PROCEDIMIENTOS
2
INTRODUCCION:
3
CAPITULO I: DE LOS ASPECTOS GENERALES
El Presente Manual tiene alcance en forma directa a todos los servidores que trabajan en
las Unidades Orgnicas y de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
4
1.5.- Responsables
Es el listado de todos los procedimientos que realiza cada Unidad Orgnica, orientados a
cada estructura de procesos.
Con el inventario de procedimientos, se tiene la base para la secuencia a seguir y dar
cumplimiento a una actividad a travs de las tareas que le conciernen.
Bases.- Son los documentos que contienen los requerimientos tcnicos, metodologa de
evaluacin, procedimientos y dems condiciones establecidas por la Entidad para la
seleccin del postor y la ejecucin contractual respectiva, incluyendo cuando corresponda,
la proforma del contrato, en el marco de la ley.
Bienes.- Son los objetos o cosas que requiere una entidad para el desarrollo de sus
actividades y cumplimiento de sus fines.
Compra Directa.- Trmino utilizado para referirnos a las adquisiciones de bienes menores o
iguales a 1 UIT.
Proveedor.- Es la persona natural o jurdica que vende o arrienda bienes, presta servicios
generales o de consultora o ejecuta obras.
5
Servicios.- Actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica que vende o
arrienda bienes, presta servicios generales o de consultora o ejecuta obras.
Servicio en General.- Es la actividad o labor que realiza una persona, natural o jurdica,
para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para
considerar terminadas sus prestaciones.
Este capitulo esta referido a los procedimientos de cada uno de los rganos y Unidades
Orgnicas de la Direccin de Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA UNIDAD ORGANICA:
UNIDAD DE LOGISTICA
Septiembre 2011
7
A.- ESTRUCTURA DEL PROCESO: PROCESO: LOGISTICO INTEGRADO
SUB PROCESOS: CET de Adquisicin y Contratacin
CET de Informacin y Programacin CET de Control Patrimonial
CET de Almacenamiento y Distribucin
CET de Servicio Generales y Mantenimiento
8
DEL SUB PROCESO: ADQUISICION y
CONTRATACION
9
1
0
2.4 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente de contratacin completo del proceso de
Tcnico seleccin, para la elaboracin del contrato, solicita los requisitos al
Administrativo postor ganador de la buena pro y lo suscribe, para su posterior
( ET Adquisicin y remisin al CET de Adquisicin y Contratacin.
Contratacin ).
Unidad de Logstica
Recibe expediente de contratacin completo del proceso de seleccin y
Especialista el contrato suscrito, revisa, verifica y analiza que est de acuerdo a
Administrativo norma y deriva para el compromiso y emisin de la orden respectiva.
( CET Adquisicin y
Contratacin ).
Recepciona el expediente de seleccin completo, ingresa al SIGA el
Unidad de Logstica
proceso de seleccin de acuerdo al otorgamiento de la buena pro,
genera el cuadro de adquisicin, elabora las rdenes de compra y/o
Tcnico
Servicios realizndose el compromiso en la fase presupuestal y
Administrativo I
posteriormente el interface SIAF-SP, obteniendo como respuesta el N
( ET Adquisicin y
de Expediente SIAF y remite para la firma respectiva al CET de
Contratacin ).
Adquisicin y Contratacin.
Unidad de Logstica
Revisa, sella y firma ordenes de compra y/o servicios y deriva para la
Especialista
firma respectiva del Jefe de Logstica
Administrativo
( CET Adquisicin y
Contratacin ).
Unidad de Logstica
Recepciona las rdenes de compra y/o servicios y lo enva al Jefe de
su oficina para la firma respectiva.
Secretaria
10
Unidad de Logstica
Especialista Revisa, sella y firma las Ordenes de Compra y/o Servicios y ordena se
Administrativo derive a la Oficina de Administracin.
( CET Adquisicin y
Contratacin ).
Oficina de Logstica
Deriva, las rdenes de compra y/o servicios para su trmite
correspondiente a la Oficina de Administracin.
Secretaria
Oficina de
Administracin Recepciona O/C y/o O/S, y lo deriva a la Oficina de Administracin
para su visto bueno correspondiente.
Secretaria
Oficina de
Administracin. Revisa, sella y visa rdenes de Compra y/o de Servicios; enva para su
trmite correspondiente
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin
Recibe O/C y/o O/Ss. y las deriva a la Unidad de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica Recibe O/C y/o O/Ss. debidamente visada por Oficina de
Administracin y las deriva al Jefe de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica
Recibe y revisa las rdenes de Compra y/o de Servicios visadas y lo
enva al Coordinador del CET de Adquisicin y Contratacin.
Jefe de Unidad
Unidad de Logstica
Recibe O/C y/o O/S. y las deriva al CET de Adquisicin y
Contratacin.
Secretaria
Unidad de Logstica
Recepciona las rdenes de compra y/o servicios selladas y firmadas
Especialista por el Jefe de la Unidad de Logstica y visadas por el jefe de la Oficina
Administrativo de Administracin y lo deriva para su registro y trmite
( CET Adquisicin y correspondiente.
Contratacin )
11
Unidad de Logstica
Recepciona las rdenes de compra y rdenes de servicio e ingresa al
Tcnico
cuaderno de rdenes de Servicios u rdenes de Compra y lo remite a
Administrativo
la Unidad de Economa.
( ET Adquisicin y
Contratacin ).
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Libro o cuaderno de
Registro de documentos
Expediente de Contratacin de la Oficina de
del proceso de seleccin Administracin y Unidad
culminado con la Buena Pro de Logstica 15(M =Mensual ) Manual
designando el ganador. Plataforma del SEACE.
SALIDAS
Ordenes de Compra y
rdenes de Servicios
Unidad de Economa 15(M =Mensual) Manual
comprometidas.
12
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA DE LOGISTICA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ESPECIALISTA TRABAJADOR DE
TCNICO ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE SISTEMA DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I (CET SERVICIOS I SECRETARIA(CAS) SECRETARIA(CAS)
(CAS) (ADQUISICIONES) ADMINISTRATIVO I ADMINISTRATIVO II
ADQUISICIONES) (ADQUISICIONES)
INICIO
RECIBE EXPEDIENTE COMPLETO, RECEPCIONA O/C Y/O O/S, RECEPCIONA O/C Y/O O/S,
REVISA, VERIFICA Y ANALIZA ORDENSELLA,
REVISA, DE COMPRA Y/O
VISA Y DERIVA
DERIVA
ORDENPARA VISACINY/O
DE COMPRA A OEA
PARA EMISIN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO
A SECRETARIA
EXPEDIENTE DE L PROCESO DE ORDEN DE SERVICIO
SELECCION
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
INGRESA AL SIGA, GENERA Y
ELABORA O/C U O/S , CON
COMPROMISO E INTERFASE SIAF- REVISA, SELLA Y FIRMA O/C Y/O
ORDEN DE COMPRA Y/O ORDEN
SP, OBTIENE N EXPEDIENTE SIAF, O/S, Y DERIVA A SECRETARIA
ORDEN DE COMPRA Y/O ORDEN DE SERVICIO
REMITE PARA FIRMA
DE SERVICIO
13
ADJUDICACIN SIN PROCESO (ASP)
ET DE
Recepcionan los Cuadros de Adquisicin, los revisa y efecta la
ADQUISICIN Y
invitacin a los proveedores.
CONTRATACION
FIN
14
FLUJOGRAMA ASP - ADJUDICACIONES SIN PROCESO (MENORES A UNA (3) UIT)
Inicio
Fin de Proceso
15
2.5.- REGISTROS:
Bienes.- Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines.
Consorcio.- El contrato asociativo por el cual dos (2) o ms personas se asocian, con el
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un
proceso de seleccin y, eventualmente, contratar con el Estado.
Contratacin.- Es la accin que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucin correspondiente con
fondos pblicos, y dems obligaciones derivadas de la condicin del contratante.
Contrato.- Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.
Servicio en general.- La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para
atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.
16
Suministro.- La entrega peridica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo
de sus actividades.
2.7.- ANEXOS:
Artculos Normativos
3.1.- OBJETIVO
Contar con una herramienta de gestin que permita determinar los pasos a realizar para la
adquisicin de bienes y contratacin de servicios u obras por el proceso de seleccin de
adjudicacin de menor cuanta en la Red de Salud San Juan de Lurigancho en forma
oportuna.
3.2.- ALCANCE
18
3.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Comit Especial
Recepciona el expediente de contratacin, lo evala, elabora las bases
Permanente de
administrativas para el proceso de seleccin y enva para su aprobacin y
Adjudicacin de
autorizacin de convocatoria a la Oficina de Administracin.
Menor Cuanta.
Oficina de
Recepciona y registra documento de aprobacin de bases administrativas y
Administracin
enva al jefe de su Oficina para el despacho correspondiente.
Secretaria
Oficina de
Toma conocimiento de las bases administrativas, evala y aprueba mediante
Administracin
documento (oficio o memorando) y enva para su ejecucin.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de aprobacin
Administracin
de las bases y autorizacin de convocatoria al Comit Especial
Secretaria
Comit Especial Permanente de Menor Cuanta conducir el proceso
Comit Especial encargndose de su organizacin, conduccin y ejecucin registrando la
Permanente de informacin en el SEACE apoyado por el rea de procesos del CET de
Adjudicacin de Adquisicin y Contratacin (convocatoria, registro de participantes, evaluacin
Menor Cuanta de propuestas, otorgamiento de la buena pro etc.) y elabora informe del
proceso a Oficina de Administracin.
Oficina de Recepciona, verifica y registra documento de trmino de proceso conteniendo
Administracin el expediente completo y enva al jefe de su Oficina para el despacho
Secretaria correspondiente
Oficina de
Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el
Administracin
expediente completo y realiza el despacho para su trmite correspondiente.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino de
Administracin
proceso conteniendo el expediente completo a la Unidad de Logstica
Secretaria
Recepciona verifica y registra documento de trmino de proceso conteniendo
Unidad de Logstica
el expediente completo y lo deriva al Jefe de su oficina para el despacho
Secretaria
correspondiente.
Unidad de Logstica
Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el
Jefe/a de Unidad
expediente completo y realiza el despacho para su trmite correspondiente.
19
Unidad de Logstica
Recepcin de proceso concluido informa al SEACE y realiza las ordenes de
Especialista
compra/servicios en el SIGA.
Administrativo
( CET de Adquisicin
y Contratacin ).
FIN
ENTRADAS
SALIDAS
20
ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS U OBRAS POR ADJUDICACIN DE MENOR
CUANTA
COMIT
INICIO
A
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RECEPCIONA Y TOMA CONOCIMIENTO, RECEPCIONA PROCESO
RECEPCIONA , TOMA CONOCIMIENTO
EVALA, ELABORA LAS REGISTRA DOCUMENTO DE LAS BASES CONCLUIDO, INFORMA
VERIFICA Y REGISTRA DEL DOCUMENTO
BASES ADMINISTRATIVAS DE APROBACION DE ADMINSTRATIVAS AL SEACE, REALIZA
DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
TERMIN DOCUMENTOTERMINO
TERMINO DE PROCESO
PARA EL PROCESO DE BASES EVALUA Y APRUEBA ORDENES DE COMPRA-
EXPEDIENTE
CONSOLIDADO DE O DETERMINODE
PROCESOCON DE PROCESO CON
ADJUDICACION DE
SELECCIN DE MENOR ADMINISTRATIVAS MEDIANTE DOCUMENTO SERVICIOS ENEL SIGA
COMPLETOCON
BIENES, SERVICIOS U PROCESO,
INFORME Y INFORME
MENOR Y
CUANTIA
CUANTIA APROBACIN Y OBRAS SEGN DOCUMENTO
(OFICIO O DE CONTENIENDO PROCESOCONCLUIDO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
EJECUCIN
BASES ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTE TERMINO DE PROCESO
MEMORANDUM) ENVIA EXPEDIENTE
COMPLETO COMPLETO
ADS Y ADP CONSU
PARA INFORME Y
EJECUCION
EXPEDIENTE COMPLETO
FIN
SI
DERIVA PORSISTEMA DE
EL COMIT ESPECIAL
TRAMITE
PERMANENTE DE MENOR NO
DOCUMENTARIOEL
CUANTIA CONDUCIRA EL
DOCUMENTODE
PROCESOENCARGANDOSE
TERMINO DE PROCESO
DE SUORGANIZACION,
CONDUCCIONY EJECUCION
A CONTENIENDO
DOCUMENTO TERMIN O
EXPEDIENTE COMPLETO
DE PROCESOCON
REGISTRANDOLA
INFORMACIONENEL SEACE INFORME Y EXPEDIENTE
APOYADO POR EL AREA DE COMPLETO
PROCESOS CET DE
ADQUISICIONES, OTORGA
BUENA PRO Y ELABORA RECEPCIONA , VERIFICA TOMA CONOCIMIENTO DE
INFORME DEL PROCESO Y REGISTRA TERMINO DE PROCESO,
DOCUMENTO DE CONTENIENDO
TERMINO DE PROCESO, EXPEDIENTE COMPLETO
DOCUMENTO DE DOCUMENTO TERMIN O
CONTENIENDO CORRESPONDIENTE.
