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MANUAL DE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONES DE LA
GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACIN
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ESTE MANUAL DETALLA LAS FUNCIONES GENERALES POR CADA UNA UNIDAD
ORGANICA, MUESTRA LA ESTRUCTURA ORGANICA Y EL CUADRO DE CARGOS A NIVEL DE
GERENCIA REGIONAL, ASIMISMO DESCRIBE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS POR CADA CARGO
ASIGNADO, EN EL DENOMINADO HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES, INFORMACIN QUE
BUSCA GARANTIZAR UN TRABAJO COORDINADO Y ARMNICO DENTRO DE LA GERENCIA
REGIONAL, COADYUVANDO AL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GERENCIA
GENERAL REGIONAL
OFICINA EJECUTIVA
DIRECCIN DE
DIRECCIN
EJECUTIVA DE ASESORIA JURDICA
EJECUTIVA DE
GESTIN GESTIN
PEDAGGICA INSTITUCIONAL
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Dirigir y coordinar actividades tcnico-administrativos de alto nivel de responsabilidad en un programa asignado
al rea de competencia de un organismo de mbito regional.
b) Delegar funciones administrativas, institucionales y pedaggicas sobre el PEA de Institutos de Educacin
Superior No Universitaria, de ser necesario.
c) Delegar funciones institucionales y pedaggicas sobre creacin de Instituciones Educativas para cumplimiento
de las UGEL conforme la jurisdiccin correspondiente.
d) Expedir Resolucin en Segunda y ultima instancia resolviendo recursos administrativos de apelacin.
e) Emitir Resolucin Gerencial Regional en asuntos de competencia sectorial y administrativo.
f) Ejecutar el presupuesto participativo aprobado por el Consejo Regional, segn sea el caso.
g) Designar la Comisin Permanente de Procesos Administrativos, Comisin Especial de Adquisiciones y
Contrataciones, Comisin Especial de Permanente de Menor Cuanta y otras que resulten necesarias para la
gestin, con participacin de funcionarios y directivos de la Gerencia Regional a su cargo, y de otras unidades
orgnicas de la entidad, segn sea necesario.
h) Asegurar al interior de la Gerencia Regional, el uso masivo de las Tecnologas de Informacin; y en particular,
los Sistemas Informticos implementados por el Gobierno Regional Lambayeque, tales como: Sistema
Integrado de Gestin Administrativa (SIGA), el Sistema de Gestin Documentaria (SISGEDO), que favorezcan la
obtencin de indicadores de gestin pblica regional.
i) Proponer al Presidente Regional la designacin y cese de los funcionarios en cargos de confianza asignados en
la Gerencia Regional a su cargo.
j) Proponer cuando sea necesario, la constitucin de reas Funcionales al interior de la Gerencia Regional,
conforme al Procedimiento establecido por la Gerencia General Regional.
k) Autorizar toda Comisin de Servicio a Los trabajadores de la Gerencia Regional a su cargo.
l) Ejercer encargos de responsabilidad administrativa dictados por la Gerencia General Regional o Presidencia
Regional.
m) Supervisar al personal, unidad orgnica o reas funcionales bajo su mando.
n) Aprobar el Cuadro Nominativo de Personal (CNP) y la Gua de Servicios para el Usuario (Tarifario).
o) Proponer a la Presidencia Regional, a travs de la Gerencia General Regional, con fines de actualizacin:
Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF, Cuadro para Asignacin de Personal - CAP, Presupuesto
Analtico de Personal - PAP, Manual de Organizacin y Funciones - MOF, Texto nico de Procedimientos
Administrativos TUPA, y Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO.
p) Proponer la simplificacin administrativa en procedimientos y servicios.
q) Propiciar la pasanta al interior y exterior de una entidad, como mecanismo de capacitacin y desarrollo de
capacidades del personal a su cargo.
r) Supervisar, evaluar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de su correspondiente Plan Operativo Anual.
s) Administrar los bienes y las rentas de la Gerencia Regional a su cargo.
t) Suscribir convenios con instituciones acadmicas, universidades, centros de investigacin pblicos y privados
para realizar acciones de capacitacin, asistencia tcnica e investigacin y otros; previa delegacin expresa del
titular de la entidad.
u) Presentar su informe de gestin anual a la Presidencia Regional, a travs de la Gerencia General Regional, y
cuando sea requerido.
v) Hacer cumplir los planes y programas, a fin de asegurar el logro de los objetivos asignados a la Gerencia
Regional.
w) Dirigir, supervisar y evaluar el desenvolvimiento tcnico y administrativo de la Gerencia Regional.
x) Participar en Directorios, eventos, comisiones y acciones que tengan relacin con las actividades de la Gerencia
Regional a su cargo.
y) Formular, proponer y en su momento, dirigir la ejecucin de los planes y programas de su competencia.
z) Celebrar y suscribir en representacin de la Gerencia Regional a su cargo, contratos relacionados con la
ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin prestacin de servicios y dems acciones de desarrollo
conforme a ley, previa delegacin expresa del titular de la entidad.
a) Celebrar convenios y acuerdos relacionados con la ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin,
prestacin de servicios y dems acciones de desarrollo conforme a ley, previa delegacin expresa del titular de
la entidad.
aa) Disponer investigaciones, auditoras, inspecciones y dems medidas que demande la buena marcha de la
Gerencia Regional a su cargo.
bb) Dictar disposiciones relativas a la organizacin y funcionamiento de las unidades y reas dependientes de la
Gerencia Regional.
cc) Representar al Gobierno Regional en actos pblicos o privados, as como ante Organismos diversos, en materia
de su competencia funcional.
dd) Otras funciones que se le asigne y corresponda, conforme a las disposiciones legales vigentes.
LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
Depende Jerrquica y Administrativamente del Gerente General Regional.
Supervisa a todo el personal que labora en las diferente Unidades Orgnicas que conforman la Gerencia Regio-
nal de Educacin.
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Dirigir programas de un Sistema Administrativo.
b) Dirigir, ejecutar y coordinar actividades y programas de investigacin de elevada calidad tcnico
cientfica de sistemas administrativos.
c) Formular y sustentar los proyectos de inversin pblica del Sector Educacin en una perspectiva de corto,
mediano y largo plazo, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin
privada y gestin pedaggica.
d) Revisar y sistematizar los requerimientos que a nivel de solicitud o propuestas formulen las Instituciones
Educativas y organizaciones sociales educativas, en el proceso de presupuesto participativo.
e) Elaborar la base de datos de usuarios que solicitan la aprobacin de proyectos de inversin pblica de las
Instituciones Educativas de la Regin Lambayeque.
f) Elaborar el inventario general de los perfiles de proyectos de inversin pblica de la Regin, proponiendo
prioridades y asignacin de recursos para su ejecucin.
g) Mantener actualizado el Software del Banco de Proyectos SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica)
correspondiente al Sector Educacin y conforme a la normativa vigente.
h) Efectuar el seguimiento de los procesos de formulacin y presentacin de la declaracin de viabilidad de
los proyectos de inversin publica del Sector Educacin en su etapa de preinversin.
i) Capacitar y brindar asesora tcnica a los Directores, APAFAs y CONEIs sobre la aplicacin de la
normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
j) Coordinar de forma permanente con el Ingeniero y Unidad Formuladora Regional.
k) Emitir y difundir resoluciones, directivas e informes tcnicos sobre la elaboracin de perfiles de proyectos
de inversin.
l) Otras que le asigne el Gerente Regional de Educacin
a) Generar ejemplos de buenas prcticas gubernamentales que al ser reconocidas, sean mantenidas y
mejoradas, y sirvan como herramientas para impulsar y promover un mejor desempeo de los usuarios
internos y externos, quedando como un referente de accin y prctica correcta.
b) Generar incentivos y reconocimiento a los trabajadores que se constituyeron gestores e implementadores
de mejoras en el sector pblico educativo.
c) Dirigir, ejecutar y coordinar actividades y programas de investigacin de elevada calidad tcnico
cientfica de sistemas administrativos.
d) Integrar la Comisin de Infracciones y Sanciones a Institutos Pblicos Privados que no hayan presentado
sus documentos tcnicos pedaggicos y de gestin institucional.
e) Exponer el Libro de Reclamaciones de la GRED.
f) Implementar la difusin del Libro de Reclamaciones entre los usuarios internos y externos de la GRED.
g) Coordinar acciones de mejora en la atencin del usuario con CSI, Relacionista Pblico, Coordinacin de
Personal y Racionalizador sobre las opiniones vertidas en el Libro de Reclamaciones de la GRED.
h) Atender y orientar al pblico sobre los diferentes tramites de expedientes.
i) Difundir normativa sobre tica de la gestin pblica, transparencia, buenas prcticas gubernamentales y
acceso a la informacin, en coordinacin con Relacionista Pblico y Coordinador CSI.
j) Difundir cartillas amigables mensuales, actualiza paneles y sealizaciones.
k) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional de Educacin.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Administrar el desarrollo informtico y sistmico de la GRED Lambayeque y UGELs.
b) Ejecutar normas para el uso adecuado de computadoras personales, perifricos, servicios y proteccin
de la informacin generada por los diferentes sistemas de informacin en la Red Informtica.
c) Racionalizar la implementacin y distribucin de equipos de cmputo mediante criterios tcnicos y segn
la productividad y necesidades de las diferentes unidades orgnicas de la GRED Lambayeque y UGELs.
d) Asesorar en la adquisicin de equipos de cmputo en funcin a los requerimientos de la Red Informtica.
e) Proponer la formulacin y programacin del presupuesto anual correspondiente al sistema de informtica
que permita su implementacin, actualizacin y mantenimiento.
f) Supervisar la implementacin, mantenimiento y operatividad de los sistemas de informacin, equipos de
cmputo, aplicacin de los procedimientos de seguridad de la informacin y apoyo informtico en
coordinacin con los Responsables de CSI de cada UGEL.
