Sked

Keterangan Ref KK

Harga perolehan
Tanah
Bangunan dan prasarana
Peralatan kantor
Kendaraan Bermotor

Akumulasi Penyusutan
Bangunan dan prasarana
Peralatan kantor
Kendaraan Bermotor

Nilai Buku
Tanah
Bangunan dan prasarana
Peralatan kantor
Kendaraan Bermotor
 Skedul Aset Tetap (Indeks J)
PARE
Per Klien 31/12/2007
Dr. Cr.

1,162,500,000 - -
975,000,000 - -
57,750,000 25,500,000 22,500,000
432,750,000 18,750,000 -

2,628,000,000 44,250,000 22,500,000

^ ^ ^

136,249,950 - 14,062,550
18,863,100 12,750,000 10,074,400
245,274,900 45,681,931 -

400,387,950 58,431,931 24,136,950

^ ^ ^

1,162,500,000 - -
838,750,050 - 14,062,550
38,886,900 38,250,000 32,574,400
 187,475,100 64,431,931 -

2,227,612,050 102,681,931 46,636,950

^ ^ ^
eks J)
Per Audit 31/12/2007

1,162,500,000 <
975,000,000 <
60,750,000 <
451,500,000 <

2,649,750,000
^

150,312,500 <
16,187,500 <
199,592,969 <

366,092,969
^

1,162,500,000 <
824,687,500 <
44,562,500 <
 251,907,031 <

2,283,657,031
^
Per Audit 31/12/2006

1,162,500,000
975,000,000
29,250,000
43,270,000

2,599,500,000
^

101,562,450
15,412,500
156,024,900

272,999,850
^

1,162,500,000
873,437,550
13,837,500
 276,725,100

2,326,500,150
^
 Keterangan Ref KK 2006
Tanah 1,162,500,000
Bangunan dan prasarana 975,000,000
Peralatan Kantor 29,250,000
Kendaraan Bermotor 432,750,000
Total 2,599,500,000
^

DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2007

Harga perolehan Penyusutan s.d 2006
I. BANGUNAN 975,000,000 101,562,500
II. KENDARAAN BERMOTOR
a. motor 57,750,000 15,400,000
b. Colt 375,000,000 140,625,000
432,750,000 156,025,000
III. PERALATAN KANTOR
a. Komputer dan Printer (new) 37,500,000 0
b. Komputer dan printer (old) 22,500,000 10,125,000
c. Meja Tulis 4,500,000 3,525,000
d. Kalkulator 2,250,000 1,762,500
e. Mesin 15,000,000 3,250,000
f. Filling cab 1,500,000 0
83,250,000 18,662,500
IV. TANAH 1,162,500,000 0
TOTAL 2,653,500,000 276,250,000
Perhitungan Penyusutan tahun 2007
1. Bangunan
Penyusutan tahun 2007 48,750,000
BV Akhir tahun 2007 824,687,550

2. Peralatan Kantor
a. Komputer dan printer (new)
Penyusutan tahun 2007 3,125,000
BV Akhir tahun 2007 34,375,000

b. Komputer dan Printer (old)

Penyusutan tahun 2007 2,625,000
BV Akhir tahun 2007 0

c. Meja Tulis
Penyusutan tahun 2007 900,000
BV Akhir tahun 2007 75,000

d. Kalkulator
Penyusutan tahun 2007 450,000
BV Akhir tahun 2007 37,500

e. Mesin
Penyusutan tahun 2007 3,000,000
BV Akhir tahun 2007 8,750,000

f. Filling Cab
Penyusutan tahun 2007 175,000
BV Akhir tahun 2007 1,325,000
Total BV Peralatan Kantor 2007 44,562,500
 Skedul Aset tetap (indeks JJ)
Harga Perolehan A
(+) (-) 2007 2006
- - 1,162,500,000 -
- - 975,000,000 101,562,500
54,000,000 22,500,000 60,750,000 15,412,500
18,750,000 - 451,500,000 156,024,900
72,750,000 22,500,000 2,649,750,000 272,999,900
^ ^ ^ ^

Penyusutan 2007 Nilai buku

48,750,000 824,687,500

5,775,000 36,575,000
37,792,969 196,582,031
43,567,969 233,157,031

3,125,000 34,375,000
2,625,000 0
900,000 75,000
450,000 37,500
3,000,000 8,750,000
175,000 1,325,000
10,275,000 44,562,500
0 1,162,500,000
102,592,969 2,264,907,031
3. Kendaraan Bermotor
a. Motor Honda
Penyusutan tahun 2007 Rp5,775,000
BV Akhir tahun 2007 Rp36,575,000

b. Colt Mit
1 Colt mit (1 jan-31 des) Rp18,750,000
BV Akhir 2007 Rp98,437,500

1 Colt (1 Jan-29 Nov) Rp17,187,500

BV Akhir 2007 Rp100,000,000
Nilai setelah perbaikan Rp118,750,000
sisa umur manfaat 120 bulan-9-36-11=64 bln
Penyusutan des 2007 Rp1,855,469

Rp18,750,000
Rp17,187,500
Rp1,855,469
penyusutan colt '07 Rp37,792,969
BV Colt akhir 2007 Rp215,332,031

Total BV Kendaraan Bermotor 2007 Rp251,907,031

 Akumulasi penyusutan Nilai Buku
(+) (-) 2007 2006
- - - 1,162,500,000
48,750,000 - 150,312,500 873,437,500
13,525,000 12,750,000 16,187,500 13,837,500
43,568,069 - 199,592,969 276,725,100
105,843,069 12,750,000 366,092,969 2,326,500,100
^ ^ ^ ^
Nilai Buku
2007
1,162,500,000
824,687,500
44,562,500
251,907,031
2,283,657,031
^
 Skedul Utang SGU (Skedul M3)---Jangka Pendek
PARE
Keterangan Ref. KK Per Klien 31/12/2007
Dr.
PT. Leasing -

Skedul Utang SGU (Skedul N1)---Jangka Panjang

PARE
Keterangan Ref. KK Per Klien 31/12/2007
Dr.
PT. Leasing -

Financial lease
# terdapat Hak opsi
12/31/2007 Beban Penyusutan - Sewa Guna Usaha Rp1,867,500
Akumulasi Penyusutan - Sewa Guna Usaha
M3)---Jangka Pendek
PARE
Per Audit 31/12/2007
Cr.
29,880,000 29,880,000

1)---Jangka Panjang
PARE
Per Audit 31/12/2007
Cr.
52,290,000 52,290,000

Rp1,867,500