DETERMINO DE PROCESO DE PROCESO CON
EXPEDIENTE COMPLETO
, INFORME Y EXPEDIENTE DOCUMENTO TERMIN O INFORME Y EXPEDIENTE
ADJUDICACIONDE
COMPLETO DE PROCESOCON
MENORCUANTIA COMPLETO
INFORME Y EXPEDIENTE
COMPLETO
DERIVA PORSISTEMA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
EL DOCUMENTODE
TERMINO DE PROCESO
CONTENIENDO
EXPEDIENTE COMPLETO
DOCUMENTO TERMIN O
DE PROCESOCON
INFORME Y EXPEDIENTE
COMPLETO
20
3.5.- REGISTROS.-
3.7.- ANEXOS.-
Artculos Normativos
4.1.- OBJETIVOS
Contar con una herramienta de gestin que permita determinar los pasos a realizar para la
adquisicin de bienes o contratacin de servicios u obras por el proceso de seleccin de
Adjudicacin Directa Selectiva o Adjudicacin Directa Pblica en la Red de Salud San Juan
de Lurigancho en forma oportuna.
4.2.- ALCANCE
21
Resolucin Ministerial N 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Direccin de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de
Red de Salud.
Mediante Decreto de Urgencia No. 014-2009, publicado el 31 de enero de 2009 en el Diario
Oficial El Peruano, se estableci el 01 de febrero de 2009 como fecha de entrada en
vigencia del Decreto Legislativo No. 1017, su Reglamento y el Reglamento de Organizacin
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
INICIO
Comit Especial Recepciona el expediente de contratacin, lo evala, elabora las bases
Permanente de ADS o administrativas para el proceso de seleccin y enva para su aprobacin y
ADP autorizacin de convocatoria a la Oficina de Administracin.
Oficina de Administracin
Recepciona y registra documento de aprobacin de bases administrativas y
enva al jefe de su Oficina para el despacho correspondiente
Secretaria
Oficina de Administracin
Toma conocimiento de las bases administrativas, evala y aprueba
mediante documento (oficio o memorando o RD) y enva para su ejecucin
Jefe/a de Oficina
Oficina de Administracin
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de aprobacin
de las bases y autorizacin de convocatoria al Comit Especial
Secretaria
El Comit Especial Permanente de ADS o ADP conducir el proceso
encargndose de su organizacin, conduccin y ejecucin registrando la
informacin en el SEACE apoyado por el rea de procesos del CET de
Comit Especial Adquisiciones (convocatoria, registro de participantes, absolucin de
Permanente de ADS o consultas y observaciones, integracin de bases, evaluacin de propuestas
ADP (presentacin de propuestas en acto publico en presencia de notario en
ADP), otorgamiento de la buena pro (en acto publico en presencia de
notario en ADP) etc.) y elabora informe del proceso a Oficina de
Administracin.
Oficina de Administracin Recepciona verifica y registra documento de trmino de proceso
conteniendo el expediente completo y enva al Jefe de su Oficina para el
Secretaria despacho correspondiente
Oficina de Administracin
Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el
expediente completo y realiza el despacho para su trmite correspondiente.
Jefe/a de Oficina
Oficina de Administracin
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de termino
de proceso conteniendo el expediente completo a la Unidad de Logstica
Secretaria
22
Unidad de Logstica
Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el
expediente completo y realiza el despacho para su trmite correspondiente.
Jefe/a de Unidad
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Libro o cuaderno de
Registro de
Elabora documento de documentos de la
requerimiento de bienes, Oficina de
Promedio de 25 veces
servicios u obras para Administracin y
por ao Impreso
Adjudicacin Directa Selectiva Unidad de Logstica
y Adjudicacin Directa Pblica Plan Anual de
Contrataciones
aprobado y publicado
en el SEACE.
SALIDAS
23
PROCEDIMIENTO ADQUISCION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS U OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA O ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
ESPECIALISTA
ESPECIAL PERMANENTE ADS DIRECTOR DE SISTEMA DIRECTOR DE SISTEMA
SECRETARIA (CAS) SECRETARIA (CAS) ADMINISTRATIVO II (CET
Y ADP ADMINISTRATIVO II ADMINISTRATIVO I
ADQUISICIONES)
INICIO
A
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RECEPCIONA Y TOMA CONOCIMIENTO, RECEPCIONA , VERIFICA RECEPCIONA PROCESO
REGISTRA DOCUMENTO DE LAS BASES TOMA CONOCIMIENTO
EVALA, ELABORA LAS Y REGISTRA CONCLUIDO, INFORMA
DE APROBACION DE DEL DOCUMENTO
BASES ADMINISTRATIVAS ADMINSTRATIVAS DOCUMENTO DE AL SEACE, REALIZA
BASES DOCUMENTO TERMIN O TERMINO DE PROCESO
DOCUMENTO TERMIN O
PARA EL PROCESO DE ADS EVALUA Y APRUEBA TERMINO DE PROCESO, ORDENES DE COMPRA-
CONSOLIDADO DE DECONTENIENDO
PROCESO CON ADS O ADPCON EXPEDIENTE
O ADP Y ENVA PARA SU ADMINISTRATIVAS MEDIANTE DOCUMENTO DE PROCESO SERVICIOS EN EL SIGA
BIENES, SERVICIOS U INFORME Y EXPEDIENTE COMPLETO CON
APROBACIN Y EJECUCIN (OFICIO MEMORANDUM O EXPEDIENTE COMPLETO INFORME Y
DOCUMENTO DE PROCESO CONCLUIDO
OBRAS SEGN RD) ENVIA COMPLETO EXPEDIENTE
TERMINO DE PARA SU
PROCESO
BASES ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTE EJECUCION COMPLETO
CON INFORME Y
ADS Y ADP
EXPEDIENTE COMPLETO
FIN
SI
APRUEBA
BASES
ADMINISTRAT DERIVA POR SISTEMA
IVAS DE TRAMITE
DOCUMENTARIO EL
DOCUMENTO DE
EL COMIT ESPECIAL
TERMINO DE PROCESO
PERMANENTE DE ADS Y
CONTENIENDO
ADP CONDUCIRA EL NO DOCUMENTO TERMIN O
EXPEDIENTE COMPLETO
PROCESO ENCARGANDOSE DE PROCESO CON
DE SU ORGANIZACION, INFORME Y EXPEDIENTE
CONDUCCION Y EJECUCION A COMPLETO
REGISTRANDO LA
INFORMACION EN EL SEACE
APOYADO POR EL AREA DE
PROCESOS CET DE
ADQUISICIONES, OTORGA
BUENA PRO Y ELABORA
INFORME DEL PROCESO RECEPCIONA , VERIFICA
Y REGISTRA
DOCUMENTO DE TOMA CONOCIMIENTO DE
DOCUMENTO DE TERMINO DE PROCESO, TERMINO DE PROCESO,
DETERMINO DE PROCESO CONTENIENDO CONTENIENDO
DOCUMENTO TERMIN O DOCUMENTO TERMIN O
, INFORME Y EXPEDIENTE EXPEDIENTE COMPLETO EXPEDIENTE COMPLETO
DE PROCESO CON DE PROCESO CON
COMPLETO DE ADS O ADP CORRESPONDIENTE.
INFORME Y EXPEDIENTE INFORME Y EXPEDIENTE
COMPLETO COMPLETO
24
4.5.- REGISTROS.-
Servicio en general.- La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para
atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.
Suministro.- La entrega peridica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo
de sus actividades.
4.7.- ANEXOS
Artculos Normativos
5.1.- OBJETIVOS
Contar con una herramienta de gestin que permita determinar los pasos a realizar para la
Adquisicin de bienes o contratacin de obras por el proceso de seleccin de de Licitacin
Pblica y contratacin de servicios por el proceso de seleccin de concurso pblico en la
Red de Salud San Juan de Lurigancho en forma oportuna.
5.2.- ALCANCE
25
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob
la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin de diversos artculos del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N 184-2008-EF.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Resolucin Ministerial N 603-2006 /MINSA que aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-
V02 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin
Institucional.
Resolucin Directoral N 492-DE-DIRED-SA-SJL/ODI-2010, que aprueba el Manual de
Organizacin y Funciones de la Direccin de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
Resolucin Ministerial N 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones de la Direccin de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.
Mediante Decreto de Urgencia No. 014-2009, publicado el 31 de enero de 2009 en el Diario
Oficial El Peruano, se estableci el 01 de febrero de 2009 como fecha de entrada en
vigencia del Decreto Legislativo No. 1017, su Reglamento y el Reglamento de Organizacin
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
INICIO
Oficina de
Recepciona y registra documento de aprobacin de bases
Administracin
administrativas y enva al Jefe de su Oficina para el despacho
correspondiente
Secretaria
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de
aprobacin de las bases y autorizacin de convocatoria al Comit
Secretaria Especial
26
El Comit Especial de LP o CP conducir el proceso encargndose de su
organizacin, conduccin y ejecucin registrando la informacin en el
SEACE apoyado por el rea de procesos del CET de Adquisiciones
Comit Especial
(convocatoria, registro de participantes, absolucin de consultas y
Permanente de LP o
observaciones, integracin de bases, evaluacin de propuestas
CP
(presentacin de propuestas en acto pblico en presencia de notario),
otorgamiento de la buena pro (en acto pblico en presencia de notario) y
elabora informe del proceso a la Oficina de Administracin.
Oficina de
Recepciona verifica y registra documento de termino de proceso
Administracin
conteniendo el expediente completo y enva al Jefe de su Oficina para el
despacho correspondiente.
Secretaria
Oficina de
Administracin Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino
de proceso conteniendo el expediente completo a la Unidad de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica
FIN
27
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Libro o cuaderno de
Registro de
Elabora documento documentos de la
de requerimiento de Oficina de
bienes u obras para Administracin y Promedio de 08 vez
Impreso
Licitacin Publica y Unidad de Logstica por ao
Servicios para Plan Anual de
Concurso Pblico Contrataciones
aprobado y publicado
en el SEACE.
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
Recepcin de
expediente de
Contratacin
felicitacin Publica o
Concurso Publico
concluido e incluye el Impreso y Medio
Unidad de Logstica 08 veces por ao
informe y a su vez Magntico
informa al SEACE y
realiza las ordenes
de compra y/o
servicios en el
SIGA.
