EXPEDIENTE TECNICO

AMPLIACIN PRESUPUESTAL N 04
AMPLIACION DE PLAZO No. 03

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CENTROS
PISCICOLAS PARA LA PRODUCCION
DE ALEVINOS EN LOS DISTRITOS DE
LANGUI Y ECHARATE DE LA REGIN
CUSCO

SNIP 53187
 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde a la solicitud de ampliacin de plazo y presupuesto para

la culminacin del Proyecto Mejoramiento de Centros Pisccolas para la Produccin de
Alevinos en los Distritos de Langui y Echarate de la Regin Cusco, de los componentes de
ejecucin por administracin directa, el mismo que debe canalizarse a la OPI, es decir
Capacitacin, Implementacin de instrumentos Normativos, Renovacin del Plantel de
Reproductores y Poblamiento Pisccola.

Se solicita la ampliacin de presupuesto por S/. S/. 391,110.00 Nuevos Soles que nos
permitir concluir los componentes, segn el siguiente detalle:

As mismo se solicita una ampliacin de plazo de 518 das para la culminacin del Proyecto;
proyectando el cierre a fines de Agosto del 2014.
 Componentes iniciales del Proyecto:

El Cuadro muestra los presupuestos considerados tanto en el Perfil como en el Expediente

Tcnico, del cual deducimos que en realidad al monto asignado en el Expediente Tcnico, S/.
5383,583.26, haba que sumar los Gastos por la Elaboracin del Expediente Tcnico,
Gastos Generales y Supervisin, lo que representa el Costo Total del Proyecto, sin embargo
en la ejecucin solo se nos ha asignado el presupuesto contemplado en el Expediente y no
as el presupuesto de los componentes sealados anteriormente y que en la ejecucin han
originado gastos cargados al proyecto por ser indispensables como por ejemplo la
Supervisin por parte de la entidad a las obras por contrato.
 CAPITULO I

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. IDENTIFICACION
CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
53187
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA LA
PRODUCCION DE ALEVINOS EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y
ECHARATE DE LA REGION CUSCO

1.2. CADENA FUNCIONAL

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados

PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que

no resultan en Producto.

PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros

Pisccolas para la Produccin de
Alevinos en los Distritos de Langui
y Echarate de la Regin Cusco

ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de

Infraestructura Acucola

FUNCIN : 11 PESCA

DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura

GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin

Acucola

META : 245

1.3 LOCALIZACIN
Departamento : CUSCO
PROVINCIA : CANAS; LA CONVENCIN
DISTRITO : Langui; Echarate
SECTOR : Langui; Pan de Azcar

1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

1.5 DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION.

INFORME TECNICO No. 064-2008-GR-CUSCO/GRPPAT-OPI REGIONAL
1.6 DOCUMENTO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Resolucin Ejecutiva Regional No. 647-2009-GR de fecha 11 de Mayo del ao
2009.

1.7 MONTO DE INVERSION.

Seis Millones Ciento Dieciocho Mil Dieciocho con 00/100 Nuevos Soles. (S/.
6`118,018.00)

1.8 AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL 2014.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 Nuevos
Soles. (S/. 391,110.00)

1.9 FINANCIAMIENTO.
RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRE CANON), REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

1.10 MODALIDAD DE EJECUCION.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

1.11 PLAZO DE EJECUCION.

PLAZO DE EJECUCION
AMPLIACION DE PLAZO NRO. 01
AMPLIACION DE PLAZO NRO. 02
AMPLIACIN DE PLAZO SOLICITADA
FECHA DE TRMINO MODIFICADO
: 215 DIAS (CONTRATO DE OBRA)
: 200 DIAS (CONTRATO DE OBRA)
: 180 DIAS (ADMINISTRACION DIRECTA)
: 518 DAS (ADMINISTRACIN DIRECTA)
: 31 DE AGOSTO 2014

1.12 JUSTIFICACION.
Mediante el presente documento se plantea la necesidad de que el Proyecto
pueda contar con ampliacin presupuestal y de plazo de ejecucin que
permitan el cumplimiento de los Objetivos: General y Especficos, aplicando
estrategias de desarrollo del proyecto que garanticen su sostenibilidad y la
posterior transferencia a los beneficiarios, cumpliendo su rol de capacitacin,
seguimiento y consolidacin en los procesos de produccin, comercializacin y
organizacin adecuadas y sostenibles que coadyuven al desarrollo de la
actividad pisccola en nuestra Regin.

Las metas planteadas en el expediente tcnico no se han cumplido al 100%

como consecuencia de las siguientes razones:

a) El expediente tcnico no ha contemplado todos los componentes del perfil,

especialmente lo relacionado al presupuesto por Supervisin, segn
observamos en la memoria descriptiva del expediente aprobado numeral 5
MONTO DE LA INVERSIN TOTAL en el cual se observa que el
presupuesto a licitar para las obras por contrata corresponden a costos
directos, gastos generales, utilidad, IGV y gastos de supervisin, es decir
gastos generales y supervisin de la empresa y no de la entidad, en
conclusin el expediente no ha considerado los gastos por supervisin ni
los gastos generales de la entidad; este hecho ha generado que los
componentes capacitacin e implementacin de instrumentos normativos
no se hayan ejecutado.
 b) En cuanto al componente equipamiento ha habido variacin entre los
precios contemplados en el expediente tcnico y los precios de compra,
que ha generado un mayor gasto al presupuestado y que ha impedido el
cumplimiento de esta meta al 100%
c) As mismo es necesario concluir las metas asociada con el incremento de
la capacidad de produccin del servicio, es decir concluir las metas de
produccin de alevinos para el repoblamiento de los recursos hdricos
debido a la gran expectativa y demanda que ha originado la ejecucin del
Proyecto, lo que genera mayores metrados, as mismo es imprescindible
completar la formacin del nuevo plantel de reproductores del Centro
Pisccola Langui que va a dar sostenibilidad al Proyecto porque va a
garantizar una provisin constante de alevinos de trucha
Los componentes que se deben desarrollar para el logro de los objetivos del
proyecto son:

Modalidad Administracin Directa:

o Capacitacin al personal para su adiestramiento tcnico

productivo que permita conseguir la calidad en cada proceso
productivo; cuyas metas sern concluidas con la ampliacin.

o Implementacin con Documentos Normativos para un Sistema

de Gestin Tcnico Productivo y Gerencial, componente que no
se ha ejecutado por las limitaciones sealadas anteriormente

o Formular los planes de manejo ambiental

o Concluir el repoblamiento de alevinos de trucha para ampliar la

cobertura geogrfica y nmero de familias beneficiarias para la
actividad de Poblamiento Pisccola en cuencas hidrogrficas de
la Regin, en respuesta a la peticin de atencin por parte de
comunidades campesinas de la Regin.

o Concluir la renovacin del Plantel de Reproductores.

1.13. OBJETIVO GENERAL

MEJORAMIENTO DE NIVELES DE PRODUCCIN DE ALEVINOS EN

CENTROS PISCCOLAS DE LA REGIN CUSCO

1.14. OBJETIVOS ESPECFICOS

Adecuado manejo Tecnolgico en el proceso productivo.

Mejoramiento fsico de la infraestructura actual de los centros
pisccolas.
Presencia de equipamiento adecuado para el proceso productivo.
Mayor capacitacin al personal de los centros pisccolas.
1.15. META FISICA. En el expediente Tcnico Original est estipulado como meta
fsica:
Construccin y Equipamiento del C.P. Langui; Teniendo como unidad
de medida la Obra Fsica Global.
Construccin y Equipamiento del C.P. de Echarate; Teniendo como
unidad de medida la Obra Fsica Global.
Capacitacin al Personal de los Centros Pisccolas: 18 Eventos de
Capacitacin.
Implementacin e instrumentos normativos para la produccin

1.16. INDICADORES DE EVALUACION.

Incremento de la actividad pisccola en un 30 % a nivel Regional

Incremento en la produccin de alevinos en un 65% de la provisin
actual
Mejora de la calidad de alevinos.
Incremento de la Rentabilidad del Sector
Construccin de 01 Zona de Produccin en el CP Langui
Construccin de 01 Zona de Administracin en el CP Langui
Construccin de 01 zona de Servicios Complementarios en CP Langui
Construccin de 01 Zona de Servicios Culturales en CP Langui
Construccin de 01 Zona de Servicios Adicionales en CP Langui
Equipamiento y enseres en el CP Langui
Mejoramiento de 01 Zona de Produccin en el CP Echarate
Construccin de 01 Zona de Servicios Culturales en CP Echarate
Construccin de 01 Zona de Servicios Adicionales en CP Echarate
Equipamiento y enseres en el CP Echarate
Capacitacin a 2 Profesionales y 7 tcnicos de la Direccin Regional
de Produccin en manejo productivo
Implementacin de 2 Sistemas de Gestin Tcnico Productiva y
Gerencial (Accin por Administracin Directa), para cada Centro
Pisccola.
 CAPITULO II

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA LA PRODUCCION DE
ALEVINOS EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE LA REGION
CUSCO

2.2. Cadena Funcional:

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados
PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que
no resultan en Producto.
PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros
Pisccolas para la Produccin de
Alevinos en los Distritos de
Langui y Echarate de la Regin
Cusco
ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de
Infraestructura Acucola
FUNCIN : 11 PESCA
DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura
GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin
Acucola
META : 245

2.3 Entidad Ejecutora

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

2.4 Asignacin presupuestal.

Seis Millones Ciento Dieciocho Mil Dieciocho con 08/100 Nuevos Soles. (S/.
6`118,018.08)

2.5 Ampliacin Presupuestal Solicitada 2014.

Quinientos Setentaicinco Mil Setecientos Sesentaitres 00/100 Nuevos Soles.
(S/. 391,110.00)

2.6 Nuevo presupuesto

Seis millones quinientos nueve mil ciento veintiocho con 08/100 nuevos soles
S/. 6509,128.08

2.6 Modalidad de Ejecucin.

Ejecucin Presupuestaria Directa Direccin Regional de Produccin
(DIREPRO)
2.7. Plazo de Ejecucin.
Se solicita una ampliacin de plazo de ejecucin de 518 das

2.8. Breve descripcin del Proyecto

Con la intervencin del proyecto se est mejorando y modernizando los

Centros Pisccolas de Langui y Echarate, con la perspectiva de cumplir el
objetivo final y sostenible de incrementar la productividad de carne y semillas
de peces haciendo uso de tecnologas productivas adecuadas en forma
eficiente y rentable. Paralelamente los centros Pisccolas deben desarrollar
programas de transferencia de tecnologas institucionales a los beneficiarios
en un mediano plazo, al mismo tiempo mejorar el proceso de comercializacin
y exportacin de la produccin en ovas embrionadas como en alevinos
permanentemente. La produccin de los Centros Pisccolas tambin sern
para continuar con la poltica de promocionar el poblamiento como el
repoblamiento de los recursos hdricos de ambientes loticas y lenticas (lagunas
y ros) del mbito de la Regin Cusco, contribuyendo con los programas de
Seguridad Alimentaria, la conservacin y uso racional de los mismos en el
mbito de la Regin y la dinamizacin de la actividad pisccola como
alternativa econmica - productiva de las familias generando puestos de
trabajo, enmarcados en las polticas de Desarrollo Regional.

