POST INVERSIN
3.1 OPERACIN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE

MANTENIMIENTO SISTEMA DE ELIMINACIN DE ESCRETAS
4.2. Anlisis de la Demanda

Poblacin actual y su tasa de crecimiento
Pr estimr l poblcio n ctul de ls comuniddes cmpesins de Aybcs, Chingor y

Mucr, se determino un densidd de 4 hbitntes/viviend segu n informcio n de ls
fmilis encuestds y 556 viviends ubicds en l zon del proyecto hciendo un totl de
2224 hbitntes pr el 2013.
Con ls fuentes de informcio n secundri tles como los Censos de 2007 de poblcio n y
viviend del INEI se consider un ts de crecimiento pr el distrito de Julic de 2.85%
pr el perodo 1993-2007.
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Componente agua potable
Como demnd en proyectos de gu potble se debe considerr el consumo de gu

dome stico, en el mbito rurl, en bse l consumo per c pit (litros/hb./d) y el nu mero de
persons por viviend, segu n los pr metros b sicos en snemiento del Ministerio de
Viviend Construccio n y Snemiento y Ministerio de Slud.
Poblacin servida o atendida: 0 hbitntes, l no existir ningun infrestructur.
N de viviendas conectadas a la red pblica: 0 viviends, no se cuent con sistem lguno,

por lo cul no existe red pu blic de gu potble.
Dotacin de agua (l/hab/d)
Pr nlizr l demnd de gu pr el consumo humno, se consider un dotcio n de 50
litros/hbitnte/d o equivlente 1.5 m/hbitnte/mes pr ls fmilis de l regio n
Sierr que cuentn con un sistem de disposicio n de excrets sin rrstre hidr ulico segu n l
gu simplificd pr l identificcio n, formulcio n y evlucio n socil de proyectos de
snemiento b sico en el mbito rurl, nivel de perfil del Ministerio de Econom y Finnzs
(MEF).
Cuadro N 18:
Parmetros de la Poblacin y Acceso a los Servicios.
DETALLE SIN PRYECT CN PRYECT
PBLACIN ACTUAL 2224 2224
N DE VIVIENDAS 556 556
DENSIDAD PBLACINAL (HAB/VIV) 4 4
N DE VIVIENDAS CN PZ 0 556
N DE VIVIENDAS CN LETRINA 0 556
TASA DE CRECIMIENT 0.0285 0.0285
PERDIDA DE AGUA 0 0.2
Fc K1DEM MAX HRARIA 0 2
Fc K2DEM MAX DIARIA 0 1.3
Perdidas fsicas de agua

Corresponde pe rdids reles de gu potble, es decir es gu potble producid pero no
utilizd. Puede ser resultdo de:
. Fugs en ls tubers en ml estdo.
b. Rebose no controldo en los reservorios.
c. Agu utilizd pr limpiez de uniddes de l plnt de
trtmiento. d. Ls pe rdids se estimn como porcentje de l
produccio n.
Y el sector estblece que en un estdo o ptimo de l infrestructur el nivel de perdids
borde el 20% y que en el presente cso se trtr de un nuev infrestructur.
PF = Produccin (X) % de Prdidas
Do nde:
% de Pe rdids= Porcentje de pe rdids fsics.
Produccio n (X) = Produccio n de gu.
PF= Pe rdids Fsics.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto:
Pr l proyeccio n de l demnd de gu segur, se h tomdo en cuent los siguientes
pr metros:
Se estim un tiempo de vid u til del proyecto de 20 n os.
L poblcio n ctul totl de los beneficirios de intervencio n son 2224 los que est n
distribuidos en ls siguientes comuniddes: Aybcs, Chingor y Mucr.
L ts de crecimiento pr el distrito de Julic es de 2.85% promedio nul entre los
n os 1993-2007 estblecido por el INEI.
Se sume un dotcio n de 50 l/hb/d porque l loclidd est ubicd en l zon sierr y
es de clim frgido y se sume un consumo de 1.5m3/mes/conexio n pr cd
beneficirio.
Cobertur de servicio 100% de l poblcio n del n o 0 (556 fmilis).
Volumen de regulcio n de 25% de l demnd promedio diri pr el reservorio.
Se incorpor un 20% de pe rdids fsics.
Pr ls proyecciones de l poblcio n se h utilizdo l siguiente fo rmul
n
Pf Pi (1 Tc )
Do nde:
Pf Poblcio n finl o poblcio n estimrse
Pi Poblcio n inicil
Tc Ts de crecimiento
n Nu mero de n os
Cuadro N 19: Proyeccin de la demanda
NMERO DE
AO POBLACIN
VIVIENDAS
0 2224 556
1 2288 572
2 2353 588
3 2420 605
4 2489 622
5 2560 640
6 2633 658
7 2708 677
8 2785 696
9 2865 716
10 2946 737
11 3030 758
12 3116 779
13 3205 801
14 3297 824
15 3390 848
16 3487 872
17 3586 897
18 3689 922
19 3794 949
20 3902 976
Demanda media de produccin de agua potable (Q medio):

L demnd de produccio n medi es l sum del consumo y ls pe rdids
fsics del sistem:
Q medio = Consumo Total + PF (1)
Do nde:
Q medio = Demnd de produccio n medi.
Consumo Totl = Consumo totl de todos los
usurios. PF = Pe rdids Fsics.
Si ls pe rdids fsics se expresn como porcentje de l demnd de produccio n:
PF = Q medio (X) %PFque se reemplz en

(1) Q medio = Consumo Totl + Q medio (X)
%PF
Q medio = Consumo Totl
(1 - %PF)
Por lo tnto se tiene:
Q medio = Consumo total/ (1%- PF)
Do nde:
Q medio = Demnd medi en l/s
Consumo Totl = Consumo promedio en
l/s
% PF = Nivel de pe rdids fsics en el sistem
(%)
Demanda Promedio/Segundo (Q medio)
Pr fines de dimensionmiento de ls obrs, el volumen de produccio n obtenido

(m3/d) se puede expresr como demnd promedio/segundo o cudl (Q medio) de
cuerdo l siguiente expresio n:
Q medio = Volumen de produccin por da =1.609
86400
Con el Q medio se obtienen ls demnds m xims diri y horri, necesris pr el
dimensionmiento de ls obr, ls cules se definen en los puntos que siguen.
Demanda mxima diaria (Qmax d )
L demnd es vrible en el d y tmbie n en los meses del n o, lo cul se debe que l

poblcio n tiene un comportmiento dependiendo de l estcio n del n o. De mner
que pr el dimensionmiento de l obrs de cptcio n, produccio n y de conduccio n del
gu l tnque elevdo, debe tener cpcidd pr bstecer sin problems l m xim
demnd de los consumidores. L estimcio n de l demnd m xim diri (Qmx-d), se
obtiene prtir de l demnd medi segu n l siguiente expresio n.
Qmax-d = Qmedio * F1 [l/seg]
Do nde:
F1: Es el fctor m ximo dirio que de cuerdo recomendciones del sector es 1.3
Por lo tnto en el presente estudio se tiene:
Qmd Qmedio*1.3 2.091l / s
Demanda mxima horario (Qmax h)
L demnd tiene un comportmiento vrible en el d, es decir en cd hor el

sistem tiene requerimientos distintos de los consumidores. Est vricio n es bsorbid en
prte por el reservorio de regulcio n y por l cpcidd de ls redes de distribucio n. Est
u ltims se disen n pr tender l demnd m xim horri (Qmx-h), l cul se
determin de l siguiente form:
Qmax-h = Qmedio * F2[l/seg]

Do nde:
F2: Es el fctor m ximo horrio que de cuerdo recomendciones del sector es 2.0 pr el
re rurl.
Por lo tnto en el presente estudio se tiene:
Qmd Qmedio* 2 3.218l / s
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO.
En zons rurles, l cpcidd de regulcio n, es de 15% l 25% de l demnd de

produccio n medi diri siempre que el suministro de gu de l fuente se continuo. Si
dicho suministro es por bombeo, l cpcidd ser del 33% de l demnd promedio
diri; por lo cul considerndo los spectos de l fuente de gu se consider pr el
presente estudio un volumen de regulcio n de 2 5 %.
A. CONSUMO ACTUAL DE AGUA POTABLE
En el Cudro N 20; se preci l demnd ctul del servicio de gu, siendo el consumo de
gu ctul de ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor de 1.287 l/s segu n
informcio n determind bjo l encuest relizd l poblcio n del proyecto; simismo, l
necesidd de cudl m ximo dirio (Qmd ) de l poblcio n es de 2.091 l/s bjo l dotcio n y
estblecid de 50 litros dirios, preci ndose un demnd instisfech de 0.804 l/s.
CUADRO N 20: Demanda

Actual de Agua
CONSUMO ACTUAL DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCIN DE DEMANDA DEMAND DEMAND A
CONSUMO
AO LITROS POR DA SUB SUB TOTAL (l/s) AGUA MXIMA A VOLUMEN
(Lt/dia) TOTAL (l/d)
DOMSTIC COMERCIA ESTATAL OTROS TOTAL (l/d) TOTAL 50 litros/dia l/s l/d m/a DIARIA (l/s) MXIMA
0 50 111,200.00 0.00 0.00 0.00 111,200.00 0.00 111,200.00 1.29 1.61 139,000.00 50,040.00 2.09 3.22 34.75
Considerndo estos dtos se present un resumen de los mismos.

Cuadro N 21:
Clculos Hidrulicos del Sistema de Agua
Rubro Formul Vlor
.- Nu mero de fmilis (nf) 556
b.- Poblcio n ctul (po) 2224
c.- Ts de crecimiento en % (r) 2.85%
d.- Periodo de disen o en n os (t) 20
e.- Poblcio n futur Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) 3902
f.- Dotcio n (litros/hb/d) 50.00
g.- Consumo promedio nul (l/s.) Q p= Pob. x Dot./86,400 1.287
h.-Demnd de produccio n de gu Qmd= Qp/(1-0.2) 1.609
i.- Consumo m ximo dirio (l/s) Qmd = 1.30 x Qp 2.091
j.- Consumo m ximo horrio (l/s) Qmh = 2.0 x Qp 3.218
B. DEMANDA FUTURA DE AGUA
L proyeccio n de l demnd de gu pr el horizonte temporl del proyecto se present en
el Cudro N 22; en donde se puede observr que pr tender los 2224 hbitntes en el
primer n o del proyecto se requiere l cntidd de 41756 m de gu potble l n o y en el
n o 20 del proyecto se requiere l cntidd de 71211.50m de gu potble l n o.
Cuadro N 22: Consumo de
Agua proyectado
NMERO DE COBERTURA CONSUMO
POBLACIN CONSUMO CONSUMO TOTAL DE AGUA
NMERO DE INSTITUCIO DE UNITARIO
AO POBLACIN SERVIDA ESTATAL POTABLE
VIVIENDAS NES CONEXIONES DOMESTICOS
(HAB) (L/ESTA/DIA)
PUBLICAS (%) /(L/HAB/DIA) L/DA M3/AO
0 2224 556 0 0% 0 50 700 0.0 0.0
1 2288 572 0 100% 2288 50 700 114,400.0 41,756.0
2 2353 588 0 100% 2353 50 700 117,650.0 42,942.3
3 2420 605 0 100% 2420 50 700 121,000.0 44,165.0
4 2489 622 0 100% 2489 50 700 124,450.0 45,424.3
5 2560 640 0 100% 2560 50 700 128,000.0 46,720.0
6 2633 658 0 100% 2633 50 700 131,650.0 48,052.3
7 2708 677 0 100% 2708 50 700 135,400.0 49,421.0
8 2785 696 0 100% 2785 50 700 139,250.0 50,826.3
9 2865 716 0 100% 2865 50 700 143,250.0 52,286.3
10 2946 737 0 100% 2946 50 700 147,300.0 53,764.5
11 3030 758 0 100% 3030 50 700 151,500.0 55,297.5
12 3116 779 0 100% 3116 50 700 155,800.0 56,867.0
13 3205 801 0 100% 3205 50 700 160,250.0 58,491.3
14 3297 824 0 100% 3297 50 700 164,850.0 60,170.3
15 3390 848 0 100% 3390 50 700 169,500.0 61,867.5
16 3487 872 0 100% 3487 50 700 174,350.0 63,637.8
17 3586 897 0 100% 3586 50 700 179,300.0 65,444.5
18 3689 922 0 100% 3689 50 700 184,450.0 67,324.3
19 3794 949 0 100% 3794 50 700 189,700.0 69,240.5
20 3902 976 0 100% 3902 50 700 195,100.0 71,211.5
Cuadro N 23:
Proyeccin de la demanda futura de agua
DEMANDA
DEMANDA DEMANDA DE
DEMANDA DE PRODUCCIN
VIVIENDAS CONEXIONES DOMESTICAS CONSUMO DOMESTICO DE AGUA MAXIMA MAXIMA VOLUMEN
COBERTURA POBLACION PERSONAS/ PRDIDAS DE AGUA
AO POBLACIN SERVIDAS DIARIA HORARIA DE
(%) SERVIDA VIVIENDA FSICAS ALMACEN
(UND)
ESTATAL/ l/Dia
DOMESTICO TOTAL TOTAL L/S L/S L/DA M3/AO l/s l/s m3/dia
SOCIAL DOMESTICO ESTATAL TOTAL
0 2224 100% 2224 4 556 556 0 556 111200.0 0 111200.0 1.287 0.2 1.609 139000.0 50735.0 2.091 3.218 34.75
1 2288 100% 2288 4 572 572 0 572 114400.0 0 114400.0 1.324 0.2 1.655 143000.0 52195.0 2.152 3.310 35.75
2 2353 100% 2353 4 588 588 0 588 117650.0 0 117650.0 1.362 0.2 1.702 147062.5 53677.8 2.213 3.404 36.77
3 2420 100% 2420 4 605 605 0 605 121000.0 0 121000.0 1.400 0.2 1.751 151250.0 55206.3 2.276 3.501 37.81
4 2489 100% 2489 4 622 622 0 622 124450.0 0 124450.0 1.440 0.2 1.800 155562.5 56780.3 2.341 3.601 38.89
5 2560 100% 2560 4 640 640 0 640 128000.0 0 128000.0 1.481 0.2 1.852 160000.0 58400.0 2.407 3.704 40.00
6 2633 100% 2633 4 658 658 0 658 131650.0 0 131650.0 1.524 0.2 1.905 164562.5 60065.3 2.476 3.809 41.14
7 2708 100% 2708 4 677 677 0 677 135400.0 0 135400.0 1.567 0.2 1.959 169250.0 61776.3 2.547 3.918 42.31
8 2785 100% 2785 4 696 696 0 696 139250.0 0 139250.0 1.612 0.2 2.015 174062.5 63532.8 2.619 4.029 43.52
9 2865 100% 2865 4 716 716 0 716 143250.0 0 143250.0 1.658 0.2 2.072 179062.5 65357.8 2.694 4.145 44.77
10 2946 100% 2946 4 737 737 0 737 147300.0 0 147300.0 1.705 0.2 2.131 184125.0 67205.6 2.770 4.262 46.03
11 3030 100% 3030 4 758 758 0 758 151500.0 0 151500.0 1.753 0.2 2.192 189375.0 69121.9 2.849 4.384 47.34
12 3116 100% 3116 4 779 779 0 779 155800.0 0 155800.0 1.803 0.2 2.254 194750.0 71083.8 2.930 4.508 48.69
13 3205 100% 3205 4 801 801 0 801 160250.0 0 160250.0 1.855 0.2 2.318 200312.5 73114.1 3.014 4.637 50.08
14 3297 100% 3297 4 824 824 0 824 164850.0 0 164850.0 1.908 0.2 2.385 206062.5 75212.8 3.100 4.770 51.52
15 3390 100% 3390 4 848 848 0 848 169500.0 0 169500.0 1.962 0.2 2.452 211875.0 77334.4 3.188 4.905 52.97
16 3487 100% 3487 4 872 872 0 872 174350.0 0 174350.0 2.018 0.2 2.522 217937.5 79547.2 3.279 5.045 54.48
17 3586 100% 3586 4 897 897 0 897 179300.0 0 179300.0 2.075 0.2 2.594 224125.0 81805.6 3.372 5.188 56.03
18 3689 100% 3689 4 922 922 0 922 184450.0 0 184450.0 2.135 0.2 2.669 230562.5 84155.3 3.469 5.337 57.64
19 3794 100% 3794 4 949 949 0 949 189700.0 0 189700.0 2.196 0.2 2.745 237125.0 86550.6 3.568 5.489 59.28
20 3902 100% 3902 4 976 976 0 976 195100.0 0 195100.0 2.258 0.2 2.823 243875.0 89014.4 3.669 5.645 60.97
PERFIL: INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA
EN EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA DE SAN RMAN PUN
P
g.
56
4.2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE DISPOSICION DE EXCRETAS
L demnd por el servicio de disposicio n de excrets (letrins) consider ls 556 fmilis

