PENENTUAN INDIKATOR MUTU

TATA USAHA

1.Pengurusan Surat

Input: - blangko tidak tersedia

- Tidak tersedia lemari arsip

No Proses U S G
1 Tidak sesuai prosedur 4 2 3
2 Petugas tidak tepat waktu 4 2 3
3 Tidak ada kejelasan pelimpahan wewenang 4 2 3
4

2. Administrasi Kepegawaian

Proses:

1. Tidak tertib absen

2. Arsip berkas pegawai tidak lengkap

KESEHATAN JIWA

Input:

NO Proses U S G Total
1 Tidak ada dukungan keluarga dalam 5 4 3 2 1 3 29
proses pengobatan 2
2 Lintas sector tidak terlibat 4 2 4 2 2 4 3 24
3 Kurang sosialisasi tentang kesehatan 4 4 5 2 5 3 26
jiwa kepada masyarakat 1
4 Lintas program tidak terlibat 5 1 4 1 2 3 3 15
5 Tidak ada monitoring dari petugas 3 3 4 4 2 2 3 26

GIGI MASYARAKAT

Input:
 NO Proses U S G
1 Kurangnya pembinaan kesehatan gigi 3 4 4 2 2 3 26
di masyarakat 1
2 Kurangnya koordinasi lintas program 2 4 2 2 4 3 24
2
3 Lintas sector kurang terlibat 4 1 4 3 2 3 3 19
4 Kurangnya kepedulian masyarakat 4 4 1 2 1 3 21
tentang kesehatn gigi mulut 3

PENGOBATAN TRADISIONAL

Input:

No Proses U S G Total
1 Kurangnya sosialisasi batra di masyarakat 2 4 4 5 2 6 3 42
2 Kurangnya penataan toga 4 3 4 3 2 3 3 27
3 Petugas tidak pernah ikut pelatihan batra 1 6 4 6 2 5 3 51
4 Kurangnya koordinasi lintas program 5 2 4 2 2 2 3 15
5 Kurangnya koordinasi lintas sector 6 1 4 1 2 1 3 12
6 Pendataan tenaga batra kurang 3 5 4 4 2 4 3 40

KESEHATAN OLAHRAGA

Input:

1. Tidak ada pengeras suara

2. Kurangnya instruktur senam

No Proses U S G Total
1 Kurangnya kesadaran masyarakat u/ olahraga 5 3 4 5 2 1 3 25
2 Kurangnya kesadaran petugas u/ berolahraga 2 5 4 3 2 6 3 42
3 Belum ada sosialisasi lintas sektot 4 2 4 6 2 4 3 32
4 Belum terbentuk tim olahraga 1 6 4 2 2 5 3 43
5 Pelaksanaan test kebugaran belum maksimal 6 1 4 1 2 2 3 12
6 Kurangnya koordinasi lintas program 3 4 4 4 2 3 3 33
UKP

POLI UMUM

Input:

- Tenaga masih kurang

- Alat masih kurang

- Prasarana tidak memadai

- Ketersediaan obat terbatas

NO Proses U S G Total
1 Terlambat memulai pelayanan 1 6 4 5 2 7 3 55
2 Pasien menunggu >60 menit 2 4 4 2 2 6 3 38
3 Pasien lansia dan disabilitas ikut antrian 5 3 4 4 2 4 3 32
4 Pelayanan tidak sesuai SOP 3 7 4 3 2 1 3 37
5 Pendelegasian wewenang kurang jelas 4 5 4 1 2 5 3 37
6 Pasien memaksa untuk dirujuk 7 1 4 6 2 3 3 22
7 Kerjasama lintas program masih kurang 6 2 4 7 2 2 3 31

POLI GIGI

Input:

- Perawatan gigi tidak ada

- Alat terbatas dan rusak (dental unit & armamentarium)
- Prasarana tidak ada (westafel,dll)

