INSTITUTO TECNOLGICO DE SONORA

SGCA-CDR-FO-02-01
Documentacin de Procedimientos

MISI-POP-PD-04-00 Venta de Terrenos

I. OBJETIVO: Establecer las actividades que permitan llevar a cabo de manera eficiente las ventas del
fraccionamiento Los Misioneros, a travs de los diferentes esquemas de venta, con la finalidad de
incrementar los ingresos de la Unidad de Negocio.

II. ALCANCE: Los Misioneros

III. EXTENSIN Y LMITES: Desde la recepcin del apartado hasta la firma de contrato

IV. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Insumos o entradas:
MISI-POP-FO-04-_ _ Solicitud de compra, previamente requisitada
MISI-POP-FO-09-_ _ Contrato de Apartado, previamente requisitado

Nombre de la
Descripcin de Actividades Responsable
Actividad
1. Contactar al cliente Promotor de
2. Preguntar el tipo de pago venta
1. Identificar el
De contado?
tipo de pago a. Si, Realizar venta de contado, Actividad 2. Asistente
b. No, Pasar a la Actividad 3 administrativo
1. Revisar del sistema el nmero de lote, manzana, precio por metro
cuadrado para Informar al cliente la cantidad del monto total a
depositar
2. Solicitar identificacin oficial (credencial de elector, pasaporte)
3. Solicitar comprobante de domicilio
4. Proporcionar el nmero de referencia al cliente para que deposite
en el banco.

El cliente pag la totalidad del monto del lote?

a. Si: Recibir el comprobante y registrar en el JDE la transaccin
Asistente
por medio de la PROM-POP-IT-01-_ _ Registro de ingresos
Administrativo
y continuar con actividad
(1-10)
b. No: Pasar al MISI-POP-PD-05-_ _ Cobranza de Terrenos
2. Realizar venta
5. Elaborar el MISI-POP-FO-10-_ _ Contrato de Compra Venta al
de contado
contado
Responsable
6. Solicitar la firma al cliente
de Crdito y
7. Pasar a firma el MISI-POP-FO-10-_ _ Contrato de Compra
Cobranza
Venta al contado previamente firmado por el cliente a la
(11)
Vicerrectoria Administrativa
8. Pagar impuestos y derechos de conexin (libre de gravamen)
para ello pasar a la Actividad 7
9. Entregar al cliente la MISI-POP-FO-02-_ _ Carta de Instruccin
Notarial, MISI-POP-FO-03-_ _ Carta de Asignacin y copia del
pago del predial a la fecha de la compra del lote por trimestre
10. Notificar al responsable de crdito el cumplimiento de las ventas
de contado
11. Supervisar la operacin de venta de contado
12. Fin del procedimiento
1. Entregar MISI-POP-FO-05-_ _ Solicitud de Financiamiento al Promotor de
3. Integrar
cliente para que la llene y firme Ventas
expediente de
2. Solicitar al cliente los documentos para la integracin del (1 - 2)
crdito
expediente.

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3. Integrar expediente Asistente

Informacin completa? Administrativo
a. Si, Continuar la actividad (3)
b. No, Informar al promotor para que le solicite al cliente la
informacin faltante. Responsable
4. Verificar la veracidad de la informacin a travs de llamadas y de Crdito y
consultas electrnicas, segn corresponda. Cobranza
Informacin real? (4)
a. Si, Preautorizar el expediente por medio de la firma de
validacin y pasar a la Actividad 4
b. No, Notificar al cliente para actualice y confirme la informacin
proporcionada

Observaciones:
Los documentos que se solicitan al cliente, son los descritos en la
tabla de requisitos de este documento, en donde se seala
expediente de crdito.
1. Revisar el expediente de crdito y corroborar que la informacin
est completa.
2. Revisar los montos de crdito
3. Revisar la comprobacin de ingresos
4. Determinar si el crdito es factible de acuerdo a la situacin de
4. Revisar
cada cliente Administrador
expediente de
(1 - 4)
crdito
Expediente Viable para autorizacin?
a. Si, Enviar el expediente a autorizacin de crdito con el jefe
de departamento y pasar a la Actividad 5.
b. No, Boletinar internamente y notificar al cliente las razones
por las cuales se declino la solicitud, fin del procedimiento
1. Autorizar crdito

