MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACIN
IV. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES.........................................................................
.....................................................................................................
130...............................................................................................
V. ANEXOS
RESUMEN
RESUMEN
EJECUTIVO
EJECUTIVO
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco
4
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
RESUMEN EJECUTIVO
Ubicacin
Regin : La Libertad
Departamento: La Libertad
Provincia : Santiago de Chuco
Distrito : Santiago de Chuco
Casero : Cauchalda
Letrinas Sanitarias
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del
Saneamiento, se ha estimado el correspondiente balance oferta-
demanda proyectado para el Casero Cauchalda.
7 84 0 87 -84 3
8 85 0 87 -85 2
9 86 0 87 -86 1
10 87 0 87 -87 0
Lnea de Conduccin
- Lnea de conduccin 2,033 ml de Lneas de tubera.
Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D=1
de 1578 ml
Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10
D=3/4 de 455 ml
Accesorios varios en la lnea de conduccin
Reservorios:
- Instalacin de 03 reservorios, 01 unidad de 5m3 y 02
unidades de 2m3 cada uno, con su respectivo cerco
perimtrico con alambre de pas de 12 ml..
SANEAMIENTO
a. Infraestructura
Alternativa Unica: Construccin de 87 Letrinas de hoyo seco
ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto
armado de 1.10*1.10*0.06m, un hoyo de seccin cuadrada de
1.10m de lado una profundidad de 2.00m, una tubera de
ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin,
PARTID
DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. PARCIAL TOTAL
A
TAN GIBLES
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 45,701.17
01.01.00 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60X2.40) und 1.00 743.70 743.70
01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA OBRA Y SUPERVISIN glb 1.00 2118.65 2118.65
01.03.00 TRANSPORTE LOCAL PARA MATERIALES C/ACCESOS glb 1.00 9010.02 9010.02
01.04.00 TRANSPORTE RURAL PARA MATERIALES S/ACCESOS glb 1.00 33828.80 33828.80
SUB-TOTAL 418,343.86
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (4.5%) GLB 22,214.06
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 24,682.29
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 46,896.35
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (4.5%) GLB 22,214.06 0.91 20,214.79
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 24,682.29 0.91 22,460.88
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 46,896.35 42,675.68
S/. 381,836.2
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
381,836.23 3
TAN GIBLES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 87.00 1.14 99.18
01.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 129.46 27.74 3,591.22
01.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.28 36.21 1,386.12
01.04.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 17.86 289.66 5,173.33
01.05.00 ACERO FY=4200.00 KG/CM2 kg 259.70 4.77 1,238.77
01.06.00 PINTURA ESMALTE m2 1,055.31 6.03 6,363.52
01.07.00 TUBERIA PVC SAL, D=4" LETRINAS m 261.00 9.93 2,591.73
01.08.00 CASETA DE LETRINA SANITARIA und 87.00 443.40 38,575.80
SUB-TOTAL 67,872.61
IMPUESTO 18% (IGV) 12,217.07
TOTAL TANGIBLE (S/.) 80,089.69
A PRECIOS PRIVADOS
- Costos de Inversin : S/. 85,696.55
- Costos anuales de O&M (ao1) : S/. 4,387.00
A PRECIOS SOCIALES
- Costos de Inversin : S/. 57,922.49
- Costos anuales de O&M (ao1) : S/. 1,960.15
VAN
SOCIAL 207,265
TIR SOCIAL 17%
25
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
Saneamiento
Como resultado de la comparacin de los Costos valorados a precios
sociales, se han obtenido los indicadores de costo efectividad de las
alternativas seleccionadas, los mismos que se describen a
continuacin:
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
COMPONENTE LETRINAS SANITARIAS
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Operacin POBLACION
INVERSIO y SERVIDA
AO TOTAL
N Mantenimi CON
(S/.)
(S/.) ento PTAR
(S/.)