28
PROCEDIMIENTO ADQUISCION DE BIENES O CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PUBLICA Y CONTRATACION DE SERVICIO POR
CONCURSO PUBLICO
SECRETARIA (CAS)
INICIO
A
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RECEPCIONA Y TOMA CONOCIMIENTO, RECEPCIONA , VERIFICA RECEPCIONA PROCESO
REGISTRA DOCUMENTO DE LAS BASES TOMA CONOCIMIENTO
EVALA, ELABORA LAS Y REGISTRA CONCLUIDO, INFORMA
DE APROBACION DE ADMINSTRATIVAS DEL DOCUMENTO
BASES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO DE AL SEACE, REALIZA
BASES EVALUA Y APRUEBA DOCUMENTO TERMIN O TERMINO DE PROCESO
DOCUMENTO TERMIN O
PARA EL PROCESO DE LP TERMINO DE PROCESO, ORDENES DE COMPRA-
EXPEDIENTE
CONSOLIDADO DE
ADMINISTRATIVAS DE PROCESO CON LC O CP CON
DE PROCESO
O CP Y ENVA PARA SU MEDIANTE DOCUMENTO CONTENIENDO SERVICIOS
COMPLETOEN EL
CONSIGA
BIENES, SERVICIOS U INFORME Y EXPEDIENTE INFORME Y
APROBACIN Y EJECUCIN (OFICIO MEMORANDUM
DOCUMENTO DE O EXPEDIENTE COMPLETO PROCESO CONCLUIDO
OBRAS SEGN COMPLETO EXPEDIENTE
RD) ENVIA
TERMINO DE PARA SU
PROCESO
BASES ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTE COMPLETO
EJECUCION
CON INFORME Y
ADS Y ADP
EXPEDIENTE COMPLETO
FIN
SI
DOCUMENTO TERMIN O
DE PROCESO CON
INFORME Y EXPEDIENTE
29
5.5.- GLOSARIO DE TRMINOS
Servicio en general.- La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para
atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.
Suministro.- La entrega peridica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo
de sus actividades.
5.6 REGISTRO
5.7 ANEXO:
Artculos Normativos
6.1 OBJETIVO
Establecer las obligaciones de las partes as como sus derechos contenidos en las Bases, la
propuesta tcnica y el ordenamiento legal vigente para formalizar la voluntad de las partes
mediante clusulas y condiciones conocidas en el contrato a suscribirse.
6.2 ALCANCES
30
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Decreto Supremo N 184-2008-EF
Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob la Ley de Contrataciones del
Estado.
INICIO
Oficina de Logstica
Se corre traslado a la empresa a la que se le otorg la Buena Pro
Especialista mediante Oficio y se le solicita la relacin de documentacin a
Administrativo presentarse de acuerdo a las bases del proceso dndose el plazo
( CET de Adquisicin establecido por ley (de 05 a 10 das hbiles).
y Contratacin )
Empresa Adjudicada
Recepciona el oficio y se da por notificado debiendo cumplir con el plazo
establecido y remite a mesa de partes de la Red de Salud San Juan de
Mesa de Partes Va
Lurigancho
Mail, Fax,
Apersonamiento
Direccin Ejecutiva
Recepciona los documentos y lo deriva a la Unidad de Logstica de la Red
de Salud San Juan de Lurigancho
Mesa de Partes
Sistema de Trmite
Documentario
Oficina de Logstica
Recepciona verifica y registra documento y enva a la jefatura de la
Unidad para el despacho correspondiente.
Secretaria
Oficina de Logstica
Toma conocimiento del documento para suscripcin de contrato y
realiza el despacho para su trmite correspondiente.
Jefe/a de Unidad
31
Recepciona verifica y redacta el contrato correspondiente teniendo en
Asesora Jurdica
cuenta el expediente completo, lo visa en seal de conformidad y enva a
su secretara para el despacho correspondiente.
Asesor Legal
Oficina de Logstica
Recepcin del contrato y su expediente y procede a solicitar las firmas de
Especialista
las partes participantes del proceso de contratacin informando al SEACE
Administrativo
y realiza las rdenes de compra/servicios en el SIGA.
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Libro o cuaderno de
Registro de Contratos
Solicitud de
del rea de
documentacin para Promedio de 400
Adquisiciones. Impreso
la suscripcin contratos por ao
contractual. Bases, Propuestas
tcnicas, DL 1017 DS
184-2009-EF.
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
Impreso y Medio
Unidad de Logstica 400 contratos por ao
Magntico
32
FLUJOGRAMA N06 NOTIFICACION PARA SUSCRIPCION CONTRACTUAL RESULTANTES DE PROCESOS DE SELECCION
CET DE ADQUISICION Y PROVEEDOR DIRECCION EJECUTIVA UNIDAD DE LOGISTICA CET ASESORIA JURIDICA
CONTRATACION MESA DE PARTES
INICIO
Recepciona la documentacin
para su atencin segn
condiciones de entrega o
prestacin del servicio desc.ritas
Fin de Proceso
33
6.5 GLOSARIO DE TERMINOS
6.6 REGISTRO
6.7 ANEXO:
Artculos Normativos
7.1 OBJETIVO
7.2 ALCANCE
34
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto
Supremo N 184-2008-EF
Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob la Ley de Contrataciones del
Estado.
INICIO
Unidad de Logstica
Empresa Adjudicada Atiende el despacho o ejecucin de la O/C O/S o contrato aplicando las
normas descritas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
Empresa Adjudicada Solicita la copia del Acta de Conformidad para emitir su factura.
Unidad de Logstica
Tcnico/a
Remite el expediente completo para su devengado.
Administrativo (CET
de Control Previo)
FIN
35
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Libro o cuaderno de
Solicitud de Registro de Contratos
documentacin para del CET de Adquisicin 1500 rdenes
Impreso
la suscripcin y Contratacin.
contractual. Registro de O/C O/S
o contratos.
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
36
37
7.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines.
Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o ms personas se asocian, con el
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un
proceso de seleccin y, eventualmente, contratar con el Estado.
Contratacin: Es la accin que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucin correspondiente con
fondos pblicos, y dems obligaciones derivadas de la condicin del contratante.
Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.
Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena
Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.
Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones realizadas
por los reajustes, prestaciones adicionales, reduccin de prestaciones, o por ampliacin o
reduccin del plazo.
Especificaciones Tcnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las caractersticas
fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.
Estandarizacin: El proceso de racionalizacin consistente en ajustar a un determinado
tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atencin a los equipamientos
preexistentes.
Expediente de Contratacin: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las
actuaciones referidas a una determinada contratacin, desde la decisin de adquirir o
contratar hasta la culminacin del contrato, incluyendo la informacin previa referida a las
caractersticas tcnicas, valor referencial, la disponibilidad.
Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de
prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecucin de obras sujetos a
cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos .presupuestal y su fuente
de financiamiento.
Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para
atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.
Suministro: La entrega peridica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de
sus actividades.
7.6 REGISTRO
Libro de Actas para CP o LP
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
7.7 ANEXO:
Artculos Normativos
38
DEL SUB PROCESO: INFORMACION Y
PROGRAMACION
39
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
2.2 ALCANCE
INICIO
Unidad de Logstica
Recibe expediente y deriva para revisin y registro
Jefe/a de Unidad
40
Unidad de Logstica
Unidad de Logstica
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Cuaderno de Registro de
Cuadro de Necesidades documentos del CET de
enviados por los Informacin y
Establecimientos de Salud y Programacin 1 (A =Anual ) Manual
Oficinas Administrativas. Sistema SIGA
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
Cuadro de Necesidades
revisado y analizado. Unidad de Logstica 1 (A =Anual ) Manual
41
42
2.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Actualizar.- Es el clculo que permite volver a expresar las cifras histricas contenidas en
los estados financieros de una entidad, o valores de moneda constante; consecuentemente
actualizar es re-expresar.
(Resolucin N 002-90-EF/93.01, Metodologa de Ajuste Integral de los Estados Financieros
por Efecto de Inflacin, publicada el 25 de noviembre de 1990)
Acuerdos.- Son decisiones especficas sobre cualquier asunto de inters pblico, vecinal o
institucional que expresan la opinin de la Municipalidad, su voluntad de practicar un
determinado acto o de sujetarse una conducta o norma institucional.
(Ley N 23853, Ley Orgnica de Municipalidades, Artculo 110, publicada el 09 de junio de
1984)
43
Algoritmo.- Conjunto de pasos ordenados para resolver un problema, tal como una frmula
matemtica o las instrucciones de un programa.
(Directiva N 007-95-INEI/SJI, "Recomendaciones Tcnicas para la Seguridad de la
Informacin que se procesa en la Administracin Pblica", aprobada por Resolucin
Jefatural N 076-95-INEI, del 15 de marzo de 1995)
Contratacin.- Es el acuerdo para regular, modificar o extinguir una relacin jurdica dentro
de los alcances de la Ley y del Reglamento.
(Decreto Supremo N013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Artculo 2)
Contratista.- El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las
disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.
(Decreto Supremo N013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Formulacin.- Etapa en el cual se delimita y organiza en mayor detalle las diversas facetas
de la situacin actual, detallando las posibles actividades, metas y cronograma de ejecucin
de los recursos necesarios, de acuerdo a la asignacin presupuestaria que otorga el
Ministerio de Economa y Finanzas.
Indicador.- Es una medida que se usa para ayudar a describir una situacin existente, o
para medir cambios o tendencias de una situacin determinada, en un perodo de tiempo.
Objetivo Institucional.- Es el cambio esperado en el corto plazo, que reflejan los propsitos
que en materia de servicios, administracin, recursos humanos, infraestructura y
equipamiento desarrollar la institucin. Responde a la evaluacin, seleccin y priorizacin
de los Objetivos Estratgicos Institucionales de mediano plazo.
Objetivo General del Plan Operativo.- Es aquel cambio que se espera alcanzar en la
realidad que se interviene, en el trmino de un ao, y significa la solucin a problemas
generales identificados. A su vez tiene relacin con los objetivos estratgicos planteados por
cada institucin. Todo objetivo debe ser susceptible de medicin a travs de indicadores
verificables
Plan Operativo.- Documento de gestin que armoniza, orienta y explica las actividades que
una institucin propone ejecutar en un ao fiscal, para cumplir los objetivos institucionales,
con el concurso de recursos humanos, tecnolgicos, fsicos y econmicos disponibles.
44
Unidad Orgnica.- Es la unidad de organizacin en que se dividen los rganos contenidos
en la estructura orgnica de la Dependencia y Entidad.
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
2.7 ANEXO:
Artculos Normativos
3.1 OBJETIVO
3.2 ALCANCE
45
3.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Unidad de Logstica
Unidad de Logstica
Evala el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Jefe/a de Unidad
Oficina de
Administracin
Revisa el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Jefe/a de Oficina
Direccin Ejecutiva
Recepciona y revisa Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
Director/a de Red de deriva a CET de Asesora Jurdica.
Salud
Direccin Ejecutiva
Recibe y Firma la Resolucin de Aprobacin
Director/a de Red de
Salud
Unidad de Logstica
Recepciona Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y lo publica
Asistente
en el SEACE.
Administrativo (ET
Informacin y
Programacin)
FIN
46
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Cuadro de Necesidades
Ante Proyecto de Plan anual
y PIA 1 (A =Anual ) Manual
de Contratacin
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
Resolucin de Aprobacin
Sistema Seace.
Plan Anual de Contratacin. 1 (A =Anual ) Manual
47
48
3.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Adjudicacin.- Por contraposicin a licitacin, fase del procedimiento que se inicia con la
apertura de las ofertas y tiene por finalidad seleccionar al licitador que ha presentado la
oferta econmicamente ms ventajosa.
Formulacin.- Etapa en el cual se delimita y organiza en mayor detalle las diversas facetas
de la situacin actual, detallando las posibles actividades, metas y cronograma de ejecucin
de los recursos necesarios, de acuerdo a la asignacin presupuestaria que otorga el
Ministerio de Economa y Finanzas.
Indicador.- Es una medida que se usa para ayudar a describir una situacin existente, o
para medir cambios o tendencias de una situacin determinada, en un perodo de tiempo.
Objetivo Institucional.- Es el cambio esperado en el corto plazo, que reflejan los propsitos
que en materia de servicios, administracin, recursos humanos, infraestructura y
equipamiento desarrollar la Institucin. Responde a la evaluacin, seleccin y priorizacin
de los Objetivos Estratgicos Institucionales de mediano plazo.
Objetivo General del Plan Operativo.- Es aquel cambio que se espera alcanzar en la
realidad que se interviene, en el trmino de un ao, y significa la solucin a problemas
generales identificados. A su vez tiene relacin con los objetivos estratgicos planteados por
cada institucin. Todo objetivo debe ser susceptible de medicin a travs de indicadores
verificables
Plan Operativo.- Documento de gestin que armoniza, orienta y explica las actividades que
una institucin propone ejecutar en un ao fiscal, para cumplir los objetivos institucionales,
con el concurso de recursos humanos, tecnolgicos, fsicos y econmicos disponibles.