del mbito del proyecto, ls misms que segu n el digno stico, relizn deposiciones en silos,
pozos ciegos, cmpo libre, entre otrs de mner indecud.
En este componente se determinr l cntidd de letrins necesris pr ls viviends

que est representd por l poblcio n totl de ls comuniddes de Ayb cs, Chingor
y Mucr que ctulmente no cuent con un sistem de disposicio n de excrets.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LETRINAS
Poblacin Total: L poblcio n totl de ls comuniddes es de 2552

hbitntes.
Poblacin Servida o Atendida: Actulmente en el sector no se cuent con

letrins.
Viviendas con Letrinas: El 30% de ls fmilis utiliz letrins rtesnles con pozo seco
construidos por los mismos pobldores sin criterio te cnico por lo cul se consider cero l
cntidd de viviends con letrins.
Proyeccin de la Demanda de Letrinas para el Horizonte del Proyecto: Pr l

proyeccio n de l demnd de disposicio n de excrets, se h tomdo en cuent los siguientes
pr metros:
El 100% de l poblcio n ctul de ls comuniddes de Aybcs, Chingor y Mucr
ser tendid.
Ls de crecimiento es de 2.85% promedio nul estblecido pr el Distrito de Julic
entre los n os 1993-2007
N de Poblacin Atendida: Con el pro yecto se estim que se tender l 100% de l

poblcio n ctul (2224 Pobldores).Al efecturse el proyecto se logrr prestr el servicio
hst un 100% de los usurios hst l culmincio n del proyecto.
En el Cudro N 25 se observ que l demnd de letrins es creciente prtir de 556 letrins

hst 737 en el n o 10 en el primer n o hst el finl del horizonte de plnemiento del
proyecto.
Cuadro N 24:
Parmetros de la Demanda de
Letrinas
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS 556

N DE MIEMBRS PR FAMILIA 4
TASA DE CRECIMIENT 2.85%
PBLACIN 2224
CNSUM PERCAPITA (L/HAB/DIA) 50
TASA DE CNTRIBUCIN DE AGUAS NEGRAS 80%
VLUME N DE CN TRIBUCIN DE SAGUE (L/HAB/DIA) 80%
DE SAN RMAN PUN
P g. 57
TASA DE DESCUENT 9%
DE SAN RMAN PUN
P g. 58
Cuadro N 25:
Proyeccin de la Demanda Futura de Disposicin de Excretas
PROYECCION BAOS
NUMERO DE NMERO DE COBERTURA VIVIENDAS INSTITUCIONES
AO DE LA
VIVIENDAS INSITUCIONES DE SERVIDAS SERVIDAS
POBLACION (%) Tasa
SANEAMIENTO TOTAL Incremental
contribucio
0 2224 556 0 0% 0 0 0 0 80
1 2288 572 0 100% 572 0 572 572 80
2 2353 588 0 100% 588 0 588 16 80
3 2420 605 0 100% 605 0 605 17 80
4 2489 622 0 100% 622 0 622 17 80
5 2560 640 0 100% 640 0 640 18 80
6 2633 658 0 100% 658 0 658 18 80
7 2708 677 0 100% 677 0 677 19 80
8 2785 696 0 100% 696 0 696 19 80
9 2865 716 0 100% 716 0 716 20 80
10 2946 737 0 100% 737 0 737 20 80
4.2.3. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EDUCACIN SANITARIA E HIGIENE
Pr este componente l unidd de n lisis ser el nu mero de persons que cuent con este
tipo de educcio n. Entonces l unidd es el nu mero de hbitntes educdos; siendo l
proyeccio n de l demnd de educcio n snitri pr el proyecto se muestr
continucio n:
Cuadro N 26:
Demanda de Educacin Sanitaria
AO HABITANTES DEMANDA
2013 2224 556

2014 2288 572
2015 2353 588
4.2.4. ANLISIS DE LA DEMANDA DE PROGRAMA DE CAPACITACIN PARA EL

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JASS
L proyeccio n de l demnd del servicio de gestio n del servicio te cnico y dministrtivo

pr el proyecto, considern ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor, se muestr
continucio n:
Cuadro N 27:
Demanda de Junta Directiva de JASS
TOTAL DE TOTAL
AOS
G E S T IO N E V IV IE N D A S
S
2013 3 556
2014 3 572
DE SAN RMAN PUN
P g. 59
4.3. Anlisis de la Oferta
4.3.1. Proyeccin de la oferta sin proyecto
A. Oferta Actual del Sistema de Agua Potable
De cuerdo l digno stico de l situcio n ctul de los servicios de snemiento b sico

rurl, ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor no cuent con el servicio pu blico
de gu potble, por tnto, l cpcidd de disen o de los componentes del sistem es
cero , en l situcio n ctul (n o 0) y l ofert sin proyecto es 0.
N de Conexiones Existentes de Agua: 0 conexiones

domiciliris.
Proyeccin de la Oferta (produccio n de gu en m3/n o) se clcul pr todo el horizonte

del pro yecto considerndo l situcio n ctul optimizd, es decir l situcio n ctul de
los sistems clculdos bjo el supuesto de que no se reliz el proyecto (ningun
inversio n dicionl) pero llevndo cbo un decud opercio n y mntenimiento,
que en este
cso es igul 0.
Cuadro N28:
Oferta Sistema de Agua Potable sin Proyecto
Volumen de
Oterta de Produccion de Agua
Poblacin Poblacin N de Consumo Oferta max Oferta Max. Almacenam
Ao Poblacin servida no sevidra hab/Fa Percpita Lit/dia m3/ao lit/seg diaria Horaria
0 2224 0% 2224 m 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2288 0% 2288 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2353 0% 2353 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2420 0% 2420 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2489 0% 2489 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2560 0% 2560 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2633 0% 2633 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2708 0% 2708 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2785 0% 2785 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2865 0% 2865 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2946 0% 2946 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 3030 0% 3030 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 3116 0% 3116 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 3205 0% 3205 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
14 3297 0% 3297 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 3390 0% 3390 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 3487 0% 3487 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
17 3586 0% 3586 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
18 3689 0% 3689 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 3794 0% 3794 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 3902 0% 3902 4 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Oferta de Sistema de Saneamiento Bsico (disposicin de excretas.)
De cuerdo l digno stico de l situcio n ctul de los servicios de disposicio n de excrets

en ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor existe letrins en el 30% de ls viviends,
sin embrgo, ests letrins se encuentrn en mls condiciones pr su decudo uso debido
especilmente que fueron construidos sin criterio te cnico, poniendo en riesgo l slud y
seguridd de los hbitntes de l urbnizcio n, por lo que se consider l ofert ctul
optimizd en cso de que no se relice el proyecto que en este cso es 0.
DE SAN RMAN PUN
P g. 60
Cuadro N29:
Oferta de Disposicin de Excretas sin Proyecto
Poblacin Poblacin N personas Numero de
Ao Poblacin servida sevidra por familia Letrinas Incremental
0 2224 0% 0 4 0 0
1 2287 0% 0 4 0 0
2 2353 0% 0 4 0 0
3 2420 0% 0 4 0 0
4 2489 0% 0 4 0 0
5 2560 0% 0 4 0 0
6 2632 0% 0 4 0 0
7 2707 0% 0 4 0 0
8 2785 0% 0 4 0 0
9 2864 0% 0 4 0 0
10 2946 0% 0 4 0 0
C. Oferta de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.

Actulmente en l zon no existe ningu n tipo de intervencio n ni cpcitcio n en cunto
los buenos h bitos y costumbres de higiene. Por lo tnto l ofert en l situcio n sin
proyecto es igul 0.
D. Oferta de programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades

de la junta directiva de JASS
Actulmente en l zon no reciben ningu n tipo de cpcitcio n pr mejorr l opercio n del

sistem de gu y snemiento y que no cuentn con dicho sistem.
4.3.2. Proyeccin de la oferta con proyecto
A. Oferta del Sistema de Agua Potable (capacidad m3/ao):
Pr l situcio n con proyecto, l ofert proyectd del servicio de gu y l etrins de

ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor, se relcion l correspondiente demnd
del servicio con respecto l ofert obtenid medinte el respectivo n lisis del periodo
o ptimo de disen o, con informcio n propi del proyecto. Segu n dicho n lisis, los periodos
o ptimos de disen o y cpcidd de disen o resultntes, pr dichos componentes se
muestrn en los siguientes cudros.
Cuadro N 30:
Resumen de Periodo de Diseo
Estructura o Periodo
3
Componente Recomendado
Cptcio n de ro, lgo, mnntil 20
Pozos * 20
Lnes de conduccio n (por grvedd) 20
Lnes de impulsio n (por bombeo) 20
Plnts de trtmiento de gu 20
Reservorios elevdos 20
Letrins* 10
Fuente: PRNASAR y Anexo SNIP 09
DE SAN RMAN PUN
P g. 61
Pr bstecer l poblcio n con gu de clidd se recomiend el uso de pozos en l zon
intervenid, de cuerdo l cudro del periodo o ptimo de disen o, l PRNASAR recomiend
que l ofert de gu se igul l consumo de l poblcio n tendid en el n o 20 pr pozos
por lo que se tom como referenci el consumo de dicho n o pr l estimcio n de l ofert
con proyecto, como se muestr continucio n.
Cuadro N31:
Oferta Sistema de Agua Potable con Proyecto
Poblacin Poblacin N de Consumo Oterta de Produccion de Agua Oferta max Oferta Max. Volumen
Ao Poblacin servida no sevidra Familias Percpita Lit/dia m3/ao lit/seg diaria Horaria de
0 2224 0% 2224 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
1 2288 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
2 2353 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
3 2420 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
4 2489 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
5 2560 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
6 2633 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
7 2708 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
8 2785 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
9 2865 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
10 2946 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
11 3030 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
12 3116 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
13 3205 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
14 3297 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
15 3390 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
16 3487 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
17 3586 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
18 3689 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
19 3794 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
20 3902 100% 0 4 50 243875 89014 2.82 3.67 5.65 60.97
B. Oferta del Sistema de Saneamiento Bsico (Letrinas)

El siguiente cudro nos muestr l ofert con proyecto donde se llegr stisfcer l 100%
de l poblcio n del n o 0, brind ndoles un sistem de letrins decudmente construid
corde sus necesiddes.
Cuadro n 32:
Oferta de Disposicin de Excretas con Proyecto
Poblacin Poblacin N de N de
Ao Poblacin servida sevidra Familias Letrinas Incremental
0 2224 0% 0 4 0 0
1 2287 100% 2224 4 556 556
2 2353 100% 2224 4 556 0
3 2420 100% 2224 4 556 0
4 2489 100% 2224 4 556 0
5 2560 100% 2224 4 556 0
6 2632 100% 2224 4 556 0
7 2707 100% 2224 4 556 0
8 2785 100% 2224 4 556 0
9 2864 100% 2224 4 556 0
10 2946 100% 2224 4 556 0
DE SAN RMAN PUN
P g. 62
C. Oferta de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.
Este componente est dirigido orientr l poblcio n beneficiri mejorr sus h bitos y
pr ctics de higiene, donde se cpcitr 2224 hbitntes, con un profesionl cpcitdo en
dichos tems.
Cuadro n 33:
Proyeccin de la Oferta de Educacin Sanitaria e Higiene
Poblcio n Poblcio n FAMILIAS
An o Poblcio n servid servid SERVIDAS
2013 2224 0% 0 0
2014 2288 100% 2288 572
D. Oferta del programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y

Con este componente se grntizr l sostenibilidd del servicio, se cpcitr l

junt de JASS desrrollndo tlleres de cpcitcio n, concursos e intercmbios de
experiencis, s como el seguimiento permnente.
Cuadro n 34:
Proyeccin de la Oferta de Capacitacin en Gestin de Servicios
TTAL TTAL
An o GESTINES VIVIENDAS
2013 0 556
2014 1 572
4.4. Balance Oferta-Demanda

4.4.1. Balance Oferta-Demanda del sistema de agua potable
En el cudro y gr fico siguientes se observ que existe un ofert de 0 l/s/ y un demnd
de 2.47 l/s, sin embrgo con l intervencio n del proyecto, se logr l cobertur del servicio de
gu potble, por lo que es conveniente incorporr l ofert de gu en l situcio n con
proyecto y que l finl del perodo de 20 n os se mntiene creciente l demnd, l mism
supeditd posiblemente l crecimiento demogr fico.
DE SAN RMAN PUN
P g. 63
Cuadro N 35:
Balance Oferta- Demanda Componente del Sistema de Agua Potable con
Proyecto
LINEA DE CONDUCCIN LINEA DE ADUCCIN RESERVORIO

DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA DE BALANCE OFERTA
DEMANDA OFERTACO DEMANDA OFERTACO DEMANDA
AO MXIMA OFERTA SIN OFERTACON MXIMA OFERTA SIN VOLUMEN DE OFERTA SIN
N N
DIARIA PROYECTO PROYECTO SIN CON HORARIA PROYECTO SIN CON ALMACEN PROYECTO SIN CON
PROYECTO PROYECTO
(L/S) PROYECTO PROYECTO (L/S) PROYECTO PROYECTO (M3/DA) PROYECTO PROYECTO
0 0.00 0 3.6694 0.0000 3.6694 0.0000 0 5.6453 0.0000 5.6453 0.00 0 60.97 0.00 60.97
1 2.15 0 3.6694 -2.1516 1.5178 3.3102 0 5.6453 -3.3102 2.3351 35.75 0 60.97 -35.75 25.22
2 2.21 0 3.6694 -2.2127 1.4567 3.4042 0 5.6453 -3.4042 2.2410 36.77 0 60.97 -36.77 24.20
3 2.28 0 3.6694 -2.2758 1.3937 3.5012 0 5.6453 -3.5012 2.1441 37.81 0 60.97 -37.81 23.16
4 2.34 0 3.6694 -2.3406 1.3288 3.6010 0 5.6453 -3.6010 2.0443 38.89 0 60.97 -38.89 22.08
5 2.41 0 3.6694 -2.4074 1.2620 3.7037 0 5.6453 -3.7037 1.9416 40.00 0 60.97 -40.00 20.97
6 2.48 0 3.6694 -2.4761 1.1934 3.8093 0 5.6453 -3.8093 1.8359 41.14 0 60.97 -41.14 19.83
7 2.55 0 3.6694 -2.5466 1.1228 3.9178 0 5.6453 -3.9178 1.7274 42.31 0 60.97 -42.31 18.66
8 2.62 0 3.6694 -2.6190 1.0504 4.0292 0 5.6453 -4.0292 1.6160 43.52 0 60.97 -43.52 17.45
9 2.69 0 3.6694 -2.6942 0.9752 4.1450 0 5.6453 -4.1450 1.5003 44.77 0 60.97 -44.77 16.20
10 2.77 0 3.6694 -2.7704 0.8990 4.2622 0 5.6453 -4.2622 1.3831 46.03 0 60.97 -46.03 14.94
11 2.85 0 3.6694 -2.8494 0.8200 4.3837 0 5.6453 -4.3837 1.2616 47.34 0 60.97 -47.34 13.63
12 2.93 0 3.6694 -2.9303 0.7391 4.5081 0 5.6453 -4.5081 1.1372 48.69 0 60.97 -48.69 12.28
13 3.01 0 3.6694 -3.0140 0.6555 4.6369 0 5.6453 -4.6369 1.0084 50.08 0 60.97 -50.08 10.89
14 3.10 0 3.6694 -3.1005 0.5689 4.7700 0 5.6453 -4.7700 0.8753 51.52 0 60.97 -51.52 9.45
15 3.19 0 3.6694 -3.1879 0.4815 4.9045 0 5.6453 -4.9045 0.7407 52.97 0 60.97 -52.97 8.00
16 3.28 0 3.6694 -3.2792 0.3903 5.0448 0 5.6453 -5.0448 0.6004 54.48 0 60.97 -54.48 6.48
17 3.37 0 3.6694 -3.3723 0.2972 5.1881 0 5.6453 -5.1881 0.4572 56.03 0 60.97 -56.03 4.94
18 3.47 0 3.6694 -3.4691 0.2003 5.3371 0 5.6453 -5.3371 0.3082 57.64 0 60.97 -57.64 3.33
19 3.57 0 3.6694 -3.5679 0.1016 5.4890 0 5.6453 -5.4890 0.1563 59.28 0 60.97 -59.28 1.69
20 3.67 0 3.6694 -3.6694 0.0000 5.6453 0 5.6453 -5.6453 0.0000 60.97 0 60.97 -60.97 0.00
PERFIL: INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN
EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA DE SAN RMAN PUN
P

g
.
6
3
En ls comuniddes de Aybcs, Mur y Chingor, l fech, no se dispone de cobertur del

servicio de gu potble, y l no contr con tl servicio se cren molestis y mlestres en ls
fmilis, siendo propensos contrer enfermeddes infectocontgioss y gstrointestinles, por
ello se esper que luego de l implementcio n del proyecto se logre brindr el servicio de gu
potble decudo y elevr l clidd de vid de los hbitntes de l zon del proyecto.
Cuadro N 36:
Oferta/Demanda de Agua Potable
LINEA DE CONDUCCIN
DFICIT/
DEMANDA DEMANDA OFERTA SIN
AO
P ROYECTAD P ROYECTAD P ROYECTO
SUP ERAVIT
A (L/S) A (M3/A) (M3/A)
(M3/A)
0 1.609 50735.0 0 -50735.00
1 1.655 143.00 0 -143.00
2 1.702 53677.81 0 -53677.81
3 1.751 55206.25 0 -55206.25
4 1.800 56780.31 0 -56780.31
5 1.852 58400.00 0 -58400.00
6 1.905 60065.31 0 -60065.31
7 1.959 61776.25 0 -61776.25
8 2.015 63532.81 0 -63532.81
9 2.072 65357.81 0 -65357.81
10 2.131 67205.63 0 -67205.63
11 2.192 69121.88 0 -69121.88
12 2.254 71083.75 0 -71083.75
13 2.318 73114.06 0 -73114.06
14 2.385 75212.81 0 -75212.81
15 2.452 77334.38 0 -77334.38
16 2.522 79547.19 0 -79547.19
17 2.594 81805.63 0 -81805.63
18 2.669 84155.31 0 -84155.31
19 2.745 86550.63 0 -86550.63
20 2.823 89014.38 0 -89014.38
Imagen N 8:
Oferta/Demanda de Agua Potable
PERFIL: INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA DE SAN
RMAN PUN
P g. 64
100000.00
90000.00
80000.00
70000.00 D
60000.00
m3/ao

50000.00
F
40000.00
30000.00 I
20000.00 C
10000.00 I
0.00 T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA PROYECTADA (M3/A) OFERTA SIN PROYECTO (M3/A)
PERFIL: INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA DE SAN
RMAN PUN
P g. 65
4.4.2. Balance Oferta-Demanda del Sistema de Disposicin de Excretas
L estimcio n del blnce ofert/demnd pr letrins se describe en el cudro siguiente, hst
el fin del periodo de disen o del proyecto recomenddo que es de 10 n os en cso de letrins. En
dicho cudro se puede observr un de ficit pr tender l demnd del sector debido que
ctulmente no se cuent con decuds letrins.
Cuadro N 37:
Balance Oferta-Demanda de Disposicin de Excretas con
Proyecto
LETRINAS
OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA
AO DEMANDA
SIN CON CON
DE BAOS SIN PROYECTO
PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 556 0 556 -556 0
1 572 0 556 -572 -16
2 588 0 556 -588 -32
3 605 0 556 -605 -49
4 622 0 556 -622 -66
5 640 0 556 -640 -84
6 658 0 556 -658 -102
7 677 0 556 -677 -121
8 696 0 556 -696 -140
9 716 0 556 -716 -160
10 737 0 556 -737 -181
Se bstecer del servicio l 100% de ls fmilis del n o 0, desbstecie ndose l poblcio n que
se incrementr en los n os siguientes.
Imagen N 9:
Oferta/Demanda DE Disposicin De Excretas
BALANCE O&D DE LETRINAS
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DEMANDA DE BAOS SIN PROYECTO CON PROYECTO

4.4.3. Balance Oferta-Demanda de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.
Este componente est dirigido orientr l poblcio n beneficiri mejorr sus h bitos y
pr ctics de higiene, donde se cpcitr 2224 hbitntes, con un profesionl cpcitdo en
tems referentes educcio n snitri e higiene.
Cuadro N38:
Balance oferta - demanda de educacin sanitaria e higiene
FERTA BALANCE FE- DEM
AN DEMANDA SIN CN SIN CN
PRYECT PRYECT PRYECT PRYECT
2013 556 0 556 -556 0
2014 572 0 556 -572 -16
FUENTE: Equipo Formuldor
4.4.4. Balance Oferta-Demanda del Programa de capacitacin para el desarrollo de

competencias y capacidades de la junta directiva de JASS
Con este componente se grntizr l sostenibilidd del servicio, se cpcitr l junt de
JASS desrrollndo tlleres de cpcitcio n, concursos e intercmbios de experiencis,
s como el seguimiento permnente.
CUADRO N 39:
Balance oferta demanda de programa de capacitacin para el
Desarrollo de competencias y capacidades de la junta directiva de JASS
OFERTA BALANCE OFE- DEM
AOS DEMANDA SIN CON SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
2013 3 0 0 -3 -3
2014 3 0 3 -3 0
2015 3 0 3 -3 0
2016 3 0 3 -3 0
2017 3 0 3 -3 0
2018 3 0 3 -3 0
2019 3 0 3 -3 0
2020 3 0 3 -3 0
2021 3 0 3 -3 0
2022 3 0 3 -3 0
2023 3 0 3 -3 0
2024 3 0 3 -3 0
2025 3 0 3 -3 0
2026 3 0 3 -3 0
2027 3 0 3 -3 0
2028 3 0 3 -3 0
2029 3 0 3 -3 0
2030 3 0 3 -3 0
2031 3 0 3 -3 0
2032 3 0 3 -3 0
2033 3 0 3 -3 0
4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin.
De cuerdo l situcio n ctul, respecto l crenci del servicio snemiento b sico integrl
en ls comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor, y despue s de los trbjos de cmpo
relizdos, los recurso hdrico en el re de influenci, ls condiciones topogrfs, y ls
crcterstics de sentmiento de l poblcio n beneficiri se plnte el sistem de gu
potble en bse pozos, teniendo presente l clidd y cntidd de los recursos hdricos. En
snemiento se propone l ejecucio n de letrins ecolo gics, con l disposicio n finl de ls gus
servids un tnque biodigestor de utoplusible donde se retienen los so lidos y los lquidos se
destinr n pr el riego de ls chcrs y sembros.
4.5.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Los componentes de est lterntiv se plnten con l finlidd de cumplir los objetivos
del proyecto.
COMPONENTE 01: Instalacin del sistema de agua

potable.
- Instlcio n de 556 pozos tubulres, uno por fmili, de 15 20 metros de profundidd,
dependiendo de l zon donde se relizr.
- L instlcio n de l tuber pr redes de limentcio n (2724 m de tuber de gu PVC SAP
1/2",4448 m de tuber de gu PVC SAP 3/4" y 2702 m de tuber de gu PVC SAP 1 1/2")
ser en 4448 m de znjs inclinds y nivelds decudmente con cm de poyo, rellends
con mteril selecciondo.
- Equipmiento con ccesorios (4448 codos PVC SAP de 3/4" y 2870 de 1/2", 556 TEE PVC SAP
de 3/4" y 2780 de 1/2" y 1112 reducciones PVC SAP 3/4" A 1/2") que complementn l buen
funcionmiento del pozo durnte su vid u til.
- Con fines de un decud opercio n del sistem se instlr v lvuls de control (556 v lvuls
de compuert 1/2", 1112 v lvuls de compuert 3/4", 556 v lvuls de compuert 1 1/2" y 556
v lvuls check de 3/4") pr mejorr el servicio.
lmcenmiento de gu se instlr n 556 tnques elevdos de 250 litros con sus respectivos
ccesorios.
- Se implementr n 556 electrobombs, uno por pozo, pr bstecer de gu ls fmilis, con
sus respectivos ccesorios y tubers.
- Previo l puest en funcionmiento de l tuber se relizr l prueb hidr ulic y
desinfeccio n de gu potble correspondiente.
COMPONENTE 02: Instalacin del servicio de disposicin de excretas:
Pr un decud disposicio n de excrets, se instlr n 556 uniddes b s i c s de

snemiento
(UBS), con rrstre hidr ulico. Pr lo cul se debe de relizr ls siguientes ctividdes:
- Construccio n de 556 gcets con 5629.5 m2 de muros sog de mteril noble

(concreto FC=150 Kg. /cm2), con ldrillos KK de 5X15 cm., y techo de concreto. Contr
tmbie n con ventn de fierro v-1: 0.60 x 0.40 m, puert de fierro p-01: 0.75 x 2.10 m.,
inodoro tipo turco, duch con ccesorio mezcldor, 1112 instlciones de prtos snitrios
y 1668 puntos de slid de gu fr con s u s r e s p e c t i v s conexiones de tubers y
ccesorios, pr su decudo funcionmiento. Tmbie n se proveer l 17,693.75 m2 de
pintur pr cielo rsos, vigs, columns y predes y 1,696.02 m2 de pintur en crpinter
met lic.
- Trbjos preliminres que consisten en l limpiez del terreno y l relizcio n de trzos y
replnteos de l construccio n. Tmbie n se hr movimiento de tierrs que consiste en l
excvcio n, posterior relleno con mteril selecciondo y finlmente el niveldo de interior
y pisondo del terreno.
- En ls obrs de concreto simple se hr n cimientos corridos con mezcls de 1:10 cemento -
hormigo n y 30% piedr, tmbie n el soldo pr cimientos de 4" 1:12 c: h, sobre cimientos de
concreto 1:8+25% p.m., sobre cimientos de encofrdo y desencofrdo y el flso piso de 4"
con un mezcl de 1:12 c: h.
- En ls obrs de concreto rmdo se construir n muros reforzdos con concreto f'c=175
kg/cm2con 1245.44 m2 de encofrdo y desencofrdo y 3832.62 kg. de cero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, columns de concreto f'c=210 kg/cm2 con 2928.73 m2 de encofrdo y
desencofrdo y 37417 kg de cero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, vigs de concreto f'c=210
kg/cm2 con 800.64 m2 de encofrdo y desencofrdo y 75.06 kg de cero de refuerzo fy=4200
kg/cm2, loss ligerds de concreto f'c=210 kg/cm2 con 1200.96 m2 de encofrdo y
desencofrdo, 12232 und de ldrillo hueco/rcill 15x30x30 p/techo y 11593.43 kg de cero
de refuerzo fy=4200kg/cm2.
- Los revoques se constr con: 6263.9 m2 de trrjeo en interiores, 9649.82 m2 de trrjeo
en exteriores y 3864 m de vestidur de derrme
- Contr con 2280.99 m2 de piso de concreto frotchdo coloredo E=2.5 cm y 2280.99 m2 de
contrpiso de concreto de 2.
- Se implementr n zo clo de cemento simple h=0.80 m., l limpiez permnente y limpiez
finl de obr.
- Contr con l instlcio n de 556 cjs ortogonles de 4 x 4 de FG pesdo, cjs
rectngulres de 2x4 de FG pesdo con sus interruptores unipolres simples, con 5720 m
de tubers PVC Sel 3/4" y 3336 curvs PVC DE 3/4" X 90, 12774 m de cbledo THW
1X2.50 MM2 e interruptor termo mgne tico DIN 2x5A.
- Tmbie n se instlr n 556 fluorescente circulr 32 W C/pntll refrctori P/ADSAR en el
techo.
- Previo l puest en funcionmiento del sistem se relizr n ls pruebs y ensyos de
control de clidd.
Para la Disposicin final de aguas servidas:
- Implementcio n de 556 slids de desgu e y ventilcio n con slids de PVC 4 pr inodoro,
slid de desgu e PVC pr lvtorio de 2, slid de desgu e PVC pr sumidero de 2 y
slids de ventilcio n de 2".
- L instlcio n de l tuber pr redes de derivcio n (21433vm de tuber PVC SAL 2"
,9452 m de tuber PVC sl 4") ser en 30885 m de znjs inclinds y nivelds
decudmente con cm de poyo de ren grues, rellends con mteril propio.
- Equipmiento con ccesorios (556 TEE PVC SAL 4", 556 codos de PVC SAL 4"X90, 1112 YEE
PVC SAL 2", 3336 codos de PVC SAL 2"X90 y 556 codos de PVC SAL 2"X45).
- Se instlr n 556 cjs de registro de 18" x 24".
- Se instlr n 556 biodigestores de utoplusible con su tnque de lodos, uno por
domicilio, equipdos con todos los ccesorios necesrios pr l disposicio n de los so lidos
provenientes de ls csets de servicios higie nicos.
- Previo l puest en funcionmiento del sistem se relizr l prueb hidr ulic de redes
de desgu e correspondiente.
COMPONENTE 03: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria:
Comprender n cciones orientds l sensibilizcio n de los usurios/s pr l