0 57,922.49 57,922.49
1 1,960.15 1,960.15 408
2 1,960.15 1,960.15 413
3 1,960.15 1,960.15 418
4 1,960.15 1,960.15 423
5 1,960.15 1,960.15 428
6 1,960.15 1,960.15 432
7 1,960.15 1,960.15 437
8 1,960.15 1,960.15 442
9 1,960.15 1,960.15 447
10 1,960.15 1,960.15 452
VAC (Soles) = 65,867
Promedio poblac. Benef. = (408+452) / 2 =455
Indicador Costo/efectividad (ICE):
ICE = 65,867 = 144.76 S/. por Poblador
beneficiado
455
c. La disponibilidad de recursos.
Los recursos ordinarios provienen de las fuentes de
financiamiento de la Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco; estn asegurados y son suficientes para la ejecucin de
la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad tcnica,
econmica, social y ambiental.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Se adoptarn todas las medidas pertinentes para reducir los
impactos negativos temporales en la etapa de ejecucin del
proyecto.
En general, el impacto ambiental del proyecto ser positivo en
el rea de influencia del mismo, tanto en el medio fsico (suelo,
agua), medio biolgico (flora, fauna) y sociocultural
(beneficiarios).
MEDIDAS DE MITIGACION
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de
medidas de mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental
identificado, principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto,
que se muestra en el cuadro siguiente:
J.
Contaminacin de suelos Se deber controlar estrictamente la
por residuos de la Obra contaminacin estableciendo sistemas de
(cemento, arena, bolsas, recojo, limpieza, tratamiento y disposicin
etc.) final en rellenos sanitarios o medios de
reuso de residuos.
Riesgos de accidentes La contratista deber entregar folletos
sobre los posibles riesgos de accidentes a
los trabajadores, teniendo en cuenta el
reglamento de seguridad e higiene.
Alteracin del trfico Se deber desviar y sealizar las vas por
vehicular donde pueden circular los vehculos.
Molestias a los vecinos El Contratista deber construir barreras
por ruidos. protectoras eficaces para reducir el ruido
de los trabajos.
Contaminacin de las Control estricto y permanente del sistema
vas por aniegos de de la derivacin temporal de aguas
aguas servidas. servidas, evitando fugas o
encharcamientos.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Suministro y Se deber controlar el abastecimiento de
mantenimiento de los agua potable a la poblacin con
servicios de agua aceptables condiciones de salud, de igual
potable y saneamiento. forma las aguas servidas.
ETAPA DE ABANDONO
Retiro de las tuberas Realizar el levantamiento de las tuberas,
seleccionar las utilizables y las que no, se
pueden depositar en un relleno sanitario.
Acumulacin de Realizar la nivelacin morfolgica de los
desmontes. rellenos de materiales.
J.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Administracin de los servicios estar a cargo de un rea
independiente, con equipamiento y asignacin de personal propio,
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Etapa de Preinversin
1 mes
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
mes
Evaluacin de Perfil
Etapa de Inversin:
01 mes
- Elaboracin de Expediente
03
Tcnico
meses
- Ejecucin del Proyecto
Etapa de Operacin:
20 aos
- Operacin y Mantenimiento del
Sistema
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MATRIZ LOGICA
MEDIOS DE
RESUMEN DE
OBJETIVOS INDICADORES METAS VERIFICACIO SUPUESTOS
OBJETIVOS
N
36
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
15 a 20% en enfermedades
enfermedades de origen diarreicas y
hdrico parasitosis del
Disminucin de la 23% al 3%, al ao
incidencia de 5.
enfermedades
gastrointestinales de un
23% a un 5%.
Disminucin del nmero
de casos de enfermedades
diarreicas, parasitarias y
de la piel en un 60 %
37
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
39
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
I.
I. ASPECTOS
ASPECTOS
GENERALES
GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable
y Letrinas Sanitarias en el Casero de Cauchalda, Distrito
de Santiago de Chuco - Provincia de Santiago de Chuco -
La Libertad.
CASERO
CAUCHALDA
CLIMA
El rea donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud
promedio de 3002 m.s.n.m, y temperatura promedio anual de
11C a 12C, presentando variaciones en el da y la noche. Las
lluvias son estacionales, se producen en forma irregular, durante
los meses de Septiembre a Noviembre; a partir de Diciembre
son copiosas y torrenciales, durando hasta el mes de Marzo y
algunas veces hasta el mes de abril.
