LATIHAN KASUS AUDIT INTERNAL dan RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Dilakukan kegiatan oleh Tim Audit Internal pada Puskesmas Melati Jingga Kabupaten Anggrek Merah,
sebagaimana yang direncanakan pada awal tahun 2016 bahwa akan melakukan kegiatan audit sebagai
berikut:
Tgl. 05 s/d 09 April 2016 dilakukan di unit Laboratorium oleh Ilyas sebagai Auditor (sesuai Surat Tugas).
Dengan hasil audit pada masing-masing unit sebagai berikut;
Unit laboratorium tersebut dalam manual mutunya memiliki 6 (enam) sasaran mutu, terdiri dari:
1. Kecepatan pasien mendapat pelayanan 5 (lima) menit;
2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap;
3. SOP Pengambilan Sampel Darah;
4. SOP Pengambilan Sampel Urin;
5. SOP Pengambilan Sputum;
6. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien.
Selama dilakukan audit diperoleh hasil audit dengan rincian terhadap temuan audit sebagai berikut;
Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. Kecepatan pasien mendapat pelayanan 5 (lima) menit
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 12 23
2. 06/4-2016 50 15 35
3. 07/4-2016 40 12 18
4. 08/4-2016 48 19 29
5. 09/4-2016 50 18 32

Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 27 8
2. 06/4-2016 50 29 21
3. 07/4-2016 40 17 23
4. 08/4-2016 48 32 16
5. 09/4-2016 50 25 25

Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP Pengambilan Sampel Darah
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 11 3
2. 06/4-2016 19 7 12

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas 1

 3. 07/4-2016 17 14 3
4. 08/4-2016 14 12 2
5. 09/4-2016 21 5 9

Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP Pengambilan Sampel Urin
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 12 2
2. 06/4-2016 10 5 5
3. 07/4-2016 18 5 13
4. 08/4-2016 11 3 8
5. 09/4-2016 16 13 3

Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP Pengambilan Sputum
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 4 2 2
2. 06/4-2016 9 2 7
3. 07/4-2016 15 7 8
4. 08/4-2016 11 5 6
5. 09/4-2016 11 3 8

Indikator/Sasaran Mutu
Tanggal Jumlah
No. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien
Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 13 7 6
2. 06/4-2016 17 9 8
3. 07/4-2016 13 8 5
4. 08/4-2016 8 3 5
5. 09/4-2016 8 3 5

Penugasan;
Untuk tim Audit internal lakukanlah pengisian pada form laporan audit internal

Penugasan untuk Tim Manajemen Mutu

Selain data tersebut di Unit Laboratorium ditemukan permasalahan:
A. Hasil RTM sebelumnya yang belum terselesaikan;
1. Pengusulan tenaga analis tambahan belum terealisasi.
2. Pengusulan pengadaan sarana pemeriksaan USG.
3. Rehabilitasi dan penataan ruang front office.

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas 2

B. Hasil kegiatan umpan balik pelanggan dari Tim Survei dan Keluhan Pelanggan;
1. Rerata hasil perhitungan kepuasan pelanggan pada unit IGD 60% dan laboratorium 45%.
2. Keluhan pada kotak saran terdapat 15 keluhan yang seharusnya tidak boleh lebih dari 10
keluhan.
C. Temuan antisipatif/pencegahan dari Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien;
1. Prosedur pembuangan pot sputum masih belum aman dari aspek penularan penyakit.
2. SOP pengambilan sampah setiap minggu sekali dirasakan terlalu lama.
D. Tindakan-tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan;
1. Dilakukan upaya menimbun pot sputum habis pakai.
2. Mempekerjakan tenaga tambahan pada bagian kebersihan.
E. Kebijakan mutu dan layanan/upaya Puskesmas;
1. Dilakukan revisi terhadap SOP pembuangan pot sputum yaitu sebelumnya sesudahnya
dengan hasil ..
2.
F. Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan pelayanan/penyelenggaraan kegiatan.;
1. Sistem yang harus diperbaiki dalam pengelolaan limbah terutama pot sputum adalah
2.

Instruksi Pengerjaan:
1. Tentukanlah besar prosentase kesesuaian masing masing sasaran mutu.
2. Tentukan kategori yang disepakati untuk melakukan klasifikasi pelayanan berdasarkan kesepakatan
internal puskesmas dengan melihat sumber daya yang ada. (Misalnya; Kurang-Cukup-Baik)
3. Isilah contoh Form Audit Internal dengan lengkap form tersebut, termasuk form ke 4 yang
merupakan form untuk dibawa ke Rapat Tnjauan Manajemen (RTM).
4. Isilah data Rapat Tnjauan Manajemen (RTM) dengan juga melakukan pengandaian-pengandaian
masalah, penyebab masalah dan lain-lain.
5. Dalam mengisi form tersebut gunakanlah pengandaian kira-kira masalah yang terjadi, penyebab,
cara penyelesaian dan lain-lain.
6. Buatlah pengandaian daftar Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
7. SELAMAT BEKERJA.

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas 3