2.9. Antecedentes.

La Direccin Regional de Produccin, como rgano rector de la actividad

pesquera en nuestra Regin, en el marco de la Resolucin Ejecutiva Regional
No. 647-2009-GR de fecha 11 de Mayo del ao 2009, viene desarrollando el
Proyecto MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCCOLAS PARA LA
PRODUCCIN DE ALEVINOS EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y
ECHARATE DE LA REGIN CUSCO.
Inicialmente el proyecto tuvo los siguientes componentes que se encuentran
en el perfil del proyecto:
Expediente tcnico
Construccin del Centro pisccola Langui
Mejoramiento del Centro pisccola Echarate
Equipamientos de Centros pisccolas
Capacitacin al personal de los Centros pisccolas
Implementacin de instrumentos normativos para el manejo productivo
Gastos generales
Imprevistos
Estudios definitivos
Estudio de suelos
Plan de manejo ambiental
Supervisin y monitoreo

A lo largo del desarrollo del Proyecto ste ha sufrido modificaciones en el

presupuesto inicial en respuesta a contingencias que se han ido presentando,
incorporndose nuevas actividades al proyecto sustentado con informes
tcnicos, actividades que fueron: FORMACIN DE UN NUEVO PLANTEL
DE REPRODUCTORES Y ACCIONES DE REPOBLAMIENTO
PISCICOLA dentro del Componente Equipamiento y Enseres con el Asunto:
 Informe Tcnico Financiero Modificado PIP, Referencia Proyecto
Mejoramiento de Centros Pisccolas para la Produccin de Alevinos, en los
distritos de Langui y Echarate de la Regin Cusco en el cual se concluye que
dichas modificaciones son no sustanciales recomendndose la ampliacin
presupuestal por Seiscientos treinta mil 00/100 Nuevos Soles (S/. 630,000.00)
a fin de poder cumplir con los objetivos propuestos del PIP, documento que fue
alcanzado a la OSLTPI, con INFORME N 404 2012 GR.CUSCO/DIREPRO,
de fecha 08 de agosto del 2012.

2.10. Aspectos Generales.

LOCALIZACIN
Departamento : CUSCO
PROVINCIA : CANAS; LA CONVENCIN
DISTRITO : Langui; Echarte
SECTOR : Langui; Pan de Azcar
Con la incorporacin de las Actividades de Repoblamiento Pisccola con
Alevinos de Trucha el mbito de intervencin del Proyecto se ha incrementado
a las Provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.

EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO AOS 2008 AL 2013

DESCRIPCION DE EJECUCION DEL PROYECTO AOS 2008 AL 2013

1. Ejecucin de Los Componentes: Construccin y Mejoramiento del C.P.

Langui y Echarate. Ejecutados por la modalidad de Contrato de obra; a la fecha
ambas obras estn concluidas y liquidadas mediante los siguientes actuados:

1.1. Centro Pisccola de Echarate:

Resolucin Ejecutiva Regional No. 1233-2011-GR CUSCO/PR que liquida
el contrato de la obra Mejoramiento del Centro Pisccola Echarate y
estableciendo que el costo total de dicha obra asciende a la suma de 1
995,554.74 (Un milln novecientos noventaicinco mil quinientos cincuenta
y cuatro con 74/100 Nuevos Soles. La ejecucin se realiz en el plazo de
Doscientos veinticinco (225) das calendario y su avance fsico es el 100%.

1.2. Centro Pisccola de Langui:

Resolucin Ejecutiva Regional No. 2090-2012-GR CUSCO/PR de fecha 02
octubre del 2012 que liquida el contrato de la obra Construccin nueva del
Centro Pisccola Langui y que establece que el costo total de la obra
asciende a la suma de 2184,392.59 (Dos millones ciento ochentaicuatro
mil trescientos noventa y dos con 59/100 Nuevos Soles. La ejecucin se
realiz en el plazo de Cuatrocientos quince (415) das calendario. La obra
liquidada es al 95% de ejecucin, faltando la partida Red Primaria, por lo
que se aplicaron los deductivos correspondientes.

Si bien es cierto la ejecucin presupuestal de las obras es menor a la asignada en

el Expediente Tcnico, se debe tener en cuenta que el mismo no consideraba
Gastos de Supervisin ni Gastos Generales de la entidad, como se demuestra
en el cuadro anterior, se ha cubierto en parte el gasto de estas partidas con el
mayor presupuesto que consideraba el Expediente Tcnico para la obras y con
los presupuestos asignados a los dems componentes, por lo que realmente no
existe saldo en este componente.

2. Componente de Equipamiento, Capacitacin, Implementacin de

Documentos Normativos, Renovacin del Plantel de Reproductores y
Poblamiento Pisccola. (Administracin Directa):

2.1. Equipamiento. Esta actividad est ejecutada, si bien se ha tenido

demoras en su implementacin por problemas de adquisicin, retrasos en
la entrega de las obras de construccin de los Centros Pisccolas donde se
deban trasladar y acondicionar estos equipos, la falta de movilidad
vehicular adecuada para el traslado a los centros pisccolas. Finalmente se
ha podido contrastar la variacin de precios en la mayora de los bienes en
relacin a lo presupuestado en el expediente tcnico, el avance fsico a la
fecha es del 98.84%.

