OBRA : LA CASTELLANA
PROPIETARIO: ARTECO
UBICACIN: SURCO
ALBAILERIA 907,174.94
Ladrillo blanco silico calcreo P7 M2 2,492.09 63.05 157,125.96
Ladrillo blanco silico calcreo P10 M2 10,110.38 68.09 688,415.57
Muro de ladrillo KK cabeza M2 547.90 70.00 38,353.00
Parapeto de 0.10 m ML 1,285.50 18.11 23,280.41
CERAMICO 439,658.71
Porcelanato de 0.60 x 0.60 en Lobby M2 208.30 60.44 12,589.65
Cermico Celima Grecia Hueso 0.30x0.30 M2 1,181.09 38.74 45,755.43
Cermico Celima Stone Hueso 0.45x0.45 M2 3,124.70 39.99 124,956.75
Cermico Celima Granilla Blanca 0.30x0.30 M2 1,172.51 39.80 46,665.90
Cermico Celima Amrica Blanco 0.30x0.30 M2 2,905.50 39.60 115,057.80
Cermico Celima Marron 0.40x0.40 M2 283.50 40.27 11,416.55
Cermico Celima Granilla Gris 0.30x.30 M2 52.80 39.19 2,069.23
Contrazocalo celima cermico marron ML 235.70 8.93 2,104.80
Contrazocalo Celima Stone Hueso ML 2,053.54 10.09 20,720.22
Contrazcalo Celima Grecia Hueso 30x30 ML 1,785.00 9.00 16,065.00
Contrazcalo Celima Granilla Blanca 30x30 ML 2,047.50 9.85 20,167.88
Contrazcalo Celima Granilla Gris 0.30x.30 ML 84.50 9.85 832.33
Contrazcalo en Lobby ML 207.25 15.67 3,247.61
Contrazocalo de cermico en ares comunes ML 1,721.50 9.85 16,956.78
Contrazcalo de escalera ML 116.98 9.00 1,052.80
PINTURA 823,250.96
Empastado de interiores M2 38,301.87 5.00 191,509.35
Pintura de Fachada M2 11,260.70 7.50 84,455.25
Escarchado y Planchado de Fachada M2 11,260.70 8.50 95,715.95
Pintura de Paredes con Oleo Mate cambio a Latex M2 7,454.90 7.20 53,675.28
Pintura en cielo raso con oleo mate cambio a Latex M2 2,958.50 7.20 21,301.20
Pintura con Vencelatex a Latex M2 5,473.97 7.20 39,412.58
Pintura de cielo raso con Sinolip a Latex M2 521.15 7.20 3,752.28
Pintura de muro texturado M2 24.50 35.00 857.50
Escarchado de cielo raso M2 9,804.40 8.75 85,788.50
Pintado con Latex M2 4,767.57 7.20 34,326.50
Colomural Color Hueso M2 33,124.24 6.00 198,745.44
PIntado de Numeracin de Estacionamiento UND 219.00 20.65 4,522.35
Pintura de linea de trfico ML 1,743.60 5.27 9,188.77
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA : LA CASTELLANA
PROPIETARIO: ARTECO
UBICACIN: SURCO
CERRAJERIA 78,973.00
Cerradura Puerta Principal UND 202.00 31.50 6,363.00
Cerradura Puerta Interior UND 1,460.00 26.50 38,690.00
Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" UND 7,180.00 3.20 22,976.00
Bisagra Pesada de 3 1/2" x 3 1/2" UND 152.00 22.00 3,344.00
Cierrapuertas Cortafuego UND 38.00 125.00 4,750.00
Barra Antipnico UND 2.00 380.00 760.00
Cerradura para Puerta Cortafuego UND 38.00 55.00 2,090.00
ALFOMBRA 103,740.00
Piso de Alfombra Boucle M2 5,460.00 19.00 103,740.00
COBERTURA 63,771.64
Cobertura Ladrillo Pastelero M2 1,255.70 30.55 38,361.64
Drywall Cielo Raso Baos M2 27.00 210.00 5,670.00
Drywall en ductos de ascensor UND 84.00 235.00 19,740.00
CORNISA 146,597.53
Cornisa de poliestireno ML 13,895.50 10.55 146,597.53