Crdito autorizado?
Jefe de
a. Si, Firmar de autorizacin la MISI-POP-FO-05-_ _ Solicitud
departamento
5. Autorizar de Financiamiento y Pasar a la Actividad 6
de Promocin
crdito b. No, Denegar la autorizacin de crdito y sustentar las razones
Financiera
por lo cual se deneg
(1 - 2)
2. Enviar el expediente a las oficinas del Fraccionamiento Los
Misioneros
1. Elaborar el MISI-POP-FO-11-_ _ Contrato de Compra Venta a
Crdito
2. Solicitar la firma del cliente en contrato, pagares y corridas
financieras.
3. Enviar el MISI-POP-FO-11-_ _ Contrato de Compra Venta a Responsable
6. Firma de
Crdito previamente firmado por el cliente a la Coordinacin de de Crdito y
contrato
Normatividad y servicios Jurdicos para su revisin y firmas del Cobranza
representante legal.
4. Elaborar pagar en funcin de la deuda del crdito otorgado.
5. Entregar al cliente un Contrato Original de Compra Venta, corridas
financieras y una copia del pagar en caso de que sea solicitado
7. Pagar Impuestos: Asistente
impuestos, 1. Solicitar el monto en Catastro municipal para pagar los prediales Administrativo
derechos de del lote, considerando la clave catastral
conexin y 2. Solicitar una PP por el monto de acuerdo al PROM-POP-PD-01-_
expedir Carta de _ Gestin Financiera de Egresos

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Instruccin 3. Pagar Prediales en las oficinas en el Palacio Municipal

Notarial 4. Comprobar gastos de la PP solicitada al Departamento de
Tesoreria

Derechos de conexin:
5. Elaborar solicitud de pago a OOMAPASC por el monto a pagar
del lote vendido.
6. Solicitar una PP por el monto de acuerdo al PROM-POP-PD-01-_
_ Gestin Financiera de Egresos
7. Depositar en el Banco Banorte el monto definido por OOMAPASC
por lote Administrador
8. Entregar una copia del depsito bancario en la Direccin Tcnica (17)
de OOMAPASC para liberacin
9. Recibir la documentacin (Derechos de conexin / Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, Resumen Derechos de Conexin y
Reporte de Cargos Diversos)
10. Solicitar la Factura por el pago
11. Comprobar gastos de la PP solicitada al Departamento de
Tesoreria
12. Recoger medidores de Agua Potable en el Almacn de
OOMAPASC
13. Identificar los medidores de agua potable por nmero de lote.
14. Entregar el medidor al cliente y solicitar firma documento de
entrega (XXX)

Carta de Instruccin Notarial y de Asignacin

15. Elaborar la MISI-POP-FO-02-_ _ Carta de Instruccin Notarial a
nombre del cliente incluyendo los datos del terreno como son:
Precio por metro cuadrado, metros cuadrados totales, No. de lote,
manzana, domicilio del predio, clave catastral y se menciona que
se acompaan a la carta la boleta predial, generales del
comprador y derechos de conexin de OOMAPASC y es dirigida
al notario que elija el cliente
16. Elaborar la MISI-POP-FO-03-_ _ Carta de Asignacin a nombre
del cliente, lote, manzana, ubicacin y clave catastral
17. Firmar ambas cartas
18. Sacar copias de las cartas
19. Solicitar de recibido por parte del cliente
20. Archivar copias de la cartas recibida en el expediente del cliente

Observaciones:
La elaboracin de la carta de instruccin notarial se elaborarar solo en
caso de haber finiquitado en su totalidad el monto del terreno, para
venta de contado y/o credito
Productos o salidas:
Expediente del cliente por venta a credito
Expediente del cliente por venta de contado
Carta de Instruccin Notarial
Carta de Asignacin

V. ANEXOS

DIAGRAMA DE FLUJO

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MISI-POP-PD-04-00 Venta de Terrenos

Venta de Terrenos
Promotor de

INICIO No
Ventas

De contado? Preutorizacin?