g) Coordinar con la Oficina de Tecnologas de la Informacin del Gobierno Regional para la correcta
ejecucin de los sistemas de informacin.
h) Participar en las actividades sobre mejoramiento de ingreso, actualizacin y reportes de informacin en
los sistemas, para apoyar la labor de las diferentes unidades orgnicas.
i) Velar y supervisar la correcta operacin de los sistemas informticos realizando las modificaciones y/o
configuraciones que sean necesarias para su normal funcionamiento.
j) Orientar, asesorar y capacitar al personal que har uso de los sistemas informticos, software operativo,
software aplicativo y otros instalados.
k) Administrar la red informtica ejecutando controles a los servidores, inventarios de hardware y software,
controles de acceso a la informacin y respaldo de la informacin.
l) Coordinar con los equipos de produccin y soporte tcnico para lograr la buena marcha de las
actividades relacionadas con la implementacin de equipos de computo y uso de los sistemas de
informacin y software aplicativo
m) Asegurar el funcionamiento del Portal Web Institucional.
n) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional de Educacin
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Organizar, coordinar y conducir reuniones y ceremonias establecidas, previamente planificadas con la
autorizacin del Gerente Regional de Educacin.
b) Realizar coordinaciones con las UGELs para el cumplimiento de directivas y acciones emanadas por la
superioridad.
c) Preparar notas periodsticas de respuesta cuando la imagen de la institucin se vea afectada.
d) Preparar documentacin a travs de los cuales el Gerente Regional de Educacin invita a sus Directivos
y delegaciones de unidades orgnicas y UGELs para que participen en las ceremonias de izamiento y
desfile que se realizan los primeros domingos de cada mes. Adems de difundir por otros medios la
realizacin de esta ceremonia.
e) Recopilar, redactar y difundir notas periodsticas a los medios de comunicacin sobre las acciones que se
desarrollan en la GRED.
f) Ejecutar la cobertura periodstica (grfica y textual) de las actividades que realiza el Gerente Regional y
que son tributables de publicacin.
g) Organizar, convocar y conducir las conferencias y ruedas de prensa, cuando los casos lo ameritan en
coordinacin con el Gerente Regional.
h) Coordinar entrevistas radiales o televisivas de acuerdo a la coyuntura que se presente, en coordinacin
con el Gerente Regional.
i) Elaborar el archivo periodstico de la GRED creando adems el archivo fsico y electrnico con fotos
institucionales.
j) Organizar la agenda semanal y ayuda memoria diaria para el Gerente Regional, publicndola en el Portal
Web de Transparencia.
k) Coordinar con la Asistenta Social (o quien haga sus veces) la celebracin de fechas especiales y la
atencin de casos que ameriten la intervencin de la Gerencia Regional de Educacin.
l) Canalizar la presencia de representantes del Gerente Regional cuando este no pueda asistir a las
ceremonias o actividades donde ha programado asistir.
m) Coordinar acciones de mejora en la atencin del usuario con CSI, Secretara General - GRED,
Coordinacin de Personal y Racionalizador sobre las opiniones vertidas en el Libro de Reclamaciones de
la GRED.
n) Disear, elaborar y aplicar materiales de informacin en los diferentes medios de comunicacin a fin de
fortalecer la comunicacin externa.
o) Actualizar el portal electrnico de la GRED en coordinacin con el Responsable del CSI y Comisin de
Acceso a la Informacin.
p) Elaborar y mantener actualizado ediciones radiofnicas, peridico mural, boletn interno, notas de prensa,
etc, sobre temas educativos, culturales, cientficos, artsticos y deportivos.
q) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional de Educacin
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en la Gerencia
Regional de Educacin.
c) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
d) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
e) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
f) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
g) Mantener informado al Gerente Regional sobre asuntos de su competencia.
h) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
i) Exhibir y organizar la agenda del Gerente Regional.
j) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
k) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
l) Registrar y programar las audiencias que brinda el Gerente Regional.
m) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
n) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
o) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en la Gerencia
Regional.
p) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Ejecutar actividades de operacin de mquinas diversas de procesamiento automtico de datos.
b) Elaborar la informacin estadstica del movimiento documentario para elevar reporte a la Comisin de
Simplificacin Administrativa.
c) Coordinar y ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso y manejo de softwares vigentes.
d) Realizar el inventario de la documentacin de los archivos central y perifrico de la Gerencia Regional.
e) Distribuir los documentos, resoluciones y directivas a las oficinas, y reas de trabajo que conforman la
Gerencia Regional de Educacin.
f) Reemplazar a la Secretaria de Direccin, en caso de uso de vacaciones o enfermedad.
g) Scanear y publicar las resoluciones directorales regionales sectoriales y directivas de forma ordenada en
Portal Web de Transparencia.
h) Atender y orientar al pblico sobre el trmite de expedientes.
i) Elaborar la informacin estadstica del movimiento documentario y realiza evaluacin en forma mensual,
proponiendo las medidas correctivas a que haya lugar.
j) Archivar y mantiene en buen estado de conservacin el patrimonio documental de la Gerencia Regional.
k) Conducir el trmite y archivo documentario en la Gerencia Regional.
l) Recepcionar, registrar, foliar, clasificar y distribuir oportunamente la documentacin y efectuar el
seguimiento correspondiente.
m) Transcribir las resoluciones, oficios y otros documentos.
n) Atender, orientar al pblico en la presentacin de los expedientes y documentos.
o) Elaborar la informacin estadstica del movimiento documentario y realiza evaluacin en forma mensual,
proponiendo las medidas correctivas a que haya lugar.
p) Archivar y mantener en buen estado de conservacin, el patrimonio documental del archivo central y
perifrico de la Gerencia Regional.
q) Despachar las comunicaciones oficiales o de particulares, resoluciones, notificaciones, etc, segn su
derivacin y flujo de trmite.
r) Difundir y orientar sobre el rol diario de cada fedatario de turno.
s) Revisar, enumerar y registrar las resoluciones gerenciales de educacin.
t) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional de Educacin.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Atender y orientar al pblico sobre el trmite de expedientes.
b) Entregar con cargo al usuario (Ttulos, Constancias y Certificados).
c) Organizar, seleccionar, empastar y archivar las actas y nominas que obren en la Gerencia Regional.
d) Organizar, clasificar, codificar y mantener en condiciones de seguridad las actas de evaluacin y nminas
de matrcula de los Institutos de Educacin Superior.
e) Difundir cartillas amigables mensuales sobre los procedimientos de mayor demanda en coordinacin con
el Racionalizador de la Gerencia Regional de Educacin.
f) Archivar la documentacin de pedaggica de inicio (Nminas) y final de ao (Actas de Evaluacin de Fin
de Ao) de los Institutos de Educacin Superior No Universitaria.
g) Actualizar el registro de nminas y actas del Nivel Superior No Universitario.
h) Expedir constancias de aprobacin de grados de estudios de todos los niveles y modalidades.
i) Proyectar resoluciones de inscripcin de ttulos en forma individual y por cada Institucin, rectificacin de
nombres, autorizacin de subsanacin, reconocimiento de estudios por diferencia de cambio de
programas, exoneracin de asignaturas, etc.
j) Registrar los grados y ttulos de profesionales de la educacin, otorgados por el Instituto Superior, Escuela
Superior y Universidades del pas, previa validacin del Equipo de Actas y Certificados.
k) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional de Educacin.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Promover el diseo, implementacin y evaluacin de lineamientos de poltica pedaggica, curricular y
didctica de todas las etapas, niveles y formas del Sistema Educativo.
b) Disear, definir, articular y evaluar la implementacin del diseo curricular nacional y la diversificacin
del mismo en las instancias respectivas
c) Implementar los planes de formacin, actualizacin y capacitacin de los profesores y la evaluacin de los
factores de desempeo docente.
d) Contribuir a la mejora continua de la educacin mediante asesoramiento pedaggico, curricular y
didctico para la correcta ejecucin de la poltica educativa.
e) Disear, proponer, aprobar y evaluar los factores pedaggicos, curriculares y didcticos que influyen en la
calidad de la educacin.
f) Identificar y promover investigaciones educacionales relacionados con los factores pedaggicos,
curriculares y didcticos.
g) Promover la participacin de la familia y comunidad en apoyo de la tarea docente.
h) Promover el uso de tecnologas para la mejora del proceso de aprendizaje - enseanza
i) Evaluar el funcionamiento de las instancias educativas dependientes de la Direccin Ejecutiva de Gestin
Pedaggica.
j) Disear, conducir y evaluar Proyectos Educativos relacionados con lo pedaggico, curricular y didctico
con financiamiento interno o externo al sector.
k) Establecer coordinaciones intersectoriales y con instituciones de la sociedad civil que actan a favor de la
educacin.
l) Emitir Resoluciones Directorales Ejecutivas en materia de su competencia.
m) Proyectar Resoluciones Gerenciales en materia de su competencia.
n) Proyectar Resoluciones Gerenciales que determinen la primera instancia sectorial en Gerencia Regional,
en materia de su competencia.
o) Visar convenios y proyectos, as como documentos pedaggicos, curriculares y didcticos, de
conformidad con las leyes y normas vigentes.
p) Ejercer facultades y competencias delegadas por el Gerente Regional de Educacin.
q) Otras funciones que le asigne el Gerente Regional y corresponda.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
A.1-Especialista en Educacin Bsica Regular
a) Elaborar y proponer lineamientos de poltica curricular y normas relacionados con el proceso de desarrollo
curricular, la diversificacin, implementacin y la evaluacin de los aprendizajes.
b) Elaborar, gestionar y evaluar programas y proyectos especiales relacionados con los procesos de
desarrollo curricular y evaluacin del aprendizaje.
c) Elaborar y proponer lineamientos de poltica educativa relacionados con la formacin tica, la tutora y la
prevencin integral de los estudiantes de la Educacin Bsica Regular.