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA : LA CASTELLANA
PROPIETARIO: ARTECO
UBICACIN: SURCO
VALVULAS
Vlvula Esfrica de Bronce de 1" UND 197.00 94.78 18,671.66
Vlvula Esfrica de Bronce de 3/4" UND 197.00 75.50 14,873.50
Vlvula Esfrica de Bronce de 1/2" UND 1,295.00 61.50 79,642.50
Vlvula Esfrica de Bronce de 1 1/4" UND 2.00 165.50 331.00
Estacin Reductora de Presin UND 33.00 1,550.00 51,150.00
EQUIPOS DE BOMBEO
Vlvulas y accesorios para Cisterna UND 1.00 8,000.00 8,000.00
Lineas de Subcin, impulsin, rebose GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
Suministro e Instalacin de Equipo de Bombeo de Agua GLB 1.00 60,000.00 60,000.00
-82,517.51
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA : LA CASTELLANA
PROPIETARIO: ARTECO
UBICACIN: SURCO
REDES DE DISTRIBUCION
Tubera de acero SCH-40 de 4" ML 217.50 152.50 33,168.75
Tubera de acero SCH-40 de 3" ML 37.50 89.50 3,356.25
Tubera de acero SCH-40 de 2 1/2" ML 217.50 75.50 16,421.25
Tubera de acero SCH-40 de 2" ML 56.25 64.50 3,628.13
Tubera de acero SCH-40 de 1 1/2" ML 146.25 56.80 8,307.00
Tubera de acero SCH-40 de 1 1/4" ML 151.13 45.65 6,898.86
Tubera de acero SCH-40 de 1" ML 223.88 38.45 8,607.99
MONTANTES
Tubera de acero SCh-40 de 4" adosada ML 101.25 152.80 15,471.00
Tubera de acero SCh-40 de 2" adosada ML 22.50 58.70 1,320.75
PRUEBAS
Prueba del Sistema ACI GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
ROCEADORES
Rociador de 1/2" Standar UND 178.00 42.60 7,582.80
Estacin controladora de Rociadores UND 4.00 1,895.50 7,582.00
VALVULAS
Vlvula Siamesa de 4" x 2 1/2"x2 1/2" UND 2.00 881.55 1,763.10
Vlvula Check de 4" UND 2.00 522.00 1,044.00
Vlvula Angular de 2 1/2" UND 35.00 645.42 22,589.70
VARIOS
Gabinetes Contraincendio UND 38.00 801.45 30,455.10
Junta de Dilatacin de 4" UND 3.00 878.50 2,635.50
Suministro e Instalacin de Equipo Contraincendio GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
Equipo de Control de Alarma Contraincendio GLB 1.00 80,000.00 80,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
TUBERIAS DE PVC- SAP 137,848.48
Tuberia Pvc Sap de 100 mm ML 58.50 17.07 998.60
Tubera Pvc Sap de 80 mm ML 230.00 14.44 3,321.20
Tuberia Pvc Sap de 65 mm ML 52.50 13.43 705.08
Tubera Pvc Sap de 55 mm ML 34.76 12.04 418.51
Tubera Pvc Sap de 40 mm ML 117.00 10.52 1,230.84
Tubera Pvc Sap de 35 mm ML 3,055.00 7.85 23,981.75
Tuberia Pvc Sap de 25 mm ML 7,367.60 6.90 50,836.44
Tubera Pvc Sap de 20 mm ML 9,238.70 6.10 56,356.07
DEDUCTIVO -60,000.00
Por mejoras del sistema elctrico GLB 1.00 -60,000.00 (60,000.00)
VARIOS 53,745.00
Pozo de Tierra UND 5.00 1,469.00 7,345.00
Luminarias GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
Equipo para directorio de comunicacin GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
Buzon Electrico de Concreto UND 4.00 350.00 1,400.00
EQUIPAMIENTO 746,381.20
Ascensor GLB 1.00 560,000.00 560,000.00
Sistema de extraccin de Monxido GLB 1.00 125,000.00 125,000.00