50
fiscal. Su elaboracin se desprende del Plan Operativo y su presupuesto puede ser igual,
menor o mayor al aprobado.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
3.7 ANEXO:
Artculos Normativos
4.1 OBJETIVO
4.2 ALCANCE
50
4.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Oficina de Desarrollo
Institucional
Recepcionan los requerimientos y generan el cuadro de distribucin y lo
envan para la elaboracin de pecosas.
Encargados de
Estrategias y/o Etapas
de Vida
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza las Pecosas y las deriva a Almacn para su despacho.
Administrativo
( ET. Informacin y
Programacin)
Tcnico Administrativo Recepciona el expediente, revisa y deriva para la ejecucin del registro del
(CET. Informacin y pedido
Programacin)
51
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente y procede a registrar el pedido en el SIGA. As
Tcnico Administrativo ( mismo genera la Certificacin de crdito presupuestario se registra en el
ET. Informacin y Cuaderno de certificaciones y se deriva al rea de Presupuesto para su
Programacin ) aprobacin.
Oficina de Desarrollo
Institucional
Recepciona el expediente con la certificaron de Crdito Presupuestario
Especialista
para su revisin y aprobacin.
Administrativo
( CET. Planificacin y
Presupuesto )
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Cuaderno de Registro de
Documentos del CET.
Expediente de Necesidades Informacin y (D =DIARIO ) Manual
Programacin.
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
52
4.5 GLOSARIO DE TERMINOS
53
Adjudicacin.- Por contraposicin a licitacin, fase del procedimiento que se inicia con la
apertura de las ofertas y tiene por finalidad seleccionar al licitador que ha presentado la
oferta econmicamente ms ventajosa.
Contratacin: Es la accin que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucin correspondiente con
fondos pblicos, y dems obligaciones derivadas de la condicin del contratante.
Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.
4.6 REGISTRO
54
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
4.7 ANEXO:
Artculos Normativos
5.1 OBJETIVO
5.2 ALCANCE
INICIO
Unidad de Logstica
55
Unidad de Logstica
Recibe los expedientes y verifica si la documentacin esta completa
con caractersticas de los bienes y/o servicios a realizar. Procede a
Tcnico Administrativo (
realizar el estudio de posibilidades del mercado y deriva al encargado
ET. Informacin y
de Procesos.
Programacin )
Unidad de Logstica
Recepciona los expedientes con propuestas de estudio de mercado.
Asistente Administrativo (
Enva solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
ET. Informacin y
Programacin )
Oficina de Desarrollo
Institucional Recepciona la solicitud de Disponibilidad, verifica y otorga la
Disponibilidad Presupuestal y la enva a Logstica.
( CET. Planeamiento y
Presupuesto )
Unidad de Logstica
Recepciona la Disponibilidad Presupuestal otorgada y la remite para
el trmite siguiente al encargado de Procesos.
Jefe/a de Unidad
Unidad de Logstica
Recepciona la Disponibilidad Presupuestal y Elabora el Expediente de
Contratacin, determinando el tipo de Proceso con valor referencial
Asistente Administrativo (
actual. Deriva Expediente de Contratacin para su Aprobacin.
ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente y lo deriva a Oficina de Administracin para
su aprobacin.
Jefe/a de Unidad
Recepciona el expediente, evala. Si es un proceso de Menor Cuanta
Oficina de Administracin
lo Aprueba y enva a Logstica para el tramite correspondiente. Si es
otro tipo de Proceso lo deriva a Direccin Ejecutiva para su revisin y
Jefe/a de Oficina
Aprobacin.
Direccin Ejecutiva
Recepciona el expediente, evala y Aprueba el expediente de
contratacin. Deriva a logstica una vez Aprobado.
Director/a de Red de Salud
56
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente Aprobado y los enva al Comit Especial.
Jefe/a de Unidad
Comit
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Cuaderno de Registro de
Expediente de
Documentos del CET. de (M =Mensual ) Manual
Requerimientos
Informacin y Programacin
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
57
58
5.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Adjudicacin.- Por contraposicin a licitacin, fase del procedimiento que se inicia con la
apertura de las ofertas y tiene por finalidad seleccionar al licitador que ha presentado la
oferta econmicamente ms ventajosa.
Condicin de pago: ndole que corresponde a las polticas establecidas por el pago de la
factura y para los contratos de prestacin de servicios personales.
Contrato: Acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones. Cuando una de las partes
es una persona de derecho pblico, estaremos frente a un contrato estatal, si las partes son
todas personas jurdicas de derecho pblico tendremos un contrato nter administrativo.
59
Cronograma de la contratacin: Formato en el cual se encuentran los trminos o plazos
estipulados para llevar a cabo todo el proceso de contratacin; desde la fase preparatoria
hasta la contractual.
Derogar: Quitar, suprimir, dejar sin vida una norma. Excepcin hecha en una determinada
materia o en un caso particular, a una norma general que sigue vigente.
5.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
5.7 ANEXO:
Artculos Normativos
6.1 OBJETIVO
Contar con los pedidos de comprobante de salida, segn cuadro de necesidades, y stock en
almacn para la distribucin trimestral y mensual a la sede administrativa y a los
establecimientos de salud.
6.2 ALCANCE
60
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Decreto Ley N 22056: Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento
INICIO
Unidad de Logstica Elabora Pecosas analizando los cuadros de necesidades y los Cuadros
de Suministros. Si se distribuyen insumos mdicos, Odontolgicos y de
Especialista Laboratorio se realizan de acuerdo a los Cuadros de Distribucin de ODI.
Administrativo
( ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica
Tcnico
Recibe y revisa las Pecosas elaboradas. Si estn correctas se derivan
Administrativo
para la firma, caso contrario se retorna para su modificacin
( CET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica Recepciona las Pecosas y las firma, las deriva para su trmite al
encargado de Distribucin Programacin.
Jefe/a de Unidad
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza las Pecosas y las deriva a Almacn para su despacho.
Administrativo
( ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica
FIN
61
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Cuadro de distribucin,
Suministro y/o Necesidades (M =MENSUAL ) Manual
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
CET de
Pedido de Comprobante de
Almacenamiento y
salida (M =MENSUAL ) Manual
Distribucin
62
63
6.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Contratacin: Es la accin que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucin correspondiente con
fondos pblicos, y dems obligaciones derivadas de la condicin del contratante.
Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.
Condicin de pago: ndole que corresponde a las polticas establecidas por el pago de la
factura y para los contratos de prestacin de servicios personales.
Contrato: Acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones. Cuando una de las partes
es una persona de derecho pblico, estaremos frente a un contrato estatal, si las partes son
todas personas jurdicas de derecho pblico tendremos un contrato interadministrativo.
Plazo: Tiempo especfico en el que han de realizarse cuantos trmites sean necesarios y
exigidos para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no ser posible.
Prorroga: Plazo por el cual se continua o se prolonga en el tiempo; renovar una relacin
jurdica implicando a todas las partes obligadas. Implica adicionar ms valor y ms tiempo
para que se desarrolle el mismo objeto contractual.
64
Resolucin de adjudicacin: Acto administrativo por medio del cual se adjudica un
contrato a una persona determinada, bien sea natural o jurdica.
Resolucin de apertura: Es un acto de tramite muy importante; seala el termino de la
licitacin. Es un acto administrativo que profiere el representante legal de la entidad. En los
considerndoos se deben incluir las exigencias previas; por ser un acto de trmite no tiene
recursos, se puede demandar en accin de nulidad.
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
6.7 ANEXO:
Artculos Normativos
65
DEL SUB PROCESO: CONTROL
PATRIMONIAL
66
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
a.- Saneamiento de Bienes Muebles
b.- Registro y Control de Bienes Adquiridos (Activos Depreciables y no Depreciables)
c.- Bajas de Bienes Patrimoniales
d.- Inventario Fsico General de Bienes Patrimoniales
e- Alta de Bienes Patrimoniales
f.- Asignacin en uso y Control de Bienes Patrimoniales
g.- Desplazamiento de Bienes Patrimoniales
h.- Registro y Saneamiento de los Bienes Inmuebles
2.1 OBJETIVO
Contar con un inventario saneado de Muebles del patrimonio institucional, donde se registre
informacin administrativa, documental y tcnica de los bienes muebles e inmuebles, de
propiedad de la Entidad.
2.2 ALCANCE
67
Resolucin N031-2002/SBN Aprueba la Directiva N 009-2002/SBN- Procedimiento para la
Donacin de bienes muebles dados de baja por las entidades pblicas y para la aceptacin
de la donacin de bienes muebles a favor del Estado.
Resolucin N0015-2004/SBN-GO Aprueba el Sptimo F ascculo del Catlogo Nacional de
Bienes Muebles del Estado.
Resolucin N039-98/SBN Aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes
Muebles del Estado.
Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Resolucin de
Contralora N 320-2006-CG Normas de Control Interno
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC Ejercicio del Control Preventivo de los rganos de
Control Institucional, aprobada por Resolucin N 528-2005-CG.
Decreto Legislativo N276 Ley de Bases de la Carre ra Administrativa y de Remuneracin
del Sector Pblico.
Decreto Supremo N005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa. Resolucin N 315- 2001/ SBN
Directiva N 005-2009/SBN.
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra.
INICIO
Oficina de
Administracin
Autoriza con documento la realizacin del proceso.
Jefe/a de Oficina
FIN
68
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
ADM. DE LA RED Y EE.SS. 12 AL AO MANUAL
Identificacin de bienes no
saneados
SALIDAS
69
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES
INICIO
Solicita autorizacin Autoriza con
para realizar el proceso documento la
de saneamiento legal. realizacin del
proceso
Identifica los bienes no
saneados del invetario
(compras, compras por
caja chica,
donacion,etc.)
Informa el
listado de bienes
no saneados
Realiza el proceso de
saneamiento con las
diferentes entidades
publicas
Remite un Emite la
informe tcnico Resolucin
de los bienes administrativa.
saneados
FIN
70
2.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Abandono.- Situacin en que se encuentran los bienes muebles depositados en las sedes o
locales pertenecientes a las entidades del Estado, al no ser reclamados por sus propietarios.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las Entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Causal de Baja.- Es una condicin funcional, operativa o fsica, que permite discernir o
determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normal uso eficiente o adecuado para
el desempeo de las funciones de la institucin. En mrito de una o ms causales se puede
proceder a proponer y tramitar la baja de los bienes en sujecin al correspondiente
Reglamento de Altas, Bajas y Ventas.
72
Comisin de Inventario.- Es el rgano encargado de realizar la toma de inventario de la
Institucin, que debe ser nombrada mediante Resolucin Administrativa.
Comit de Altas y Bajas.- Unidad orgnica no estructurada que en toda entidad se encarga
de ver, de acuerdo a su Reglamento de Altas, Bajas y Ventas, todo lo relacionado con las
solicitudes de baja de bienes patrimoniales sobre las cuales recae por lo menos una causal
de baja.
Entidad Afectante.- Entidad del Estado propietaria del bien afectado en uso.
Entidad Afectataria.- Entidad del Estado o persona jurdica subvencionada por ste,
beneficiaria de la afectacin en uso.
Entidad Poseedora.- Entidad del Estado que posee fsicamente en sus locales bienes
muebles objeto de saneamiento.
Entidad Titular.- Entidad del Estado propietaria del vehculo materia de saneamiento segn
el Registro de Propiedad Vehicular.
74
en su inventario por una entidad del Estado.
Grupo Genrico.- Es el conjunto de bienes muebles relacionados entre s por su afinidad,
teniendo dos (2) dgitos como rango.
Informe Final del Inventario.- Documento que contiene los resultados obtenidos producto
de la toma de inventario en el cual deber detallarse los bienes en uso institucional, aquellos
que no se encuentran en uso en la institucin, los bienes prestados a otros organismos que
deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia, la relacin de bienes
perdidos por negligencia o robo, adems de la relacin de los servidores que tienen a su
cargo dichos bienes, la relacin de bienes de procedencia desconocida y la relacin de los
nombres de los responsables de la redaccin del dicho informe.
Informe Tcnico Legal.- Documento elaborado sobre la situacin legal, valor y estado de
un determinado bien mueble patrimonial.
Nuevo.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones
externas del bien mueble nuevo).
