Volcan Compaa Minera S.A.A.

Seguridad, Ambiente y Calidad

INFORME DE AUDITORA

Fecha Del: Al:

Tipo de Auditora Interna
Alcance La presente auditoria abarca la revisin de todos los niveles del Sistema
de Gestin Integrado SSOMAC.
Normas sobre las que se ISO 14001:2004
condujo la auditora OHSAS 18001:1999
ISO 9001 : 2000
Programa de Auditoria Programa de auditoria interna 2007.
Objetivos 1. Verificar si los Peligros y Riesgos han sido debidamente identificados y
evaluados
2. Determinar si los controles establecidos cumplen con la legislacin peruana y
con los estndares internacionales
3. Verificar el grado de cumplimiento de los controles establecidos
4. Verificar los resultados obtenidos y el nivel de desempeo
5. Evaluacin de resultados de auditora y determinar la eficacia de los controles
establecidos
Auditor Lder: Equipo de Auditores:

Auditados
Responsable del Informe:

Resumen
Objetivos: La Auditora se desarroll conforme al programa, cumpliendo los objetivos trazados
Fortalezas: El equipo auditor encontr que los requisitos del sistema de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad cumplen los requisitos ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e ISO 9001:2000,
encontrando las siguientes fortalezas:
Disposicin e inters total de los auditados para realizar la auditoria.
Se realiza evaluacin al personal en el conocimiento de la Poltica SSOMAC.

Resumen de Hallazgos: En los requisitos donde se identificaron oportunidades de mejora se encontr:

Las acciones correctivas en relacin a la auditora fueron implementadas de forma eficaz

anterior no fueron implementadas de forma eficaz
X no aplicable
El sistema de gestin cumple los requisitos de las X s
normas: parcial ver acciones correctivas
no ver acciones correctivas
La documentacin del sistema de gestin del adecuada
comit es X adecuada, pero necesita mejoras
an no adecuada
El sistema de gestin es implementado de forma eficaz
eficaz, pero necesita mejoras
X an no eficaz

Detalles de Hallazgos: ver archivos adjuntos.

- Informacin de Hallazgos

1 DE 1