Sealtica GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
Sistema de Ventilacin Mecnica UND 358.00 98.90 35,406.20
Ventana de ducto de ventilacin UND 358.00 25.00 8,950.00
Luces de Emergencia UND 185.00 65.00 12,025.00
SEGURIDAD 214,510.28
Seguridad GLB 1.00 214,510.28 214,510.28
Sotano 1,702,855.19
Cisternas 176,255.55
Instalaciones 4,924,311.15
37,382,867
PROYECTO PASEO EL MIRADOR II 680 das 06-04-14 07-06-16 37,382,867.05 100.00% 100.00%
EJECUCION DE PROYECTO
Limpieza Dptos para Entrega #ADDIN? 12-08-15 06-01-16 143,031.63 0.38% 0.00%
Transporte Horizontal y Vertical (c/grua) #ADDIN? 01-11-14 10-12-15 560,000.00 1.50% 33.00%
Montaje y desmontaje de equipo Winche y Elevador #ADDIN? 06-04-14 20-12-15 7,000.00 0.02% 0.00%
Transporte Horizontal Y Vertical (s/grua) #ADDIN? 01-11-14 10-12-15 279,315.40 0.75% 30.00%
Eliminacin de desmonte durante obra #ADDIN? 06-10-14 04-04-16 138,750.00 0.37% 31.00%
Relleno con material externo #ADDIN? 06-10-14 10-10-14 876.74 0.00% 0.00%
Pisos, podios y rectificacin de pisos #ADDIN? 02-02-15 15-02-16 492,401.39 1.32% 6.00%
Instalaciones sanitarias - pvc y valvulas #ADDIN? 21-09-15 21-03-16 1,216,778.79 3.25% 26.60%
31.21% 31.21%
0.46%
100.00% 0.01%
100.00% 0.08%
100.00% 0.02%
100.00% 0.02%
100.00% 0.16%
100.00% 0.02%
100.00% 0.01%
100.00% 0.00%
60.00% 0.03%
100.00% 0.02%
1.03%
60.00% 0.01%
11.50% 0.09%
0.00% 0.00%
50.00% 0.13%
0.00% 0.00%
30.00% 0.22%
80.00% 0.01%
3.57%
98.00% 1.46%
55.00% 0.15%
98.00% 1.64%
50.00% 0.21%
0.00% 0.00%
1.77%
100.00% 1.77%
1.70%
98.00% 1.70%
3.42%
0.31%
65.00% 0.31%
13.54%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
100.00% 0.71%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
3.77%
6.00% 0.06%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
1.64%
Id
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
1,2,4 Limpieza Dptos para Entrega 143 das 21-01-12 05-07-12 55,335.33
1,2,5 Transporte Vertical y horizontal en Obra 185 das 07-07-11 07-02-12 196,000.00
1,2,6 Montaje y desmontaje de equipo Winche y Ele 7 das 05-09-11 12-09-11 7,000.00
1,3,4 Eliminacin de desmonte durante obra 341 das 07-06-11 07-07-12 106,195.74
Id
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
1,7,7 Empastado de cielo raso y muros 110 das 19-01-12 25-05-12 275,406.93
1,8,1 Instalaciones sanitarias - pvc y valvulas 226 das 08-08-11 26-04-12 578,046.40
Id
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
Termino de Obras
Id JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
1,2,2 Topografa Permanente 219 das 07-06-11 16-02-12 124,345.82 13059.2 13626.9 13626.9 17033.7 13626.9 13626.9 17033.7 13626.9 9084.6
1,2,3 Limpieza permanente en obra 257 das 07-06-11 01-04-12 78,403.10 7016.6 7321.7 7321.7 9152.1 7321.7 7321.7 9152.1 7321.7 7321.7 9152.1
1,2,4 Limpieza Dptos para Entrega 143 das 21-01-12 05-07-12 55,335.33 2708.7 9287.0 11608.8 9287.0 9287.0