NO Proses U S G Total
1 Pelayanan tidak sesuai SOP 2 2 4 3 2 2 3 20
2 Tidak ada pendelegasian wewenang 1 3 4 2 2 3 3 25
3 Pasien sering memaksa tentukan sendiri 1 4 1 2 1 3 9
tindakan medisnya 3
KIA (POLI)

Input:

- Ruangan tidak memadai

- Alat kurang tidak lengkap
- Bahan terbatas dan tidak sesuai standar

NO Proses U S G Total
1 Kurang kerjasama lintas program 5 1 4 3 2 5 3 25
2 Jadwal jaga tidak dilaksanakan 4 5 4 2 2 1 3 27
3 Tindakan tidak sesuai SOP 2 6 4 4 2 2 42
4 Pembagian tugas tiap bagian belum jelas 6 3 4 1 2 3 3 23
5 Pencatatan tidak lengkap 1 4 4 5 2 6 3 44
6 Kurangnya komunikasi antar petugas 3 2 4 6 2 4 3 32

KIA(KB)

Target : 542

Input:

- Obat Kurang /tidak ada

No Proses U S G
1 Pencatatan tidak lengkap 4 4 2 3
2 Pencapaian pascasalin kurang (4T) 4 2 3
3 Akseptor KB kurang (4T) 4 2 3
4 Kurang koordinasi linsek 4 2 3
5 Pencatatan tidak lengkap 1 4 4 5 2 5 3 41
6 Kurangnya koordinasi lintas program 3 3 4 2 2 2 3 24
7 Pelayanan sering tidak sesuai SOP 2 5 4 1 2 1 3 25
8 Kurangnya kerjasama dan lintas sector 2 4 3 2 3 3 23
tentang kontak trimester I & II di
Puskesmas
9 Kurangnya sosialisasi kemasyarakat 4 1 4 4 2 4 3 24

KIA(PERSALINAN)

Input:

- Obat dan bahan habis pakai kurang

- Ruangan tidak memenuhi standar

- Prasarana tidak ada(westafel,seprei,perlak)

NO Proses U S G Total
Kurangnya kemitraan dengan dukun 2 3 4 3 2 2 3 24
Ambulance tidak standby 4 2 4 1 2 1 3 13
Belum ada penanganan sampah medis 3 1 4 2 2 4 3 20
Masih ada persalinan non nakes dan non 4 4 6 2 3 3 35
faskes 1

KIA (ANC)

Input:

- Tidak ada ruangan khusus untuk ANC

NO Proses U S G Total
1 Pencatatan tidak lengkap 1 4 4 5 2 5 3 41

2 Kurangnya koordinasi lintas program 3 3 4 2 2 2 3 24

3 Pelayanan sering tidak sesuai SOP 2 5 4 1 2 1 3 25

4 Kurangnya kerjasama dan lintas sector 2 4 3 2 3 3 23

tentang kontak trimester I & II di
Puskesmas

5 Kurangnya sosialisasi kemasyarakat 4 1 4 4 2 4 3 24

MTBS

Input:

- Ruangan tidak memadai

- Alat dan bahan kurang ;lengkap
- Tenaga kurang

NO Proses U S G
1 Terlambat memulai pelayanan 1 3 4 1 2 3 3 23
2 Pelayanan tidak sesuai SOP 2 4 2 2 1 3 15
3 Kurangnya kerjasama lintas program 1 4 3 2 2 3 16

RUANG TINDAKAN
Input:
- Alat kurang dan tidak lengkap
- Kurang tenaga yang berkompetensi
- Tidak ada blanko inform concent
- Ruangan tidak memadai
No Proses U S G Total
1 Pasien menolak untuk diberikan tindakan 1 4 1 2 1 3 39
2 Aalt tidak tidak steril 5 4 3 2 3 3 35
3 Pelayanan tidak sesuai SOP 4 4 5 2 2 3 32
4 Pengelolaan sampah medis kurang 2 4 4 2 5 3 31
5 Kurangnya kerjasama antar program 3 4 2 2 4 3 28