TOPOGRAFA
La topografa de la localidad es accidentada con pendiente
irregular a lo largo de la carretera y con pendientes mayores al
10% en los alrededores o faldas de los cerros, cubriendo un rea
de 65 Hs. El suelo es franco arcilloso.
Funcin 18 Saneamiento
Programa 040 Saneamiento
Subprograma 0089 Saneamiento Rural
Responsable Vivienda, Construccin y
Funcional Saneamiento
Administradores del Brindar eficientes Poblacin cuenta con Cuentan con recursos
Proyecto y Ente servicios de servicios de saneamiento humanos suficientes
encargado de saneamiento a la deficientes. y dispuestos a
otorgar los poblacin. Inadecuada Operacin y capacitarse.
JASS servicios. Operacin Adecuada Mantenimiento Escaso de Disponibilidad para la
Tareas de y Mantenimiento los Sistemas y/o adquisicin de
Operacin y Oportuno a los Instalaciones. insumos y dems
Mantenimiento. Sistemas y/o recursos necesarios.
instalaciones.
PROBLEMAS
INVOLUCRA POTENCIALIDADES
PAPEL INTERESES PERCIBIDOS
DOS Y ESTRATEGIAS
Verificar y Certificar Lograr que se Poblacin padece de Cuentan con recursos
la calidad de agua garantice el consumo enfermedades por el uso humanos capacitado
para consumo de la de Agua potable. de agua no potabilizada. en saneamiento
poblacin. Mejoramiento y Nios con enfermedades ambiental.
Ministerio de Reportar Ampliacin del gastrointestinales. Pueden orientar a la
Salud estadsticas de Sistema de Agua Servicio de agua poblacin con charlas
casos de potable e Instalacin deficiente. sobre Educacin
enfermedades de de Letrinas sanitaria.
origen hdrico. Sanitarias.
II.
II.
IDENTIFICACIN
IDENTIFICACIN
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
Agua Potable:
El Casero de Cauchalda, actualmente tiene el servicio de Agua
Potable, pero en malas condiciones y limitada cobertura.
Saneamiento:
No cuentan con sistema de disposicin de excretas, las familias
hacen sus necesidades al aire libre, convirtindose en
almacenes y focos de infecciosos debido a la falta de un
programa de mantenimiento o educacin sanitaria, as mismo
las descargas o evacuacin de aguas negras filtran a terrenos
de cultivos.
CANTIDA
DESCRIPCIN D
Cantidad de viviendas 87
Poblacin base al 2011 435
Tasa de crecimiento
1.2%
(INEI)
Fuente: Trabajo de campo
Actividad Econmica
La economa de la poblacin de este sector depende
bsicamente de la agricultura (80%) y crianza de animales,
siendo los principales cultivos: papa, trigo, cebada, maz entre
otros, y la crianza de ganado ovino. As mismo, las amas de
casa realizan crianza de animales menores, lo que coadyuva al
sustento del hogar.
Ingresos Familiares
El ingreso familiar per cpita segn INEI-2005, para la
provincia de Santiago de Chuco donde se ubica el distrito de
Santiago de Chuco, es de S/. 350 Nuevos Soles mensuales en
promedio, cifra inferior en 53.8% con respecto al ingreso
mnimo legal que es de S/. 650.00 Nuevos Soles, para el
casero de Cauchalda sus ingresos son de 250 nuevos soles
(encuesta comit de la zona)
INDICADOR VALOR
N de Casos de EDA Total 2,474
Tasa de EDA Total (x 100,000 hab.) 4,208.5
N de Casos de EDA en < 5 aos. 1,217
Tasa de EDA en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) 211.5
N de Casos de IRA en < 5 aos. 8,729
Tasa de IRA en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) 1,502.1
N de Casos de Neumona en < 5 aos. 86
Tasa de Neumona en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) 14.9
N de Casos de SOB/ASMA en < 5 aos. 32
Tasa de SOB/ASMA en < 5 aos (x 1,000 < 5 aos) 5.6
N de Casos de TBC FP 4
Tasa de Incidencia TBC FP (100,000 hab.) 6.8
N de Casos de Enfermedad de Carrin 7
Tasa de Incidencia Enfermedad de Carrin (x 1,000 hab.) 0.1
N de Casos de Leishmaniosis Cutnea 47
Tasa de Incidencia Leishmaniosis Cutnea (x 100,000 hab.) 80.0
N de Casos de Mortalidad Materna 3
Tasa de Mortalidad Materna (x 10,000 gestantes) 21.5
N de Casos de Mortalidad Peri-Neonatal 30
Tasa de Mortalidad Peri-Neonatal (x 1,000 nacidos vivos) 26.3
FUENTE: Unidad de Epidemiologa
Red Santiago de Chuco 2008
d. Servicios Pblicos
INDICADOR VALOR
% de Subregistro de Mortalidad. 38.7
% de Defunciones con Certificacin Mdica. 83.5
% Defunciones con Signos, Sntomas y Afecciones mal 0.18
definidas.