d) Proponer normas y documentos relacionados con los procesos de formacin tica, la tutora y la
prevencin integral de los estudiantes.
e) Participar en comisiones intra e intersectoriales para la aplicacin de programas y proyectos relacionados
con los procesos de desarrollo curricular y evaluacin de los aprendizajes.
f) Consolidar y sistematizar informacin relevante acerca de temas relacionados con el rea a su cargo.
g) Establecer estndares de calidad y equidad para el funcionamiento de los servicios de Educacin Bsica.
h) Elaborar lineamientos pedaggicos para la formacin docente inicial y en servicio sobre el rea a su
cargo, en coordinacin con las instancias correspondientes.
i) Participar en estudios para proponer polticas y estrategias en materia de Desarrollo Curricular de
Educacin Bsica.
j) Ejecutar acciones de investigacin sobre desarrollo curricular, desarrollo del proceso de aprendizaje
enseanza, evaluacin de desempeo docente y de los aprendizajes,validacin de propuestas
curriculares, pedaggicas y didcticas.
k) Desarrollar actividades de asesoramiento, informacin y actualizacin de docentes en aspectos
relacionados con los procesos de desarrollo curricular, conduccin y evaluacin del proceso de
aprendizaje enseanza.
l) Asesorar acerca de diseo, elaboracin, evaluacin y uso de Recursos y Materiales Educativos,
Innovaciones y Proyectos.
m) Elaborar lineamientos pedaggicos y didcticos para el diseo de los materiales y recursos educativos en
relacin con las reas a su cargo en coordinacin con los Centros de Recursos y Materiales Educativos.
n) Proponer y desarrollar estrategias de atencin para una educacin inclusiva de calidad para los nios,
nias, pberes y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o
cualidades excepcionales.
o) Participar en la elaboracin de normas y orientaciones pedaggicas, administrativas referidas a ingreso,
promocin, repitencia, traslado y convalidacin en la Educacin Bsica.
p) Emitir opinin pedaggica, didctica y curricular sobre asuntos relacionados con el nivel, modalidad o
forma en reas curriculares a su cargo.
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECFICAS:
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Realizar la evaluacin psico-social de los trabajadores de la GRED y UGELs.
b) Proponer estrategias individuales o grupales referidas a mejorar las competencias y rendimiento laboral
para los trabajadores de la GRED y UGELs.
c) Colaborar en el desarrollo de las competencias de los trabajadores con respecto a sus proyectos
personales, vocacionales y profesionales de modo que puedan dirigir su propia formacin y su toma de
decisiones.
d) Brindar asesoramiento a los trabajadores de la GRED y UGELs sobre el desarrollo de programas
especficos: educacin para la salud, educacin afectivo-sexual, prevencin de las drogo-dependencias y
de los proyectos ligados en general a la transversalidad (educacin de valores, etc.).
e) Brindar apoyo tcnico en la elaboracin y desarrollo de proyectos que conlleven a la mejora de las
relaciones humanas y laborales en los trabajadores de la GRED y UGELs.
f) Otras que se le asigne y corresponda
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recepcionar, clasificar, registrar y procesar la documentacin que ingresa en el Sistema de Trmite
Documentario.
b) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin que ingresa o se genera en el Direccin de
Gestin Pedaggica.
c) Realizar el seguimiento y control de la documentacin a su cargo y mantiene informado al Director de
Gestin Pedaggica sobre asuntos de su competencia.
d) Redactar y digitar la documentacin que se asigne.
a) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin.
e) Otras que le asigne el Director de Gestin Pedaggica.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Promover y formular estrategias para obtener mejoras en la gestin institucional de entidades educativas
e instancias de gestin educativa descentralizadas.
b) Supervisar y evaluar las acciones de presupuesto, racionalizacin, planificacin, estadstica e
infraestructura de las Unidades de Gestin Educativa Locales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe y
dems instancias de gestin educativa descentralizadas.
c) Formular polticas regionales sobre el desarrollo de recursos humanos e infraestructura para la
educacin.
d) Proponer la suscripcin de convenios, contratos o acuerdos de cooperacin interinstitucional con
entidades pblicas o privadas y de cooperacin tcnica sobre asuntos relacionados con el mbito de su
competencia.
e) Proponer las directivas e instructivos que permitan mejorar la gestin de la gerencia regional.
f) Evaluar y supervisar los actos administrativos de las unidades orgnicas bajo su dependencia.
g) Actualizar nuevas formas de planificaciones modernas como la planificacin estratgica situacional
aplicada al PER.
h) Formular, en coordinacin con los gobiernos locales y en marco del proyecto educativo regional, los
planes regionales de mediano y corto plazo para el mejoramiento continuo de la calidad de educacin.
i) Promover la ejecucin de programas de mejora continua de la calidad educativa en todas las etapas,
niveles, modalidades y formas de los servicios educativos.
j) Supervisar y evaluar, en coordinacin con los gobiernos locales, la poltica regional de investigacin,
tecnologa e innovacin educativa, y as como los planes y programas regionales correspondientes.
k) Promover y apoyar acciones de evaluacin y medicin que desarrolla el sistema nacional de evaluacin,
acreditacin de la calidad educativa SINEACE.
l) Asegurar al interior de la Gerencia Regional, el uso masivo de las Tecnologas de Informacin; y en
particular, los Sistemas Informticos implementados por el Gobierno Regional Lambayeque, tales como:
Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA), el Sistema de Gestin Documentaria (SISGEDO),
que favorezcan la obtencin de indicadores de gestin pblica regional.
m) Emitir resoluciones Directorales Ejecutivas en materia de su competencia.
n) Supervisar el cumplimiento de las normas regionales en materia de gestin educativa aplicables a la
educacin tcnico-productivo y superior pedaggica, tecnolgica y artstica.
o) Otras funciones que se le asigne y corresponda, conforme a las disposiciones legales vigentes.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Estudiar, proponer y realizar acciones para la racionalizacin y organizacin de estructura, funciones,
cargos, procedimientos y metodologas de trabajo en concordancia con la Poltica Regional de desarrollo
de los Recursos Humanos para la educacin.
b) Mejorar procedimientos administrativos en base a propuestas sobre simplificacin administrativa.
c) Actualizar permanentemente los documentos de gestin: Manual de Procedimientos (MAPRO) y Manual
de Organizacin y Funciones (MOF) segn las normas vigentes.
d) Formular y difundir manuales, guas, cartillas de orientacin al usuario a fin de que ste conozca los
servicios que brinda la GRED y UGELs y logre dar viabilidad a la gestin.
e) Emitir opinin tcnica, brinda asesoramiento, absuelve consultas y proporciona informacin en asuntos
de su especialidad.
f) Difundir el Texto nico de Procedimientos Administrativos conforme la normativa que lo aprueba.
g) Elaborar el inventario de procedimientos administrativos internos y externos en coordinacin con el
Equipo de Mejora Continua y Equipo Directivo de la GRED y UGELs.
h) Coordinar, controlar y supervisar las acciones de racionalizacin de plazas y solicitudes de incremento
presupuestal a nivel de cada instancia de gestin descentralizada.
i) Emitir opinin tcnica sobre asuntos de optimizacin de presupuesto y asignacin de plazas conforme la
normativa vigente de racionalizacin educativa.
j) Realizar la evaluacin y reubicacin de Plazas Estrictamente Necesarias del Nivel Superior No
Universitario en el mbito de su unidad ejecutora.
k) Organizar acciones sobre la mejora del acceso a la informacin, tica pblica y Portal de Transparencia
Web.
l) Difundir la normativa vigente inherente al rea, transparencia, buenas prcticas gubernamentales,
simplificacin administrativa y acceso a la informacin.
m) Elaborar paneles y difundir cartillas amigables mensuales.
n) Crear estrategias de gestin para mejorar la atencin del usuario.
o) Realizar estudios y encuestas sobre la satisfaccin del usuario y las buenas prcticas gubernamentales.
p) Verificar el correcto cumplimiento de las funciones de cada rea funcional y unidades orgnicas de la
GRED y UGELs.
q) Otras funciones le asigne el Director Ejecutivo de Gestin Institucional.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Producir, recopilar, procesar y analizar informacin estadstica para la planificacin y toma de decisiones.
b) Consolidar informacin sobre indicadores educativos a nivel regional para su difusin.
c) Reportar consolidados estadsticos poblacionales por ao a nivel de Institutos de Educacin Superior No
Universitario Pblicos y Privados.
d) Capacitar a Estadsticos de las UGELs y CEMs en softwares autorizados por Gobierno Regional y
Ministerio de Educacin.
e) Emitir informes tcnicos y elaborar instrumentos referidos al rea de estadstica.
f) Organizar talleres de capacitacin sobre formatos tcnicos pedaggicos de inicio y fin de ao en
coordinacin con los Estadsticos y Especialistas en Educacin de UGELs.
g) Elaborar la Carta Educativa de cada Provincia en coordinacin con los Estadsticos de cada UGEL.
h) Coordinar con INEI y entidades especializadas para organizar capacitaciones sobre softwares
autorizados, de investigacin y fines; dirigidos a estadsticos de las UGELs y CEMs.
i) Sistematizar y difundir resultados obtenidos a nivel regional sobre censo escolar, locales escolares y
resultados del ejercicio al finalizar el ao escolar.
j) Publicar a nivel regional las metas de atencin aprobadas en forma semestral con datos obtenidos de
cada UGEL para sustento de aprobacin del PAP ante Crculo de Mejora de la Calidad del Gasto del
Ministerio de Educacin.
k) Analizar convenios y presentar informes sobre la viabilidad de aceptar los acuerdos.
l) Mantener actualizada Base de Datos sobre Convenios Regionales y Locales, asi como las fuentes de
cooperacin tcnica nacional e internacional.
m) Capacitar a Directores, APAFAs y CONEIs sobre la Ley de Cooperacin Tcnica vigente.