1,2,5 Transporte Vertical y horizontal en Obra 185 das 07-07-11 07-02-12 196,000.00 22248.6 25427.0 31783.8 25427.0 25427.0 31783.8 25427.0 8475.7
1,2,6 Montaje y desmontaje de equipo Winche y Elevador 7 das 05-09-11 12-09-11 7,000.00 7000.0
1,2,7 Cerco Perimetral de Obra 5 das 07-06-11 12-06-11 2,405.00 2405.0
1.3 Stano 3,398,554.34
Id JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Id JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
1,7,1 Solaqueo y tarrajeo 73 das 06-01-12 30-03-12 286,076.27 78377.1 94052.5 113646.7
1,7,2 Tabiqueria 73 das 10-01-12 03-04-12 571,520.21 133093.7 187897.1 234871.3 15658.1
1,7,3 Cermicos 73 das 14-01-12 07-04-12 276,984.99 49326.1 91063.6 113829.4 22765.9
1,7,4 Pisos, podios y rectificacin de pisos 73 das 17-01-12 10-04-12 219,574.54 33086.6 72188.9 90236.1 24063.0
1,7,5 Cableados 91 das 14-01-12 28-04-12 94,111.07 13444.4 24820.5 31025.6 24820.5
1,7,6 Carpinteria metlica colocacin 92 das 17-01-12 02-05-12 220,908.84 26413.0 57628.4 72035.5 57628.4 7203.5
1,7,7 Empastado de cielo raso y muros 110 das 19-01-12 25-05-12 275,406.93 22533.3 60088.8 75111.0 60088.8 57585.1
1,7,8 Sellado y escarchado 96 das 11-02-12 01-06-12 118,031.54 15983.4 36884.9 29507.9 29507.9
1,7,9 Hojas y Marco de puertas 96 das 14-02-12 04-06-12 228,652.42 26199.8 71453.9 57163.1 57163.1
1,7,10 Vidrios y mamparas 92 das 21-02-12 06-06-12 359,912.67 19560.5 117362.8 93890.3 93890.3
1,7,11 Acabados de puertas 92 das 25-02-12 11-06-12 97,993.89 1065.2 31954.5 25563.6 25563.6
1,7,12 Muebles 92 das 28-02-12 13-06-12 73,006.47 23012.9 19045.2 19045.2
1,7,13 Aparatos sanitarios 92 das 01-03-12 15-06-12 165,539.02 48582.1 43184.1 43184.1
1,7,14 Alfombra 92 das 03-03-12 18-06-12 65,356.20 17759.8 17049.4 17049.4
1,7,15 Papel colomural 92 das 06-03-12 20-06-12 125,209.63 31302.4 32663.4 32663.4
1,7,16 Tableros 92 das 08-03-12 22-06-12 71,848.85 16400.3 18743.2 18743.2
1,7,17 Colocacin de cornisas 92 das 13-03-12 27-06-12 92,356.44 17065.9 24093.0 24093.0
1,7,18 Piso vinlico 92 das 15-03-12 29-06-12 75,739.01 12348.8 19758.0 19758.0
1,7,19 Contrazocalo de Madera 92 das 20-03-12 04-07-12 91,918.73 10990.3 23978.8 23978.8
1.8 Instalaciones 2,831,812.76
1,8,1 Instalaciones sanitarias - pvc y valvulas 226 das 08-08-11 26-04-12 578,046.40 46039.1 76731.8 61385.5 61385.5 76731.8 61385.5 61385.5 76731.8 56270.0
1,8,2 Instalaciones sanitarias-bombas 81 das 10-02-12 14-05-12 118,000.00 20395.1 43703.7 34963.0 18938.3
1,8,3 Instalaciones electricas -pvc-cajas 222 das 08-08-11 21-04-12 755,261.03 61237.4 102062.3 81649.8 81649.8 102062.3 81649.8 81649.8 102062.3 61237.4
1,8,4 Inst. electricas alimentadores y TSG BOQUE A 46 das 27-01-12 20-03-12 143,511.12 6239.6 74875.4 62396.1
1,8,5 Inst. electricas alimentadores y TSG BOQUE B 50 das 16-04-12 12-06-12 244,356.78 58645.6 117291.3
1,8,6 Instalacion agua containcendio BLOQUE A 28 das 15-02-12 17-03-12 113,825.85 40652.1 73173.8
