NO EP

1 1.1.1.1
2 1.1.5.2

NO EP
NO EP
1 2.2.2.2
2
3 2.3.5.1
4 2.3.6.1
5 2.3.9.2
6 2.3.11.4
7
8 2.3.13.2
9 2.3.15.2
10
11
12 2.4.1.1
13 2.4.1.3
14 2.4.2.1
15 2.5.1.1
16
17 2.6.1.1
18 2.6.1.6
19 2.6.1.8

NO EP
NO EP
1 3.1.1.1
2 3.1.1.4
3 3.1.4.2
4 3.1.6.1
 DOKUMEN
SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster. (1.2.1.1)
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja (3.1.6.1) BAB 4, 7, 9

BAB II
DOKUMEN
SK Kepala Puskesmas tentang Persyaratan Kompetensi Tenaga
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang pendelegasian wewenang
SK tentang pengendalian dokumen
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko.
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. (2.3.16.1 dan 2)

SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga,
SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan.
SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan.

BAB III
DOKUMEN
SK penanggung jawab manajemen mutu
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu
SK Pembentukan Audit internal
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik.
4.3.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM.
4.2.6.1 Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran keg
4.2.6.2 Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau s
5.1.1.2 SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.
5.1.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.
5.1.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi per
5.3.3.1 SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas.
5.4.2.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program.
5.5.1.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
5.5.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelola
5.5.3.1 SK evaluasi kinerja UKM
5.7.1.1 SK hak dan kewajiban sasaran.
5.7.2.1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
6.1.1.2 SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja.
6.1.1.3 SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
6.1.5.1 SK Kepala Puskesmas, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja.
han masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
adap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.

elaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.

smas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.