Tasa de Mortalidad por Enfermedades Infecciosas
0
Intestinales en < 9 aos.
N Defunciones Registradas por Homicidio. 1
N Defunciones Registradas por Suicidio. 0
N Defunciones por Accidentes de Trnsito 5
Tasa de Mortalidad por Neoplasias Malignas x 1,000 0.26
habitantes.
Tasa de Mortalidad por Enfermedades Circulatorias x 1,000 0.69
habitantes.
Tasa de Mortalidad General. 2.02
Tasa de Mortalidad en Hombres. 2.26
Tasa de Mortalidad en Mujeres. 1.78
Tasa de Mortalidad en Nios. 0.81
Tasa de Mortalidad en Adolescentes. 0.61
Tasa de Mortalidad en Adultos. 1.33
Tasa de Mortalidad en Adulto Mayor. 13.39
FUENTE: Unidad de Estadstica
Red Santiago de Chuco - 2008
Causas Directas:
Consumo de Agua de deficiente calidad.
Inadecuados hbitos de prcticas de Higiene.
Disposicin sanitaria de excretas al aire libre.
Causas Indirectas:
Inadecuada captacin y carencia de desinfeccin de agua.
Redes de distribucin deterioradas e insuficientes.
Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de
excretas.
Insuficiente gestin del servicio.
Efecto Directo:
Bajo Nivel de Salud de la Poblacin.
Efectos Indirectos:
Incremento de la Morbilidad de la Poblacin.
Presencia de enfermedades gastrointestinales.
Incremento de los Gastos de Salud de la Poblacin.
Efecto Final:
Deterioro de la Calidad de vida de la poblacin.
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacin del Casero Aguiuay
EFECTO INDIRECTO
Incremento en gastos de Atencin a la
Salud de la Poblacin
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuados Servicios de Agua Potable
y Letrinas Sanitarias en el Casero
Cauchalda.
c. Posibilidades y Limitaciones.
El presente estudio, con la viabilidad tcnica, econmica, social
y ambiental, considera la solucin integral al problema de
saneamiento tomando como poblacin objetivo a los habitantes
del Casero de Cauchalda.
Posibilidades
Existe una predisposicin por parte de los beneficiarios y
entidades de la zona para llevar a cabo la ejecucin del presente
proyecto por ser de caractersticas prioritaria para satisfacer las
necesidades bsicas de la poblacin del Casero de Cauchalda.
Limitaciones
No existe limitacin alguna para la ejecucin del proyecto
debido a que el entorno macro-econmico es estable; se cuenta
con la tecnologa correspondiente y existen los recursos
materiales, humanos y financieros en la actualidad para llevar a
cabo el presente proyecto.
Objetivos especficos:
Disminuir los casos de morbilidad de la poblacin.
Disminuir los casos de morbilidad infantil en la poblacin.
Disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales,
drmicas y parasitarias.
FINES FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacin del Casero Cauchalda
FINES INDIRECTO
Disminucin en gastos de Atencin a la
Salud de la Poblacin
OBJETIVO CENTRAL
Adecuados Servicios de Agua Potable y
Letrinas Sanitarias en el Casero
Cauchalda.