1,8,7 Instalacion agua containcendio BLOQUE B 36 das 28-05-12 07-07-12 193,811.58
COSTO DIRECTO 16,755,518.4 553,334.9 684,402.9 1,040,162.9 1,061,251.7 1,253,877.8 1,388,104.5 2,000,973.6 2,122,012.4 2,014,540.9 1,882,635.3 881,209.3 1,037,871.2
GASTOS GENERALES 1,633,663.0 53,950.1 66,729.3 101,415.9 103,472.0 122,253.1 135,340.2 195,094.9 206,896.2 196,417.7 183,556.9 85,917.9 101,192.4
UTILIDADES 600,000.0 19,814.4 24,507.9 37,247.3 38,002.5 44,900.2 49,706.8 71,653.1 75,987.4 72,138.9 67,415.5 31,555.3 37,165.2
SUBTOTAL 18,989,181.5 627,099.4 775,640.1 1,178,826.1 1,202,726.3 1,421,031.1 1,573,151.4 2,267,721.6 2,404,895.9 2,283,097.6 2,133,607.7 998,682.6 1,176,228.9
IMPUESTO IGV (13,5%) 2,563,539.5 84,658.4 104,711.4 159,141.5 162,368.0 191,839.2 212,375.4 306,142.4 324,661.0 308,218.2 288,037.0 134,822.1 158,790.9
TOTAL PRESUPUESTO 21,552,721.0 711,757.9 880,351.5 1,337,967.6 1,365,094.3 1,612,870.3 1,785,526.8 2,573,864.0 2,729,556.9 2,591,315.8 2,421,644.8 1,133,504.7 1,335,019.8
TOTAL ACUMULADO 16,755,518.4 553,334.9 1,237,737.8 2,277,900.7 3,339,152.4 4,593,030.2 5,981,134.7 7,982,108.2 10,104,120.6 12,118,661.6 14,001,296.9 14,882,506.2 15,920,377.5
AVANCE MESUAL % 100% 3.3% 4.1% 6.2% 6.3% 7.5% 8.3% 11.9% 12.7% 12.0% 11.2% 5.3% 6.2%
Id JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Actividades Dur. Inicio Termino Recurso (S/.)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
AVANCE ACUM. % 100% 3.3% 7.4% 13.6% 19.9% 27.4% 35.7% 47.6% 60.3% 72.3% 83.6% 88.8% 95.0%
JUNIO JULIO
M13 M14
6332.4 1477.6
3500.0
11608.8 1547.8
9342.7 1868.5
JUNIO JULIO
M13 M14
JUNIO JULIO
M13 M14
6147.5
16672.6
35208.8
13847.0
11903.2
30588.7
13497.5
28580.5
17962.2
27104.6
23874.3
29973.5 2997.3
68419.9
161509.7 32301.9
66666.7
189000.0
18816.7 4390.6
787,057.1 48,083.8
76,738.1 4,688.2
28,183.8 1,721.8
891,979.0 54,493.8
120,417.2 7,356.7
1,012,396.2 61,850.4
16,707,434.6 16,755,518.4
4.7% 0.3%
JUNIO JULIO
M13 M14
99.7% 100.0%
NOMBRE DE
PROYECTO: PASEO EL MIRADOR II Fecha de Trmino Meta : Sunday 05/06/2016
LA OBRA:
15-12-14
22-12-14
29-12-14
05-01-15
12-01-15
19-01-15
26-01-15
02-02-15
09-02-15
16-02-15
23-02-15
02-03-15
09-03-15
16-03-15
23-03-15
30-03-15
06-04-15
13-04-15
20-04-15
27-04-15
04-05-15
11-05-15
18-05-15
25-05-15
01-06-15
08-06-15
15-06-15
22-06-15
29-06-15
06-07-15
13-07-15
20-07-15
27-07-15
03-08-15
10-08-15
Curva Avance Acumulado
17-08-15
META 23 MESES (ETAPA I - II)
24-08-15
OBRA: PASEO EL MIRADOR II
31-08-15
07-09-15
14-09-15
21-09-15
28-09-15
05-10-15
12-10-15
19-10-15
26-10-15
02-11-15
09-11-15
16-11-15
23-11-15
30-11-15
07-12-15
14-12-15
21-12-15
28-12-15
04-01-16
11-01-16
18-01-16
25-01-16
01-02-16
08-02-16
15-02-16
22-02-16
29-02-16
07-03-16
14-03-16
21-03-16
28-03-16
04-04-16
11-04-16
18-04-16
25-04-16
02-05-16
09-05-16
16-05-16
23-05-16
30-05-16
ANEXO A
EJEMPLOS PARA EL CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
