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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Cdigo: P.SIG.

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COMPRAS
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1. OBJETIVO
Establecer los controles y requisitos para el proceso de compras.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las compras y es responsabilidad del Jefe de Logstica, la
correcta aplicacin.

3. DEFINICIONES
3.1. Adicional: Servicio fuera del presupuesto del cliente.
3.2. Proveedor crtico: Proveedor de productos que estn directamente relacionados a los
servicios de saneamiento ambiental y limpieza industrial por Aliaga y Baluis.
3.3. HORIZONT ERP: Programa virtual propio de la empresa que guarda informacin.
3.4. GRR condicin compra: Gua de Remisin Remitente del proveedor.

4. CONDICIONES BSICAS
4.1. Todo requerimiento de servicio administrativo o equipos de proteccin personal solicitado por
el usuario es evaluado y aprobado por las gerencias.
4.2. La gerencia general y gerencia administrativa podrn generar cualquier adquisicin omitiendo
el presente procedimiento con posterior regularizacin.

5. DESCRIPCIN
N ACTIVIDAD RESPONSABLE
REQUERIMIENTO DE PRODUCTO
Recibe la solicitud va email del producto, esta solicitud deber
contener de manera clara todos aquellos datos y especificaciones
01 del producto. Jefe de Logstica
Cuando el producto requerido no tenga una descripcin clara en
la descripcin deber ser acompaada de una muestra.
Recibida la informacin y/o muestra procede a generar la
02 Aprobacin de pedido, la que ser enviada a gerencia Jefe de Logstica
administrativa y gerencia general para su aprobacin.
Gerencia
Evalan sustento y necesidad de compra y aprueban pedido
03 administrativa y
entregando al Jefe de Logstica.
Gerencia General
Recibe pedido aprobado y:
Para el caso de herramientas ejecuta compra directa a proveedor.
04 Para equipos, productos y/o insumos de limpieza industrial y Jefe de Logstica
saneamiento ambiental, genera orden de compra de la lista
proveedores crticos.
05 Si los productos requeridos no contasen con un proveedor crtico Jefe de Logstica
registrado, se proceder a realizar la compra con posterior
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regularizacin para su ingreso a la lista de proveedores crticos.


Para los productos entregados en el almacn por el proveedor
proceder a validar lo entregado con la orden de compra y gua
de remisin. De estar conforme procede a ingreso a almacn,
caso contrario rechaza.
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Nota: En caso el proveedor se comunique previo a la entrega,
sobre algunos productos que sern entregados posteriormente, el
Jefe de Logstica recepcionar solo lo que mencione la gua de
remisin. Quedando pendiente la siguiente entrega.
Culminado el ingreso a almacn proceder a la actualizacin del
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kardex en el sistema HORIZONT ERP.
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
Revisa programa de mantenimiento y calibracin y verifica las
fechas de ejecucin, de estar en fecha se comunica con
proveedor de mantenimiento preventivo y/o calibracin de
equipos y solicita se ejecute la actividad segn corresponda.
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Culminado el servicio de mantenimiento verifica el correcto uso
del equipo y para el caso de calibracin solicita el certificado
correspondiente, verificando de esta manera la conformidad del
servicio mediante el sello de la factura.
REPOSICIN DE PRODUCTOS E INSUMOS
Diariamente verifica su relacin de productos e insumos (kardex),
cuando detecta su punto de quiebre (segn necesidad) genera
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Orden de compra y remite a proveedor. Siguiendo lo definido en
los puntos 6 y 7.

6. REGISTROS
6.1. Orden de Compra
6.2. Guas de remisin de proveedor

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REVISADO APROBADO
Nombre Franco Santos Artemio Baluis
Cargo Jefe de Logstica Gerente General
Fecha 15/05/2017 15/05/2017

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