n) Analizar normas y procedimientos para proponer mejoras en el establecimiento y consolidacin de
convenios nacionales e internacionales relacionados al Sector Educacin.
o) Revisar y mantener actualizada la Base de Datos la relacin de convenios suscritos y actividades
realizadas en el marco del Sector Educacin.
p) Proponer y proyectar convenios para becas, pasantas, cursos de especializacin, intercambio cientfico-
cultural e informacin especializada.
q) Difundir los Convenios Suscritos a la comunidad educativa y servidores pblicos de la GRED y UGELs.
r) Coordinar, proponer y proyectar convenios con Instituciones Locales, Regionales e Internacionales con la
finalidad de mejorar las condiciones educativas, culturales y financieras de la comunidad educativa.
s) Capacitar y difundir la experiencia de Proyectos Innovadores dirigido a Especialistas en DGP de las
UGELs y comunidad educativa de la Regin.
t) Emitir cartas de presentacin ante las Embajadas, Universidades y ONGs para gestionar convenios y
becas educativas para Instituciones Educativas y trabajadores de las Sedes Administrativas: GRED y
UGELs.
u) Sistematizar y difundir las becas a los diferentes estamentos del Sector Educacin.
v) Otras funciones que se asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Planificar y direccionar programas socio econmicos para el desarrollo regional.
b) Realizar actividades de Planificacin de mayor complejidad y responsabilidad.
c) Capacitar, asesorar y consolidar la formulacin del Plan Operativo Institucional a nivel regional.
d) Participar en la formulacin de diagnstico educativo y en acciones de investigacin sobre Planeamiento
Estratgico Educativo.
e) Monitorear y evaluar el cumplimiento de los indicadores de logro de cada servidor pblico, conforme lo
establecido en las fichas tcnicas del POI.
f) Elaborar proyectos de Resolucin Gerencial Regional que apruebe las metas de atencin y ocupacin por
cada Instituto de Educacin Superior Tecnolgicos, Pedaggicos y Artstica, de gestin Publica y Privado.
g) Elabora proyectos de Resolucin Gerencial Regional sobre los procedimientos externos de la Gerencia
Regional de Educacin contenidos en el TUPA.
h) Participar en la formulacin de diagnstico educativo y en acciones de investigacin sobre Planeamiento
Estratgico Educativo.
i) Elaborar el Consolidado Regional del POI, logros institucionales, memoria anual y evaluacin trimestral del
POI.
j) Evaluar el cumplimiento de las polticas priorizadas del Plan Educativo Regional.
k) Supervisar y asesorar a los equipos que formularn los Planes Educativos Locales de cada instancia de
gestin descentralizada.
l) Monitorear las acciones de Presupuesto por Resultados a nivel Regional, estandarizando y organizando
las actividades entre las UGELs.
m) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Gestin Institucional.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Programar, coordinar y supervisar estudios, proyectos y programas de investigacin en una rama
especializada de ingeniera.
b) Realizar actividades de validacin y supervisin a las creaciones y aperturas de Instituciones Educativas
Privadas realizadas por UGELs, en base a normas tcnicas y legales del Ministerio de Educacin.
c) Supervisar la labor del personal de apoyo asignado a su cargo.
d) Consolidar informacin emitida por los responsables de infraestructura de las UGELs sobre
mantenimiento de locales escolares y saneamiento fsico legal de inmuebles del MED.
e) Actualizar de forma permanente el Marges de Bienes de las Instituciones Educativas de la Regin, en
cuanto al ingreso de expediente y datos bsicos, conforme el software aprobado por el Ministerio de
Educacin y emitir las constancias correspondientes.
f) Integrar la Comisin de Recepcin de Obras terminadas a nivel regional del sector educacin y realizar la
entrega de terreno para construccin de obras para Instituciones Educativas Publicas.
g) Coordinar de forma permanente con Responsable de Proyectos de Inversin y emitir la constancia de
priorizacin de obras para Instituciones Educativas Publicas.
h) Emitir informes tcnicos sobre capacidad instalada para aprobacin de metas de ingresantes de Institutos
de Educacin Superior No Universitaria.
i) Realizar estudios tcnicos sobre necesidades de construcciones, mobiliarios y equipo escolar de
Institutos de Educacin Superior No Universitaria.
j) Otras que le asigne el Director Ejecutivo de Gestin Institucional
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Consolidar los anteproyectos institucionales a nivel regional.
b) Realizar la evaluacin y monitoreo de la ejecucin presupuestaria y calendario de compromisos a nivel
regional.
c) Verificar la actualizacin de softwares presupuestales y de movimientos de plazas, sobre aprobacin del
Presupuesto Analtico de Personal.
d) Supervisar Entregar la hoja de Presupuesto Analtico de Personal (PAP) Estructural y Nominal visada a
los Directores de los Institutos de Educacin Superior.
e) Gestionar incremento presupuestal para atender requerimientos de plazas, materiales e infraestructura.
f) Emite informes tcnicos conforme asuntos de su competencia.
g) Supervisar la optimizacin del presupuesto del Programa Educativo Logros de Aprendizaje a nivel
regional.
h) Elaborar la evaluacin presupuestal semestral y anual del Plan Operativo Institucional en coordinacin
con el rea de Planificacin de la GRED.
i) Otras funciones que le asigne el Director de Gestin Institucional.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacion, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a los Especialistas DEGI.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en DEGI.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Director DEGI sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Director DEGI.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Director DEGI.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Direccin
Ejecutiva de Gestin Institucional.
q) Otras funciones que le asigne el Director DGI.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacion, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a los Especialistas DEGI.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en DEGI.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Director DEGI sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Director DEGI.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Director DEGI.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Direccin
Ejecutiva de Gestin Institucional.
q) Otras funciones que le asigne Director DGI.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Planificar, coordinar y evaluar las actividades, de los sistemas Administrativos de su competencia.
b) Coordinar con Direccin Ejecutiva de Gestin Institucional la formulacin de presupuesto Anual y
Programacin de calendarios de pagos.
c) Disponer la apertura y manejo de cuentas corrientes bancarias.
d) Expedir Resolucin Jefatural relacionado con asuntos administrativos, as como peticiones de carcter
laboral de los servidores.
e) Revisar y firmar los informes de ejecucin presupuestaria de modificacin, los calendarios de pagos, la
relacin de retenciones, la relacin de cheques y las constancias de pagos de remuneraciones.
f) Revisar y refrendar el cuadro de necesidades suministros de funcionamiento, as como los inventarios de
Bienes Muebles e Inmuebles.
g) Disponer la formulacin y visar los Proyectos de Resolucin sobre aspectos financieros y contables.
h) Registrar las firmas bancarias y electrnicas de los miembros titulares y suplentes.
i) Autorizar los pagos a cuenta de los fondos para pagos en efectivo y disponer las reposiciones que
corresponda.
j) Presidir y coordinar con los integrantes del Comit de Adquisiciones: los procesos de seleccin de
contrataciones y adquisiciones que bajo cualquier modalidad convoque la GRED.
k) Organizar e implementar las acciones de seguridad, mantenimiento y conservacin de las instalaciones,
equipos y materiales de la GRED.
l) Orientar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimiento de los sistemas a su
cargo.
m) Disponer la formulacin de los proyectos de resoluciones correspondientes a las reas de su
competencia.
n) Las dems que le asigne el Gerente Regional de Educacin.
LINEAS DE AUTORIDAD:
Depende Jerrquica y Administrativamente del Gerente Regional de Educacin.
Supervisa al personal que labora en la Oficina de Administracin.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Realizar en forma mensual e inopinada el arqueo de caja y fondos de la GRED.
b) Elaborar y suscribir los estados financieros de la GRED.
c) Verificar el registro de operaciones en el SIAF Mdulo Contable.
d) Realizar el control previo de la Ejecucin de Gastos.
e) Recepcionar y revisar la ejecucin del gasto de Institutos de Educacin Superior.
f) Firmar los comprobantes de pago y otros documentos valorados conjuntamente con el Tesorero y el Jefe
de Oficina de Administracin.
g) Revisa el inventario fsico de suministros de funcionamiento y bienes de activo fijo.
h) Mantener actualizados los libros principales, los registros auxiliares, de presupuesto, nota de contabilidad,
debidamente foliados y legalizados sin enmendaduras.
i) Analizar, revisar y firmar los anexos y formatos presupuestarios, la conciliacin bancaria y el informe
mensual del gasto.
j) Revisar y visar la afectacin presupuestal de las rdenes de compra, rdenes de servicio, operaciones
contables de la GRED e informacin contable de los Institutos de Educacin Superior.
k) Registrar la fase de devengados en el SIAF antes de pasar a tesorera para que registre la siguiente fase
del girado.
l) Coordinar con los Responsables de los Sistemas Administrativos para la entrega/recepcin de la
informacin contable trimestral, absolucin de dudas y otras propias de la funcin.
m) Coordinar con el Jefe de la Oficina de Administracin sobre las acciones propias de contabilidad.
n) Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Administracin -GRED.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Dirigir, coordinar y ejecutar el Sistema de Tesorera de acuerdo a Normas emitidas y Procedimientos
establecidos por el rgano rector del sistema.
b) Supervisar al personal asignado al rea de Tesorera.
c) Orientar las actividades de programacin, recepcin, distribucin y utilizacin de los fondos.
d) Disponer el pago de remuneraciones y pensiones de acuerdo a la programacin del Ministerio de
Economa y Finanzas, as como el pago a proveedores por compromisos contrados por la institucin.
e) Revisar y refrendar la documentacin fuente que sustenta las operaciones financieras de ingresos y
gastos.
f) Firmar cheques, cartas orden, transferencias interbancarias, segn sea el caso.
g) Autorizar y controlar el movimiento de todas las cuentas, as como el Fondo para pagos en Efectivo y
Fondo para Caja Chica.