2.2. Capacitacin al Personal Tcnico de los Centros Pisccolas: Este

Componente compromete al personal profesional y tcnico de los centros
 pisccolas, para su adiestramiento tcnico productivo que permita una
adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura nueva y el uso
del equipamiento correspondiente para un buen manejo productivo,
garantizando una ptima gestin productiva de cada Centro Pisccola, con
la finalidad de conseguir la calidad en cada proceso productivo, accin que
debe ser desarrollada por empresas consultoras especializadas. Adems
se ha propuesto replicar la transferencia de capacidades a productores
pisccolas.
Este componente ha sido desarrollado parcialmente por falta de
presupuesto; principalmente por que ste se destin al pago de adicionales
y liquidaciones de las obras. Otro aspecto es que por la demora en la
entrega de la infraestructura de los Centros Pisccolas no se contaba con
los ambientes adecuados ni con la implementacin con los equipos
adquiridos; este componente no tiene un costo unitario ni metas en el
expediente tcnico por que tomaremos como metas las consignadas en el
perfil del Proyecto, que considera 18 eventos de capacitacin de los cuales
se realizaron 4 eventos de que corresponden al 22.22% y un avance fsico
valorizado de S/. 30,679.75

.
2.3. Implementacin de Documentos Normativos para el Manejo
Productivo: Considerada y validada como una herramienta bsica para la
conduccin gerencial y productiva de los Centros Pisccolas, lograda por
medio de la elaboracin de un Estudio para un Sistema de Gestin Tcnico
Productivo y Gerencial y su correspondiente implementacin, con el
personal profesional y tcnico de la Direccin Regional de la Produccin;
con el fin de lograr una administracin y operacin optima de los Centros
de Produccin, proceso realizado por empresas consultoras especializadas
en el tema pisccola gerencial. Componente tambin que no se ha
ejecutado por los mismos causales. En el Expediente Tcnico se ha
obviado su presupuesto.

2.4. Renovacin del Plantel de Reproductores: Esta actividad que ha sido

incorporada a partir del mes de octubre del ao 2012 busca optimizar
mediante la seleccin fenotpica (caractersticas morfolgicas) y en forma
secuencial la renovacin del plantel existente de reproductores de trucha
del Centro Pisccola de Langui; cuyos ejemplares a la fecha mantienen
durante mucho tiempo una misma lnea familiar con el consiguiente alto
grado de consanguinidad que merma la capacidad reproductiva y presenta
altos ndices de mortalidad en la etapa de ovas y malformacin en los
alevinos. La misma, ha tenido retrasos en su ejecucin puesto que su
ejecucin y cumplimiento est directamente relacionada a la adquisicin de
ovas embrionadas importadas y cuya primera entrega estaba programada
para el mes de diciembre del ao 2012; las que recin se han adquirido en
el mes de febrero, teniendo pendiente las entregas de marzo, mayo, Julio
hasta cumplir la cantidad establecida en el expediente tcnico. Cabe
mencionar que el logro de la meta propuesta (3 millares de reproductores)
est proyectada al tercer ao, entonces la estrategia a seguir es que al
 cierre del proyecto (diciembre 2013) se transfiera la responsabilidad de su
continuidad y cumplimiento a la Gestin Directa de la Jefatura del Centro
Pisccola; haciendo uso del presupuesto que se genera por la venta de
alevinos y carne de trucha en la modalidad de recursos directamente
recaudados. En los meses de octubre a diciembre se han realizado
trabajos de seleccin de los reproductores existentes y se est
programando la seleccin del primer lote de 10,000 alevinos que se ha
producido con la incubacin de ovas importadas. Los retrasos en su
ejecucin han originado gastos en personal y gastos generales.

2.5. Repoblamiento Pisccola:

Esta actividad tiene como objetivo el uso racional de los diferentes
recursos hdricos para Incrementar la produccin extensiva de la trucha en
beneficio de las poblaciones rurales de la Regin y contribuir a la
seguridad alimentaria; al igual que la actividad anterior ha sufrido retraso
por las mismas causas (adquisicin de ovas embrionadas);
reprogramndose para los meses de enero a marzo, sin embargo los
factores climticos ambientales ha influido nuevamente en su cumplimiento
pues estos meses han sido de lluvias constantes que han incrementado los
caudales de los cuerpos de agua haciendo que se tenga un retraso
atribuible a los factores externos mencionados. Se estara reprogramando
hasta el mes de diciembre del 2013.
La capacidad de la infraestructura de la sala de incubacin vertical como la
sala de artesas (alevines), tienen un ptimo manejo de 500,000 ovas
embrionadas, usando el caudal de agua proveniente de la fuente Canchis
Pujio que abastece el Centro Pisccola, si es que se quisiera aumentar
mayor nmero de ovas embrionadas por campaa la infraestructura no
respondera a las necesidades. Un factor adicional para el estimado del
tiempo empleado en la campaa (desde ovas a alevinos) viene a ser la
temperatura media del agua que oscila en una media de 9 grados
centgrados.
Esta actividad requiere el incremento de Mano de Obra Directa, pues el
proceso productivo (incubacin, larvas y alevines) es de jornadas de 24
horas, significando que se debe trabajar por turnos.

Para lograr el 100% de las actividades de los componentes del proyecto y

su posterior liquidacin y transferencia a los beneficiarios se considera
necesaria una ampliacin presupuestal y de plazo en el orden de
Trecientos Noventaiuno Mil Ciento Diez con 00/100 Nuevos Soles. (S/.
391,110.00), que representa el 7.48% del monto viable de la inversin del
proyecto.
Si bien el cuadro presenta en las ejecuciones hasta el 2013 un menor gasto en los componentes de Construccin del CP. de Langui, Mejoramiento del CP.
de Echarate y Capacitacin al Personal de los Centros Pisccolas, lo que supondra la existencia de recursos suficientes para su ejecucin; stos han sido
gastados en los componentes que estaban contemplados en el Perfil y que no fueron asignados en el Expediente Tcnico cuya ejecucin ha sido necesaria,
especficamente lo que se refiere a Gastos Generales, Equipamiento de Centros y Supervisin y Monitoreo
 CAPITULO III
SOLICITUD DE ADICIONALES

a) Repoblamiento pisccola
Causas
Este componente no se ha concluido como consecuencia de demora en
los procesos de adquisiciones y al problema de falta liquidez del
Gobierno regional Cusco, que no permiti tener los recursos
econmicos para cumplir con esta meta, as mismo por una inadecuada
ejecucin del proyecto.