MEDIOS
Municipalidad
INDIRECTA Provincial
INDIRECTA
MEDIOS
de Santiago deINDIRECTA
MEDIOS Chuco
Existencia de
MEDIOS
INDIRECTA
74 MEDIOS
INDIRECTA
Adecuada captacin Existencia de
y se realiza de redes de infraestructura para Adecuada de Suficiente
desinfeccin de distribucin disposicin sanitaria de educacin sanitaria gestin del
agua excretas servicio
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
Accin 1.1 Accin 2.1 Accin 3.1 Accin 4.1 Accin 5.1
03 captaciones por Instalacin de redes y Construccin de Implementacin de Implementacin de
gravedad sin conexiones de agua Letrinas de Hoyo seco Programa de Programa de
tratamiento Capacitacin Sanitaria Capacitacin a la
Operacin de Servicios
ALTERNATIVA DE
SOLUCION UNICA
c. Educacin sanitaria
a. Infraestructura
Alternativa Unica: Construccin de 87 Letrinas de hoyo
seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de
concreto armado de 1.10*1.10*0.06m, un hoyo de seccin
cuadrada de 1.10m de lado una profundidad de 2.00m,
una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un
sombrero de ventilacin, as como, una Caseta, techo y
puerta de calamina u otro material de la zona.
III.
III. FORMULACIN
FORMULACIN
YY EVALUACIN
EVALUACIN
2. FORMULACION Y EVALUACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Segn el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
para proyectos de agua potable el periodo de diseo es de 20
aos, perodo en el cual se estima la vida til de la
infraestructura, y que el proyecto generar los beneficios
previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes
etapas, desde la preinversin e inversin que permitirn la
puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y
duracin de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se
ha considerado lo siguiente:
Etapa de Preinversin
1 mes
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
mes
Evaluacin de Perfil
Etapa de Operacin:
20 aos
- Operacin y Mantenimiento del
Sistema
86
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
88
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
DEMANDA DE AGUA
Deficit Sin
Proy
DEMANDA DE LETRINAS
Deficit
Sin Proy
ALTERNATIVA NICA
a. Infraestructura
Captacin:
- Demolicin de captacin existente y Construccin de 03
captaciones con cerco perimtrico.
Lnea de Conduccin
- Lnea de conduccin 2,033 ml de Lneas de tubera.
Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10 D=1
de 1578 ml
Suministro e Instalacin de Tubera PVC SAP C-10
D=3/4 de 455 ml
Accesorios varios en la lnea de conduccin
Reservorios:
c. Educacin sanitaria
Sensibilizar a la poblacin con la Implementacin de un Plan
de Educacin Sanitaria, sobre el buen uso del recurso agua y
b. LETRINAS SANITARIAS
En el Casero de Cauchalda no existen letrinas sanitarias
en buenas condiciones, las existentes son fabricadas de
forma muy rstica y contaminan el medio ambiente, no
aptas para la salubridad del casero, ms bien son
perjudiciales para la salud de la poblacin.
PARTID
DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. PARCIAL TOTAL
A
TAN GIBLES
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 45,701.17
01.01.00 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60X2.40) und 1.00 743.70 743.70
01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA OBRA Y SUPERVISIN glb 1.00 2118.65 2118.65
01.03.00 TRANSPORTE LOCAL PARA MATERIALES C/ACCESOS glb 1.00 9010.02 9010.02
01.04.00 TRANSPORTE RURAL PARA MATERIALES S/ACCESOS glb 1.00 33828.80 33828.80
D=1/2"
08.08.00 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC m 8827.00 1.09 9621.43
08.09.00 ACCESORIOS VARIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION glb 1.00 1479.60 1479.60
SUB-TOTAL 418,343.86
IMPUESTO 18% (IGV) 75,301.89
TOTAL TANGIBLE (S/.) 493,645.75
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (4.5%) GLB 22,214.06
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 24,682.29
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 46,896.35
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (4.5%) GLB 22,214.06 0.91 20,214.79
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 24,682.29 0.91 22,460.88
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 46,896.35 42,675.68
S/. 381,836.2
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
381,836.23 3
110
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS PRIVADOS
- Costos de Inversin : S/. 85,696.55
- Costos anuales de O&M (ao1) : S/. 7,985.00
A PRECIOS SOCIALES
- Costos de Inversin : S/. 57,922.49
- Costos anuales de O&M (ao1) : S/. 6,426.17
PARTID
DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. TOTAL
A
TANGIBLES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 87.00 1.14 99.18
01.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 129.46 27.74 3,591.22
01.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.28 36.21 1,386.12
01.04.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 17.86 289.66 5,173.33
01.05.00 ACERO FY=4200.00 KG/CM2 kg 259.70 4.77 1,238.77