Malo.- Es la condicin del bien mueble que no recibe mantenimiento peridico, cuya parte
externa tiene deterioros fsicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas
en desarrollar su trabajo normal (es factible que est inoperativo pero puede recuperarse el
bien mueble).
Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y fsico hace
presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el de los
materiales compuestos. Tambin se le denomina chatarra.
Numero Correlativo.- Representa el nmero del bien mueble de un total con las mismas
caractersticas. Es decir que pertenece al mismo grupo genrico, clase y denominacin y
estar numerado en forma correlativa, teniendo cuatro (4) dgitos como rango, stos pueden
ser alfanumricos.
Regular.- Es la condicin del bien mueble que esta operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y slo tiene ligeros deterioros externos debido al uso normal, no
influye en el desarrollo de su trabajo.
Toma de Inventario.- Es un proceso que consiste en verificar fsicamente los bienes con los
que cuenta cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. La toma
de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los registros
contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran
existir y proceder a las regularizaciones del caso.
76
patrimoniales, que por razones de excepcin, no cuentan con los documentos probatorios o
que, de existir stos, resulta imposible obtenerlos
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
2.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
3- DEL PROCEDIMIENTO
3.1 OBJETIVO
77
Decreto Legislativo N276 Ley de Bases de la Carre ra Administrativa y de Remuneracin
del Sector Pblico.
Decreto Supremo N005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa. Resolucin N 315- 2001/ SBN
Directiva N 005-2009/SBN.
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra.
INICIO
Control patrimonial
(registro) Constata y codifica el bien de acuerdo al documento
recepcionado.
Auxiliar Administrativo
FIN
78
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SEMANAL,MENSUAL REPORTE
Recepcin del documento NEA. O/C.
de almacn
SALIDAS
REPORTE
Reporte para realizar la UNIDAD DE ECONOMIA
conciliacin contable MENSUAL
79
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES
ADQUIRIDOS (ACTIVOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES)
UNIDAD DE LOGISTICA UNIDAD DE ECONOMIA
CONTROL PATRIMONIAL CET INTEGRACION CONTABLE
FIN
80
3.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Activos Depreciables.- Es el menor valor que experimenta un bien a travs de su vida til.
Activos no Depreciables.- Los activos no depreciables son aquellos que no sufren
desgaste o demrito por el uso a que son sometidos y que por tanto no pierde un precio, al
menos contablemente.
Abandono.- Situacin en que se encuentran los bienes muebles depositados en las sedes o
locales pertenecientes a las entidades del Estado, al no ser reclamados por sus propietarios.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una Entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
3.7 ANEXO
Artculos Normativos
81
4.- DEL PROCEDIMIENTO
4.1 OBJETIVO
Efectivizar la baja de los bienes que han perdido la posibilidad de ser utilizado por los
usuarios de la RED SJL. por las diferentes causales que lo ameritan.
4.2 ALCANCE
82
4.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
CET Control Patrimonial Identifica los bienes para ser dados de baja.
Tec. Administrativo Se realiza un Informe tcnico por bien, teniendo en cuenta las
diferentes causales
Oficina de Administracin
Jefe/a de Oficina Se solicita revisin y aprobacin del Expediente para realizar el
proceso de baja
Control patrimonial Extrae Contablemente en el sistema SIGA los bienes dados de baja
(registro) para la conciliacin contable con la Unidad de Economa
(Integracin Contable)
Auxiliar Administrativo
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
3 al ao
INFORME TECNICO EE.SS Manual
SALIDAS
SBN, 3 AL AO MANUAL
RESOLUCION
ECONOMIA,MICROREDES
DIRECTORAL
80
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE ECONOMIA
INICIO Recepciona el
Revisin y
Reporte para
Aprobacin del realizar la baja
proceso de Baja. contable de los
Identifica los bienes a bienes procesados
ser dados de baja en
los EE.SS
81
4.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Nuevo.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones
externas del bien mueble nuevo).
Malo.- Es la condicin del bien mueble que no recibe mantenimiento peridico, cuya parte
externa tiene deterioros fsicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas
en desarrollar su trabajo normal (es factible que est inoperativo pero puede recuperarse el
bien mueble). Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y
fsico hace presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el
de los materiales compuestos.
Tambin se le denomina chatarra.
Regular.- Es la condicin del bien mueble que esta operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y slo tiene ligeros deterioros externos debido al uso normal, no
influye en el desarrollo de su trabajo.
4.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
82
SIGA WIMPAK
83
4.7 ANEXOS
Artculos Normativos
5.1 OBJETIVO
5.2 ALCANCE
84
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra.
INICIO
Oficina de Administracin
Jefe/a de Oficina Aprueba La Directiva con una Resolucin Directoral.
Comit de Inventario CET Procede a realizar el inventario a los EE.SS designando grupos
de trabajos de 4 miembros a su cargo, los cuales constatan que
Control Patrimonial Tec.
los bienes asignados se encuentren en su respectiva ubicacin,
Administrativo verifican el estado en base a una escala de bueno a muy malo y
por ultimo identifican los bienes sobrantes y faltantes
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
DIRECTIVA PARA LA Toma 1 al ao
de Inventario ADM.DE LA RED, EE.SS Manual
SALIDAS
85
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE
BIENES PATRIMONIALES
INICIO
Recepciona el Reporte contable
El comit de inventario elabora
Procede a formar el Directiva y
Comit de Estructura el plan
Inventario de trabajo y
cronograma
FIN
86
5.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Causal de Baja.- Es una condicin funcional, operativa o fsica, que permite discernir o
determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normal uso eficiente o adecuado para
el desempeo de las funciones de la institucin. En mrito de una o ms causales se puede
proceder a proponer y tramitar la baja de los bienes en sujecin al correspondiente
Reglamento de Altas, Bajas y Ventas.
88
Comit de Altas y Bajas.- Unidad orgnica no estructurada que en toda entidad se encarga
de ver, de acuerdo a su Reglamento de Altas, Bajas y Ventas, todo lo relacionado con las
solicitudes de baja de bienes patrimoniales sobre las cuales recae por lo menos una causal
de baja.
Entidad Poseedora.- Entidad del Estado que posee fsicamente en sus locales bienes
muebles objeto de saneamiento.
Entidad Titular.- Entidad del Estado propietaria del vehculo materia de saneamiento segn
el Registro de Propiedad Vehicular.
Nuevo.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones
externas del bien mueble nuevo).
Malo.- Es la condicin del bien mueble que no recibe mantenimiento peridico, cuya parte
externa tiene deterioros fsicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas
en desarrollar su trabajo normal (es factible que est inoperativo pero puede recuperarse el
bien mueble). Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y
fsico hace presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el
de los materiales compuestos.
Tambin se le denomina chatarra.
Regular.- Es la condicin del bien mueble que esta operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y slo tiene ligeros deterioros externos debido al uso normal, no
influye en el desarrollo de su trabajo.
90
5.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
5.7 ANEXOS
Artculos Normativos
6.1 OBJETIVO
Incorporar los bienes al patrimonio de la RED SJL, (fsico y contable) cumpliendo con la norm
6.2 ALCANCE
91
Decreto Legislativo N276 Ley de Bases de la Carre ra Administrativa y de Remuneracin
del Sector Pblico.
Decreto Supremo N005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa. Resolucin N 315- 2001/ SBN
Directiva N 005-2009/SBN.
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra.
Alta y baja de bienes muebles (Directiva N004-2002 /SBN) Donacin de bienes muebles
(Directiva N009-2002/SB N) Reglamento para el Inventario de Bienes Muebles (Res. 039-
98/SBN) Catlogo de Bienes Muebles (Res. 158-97/SBN)
Venta de bienes muebles (Directiva 002-2005/SBN) Saneamiento de bienes muebles
(Directiva 004-2007/SBN)
INICIO
Oficina de Administracin Evala y Aprueba expediente con bienes propuestos para realizar el
proceso de alta
Jefe/a de Oficina
CET Control Patrimonial El expediente con los bienes que sern dados de alta son remitidos
al Almacn general de la RED SJL.
Tec. Administrativo
CET Control Patrimonial Se recibe las NEAS para ser ingresados al SIGA/PATRIMON Se
Tec. Administrativo procede a la codificacin de los bienes dados de alta.
92
Control patrimonial Se extrae un reporte del SIGA para la conciliacin con la Unidad de
(registro) Economa.
Auxiliar Administrativo
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
90
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES
INICIO
FIN
91
6.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
6.7 ANEXOS
Artculos Normativos
92
7.- DEL PROCEDIMIENTO
7.1 OBJETIVO
93
7.4 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
CET Control Patrimonial Mediante una PECOSA se asigna el bien a los usuarios que es
derivada a este CET.
Tec. Administrativo
Responsable del Servicio Asigna el bien al usuario final quien ser responsable de dicho
de Logstica de Microrred bien
/ EE.SS.
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
12 al ao
DOCUMENTO/ PECOSA ADM. DE LA RED Manual
MICROREDES/EE.SS
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
94
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION EN USO Y CONTROL DE
BIENES PATRIMONIALES
UNIDAD DE LOGISTICA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CET CONTROL PATRIMONIAL
RESPONSABLE DE LOGISTICA
INICIO
FIN
95
7.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Abandono.- Situacin en que se encuentran los bienes muebles depositados en las sedes o
locales pertenecientes a las entidades del Estado, al no ser reclamados por sus propietarios.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Causal de Baja.- Es una condicin funcional, operativa o fsica, que permite discernir o
determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normal uso eficiente o adecuado para
el desempeo de las funciones de la institucin. En mrito de una o ms causales se puede
proceder a proponer y tramitar la baja de los bienes en sujecin al correspondiente
Reglamento de Altas, Bajas y Ventas.
97
Comisin de Inventario.- Es el rgano encargado de realizar la toma de inventario de la
Institucin, que debe ser nombrada mediante Resolucin Administrativa.
Comit de Altas y Bajas.- Unidad orgnica no estructurada que en toda entidad se encarga
de ver, de acuerdo a su Reglamento de Altas, Bajas y Ventas, todo lo relacionado con las
solicitudes de baja de bienes patrimoniales sobre las cuales recae por lo menos una causal
de baja.
Entidad Afectante.- Entidad del Estado propietaria del bien afectado en uso.
Entidad Afectataria.- Entidad del Estado o persona jurdica subvencionada por ste,
beneficiaria de la afectacin en uso.
Entidad Poseedora.- Entidad del Estado que posee fsicamente en sus locales bienes
muebles objeto de saneamiento.
Entidad Titular.- Entidad del Estado propietaria del vehculo materia de saneamiento segn
el Registro de Propiedad Vehicular.
98
Fiscalizacin.- Conjunto de acciones ejecutadas por la Superintendencia de Bienes
Nacionales a travs de una inspeccin ocular a base de muestreo, con el fin de comprobar
la informacin remitida en su inventario por una entidad del Estado.
99
Grupo Genrico.- Es el conjunto de bienes muebles relacionados entre s por su afinidad,
teniendo dos (2) dgitos como rango
Informe Final del Inventario.- Documento que contiene los resultados obtenidos producto
de la toma de inventario en el cual deber detallarse los bienes en uso institucional, aquellos
que no se encuentran en uso en la institucin, los bienes prestados a otros organismos que
deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia, la relacin de bienes
perdidos por negligencia o robo, adems de la relacin de los servidores que tienen a su
cargo dichos bienes, la relacin de bienes de procedencia desconocida y la relacin de los
nombres de los responsables de la redaccin del dicho informe.
Informe Tcnico Legal.- Documento elaborado sobre la situacin legal, valor y estado de
un determinado bien mueble patrimonial.
Nuevo.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones
externas del bien mueble nuevo).
Malo.- Es la condicin del bien mueble que no recibe mantenimiento peridico, cuya parte
externa tiene deterioros fsicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas
en desarrollar su trabajo normal (es factible que est inoperativo pero puede recuperarse el
bien mueble).
Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y fsico hace
presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el de los
materiales compuestos. Tambin se le denomina chatarra.
Numero Correlativo.- Representa el nmero del bien mueble de un total con las mismas
caractersticas. Es decir que pertenece al mismo grupo genrico, clase y denominacin y
estar numerado en forma correlativa, teniendo cuatro (4) dgitos como rango, stos pueden
ser alfanumricos.