prticipcio n comunitri en el Proyecto, y otrs ctividdes vinculds l ejecucio n de l
obr y l educcio n pr l higiene medinte el desrrollo de tlleres:
o Antes de la obra
- Tller 01: Importnci de l prticipcio n de vrones y mujeres en l comunidd
- Tller 02: Autoestim pr el uto cuiddo de l slud.
o Durante la obra
- Tller 03: Importnci del gu pr l vid y l slud.
- Tller 04: Importnci de l disposicio n decud de excrets
o Despus de la obra
- Tller 05: Prevencio n de enfermeddes ligds l snemiento y h bitos de higiene.
- Tller 06 Disposicio n de residuos so lidos y reciclje de pl sticos.
- Pr contrrrestr los impctos mbientles que generr l ejecucio n de l obr se sign un
presupuesto globl de S/. 18000.
COMPONENTE 04: Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y

Se llevr cbo 3 cursos tlleres, en cd comunidd, orientds l desrrollo de

competenci y cpciddes del consejo directivo de l JASS pr l Administrcio n, percio n
y Mntenimiento del sistem de gu y letrins ecolo gics, trve s de tlleres de cpcitcio n,
concursos e intercmbio de experiencis, que contribuir l mnejo eficiente de los servicios
brinddos y l mejor orgnizcio n de los beneficirios del proyecto.
o Antes de la obra
- I Tller: Esttutos y Reglmentos
o Durante la obra
- II Tller: Administrcio n, Prtes del Sistem, percio n y Mntenimiento del Sistem.
o Despus de la obra
- III Tller: H bitos de Higiene y Seguimiento Intrdomicilirio.
o Adicionalmente se realizar los siguientes eventos:
Intercmbio de experiencis de JASS
4.6. Costos a Precios de Mercado.
En est seccio n, se determinrn l totlidd de los costos pertinentes, es decir los costos de
inversio n, dem s de los de opercio n y mntenimiento, vlordos precios de mercdo o
precios privdos, que despue s de plicr un fctor de correccio n se presentrn precios
sociles. Posteriormente, estos costos ser n distribuidos lo lrgo del horizonte de
evlucio n, pr elborr los flujos de costos correspondientes.
Los costos de los bienes plicdos en el primer perodo se conocen como costos de inversio n
y los del segundo perodo como costos de opercio n y mntenimiento.
4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos de inversio n en l situcio n sin proyecto son nulos porque no existe ningu n
tipo de construccio n en el re de influenci.
4.6.2. Costos de inversin del proyecto a precios de mercado
Los costos en l situcio n con proyecto est n ddos por los costos en los que se incurrir l
implementr los proyectos propuestos. Estos costos est n representdos por los costos de
inversio n y post inversio n (opercio n y mntenimiento). No se consider el vlor de
recupercio n de los ctivos, porque los ctivos que no puedn ser vendidos ni reutilizdos en
un ctividd diferente de l vinculd con el proyecto no tienen vlor de recupercio n,
independientemente de su vid u til. Entonces en est situcio n se cuent con costos de inversio n
y costos de opercio n y mntenimiento, los mismos que se nlizn en los siguientes puntos.
Costos de Inversin a Precios de Mercado

El resumen de los costos se muestr en los siguientes cudros, esto precios de
mercdo.
Cuadro N 40:
Resumen de los Costos de Inversin
UNIDAD DE PRECIO
TEM DESCRIPCION
MEDIDA CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL
1 INSTALAC IN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556.00 2,372.12 1,318,896.33
2 INSTALAC IN DEL SERVIC IO DE DISPOSIC IN DE EXC RETAS MODULO 556.00 10,194.05 5,667,890.72
3 C APAC ITAC ION Y SENSIBILIZAC ION A LA POBLAC ION BENEFIC TALLER 18.00 1,850.00 33,300.00
IARIA
PROGRAMA DE C APC ITAC ION PAR EL DESARROLLO DE
4 C OMPETENC IAS Y C APAC IDADES DE LA JUNTA DIREC TIVA DE LA TALLER 9.00 850.00 7,650.00
JASS DIRECTO
COSTO 7,027,737.05
5 GASTOS GENERALES GLB 351,386.85
6 UTILIDAD GLB 562,218.96
SUB TOTAL 7,941,342.86
7 IGV GLB 1,429,441.72
8 GASTOS DE SUPERVIC IN GLB 187,415.69
9 GASTOS DE ELABORAC IN DE EXPEDIENTE TC NIC O ESTUDIO 187,415.69
Cuadro N: 41:
Resumen de los Costos de Inversin a Precios de Mercado
TEM INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA
1 SUMINISTRO DE AGUA 534910.92
REDES DE DISTRIBUCIN 122962.79
REDES DE ALIMENTACIN 110604.8576
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 169135.2
VALVULAS 133984.88
ALMACENAMIENTO DE AGUA 123098.4
EQUIPOS ELCTRICOS Y MECNICOS 113257.2
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE REDES DE AGUA POTABLE 10942.08
GASTOS GENERALES 65,944.82
UTILIDAD 105,511.71
SUB TOTAL 1,490,352.85
IGV 268,263.51
GASTOS DE SUPERVICIN 35,172.33
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 35,172.33
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS

TRABAJOS PRELIMINARES 10803.8776
MOVIMIENTO DE TIERRAS 342893.7168
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 543630.372
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1013234.415
ALBAILERA(MUROS) 326848.77
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 452247.063
CIELO RASO (COBERTURAS) 34215.3504
PISOS Y PAVIMENTO 148994.2668
CARPINTERA METLICA Y HERRERA 181022.48
PINTURA 208634.3428
ZCALOS Y CONTRAZCALOS 52685.2812
INSTALACIONES SANITARIAS 266935.6
TOMACORRIENTES Y SEALES 80953.38
ARTEFACTOS 15868.24
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 23935.8273
SALIDA DE DESAGE 169713.44
REDES DE DERIVACION 407162.136
REDES COLECTORAS 253930.5412
ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION 114986.36
CAMARAS DE INSPECCION 25020
INSTALACIONES ESPECIALES 861366.32
PRUEBAS HIDRAULICAS REDES DE DESAGE 132808.94
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA
ANTES DE LA EJECUCIN DE LA OBRA 5,100.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 18,000.00
4

GASTOS GENERALES 285,442.04

UTILIDAD 456,707.26
SUB TOTAL 6,450,990.01
IGV 1,161,178.20
GASTOS DE SUPERVICIN 152,243.36
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 152,243.36
PERFIL: INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA DE SAN RMAN
PUN
P g. 71
A. Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto

Estos costos est n ddos por los costos en los que se incurre en l ctulidd, es decir por
los costos que son necesrios pr que el sistem existente funcione como viene hcie ndose
ntes de l intervencio n del proyecto.
Segu n l informcio n recbd y ls entrevists con los beneficirios confirmn que el

costo ctul en que incurren es cero, y que ctulmente no cuentn con el sistem de
snemiento b sico integrl.
B. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto a Precios de

Mercado
Estos costos representn los costos en los que se incurrir pr que el proyecto opere en
form decud un vez ejecutdo el componente principl de l inversio n.
Entonces los costos de opercio n y mntenimiento del proyecto precios privdos, durnte
el horizonte de evlucio n del proyecto se muestrn continucio n:
Cuadro N42:
Costos O&M Con proyecto Precios Privados-sistema agua potable.
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL
1.0 COSTOS DE OPERACIN 2,615.0

Mano de Obra Jornal 45.0 40.0 1,800.0
Herramientas Global 1.0 200.0 200.0
Papelera Paquete 1.0 15.0 15.0
Alquilier de Local Mes 12.0 50.0 600.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,200.0
Hipoclorito de Calcio(70%) Kl. 100.0 35.0 3,500.0
Equipos y Herramientas Global 3.0 450.0 1,350.0
Personal Obrero Jornal 45.0 30.0 1,350.0
TOTAL 8,815.0
A continucio n se muestrn los costos de opercio n y mntenimiento de los componentes

del sistem de disposicio n de excrets, que continucio n se detll.
Cuadro N 43:
Costos de O&M Totales del Sistema de Disposicin de excretas Precios Privados.
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL
1.0 COSTOS DE OPERACIN 540.0

Mano de Obra Jornal 12.0 45.0 540.0
Tuberias y Accesorios Global 2.0 100.0 200.0
Insumos de Limpieza Global 1.0 20.0 20.0
Herramientas Global 1.0 25.0 25.0
Equipos Global 1.0 250.0 250.0
Personal Obrero Jornal 45.0 35.0 1,575.0
TOTAL 2,610.0
PUN
P g. 72
C. Costos Incrementales a Precios Privados
El flujo de costos precios de mercdo se elbor con los dtos ntes menciondos, ls cules
tienden comprrse entre l inversio n totl, los costos de mntenimiento sin proyecto, los
costos de opercio n con proyecto y los costos de mntenimiento con proyecto y detllmos
en los siguientes cudros:
Cuadro N 44:
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados sistema Agua Potable
SITUACIN SIN PROYECTO SITUACIN CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
AO COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE TOTAL C.
TOTAL TOTAL
OPERACIN MANTENIMIENTO OPERACIN MANTENIMIENTO OPERACIN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
2 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
3 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
4 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
5 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
6 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
7 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
8 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
9 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
10 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
11 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
12 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
13 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
14 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
15 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
16 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
17 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
18 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
19 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
20 0.0 0.0 0.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0 2,615.0 6,200.0 8,815.0
Cuadro N45:
Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Sistema de Disposicin de Excretas
TOTAL TOTAL
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
2 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
3 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
4 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
5 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
6 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
7 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
8 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
9 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
10 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
11 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
12 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
13 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
14 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
15 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
16 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
17 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
18 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
19 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
20 0.0 0.0 0.0 540.0 2,070.0 2,610.0 540.0 2,070.0 2,610.0
PUN
P g. 73
4.7. Evaluacin Social.
En este mo dulo se evlur el proyectos nte identificdo y formuldo, y se mostrr l

rentbilidd desde el punto de vist socil, utilizndo l informcio n procesd en el
mo dulo de formulcio n. Con este fin, se desrrollr n dos metodologs lterntivs:
costo beneficio pr el sistem de gu potble y costo - efectividd pr el sistem de
letrins.
L metodolog Costo Beneficio ser plicd l evlucio n del componente Sistem

de Agu Potble, y que sus beneficios pueden ser f cilmente cuntificbles.
4.7.1. Beneficios Sociales
A. Beneficios.
Los beneficios sociles de un proyecto reflejn el vlor que sign l sociedd l

umento en l disponibilidd de bienes y servicios de un proyecto; pr proyectos de gu
potble est n socidos :
L reduccio n de los costos de bstecimiento pr los pobldores que sin el proyecto

tenn que dedicr tiempo y esfuerzo en crrer el gu.
El incremento del consumo de gu, l reducirse el precio unitrio de bstecimiento
por efecto del proyecto, incrementndo el nivel de bienestr de l poblcio n,
vlord trve s de l m xim disposicio n pgr (DAP) por el myor consumo de gu.
Considerndo estos puntos l poblcio n de ls comuniddes de Aybcs, Mucr y

Chingor no cuentn con el servicio de gu potble; tienen ls siguientes
crcterstics:
L poblcio n no conectd l sistem de gu potble, se bstece crrendo gu

de pozos que se encuentrn entre 1 0 200 metros, segu n l ubiccio n de l viviend. En
bse ls entrevist relizds ls fmilis se h estblecido que los encrgdos de
crrer el gu son los pdres e hijos myores quienes relizn en promedio 6 vije (id y
vuelt) demor ndose de 20 minutos/vije en promedio; tmbie n los hijos menores
relizn 3 vijes emplendo 15 minutos en promedio ; dich gu proveniente de
los pozos que no reciben trtmiento lguno, siendo cus de enfermeddes infeccioss de
l poblcio n.
En cd vije crren 1 7 litros de gu los dultos los hijos menores, considerndo 9
recipientes consumidos por fmili se tiene un consumo por fmili de 1 5 3 litros por
d y 4.59 m3/mes por viviend.
Cuadro N 46: Consumo de los
no Conectados
DATOS UND VALOR
Acarreos de agua por da/vivienda (1) Viajes 8.0

Volumen del Balde (2) Lt 20
Consumo Promedio Diario por Vivienda (3)=(1)*(2) Lt 160.00
Consumo Promedio Mensual/vivienda (3)*30/1000 m3/mes 4.80
PUN
P g. 74
Considerndo los vlores por hor estblecidos en el Anexo SNIP 09, en el que indic que
el costo por hor con propo sito lborl en el re rurl es de S/. 1.50/hor, y pr
propo sito no lborl (0.3) es de S/. 1 por hor pr dultos y (0.15) S/. 0.5 por hor pr
hijos menores; con estos dtos se puede estblecer que el costo mensul de bstecimiento
de gu de ls fmilis no conectds lcnz S/. 9.43/m3.
Cuadro N 47:
Calculo del Costo Econmico por Acarreo de Agua de no Conectados
cantidad de Valor Tiempo
Tiempo de Cantidad N de Tiempo total
Persona que Acarrea el Agua acarreo por Por De Acarreo
acarreo (min) de acarreo viajes/dia Acarreo/hora
dia (litros) Hora(S/.) Dia(S/.)
Padres e Hijos Mayores 10 20 6 120 1.00 1.293 1.293
Hijos Menores 10 20 2 40 0.33 0.6465 0.216
Total 160 8 160 1.33 1.9395 1.509
DAT OS DE VIVIENDAS NO CONECT ADAS AL SIST EMA DE AGUA POT ABLE