Se considera como "TRMINO CONTRACTUAL" aquella fecha de trmino de la obra estipulada en el contrato o la ltima fecha aprobada oficialmente por el mandante. Cabe sealar que el
necesariamente coincide con el trmino programtico (por ej. La obra puede alcanzar el 100% 1 semana antes de la fecha contractual y dejar 1 semana para trmites de recepcin que no aport
permiten entregar la obra en la fecha contractual).
La fecha de trmino contractual de la obra debe estar ingresada en el casillero indicado en la parte superior del formulario FO-DTC-12 'Curva Control de Avance'.
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 27 DE 34
ANEXO A
EJEMPLOS PARA EL CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
Nota: La ltima semana que contiene el 100% de avance programado debiera tener un saldo de semanas de 0.
Semana Total Costo de Obra ($) Avance Programado Avance Real Semanas
Adelanto ( + ) Etapa
Mes Adelanto (-) Sem saldo KPI
Medicin KPI
Atraso (+)
Fecha del Fecha al Semanal Acum Semanal Acum Semanal Acum Atraso ( - )
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)
Ene 1-ene-07 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0 18.43 0.0% 1 Tercio
01-01-07 07-01-07 100,000 100,000 0.48% 0.48% 0.58% 0.58% 0.10% 0.1 17.57 0.6% 1 Tercio
08-01-07 14-01-07 200,000 300,000 0.95% 1.43% 1.14% 1.72% 0.29% 0.2 16.57 0.9% 1 Tercio
15-01-07 21-01-07 400,000 700,000 1.90% 3.33% 1.27% 2.99% -0.34% -0.2 15.57 -1.1% 1 Tercio
22-01-07 28-01-07 800,000 1,500,000 3.80% 7.13% 2.75% 5.74% -1.39% -0.4 14.57 -2.5% 1 Tercio
Feb 29-01-07 04-02-07 1,100,000 2,600,000 5.23% 12.35% 2.19% 7.93% -4.42% -0.8 13.57 -6.2% 1 Tercio
05-02-07 11-02-07 1,300,000 3,900,000 6.18% 18.53% 5.33% 13.26% -5.27% -0.9 12.57 -6.8% 1 Tercio
12-02-07 18-02-07 1,500,000 5,400,000 7.13% 25.65% 8.56% 21.82% -3.83% -0.5 11.57 -4.6% 2 Tercio
19-02-07 25-02-07 1,700,000 7,100,000 8.08% 33.73% 1.63% 23.45% -10.28% -1.3 10.57 -12.4% 2 Tercio
Mar 26-02-07 04-03-07 1,800,000 8,900,000 8.55% 42.28% 1.60% 25.05% -17.23% -2.1 9.57 -21.8% 2 Tercio
05-03-07 11-03-07 2,000,000 10,900,000 9.50% 51.78% 0.0 8.57 2 Tercio
12-03-07 18-03-07 2,000,000 12,900,000 9.50% 61.28% 0.0 7.57 2 Tercio
19-03-07 25-03-07 1,800,000 14,700,000 8.55% 69.83% 0.0 6.57 2 Tercio
Abr 26-03-07 01-04-07 1,700,000 16,400,000 8.08% 77.91% 0.0 5.57 2 Tercio
02-04-07 08-04-07 1,500,000 17,900,000 7.13% 85.04% 0.0 4.57 E. Final
09-04-07 15-04-07 1,400,000 19,300,000 6.65% 91.69% 0.0 3.57 E. Final
16-04-07 22-04-07 1,000,000 20,300,000 4.75% 96.44% 0.0 2.57 E. Final
23-04-07 29-04-07 700,000 21,000,000 3.33% 99.76% 0.0 1.57 E. Final
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 28 DE 34
ANEXO A
EJEMPLOS PARA EL CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
6.- REPROGRAMACIN
Una reprogramacin sera cualquier modificacin al programa que modifique fechas, agregue o quite actividades o cambie la secuencia constructiva, modificando la distribucin del avance progra