h) Registrar las firmas electrnicas a travs del modulo administrativo SIAF-SP.
i) Revisar la rendicin del fondo para Pagos en Efectivo y Fondo para Caja Chica.
j) Revisar el mdulo administrativo del SIAF-SP y controla los saldos no ejecutados de Calendario de Pagos
aprobado.
k) Preparar la documentacin fuente del Sistema de Tesorera en cada una de sus fases y firma la
informacin financiera del Tesoro Pblico.
l) Revisar, observar, informar y registrar las rendiciones de cuenta por anticipo para gastos de viaje, viticos
y otros, en el modulo SIAF-SP: fase rendicin.
m) Mantener al da el archivo en original y documentos sustentatorios procesados.
n) Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Administracin -GRED.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo del rea de Promocin Humana.
b) Investigar problemas sociales del trabajador del Sector Educacin, a fin de emitir informes tcnicos que
orienten a la solucin de los mismos
c) Elaborar programas de salud con la finalidad de velar por la salud de los trabajadores de la GRED.
d) Asesorar al personal de la GRED sobre la acreditacin y regularizacin documentaria sobre salud y
licencias respectivas.
e) Organizar programas de sano esparcimiento a los trabajadores de la GRED para coadyuvar a la mejora
en su rendimiento laboral.
f) Atender las solicitudes de pago directo de subsidios por incapacidad temporal y maternidad, coordinando
permanentemente con la unidad operativa de Salud el trmite correspondiente.
g) Informar a Planillas sobre elaboracin del PDT de los trabajadores habilitados en ESSALUD de GRED.
h) Conformar la Comisin de Reasignacin por Salud de Sedes Administrativas para la evaluacin de los
expedientes respectivos.
i) Utilizar las Redes Sociales, que garanticen el apoyo y la vializacin a la solucin de los casos sociales
por resolver.
j) Capacitar a Especialistas, Directores, Docentes y Administrativos de Instituciones Educativas sobre
casusticas de incapacidad laboral (sean de manera permanente, rehabilitacin larga, enfermedades
mentales, etc.), en coordinacin con las Asistentas Sociales de UGELs.
k) Integrar todas las comisiones institucionales: Da del Empleado Pblico, Aniversario de la Entidad, Da del
Padre, Da de la Madre, Navidad, etc.
l) Atender casusticas derivadas a Comisin de Procesos Administrativos que necesiten orientacin o
ayuda psicolgica.
m) Emitir informes tcnicos que validen las licencias de personal docente y administrativo de la GRED.
n) Realizar todas las gestiones competentes a la regularizacin de licencias o tramite relacionado a casos
de salud de los trabajadores de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
o) Mantener actualizados los registros de expedientes de licencias atendidos.
p) Ejecutar la liquidacin de los formatos de solicitud de reembolso en coordinacin con el Asistente Social,
sustentndolos ante la oficina de subsidios de Es Salud.
q) Recabar los certificados de reembolso de Tesorera de Es Salud, los compatibiliza con las resoluciones y
organiza los expedientes.
r) Preparar las solicitudes de giro relacionados con subsidios.
s) Informar a los usuarios sobre su situacin de registro y aportes de su seguro social a travs del PDT.
t) Asesorar a los usuarios en los procedimientos de inscripcin, reinscripcin y transferencia de derechos de
los trabajadores as como en los subsidios por lactancia y gastos de sepelio.
u) Elaborar la Base de Datos sobre estadstica de licencias.
v) Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Administracin -GRED.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Organizar los legajos personales en forma alfabtica y archivar de acuerdo a su rgimen pensionario,
tanto de docentes como administrativos de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Dirigir y controlar el proceso actualizacin y registro de las fichas escalafonarias de cada uno de los
legajos personales de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar la trayectoria laboral y tiempo de servicio del personal Docente y Administrativo de la GRED e
Institutos de Educacin Superior, para efectos de los beneficios sociales: Remuneracin Personal,
Gratificaciones, Ceses a solicitud, por lmite de edad y de oficio.
d) Emitir informes tcnicos relacionados a: Gratificaciones por 20, 25 y 30 aos de servicios,
Remuneraciones Personal, Bonificacin Familiar, Acumulacin por Aos de Estudios de Formacin
Profesional, regularizacin de Incorporacin al Rgimen Pensionario del D.L. N 20530, Ceses a Solicitud,
Ceses por Lmite de Edad, Cese por Incapacidad Permanente, Cese por medidas disciplinarias,
Incorporacin a la Carrera Pblica Magisterial, Ascenso de Nivel del I al II, regularizacin de Ubicacin de
Nivel; estas tres ltimas acciones, del personal docente comprendidos en las Leyes 24029 y 25212,
correspondientes a trabajadores GRED e Institutos de Educacin Superior.
e) Elaborar Proyectos de Resoluciones referidos a: Remuneracin Personal, Gratificaciones por 20,25 y 30
aos de servicios, Bonificacin Familiar, Acumulacin de aos de estudios de formacin profesional,
Bonificacin por Estudios de Maestra y Doctorado.
f) Elaboracin de Pases Regionales y Zonales.
g) Actualizacin en el Sistema Siga al Personal Contratado su Ficha Personal, para efecto de su
Remuneracin.
h) Mantener actualizado el Software autorizado por el Ministerio de Educacin SIEM (Sistema Informtico de
Escalafn Magisterial), a los Docentes Nombrados e Incorporado a la Carrera Publica Magisterial Ley
N29062.
i) Mantener Actualizado el Software autorizado por el Gobierno Regional SIGA - Mdulo Escalafn, a los
Docentes Nombrados a la Carrera Publica Magisterial Ley N 29062 y a los Docentes de la Ley del
Profesorado Ley N 24029.
j) Organizar y mantener en lugar seguro el archivo de documentos y materiales y equipos a su cargo.
k) Emitir informes tcnicos sobre consultas y procedimientos de su competencia.
l) Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Administracin -GRED.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Mantener actualizado el software de Pensiones y emitir informe tcnico sobre expedientes del cese,
pensin definitiva, compensacin por tiempo de servicios, subsidio por luto, pensin por viudez,
incapacidad, orfandad y pensin de sobrevivientes efectuando la liquidacin correspondiente a
trabajadores de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Elaborar reportes consolidados sobre casos atendidos correspondientes.
c) Emitir informe tcnico sobre expedientes del cese, pensin definitiva, compensacin por tiempo de
servicios, subsidio por luto, pensin por viudez, incapacidad, orfandad y pensin de sobrevivientes
efectuando la liquidacin correspondiente.
d) Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Administracin -GRED.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Programar, dirigir, coordinar, asesorar y controlar la ejecucin de las actividades y acciones del sistema de
abastecimiento y servicios auxiliares del rea funcional a su cargo.
b) Supervisar, dirigir, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los procesos tcnicos, programacin,
adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribucin, registro y control, inventario, mantenimiento.
c) Orientar la formulacin de los presupuestos de abastecimientos y compras.
d) Formular el Plan Anual de Adquisiciones, coordinar su aprobacin, publicacin, y efectuar las compras de
acuerdo a Ley.
e) Elaborar ordenes de compra, ordenes de servicio, solicitudes de cotizacin, cuadros comparativos y actas
de otorgamiento de bienes y servicios adquiridos por la GRED.
f) Proveer de materiales, equipos e insumos necesarios en las cantidades requeridas y de manera oportuna
a las unidades orgnicas de la GRED.
g) Atender con el pago de los servicios bsicos (agua y energa elctrica) de la GRED.
h) Efectuar en el SIAF las certificaciones y compromiso anual para la adquisicin de bienes y servicios.
i) Realizar el registro y afectacin presupuestal en el SIAF (fase compromiso)
j) Elaborar los documentos fuentes para la integracin contable de la GRED.
k) Revisar y autorizar la tramitacin de la solicitud de cotizaciones, cuadro comparativo de cotizaciones,
orden de compra, gua de internamiento, pedido y comprobante de salida, ordenes de servicio y otros
documentos relacionados con el Area.
l) Reportar el consolidado de salidas de unidades mviles por chofer, especificando el detalle de
combustible, consumido por comisin especfica.
m) Supervisar y reportar informe a control de personal sobre el desempeo laboral de los trabajadores de
servicio de la GRED.
n) Velar por el control de calidad de los bienes adquiridos por la GRED.
o) Otras funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Administracin -GRED.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO
a)-Patrimonio y Saneamiento Legal:
a) Salvaguardar los bienes patrimoniales de la GRED comprobando si los bienes y controles aplicados son
de acuerdo a la realidad de cada bien, de acuerdo a su historial, valor, ubicacin y uso.
b) Comprobar documentada y fsicamente la exactitud del ingreso y egreso de los bienes patrimoniales al
patrimonio institucional.
c) Formular expedientes tcnicos de saneamiento fsico legal de la propiedad inmueble en la SUNARP.
d) Revisar y refrendar los inventarios de bienes muebles de la GRED.
e) Realizar las migraciones por transferencia de bienes.
f) Emitir los listados referentes a la afectacin de bienes en uso y otros que le sean requeridos de cada
trabajador de la GRED.
g) Actualizar los inventarios, as como su etiquetado en GRED.
h) Mantener actualizado el Inventario Fsico Ambiental.
i) Clasificar los bienes en el activo fijo y bienes no depreciables.
j) Ingresar informacin por tipo de bienes al software autorizado as como al Registro de Propiedad
Inmueble de la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).
k) Sanear la tenencia de la propiedad vehicular.
l) Registrar la informacin de Bienes inmuebles en el marges de Bienes del MED y la SBN, en
coordinacin con Ingeniero DEGI.