01.06.00 PINTURA ESMALTE m2 1,055.31 6.03 6,363.52
01.07.00 TUBERIA PVC SAL, D=4" LETRINAS m 261.00 9.93 2,591.73
01.08.00 CASETA DE LETRINA SANITARIA und 87.00 443.40 38,575.80
SUB-TOTAL 67,872.61
IMPUESTO 18% (IGV) 12,217.07
TOTAL TANGIBLE (S/.) 80,089.69
CORRECCIO
N
PARTID METRAD PRECIO
DESCRIPCION UND P. UNIT. TOTAL PRECIOS
A O SOCIAL
SOCIALES
TANGIBLES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 87.00 1.14 99.18
01.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 129.46 27.74 3,591.22
01.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.28 36.21 1,386.12
01.04.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m3 17.86 289.66 5,173.33
01.05.00 ACERO FY=4200.00 KG/CM2 kg 259.70 4.77 1,238.77
01.06.00 PINTURA ESMALTE m2 1,055.31 6.03 6,363.52
01.07.00 TUBERIA PVC SAL, D=4" LETRINAS m 261.00 9.93 2,591.73
01.08.00 CASETA DE LETRINA SANITARIA und 87.00 443.40 38,575.80 0.79 46,743.57
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00
TOTAL MANTENIMIENTO 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00 3,382.00
TOTAL OPERAC &
4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00
MANTEN
PRECIOS SOCIALES
Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05
TOTAL MANTENIMIENTO 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10
TOTAL OPERAC &
1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15
MANTEN
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05
115
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
TOTAL MANTENIMIENTO 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10
TOTAL OPERAC &
1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15
MANTEN
116
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
B) COSTOS DE OPERACIN Y
67,984.29 0.00 7,985.00 7,985.00 7,985.00 7,985.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00
2. Mantenimiento 0.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00
540,542.1
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 608,526.39 0 7,985.00 7,985.00 7,985.00 7,985.00
529,742.7 - - - -
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 505,781.77 9 2,814.31 2,814.31 2,814.31 2,814.31
529,742.7 - -
VAC PP 516,640.24 9 1,747.69 1,086.32 -672.62 -419.33
118
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
119
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
- - - -
372,764.2 2,645.8 2,645.8 2,645.8 2,645.8
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 350,237.59 3 4 4 4 4
- -
372,764.2 1,643.0 1,021.2
VAC PS 360,446.04 3 6 9 -632.35 -394.23
120
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
B) COSTOS DE OPERACIN Y 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0
31,073.12 4,387.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,005.0 1,005.0 1,005.0 1,005.0 1,005.0 1,005.0 1,005.0 1,005.0 1,005.0
1. Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005.00
3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0
2. Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,382.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + 116,769.6 90,083. 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0
B) 7 55 0 0 0 0 0 0 0 0 4,387.00
D) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - 116,769.6 90,083. 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0 4,387.0
D) 7 55 0 0 0 0 0 0 0 0 4,387.00
121
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.467 0.424 0.386
107,605.0 90,083. 3,987.7 3,623.6 3,294.6 2,996.3 2,724.3 2,474.2 2,048.7 1,860.0
VAC PP 1 55 8 6 4 2 3 7 3 9 1,693.38
122
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
1. Operacin 0.00 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05 412.05
1,548.1 1,548.1 1,548.1 1,548.1
2. Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10 1,548.10
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + 69,965.6 57,922.4 1,960.1 1,960.1 1,960.1 1,960.1
B) 5 9 5 5 5 5 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15 1,960.15
D) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
123
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
124
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
125
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO SIN PROYECTO
COSTOS
AO
INVERSION OP. Y MANT. TOTAL OP. Y MANT. TOTAL INCREM
126
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
3.7. BENEFICIOS
I. ESTIMACION DE BENEFICIOS ECONMICOS A
PRECIOS SOCIALES
1. Criterios metodolgicos
En los bienes que se transan libremente en el mercado el
criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de
mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua
potable, que es un bien que no se transa libremente en el
mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a
precios sociales se obtiene mediante procedimientos
indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario,
o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad
del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de
demanda de agua potable.