VALOR DE ACARREO POR MES 45.255
CANT IDAD DE ACARREO POR DIA (L) 160
CANT IDAD DE ACARREO POR MES(M3) 4.8
VALOR DE ACARREO EN SOLES POR CADA M3 AL MES 9.43
Fuente: Encuest Socioecono mic
Elaboracin: Equipo Te cnico /SGEP-MPSR
Estimacin de la Curva de Demanda

Pr l medicio n de estos beneficios, se h estimdo l funcio n de demnd de gu
generl de l poblcio n, cuyo consumo estr en funcio n del precio, que es l siguiente
ecucio n de demnd.
Q = a + bP
Donde y b son los pr metros de l
ecucio n. Q =consumo de gu potble por
fmili mes
P =precio del gu potble (S/.
/Mes)
Pr lo cul:
En primer lugr se estimo l m xim disposicio n pgr de los usurios nuevos (usurios
que en l ctulidd no tienen conexio n), vlor que le otorgn los usurios fuer del
servicio pu blico por l disponibilidd del servicio de gu potble, medido trve s de l
curv de demnd de gu potble, de cuerdo ls entrevists relizds en l zon los
nuevos usurios se vienen bsteciendo de gu medinte el crreo de gu proveniente
de pozos.
El consumo promedio de gu l mes es de 4. 8 m3/fam; l myor prte del crreo

lo relizn ls persons dults y los nin os, durnte 8 veces por d y en cd vije
crren
20 litros en promedio cd uno y emplen en cd vije en promedio 1 0 minutos
los
dultos y los nin os, depositndo el gu en
recipientes.
A prt ir de est informcio n de cmpo y pr el cso del crreo plicndo el costo

PUN
P g. 75
de vlor del tiempo expresd en soles por hor pr propo sitos lborles y no lborbles,
se obtuvo un costo econo mico del gu o precio lterntivo en promedio de S/. 9.43
por
PUN
P g. 76
3
m /mes, este costo no se le greg el costo por desinfeccio n por m3, y que el
gu proveniente de los pozos no recibe ningu n trtmiento, siendo esto un riesgo pr
los pobldores de l zon.
Adem s se estim que el promedio de consumo de saturacin es de 12.0

m3/conex/mes (sumiendo un dotcio n de 50 l/hb/d segu n reglmento del sector),
por el cul no pgn crgo lguno y por tl se estblece que los usurios no pgn un trif
por unidd dicionl de gu consumid por lo cul tienen un trif mrginl igul cero.
Con los vlores de precios y consumo ntes sen ldos se estimo l funcio n de
demnd generl pr cd loclidd, ls que se detll continucio n:
Q1: Consumo de gu de los no conectdos =4.8

P1: Vlor de crreo/m3 de los no conectdos =9.43
Q2: Consumo de sturcio n de los conectdos =12 m3/mes =12
P2: Precio de x m3 de los no conectdos =0
Teniendo estos dtos se reemplz en l ecucio n de demnd y resolviendo el pr de

ecuciones simult nes se tiene:
b = 12.0 - 4. 8 = -0.7636725
0-9.43
= Q1 bP1 = 4.8 (-0.7636725) * 9.43= 12
En consecuenci l funcio n de demnd es:
Q = 12 0.7636725 P
Donde 12 y 0.35427 son los pr metros de l ecucio n

3
PUN
P g. 77
Q = consumo de gu en m / fmili
3
P = precio /m
Beneficios Econmicos Nuevos Usuarios
Los beneficios del proyecto generdos por los nuevos usurios se estimron trve s de
ls res bjo l curv de demnd, ls que se indicn en l imgen siguiente:
Imagen N 10:
Beneficios Econmicos para Nuevos Usuarios
PUN
P g. 78
Beneficios Econmicos del Proyecto:
Cuadro N48:
Calculo de los Beneficios econmicos del proyecto
BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOS
BENEFICIOS POR PERSONA 0
BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS P
POR LIBERACION DE RECURSOS 45.255
POR MAYOR CONSUMO 33.94125
BENEFICIO TOTAL 79.19625
Cuadro N49:
Calculo del flujo de beneficios econmicos del proyecto
Beneficios con Proyecto
Antiguos
Beneficios Usuarios Nuevos Usuarios
Antiguos Nuevos Beneficios
Ao sin
Usuarios Usuarios Por Incrementales
proyecto Por mayor Por mayor
liberacion
Consumo Consumo
de recursos
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 2,288.00 0.00 0.00 103,543.44 77,657.58 181,201.02
2 0.00 2,353.00 0.00 0.00 106,485.02 79,863.76 186,348.78
3 0.00 2,420.00 0.00 0.00 109,517.10 82,137.83 191,654.93
4 0.00 2,489.00 0.00 0.00 112,639.70 84,479.77 197,119.47
5 0.00 2,560.00 0.00 0.00 115,852.80 86,889.60 202,742.40
6 0.00 2,633.00 0.00 0.00 119,156.42 89,367.31 208,523.73
7 0.00 2,708.00 0.00 0.00 122,550.54 91,912.91 214,463.45
8 0.00 2,785.00 0.00 0.00 126,035.18 94,526.38 220,561.56
9 0.00 2,865.00 0.00 0.00 129,655.58 97,241.68 226,897.26
10 0.00 2,946.00 0.00 0.00 133,321.23 99,990.92 233,312.15
11 0.00 3,030.00 0.00 0.00 137,122.65 102,841.99 239,964.64
12 0.00 3,116.00 0.00 0.00 141,014.58 105,760.94 246,775.52
13 0.00 3,205.00 0.00 0.00 145,042.28 108,781.71 253,823.98
14 0.00 3,297.00 0.00 0.00 149,205.74 111,904.30 261,110.04
15 0.00 3,390.00 0.00 0.00 153,414.45 115,060.84 268,475.29
16 0.00 3,487.00 0.00 0.00 157,804.19 118,353.14 276,157.32
17 0.00 3,586.00 0.00 0.00 162,284.43 121,713.32 283,997.75
18 0.00 3,689.00 0.00 0.00 166,945.70 125,209.27 292,154.97
19 0.00 3,794.00 0.00 0.00 171,697.47 128,773.10 300,470.57
20 0.00 3,902.00 0.00 0.00 176,585.01 132,438.76 309,023.77
4.8. Costos a Precios Sociales.
Pr el c lculo de costos precios sociles se plic un fctor de correccio n los precios de

mercdo, que represent l disminucio n de los diferentes impuestos que se pgn
durnte l ejecucio n del proyecto. Estos fctores de correccio n utilizrse y se indicron
nteriormente.
4.8.1. Costos de Operacin y Mantenimiento.
Los costos de opercio n y mntenimiento precios sociles vri solo en el sistem de

letrins ,porque el disen o de l plnt de trtmiento de gus negrs (ls cules
poseen ltos contminntes) vri respecto l otro , ms no en el sistem de gu potble.
Los fctores de correccio n utilizrse en este tem son los
siguientes.
Cuadro N50:
Fa c t or es d e C or r ec c i n
B ienes Tr a ns a b les 0.87
B ienes No Tr a ns a b les 0.85
Ma no d e Ob r a No c a lif ic a d a 0.49
Ma no d e Ob r a C a lif ic a d a 0.91
a. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto
Los costos de opercio n y mntenimiento en l situcio n sin proyecto es cero por que los
beneficirios ctulmente no cuentn con ningu n tipo de sistem.
b. Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Con proyecto
Cuadro N51:
Costos O&M a Precios Sociales Sistema agua potable.
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. F.C. PARCIAL
1.0 COSTOS DE OPERACIN 1,432.6

Mano de Obra Jornal 45.0 40.0 0.41 738.0
Herramientas Global 1.0 200.0 0.87 173.4
Papelera Paquete 1.0 15.0 0.87 13.0
Alquilier de Local Mes 12.0 50.0 0.85 508.2
Materiales Kl. 100.0 35.0 0.87 3,034.5
Equipos y Herramientas Global 3.0 450.0 0.87 1,170.5
Personal Obrero Jornal 45.0 30.0 0.41 553.5
TOTAL 6,191.1
Cuadro N52:
Costos O&M a Precios Sociales Sistema de disposicin de excretas
TEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. F.C. PARCIAL
1.0 COSTOS DE OPERACIN 221.4

Mano de Obra Jornal 12.0 45.0 0.41 221.4
Tuberias y Accesorios Global 2.0 100.0 0.87 173.4
Insumos de Limpieza Global 1.0 20.0 0.87 17.3
Herramientas Global 1.0 25.0 0.87 21.7
Equipos Global 1.0 250.0 0.87 216.8
Personal Obrero Jornal 45.0 35.0 0.41 645.8
TOTAL 1,296.3
4.8.2. Costos de Inversin.

Pr l conversio n precios sociles de l inversio n en el sistem de gu potble,
sistem letrins, cpcitcio n y sensibilizcio n de l poblcio n beneficiri y p rogrm de
cpcitcio n pr el desrrollo de competencis y cpciddes de l junt directiv de JASS ,
se utilizrn los siguientes fctores de correccio n:
Cuadro N53:
Factores de Correccin de Costos de Inversin
FACTRES DE CRRECCIN
PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUA 0.797
LINEAS DE AGUA PTABLE 0.802
BRAS CIVILES DE ESTRUCTURAS 0.759
EQUIPAMIENT E INSTALACINES HIDRAULICAS 0.838
ALCANTARILLAD 0.772
PLANTA DE TRATAMIENT DE DESAGUE 0.785
MAN DE BRA CALIFICADA 0.909
MAN DE BRA N CALIFICADA 0.41
BIENES TRANSABLES 0.867
BIENES N TRANSABLES 0.847
Teniendo en cuent lo nterior se tiene el c lculo de los precios sociles de l inversio n y

los costo de opercio n y mntenimiento, pr mbs lterntivs y por componentes, tl
como se muestr continucio n.
a. Costos de inversin en la situacin sin proyecto a precios de sociales
Los costo de inversio n en l situcio n sin proyecto es cero por lo menciondo en el nterior
tem.
b. Costos de inversin en la situacin sin proyecto a precios de sociales.
En est seccio n se presentn dos puntos importntes que son: los costos de inversio n
precios sociles pr l lterntiv u nic, y los costos de opercio n y mntenimiento que ser
el mismo pr los dos proyectos lterntivos.
Entonces los costos preciso sociles se muestrn continucio n:
Cuadro N54:
Resumen de los Costos de Inversin
UNIDAD DE PRECIO
TEM DESCRIPCION CANTIDAD SUB TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA MODULO 556 1884.9694 1048043.008
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS MODULO 556 6771.0516 3764704.684
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION TALLER 18 1681.65 30269.7
BENEFICIARI
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 9 6953.85
4 LA JASS TALLER 772.65
COSTO DIRECTO 4849971.243
5 GASTOS GENERALES GLB 242498.5621
6 UTILIDAD GLB 387997.6994
SUB TOTAL 5480467.504
7 IGV GLB 986484.1507
VALOR REFERENCIAL 6466951.655
8 GASTOS DE SUPERVICIN GLB 129339.0331
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 129339.0331
10 PRESUPUESTO TOTAL 6,725,629.72
Cuadro N: 55:
Resumen de los Costos de Inversin a Precios Sociales
TEM INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA F.C. PRECIO SOCIAL
1 SUMINISTRO DE AGUA 534910.92 0.759 405,997.39
REDES DE DISTRIBUCIN 122962.79 0.802 98,616.16
REDES DE ALIMENTACIN 110604.8576 0.802 88,705.10
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 169135.2 0.802 135,646.43
VALVULAS 133984.88 0.802 107,455.87
ALMACENAMIENTO DE AGUA 123098.4 0.802 98,724.92
EQUIPOS ELCTRICOS Y MECNICOS 113257.2 0.909 102,950.79
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE REDES DE AGUA POTAB 10942.08 0.909 9,946.35
COSTO DIRECTO 1,318,896.33 1,048,043.01
GASTOS GENERALES 65,944.82 0.050 52402.15041
UTILIDAD 105,511.71 0.080 83843.44065
SUB TOTAL 1,490,352.85 1,184,288.599
IGV 268,263.51 0.180 213171.9479
VALOR REFERENCIAL 1,758,616.36 1,397,460.547
GASTOS DE SUPERVICIN 35,172.33 0.020 27949.21094
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 35,172.33 0.020 27949.21094
PRESUPUESTO TOTAL 1,828,961.02 1,453,358.969
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS F.C. PRECIO SOCIAL

TRABAJOS PRELIMINARES 10803.8776 0.759 8200.14
MOVIMIENTO DE TIERRAS 342893.7168 0.410 140586.42
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 543630.372 0.410 222888.45
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1013234.415 0.759 769044.92
ALBAILERA(MUROS) 326848.77 0.410 134008.00
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 452247.063 0.410 185421.30
CIELO RASO (COBERTURAS) 34215.3504 0.802 27440.71
PISOS Y PAVIMENTO 148994.2668 0.759 113086.65
CARPINTERA METLICA Y HERRERA 181022.48 0.410 74219.22
PINTURA 208634.3428 0.867 180885.98
ZCALOS Y CONTRAZCALOS 52685.2812 0.759 39988.13
INSTALACIONES SANITARIAS 266935.6 0.772 206074.28
TOMACORRIENTES Y SEALES 80953.38 0.909 73586.62
ARTEFACTOS 15868.24 0.909 14424.23
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 23935.8273 0.909 21757.67
SALIDA DE DESAGE 169713.44 0.802 136,110.18
REDES DE DERIVACION 407162.136 0.802 326,544.03
REDES COLECTORAS 253930.5412 0.802 203,652.29
ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION 114986.36 0.802 92,219.06
CAMARAS DE INSPECCION 25020 0.802 20,066.04
INSTALACIONES ESPECIALES 861366.32 0.759 653,777.04
PRUEBAS HIDRAULICAS REDES DE DESAGE 132808.94 0.909 120,723.33
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA F.C. PRECIO SOCIAL
ANTES DE LA EJECUCIN DE LA OBRA 5,100.00 0.909 4635.9
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 18,000.00 0.909 16362
4 F.C. PRECIO SOCIAL