REA DE ABASTECIMIENTOS
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea
el caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.,
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO:
a)-Patrimonio y Saneamiento Legal:
a) Salvaguardar los bienes patrimoniales de la GRED comprobando si los bienes y controles aplicados son
de acuerdo a la realidad de cada bien, de acuerdo a su historial, valor, ubicacin y uso.
b) Comprobar documentada y fsicamente la exactitud del ingreso y egreso de los bienes patrimoniales al
patrimonio institucional.
c) Formular expedientes tcnicos de saneamiento fsico legal de la propiedad inmueble en la SUNARP.
d) Revisar y refrendar los inventarios de bienes muebles de la GRED.
e) Realizar las migraciones por transferencia de bienes.
f) Emitir los listados referentes a la afectacin de bienes en uso y otros que le sean requeridos de cada
trabajador de la GRED.
g) Actualizar los inventarios, as como su etiquetado en GRED.
h) Mantener actualizado el Inventario Fsico Ambiental.
i) Clasificar los bienes en el activo fijo y bienes no depreciables.
j) Ingresar informacin por tipo de bienes al software autorizado as como al Registro de Propiedad
Inmueble de la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).
k) Sanear la tenencia de la propiedad vehicular.
l) Registrar la informacin de Bienes inmuebles en el marges de Bienes del MED y la SBN, en coordinacin
con Ingeniero DEGI.
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
o) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
p) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
q) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
r) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
s) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
t) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos
de Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED
e Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios) de
Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea
el caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las conciliaciones
generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el Banco de la
Nacin, mensualmente.
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Oficina de Administracin.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO:
a)-Patrimonio y Saneamiento Legal:
a) Salvaguardar los bienes patrimoniales de la GRED comprobando si los bienes y controles aplicados son
de acuerdo a la realidad de cada bien, de acuerdo a su historial, valor, ubicacin y uso.
b) Comprobar documentada y fsicamente la exactitud del ingreso y egreso de los bienes patrimoniales al
patrimonio institucional.
c) Formular expedientes tcnicos de saneamiento fsico legal de la propiedad inmueble en la SUNARP.
d) Revisar y refrendar los inventarios de bienes muebles de la GRED.
e) Realizar las migraciones por transferencia de bienes.
f) Emitir los listados referentes a la afectacin de bienes en uso y otros que le sean requeridos de cada
trabajador de la GRED.
g) Actualizar los inventarios, as como su etiquetado en GRED.
h) Mantener actualizado el Inventario Fsico Ambiental.
i) Clasificar los bienes en el activo fijo y bienes no depreciables.
j) Ingresar informacin por tipo de bienes al software autorizado as como al Registro de Propiedad
Inmueble de la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).
k) Sanear la tenencia de la propiedad vehicular.
l) Registrar la informacin de Bienes inmuebles en el marges de Bienes del MED y la SBN, en coordinacin
con Ingeniero DEGI.
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios) de
Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea el
caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y oTitulo o Diploma no Universitario relacionado con las funciones.
h) Experiencia laboral no menos de tres (03) aos.
i) Capacitacin en los ltimos 02 aos, no menos de 40 horas en las funciones a desempear.peraciones
sin cheque.
j) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
k) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones:
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las conciliaciones
generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el Banco de la
Nacin, mensualmente.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO:
a)-Patrimonio y Saneamiento Legal:
a) Salvaguardar los bienes patrimoniales de la GRED comprobando si los bienes y controles aplicados son
de acuerdo a la realidad de cada bien, de acuerdo a su historial, valor, ubicacin y uso.
b) Comprobar documentada y fsicamente la exactitud del ingreso y egreso de los bienes patrimoniales al
patrimonio institucional.
c) Formular expedientes tcnicos de saneamiento fsico legal de la propiedad inmueble en la SUNARP.
d) Revisar y refrendar los inventarios de bienes muebles de la GRED.
e) Realizar las migraciones por transferencia de bienes.
f) Emitir los listados referentes a la afectacin de bienes en uso y otros que le sean requeridos de cada
trabajador de la GRED.
g) Actualizar los inventarios, as como su etiquetado en GRED.
h) Mantener actualizado el Inventario Fsico Ambiental.
i) Clasificar los bienes en el activo fijo y bienes no depreciables.
j) Ingresar informacin por tipo de bienes al software autorizado as como al Registro de Propiedad
Inmueble de la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).
k) Sanear la tenencia de la propiedad vehicular.
l) Registrar la informacin de Bienes inmuebles en el marges de Bienes del MED y la SBN, en coordinacin
con Ingeniero DEGI.
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios)
de Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y
pensiones del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores
de los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea
el caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las
conciliaciones generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el
Banco de la Nacin, mensualmente.
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de Oficina de Administracin.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO
REA DE ABASTECIMIENTOS
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios) de
Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los resmenes
emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea el
caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones:
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO:
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED
e Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios) de
Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea el
caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las conciliaciones
generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el Banco de la
Nacin, mensualmente.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios) de
Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea el
caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones:
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las conciliaciones
generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el Banco de la
Nacin, mensualmente.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO:
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios) de
Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los resmenes
emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea el
caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las conciliaciones
generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el Banco de la
Nacin, mensualmente.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
REA DE PATRIMONIO
REA DE ABASTECIMIENTOS:
a)-Almacn:
a) Llevar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacn.
b) Recepcionar los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos segn
comprobante de ingreso.
c) Entregar material de almacn con la autorizacin del Responsable de Abastecimiento, en las cantidades
sealadas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA).
d) Preparar semestralmente el inventario fsico de los bienes que se encuentran en almacn.
e) Preparar las plizas de entrada y salida de los bienes.
f) Mantener actualizado el Sistema de Almacn donde registre el control de ingreso y salida de los bienes.
REA DE PERSONAL:
a)-Constancia de Pagos:
a) Elaborar Constancias de Pago para ceses e incorporados a la Ley 20530 y otros.
b) Elaborar informes documentados a los diferentes juzgados (sentencias de alimentos y otros).
c) Emitir declaraciones juradas para reconocimientos de bonos de afiliacin por las diferentes AFP.
d) Elaborar constancias de adeudos a entidades financieras para ceses o licencias.
e) Verificar los descuentos por Prstamos Personales en la Planilla nica de Remuneraciones.
f) Reportar Constancia de Pagos por los motivos que se requieran.
g) Organizar, archivar y repartir las boletas de pago de personal activo y cesante de la GRED e Institutos de
Educacin Superior.
h) Reportar informacin de planillas solicitada por la ONP para trmites de jubilacin.
i) Recepcionar y atender documentacin solicitada a travs del sistema SISGEDO.
j) Disponer la elaboracin de Constancias de Haberes y Descuentos, Constancias de no adeudos.
k) Organizar y archivar los documentos que son de su competencia.
l) Coordinar con Planilleros sobre informacin relacionada con adeudos a las AFPs y otros.
c)-Escalafn:
a) Sistematizar resoluciones en base a la opinin tcnica del Especialista de Escalafn para el otorgamiento
de beneficios: remuneracin personal, bonificacin (subsidio) familiar, acumulacin de aos de estudios,
sentencias y gratificacin por 20 y 25 aos, pagos por estudios de Maestra y Doctorado, gratificaciones,
cese por lmite de edad, cese voluntario, cese por incapacidad, devengados, computo del tiempo de
servicio para la remuneracin personal.
b) Efectuar el descargo de Legajos de Personal y emitir informes escalafonarios correspondientes a GRED e
Institutos de Educacin Superior.
c) Actualizar y reaperturar las fichas escalafonarias y carpetas personales de los trabajadores de la GRED e
Institutos de Educacin Superior.
d) Mantener actualizado el archivo y software de Escalafn, controlando el ingreso y egreso de expedientes,
resoluciones y documentos oficiales en las fichas personales.
e) Orientar al pblico usuario del Sector Educacin sobre el uso y actualizacin personalizada del Mdulo
Escalafn-SIGA.
d)-Planillas:
a) Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los clculos,
registro de pagos y descuentos conforme a Ley.
b) Efectuar actualizaciones de remuneraciones y descuentos judiciales.
c) Verificar actualizaciones con las planillas procesadas.
d) Preparar los informes de los cheques que deben ser retenidos por el rea de Tesorera.
e) Suspender haberes de Docentes y Administrativos conforme a normas vigentes.
f) Proyectar la ampliacin de calendarios en coordinacin con el rea de Tesorera.
g) Dirigir, administrar y coordinar los procesos tcnicos en cuanto a remuneraciones.
h) Ejecutar los descuentos por inasistencia y tardanza de los docentes y administrativos reportados por
Control de Personal GRED y Directores de Institutos de Educacin Superior.
i) Imprimir boletas de pago de los diferentes planillas elaboradas durante el mes del personal activo y
Cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
j) Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de gratificaciones, compensaciones,
reintegros de aos anteriores y Judiciales.
k) Elaborar constancias sobre informacin judicial de remuneraciones
REA DE TESORERA:
a)-Recaudacin (Cajero):
a) Manejar el Sistema de Control de Recaudacin.
b) Expedir boletas de venta y recepcionar dinero en efectivo por la venta de bienes y servicios de acuerdo al
TUPA vigente.
c) Elaborar el reporte de recaudacin del da para emisin del recibo de ingreso a caja de GRED e Institutos
Superiores.
d) Elaborar las papeletas de depsito por el importe total de la recaudacin del da, para el abono
correspondiente en la cuenta corriente de la Unidad Ejecutora y del MED respectivamente (venta de
certificados por encargo).
e) Elaborar recibos de ingresos por concepto de: recaudacin diaria, devolucin de anticipos, pagos
indebidos, pagos en exceso, donaciones, transferencias, etc.
f) Depositar en el Banco de la Nacin dentro de las 24 horas los fondos recaudados por la venta de bienes,
servicios y otros ingresos.
g) Elaborar informacin correspondiente a la Conciliacin de especies valoradas (certificados de estudios)
de Institutos de Educacin Superior.
h) Coordinar con el Tesorero para la visacin de los reportes y recibos de ingresos.