Grfico
Beneficios Econmicos para Antiguos usuarios por
Aumento en la Disponibilidad de Agua
Donde:
Q = Consumo de agua
m3/mes/conexin.
Qa= Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero.
Qr = Consumo de
racionamiento.
P = Tarifa de agua S/./m3.
S/. 1.8 x 30
Valor del tiempo de acarreo por mes (S/.): = 54.00
4 viajes
Nmero Total de viajes por familia: = 4.00
18 lts
Capacidad Neta del recipiente (lts): = 18.00
4 viajes por 18
Acarreo diario por Familia (lts): = 72.00
90 lts x 30/1000
Acarreo mensual por Familia (m3): = 2.16
S/. 90.00 / 1.92 m3
Valor del tiempo de acarreo por m3 (S/.): = 25.00
N de Familias
Conectadas 54
N de Familias No Conectadas 14
M3/mes/viv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N de Familias Costos
conectadas al Beneficios Brutos (S/.ao) de Factor de
Inversin
servicio Operaci descuento Valor actual
Poblacin Total a Producci Flujo neto a
Poblaci ny Social del flujo neto
Conectad precios n de agua precios
n Total manteni a precios
a (%) Antigu Nueva Antigu Nuev sociales (m3/ao) sociales
Total Total miento sociales
as s as as (S/.)
incremen
tales 10%
138
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
16,17
11 457 100% 54 37 91 6 64,780 80,956 10,425 6,426 74,530 0.350
16,17
12 462 100% 54 38 92 6 66,531 82,707 10,539 6,426 76,281 0.319
16,17
13 467 100% 54 39 93 6 68,282 84,458 10,653 6,426 78,031 0.290
16,17
14 472 100% 54 40 94 6 70,033 86,208 10,768 6,426 79,782 0.263
16,17
15 477 100% 54 41 95 6 71,784 87,959 10,882 6,426 81,533 0.239
16,17
16 481 100% 54 42 96 6 73,534 89,710 10,973 6,426 83,284 0.218
16,17
17 486 100% 54 43 97 6 75,285 91,461 11,087 6,426 85,035 0.198
16,17
18 491 100% 54 44 98 6 77,036 93,212 11,201 6,426 86,785 0.180
16,17
19 496 100% 54 45 99 6 78,787 94,962 11,315 6,426 88,536 0.164
16,17
20 501 100% 54 46 100 6 80,538 96,713 11,429 6,426 90,287 0.149
139
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
700242.1
CIP(I+OM) 015 3.59 por m3
195,168
159,700.
CIP(OM) 00 0.818 por m3
195,168
.)
0 57,922.49 57,922.49
1 1,960.15 1,960.15 408
2 1,960.15 1,960.15 413
3 1,960.15 1,960.15 418
4 1,960.15 1,960.15 423
5 1,960.15 1,960.15 428
6 1,960.15 1,960.15 432
7 1,960.15 1,960.15 437
8 1,960.15 1,960.15 442
9 1,960.15 1,960.15 447
10 1,960.15 1,960.15 452
VAC (Soles) = 65,867
Promedio poblac. Benef. = (408+452) / 2 =455
Indicador Costo/efectividad (ICE):
ICE = 65,867 = 144.76 S/. por Poblador
beneficiado
455
Cambio en el Monto de
VAN TIR
incremento de los Inversin
(S/.) (%)
Costos de Inversin (S/.)
Cambio en el
Monto de
incremento de los VAN TIR
Inversin
Costos de Operacin y (S/.) (%)
(S/.)