Si
Integrar
Identificar el tipo
expediente de
de pago
crdito

No
Administrativo

Si
Asistente

PROM-POP-PD-01-_ _
Gestin Financiera de
Egresos
Pagar Impuestos,
Derechos conexin e
MISI-POP-PD-05-_ _
infraestructura
Cobranza de Terrenos

Realizar la venta
de contado
Responsable
Administrador de Crdito y
Cobranza

PROM-POP-IT-01-_ _
Registro de ingresos
Firma de contrato

Revisar el
Viable
expediente de Si Si
autorizacin
crdito
Jefe de Depto. De

No
Promocin
Financiera

Crdito
Autorizar crdito
Autorizado

No

FIN

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS OTORGADOS O LOS PRODUCTOS GENERADOS CON EL

PROCEDIMIENTO

Requisitos establecidos por los Requisitos Legales y/o

Servicio y/o Producto
clientes reglamentarios
Persona fsica
- Solicitud de autorizacin de
consulta de buro de crdito
- Solicitud de crdito firmada por
el cliente
- Copia del acta de nacimiento
del cliente y su cnyuge
cuando aplique.
- Copia de la identificacin oficial
MISI-POP-PD-05-_ _ Cobranza vigente con fotografa, firmada
Expediente de
de Terrenos: por el cliente y su conyugo
crdito
- Copia del acta de matrimonio
- Comprobante de domicilio
vigente
- Carta de la empresa para la
cual trabaja firmada por el
funcionario en papelera
membretada especificando su
RFC, sueldo bruto y
antigedad.
- Recibos originales de nmina

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del ltimo mes

- Copia del estado de cuenta de
cheques y tarjeta de crdito

Persona Fsica con actividad

empresarial
- Solicitud de autorizacin de
consulta de buro de crdito
- Solicitud de crdito firmada por
el cliente
- Copia del acta de nacimiento
del cliente y su cnyuge
cuando aplique.
- Copia de la identificacin oficial
vigente con fotografa, firmada
por el cliente y su conyugo
- Copia del acta de matrimonio
- Comprobante de domicilio
vigente
- Copia de la alta de hacienda
- Copia de la declaracin anual
de impuestos del ltimo
ejercicio y los parciales del
ejercicio en curso
- Copia de la cdula del
contador y una carta de
contador

Persona Moral
- Solicitud de autorizacin de
consulta del bur de crdito
- Solicitud de crdito firmada por
el representante legal
- Copia del acta constitutiva
protocolizada ante el notario
(certificada)
- Alta de hacienda y RFC
- Comprobante de domicilio
fiscal
- Estado de cuenta o inversiones
de los ltimos 3 meses
- Declaracin anual del ejercicio
fiscal
- Estados financieros firmados
por el contador de la empresa
o en su caso del despacho
contable
- Poder del representante y
copia de identificacin (por

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ambos lados)
Expediente de MISI-POP-PD-05-_ _ Cobranza
Contado de Terrenos:

POLTICAS
1. El expediente debe de cumplir con todos los requisitos para el financiamiento
2. El financiamiento tiene plazo mximo de 5 aos
3. El costo del terreno est en funcin del costo del metro cuadrado vigente
4. El pago de impuestos y derechos se realiza en funcin de la fecha de venta del lote
5. Para la venta de crdito el cliente no debe de pasar de 64 aos de edad.

RECURSOS PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Recurso Humano:
Responsable de Crdito y Cobranza
Promotor de ventas
Administrador
Jefe del Depto. De Promocin Financiera

Infraestructura
Sistema Administrativo los Misioneros
Oficinas de venta
Sistema JDEdwards One World XE

Materiales
Papelera
Pagars
MISI-POP-PD-05-_ _ Cobranza de Terrenos
PROM-POP-PD-01-_ _ Gestin Financiera de Egresos
PROM-POP-IT-01-_ _ Registro de ingresos

REGISTROS
MISI-POP-FO-02-_ _ Carta de Instruccin Notarial
MISI-POP-FO-03-_ _ Carta de Asignacin
MISI-POP-FO-05-_ _ Solicitud de Financiamiento
MISI-POP-FO-10-_ _ Contrato de Compra Venta al contado
MISI-POP-FO-11-_ _ Contrato de Compra Venta a Crdito

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