i) Registrar en el Auxiliar Estndar la captacin de ingresos por la venta de bienes y servicios de la Sede e
Institutos de Educacin Superior mensualmente.
j) Elaborar los anexos mensuales de ingresos recaudados por especficas de ingresos de la Sede e
Institutos de Educacin Superior.
k) Elaborar la proyeccin de la captacin de ingresos por la F.F. 09 Recursos Directamente Recaudados.
l) Ingresar al modulo SIGA la informacin contenida en los recibos de ingresos (en las fases determinado y
recaudado).
b)-Pagadura (Cajero):
a) Recepcionar, clasificar, ordenar, sellar las boletas de pago y planilla nica de remuneraciones y pensiones
del personal activo y cesante de la GRED e Institutos de Educacin Superior.
b) Efectuar la retencin de boletas de pago dispuesto por Equipo de Planillas.
c) Revisar y entregar las boletas al personal pensionista, previa firma de la planilla nica de pensiones.
d) Revisar y firmar los cargos por la devolucin de boletas de pago y planillas devueltos por los Directores de
los Institutos de Educacin Superior.
e) Custodiar y administrar los fondos: fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, cuya
ejecucin los efecta de acuerdo a la normatividad vigente.
f) Elaborar la rendicin del gasto del fondo para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica para la
reposicin correspondiente.
c)-Liquidaciones y Giros:
a) Recepcionar e ingresar fase girado en el sistema SIAF-SP del Ministerio de Economa y Finanzas la
planilla nica de pensiones y remuneraciones, sentencias, subsidio por luto, gratificaciones y otros
mensualmente para ser depositados mediante abonos en cuenta bancaria individual, previo registro del
Compromiso y Devengado.
b) Girar e ingresar en el sistema SIAF-SP de cartas ordenes electrnicas, cheques, transferencias
interbancarias, pago de pensiones, remuneraciones, bienes y servicios, descuentos de Leyes Sociales,
retenciones (Es Salud, DL. 19990, Fondo de Pensiones AFP, DL 20530, judiciales, pagos indebidos,
cooperativas, sindicatos, asociaciones, entidades Financieras etc.).
c) Emitir comprobantes de pago de las diferentes fuentes de financiamiento RO, RDR. DT.
d) Consolidar y elaborar el reporte para el pago de cuota patronal de ES SALUD de acuerdo a los
resmenes emitidos por Equipo de Planillas.
e) Recepcionar y analizar los expedientes de reprogramacin de cheques anulados, emitiendo el informe
correspondiente.
f) Elaborar los formatos de pago de retenciones AFP, mediante sistema afp.net o manualmente segn sea
el caso.
g) Registrar en el sistema SIAF-SP de las devoluciones al tesoro pblico por pagos indebidos, viticos y
otros mediante T-6 y operaciones sin cheque.
h) Anular cheques en el sistema SIAF-SP y reprogramaciones por motivo de vencimiento de fecha y otros
segn sea el caso.
i) Elaborar mensualmente el cuadro de cheques en trnsito y cheques anulados.
d)-Conciliaciones:
a) Elaborar las conciliaciones mensuales de cuentas bancarias de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados para la informacin contable financiera.
b) Elaborar la Conciliacin de Cuentas de Enlace de Tesoro Publico AF-9 mediante las hojas de trabajo y
reportes del sistema SIAF-SP a fin de ser remitidas al Gobierno Regional y Ministerio de Economa y
Finanzas.
c) Revisar los estados bancarios por cuenta corriente y fuente de financiamiento para dar conformidad a los
pagos efectuados en forma mensual, determinando reportes de cheques en trnsito, anulaciones,
haciendo las observaciones del caso.
d) Emitir los reportes de cheques anulados, cheques en trnsito, cheques reprogramados y las
conciliaciones generadas en el modulo SIAF-SP con sus respectivos estados de cuenta remitidos por el
Banco de la Nacin, mensualmente.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Conducir el vehculo que se le asigne para uso exclusivo del servicio oficial en el horario establecido por
la comisin designada o servicio oficial bajo responsabilidad.
b) Realizar labores de limpieza, mantenimiento y reparacin del vehculo a su cargo.
c) Verificar y dar conformidad a las reparaciones y el servicio prestado al vehculo.
d) Elaborar la papeleta de salida del vehculo as mismo verificar con el personal de portera las Guas de
Remisin y otros documentos que autorizan la salida de materiales, equipos, muebles y enseres de la
GRED.
e) Apoyar en labores de carga, descarga y almacenamiento de materiales a trasladar en el vehculo.
f) Tramitar y coordinar los viticos necesarios sobre comisin designada: peaje y alimentacin.
g) Mantener actualizada la bitcora y partes diarios.
h) Mantener vigente los documentos para el normal trnsito del vehculo (SOAT, revisin tcnica, brevete
profesional).
i) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES GENERALES:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Ejecutar acciones de apoyo, digitacin, proceso, reporte y manejo de software autorizados en forma
rotativa a las reas funcionales de OAD.
c) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OAD.
d) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
e) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
f) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
g) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
h) Mantener informado al Jefe de OAD sobre asuntos de su competencia.
i) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
j) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OAD.
k) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
l) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
m) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OAD.
n) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
o) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
p) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina de
Administracin.
q) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de mantenimiento, limpieza y servicios auxiliares a favor de la
GRED.
b) Supervisar las actividades de transporte, servicios auxiliares, seguridad e impresiones.
c) Difundir normativa sobre el uso racional de recursos.
d) Emitir documentacin grfica y escrita concienciando las buenas practicas ambientales: uso racional de
papel (impresiones, papel de reuso), ahorro de energa elctrica (iluminacin natural y artificial, maquinas
y herramientas elctricas, computadoras, impresoras y equipos menores), uso racional del agua
(instalaciones sanitarias de servicios higinicos, reas verdes, cocinas y comedores).
e) Verificar diariamente el estado de conservacin y/o limpieza del local e instalaciones, reportando,
gestionando y reparando cualquier incidencia bajo responsabilidad.
f) Proponer y coordinar mejoras para el mantenimiento, conservacin y servicios, en base la normativa
vigente.
g) Organizar charlas para todo el personal de la GRED y UGELs sobre el uso racional de los recursos.
h) Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje y distribucin de materiales, coordinando
permanentemente con Responsable de Abastecimientos y Almacn.
i) Actualizar las sealizaciones de la GRED, ubicacin: pabellones, zonas de seguridad, etc, para la
orientacin del usuario.
j) Organizar y ejecutar la ubicacin de gigantografas y paneles informativos dentro de los ambientes de la
GRED, previa autorizacin del Responsable de Abastecimientos.
k) Establecer sistemas de vigilancia permanente en los servicios higinicos brindados al pblico creando
estrategias de cuidado y conservacin de los mismos.
l) Sugerir alternativas de solucin y gestionar la implementacin y mejoramiento de los ambientes externos
e internos de la GRED.
m) Publicar, informar y difundir diariamente el cronograma de fedatarios a los usuarios visitantes a la UGEL.
n) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Cumplir labores de portera, vigilancia del local de la GRED.
b) Establecer sistemas de vigilancia y control de usuarios mediante documentos de identidad y fotochecks
autorizados.
c) Actualizar diariamente el cuaderno de ocurrencias sobre control de salida e ingreso del personal de la
GRED.
d) Informar y difundir diariamente el cronograma de fedatarios a los usuarios visitantes a la GRED.
e) Realizar control de ingreso y salida de materiales muebles y enseres de la GRED.
f) Realizar la limpieza diaria de los ambientes, pasadizos, oficinas, servicios higinicos, ventanas internas y
externas, muebles y enseres de cada rea.
g) Verificar diariamente el estado de seguridad de los ambientes y del local reportando en forma inmediata
sobre cualquier incidencia.
h) Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje y distribucin de materiales.
i) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Cumplir labores de portera, vigilancia del local de la GRED.
b) Establecer sistemas de vigilancia y control de usuarios mediante documentos de identidad y fotochecks
autorizados.
c) Actualizar diariamente el cuaderno de ocurrencias sobre control de salida e ingreso del personal de la
GRED.
d) Informar y difundir diariamente el cronograma de fedatarios a los usuarios visitantes a la GRED.
e) Realizar control de ingreso y salida de materiales muebles y enseres de la GRED.
f) Realizar la limpieza diaria de los ambientes, pasadizos, oficinas, servicios higinicos, ventanas internas y
externas, muebles y enseres de cada rea.
g) Verificar diariamente el estado de seguridad de los ambientes y del local reportando en forma inmediata
sobre cualquier incidencia.
h) Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje y distribucin de materiales.
i) Realizar las dems funciones afines al cargo que se le asigne el Responsable de Abastecimientos.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Dictar los lineamientos de poltica que aseguren el funcionamiento integral del Sistema de Control en su
mbito jurisdiccional.
b) Programar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones de control en el mbito de la Gerencia Regional de
Educacin, de conformidad a la legislacin vigente del Sistema Nacional de Control, acorde con la poltica
educativa y los lineamientos de la poltica del Sector.
c) Formular el Plan Anual de Control de las labores de control-acciones y actividades de Control, el mismo
que ser visado por el Titular de la Entidad y aprobado por la Contralora General.
d) Ejecutar el control selectivo posterior de las acciones realizadas por las instituciones conformantes de la
Gerencia Regional de Educacin de Lambayeque.
e) Formular recomendaciones a travs de los Informes de Control, que coadyuven a mejorar el
funcionamiento de los sistemas administrativos.
f) Identificar el tipo de responsabilidad en que hubieran incurrido los funcionarios y servidores a travs de
las acciones de control.
g) Elaborar los informes de evaluacin, trimestral, semestral y anual del Plan Anual de Control de acuerdo a
las disposiciones establecidas.
h) Divulgar y propiciar la aplicacin de las normas y procedimientos internos de Control Institucional.
i) Otras funciones que se le asigne y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Participar en la elaboracin del Plan Anual de Control que se realiza anualmente.