COSTO DIRECTO 7,650.00 3,801,928.23
GASTOS GENERALES 382.50 0.050 190,096.41

UTILIDAD 612.00 0.080 304,154.26
SUB TOTAL 8,644.50 4,296,178.90
IGV 1,556.01 0.180 773,312.20
VALOR REFERENCIAL 10,200.51 5,069,491.11
GASTOS DE SUPERVICIN 204.01 0.020 101,389.82
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 204.01 0.020 101,389.82
PRESUPUESTO TOTAL 10,608.53 5,272,270.75
4.8.3. Flujo de Costos Incrementales

Los costos incrementles pr l lterntiv propuest resultn de l diferenci de los costos
en l situcio n con proyecto y los costos en l situcio n sin proyecto, mbos precios
sociles.
A continucio n se present el flujo de costos incrementles precios sociles pr cd
un de ls lterntivs de solucio n plnteds, los cules se muestrn en el siguiente cudro.
El resultdo precios sociles se muestr en los siguientes cudros:
Cuadro N56:
Flujo de Costos Incrementales sistema agua potable
TOTAL TOTAL
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
2 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
3 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
4 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
5 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
6 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
7 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
8 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
9 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
10 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
11 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
12 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
13 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
14 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
15 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
16 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
17 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
18 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
19 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
20 0.0 0.0 0.0 1,432.6 4,758.5 6,191.1 1,432.6 4,758.5 6,191.1
Cuadro N57:
Flujo de Costos Incrementales sistema letrinas
TOTAL TOTAL
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
2 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
3 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
4 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
5 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
6 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
7 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
8 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
9 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
10 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
11 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
12 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
13 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
14 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
15 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
16 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
17 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
18 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
19 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
20 0.0 0.0 0.0 221.4 1,074.9 1,296.3 221.4 1,074.9 1,296.3
4.8.4. Flujo de Beneficios Netos Sociales

Pr el c lculo de los indicdores es precis l construccio n del flujo de beneficios netos, en
los que se comprn los beneficios y los costos incrementles, estos cudros ( precios
privdos y sociles) se muestrn continucio n:
Cuadro N 58:
Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos Agua Potable
Costos Antiguos
Nuevos Usuarios
Inversion
0 1,453,358.97 0.00 0 0.00 0.00 -1453358.97
1 6191.06 0 103543.44 77657.58 175009.97
2 6191.06 0 106485.02 79863.76 180157.72
3 6191.06 0 109517.10 82137.83 185463.87
4 6191.06 0 112639.70 84479.77 190928.41
5 6191.06 0 115852.80 86889.60 196551.35
6 6191.06 0 119156.42 89367.31 202332.67
7 6191.06 0 122550.54 91912.91 208272.39
8 6191.06 0 126035.18 94526.38 214370.50
9 6191.06 0 129655.58 97241.68 220706.20
10 6191.06 0 133321.23 99990.92 227121.10
11 6191.06 0 137122.65 102841.99 233773.58
12 6191.06 0 141014.58 105760.94 240584.46
13 6191.06 0 145042.28 108781.71 247632.93
14 6191.06 0 149205.74 111904.30 254918.98
15 6191.06 0 153414.45 115060.84 262284.23
16 6191.06 0 157804.19 118353.14 269966.27
17 6191.06 0 162284.43 121713.32 277806.70
18 6191.06 0 166945.70 125209.27 285963.91
19 6191.06 0 171697.47 128773.10 294279.52
20 6191.06 0 176585.01 132438.76 302832.71
Cuadro N59:
Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos sistema de disposicin de excretas
0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75

1 221.40 1074.92 1296.32
2 221.40 1074.92 1296.32
3 221.40 1074.92 1296.32
4 221.40 1074.92 1296.32
5 221.40 1074.92 1296.32
6 221.40 1074.92 1296.32
7 221.40 1074.92 1296.32
8 221.40 1074.92 1296.32
9 221.40 1074.92 1296.32
10 221.40 1074.92 1296.32
4.8.5. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.
L evlucio n de proyectos se reliz con el fin de poder decidir si es conveniente o no

relizr un proyecto de inversio n. Pr el cso de este proyecto, como se h menciondo
nteriormente, se utilizrn dos metodologs: Costo Beneficio pr el sistem de gu
potble y Costo - Efectividd pr el sistem de evcucio n de excrets.
A continucio n se detlln ests metodologs y se nlizn sus

resultdos.
A. Metodologa Costo/Beneficio
Est metodolog se plic l evlucio n del sistem de gu, y que sus beneficios
se pueden cuntificr monetrimente y, por lo tnto, se pueden comprr directmente
con los costos. Los beneficios y costos que se comprn son los incrementles. Se deber
utilizr los indicdores de Vlor Actul Neto (VAN) y Ts Intern de Retorno (TIR) como
indicdores de rentbilidd.
Valor Actual Neto
Un inversio n es rentble solo si el vlor ctul del flujo de beneficios es myor que el flujo
ctulizdo de los costos, cundo mbos son ctulizdos usndo un ts de descuento
pertinente, pr el cso de nuestro proyecto l ts de descuento ser l fijd por el MEF
pr proyectos sociles en el mrco del SNIP.
Los beneficios econo micos, tl como se h sen ldo nteriormente, incluyen los beneficios
directos, los indirectos, ls externliddes positivs; en el mismo sentido, los costos
incluyen los directos y los indirectos.
El VAN se define como el vlor ctulizdo de los beneficios menos el vlor ctulizdo de
los costos, descontdos l ts de descuento convenid. Pr obtener el vlor ctul neto
se utiliz l siguiente fo rmul:
n
Bt Ct
VANS
t O (1 r)t
Do nde:
Bt. = Beneficio del n o t del proyecto
Ct. = Costo del n o t del proyecto
t = An o correspondiente l vid del proyecto, que vr entre 0 y n
0 = An o inicil del proyecto, en el cul comienz l inversio n r = Ts socil de descuento
Tasa Interna de Retorno
Se define como quell ts de descuento que hce igul cero el vlor ctul de un flujo de
beneficios netos, es decir, los beneficios ctulizdos igules los costos ctulizdos.
n
Bt C t
0 t
t O (1 TIR)
De cuerdo l n lisis nterior y los c lculos relizdos se tienen los siguientes resultdos:
Cuadro N 60:
Indicadores de Rentabilidad del Proyecto Costo/Beneficio
Costos Antiguos
Nuevos Usuarios
Inversion
0 1,453,358.97 0.00 0 0.00 0.00 -1453358.97
1 6191.06 0 103543.44 77657.58 175009.97
2 6191.06 0 106485.02 79863.76 180157.72
3 6191.06 0 109517.10 82137.83 185463.87
4 6191.06 0 112639.70 84479.77 190928.41
5 6191.06 0 115852.80 86889.60 196551.35
6 6191.06 0 119156.42 89367.31 202332.67
7 6191.06 0 122550.54 91912.91 208272.39
8 6191.06 0 126035.18 94526.38 214370.50
9 6191.06 0 129655.58 97241.68 220706.20
10 6191.06 0 133321.23 99990.92 227121.10
11 6191.06 0 137122.65 102841.99 233773.58
12 6191.06 0 141014.58 105760.94 240584.46
13 6191.06 0 145042.28 108781.71 247632.93
14 6191.06 0 149205.74 111904.30 254918.98
15 6191.06 0 153414.45 115060.84 262284.23
16 6191.06 0 157804.19 118353.14 269966.27
17 6191.06 0 162284.43 121713.32 277806.70
18 6191.06 0 166945.70 125209.27 285963.91
19 6191.06 0 171697.47 128773.10 294279.52
20 6191.06 0 176585.01 132438.76 302832.71

VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%
De los resultdos del cudro nterior se puede concluir que el proyecto es rentble
socilmente, y que present un VAN positivo y l TIR = 13.17% que es myor que l ts
socil de descuento (9%).
B. Metodologa Costo Efectividad
Se plic est metodolog de evlucio n, costo efectividd, so lo en el cso que no se posible

efectur un cuntificcio n decud de los beneficios en te rminos monetrios. Est
metodolog consiste en comprr ls intervenciones que producen similres beneficios
esperdos con el objeto de seleccionr l de menor costo. Un proyecto es Costo-Efectivo
cundo es eficiente te cnicmente y dem s logr ls mets l costo m s bjo.
El n lisis costo- efectividd es un medid decud pr tomr decisiones en proyectos que

producen bienes meritorios; en estos se cept el supuesto que l vlidez de los
objetivos cumplir no se cuestion, tmbie n, se cept el supuesto que si existen
lterntivs que stisfcen los objetivos es porque estos genern los mismos resultdos.
L minimizcio n de costos pr distints lterntivs de proyectos que producen el mismo
beneficio se pueden hcer clculndo el vlor ctul de los costos de cd lterntiv, usndo
l siguiente fo rmul.
n
Ct
VAC t
t r)
O
(1
Do nde:
Ct = costo del n o t del proyecto
t = n o correspondiente l vid del proyecto, que vr entre 0 y n
0 = n o inicil del proyecto, en el cul comienz l fse de inversio n
R = ts econo mic de descuento
Luego del c lculo del VAC este se divide entre en nu mero de beneficirios. El nu mero de
beneficirios represent el promedio de l poblcio n beneficiri durnte el horizonte de
evlucio n del proyecto.
Pr nuestro estudio l metodolog costo efectividd se relizr pr el sistem de

desgu e, plnt de trtmiento, letrins ecolo gics y educcio n snitri debido que
sus beneficios no son cuntificbles y no se pueden cuntificr.
Cuadro N61:
Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos Alternativa de solucin
0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75

1 221.40 1074.92 1296.32
2 221.40 1074.92 1296.32
3 221.40 1074.92 1296.32
4 221.40 1074.92 1296.32
5 221.40 1074.92 1296.32
6 221.40 1074.92 1296.32
7 221.40 1074.92 1296.32
8 221.40 1074.92 1296.32
9 221.40 1074.92 1296.32
10 221.40 1074.92 1296.32
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78
4.9. Anlisis de Sensibilidad.
En est prte se nliz el rendimiento que pudier tener el proyecto nte vriciones o
cmbios en ls condiciones originlmente estblecids como bses del proyecto, efecto
de que los pr metros estblecidos pr l evlucio n sufrn modificciones y muestren l
flexibilidd de los cmbios en los beneficios esperdos.
Pr el cso del proyecto se supone que ls vriciones en ls condiciones prevists se

dn en los beneficios y ls inversiones. Se tomn ests vribles porque dentro de l
estructur del proyecto estos costos son importntes; por lo que se sume
importnte. Ests vriciones se pueden dr principlmente por ls vriciones IPC, es
decir vriciones en los precios de los diferentes insumos.
Se determin l vricio n m xim, de cd vrible, que el proyecto puede soportr, pr

que sig siendo rentble socilmente; en el siguiente cudro se muestr este n lisis:
Cuadro N 62:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable.
1453358.97 -0.3 1017351.278 S/. 950,054.35
-0.2 1162687.175 S/. 804,718.45
-0.1 1308023.072 S/. 659,382.55
0 1453358.969 S/. 514,046.66
0.1 1598694.866 S/. 368,710.76
0.2 1744030.763 S/. 223,374.86
0.3 1889366.66 S/. 78,038.97
1453358.969 0.353695588 1967405.625 S/. 0.00
El m ximo incremento que el proyecto puede soportr es de 0.35% pr que se rentble y

genere beneficios sociles, y si l inversio n es superior dicho incrementos el proyecto no es
rentble.
Cuadro N63:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de letrinas.
VNA DE COSTOS S/. 8,319.31
INVERSION TASA INV INVERSION ICE
5272270.752 -0.3 3690589.53 1430.912508
-0.2 4217816.6 1634.868823
-0.1 4745043.68 1838.825138
0 5272270.75 2042.781454
0.1 5799497.83 2246.737769
0.2 6326724.9 2450.694085
0.3 6853951.98 2654.6504
Como conclusio n se puede decir que segu n l informcio n nterior el proyecto es rentble
socilmente hst cundo l inversio n se increment en 30% y cundo se disminuye en un
3 0 %, s mismo el n lisis de sensibilidd pr el sistem de letrins es rentble y que el
ICE es ceptble nte un vricio n del 30% de l inversio n.
4.10. Anlisis de Sostenibilidad.
4.10.1. Arreglos institucionales.
L elborcio n del expediente te cnico, debe estr crgo de un especilist en

proyectos de gu potble.
Se h identificdo ls cciones relizrse, cuyos costos hn sido incorpordos en
los costos del proyecto, ls cules ser n desrrollds en l etp de ejecucio n del
proyecto y dirigido por l Unidd Ejecutor del proyecto.
L poblcio n de ls comuniddes de Ay bcs, Mucr y Chingor se hn
comprometido en l crecio n de un Junt Administrdor de los Servicios de
Snemiento (JASS) que sumir l responsbilidd de dministrr, operr y
mntener los servicios de gu potble y snemiento, s mismo se comprometen
cpcitrse pr cumplir con dich responsbilidd, y pgr ls cuots fmilires
estblecids de cuerdo los costos de dministrcio n, opercio n y
mntenimiento.
Ls utoriddes locles, representd por el Alclde del Municipio Distritl, se
comprometen cumplir con su rol de vigilnci de l clidd del gu y l
supervisio n y fisclizcio n l JASS.
4.10.2. Capacidad de Gestin.
D. Etapa de inversin.
L Municiplidd Provinci de Sn Rom n, es l encrgd en l etp de inversio n pr l