Mantenimiento
-25% 381,836 220,942 17%
-20% 381,836 218,207 17%
-15% 381,836 215,471 17%
-10% 381,836 212,736 17%
-5% 381,836 210,000 17%
0% 381,836 207,265 17%
5% 381,836 204,529 17%
10% 381,836 201,794 17%
15% 381,836 199,058 16%
20% 381,836 196,323 16%
25% 381,836 193,587 16%
Promedio
Cambio en el ICE (S/. x
Monto de Poblac
incremento de VAC Poblador
Inversin Servida
los Costos de (S/.) Beneficiad
(S/.) c/Alcantarilla
Inversin o)
do
-25% 43,442 50,458 455 110.90
-20% 46,338 53,314 455 117.17
-15% 49,234 56,170 455 123.45
-10% 52,130 59,025 455 129.73
-5% 55,026 61,881 455 136.00
0% 57,922 64,737 455 142.28
5% 60,819 67,593 455 148.56
10% 63,715 70,449 455 154.83
15% 66,611 73,305 455 161.11
20% 69,507 76,161 455 167.39
25% 72,403 79,016 455 173.66
Cambio en el Promedio
ICE (S/. x
incremento de Monto de Poblac
VAC Poblador
los Costos de Inversin Servida
(S/.) Beneficiado
Operacin y (S/.) c/Alcantarilla
)
Mantenimiento do
-25% 57,922 62,832 455 138.09
-20% 57,922 63,213 455 138.93
-15% 57,922 63,594 455 139.77
-10% 57,922 63,975 455 140.60
-5% 57,922 64,356 455 141.44
0% 57,922 64,737 455 142.28
5% 57,922 65,118 455 143.12
10% 57,922 65,499 455 143.95
15% 57,922 65,880 455 144.79
20% 57,922 66,261 455 145.63
25% 57,922 66,642 455 146.47
Cambio en el
Promedio
incremento de Monto de ICE (S/. x
VAC Poblac Servida
los Costos de Inversin Inversin Poblador
(S/.) c/Alcantarillad
y Operacin y (S/.) Beneficiado)
o
Mantenimiento
-25% 43,442 48,553 455 106.71
-20% 46,338 51,790 455 113.82
-15% 49,234 55,027 455 120.94
-10% 52,130 58,263 455 128.05
-5% 55,026 61,500 455 135.16
0% 57,922 64,737 455 142.28
5% 60,819 67,974 455 149.39
10% 63,715 71,211 455 156.51
15% 66,611 74,448 455 163.62
20% 69,507 77,685 455 170.74
25% 72,403 80,921 455 177.85
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos sern de corta
duracin (semanas) que se presentarn durante la
VIABILIDAD AMBIENTAL
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto
de medidas de mitigacin y/o correccin para cada
impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa
f. Plan de Contingencias
Estar orientado a prevenir y asistir los accidentes de
personas durante la construccin y operacin de las obras.
Adems, comprende el establecimiento de un sistema de
alerta, comunicacin y asistencia en los ejes de las obras y
las redes administrativas (defensa civil, bomberos, etc.),
equipamiento para el rescate, asistencia y recuperacin de
daos causados y entrenamiento permanente para los
casos de accidentes.
Estas medidas de prevencin deben ser adoptadas por la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
mes
Evaluacin de Perfil
Etapa de Inversin:
01 mes
- Elaboracin de Expediente
03
Tcnico
meses
- Ejecucin del Proyecto
Etapa de Operacin:
20 aos
- Operacin y Mantenimiento del
Sistema
Tcnicamente:
Las alternativas seleccionadas son factibles de
implementarse, debido a que la tecnologa a utilizarse es la
que ms se utiliza actualmente en las ciudades con
poblaciones menores de 100,000 habitantes y adems es
Econmicamente:
Agua Potable
Como resultado del anlisis de los costos y beneficios
valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores
de rentabilidad de la alternativa seleccionada:
De acuerdo con el diagnstico realizado, el resultado de la
evaluacin econmica, del impacto ambiental, y del anlisis
de sostenibilidad del proyecto, se obtiene las siguientes
conclusiones
Saneamiento
Como resultado de la comparacin de los Costos valorados a
precios sociales, se han obtenido los indicadores de costo
efectividad de la alternativa seleccionada, los mismos que se
describen a continuacin:
161
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
162
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
DEL CASERIO DE CAUCHALDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA
LIBERTAD
4. CONCLUSIONES:
ANEXOS
ANEXOS