Justificacin tcnica
Es necesario la ejecucin al 100% de esta meta, por lo que se solicita
S/. 114,130.90 de ampliacin presupuestal que cubrir los gastos de
adquirir ovas embrionadas y, su mantenimiento y las acciones de
repoblamiento.

b) Renovacin del plantel de reproductores

Causas
La ampliacin anterior no consider la renovacin del plantel de
reproductores del Centro pisccola Echarate a pesar que este Centro
pisccola forma parte del Proyecto y para garantizar la sostenibilidad del
Proyecto es necesario ejecutar este componente en el Centro Pisccola
Echarate.

Justificacin tcnica
Es necesario contar con un plantel de reproductores en el Centro
pisccola Echarate que permita una produccin sostenida de alevinos de
peces amaznicas para impulsar la actividad en el mbito de accin del
Centro Pisccola, por lo que se solicita S/. 57,019.25

c) Capacitacin al personal de los centros pisccolas

Causas
Esta partida no se ejecut por motivo que el presupuesto asignado a la
misma tuvo que ser utilizado para cubrir otras partidas indispensables
como supervisin y gastos generales que generaba la ejecucin de las
obras por contrato.

Justificacin tcnica
Es necesario capacitar al personal que labora en los centros pisccolas
de tal manera que las actividades y procesos que se cumplan de
manera ptima lo que garantiza la calidad de los alevinos que se
producen, por lo que se solicita S/. 66,418.00

d) Implementacin de instrumentos normativos

 Causas
El expediente tcnico ha obviado la ejecucin de este componente a
pesar de su importancia para la sostenibilidad del Proyecto pues
garantizar la buena marcha de los Centros Pisccolas.

Justificacin tcnica
La formulacin e implementacin de los instrumentos tcnicos para la
produccin dar sostenibilidad al Proyecto pues dar el soporte al
funcionamiento de los Centros Pisccolas a travs de la implementacin
de los planes de manejos y protocolos para el funcionamiento de los
citados Centros pisccolas, por otro lado este componente est
considerado en el perfil viable del Proyecto y por tanto tiene que
ejecutarse. La normatividad legal vigente permite solicitar ampliacin por
la causal de partida nueva por S/. 71,737.30

e) Plan de manejo ambiental

Causas
Esta partida no se ejecut por motivo que el presupuesto asignado a la
misma tuvo que ser utilizado para cubrir otras partidas indispensables
como supervisin y gastos generales que generaba la ejecucin de las
obras por contrato.

Justificacin tcnica
Es necesario capacitar al personal que labora en los centros pisccolas
de tal manera que las actividades y procesos que se cumplan de
manera ptima lo que garantiza la calidad de los alevinos que se
producen, por lo que se solicita S/. 24,000.00

f) Gastos generales

Causas
El expediente tcnico original no ha considerado esta partida para la
ejecucin por la modalidad de administracin directa, por lo que es
necesario regularizar esta situacin que ha implicado la reduccin del
presupuesto asignado a otros componentes, por otro lado al ampliarse
el plazo de ejecucin necesariamente se incrementa el presupuesto de
Gastos generales.

Justificacin tcnica
Es necesaria la ejecucin de esta partida para ejecutar de manera
eficiente el Proyecto, toda vez que esta partida permite realizar las
acciones administrativas del mismo. Se solicita S/. 18,575.75 de
ampliacin presupuestal para esta partida.

g) Supervisin y monitoreo
 Causas
El expediente tcnico original no ha considerado la partida Supervisin
para la ejecucin por administracin directa, adems hay que tener en
cuenta que por la ampliacin de plazo los costos de esta partida se
incrementan, adems que la escala de remuneraciones se ha
incrementado lo que origina un mayor gasto en la partida, por lo que
solicitamos la ampliacin de presupuesto para cubrir este gasto.

Justificacin tcnica
La ejecucin de todo proyecto debe ser supervisada segn la
normatividad legal vigente, por lo que indispensable considerar el mayor
costo de la partida por el incremento en el periodo de ejecucin del
Proyecto, la solicitud de ampliacin es de S/. 39,228.80 que va permitir
asumir los gasto ejecutados en esta partida y para cubrir el gasto con la
ampliacin solicitada.

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO: S/. 391,110.00

3.3. SOLICITUD DE AMPLIACIN DE PLAZO

El Proyecto ha sufrido varios retrasos en la ejecucin, en lo que se refiere a la

modalidad de ejecucin por administracin directa los retrasos en la ejecucin de
 obras ha retrasado la ejecucin de componentes por administracin directa, como
por ejemplo la capacitacin al personal de los centros tena que llevarse a cabo
en las instalaciones nuevas de los centros pisccolas, por lado la ampliacin 02 no
se pudo ejecutar el ao 2012 por motivos presupuestales y recin en marzo del
2013 se inici su ejecucin, por lo que en el presente documento solicitamos
regularizar tambin esta situacin.