APOTIK

Input:

No Proses U S G Total
1 Beberapa jenis obat yang dibutuhkan tidak 2 4 8 2 8 3 48
sesuai di GFK 2
2 Jumlah obat yang diampra tidak sesuai 1 4 7 2 7 3 49
yang diberikan di GFK 1
3 Pengambilan obat tanpa resep 4 4 4 6 2 6 3 46
4 Obat tertukar pada pasien 7 7 4 2 2 3 36
5 Pelayanan yang dilakukan tIdak sesuai 5 4 4 2 3 3 37
dengan SOP 6
6 Kurang informasi dari petugas tentang 6 4 5 2 4 3 46
dosis dan cara penggunaan obat 3
7 Petugas salah memberi obat 5 8 4 2 2 1 3 39
8 Kurangnya kerjasama lintas program 8 3 4 3 2 5 3 33

LOKET

Input:

- Tenaga rekam medic tidak ada

- Ruangan kurang memadai
- Tidak ada lemari penyimpanan RM

NO Proses U S G Total
1 Pelayanan terlambat dimulai 1 8 4 7 2 7 3 67
2 Pasien tidak mau antri 7 4 4 1 2 1 3 21
3 Pasien tidak membawa kartu control dan 5 4 8 2 3 3 45
kartu identitas 4
4 Tidak ada kebijakan tarif PKM untuk 1 4 2 2 2 3 14
pasien BPJS diluar wilayah faskes 3
5 FF tertukar 3 7 4 5 2 4 3 46
6 FF hilang 2 6 4 6 2 5 3 55
7 Kurang kerjasama lintas program dalam 3 4 4 2 6 3 38
mengisi RM 5
8 Belum ada RM 6 2 4 3 2 8 3 38
Catatan:

- Buat jadwal
 GIZI KESMAS

Input:

- Alat antropometri belum lengkap

NO Proses U S G Total
1 Pencatatan tidak lengkap 1 6 4 4 2 6 3 50
2 Kurangnya kerjasama lintas program 2 4 4 5 2 4 3 38
3 Kurang kerjasama lintas sector 3 2 4 6 2 5 3 35
4 Pelayanan tidak sesuai SOP 4 5 4 3 2 2 3 32
5 Tidak ada pendelegasian wewenang 5 3 4 2 2 1 3 19
6 Terlambat memulai pelayanan 6 1 4 1 2 3 3 15

GIZI (VIT. A)
Input:

NO Proses U S G Total
1 Kegiatan tidak tepat waktu 3 5 4 2 2 2 3 30
2 Kurangnya kerjasama lintas program 4 2 4 3 2 3 3 23
3 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang 4 4 5 2 4 3 38
vit.A 1
4 Pasien Tidak mau antri 5 1 4 1 2 1 3 9
Kurangnya kerjasama lintas sektor 3 4 4 2 5 3 35

ADMINISTRASI PERSURATAN

Input:

- Blanko surat habis

- Lemari arsip tidak ada
- Prasarana tidak lengkap

No Proses U S G Total
1 Belum ada SOP 1 6 4 6 2 5 3 51
2 Petugas tidak tepat waktu 3 5 4 3 2 2 3 32
3 Tidak ada kerjasama pelimpahan 4 4 1 2 1 3 21
wewenang 5
4 Penomoran surat tidak tertib 6 1 4 4 2 3 3 21
5 Pengarsipan surat tidak tertib 2 2 4 5 2 6 3 36
6 Alur pelayanan belum ada 4 3 4 2 2 4 3 28
ADMINISTRASI KEUANGAN

Input:

- Tidak ada tenaga kompetensi

- Tidak ada lemari pengarsipan

No Proses U S G Total
1 Kurangnya kesadaran petugas dalam 4 4 2 2 3 3
menyelesaikan laporan PJ tepat waktu
2 Laporan PJ kegiatan terlalu banyak 1 4 4 2 2 3
3 Kurang kerjasama lintas program 3 4 3 2 4 3
4 Sistem pembagian jasa yang kurang 2 4 1 2 1 3
transparan

