Introduction

Company: Sipcam
Prepared by: Joo Gabriel Prepared date: 8/18/2016
Reviewed by: Romer Campos Reviewed date: 9/7/2016

IPE EY
Descrio: -
Fonte: -
Data de obteno: 8/18/2016
Propsito: Documentar as etapas do proceso de gesto de mudanas
Validao: Screenshot da do ambiente de produo do Datasul

Tick Mark Legenda

A Inspecionar se houve uma requisio de mudanas.
B Inspecionar se a homologao foi realizada por profissionais coerentes e observar se ocorreu anteriormente ao transporte para ambiente de produo.
C Inspecionar se a mudana foi aprovada.
D Inspecionar se a mudana ocorreu conforme o planejado e se o ambiente produtivo opera conforme esperado.
E Inspecionar se para cada uma das etapas relativas a gesto de mudanas, as atividades conflitantes esto segregadas em empregados e/ou departamentos distintos.

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Company: Sipcam
Prepared by: Joo Gabriel Prepared date: 8/18/2016
Reviewed by: Romer Campos Reviewed date: 9/7/2016

IPE EY
Descrio: -
Fonte: -
Data de obteno: 8/18/2016
Propsito: Documentar as etapas do proceso de gesto de mudanas
Validao: Screenshot da do ambiente de produo do Datasul

Tick Mark Legenda

A Inspecionar se houve uma requisio de mudanas.
B Inspecionar se a homologao foi realizada por profissionais coerentes e observar se ocorreu anteriormente ao transporte para ambiente de produo.
C Inspecionar se a mudana foi aprovada.
D Inspecionar se a mudana ocorreu conforme o planejado e se o ambiente produtivo opera conforme esperado.
E Inspecionar se para cada uma das etapas relativas a gesto de mudanas, as atividades conflitantes esto segregadas em empregados e/ou departamentos distintos.

Ao indagarmos o Sr. Washington Marques (Gerente de TI) sobre as mudanas ocorridas em nosso perodo escopo, fomos informados de que no ocorreram mudanas neste perodo. Para corroborar a informao inspecionamos
o ambiente de produo do Datasul onde verificamos que a verso corrente a 12.1.7, aps isto buscamos o histrico de verses no ambiente de produo e verificamos que esta verso foi aplicada em 28/10/2015. Sendo assim,
no tivemos mudanas em nosso perodo escopo e no poderemos avaliar os atributos dos controles da gesto de mudanas. Desta forma nos baseamos nos resultados de nossa auditoria do ano de 2015 e avaliamos o controle
como Confivel.

Verso corrente do Datasul

Data de alterao do ambiente

de produo e verso

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Company: Sipcam
Prepared by: Joo Gabriel Prepared date: 8/18/2016
Reviewed by: Romer Campos Reviewed date: 9/7/2016

IPE EY
Descrio: Update
Fonte: -
Data de obteno: 2/18/2017
Propsito: Documentar as etapas do proceso de gesto de mudanas
Validao: Screenshot da do ambiente de produo do Datasul

Tick Mark Legenda

A Inspecionar se houve uma requisio de mudanas.
B Inspecionar se a homologao foi realizada por profissionais coerentes e observar se ocorreu anteriormente ao transporte para ambiente de produo.
C Inspecionar se a mudana foi aprovada.
D Inspecionar se a mudana ocorreu conforme o planejado e se o ambiente produtivo opera conforme esperado.
E Inspecionar se para cada uma das etapas relativas a gesto de mudanas, as atividades conflitantes esto segregadas em empregados e/ou departamentos distintos.

Ao indagarmos o Sr. Washington Marques (Gerente de TI) sobre as mudanas ocorridas em nosso perodo escopo, fomos informados de que no ocorreram mudanas neste perodo. Para corroborar a informao inspecionamos
o ambiente de produo do Datasul onde verificamos que a verso corrente a 12.1.7, aps isto buscamos o histrico de verses no ambiente de produo e verificamos que esta verso foi aplicada em 28/10/2015. Sendo assim,
no tivemos mudanas em nosso perodo escopo e no poderemos avaliar os atributos dos controles da gesto de mudanas. Desta forma nos baseamos nos resultados de nossa auditoria do ano de 2015 e avaliamos o controle
como Confivel.

Verso corrente do Datasul

Data de alterao do ambiente

de produo e verso

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