En el cuadro siguiente se puede observar las ampliaciones de plazo:

AFECTACIN DE LA RUTA CRTICA DEL PROYECTO

OBRAS POR CONTRATA
AO HORIZONTE EJECUCIN
DEL PROGRAMADA CON OBSERVACIONES
INICIO TERMINO PROYECTO AMPLIACIN
19/03/2010 24/11/2010 215 Das 933
PARALIZACIONES
INICIO REINICIO TERMINO PARALIZADO EJECUTADO OBSERVACIONES
19/03/2010 20/12/2010 11 298
19/07/2011 31/12/2011 198 121
01/01/2012 31/12/2012 0 0
TOTAL 209 419
EJECUCIN 2013
INICIO REINICIO TERMINO PARALIZADO EJECUTADO OBSERVACIONES
01/01/2013 31/09/2013 0 365

AMPLIACIN DE PLAZO
MAYOR
INICIO TERMINO PLAZO OBSERVACIONES
22/10/2010 2 Obras por contrata
06/11/2010 15 Obras por contrata
2010
06/12/2010 30 Obras por contrata
25/12/2010 19 Obras por contrata
07/01/2011 13 Obras por contrata
30/09/2011 57 Obras por contrata
2011 24/10/2011 24 Obras por contrata
03/11/2011 20 Obras por contrata
13/11/2011 20 Obras por contrata
Administracin
2013
31/12/2013 274 directa
Administracin
2014
31/08/2014 244 directa
TOTAL AMPLIACIN 718

SOLICITUD DE AMPLIACIN DE PLAZO

 ITEM PARTIDA UM DIA
01.01.0 S
0 Capacitacin al personal de los centros pisccolas 105
01.01.01 Eventos de capacitacin Eventos 90
01.02.02 Pasantas Pasanta 15
01.02.0
0 Implementacin de instrumentos normativos para la produccin Documento 260
01.02.01 Formulacin de los instrumentos normativos Documento 90
01.02.02 Implementacin de instrumentos normativos para la produccin Documento 70
01.03.0
0 Conformacin del plantel de reproductores Juvenil 270
01.04.0
0 Repoblamiento pisccola Alevn 270
01.05.0
0 Plan de manejo ambiental Documento 75
 CAPITULO IV

METRADOS Y PRESUPUESTO

4.1. PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO:
Mejoramiento de Centros Pisccolas para produccin de alevinos en los
distritos de Langui y Echarate de la Regin Cusco

COMPONENTES

- Capacitacin al personal de los centros pisccolas

- Implementacin de instrumentos normativos para la produccin
- Conformacin del plantel de reproductores
- Repoblamiento pisccola
- Plan de manejo ambiental

ITEM PARTIDA UM CANTIDAD

01.01.0
0 Capacitacin al personal de los centros pisccolas Evento 12
01.01.0
1 Eventos de capacitacin Eventos 12
01.02.0
2 Pasantas Pasanta 3
01.02.0
0 Implementacin de instrumentos normativos para la produccin Documento 2
01.02.0
1 Formulacin de los instrumentos normativos Documento 2
01.02.0
2 Implementacin de instrumentos normativos para la produccin Documento 2
01.03.0
0 Conformacin del plantel de reproductores Juvenil
01.03.0
1 Truchas Juvenil 3,000
01.03.0
2 Peces amaznicos Juvenil 2,000
01.04.0
0 Repoblamiento pisccola Alevino 300,000
01.05.0
0 Plan de manejo ambiental Documento 2
 PRESUPUESTOS

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALTICO

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados

PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que no

resultan en Producto.

PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros

Pisccolas para la Produccin de Alevinos
en los Distritos de Langui y Echarate de la
Regin Cusco

ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de Infraestructura

Acucola

FUNCIN : 11 PESCA

DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura

GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin Acucola

META : 245
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados

PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que no

resultan en Producto.

PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros

Pisccolas para la Produccin de Alevinos
en los Distritos de Langui y Echarate de la
Regin Cusco

ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de Infraestructura

Acucola

FUNCIN : 11 PESCA

DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura

GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin Acucola

META : 245
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO COSTOS DIRECTOS

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados

PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que no

resultan en Producto.

PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros

Pisccolas para la Produccin de Alevinos
en los Distritos de Langui y Echarate de la
Regin Cusco

ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de Infraestructura

Acucola

FUNCIN : 11 PESCA

DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura

GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin Acucola

META : 245
 TOTAL COSTO DIRECTO: S/. 333,305.45

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO GASTOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados

PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que no

resultan en Producto.

PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros

Pisccolas para la Produccin de Alevinos
en los Distritos de Langui y Echarate de la
Regin Cusco

ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de Infraestructura

Acucola

FUNCIN : 11 PESCA

DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura

GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin Acucola

META : 245
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO - SUPERVISION

FUENTE DE FINANCIMIENTO : 05 Recursos Determinados

PROGRAMA : 9002 Asignacin Presupuestal que no

resultan en Producto.

PROYECTO : 2059998 Mejoramiento de Centros

Pisccolas para la Produccin de Alevinos
en los Distritos de Langui y Echarate de la
Regin Cusco

ACT/ACCION/OBRA : 4000176 Instalacin de Infraestructura

Acucola

FUNCIN : 11 PESCA

DIVISIN FUNCIONAL : 027 Acuicultura

GRUPO FUNCIONAL : 0054 Fomento de la Produccin Acucola

META : 245

RESUMEN
 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CAPACITACIN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS PISCCOLAS 47,618.00