Una reprogramacin tiene que estar aprobada por el mandante para que quede oficializada y se pueda modificar el Avance Programado en el formulario FO-DTC-12. Hay 2 tipos de reprogramaci
a) Reprogramacin sin modificar la fecha de trmino contractual. Esto se debe a una recuperacin de atrasos que son de responsabilidad de Tecsa o a una aceleracin para recuperar
responsabilidad del mandante o a aumentos de obras/obras extraordinarias que se agregan al proyecto sin modificar el plazo. En estos casos la fecha final y las semanas de saldo no v
es la distribucin del avance programado en el tiempo.
b) Reprogramacin con modificacin de plazos. Esto se debe a que el mandante otorga una ampliacin de plazo por alguna razn o el mandante solicita adelantar la fecha de trmino c
antes. En los dos casos hay un cambio en la cantidad de semanas del proyecto y por lo tanto en el saldo de semanas a partir de la fecha de reprogramacin. La distribucin del avance
vara.
En ambos tipos de reprogramacin, se debe conservar los datos histricos de avance programado, avance real, semanas de atraso, semanas de saldo y KPI hasta la fecha que se realiza la repro
la fecha de reprogramacin debe partir una nueva curva de avance programado comenzando con el mismo valor que el avance real de esa semana (ver grfico siguiente) y de ah para adelante
nuevos % de avance programado y de semanas de saldo. A continuacin se presenta un ejemplo de reprogramacin:
EJEMPLO REPROGRAMACIN:
90.00%
80.00%
Av ance Programado Avance Real
70.00%
Reprogramac in
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
14/01/07
28/01/07
11/02/07
04/03/07
11/03/07
18/03/07
25/03/07
08/04/07
01/01/07
07/01/07
21/01/07
04/02/07
18/02/07
25/02/07
01/04/07
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 29 DE 34
ANEXO A
EJEMPLOS PARA EL CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
Se presenta como ejemplo una obra que contempla como fecha de trmino contractual 08/05/2007 (Martes), por aumento de plazo su nueva fecha de trmino contractual cambia al da 01/06/200
reprogramacin se efecta durante la semana del 23/04/2007 al 29/04/2007.
KPI plazos
- OBRAS REPROGRAMADAS QUE NO AFECTAN SU PLAZO CONTRACTUAL: se conservarn los KPI histricos y las semanas de adelanto atraso ya registradas por la obra a la fecha
a partir de la semana en la cual se reprogram la obra, se comenzarn a registrar los nuevos datos (semanas de adelanto atraso) que permitan calcular el KPI segn la situacin actual.
- OBRAS CON AUMENTO DE PLAZO: se conservarn los KPI histricos y las semanas de adelanto atraso ya registradas por la obra a la fecha en la cual se aprob el aum
partir de la fecha en la cual se registr la modificacin en el plazo contractual, se analizar en que etapa (tercio del plazo temporal) se ubican las semanas a trmino de
aplicar los criterios de medicin y calcular los nuevos KPI.