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Input:

- Blanko absen kurang

- Tidak ada lemari arsip kepegawaian

No Proses U S G Total
1 Absen pegawai tidak tertib
2 Kurang kesadaran pegawai lengkapi
berkas
3 Kurang kedisiplinan pegawai

PROMKES

RT dan Institusi yang berPHBS

Input:

- Kurang tenaga penyuluh

- Kurang media penyuluh

No Proses U S G Total
1 Kurang kerjasama lintas sector 2 3 4 5 2 5 3 37
2 Kurang penyuluhan nakes 1 5 4 3 2 4 3 38
3 Kurang kesadaran masyarakat tentang 4 4 2 2 2 3 26
PHBS 3
4 Bekerja tidak sesuai SOP 5 1 4 1 2 1 3 9
5 Kurang kerjasama lintas sektor 2 4 4 2 3 3 25
CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF

Input:

- Masih ada desa yang tidak memiliki bidan desa

- Masih ada kelurahan/desa yang tidak memiliki gedung poskesdes
- Kurangnya dana sehat
- Kurangnya sarana transportasi

No Proses U S G Total
1 Tidak ada kader desa siaga aktif 4 4 4 2 2 1 3 23
2 Kurangnya partisipasi dari masyarakat 5 1 4 1 2 2 3 12
3 Kurangnya pengetahuan masyarakat 5 4 5 2 3 3 39
tentang desa siaga aktif 1
4 Kurangnya peran serta aktif lintas sector 3 4 4 2 5 3 35
2
5 Kurang dukungan dari PEMDA 3 2 4 3 2 4 3 26

CAKUPAN POSYANDU PURNA MANDIRI

Input:

- Bangunan posyandu masih kurang

- Sarana prasarana di posyandu terbatas
- Jumlah kader masih kurang
- Biaya terbatas

No Proses U S G Total
1 Posyandu belum memiliki program 3 4 2 2 1 3 19
tambahan 4
2 Posyandu tidak memiliki dana sehat 5 1 4 1 2 2 3 12
3 Kader posyandu kurang aktif 2 5 4 3 2 4 3 38
4 Kurang kerjasama dengan linsek 1 4 4 5 2 5 3 41
5 Kurang pemahaman masyarakat tentang 2 4 4 2 3 3 25
tingkatan posyandu 3

SMD

Input:

- Kurang sarana transportasi

No Proses U S G Total
1 Kurang kerjasama masyarakat 3 4 1 2 1 3 17
2 Kurang kerjasama lintas sector 2 4 3 2 3 3 25
3 Kurang kerjasama lintas program 1 4 2 2 2 3 14
PENYULUHAN NAPZA

Input:

- Kurang media penyuluhan

No Proses U S G Total
1 Kurang Penyuluhan di masyarakat 2 4 4 5 2 2 3 30
2 Kurang penyuluhan di sekolah 1 5 4 4 2 3 3 39
3 Kurang kerjasama lintas sector 3 2 4 3 2 5 3 29
4 Kurang kerjasama lintas program 5 1 4 1 2 4 3 18
5 Tekinik penyuluhan kurang masyarakat 4 3 4 2 2 1 3 19

KESLING

Inspeksi SAB (Sarana air Bersih)

Input:

- Tidak ada sanitarian KIT

- Tidak ada media penyuluhan

No Proses U S G Total
1 Tidak ada kader kesling 4 4 4 4 2 1 3 27
2 Jadwal tidak dikoordinasikan 3 3 4 1 2 5 3 29
3 Kurang kerjasama linsek 2 5 4 6 2 4 3 44
4 Kurang kerjasama lintas program 5 2 4 3 2 3 3 25
5 Kurang sosialisasi dengan masyarakat 2 6 4 5 2 6 3 52
6 Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai SOP 6 1 4 2 2 2 3 14