CURSOS DE CAPACITACIN
2.6.8.1.4.
2 BIENES 8,268.00
Gasolina 90 Octanos Galn 15.00 100.00 1,500.00
Petrleo diesel Galn 15.00 300 4,500.00
Aceite Galn 40.00 2 80.00
Toner Unidad 250.00 5 1,250.00
Papel bond 80 gr. Millar 30.00 6 180.00
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas Ciento 197.00 2 394.00
Lapiceros de colores Docena 30.00 4 120.00
Plumones gruesos Caja 50.00 2 100.00
Plumones delgados Docena 10.00 4 40.00
Plumones para pizarra acrlica Docena 32.00 2 64.00
Papelotes Ciento 20.00 2 40.00
2.6.8.1.4.
3 SERVICIOS 39,350.00
Capacitacin en produccin de trucha Eventos 3,000.00 6 18,000.00
Capacitacin en produccin de peces amaznicos Eventos 3,000.00 6 18,000.00
Peaje Peaje 7.50 20 150.00
Viticos departamentales Da 128.00 25 3,200.00
META FSICA CURSO 12.00
COSTO UNITARIO 3,968.17
PASANTAS 18,800.00
2.6.8.1.4.
2 BIENES 18,800.00
Viticos nacionales Da 320.00 25 8,000.00
Pasaje terrestre Lima - Huancayo . Lima Pasaje 200.00 5 1,000.00
Pasajes areos Cusco - Lima - Cusco Pasaje 600.00 5 3,000.00
Pasaje areo Cusco - Lima - Iquitos - Lima - Cusco Pasaje 1,200.00 5 6,000.00
Pasaje terrestre Cusco - Puno - Cusco Pasaje 160.00 5 800.00
META FSICA PASANTA 3.00
COSTO UNITARIO 6,266.67
 IMPLEMENTACIN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL MANEJO
PRODUCTIVO 71,726.30
2.6.8.1.4.
2 BIENES 9,330.00
Gasolina 90 Octanos Galn 15.00 250 3,750.00
Petrleo diesel Galn 15.00 250 3,750.00
Aceite multigrado Galn 40.00 2 80.00
Juego de llantas aro 16 Juego 1,750.00 1 1,750.00
2.6.8.1.4.
3 SERVICIOS 62,396.30
Document 16,000.0
Formulacin de los instrumentos normativos Langui o 0 1 16,000.00
Formulacin de los instrumentos normativos Document 16,000.0
Echarate o 0 1 16,000.00
Document 10,000.0
Implementacin de instrumentos de gestin Langui o 0 1 10,000.00
Document 10,000.0
Implementacin de instrumentos de gestin Echarate o 0 1 10,000.00
Peaje Peaje 7.50 20 150.00
Viticos departamentales Da 128.00 44 5,632.00
Mantenimiento y reparacin Global 4,614.30 1.00 4,614.30
META FSICA DOC 2.00
COSTO UNITARIO 35,863.15
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 24,000.00
2.6.8.1.4.
3 SERVICIOS 24,000.00
Document 12,000.0
Plan de manejo ambiental Langui o 0 1 12,000.00
Document 12,000.0
Plan de manejo ambiental Echarate o 0 1 12,000.00
META FISICA DOC 2.00
COSTO UNITARIO 12,000.00

REPOBLAMIENTO PISCCOLA 114,130.90

2.6.8.1.4.
1 PERSONAL 42,020.90
PEC II B Profesional de planta Mes 3,700.00 5 18,500.00
Conductor de vehculo liviano Mes 2,100.00 5 10,500.00
 Personal de servicios general Mes 1,500.00 5 7,500.00
Aguinaldo Mes 300.00 3 900.00
Aporte del empleador Mes 770.15 6 4,620.90
2.6.8.1.4.
2 BIENES 72,110.00
Ovas embrionadas de trucha Millar 115.00 500 57,500.00
Antibiticos Lit 100.00 10 1,000.00
Solucin de yodo Lit 60.00 10 600.00
Botas de jebe Par 40.00 12 480.00
Mandiles impermeables Unidad 40.00 12 480.00
Oxgeno m3 25.00 80 2,000.00
Casacas impermeables Unidad 250.00 8 2,000.00
Alimento para truchas aquaexel pre inicio Saco 280.00 10 2,800.00
Petrleo diesel Galn 15.00 350 5,250.00
META FSICA DOC 350,000.00
COSTO UNITARIO 0.33

RENOVACIN DEL PLANTEL DE REPRODUCTORES 25,813.25

Trucha
2.6.8.1.4.
1 PERSONAL 8,591.25
Personal de servicios general (01) Mes 1,500.00 5 7,500.00
Aguinaldo Mes 300.00 1 300.00
Aporte del empleador Mes 158.25 5 791.25
2.6.8.1.4.
2 BIENES 17,222.00
Alevinos Millar 250.00 50.00 12,500.00
Alimento para truchas inicio 1 Saco 225.00 4 900.00
Alimento para truchas inicio 2 Saco 217.00 6 1,302.00
Alimento para truchas crecimiento 1 Saco 200.00 6 1,200.00
Alimento para truchas crecimiento 2 Saco 220.00 6 1,320.00
META FSICA DOC 3,000.00
COSTO UNITARIO 8.60
Reproductores de peces amaznicos 30,767.00
2.6.8.1.4.
1 PERSONAL 29,043.00
PEC II - B Profesional de planta Mes 3,700.00 5 18,500.00
Personal de servicios general (01) Mes 1,500.00 5 7,500.00
Aguinaldo Mes 300.00 1 300.00
Aporte del empleador Mes 548.60 5 2,743.00
2.6.8.1.4.
2 Bienes 1,724.00
Alimento peces amaznicos Crecimiento 1 Saco 139.00 4 556.00
Alimento peces amaznicos crecimiento 2 Saco 129.00 4 516.00
Alimento peces amaznicos engorde Saco 123.00 4 492.00
Botas de jebe Par 40.00 4 160.00
META FSICA DOC 2,000.00
COSTO UNITARIO 15.38
CRONOGRAMAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
 CAPITULO IV
ESPECIFICACIONES TCNICAS

a) CAPACITACIN AL PERSONAL DE LA DIREPRO

Los temas materia de la capacitacin sern:

- Diagnstico de la situacin actual

- Optimizacin de los procesos
- Buenas prcticas de produccin de alevinos y carne
- Control de calidad en la produccin
- Gestin de los Centros pisccolas

b) IMPLEMENTACIN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA

PRODUCCIN

Este componente tendr las siguientes actividades

- Taller de diagnstico de situacin actual de los centros pisccolas

- Formulacin del sistema de gestin para un ptimo funcionamiento de
los centros pisccolas, que deber incluir los protocolos en todas las
fases de los procesos productivos as como las funciones de cada
servidor de dichos centros pisccolas
- Implementacin del sistema de gestin formulado y aprobado

c) REPOBLAMIENTO PISCCOLA

Concluir el proceso de repoblamiento de los recursos hdricos de la regin

con alevinos del Proyecto que an se tienen en proceso en el Centro
Pisccola Langui, para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente:

Talla de siembra: 5 cm.

N peces por tanque transportador: 20,000

Transporte : Tanque de 1 m3 con oxgeno

reas de siembra: reas protegidas

d) RENOVACIN DEL PLANTEL DE REPRODUCTORES

Adquisicin de alevinos de trucha para seleccionar tomando en cuenta sus

factores fenotpicos, debindose efectuar lo siguiente:
- Selecciones peridicas
- Reducir el plantel en cada seleccin (30%)
- Alimentar con normalidad al plantel
- Seguir todos los procedimientos de bioseguridad

Es necesario que en el Centro Pisccola Echarate se ejecute esta actividad

para contar con un plantel de reproductores de peces amaznicos en el
Centro Pisccola Echarate, para lo cual se har lo siguiente:

- Seleccionar un plantel para reproductores del plantel con que cuenta el

Centro Pisccola Echarate.
- Efectuar selecciones peridicas de acuerdo a su caractersticas
fenotpicas
- Alimental con alimento adecuado

DESCRIPCIN DEL PERSONAL REQUERIDO Y OTROS GASTOS

Personal PEC IV B. Personal que tendr a su cargo la conduccin del

Proyecto as como efectuar directamente el repoblamiento
Personal PEC V B Personal que tendr a cargo la supervisin del
Proyecto por parte de la entidad
Personal PEC II B, personal que tendrn la funcin de encargarse de la
ejecucin del Proyecto en los Centros Pisccolas de Langui y Echarate
como responsables (02)
Personal PEC I C, operador de vehculo mediano, para conducir la
unidad mvil que efectuar los viajes de siembra de alevinos y otros
viajes
Personal PEC I B Asistente administrativo encargada precisamente
de las labores administrativas del Proyecto
Personal Auxiliar para atender los trabajos en los Centros pisccolas
(04)
Contratacin de consultores para que realicen la capacitacin al
personal a los centros pisccolas
Pasantas al Instituto de investigaciones amaznicas, IIAP, en Iquitos
para tomar la experiencia en peces tropicales
Pasantas a Centro Pisccola de Ingenio en Junn y a Puno para las
experiencias en truchas
Contratacin de consultores para la formulacin e implementacin de
las normas tcnicas para el proceso productivo
Otros bienes y servicios necesarios para la ejecucin del Proyecto
 CAPITULO VI

IMPACTOS DEL PROYECTO

6.1. IMPACTOS ECONMICOS

Finalizado la presente etapa de ejecucin del proyecto, se estima un

incremento en la disponibilidad de alevinos en 65% de la situacin
actual, lo que significar tambin un incremento en la produccin de
trucha, tanto de piscicultura intensiva como de los recursos hdricos, por
lo ingresos econmicos se incrementaran, por otro lado los alevinos que
se ofertaran sern de mayor calidad, los costos de produccin
disminuirn con el beneficio econmico que esto trae.

6.2. IMPACTOS SOCIALES

A partir de una mayor disponibilidad de alevinos los productores se

podrn efectuar campaas de repoblamiento de los recursos hdricos
con alevinos de trucha, que luego podrn ser capturados por los
pescadores y se incrementara la oferta de carne de pescado en el
mercado, por otro lado el incremento de la produccin de truchas
permitir contribuir a la seguridad alimentaria de la regin.

6.3. IMPACTOS AMBIENTALES

a) Medio abitico

Clima: El Proyecto no generar impactos negativos en el clima

Aire: El Proyecto generar una contaminacin mnima por la emisin
de gases por el uso de maquinarias en el proceso constructivo, CO2,
SO2, NO2 ,etc.
Ruido: En la etapa constructiva habr una mnima contaminacin
sonora
Agua: El proyecto no genera contaminacin al recursos hdrico
Suelo: No hay efectos negativos en el suelo

b) Medio bitico

Flora: En la etapa constructiva se afectar la vegetacin del rea

donde se construirn las edificaciones y estanques as como la zona
de la lnea de conduccin
Fauna: Se impactar ligeramente a la fauna en la fase constructiva
FOTOGRAFIAS:

FOTO 01 INFRAESTRUCTURA CP ECHARATE

FOTO 02 SALA DE INCUBACION CP ECHARATE

FOTO 03 INFRAESTRUCTURA NUEVA CP LANGUI

FOTO 04 NUEVA SALA DE INCUBACION CP LANGUI

FOTO 05 ACTIVIDADES DE POBLAMIENTO PISCICOLA

FOTO 06 ACTIVIDADES DE POBLAMIENTO PISCICOLA

ANEXOS