elborcio n del expediente te cnico o estudio definitivo y que cuent con el personl
profesionl, con experienci en l elborcio n de expediente te cnico; pero no cuent con el
tiempo ni con el finncimiento decudo pr relizr l ejecucio n de proyectos de grn
envergdur, por lo que el Gobierno Locl relizr ls gestiones pr el finncimiento y l
ejecucio n del proyecto que se relizr por dministrcio n indirect por contrt.
E. Etapa de operacin.
El finncimiento de los costos de opercio n, dministrcio n y mntenimiento estr n
finncidos por los recursos recuddos por concepto de pgo de cuots por servicios.
L orgnizcio n encrgd de relizr est lbor en form decud y oportun ser
l JASS, tl como se evidenci en los compromisos nexdos l presente estudio.
Se determin un cuot inicil de pgo por fmili beneficiri, de cuerdo los costos de
opercio n y mntenimiento estimdos, pr el decudo funcionmiento del sistem de
gu potble y tomndo en cuent el consumo promedio de gu por fmili:
Cuadro N64:
Determinacin de la cuota familiar mensual
Tarifa pa ra la Alte rna tiva I
Costos de
Consumo Inve rsion a Total costos
Consumo total O.& M.
Ao Incre me ntal Total pre cios de a pre cios de
Agua m3/ao Pre cios de
m3/ao mercado Mercado
mercado
0 10,008.00 9,745,615.96 0.00 9,745,615.96
1 52,195.00 42,187.00 8,815.00 8,815.00
2 53,677.81 43,669.81 8,815.00 8,815.00
3 55,206.25 45,198.25 8,815.00 8,815.00
4 56,780.31 46,772.31 8,815.00 8,815.00
5 58,400.00 48,392.00 8,815.00 8,815.00
6 60,065.31 50,057.31 8,815.00 8,815.00
7 61,776.25 51,768.25 8,815.00 8,815.00
8 63,532.81 53,524.81 8,815.00 8,815.00
9 65,357.81 55,349.81 8,815.00 8,815.00
10 67,205.63 57,197.63 8,815.00 8,815.00
11 69,121.88 59,113.88 8,815.00 8,815.00
12 71,083.75 61,075.75 8,815.00 8,815.00
13 73,114.06 63,106.06 8,815.00 8,815.00
14 75,212.81 65,204.81 8,815.00 8,815.00
15 77,334.38 67,326.38 8,815.00 8,815.00
16 79,547.19 69,539.19 8,815.00 8,815.00
17 81,805.63 71,797.63 8,815.00 8,815.00
18 84,155.31 74,147.31 8,815.00 8,815.00
19 86,550.63 76,542.63 8,815.00 8,815.00
20 89,014.38 79,006.38 8,815.00 8,815.00
Segu n l encuest de cpcidd y disposicio n de pgo por concepto de este servicio ser
de cuerdo l medicio n, y segu n el n lisis relizdo, teniendo en cuent los costos de
opercio n y mntenimiento est trif ser suficiente pr cubrir estos costos. Adem s
es preciso indicr que el monto de est cuot fmilir coincide con lo expresdo por los
beneficirios en ls encuests, que tmbie n se nex en el presente estudio.
Cuadro N65:
Calculo de la cuota familiar mensual
RUBRO VALOR CUOTA MONTO
VAC I, C & O S/. 9,832,162.9 CIP S/. 18.42 por M3
VA CONSUMO S/. 533,725.45
VAC C & O S/. 86,546.97 CIP S/. 0.16 por M3
Como se sbe ls trifs cobrds por el uso del servicio deben de ser suficientes pr
poder cubrir los costos de opercio n, dministrcio n y mntenimiento (esto como poltic
del sector en zons rurles), ms no pr recuperr l inversio n relizd en su ejecucio n.
Por lo tnto el n lisis nterior muestr que cd fmili debe pgr un cuot promedio de
S/ 18.42 en form mensul. Adem s de cuerdo con los ingresos percibidos, y que est por
debjo del porcentje de ingresos destindo l pgo de este tipo de servicios (segu n MS el
porcentje del ingreso pr pgo de este tipo de servicios no debe ser superior l 3% de
los ingresos fmilires). Por otro ldo de cuerdo ls encuests relizds l
poblcio n est de cuerdo pgr m s por el servicio si este mejor.
Segu n ls encuestr relizds el ingreso promedio de los beneficirios del re de

influenci es de 466.00 nuevos soles, lo que vendr ser 13.38 nuevos soles y l estimcio n
del pgo mensul que cubr los gstos de inversio n est por encim del 3% de los ingresos
mensules percibidos por l poblcio n beneficiri, 84.55 nuevos soles.
Cuadro N66:
Estimacin de los subsidios a la poblacin
CAPACIDAD SUBSIDIO
S/. / M3 PENSION
DE PAGO REQUERIDO
Costo Incremental total por m3 consumido S/. 18.42 S/. 84.56 S/. 13.38 SI
Costo de O&M promedio por m3 consumido S/. 0.16 S/. 0.74 S/. 13.38 NO
Como el proyecto se ejecutr en un zon rurl, solo se debe cubrir los costos de opercio n y
mntenimiento del proyecto, por lo que el c lculo se hce m s sencillo y l cuot pgr es
inferior l cpcidd de pgo de ls fmilis beneficiris.
Cuadro N67:
Tarifa a pagar para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento
COSTO TOTAL DE FAM ILIAS TARIFA A PAGAR TARIFA A
O Y M ANUAL BENEFICIARIA X AO PAGAR X M
S ES
8815.00 556 15.85 1.32
4.11. Impacto Ambiental.

1.1.2. Evaluacin de los Impactos Ambientales
Pr el presente proyecto, considermos que no se lter el medio mbiente de mner

considerble, m s l contrrio, se integr este de mner positiv, porque se eliminn
focos de infeccio n y se mejor el nivel de vid de l poblcio n. Sin embrgo, se hn
identificdo probbles impctos negtivos con sus respectivs medids de mitigcio n, que
conseguir n que el medio mbiente no se ve lterdo. De otro ldo, se reco
miend relizr cpcitciones en orgnizcio n, gestio n y educcio n snitri.
Metodologa para la Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales
L identificcio n de los impctos mbientles se efectuo utilizndo l bse de ls lists de

chequeo simple, que consiste en efectur un list ordend de fctores mbientles que
ser n potencilmente fectds por el proyecto, teniendo est bse se construyo un
mtriz de interccio n donde se identificn los impctos mbientles fin de proponer ls
medids decuds que permitn prevenir, tenur o mitigr los impctos mbientles
negtivos s como fortlecer los impctos positivos; con l dopcio n de pr ctics
constructivs y tecnolo gics propids.
El impcto mbientl que tiene el presente proyecto, son en su myor temporles y

mitigbles, en sus diferentes etps de ejecucio n y opercio n.
El Medio Fsico Natural: Que consider los elementos nturles como: el gu, suelo, y
el ire.
Medio Biolgico: referido los elementos de l nturlez considerdos como org nicos
(exceptundo l ser humno) es decir l flor y
fun.
El Medio Social: constituido por el ser humno, los tributos culturles, sociles y
econo micos. Gestio n de empleo: clidd de vid (slud poblcionl), Cmbio vlor del
suelo,
Ingreso en l Econom locl.
Cuadro N 68:
Criterios de Calificacin de Impactos
CRITERIO ESCALA SMBOLO
Positivo +
Negtivo -
EFECTO
Neutro *
Permnentes p
DURACIO ESPACIAL TEMPORALID
Trnsitori t
Medi m
AD
Lrg l
Regionl r
Locl k
Ncionl n
ES
Leves q
Moderdo s
Fuerte f
N
Relizdo l identificcio n de los posibles impctos mbientles que producir l ejecucio n

del proyecto, se procedio l clificcio n de los mismos, pr lo cul se considero los fctores
mbientles tles como: suelos, clim, ire, gu, flor, fun, pisje y spectos
socioecono micos, en funcio n de ls ctividdes del proyecto tnto durnte l fse de
preliminr, construccio n y de opercio n.
CUADRO N 69:
CARACTERISTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
NEUTRO
VARIABLES DE
CORTA
POSITIVO
NEGATIVO
LEVES
PERMANENTES
LARGA
MEDIA
REGIONAL
FUERTES
NACIONAL
LOCAL
MODERADAS
INCIDENCIA
MEDIO FSICO
NATURAL
Recurso Suelo - m k s
Recurso Agu - t k s
Recurso Aire - m k s
MEDIO BIOLOGICO
Flor del Lugr - p k s
Fun Locl - m k s
MEDIO SOCIAL
Econom - t k s
Servicio - t k s
Slud - t k s
Pisje - m k s
Es preciso sen lr que en el presente proyecto, tendr n un mbiente perturbdo, y que l

form primigeni de l zon se h visto modificd por l ccio n de l mno del hombre.
Plan de Manejo Ambiental
El proyecto es vible por los impctos mbientles positivos, unque en los dem s
componentes el resultdo es negtivo de pondercio n moderdo, l cul es posible controlr
y mitigr fin de cumplir ls norms legles vigentes.
L pliccio n oportun de ls medids de prevencio n evitr n que como producto de l

ejecucio n del Proyecto, se presenten impctos, o l presenci de estos se disminuy su
severidd. Ls medids de correccio n permitir n recuperr l clidd mbientl del
componente fectdo luego de un determindo tiempo. Los impctos irreversibles y pr los
cules no es posible restituir ls condiciones originles del medio, ser n tenudos con ls
correspondientes medids de mitigcio n.
Medidas de Mitigacin y Manejo Ambiental
De cuerdo l digno stico mbientl efectudo se propone un conjunto de medids de

mitigcio n pr los impctos negtivos, se deber n de implementr ls siguientes medids de
mitigcio n:
Cuadro N 70:
Etapa / constru
Medidas de Mitigacin y Manejo Ambiental
ccin
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN LUGAR DE APLICACIN
Altercio n de l Clidd del Trnsporte de herrmients, Humedecer l superficie del suelo de En todos los frentes de
AIRE, SUELO Y AGUA
ire por l emisio n de movimiento de mquinri, ests res, pr disminuir l emisio n de trbjo, contemplds
COMPONENTE AMBIENTAL
mteril prtculs y gses; trnsporte de mteril prt culs. en el proyecto,

Posible contmincio n del excedente, limpiez. Mntenimiento preventivo de equipos y durnte tods ls
gu por mteril Movimiento de tierrs mquinris. Adecud disposicio n fses.
excvdo de mteril excvdo.
Utilizr mquinri en buen estdo
mec nico.
Aumento de los niveles de Trnsporte de herrmients, Mntenimiento preventivo de equipos y En todos los frentes de
ruido. Acumulcio n de movimiento de mquinri, mquinris. trbjo, contemplds
desechos. trnsporte de mteril Ls ctividdes se relizr n en en el proyecto,
excedente, limpiez. horrio diurno y vespertino, pr evitr durnte tods ls
Construccio n infrestructur. l genercio n de ruidos molestos durnte fses.
noche.
Adecud disposicio n de residuos so lidos.
Altercio n del pisje brs preliminres, Cercr el lugr de trbjo, en l medid de lo En tods ls res
PAISAJE
movimiento de tierrs. posible, mientrs duren los trbjos de ser disturbds,

construccio n. contemplds en el
El mteril excedente deber ser proyecto, durnte
dispuesto temporlmente en Ls res tods ls fses.
signds pr este fin, pr luego ser
dispuesto en el lugr utorizdo por
l Municiplidd.
Riesgos l slud de ls Construcciones de obrs Uso de mscrills y guntes por el personl En tods ls res
SOCIO-ECONOMICO
persons provisionles que lbor directmente en est obr. ser disturbds,

Restriccio n del pso de los trnseu ntes. contemplds en el
Control de genercio n de prtculs . proyecto, durnte
Control de los niveles de ruidos. tods ls fses.
Riesgos en l seguridd de brs preliminres, Uso de equipos de seguridd por el personl En tods ls res
ls persons durnte l movimiento de tierrs, que trbj directmente en l obr. ser disturbds,
ejecucion del proyecto. sen lizcion del re de Sen lizcio n de ls zons peligross. contemplds en el
trbjo. Restriccio n del pso los trnseu ntes. proyecto, durnte
Instrucciones l personl pr evitr tods ls fses.
ccidentes.
Cuadro N 71:
Costo del Plan Ambiental
M EDIDAS COSTO (S/.)
Sue lo
Dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de
500
maquinarias y equipos, evitando la contaminaci n del suelo.
Materiales utilizados son de la zona, si son suficientes, caso
500
contrario, estudiar otra fuente de materiales para no originar una
sobre explotacin.
Determinaci n de lugar para dep sito de material excedente; sin
alterar la calidad paisajstica, afectar propiedad de terceros, ni 1000
generar zonas inestables.
Agua
Ubicar y dise ar las obras en base a datos adecuados sobre
1000
las caractersticas del sitio.
Requerir controles de erosi n / sedimentacin durante la construccin. 500
Aire
Localizar los equipos estacionarios en reas no sensitivas. 500
Humedecimiento de vas por donde transitaran las maquinarias. 2,500.00
B iodive rs idad
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin
300.00
de la flora y fauna en el rea.
Ve ge tacin
Reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada
3000
por los accesos.
Fauna
Considerar medidas de manejo para la proteccin y conservacin
500
de la fauna amenazada.
Socioe conmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporci n de un
1,500.00
CIRA (certificado deinexistencia de restos Arqueolgicos).
Limitar la construcci n del proyecto a horas diurnas. 200.00
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de
500.00
materiales y equipos.
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. 2000
Dotar a los campamentos el servicio de agua y sanea miento adecuado 1,500.00
Pais aje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales 500
Otras medidas 1500
Cos to ambie ntal e tapa de e je cucin 18,000.00
4.12. Seleccin de Alternativa.
Segu n los resultdos de l evlucio n precios de mercdo y precios sociles el proyecto

selecciondo es el proyecto lterntivo de solucio n u nic.
Cuadro N 72: Evaluacin

Social Agua
VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%
Cuadro N73:
Evaluacin Social Letrinas
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78
De los resultdos de l evlucio n socil, n lisis de sensibilidd, sostenibilidd e impcto
mbientl se puede concluir que l lterntiv u n i c plnted pr el sistem de
gu potble es rentble y l que present mejores indicdores siendo vible desde el
punto de vist te cnico como econo mico y por lo cul se recomiend su implementcio n.
Viabilidad Tcnica.
Desde el punto de vist te cnico l lterntiv 1 es fctible y propido pr l zon, debido
que se cumple con los est ndres recomenddos por el RNE, y los pr metros
de disen o recomenddos por el sector snemiento; s como l clidd y durbilidd de
los mteriles emplerse de cuerdo est ndres requeridos en obrs de snemiento.
Viabilidad Econmica.
Desde el punto de vist econo mico l lterntiv muestr indicdores de rentbilidd
fvorbles, y conllev l obtencio n de beneficios sociles cuntificbles (horro de
tiempo).
Viabilidad Sociocultural.
El pro yecto no gener conflictos y tom en cuent los h bitos y costumbres de
l poblcio n; siendo beneficidos con l instlcio n del sistem de gu potble.
Viabilidad Ambiental.
Desde el punto de vist mbientl, no present myores riesgos mbientles y los pocos
impctos identificdos son temporles y mitigbles, por medios de cciones de
prevencio n y mitigcio n.
Viabilidad Institucional.
Desde el punto de vist institucionl, l entidd encrgd de l opercio n y
mntenimiento ser un Junt de Administrcio n de los servicios (JASS) l cul se
conformr en l etp de ejecucio n del pro yecto.
4.13. Plan de Implementacin.
A. Cronograma de ejecucin fsica.
Se consider que l ejecucio n del proyecto se relizr en 9 meses. Cuyo vnce se detll en
el siguiente cudro:
Cuadro N74: Cronograma de
Ejecucin Fsica
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELABORACION DEL EXP EDIENTE TECNICO 187,415.69 100% 100%
COMPONETE I: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA 1,318,896.33 20.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100%
COMPONETE II : INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS 5,667,890.72 20.00% 25.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 100%
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA 33,300.00 33% 33% 33% 100%

7,650.00 33% 33% 33% 100%
GASTOS GENERALES 351,386.85 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
SUPERVISION 187,415.69 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
UTILIDAD 562,218.96 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
IGV 1,429,441.72 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
TOTA L 9,745,615.96 100%
B. Cronograma de ejecucin financiera.