Regular.- Es la condicin del bien mueble que esta operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y slo tiene ligeros deterioros externos debido al uso normal, no
influye en el desarrollo de su trabajo.
Toma de Inventario.- Es un proceso que consiste en verificar fsicamente los bienes con los
que cuenta cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. La toma
de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los registros
contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran
existir y proceder a las regularizaciones del caso.
10
1
7.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA WIMPAK
7.7 ANEXOS
Artculos Normativos
8.1 OBJETIVO
8.2 ALCANCE
10
2
Decreto Legislativo N276 Ley de Bases de la Carre ra Administrativa y de Remuneracin
del Sector Pblico.
Decreto Supremo N005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa. Resolucin N 315- 2001/ SBN
Directiva N 005-2009/SBN.
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra
INICIO
Responsable del Servicio El responsable del bien transferido se lleva el bien y hace entrega al
de Logstica del EE.SS. usuario final
destino
FIN
100
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
101
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES
PATRIMONIALES
INICIO
FIN
102
8.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Abandono.- Situacin en que se encuentran los bienes muebles depositados en las sedes o
locales pertenecientes a las entidades del Estado, al no ser reclamados por sus propietarios.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
8.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA WIMPAK
103
8.7 ANEXOS
Artculos Normativos
9.1 OBJETIVOS
Mantener saneados los bienes inmuebles de la RED SJL.
9.2 ALCANCE
104
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC Ejercicio del Control Preventivo de los rganos de
Control Institucional, aprobada por Resolucin N 528-2005-CG.
Decreto Legislativo N276 Ley de Bases de la Carre ra Administrativa y de Remuneracin
del Sector Pblico.
Decreto Supremo N005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa. Resolucin N 315- 2001/ SBN
Directiva N 005-2009/SBN.
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra.
INICIO
Unidad de Logstica El encargado de Bienes Inmuebles arma el legajo del bien inmueble
de acuerdo a la causal, se procede al trmite en las entidades
Tcnico Administrativo
pblicas correspondientes.
( ET. Control Patrimonial )
FIN
105
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
04 al ao
INSCRIPCION AL PORTAL SBN Manual
DEL SINABIP
106
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y SANEAMIENTO DE
BIENES INMUEBLES
INICIO
Recepciona solicitud de mejora, ampliacin, Realiza el armado de legajo del bien inmueble de acuerdo al
transferencia, desafectacin en uso, afectacin en uso, causal determinado.
etc.
FIN
107
9.5 GLOSARIO DE TRMINOS
Bienes Inmuebles.- Tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los
adornos o artefactos incorporados, as como los derechos a los cuales atribuye la ley esta
consideracin. Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no
sean sealados como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Inmuebles.- Son aquellos que tienen una situacin fija y no pueden ser desplazados sin
ocasionar dao a los mismos, como pisos, casas, etc.
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA WIMPAK
9.7 ANEXOS
Artculos Normativos
108
DEL SUB PROCESO: ALMACENAMIENTO
y DISTRIBUCION
109
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO:
a.- Registrar Verificacin del ingreso de bienes e insumos adquiridos b.- Registrar
Verificacin del ingreso de Bienes e insumos transferidos
c.- Recepcin de Documentos y rdenes de Compra de Bienes e Insumos d.- Remitir
rdenes de compra para Devengar
e.- Custodia de los Bienes e Insumos
f.- Control especial para los insumos Qumicos fiscalizados y controlados g.- Registro de
Salida de Bienes e Insumos
h.- Desplazamiento, Distribucin o Provisin de Bienes o insumos i.- Preparar la mercadera
segn pedido, para su salida
j.- Inventario Fsico del Almacn
k.- Notificar a Control Patrimonial para la codificacin de Bienes
2.- PROCEDIMIENTO
Registrar y Verificar el Ingreso de Bienes e Insumos Adquiridos
2.1 OBJETIVO.-
Contar con un Registro de bienes e insumos que son adquiridos por la institucin e
ingresados al almacn
2.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
2.3 BASES LEGALES
Ley N 27657, Ley del MINSA
DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos Ley 26842, Ley General de Salud
Constitucin Poltica del Per
D.L. 22056, DEL Sistema de Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Ley N 27785, modificada por las Leyes 28396, 28422
INICIO
110
Recepciona, las rdenes de compra, las que son revisadas y entregadas
Unidad de Logstica
al tcnico responsable para su archivo temporal hasta que ingresen los
Tcnico/a Enfermera I bienes que ha adquirido la entidad.
( CET. Almacenam. y
Distribucin )
Recibe las rdenes de compra entregadas por la jefatura. Cuando realiza
Unidad de Logstica el ingreso de los bienes estos son verificados fsicamente en una rea
determinada en presencia del proveedor considerndose todos los datos
Tcnico/a y/o caractersticas tcnicas principales de la adquisicin segn lo
Administrativo descrito en la orden de compra, teniendo en cuenta el estado de
( ET. Almacenam. y conservacin, funcionamiento, cantidad, nmeros de serie, peso, fecha de
Distribucin ) vencimiento, etc., efectuando el ingreso con su respectiva gua de
remisin. En algunos casos, se solicita la presencia del usuario
solicitante, para la constatacin de los bienes requeridos, como por
ejemplo en caso de bienes de cmputo se pide siempre la presencia del
informtico para su revisin. Todo este proceso es verificado finalmente
por el Coordinador de Equipo de Trabajo de Almacenamiento y
Distribucin. Terminado este proceso, la orden de compra es entregada
a la jefatura de almacn para la conformidad.
Unidad de Logstica
Firma y sella la orden de compra en seal de conformidad, y luego
Tcnico/a Enfermera I remitida a la secretaria de almacn, para el ingreso al modulo de
( CET. Almacenam. y almacn del SIGA
Distribucin )
111
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
04 al ao
Ingreso de los bienes al Usuario solicitante Manual
almacn
112
FLUJOGRAMA REGISTRAR Y VERIFICAR DE BIENES E INSUMOS ADQUIRIDOS -
ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA JEFATURA
(ALMACEN) (ALMACEN) TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
Realiza todos los ingresos de bienes
Revisa, verifica que las adquiridos por la entidad, con su respectiva
Recepcin de las rdenes de compra especificaciones tcnicas estn de gua de remisin; se constatan las
del (rea de Adquisicin), registra acuerdo a los bienes que se encuentran especificaciones tcnicas principales de la
todos los documentos que ingresan a tipificados en la orden. adquisicin, como: cantidad, nmeros de
esta rea de almacenamiento y serie, peso, estado y otros
distribucin.
Recibe la orden de compra y realiza el ingreso al Firma y sella la orden de compra en Todo este proceso es verificado finalmente por
Modulo del Almacn seal de conformidad, y luego remitida el Coordinador de Equipo de Trabajo de
SIGA, formulndose los ingresos por compra a la secretaria de almacn, para el Almacenamiento y Distribucin. Terminado este
los cuales se entregan a la jefatura de almacn para ingreso al modulo de almacn del SIGA proceso, la orden de compra es entregada a la
su registro informtico y luego, los registra en el jefatura de almacn para la conformidad.
cuaderno y los remite al rea de adquisiciones.
FIN
113
2.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Almacn.- Es el lugar o establecimiento donde se guardan mercancas o bienes en forma
conjunta o por gnero.
Adquirir.- Es comprar un bien de cierto valor
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una Entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Para el caso de servicios se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida
es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, subproducto) que se
incorporan al proceso para satisfacer necesidades.
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
2.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
114
3.- DEL PROCEDIMIENTO
Registrar Verificacin del Ingreso de Bienes e Insumos Transferidos
3.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de bienes e insumos que son transferidos y donados, que son
ingresados al almacn
3.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
3.3 BASES LEGALES
Ley 26842, Ley General de Salud
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per
DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos D.L.22056, DEL Sistema de
Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Ley N 27785, modificada por las Leyes 28396, 28422
INICIO
115
Verifica fsicamente la mercadera de acuerdo al documento
recibido teniendo en cuenta los principios de almacn, para luego
darle el ingreso al almacn; registrndose a cada uno de los
bienes recibidos con la tarjeta de control visible (bincard),
Unidad de Logstica sealando nombre, cdigo, unidad de medida, fecha de
vencimiento, fecha de ingreso, numero de nota de entrada a
Tcnico/a almacn, entidad que transfiere, cantidad de bienes y saldo total,
Administrativo ubicndolos de acuerdo al tipo de bien, brindndoles custodia
( ET. Almacenam. y temporal, seguridad y mantenimiento mientras dure su permanencia
Distribucin ) en el almacn. Todo este proceso es verificado finalmente por el
Coordinador de Equipo de Trabajo de
Almacenamiento y Distribucin, luego de este proceso es remitida
a la jefatura de almacn para la firma correspondiente de
recepcin
Unidad de Logstica
Firma y sella los documentos en seal de conformidad, y luego
Tcnico/a Enfermera I remite a la secretaria de almacn, para el ingreso correspondiente
( CET. Almacenam. y al modulo de almacn SIGA.
Distribucin )
Recibe los documentos fuentes de ingreso de bienes transferidos y
realiza el ingreso al Modulo del Almacn del Sistema Informtico de
Secretaria Gestin Administrativa SIGA, efectundose las NEAS de
( ET. Almacenam. y Transferencia Externa y/o NEA-Donacin segn sea el caso, las
Distribucin ) registra en el cuaderno y remite al CET de Programacin e
Informacin y al CET de Integracin Contable de la Unidad de
Economa. Cuando se trata de bienes de activo fijo se le enva
tambin la informacin al CET de Control Patrimonial
Registra las NEAS Transferencia Externa y/o NEAS -Donacion
Unidad de Logstica
informticamente teniendo en cuenta cdigo, descripcin del bien,
Tcnico/a Enfermera I cuenta contable cantidades, precios unitarios, totales, fechas de
( CET. Almacenam. y ingreso, numero nota de entrada al almacn, destinos, entidad que
Distribucin ) transfiere etc., y luego remitida a la secretaria de almacn para su
archivo correspondiente.
Ingresa los bienes transferidos al almacn verificndolos
Unidad de Logstica fsicamente de acuerdo a las especificaciones tcnicas escritas en
los documentos, registrndolos y colocndoseles a cada uno de
Tcnico/a ellos la tarjeta de control visible (bincard), sealando nombre,
Administrativo cdigo, unidad de medida, fecha de vencimiento, fecha de ingreso,
numero de nota de entrada de almacn, entidad que transfiere,
( ET. Almacenam. y cantidad de bienes y saldo total y los ubica de acuerdo al tipo de
Distribucin ) naturaleza del bien brindndoles custodia temporal, seguridad y
mantenimiento mientras dure su permanencia en el almacn. Todo
este proceso es verificado finalmente por el Coordinador de
Equipo de Trabajo de Almacenamiento y Distribucin,
FIN
116
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
117
FLUJOGRAMA REGISTRAR Y VERIFICAR DE BIENES INSUMOS TRANFERIDOS -
ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA JEFATURA
ADMINISTRATIVA (ALMACEN) TECNICO APOYO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO ALMACEN
(ALMACEN)
INICIO
Verifica la mercadera conforme dice la
Registra los documentos remitidos PECOSA Recepciona, los documentos PECOSA PECOSA; se constatan las especificaciones
(DISA IV Lima Este) y de otras instituciones por lo general y u/otros documentos los como: cantidad, nmeros de serie, peso,
guas de remisin, facturas oficios etc.(OPS) cuales son revisados para ser remitidos al estado, funcionamiento y otros
, Resoluciones y las remite a la jefatura del tcnico responsable para su recepcin.
almacn
FIN
118
3.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Almacn.- Es el lugar o establecimiento donde se guardan mercancas o bienes en forma
conjunta o por gnero.
Transferido.- Es la accin de trasladar un bien, de un lugar a otro.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Para el caso de servicios se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida
es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, subproducto) que se
incorporan al proceso para satisfacer necesidades.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
3.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
119
4.- DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin de Documentos Ordenes de Compra, de Bienes e Insumos
4.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de documentos en general y real
4.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Unidad de Logstica, Unidad de Economa y
Establecimientos de Salud.