CAKUPAN TPM YANG HYGIENE

Input:

- Tidak ada sanitarian KIT

- Tidak ada kendaraan
- Kurang tenaga

No Proses U S G Total
1 Kurang kesadaran PHBS masyarakat 3 4 4 2 4 3 32
tentang PHBS
2 Kurang pengetahuan pengelola TPM 5 4 6 2 6 3 50
tentang hygiene sanitasi pangan (HSP) 1
3 Tidak ada dana untuk pemeriksaan sampel 1 4 1 2 5 3 21
makanan 5
4 Kurangnya kapasitas petugas untuk 6 4 3 2 2 3 36
memberikan pemahaman tentang HSP 2
5 Kurang sosialisasi untuk masyarakat 3 4 4 5 2 3 3 35
6 Kurang koordinasi dengan linsek 6 2 4 2 2 1 3 16
TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT

Input:

No Proses U S G Total
1 Beberapa TTU tidak memiliki sarana 3 4 2 2 2 3 22
sanitasi dasar 6
2 Kurang kesadaran akan pentingnya sarana 7 4 7 2 3 3 60
sanitasi dasar di TTU 1
3 Beberapa bangunan TTU adalah 2 4 1 2 1 3 13
bangunan darurat 7
4 Jadwal tidak dikoordinasikan 4 4 4 4 2 4 3 36
5 Kurang kerjasama lintas sector 2 5 4 6 2 5 3 47
6 Kurang kerjasama lintas program 3 6 4 5 2 6 3 43
7 Alur kegiatan tidak sesuai SOP 5 1 4 3 2 7 3 31

PENGGUNAAN JAMBAN SEHAT

Input:

No Proses U S G Total
1 Masih ada masyarakat menggunakan 4 4 6 42
jamban sehat 4
2 Masih ada masyarakat yang BAB di 5 7 7 55
sungai 2
3 Kurang kepedulian masyarakat tentang 8 5 8 66
bahaya BAB disembarang tempat 1
4 Asumsi masyarakat yang selalu ingin 7 2 2 38
dapat subsidi /bantuan 6
5 Kurangnya pemicuan STBM 7 3 8 4 40
6 Monitoring pasca pemicuan tidak 2 3 3 23
dilakukan 3
7 Kurang kerjasama lintas sektor 3 6 6 5 51
8 Kurang kerjasama lintas program 8 1 1 1 9

RUMAH DAN BANGUNAN BEBAS JENTIK

Input:

No Proses U S G Total
1 Masyarakat kurang kooperatif pada saat 6 7 2 44
kunjungan rumah
2 Ada sudut rumah /bangunan yang tidak 4 2 1 23
terjangkau petugas
3 Perilaku masyarakat (PHBS) masih kurang 7 6 7 61
4 Sosialisasi pada masyarakat tidak merata 4 2 5 5 31
5 Kurang kerjasama lintas sector 2 5 4 6 46
6 Kurang kerjasama lintas program 7 1 1 4 18
7 Jadwal kurang dikoordinasikan 3 3 3 3 27
INSPEKSI SARANA SANITASI PEMBUANGAN SAMPAH

Input:

No Proses U S G Total
1 Kebiasaan /perilaku masyarakat yang sering 6 4 8 2 5
membuang sampah disembarang tempat
2 Tidak ada aturan dari PEMDA tentang 5 4 7 2 6
sanksi pembuangan sampah
3 Sarana kesehatan tidak memiliki sarana 8 4 4 2 2
pengelolaan sampah medis
4 Kurang pencatatan 1 4 3 2 1
5 Sosialisasi tentang pengelolaan sampah 7 4 5 2 7
belum merata
6 Armada pengangkutan sampah belum 4 4 2 2 3
menjangkau wilayah pinggiran kota
7 Kurang kerjasama lintas sektor 3 4 6 2 8
8 Kurang kerjasama lintas program 2 4 1 2 4