Anda di halaman 1dari 17

BAB I.

Peyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

ELEMEN JENIS
NO TENTANG NAMA DOKUMEN
PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN

1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas


1.1.1.1 SK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan
1.1.1.1 Brosur,flyer,papan pemberitahuan, poster
1.1.1.2 Brosue,flyer,papan pemberitahuan,poster
1.1.1.3 SK Kepala Puskesmas
1.1.1. Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis 1.1.1.3 SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat
pelayanan yang disediakan bagi masyarakat
dan di lakukan kerja sama untuk Kerangka acuan survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi
1 mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan 1.1.1.4 kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi
harapan masyarakat akan pelayanan kebutuhan dari masyarakat.
Puskesmas yang dituangkan dalam
perencanaan. RUK dan RPK Puskesmas, apakah dalam penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan
1.1.1.5 masyarakat.
1.1.1.6 Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas
Keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi
1.1.1.6 Puskesmas
masyarakat secara proaktif untuk mengetahui
dan menanggapi respons masyarakat terhadap SPO tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik
1.1.2.1
mutu dan kinerja pelayanan, untuk masyarakat tentang mutu dan kepuasan.
2 meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 1.1.2.2 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat.
pelayanan, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan
terhadap sarana prasarana pelayanan yang 1.1.2.3 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
1.1.3.1 SPO tentang pengembangan pelayanan.
1.1.3. Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan 1.1.3.2 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas.
3 pelayanan didefinisikasi dan ditanggapi secara Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu
inovatif. 1.1.3.3 pelayanan.
1.1.4.1 RUK Puskesmas.
1.1.4.2 RPK Puskesmas.
1.1.4.3 Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas.
1.1.4. Perencanaan Operational Puskesmas
disusun secara terintegrasi berdasarkan visi, Keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi
4 1.1.4.3
misi, tujuan Puskesmas, dan perencanaan Puskesmas.
stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
1.1.4.4 RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.
1.1.4. Perencanaan Operational Puskesmas
disusun secara terintegrasi berdasarkan visi,
4 ELEMEN JENIS
NO misi, tujuan Puskesmas,
TENTANG dan perencanaan NAMA DOKUMEN
stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN

RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian
1.1.4.5 SPM Puskesmas.
1.1.5.1 SK Kepala Puskesmas
1.1.5. Pimpinan Puskesmas dan SPO monitoring, Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan
Penanggungjawab Upaya Puskesmas wajib 1.1.5.1 penanggungjawab program.
memonitor pelaksanaan dan pencapaian
5 pelaksanaan pelayanan dan Upaya Puskesmas 1.1.5.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja.
dan mengambil langkah tindak lanjut untuk
revisi/perbaikan rencana bila diperlukan. 1.1.5.3 SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring.
1.1.5.4 Revisis rencana, program kegiatan,pelaksanaan program berdasar hasil monitoring.

1.2. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan


1.2.1. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas 1.2.1.1 Ketetapan Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas.
6 memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan dan masyarakat. 1.2.1.2 Dicek tiap unit sudah ada banner/papan pengumuman perda jenis pelayanan di Puskesmas.

1.2.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program
1.2.2. Seluruh jajaran Puskesmas dan tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas.
masyarakat memperoleh informasi yang 1.2.2.1 SPO penyampaian informasi
7 memadai tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran
sesuai dengan perencanaan yang disusun. 1.2.2.2 program, lintas program, lintas sektor.
Hasil evaluasi tentang akse terhadap petugas yang melayani program, dan akses terhadap
1.2.3.1 Puskesmas.
1.2.3. Akses masyarakat terhadap pengelola 1.2.3.2 Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang di butuhkan.
dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan
memadai dan tepat waktu, serta terjadi 1.2.3.3 Jadual pelayanan dan bukti pelaksanan.
8 komunikasi timbal balik antara pengelola dan 1.2.3.4 simpus
pelaksana pelayanan Puskesmas dengan
masyarakat. 1.2.3.5 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses.
SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakta, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi
1.2.3.6 dengan Kepala Puskesmas, penanggungjawab program, dan pelaksana.
1.2.4. Penjadualan pelaksanaan pelayanan 1.2.4.1 Jadual Pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
9 desepakati bersama dan dilaksanakan tepat 1.2.4.2 Notulen.
waktu sesuai dengan yang direncanakan. 1.2.4.3 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual.
1.2.5.1 SK Kepala Puskesmas.
ELEMEN JENIS
NO TENTANG NAMA DOKUMEN
PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN

1.2.5.1 SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan.
1.2.5.2 SK Kepala Puskesmas.
1.2.5.2 SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan.
1.2.5.2 Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.
1.2.5.3 SPO, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan.
SPO tentang kajian dan tintak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan
1.2.5.3 program dan pelayanan puskesmas.
Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di
1.2.5.4 Puskesmas.
SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam
1.2.5.4 proses penyelenggaraan pelayanan.
hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam
1.2.5.5 penyelenggaran pelayanan.
1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan dan Upaya 1.2.5.5 SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan.
Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme
kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan 1.2.5.6 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut.
10 penggunaan pelayanan, dilaksanakan secara
efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah 1.2.5.6 SK Kepala Puskesmas.
terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.
1.2.5.6 SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas.
1.2.5.6 Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten.
1.2.5.7 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanan program dan pelayanan Puskesmas.

1.2.5.8 SPO tentang konsultasi antara prlaksana dengan penanggungjawab dan dengan Kepala Puskesmas.

1.2.5.9 SPO koordinasi dalam pelaksanaan program.


SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program
1.2.5.10 maupun pelayanan di Puskesmas.
1.2.5.10 SPO tentang penyelenggaraan program.
1.2.5.10 SPO tentang penyelenggaraan pelayanan.

1.2.5.10 SPO tentang tertib administratif, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan.
ELEMEN JENIS
NO TENTANG NAMA DOKUMEN
PENILAIAN DOKUMEN KETERANGAN

1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dari SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, media komunikasi yang disediakan untuk
1.2.6.1
penanganan keluhan pengguna pelayanan menyampaikan umpan balik
dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan 1.2.6.1 SK tim
dan ketidsk sesuaian pelaksanaan dimonitor,
11 1.2.6.2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik.
dibahas dan ditindak lanjuti oleh
penyelenggara pelayanan untuk mencegah 1.2.6.3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik.
terjadinya masalah dan untuk meningkatkan 1.2.6.4 Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhatan/umpan balik.
penyelenggaraan pelayanan.
1.3. Evaluasi
1.3.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas.
1.3.1.1 Kebijakan tentang pemilihan indikator kinerja
1.3.1. Kinerja Puskesmas dan strategi
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya 1.3.1.1 SPO penilaian kinerja
12 Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk 1.3.1.2 Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kerja, dan hasil penilaian kerja.
perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindak 1.3.1.3 Hasil analisis penialian kerja.
lanjuti.
1.3.1.4 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja.
1.3.1.5 RUK disusun berdasarkan kinerja.
1.3.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja
1.3.2.2 Hasil analisis periodik penilaian kinerja.

1.3.2.3 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas.

1.3.2.4 SPO penilaian kinerja.


13 1.3.2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan
analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas. 1.3.2.4 SPO kajibanding
1.3.2.4 Rencana kajibanding.
1.3.2.4 Laporan kajibanding.
1.3.2.5 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding.
1.3.2.5 Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.
SUDAH
ADA/BELUM
SUDAH
ADA/BELUM
SUDAH
ADA/BELUM
SUDAH
ADA/BELUM
BAB I. Peyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (

ELEMEN
NO TENTANG PENILAIAN

1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan

1.1.1.1
1.1.1. Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis
pelayanan yang disediakan bagi masyarakat
dan di lakukan kerja sama untuk
1 mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan 1.1.1.3
harapan masyarakat akan pelayanan
Puskesmas yang dituangkan dalam
perencanaan.
1.1.1.3

1.1.2. Dilakukan pembahasan bersama dengan


masyarakat secara proaktif untuk mengetahui
dan menanggapi respons masyarakat terhadap
mutu dan kinerja pelayanan, untuk
2 1.1.2.1
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan
terhadap sarana prasarana pelayanan yang
disediakan oleh Puskesmas.

1.1.3. Peluang pengembangan dalam


penyelenggaraan upaya Puskesmas dan
3 1.1.3.1
pelayanan didefinisikasi dan ditanggapi secara
inovatif.