En este t em, se presentn los procesos de implementcio n y l secuenci de
ctividdes, lguns de ells pueden ser independientes de otrs, es decir, que se pueden
ejecutr simult nemente y otrs son interdependientes o dependientes, y no se pueden
ejecutr sin ctividdes previs, considerndo est secuenci y l durcio n de ls
ctividdes propuests pr el presente proyecto de inversio n pu blic: se podr
estblecer el pln de implementcio n y el plzo de ejecucio n que debe concordr con ls
mets fsics y finnciers del PIP (Cronogrm de Mets Fsics y Cronogrm de
Inversio n segu n Mets), simismo ls ruts o ctividdes crt ics pr ello, y estblecer
si fuese el cso, el tiempo promedio u optimist de ejecucio n, pr el seguimiento
correspondiente.
De cuerdo l vnce fsico, se estim que l ejecucio n finncier del proyecto se ejecutr en
l mism proporcio n.
Cuadro N 75:
Cronograma de Ejecucin Financiera
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELA B OR A C I ON DEL EXPEDI ENTE TEC NI C O 187,415.69 187,415.69 187,415.69
COMPONETE I: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA 1,318,896.33 263,779.27 329,724.08 329,724.08 131,889.63 131,889.63 131,889.63 1,318,896.33
COMPONETE II : INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS 5,667,890.72 1,133,578.14 1,416,972.68 1,133,578.14 566,789.07 566,789.07 566,789.07 283,394.54 5,667,890.72
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA 33,300.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 33,300.00

7,650.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00
C OSTO DI R EC TO 7,027,737.0472 7,027,737.05

GASTOS GENERALES 351,386.85 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 43,923.36 351,386.85
SUPERVISION 187,415.69 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 23,426.96 187,415.69
UTILIDAD 562,218.96 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 70,277.37 562,218.96
IGV 1,429,441.72 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 178,680.21 1,429,441.72
TOTA L 9,745,615.96 9,745,615.96
4.14. Organizacin y Gestin.
4.14.1. Etapa pre operativa.
L Municiplidd Provincil de Sn Rom n es l encrgd de l supervisio n del proyecto y que

e ste se ejecutr bjo l modlidd de dministrcio n indirect por contrt, debido que
l Municiplidd no cuent con el tiempo suficiente pr cumplir con ls mets propuests
nulmente.
4.14.2. Etapa operativa.
En est etp l Municiplidd Provincil de Sn Rom n se encrgr de brindr soporte

opertivo trve s de l Gerenci de Servicios Pu blicos y l Gerenci de Infrestructur. Pr
el cumplimiento de est etp se cuent con el compromiso de sostenibilidd firmd por l
utoridd locl.
4.15. MARCO LGICO.
Cuadro N 76: Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE BJETIVS INDICADRES MEDIS DE VERIFICACIN SUPUESTS
1. Mejorr l clidd de vid en l 1. Disminucio n de ls 1. INEI: Encuest Ncionl de

poblcio n de ls comuniddes de necesiddes b sics hogres.
Aybcs, Mucr y Chingor del instisfechs de l zon en 2. Encuests de evlucio n de
distrito de Julic. un 20% l n o 2. impcto.
2. Al n o 2: el 60% de l 3. Encuest ls fmilis.
poblcio n encuestd 4. Verificcio n del cmpo de
consider que h mejordo su verificcio n in situ.
clidd de vid.. 5. Dtos de los Centros de Slud
de Chingor y Centrl Vilcpt.
1. Disminucio n del Indice de 1. Al n o 5 el % de incidenci de 1. Estdstics del sector slud. 1. Ejercicio de buens
PROPOSITO
Enfermeddes enfermeddes infeccioss 2. Verificcio n en l zon. pr ctics de higiene.

Infectocontgioss y intestinles en l poblcio n 3. Encuests ls fmilis 2. Infrestructur se
Gstrointestinles en ls de l zon disminuyen en un beneficirs. mntiene en o ptimo
Comuniddes de Aybcs, 30%. estdo.
Mucr y Chingor del Distrito de 2. En el n o 10 de l opercio n 3. Se mntiene el nivel de
Julic. del proyecto ls ingreso rel de l
enfermeddes de origen poblcio n.
hdrico disminuyen en un
50%.
1. Existenci del Sistem de 1. Al n o 01 se instln 556 1. Bolets, fcturs, vlorizciones 1. Que no se produzcn
COMPONENTE
Abstecimiento de Agu Potble. mo dulos de sistem de gu y liquidcio n de obrs. desstres nturles que
2. Existenci del Sistem pr l potble. 2. Reporte nul de LA Junt de dn en o destruyn l
disposicio n de Excrets. 2. Al n o 01 se instln 556 Administrcio n de Servicios de infrestructur de los pozos
3. Suficiente conocimiento de l mo dulos de disposicio n de Snemiento. ni de ls letrins.
Poblcio n en Educcio n Snitri. excrets. 3. Pdro n de beneficirios. 2. L poblcio n pg
4. Eficiente Gestio n Te cnic y 3. Al n o 2 se implementn 18 oportunmente l cuot de
Administrtiv. tlleres de cpcitcio n l los servicios fijdos.
poblcio n beneficiri. 3. L poblcio n utiliz
4. Al n o 02 se hn decudmente l
implementdo 9 tlleres de infrestructur instld.
eficiente gestio n te cnic y
dministrtiv.
1. Instlcio n del Sistem de Agu 1. Instlcio n del Sistem de 1. Expediente te cnico probdo. 1. Disponibilidd oportun de
Potble medinte pozos tubulres Agu Potble con un costo 2. Vlorizciones de obr. recursos finncieros pr
con electrobomb pr gu de totl de S/. 1318,896.33. 3. Cuderno de obr. cubrir tods ls ctividdes.
1/4 HP, y tnque elevdo de 250 2. Instlcio n de letrins 4. Plnill de pgos. 2. Precios de los insumos se
litros. ecolo gics un costo totl de 5. List de prticipntes. mntienen estbles.
2. Instlcio n de letrins ecolo gics S/. 5667,890.72. 6. Documento de conformcio n de 3. Presupuesto signdo
con rrstre hidr ulico con 3. Cpcitcio n, promocio n y l JASS. oportunmente.
trtmiento de gus servids educcio n socil trve s de 4. Intere s de l poblcio n en
medinte tnque biodigestor uto cursos tlleres de prticipr en los tlleres de
limpible. sensibilizcio n un costo cpcitcio n.
3. Cpcitcio n, promocio n y totl de S/. 33,300.00.
educcio n socil trve s de 4. Cpcitcio n en gestio n de
cursos tlleres de sensibilizcio n servicios orientd l
l poblcio n beneficiri ntes, desrrollo de competencis y
durnte y despue s de l ejecucio n cpciddes de l Junt
del proyecto. Directiv de l JASS un costo
4. Cpcitcio n en gestio n de totl de S/. 7,650.00.
servicios orientd l desrrollo
de competencis y cpciddes de
l Junt Directiv de l JASS ntes,
durnte y despue s de l ejecucio n
del proyecto.

V CONCLUSIONES
1. Del n lisis relizdo en el presente estudio de pre inversio n denomindo "INSTALACI N

DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS
CMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA EN EL DISTRIT DE JULIACA, PRVINCIA
DE SAN RMAN PUN, se concluye que el proyecto es socilmente rentble, sostenible y
se enmrc dentro de los linemientos de poltic Ncionl, Regionl y Locl.
2. El digno stico relizdo permitio l identificcio n del siguiente problem INCREMENTO DEL
INDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA
POBLACIN DE LAS COMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE
JULIACA
3. Producto del problem centrl identificdo se plnte el siguiente objetivo DISMINUCI N
DEL INDICE DE ENFERMEDADES INFECTCNTAGISAS Y GASTRINTESTINALES EN LA
PBLACI N DE LAS CMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGRA, DEL DISTRIT DE
JULIACA.
4. El costo de Inversio n precios de mercdo de l lterntiv selecciond sciende S/.
9745,615.96 nuevos soles el cul comprende de 4 componentes (Instlcio n de sistem de
gu potble medinte pozos tubulres con electrobomb pr gu de 1/4 HP y tnque
elevdo de 250 litros de cpcidd. Instlcio n de letrins ecolo gics con rrstre hidr ulico
con trtmiento de gus medinte tnque biodigestor utolimpible. Cpcitcio n,
promocio n y educcio n socil trve s de cursos tlleres de sensibilizcio n l poblcio n
beneficiri ntes, durnte y despue s de l intervencio n. Cpcitcio n en gestio n de servicios
orientd l desrrollo de competencis y cpciddes de l junt directiv de l JASS ntes,
durnte y despue s de l intervencio n).
5. Con l ejecucio n del presente proyecto, l poblcio n directmente beneficid ser de 2224
hbitntes es decir 556 viviends correspondientes ls comuniddes de Aybcs, Mucr y
Chingor.
6. Los costos de opercio n y mntenimiento rutinrio y perio dico precios de mercdo de l
lterntiv selecciond scienden S/. 8,815.00 pr gu y S/. 2,610.0 pr letrins.
7. Pr determinr l rentbilidd del proyecto se utilizo l metodolog Costo/Beneficio pr
gu y costo/efectividd pr letrins obteniendo los siguientes resultdos.
Indicadores de Evaluacin Social

Sistema de Agua Potable
VANS S/. 514,046.66
TIRS 13.17%
Indicadores de Evaluacin Social
Sistema de Disposicin de Excretas
VAC 5280590
BENEFICIARIOS 2585
ICE 2042.78
8. De cuerdo l evlucio n de impcto mbientl efectudo, el proyecto no generr
impctos significtivos en l zon de ejecucio n de l obr, l pr que se relizn ls
reco mendciones pr l identificcio n e incorporcio n de medids correctivs.
9. El proyecto desde el punto de vist te cnico, socioculturl, mbientl e institucionl es vible
este nivel de estudio.
VI RECOMENDACIONES
Se recomienda:
1) L poblcio n del presente estudio nivel de perfil por ser un proyecto que cuent con todos
los requisitos mnimos que exige l normtividd del sector de snemiento y que
repercutir en beneficios sociles de l poblcio n de ls Comuniddes Aybcs, Mucr y
Chingor del Distrito de Julic.
2) Un vez, probdo el estudio nivel de perfil, por l ficin de Progrmcio n e Inversiones
(PI) de l municiplidd Provincil de Sn Rom n, se continu e con ls otrs etps del
ciclo del proyecto tles como l elborcio n del estudio definitivo del proyecto.
3) Implementr un decudo sistem de gu potble, debiendo ser est un tecnolog corde
l relidd y crcterstics geogr fics de l zon.
4) Implementr y rgnizr l Junt Administrdor del Servicio de Snemiento (JASS) en ls
Comuniddes de Aybcs, Mucr y Chingor.

Proyecto de Inversion Publica Trabajo Final

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MUNICIPALIDAD PRVINCIAL DE SAN RMAN

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y

ALCALDE: Prof. DAVID MAXIMILIANO MAMANI PARICAHUA

Juliaca, Octubre del 2013

I RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 3

4.10. Anlisis de Sostenibilidad. ................................................................................................ 86

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.

INSTALACI N DEL SISTEMA DE AGUA PTABLE Y LETRINAS CN BIDIGESTRES EN LAS

El mbito de desrrollo del proyecto se encuentr ubicdo en:

Ubicacin en el Mapa Geo-Poltico de la Regin

Fuente: Elbordo por el Equipo Te cnico /SGEP

Ubicacin de la de las Comunidades a Intervenir

Ubicacin de las Comunidades Involucradas Coordenadas UTM

1.1. Unidad Formuladora.

Nombre : Sub Gerenci de Estudios y Proyectos

1.2. Unidad Ejecutora.

Nombre : Gerenci de Infrestructur

1.3. Unidad Tcnica

L Municiplidd Provincil de Sn Rom n Julic es el rgno Te cnico recomenddo,

1.4. Unidad Operador

El finncimiento de los costos de opercio n, dministrcio n y m ntenimiento del PIP,

B. Objetivo del Proyecto.

1. El objetivo central del proyecto es:

2. Los medios Fundamentales del proyecto son:

Disponibilidd del sistem de bstecimiento de gu potble.

3. Alternativas de solucin que ha sido evaluada:

De cuerdo l situcio n ctul, respecto l crenci del servicio de gu y snemiento

C. Balance Oferta y Demanda.

Pr l estimcio n de l demnd del proyecto se considero los siguientes supuestos:

Pr estimr l poblcio n ctul de ls comuniddes cmpesins de Aybcs, Chingor y

Sistema del Servicio de agua

L dotcio n de gu (l/hb/d) pr nlizr l demnd de gu pr el consumo humno, se

Parmetros de la Poblacin y Acceso a los Servicios

L poblcio n servid o tendid en el n o 0 del proyecto es de 0 hbitntes, l no existir

Sistema de Disposicin de excretas

L demnd por el servicio de disposicio n de excrets (letrins) consider ls 556 fmilis

Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria

Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y capacidades de la

Balance Oferta Demanda de

D. Anlisis Tcnico del PIP.

Alternativa nica de Solucin

COMPONENTE 01: Instalacin del sistema de agua potable.

- Instlcio n de 556 pozos tubulres, uno por fmili, de 15 20 metros de profundidd,

COMPONENTE 02: Instalacin del servicio de disposicin de excretas:

Pr un decud disposicio n de excrets, se instlr n 556 uniddes b s i c s

- Construccio n de 556 gcets con 5629.5 m2 de muros sog de mteril noble

- Implementcio n de 556 slids de desgu e y ventilcio n con slids de PVC 4 pr

Comprender n cciones orientds l sensibilizcio n de los usurios/s pr l

COMPONENTE 04: Programa de capacitacin para el desarrollo de competencias y

Se llevr cbo 3 cursos tlleres, en cd comunidd, orientds l desrrollo de

Cronograma de Costos de Operacin y Mantenimiento del Ao 1 al 10

Cronograma de Costos de Operacin y Mantenimiento del Ao 11 al 20

PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE

Resumen de Inversiones de la Alternativa nica a Precios Sociales

L evlucio n de proyectos se reliz con el fin de poder decidir si es conveniente o no

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Pr el sistem de gu potble se utiliz l metodolog Costo-Efectividd y los el Vlor

Pr nuestro estudio l metodolog costo efectividd se relizr pr el sistem de

Indicadores de Evaluacin: Sistema de Disposicin de Excretas

Ao Inversin Operacin Mantenimiento Costos Totales

0 5,272,270.75 0.00 0.00 5272270.75

Se determin l vricio n m xim, de cd vrible, que el proyecto puede soportr, pr