4.3 BASES LEGALES
Ley 26842, Ley General de Salud
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per
DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos D.L.22056, DEL Sistema de
Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Ley N 27785, modificada por las Leyes 28396, 28422
INICIO
Registra todos los documentos que son remitidos a este CET ya
Secretaria sean de la misma entidad, como de otras entidades publicas o
( ET. Almacenam. y privadas y las remite a la jefatura del almacn. En el caso
Distribucin ) especfico de rdenes de compra el proceso es igual.
Unidad de Logstica
Tcnico/a Administrativo Recepciona los documentos en este caso las rdenes de compra
( ET. Almacenam. y de bienes e insumos y las reserva en un archivo hasta que estas
Distribucin ) sean entregadas por las diferentes empresa a quienes ha adquirido
la Entidad.
FIN
120
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
Recepcin de documentos 04 al ao
Usuarios solicitantes Manual
de ordenes de compra de
bienes e insumos
121
INICIO
Registra todos los documentos que son Recepciona, los documentos clasifica y remite Recepciona los documentos en este caso las
remitidos a este sub proceso ya sean de la a los responsables que correspondan segn rdenes de compra de bienes e insumos y las
misma entidad, como de otras entidades sea el caso; en caso de conocimiento estos reservas en un archivo hasta que estas sean
publicas o privadas sern remitidos a la secretaria para su entregadas por las diferentes empresas a
archivo. quienes ha adquirido la entidad
FIN
122
4.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Documento: Herramienta que contiene informacin
Orden de compra: Documento que es utilizado para la adquisicin de bienes e insumos,
que es arrojado por el sistema informtico de gestin administrativa SIGA y entregado al
proveedor y a este sub proceso para realizar los ingresos segn estn tipificados en dicha
orden de compra.
Recepcin: Es el procedimiento de recibir, verificar, constatar, lo que se est
recepcionando.
Especificar: Detallar, definir, enumerar, basados segn los documentos referidos o
emitidos.
Registrar.- Anotar, apuntar o incluir un bien, un insumo o una cosa en una relacin, en un
registro o en un libro- cuaderno.
4.6 REGISTRO
Cuaderno de Registro de Documentos, recibidos y emitidos interno Cuaderno de registro de
rdenes de compra interno y externo
4.7 ANEXO
Artculos Normativos
123
5.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Unidad de Logstica
Entrega a la secretaria las ordenes de compras selladas, firmadas
Tcnico/a Enfermera y con la fecha respectiva de ingreso en seal de conformidad, para
( CET. Almacenam. y que sea remitida al CET de Adquisicin y Contratacin
Distribucin )
Registra las rdenes de compra y las entrega al rea del sub
Secretaria proceso de adquisiciones.
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
04 al ao
Registro de las orden de Proveedores Manual
compra
124
FLUJOGRAMA REMITIR ORDENES DE COMPRA PARA DEVENGAR - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
INICIO
FIN
125
5.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Devengado: Seal de conformidad a una entrega, de adquisicin o servicio
Registrar.- Anotar, apuntar o incluir un bien, un insumo o una cosa en una relacin, en un
registro o en un libro- cuaderno.
5.6 REGISTRO
Cuaderno de Registro de rdenes de compra externo
5.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
126
6.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Recepciona los bienes e insumos de la empresa proveedora y estos
son ingresados al almacn con el apoyo del personal CAS que labora
Unidad de Logstica
en este almacn, Todo este proceso es verificado finalmente por el
Tcnico/a Coordinador de Equipo de Trabajo de Almacenamiento y Distribucin.
Administrativo Terminado este proceso, la orden de compra es entregada a la
( ET. Almacenam. y jefatura de almacn para la conformidad.
Distribucin )
En el almacn son ubicados temporalmente los bienes e insumos
agrupndolos segn tipo y naturaleza del bien, efectundoles el
Unidad de Logstica registro correspondiente. Es colocado a cada uno de ellos la tarjeta de
control visible (bincard), sealando en ella: nombre, cdigo,
Tcnico/a unidad de medida, fecha de vencimiento, fecha de ingreso, numero
Administrativo y de orden de compra y/o nota de entrada de almacn, empresa
personal de apoyo proveedora y/o entidad que transfiere, cantidad de bienes y saldo
( ET. Almacenam. y total brindndoles la custodia temporal, seguridad y mantenimiento
Distribucin ) mientras dure su permanencia en el almacn. Todo este proceso es
verificado finalmente por el Coordinador de Equipo de Trabajo de
Almacenamiento
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
127
FLUJOGRAMA CUSTODIA DE LOS BIENES E INSUMOS - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICO
ADMINISTRATIVO PERSONAL DE
RESPONSABLE APOYO
INICIO
FIN
128
6.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Custodia.- Es la accin de guardar y vigilar un bien, un producto o un insumo.
Bien.- Es todo aquello que puede ser objeto de apropiacin; por tanto: que tiene un valor
econmico; esto es: que se encuentra dentro del comercio. Ahora, el conjunto de bienes,
integra el patrimonio de las personas.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
6.7 ANEXO:
Artculos Normativos
7.1 OBJETIVO
Agrupar los insumos qumicos que son objeto de fiscalizacin y control, colocndolos en un
lugar adecuado.
7.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
129
7.3 BASES LEGALES
Ley 26842, Ley General de Salud
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per
DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos
D.L. 22056, DEL Sistema de Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Ley N 27785, Ley de la Contralora, modificada por las Leyes 28396, 28422, 29622
INICIO
Recepciona ordenes de compra y u/otros documentos en los
Secretaria cuales sealan a estos Insumos Qumicos Fiscalizados
( ET. Almacenam. y Controlados (IQFC), y que son remitidos a la jefatura de almacn,
Distribucin ) previo registro en el cuaderno
Unidad de Logstica
Deriva al tcnico responsable de los ingresos los documentos
Tcnico/a Enfermera I relacionados a este tipo de ingreso especial cerciorndose de
( CET. Almacenam. y contar con el Acta de Verificacin de la Entidad para la adquisicin
Distribucin ) de dichos IQFC.
130
Unidad de Logstica
Firma y sella los documentos en seal de conformidad, y luego
Tcnico/a Enfermera I remite a la secretaria de almacn, para el ingreso correspondiente
( CET. Almacenam. y al modulo de almacn SIGA.
Distribucin )
131
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
Informe, mensual, al 04 al ao
Usuarios solicitantes Manual
ministerio de la produccin
sobre su uso
132
FLUJOGRAMA CUSTODIA ESPECIAL PARA LOS INSUMOS QUIMICOS
FISCALIZADOS CONTROLADOS - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
INICIO
Deriva al tcnico
responsable de los
Recepciona ordenes de compra y u/otros documentos en los cuales sealan a estos Insumos Qumicos Fiscalizados Controlados (IQFC), y que son ingresos los docum
remitidos a la jefatura de almacn, previo registro en el cuaderno relacionados a este
ingreso especial
cerciorndose de c
con el Acta de Veri
de la Entidad para
adquisicin de dich
IQFC.
Registra e ingresa al modulo del almacn SIGA, efectuando el ingreso por compra o NEA- Transferencia Externa segn sea el caso y luego informara virtualmente al Ministerio de la P
Informara mensualmente al Ministerio de la Produccin virtualmente sobre las salidas y o ingresos y movimientos acontecidos durante el mes con el cronograma correspondiente qu
FIN
133
7.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Bien.- Es todo aquello que puede ser objeto de apropiacin; por tanto: que tiene un valor
econmico; esto es: que se encuentra dentro del comercio. Ahora, el conjunto de bienes,
integra el patrimonio de las personas.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Supervisin.- Examinar un instrumento ponindole el visto bueno o realizar la actividad de
apoyar y vigilar la coordinacin de actividades, de tal manera que se realicen de manera
satisfactoria.
7.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
7.7 ANEXO
Artculos Normativos
INICIO
Registra en el cuaderno los pedidos de comprobante de salida que son
Secretaria emitidos del CET de informacin y programacin y las enva a la jefatura
( ET. Almacenam. y del almacn.
Distribucin )
Unidad de Logstica
Tcnico/a
Administrativo Recepciona los pedidos de comprobante de salida.
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
FIN
135
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
Recepcin de los 04 al ao
Unidad de logstica Manual
comprobantes de salida para
su informe correspondiente
136
FLUJOGRAMA REGISTRO DE SALIDA O DE DESPACHO DE BIENES E INSUMOS
DEL ALMACEN CONSTATANDO FECHA DE VENCIMIENTO - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA JEFATURA
(ALMACEN) (ALMACEN) TECNICO
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE
INICIO
FIN
137
8.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Almacn.- es el lugar o establecimiento donde se guardan mercancas o bienes en forma
conjunta o por gnero.
PECOSA: pedido de comprobante de salida
Registrar.- anotar, apuntar o incluir un bien, un insumo o una cosa en una relacin, en un
registro o en un libro- cuaderno.
Despacho de Bienes e Insumos.- es todo proceso que permite la compra y la salida de un
producto, bien o insumo.
Insumos.- es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo
que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
8.6 REGISTRO
8.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
9- DEL PROCEDIMIENTO
Desplazamiento y distribucin de Bienes e Insumos, desde el Almacn hasta el
Lugar de Destino.
9.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de salida o de despacho de bienes desde el almacn y notificar su
destino.
9.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
9.3 BASES LEGALES
Ley 26842, Ley General de Salud
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per
DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos D.L.22056, DEL Sistema de
Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Ley N 27785, modificada por las Leyes 28396, 28422
138
9.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Personal de apoyo Personal que acomodara los bienes en la unidad mvil teniendo en
del almacn cuenta la seguridad de los mismos, hasta ser entregados a los
usuarios de acuerdo a lo indicado en los pedidos de comprobante de
salida y los retornara dichos pedidos firmados en el solicitante y
recibido por el personal responsable de cada establecimiento de salud
y las diferentes oficinas de la sede administrativa
FIN
139
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
140
FLUJOGRAMA DISTRIBUCION O PROVISION DE BIENES E INSUMOS-
ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
INICIO
registra todos los pedidos de comprobante de salida, verificando fsicamente los productos que salen del almacn, anotndose numero de pedido, destino, hora, unidad mvil, cho
FIN
141
9.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Almacn.- Es el lugar o establecimiento donde se guardan mercancas o bienes en forma
conjunta o por gnero.
Adquirido.- Es comprar un bien de cierto valor
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Para el caso de servicios se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida
es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, subproducto) que se
incorporan al proceso para satisfacer necesidades.
9.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
9.7 ANEXOS
Artculos Normativos
142
10.- DEL PROCEDIMIENTO
Preparar la Mercadera, segn Pedido, para su Salida
10.1 OBJETIVO
Garantizar la salida de materiales e insumos, segn pecosa de necesidades y permitir la
llegada a su destino.
10.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
10.3 BASES LEGALES
Ley 26842, Ley General de Salud
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per
DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos
D.L. 22056, DEL Sistema de Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Ley N 27785, modificada por las Leyes 28396, 28422
INICIO
Unidad de Logstica
Preparan la mercadera segn pedido de comprobante de salida
Tcnico/a teniendo en cuenta el tipo de bien, insumo, suministro, etc.
Administrativo y Embalndolo y embolsndose cuidadosamente para ser transportado
personal de apoyo en las condiciones optimas hasta que llegue a su destino final
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
Registra todos los pedidos de comprobante de salida, verificando
fsicamente los productos que salen del almacn, anotndose numero
Servicio de Vigilancia de pedido, destino, hora, unidad mvil, chofer y personal del almacn
que sale con la mercadera.
Es el que se transporta conjuntamente con la mercadera saliente del
Personal de apoyo almacn y la entrega al usuario final llevndose consigo los pedidos
del almacn de comprobante de salida y retornndolos firmados en el solicitante y
recibido por el personal responsable de cada establecimiento de
salud..