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 30 DE 34
ANEXO A
CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
e comienza a contabilizar el plazo de la obra y generalmente corresponde a la fecha de entrega de terreno (pero
ontractual, se debe ingresar esta fecha en el casillero de la primera fila del cuadro FO-DTC-12 'Curva Control de
sario colocar fecha en la columna (b) de esta fila). Las siguientes filas deben contener las semanas que llevan
l contrato o la ltima fecha aprobada oficialmente por el mandante. Cabe sealar que el trmino contractual no
a antes de la fecha contractual y dejar 1 semana para trmites de recepcin que no aportan al avance pero que
n las semanas de adelanto atraso que presenta la obra. Este clculo se hace automticamente mediante una
al entre la curva de avance programado y la curva de avance real a la fecha de control, es decir calcula las
de una frmula que calcula cuntas semanas faltan para alcanzar la fecha de trmino contractual (es importante
as de saldo se expresarn en nmeros con decimales. Los decimales variarn segn el da de la semana que
un domingo, el decimal ser 0. En la tabla siguiente se presenta un ejemplo con los saldos de semana:
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 31 DE 34
ANEXO A
CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
semanas de 0.
sta frmula divide las semana de adelanto o atraso (columna (k)) por el saldo de semanas (columna (l)). Un KPI
en el tiempo. En el primer tercio temporal de la obra la meta es que el KPI no sea inferior a -15%. En el segundo
y la columna (p) indica si se est cumpliendo o no. A continuacin se muestra un cuadro de ejemplo.
Meta del
Cumplimiento
KPI
(o) (p)
-15% Cumple
-15% Cumple
-15% Cumple
-15% Cumple
-15% Cumple
-15% Cumple
-15% Cumple
-10% Cumple
-10% No cumple
-10% No cumple
-10%
-10%
-10%
-10%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 32 DE 34
ANEXO A
CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
ividades o cambie la secuencia constructiva, modificando la distribucin del avance programado en el tiempo.
modificar el Avance Programado en el formulario FO-DTC-12. Hay 2 tipos de reprogramacin:
acin de atrasos que son de responsabilidad de Tecsa o a una aceleracin para recuperar un atraso que es de
proyecto sin modificar el plazo. En estos casos la fecha final y las semanas de saldo no varan y lo que cambia
mpliacin de plazo por alguna razn o el mandante solicita adelantar la fecha de trmino contractual y finalizar
en el saldo de semanas a partir de la fecha de reprogramacin. La distribucin del avance programado tambin
nce real, semanas de atraso, semanas de saldo y KPI hasta la fecha que se realiza la reprogramacin. A partir de
mo valor que el avance real de esa semana (ver grfico siguiente) y de ah para adelante deben ingresarse los
rogramacin:
90.00%
80.00%
Av ance Programado Avance Real
70.00%
Reprogramac in
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
14/01/07
28/01/07
11/02/07
04/03/07
11/03/07
18/03/07
25/03/07
08/04/07
22/04/07
06/05/07
01/01/07
07/01/07
21/01/07
04/02/07
18/02/07
25/02/07
01/04/07
15/04/07
29/04/07
13/05/07
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 33 DE 34
ANEXO A
CONTROL DE AVANCE Y CLCULO DEL KPI
tes), por aumento de plazo su nueva fecha de trmino contractual cambia al da 01/06/2007 (Viernes). Esta
los KPI histricos y las semanas de adelanto atraso ya registradas por la obra a la fecha de reprogramacin, y
os (semanas de adelanto atraso) que permitan calcular el KPI segn la situacin actual.
adelanto atraso ya registradas por la obra a la fecha en la cual se aprob el aumento de plazo. A
ar en que etapa (tercio del plazo temporal) se ubican las semanas a trmino de la obra para poder
REV. ANEXO:0, FECHA REV. ANEXO: 02.11.07 CDIGO DOC. ASOCIADO: PG-STC-03 PGINA: 34 DE 34