1.1.4. Perencanaan Operational Puskesmas


disusun secara terintegrasi berdasarkan visi,
4 misi, tujuan Puskesmas, dan perencanaan
stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

1.1.5.1
1.1.5. Pimpinan Puskesmas dan 1.1.5.1
Penanggungjawab Upaya Puskesmas wajib
memonitor pelaksanaan dan pencapaian
5 pelaksanaan pelayanan dan Upaya Puskesmas 1.1.5.2
dan mengambil langkah tindak lanjut untuk
revisi/perbaikan rencana bila diperlukan.
1.1.5.3

1.2. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan

1.2.1. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas 1.2.2.1


6 memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan dan masyarakat.
1.2.1. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas
6 memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan dan masyarakat.
1.2.2.1

1.2.2. Seluruh jajaran Puskesmas dan


masyarakat memperoleh informasi yang
7 memadai tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas
sesuai dengan perencanaan yang disusun.

1.2.3. Akses masyarakat terhadap pengelola


dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan
memadai dan tepat waktu, serta terjadi
8 1.2.3.6
komunikasi timbal balik antara pengelola dan
pelaksana pelayanan Puskesmas dengan
masyarakat.

1.2.4. Penjadualan pelaksanaan pelayanan


9 desepakati bersama dan dilaksanakan tepat
waktu sesuai dengan yang direncanakan.

1.2.5.1

1.2.5.1

1.2.5.2
1.2.5.2
1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.5.4
1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme 1.2.5.5
kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan
10 penggunaan pelayanan, dilaksanakan secara 1.2.5.6
efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah
terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.
1.2.5.6

1.2.5.8

1.2.5.9

1.2.5.10

1.2.5.10
1.2.5.10

1.2.5.10

1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dari


penanganan keluhan pengguna pelayanan 1.2.6.1
dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan
dan ketidak sesuaian pelaksanaan dimonitor,
11 dibahas dan ditindak lanjuti oleh
penyelenggara pelayanan untuk mencegah
1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dari
penanganan keluhan pengguna pelayanan 1.2.6.1
dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan
dan ketidak sesuaian pelaksanaan dimonitor,
11 dibahas dan ditindak lanjuti oleh
penyelenggara pelayanan untuk mencegah
terjadinya masalah dan untuk meningkatkan 1.2.6.1
penyelenggaraan pelayanan.
1.3. Evaluasi

1.3.1.1
1.3.1. Kinerja Puskesmas dan strategi
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
12 Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk 1.3.1.1
perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindak
lanjuti.
1.3.2.1

1.3.2.3

13 1.3.2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan 1.3.2.4


analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas.

1.3.2.4
BAB I. Peyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

JENIS
NAMA DOKUMEN DOKUMEN

1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas

SK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan

SK Kepala Puskesmas tentang menjalin komunikasi dengan masyarakat

SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat

SPO tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik
masyarakat tentang mutu dan kepuasan.

SPO tentang pengembangan pelayanan.

SK Kepala Puskesmas tentang monitoring

SPO monitoring

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja.

SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring.

1.2. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan

SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program
tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas.
SPO penyampaian informasi

SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi
dengan Kepala Puskesmas, penanggungjawab program, dan pelaksana.

SK Kepala Puskesmas tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan


penyelenggaraan pelayanan

SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan.

SK Kepala Puskesmas tentang dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan.


SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan.
SPO, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan pelayanan.
SPO tentang kajian dan tintak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan
program dan pelayanan puskesmas.
SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam
proses penyelenggaraan pelayanan.
SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan.
SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan
pelayanan puskesmas

SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan Puskesmas.

SPO tentang konsultasi antara prlaksana dengan penanggungjawab dan dengan Kepala Puskesmas.

SPO koordinasi dalam pelaksanaan program.


SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program
maupun pelayanan di Puskesmas.
SPO tentang penyelenggaraan program.
SPO tentang penyelenggaraan pelayanan.

SPO tentang tertib administratif, pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan.

SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, media komunikasi yang disediakan untuk
menyampaikan umpan balik
SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, media komunikasi yang disediakan untuk
menyampaikan umpan balik

SK tim kepuasan pelanggan

1.3. Evaluasi

SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas.

SPO penilaian kinerja

SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

SPO penilaian kinerja.

SPO kajibanding

Rencana kajibanding.
SUDAH
KETERANGAN ADA/BELUM