b) Recopilar informacin y documentacin que constituya base para la realizacin de inspecciones y otras
acciones de control.
c) Participar en las acciones de control posterior programadas o no programadas dispuestas por la Jefatura
de OAECI-GRED.
d) Elaborar informes de las acciones de control realizadas.
e) Participar en la ejecucin de las actividades de control consideradas en el Plan Anual de Control.
f) Preparar el memorando de planificacin y programa de auditora en las acciones de control.
g) Realizar visitas de verificacin, atender quejas y reclamos previa evaluacin, dndoles el trmite y/o
tratamiento correspondiente.
h) Efectuar el seguimiento y evaluacin de medidas correctivas a efectos de verificar si se han implementado
las recomendaciones producto de las observaciones contenidas en los informes emitidos por la Oficina de
Control Institucional.
i) Participar como veedor en los asuntos que disponga el Director de Control Institucional.
j) Planear, coordinar y controlar programas especializados en Inspeccin tcnico administrativo de alcance
regional.
k) Manejar y actualizar de forma permanente el Sistema Informtico de Contralora General de la Repblica.
l) Otras funciones que le asigne el Jefe de OECI-GRED
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Participar en la elaboracin del Plan Anual de Control que se realiza anualmente.
b) Recopilar informacin y documentacin que constituya base para la realizacin de inspecciones y otras
acciones de control.
c) Participar en las acciones de control posterior programadas o no programadas dispuestas por la Jefatura
de OAECI-GRED.
d) Elaborar informes de las acciones de control realizadas.
e) Participar en la ejecucin de las actividades de control consideradas en el Plan Anual de Control.
f) Preparar el memorando de planificacin y programa de auditora en las acciones de control.
g) Realizar visitas de verificacin, atender quejas y reclamos previa evaluacin, dndoles el trmite y/o
tratamiento correspondiente.
h) Efectuar el seguimiento y evaluacin de medidas correctivas a efectos de verificar si se han
implementado las recomendaciones producto de las observaciones contenidas en los informes emitidos
por la Oficina de Control Institucional.
i) Participar como veedor en los asuntos que disponga el Director de Control Institucional.
j) Planear, coordinar y controlar programas especializados en Inspeccin tcnico administrativo de
alcance regional.
k) Manejar y actualizar de forma permanente el Sistema Informtico de Contralora General de la Repblica.
l) Otras funciones que le asigne el Jefe de OECI-GRED
LINEAS DE AUTORIDAD:
Depende jerrquica y administrativamente del Jefe de la Oficina Ejecutiva de Control Institucional
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Programar y coordinar labores de control-acciones y actividades de control, elaborando documentos y
programas de auditora.
b) Ejecutar acciones de control programadas y no programadas.
c) Realizar supervisiones de control interno a las instituciones sujetas de accin de control.
d) Orientar, dirigir y ejecutar exmenes especiales en los sistemas de contabilidad, tesorera,
abastecimientos, as como los estados financieros y ejecucin presupuestal, cautelando las normas de
austeridad, disciplina y calidad en el gasto pblico, de igual manera en el sistema de Personal de la
GRED y UGELs.
e) Verificar y evaluar el control interno, previo y concurrente que realizan los responsables de las diferentes
unidades orgnicas de la GRED y UGELs, en cuanto al aspecto financiero.
f) Formular informes especficos y/o finales de los exmenes especiales de las labores de control-acciones
de control, practicados.
g) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopten la Entidad, como resultado de las labores
de control-acciones y actividades de control, comprobando su materializacin efectiva, conforme a los
trminos y plazos respectivos (efectuando el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos
derivados de las acciones de control).
h) Brindar asesoramiento en aspectos e control financiero.
i) Evaluar trimestralmente el Plan Anual de Control de la OECI-GRED.
j) Participar en acciones de control inopinadas.
k) Ejecutar encargos de la Contralora General de la Repblica y otros rganos del Sistema.
l) Otras funciones que le asigne el Jefe de la OECI-GRED
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, las actividades que realiza la Gerencia
Regional de Educacin.
b) Dictaminar e informa en los asuntos que requieren opinin jurdica legal.
c) Sistematizar la legislacin del sector y propone las mejoras correspondientes.
d) Absolver consultas de carcter jurdico legal que le formulen, las unidades orgnicas de la GRED.
e) Visar proyectos de resoluciones y Directivas sobre asuntos laborales o consultas.
f) Evaluar la labor del personal de la Oficina Ejecutiva de la Asesora Jurdica.
g) Analizar y difundir la legislacin del sector de Educacin para su conocimiento y aplicacin.
h) Visar las Resoluciones que emanan de la Comisin de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la
Gerencia Regional de Educacin.
i) Promover la capacitacin sobre normativa jurdica, igualdad de oportunidades y derechos.
j) Promover la aplicacin de medios alternativos de Resolucin de Conflictos y conciliaciones.
k) Intervenir en comisiones o equipos de trabajo para la aplicacin de los dispositivos legales vinculados con
la entidad.
l) Otras que se le asigne y corresponda, conforme a las disposiciones legales vigentes.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Sistematizar y difundir la legislacin educativa del Sector a las unidades orgnicas de la GRED.
b) Participar en comisiones que por mandato de Ley y Reglamento les corresponde.
c) Efectuar la defensa de los procesos judiciales de la GRED.
d) Absolver consultas formuladas por las unidades orgnicas de la GRED.
e) Capacitar al personal GRED en aspectos de naturaleza jurdica y legal, normativa educativa e igualdad de
oportunidades.
f) Capacitar al personal GRED en la aplicacin de medios alternativos de resolucin de conflictos y
estrategias de conciliacin.
g) Contestar demandas dentro de los plazos previstos para cada via procedimental.
h) Elaborar y presentar los recursos impugnatorios de apelacin ante el Jefe OEAJ.
i) Realizar el seguimiento a los procesos judiciales que involucra a GRED.
j) Elaborar proyectos de resolucin y emitir opinin legal sobre procedimientos jurdicos especializados y
expedientes puestos a su disposicin.
k) Asesorar legalmente a las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios y otras que autorice la
normatividad.
l) Obtener indicadores sobre la atencin de requerimientos de acceso a la informacin utilizando el
SISGEDO - Sistema de Gestin Documentaria y SIGA Sistema Integrado de Gestin Administrativa.
m) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Asesora Jurdica y corresponda.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Sistematizar y difundir la legislacin educativa del Sector a las unidades orgnicas de la GRED.
b) Participar en comisiones que por mandato de Ley y Reglamento les corresponde.
c) Efectuar la defensa de los procesos judiciales de la GRED.
d) Absolver consultas formuladas por las unidades orgnicas de la GRED.
e) Capacitar al personal GRED en aspectos de naturaleza jurdica y legal, normativa educativa e igualdad de
oportunidades.
f) Capacitar al personal GRED en la aplicacin de medios alternativos de resolucin de conflictos y
estrategias de conciliacin.
g) Contestar demandas dentro de los plazos previstos para cada va procedimental.
h) Elaborar y presentar los recursos impugnatorios de apelacin ante el Jefe OEAJ.
i) Realizar el seguimiento a los procesos judiciales que involucra a GRED.
j) Elaborar proyectos de resolucin y emitir opinin legal sobre procedimientos jurdicos especializados y
expedientes puestos a su disposicin.
k) Asesorar legalmente a las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios y otras que autorice la
normatividad.
l) Obtener indicadores sobre la atencin de requerimientos de acceso a la informacin utilizando el
SISGEDO - Sistema de Gestin Documentaria y SIGA Sistema Integrado de Gestin Administrativa.
m) Realizar las dems funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Asesora Jurdica
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Recepcionar, clasificar y procesar fsicamente la documentacin que ingresa por el Sistema de Gestin
Documentario.
b) Distribuir, controlar, archivar y remitir la documentacin fsica que ingresa o se genera en OEAJ.
c) Mantener operativo el Sistema de Gestin Documentaria.
d) Recepcionar, procesar, derivar, registrar y archivar la documentacin mediante SISGEDO.
e) Monitorear la documentacin de las unidades orgnicas para evitar la dilacin del tramite.
f) Mantener seleccionado y ordenado el acervo documentario tanto del ao vigente como de aos
anteriores.
g) Mantener informado al Jefe de OEAJ sobre asuntos de su competencia.
h) Redactar y digitar la documentacin que se le asigne.
i) Exhibir y organizar la agenda del Jefe de OEAJ.
j) Atender y orientar al publico usuario sobre su expediente tramitado y las funciones de las unidades
orgnicas.
k) Elaborar la estadstica de la documentacin recibida de forma semestral.
l) Registrar y programar las audiencias que brinda el Jefe de OEAJ.
m) Recepcionar las llamadas telefnicas y transferir al anexo solicitado.
n) Recibir y atender cordialmente al pblico usuario orientndoles sobre el trmite o gestin administrativa.
o) Velar por la seguridad conservacin y mantenimiento de los bienes que estn a su cargo en Oficina
Ejecutiva de Asesora Jurdica.
p) Realizar las dems funciones que le asigne el Jefe de OEAJ de la GRED.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Recepcionar, clasificar, registrar y procesar la documentacin que corresponde a la Oficina Ejecutiva de
Asesora Jurdica.
b) Distribuir y archivar la documentacin que ingresa o se genera en OEAJ-GRED
c) Elaborar Informes tcnicos conforme la casustica asignada.
d) Absolver consultas al usuario que solicita acceso a la Informacin.
e) Organizar la normativa vigente para conocimiento y consulta de OEAJ-GRED.
f) Publicar murales sobre normativa y acciones de Asesora Jurdica para conocimiento del pblico usuario.
g) Atender las solicitudes de acceso a la informacin y reportar estadstica de la misma a los integrantes de
la Comisin de Acceso a la Informacin.
h) Realizar las dems funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Asesora Jurdica