143
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
SALIDAS
144
FLUJOGRAMA PREPARA LA MERCADERIA SEGN PEDIDO PARA SU SALIDA- ALMACEN
Direccin de Red de Salud SJL
UNIDAD DE LOGISTICA
INICIO
Preparan la mercadera segn PECOSA Registra todos las PECOSAS, Es el que se transporta conjuntamente con la (PECOSA) Pedidos de comprobante de
teniendo en cuenta el tipo de bien, verificando fsicamente los mercadera saliente del almacn y la entrega salida son entregados a la secretaria para su
insumo, suministro, etc. Embalndolo productos que salen del almacn, al usuario final llevndose consigo las archivo correspondiente. Asimismo es
y embolsndose cuidadosamente para anotndose numero de pedido, PECOSAS y retornndolos firmados en el desglosada una copia de este pedido para
ser transportado en las condiciones destino, hora, unidad mvil, chofer solicitante y recibido por el personal ser entregado a la oficina de economa
optimas hasta que llegue a su destino y personal del almacn que sale responsable de cada establecimiento de integracin contable y cuando se trata de
final. con la mercadera. salud.. bienes de activo fijo es entregada una copia
tambin al sub proceso de Control
Patrimonial.
FIN
145
Direccin de Red de Salud SJL
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Para el caso de servicios se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida
es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, subproducto) que se
incorporan al proceso para satisfacer necesidades.
Registrar.- Anotar, apuntar o incluir un bien, un insumo o una cosa en una relacin, en un
registro o en un libro- cuaderno.
10.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
10.7 ANEXOS
Artculos Normativos
11.- DEL PROCEDIMIENTO
146
Direccin de Red de Salud SJL
11.1 OBJETIVO
Contar con un inventario fsico del almacn institucional, para proveer a los establecimientos
de salud y a las unidades orgnicas, para cumplir con sus necesidades as como para
monitorear los tipos de compras, segn solicitudes.
11.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
INICIO
147
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Tcnico/a Personal ordena todos los ambientes del almacn dejndolos en
Administrativo y buenas condiciones para que se lleve acabo el inventario fsico
personal de apoyo masivo de existencias del almacn.
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
Unidad de Logstica
Por directiva interna esta establecido los inventarios selectivos los
Tcnico/a Enfermera I cuales son realizados peridicamente por el personal del almacn.,
( CET. Almacenam. y cuantas veces sean necesarios
Distribucin )
Unidad de Logstica
Tcnico/a Realizan inventarios selectivos peridicamente mediante los cuales
Administrativo y se hacen cruces de informacin comparndolos con los kardex del
personal de apoyo SIGA cuantas veces sea necesario y la atencin no es interrumpida.
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
FIN
148
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
04 al ao
INSCRIPCION AL PORTAL SBN Manual
DEL SINABIP
149
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
FIN
150
Direccin de Red de Salud SJL
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Informe Final del Inventario.- Documento que contiene los resultados obtenidos producto
de la toma de inventario en el cual deber detallarse los bienes en uso institucional, aquellos
que no se encuentran en uso en la institucin, los bienes prestados a otros organismos que
deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia, la relacin de bienes
perdidos por negligencia o robo, adems de la relacin de los servidores que tienen a su
cargo dichos bienes, la relacin de bienes de procedencia desconocida y la relacin de los
nombres de los responsables de la redaccin del dicho informe.
Informe Tcnico Legal.- Documento elaborado sobre la situacin legal, valor y estado de
un determinado bien mueble patrimonial.
151
Direccin de Red de Salud SJL
11.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
11.7 ANEXOS
Artculos Normativos
INICIO
Ingresa al SIGA- Modulo del Almacn las ordenes de compra y
efecta los ingresos por compra, cuando son resoluciones, pedidos
de comprobante de salida, guas de remisin etc. Transferidos de
Secretaria otras entidades estas tambin se ingresan al SIGA y se efectan
( ET. Almacenam. y las NEAS- Transferencia Externa y/o Donacin, todo este proceso
Distribucin ) es cuando se tratan de bienes de activo fijo y se deriva a la jefatura
de almacn
152
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
04 al ao
INSCRIPCION AL PORTAL SBN Manual
DEL SINABIP
153
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Personal de control patrimonial codifica los bienes
de activo fijo en el almacn antes de su salida al
Elabora documento para el rea del sub proceso de rea usuaria.
control patrimonial con conocimiento de la jefatura de
Entrega los pedidos de comprobante de salida al
Ingresa al SIGA- Modulo del Almacn las ordenes de logstica, en la que se le comunica sobre los bienes
compra y efecta los ingresos por compra, cuando son rea del sub proceso de control patrimonial y de
ingresados al almacn para que procedan a codificarlos.
resoluciones, pedidos de comprobante de salida, guas de integracin contable de la unidad de economa.
Se le adjunta toda la documentacin de referencia de los
remisin etc. Transferidos de otras entidades estas bienes de activo fijo: ingresos por compra con su
tambin se ingresan al SIGA y se efectan las NEAS- respectiva gua de remisin cuando se trata de
Transferencia Externa y/o Donacin, todo este proceso es adquisiciones y notas de entrada de almacn cuando se
cuando se tratan de bienes de activo fijo y se deriva a la trata de bienes transferidos.
jefatura de almacn
FIN
154
Direccin de Red de Salud SJL
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Recepcin.- Accin y efecto de recibir un bien, un insumo o un producto
Supervisin.- Examinar un instrumento ponindole el visto bueno o realizar la actividad de
apoyar y vigilar la coordinacin de actividades, de tal manera que se realicen de manera
satisfactoria.
12.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica. Sistema SIGA
12.7 ANEXOS
Artculos Normativos
155
Direccin de Red de Salud SJL
156
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Direccin Ejecutiva
Recepciona la documentacin solicitada por los EE.SS
Auxiliar Administrativo
(Mesa de Partes).
157
Direccin de Red de Salud SJL
Direccin Ejecutiva
Director/a Oficina Revisa, sella y autoriza las solicitudes emitidas por los EE.SS. y
Unidades de la Sede Administrativa para luego derivar
Direccion Ejecutiva nuevamente a secretaria de Direccin Ejecutiva.
Oficina de Administracin
Revisa, sella y autoriza las solicitudes emitidas por los EE.SS. y
Jefe/a de Oficina
Unidades de la Sede Administrativa para luego derivar
nuevamente a secretaria de Oficina de Administracin.
158
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Encargado de Transporte (
Coordina con el CET de Servicios Generales y Mantenimiento
ET. de Servicios Generales
para designar al Chofer que brindar el servicio.
y Mantenimiento)
FIN
ENTRADAS
SALIDAS
159
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Recepciona
Recibe documento de Revisa la Recepciona el Revisa la Revisa la
documento de documentacin Recepciona el documentaci
mesa de documento documentacin
solicitud de los para establecer documento n para tener
partes entregado de para establecer
la autorizacin autorizado de
EE.SS. o rea Administracin la autorizacin conocimiento
del proceso Direccin
de la sede del proceso y brinda el
Ejecutiva
administrativa Revisa la servicio
documentaci
n para
Recepciona el establecer la
documento autorizacin Recepciona el
autorizado de del proceso documento
Direccin autorizado de
Ejecutiva Jefatura de
Procede a
Logstica
coordinar con
el encargado
Recepciona el de transporte
documento para brinda el
autorizado de servicio
Administracin solicitado
FIN
160
Direccin de Red de Salud SJL
161
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Unidad de Logstica
Encargado de Realiza un informe tcnico verificado en un taller mecnico sobre los
Transporte desperfectos que presentan los vehculos de transporte, luego lo
( ET. de Servicios deriva al CET de Servicios Generales y Mantenimiento
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera ( Recepciona el informe tcnico realizado por encargado de
CET. de Servicios transporte verificado en un taller mecnico, el cual procede a
Generales y elaborar un documento a la Unidad de Logstica solicitando el
Mantenimiento) mantenimiento reparativo del vehculo de transporte.
Unidad de Logstica Revisa, sella y autoriza la solicitud emitida por el CET de Servicios
Jefe/a de Unidad Generales, que luego deriva nuevamente a secretaria de Logstica
Oficina de
Administracin Recepciona la solicitud para derivar a jefatura de Administracin
Secretaria
Oficina de
Toma conocimiento de la solicitud para dar la autorizacin
Administracin
respectiva que luego ser derivada a secretara de la Oficina de
Jefe/a de Oficina
Administracin.
Oficina de
Recepciona la solicitud autorizada para derivar nuevamente a la
Administracin
secretaria de la Unidad de Logstica
Secretaria
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin
Secretaria
para luego derivar al CET de Informacin y programacin.
162
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Tcnico/a
Segn la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin,
Administrativo
coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su
( CET. Informacin y
proceso presupuestario.
Programacin )
Oficina de
Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a
Administracin
la Oficina de Administracin.
Secretaria
Oficina de
Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para el
Administracin
mantenimiento del vehculo, para as derivarlo a la Oficina de
Desarrollo Institucional (ODI).
Jefe/a de Oficina
Oficina de Desarrollo
Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de
Institucional Secretaria
ODI.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud para derivarlo al CET de Adquisicin y
Secretaria
Contratacin
Unidad de Logstica
Realiza la orden de servicio para el respectivo mantenimiento
Tcnico Administrativo
reparativo del vehculo de transporte, que luego deriva a la Unidad
( ET. Adquisicin y
de Economa.
Contratacin )
Unidad de Economa
Realiza la verificacin de la orden de servicio para autorizar el
Tcnico Administrativo
servicio solicitado y derivarlo nuevamente a la Unidad de Logstica.
( CET. Control Previo )
Unidad de Logstica
Recepciona la verificacin de la orden de servicio que deriva al CET.
Secretaria
de Servicios Generales y Mantenimiento.
163
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera ( Recepciona la orden de servicio para la respectiva coordinacin con
CET. de Servicios el proveedor que realiza el respectivo mantenimiento reparativo del
Generales y vehiculo de transporte.
Mantenimiento)
FIN
ENTRADAS
ATENCION DE SOLICITUDES
PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL
REPARATIVO DE LOS
VEHICULOS DE MANUAL
TRANSPORTE
SALIDAS
164
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
El encargado de Toma
Toma
transporte realiza conocimiento
conocimient
un informe del documento Autoriza la
o del
tcnico verificado solicitado dando disponibilidad
documento
en un taller su previa presupuestaria
solicitado
mecnico autorizacin
dando su
previa
autorizacin
Coordina si
existe
disponibilidad
Elabora presupuestaria
documento para as elaborar
solicitando el su proceso
mantenimiento presupuestario.
reparativo del
vehculo de Toma
transporte. conocimiento de
la autorizacin
de
disponibilidad
presupuestaria
FIN
165
Direccin de Red de Salud SJL
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica.
3.7 ANEXOS
Artculos Normativos
166
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Unidad de Logstica Encargado Realiza un informe tcnico verificado en
de Transporte un taller mecnico sobre el estado de los vehiculos de
( ET. de Servicios Generales y transporte, que luego deriva al CET
Mantenimiento) de Servicios Generales y Mantenimiento.
Unidad de Logstica Tcnico/a Recepciona el informe tcnico realizado por el
Enfermera encargado de transporte y procede a elaborar un
( CET. de Servicios Generales y documento a jefatura de la Unidad de Logstica
Mantenimiento) solicitando el mantenimiento preventivo del vehculo.
Unidad de Logstica
Secretaria Recepciona la solicitud elaborada para su previa
verificacin y autorizacin por parte del jefe de la Unidad.
Revisa, sella y autoriza la solicitud emitida por el CET. de
Unidad de Logstica Jefe/a
Servicios Generales y Mantenimiento, que luego deriva
de Unidad
nuevamente a secretaria de Unidad de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud autorizada por la jefatura de
Secretaria
Logstica, para derivar a la Oficina de Administracin.
Oficina de Administracin
Recepciona la solicitud a ser derivada
Secretaria
a la Oficina de Administracin.
Toma conocimiento de la solicitud para dar la
Oficina de Administracin autorizacin respectiva que luego ser derivada a
Jefe/a de Oficina secretara de la Oficina de Administracin
Recepciona la solicitud autorizada para
Oficina de Administracin derivar nuevamente a la secretaria de la Unidad de
Secretaria Logstica.
Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de
Oficina de Administracin
Administracin para luego derivar al CET. Informacin y
Secretaria
Programacin.
Segn la solicitud autorizada por la Oficina de
Unidad de Logstica Tcnico
Administracin coordina si existe disponibilidad
Administrativo
presupuestaria para as elaborar su proceso
( CET. Informacin y Programacin )
presupuestario.
Recepciona la autorizacin del CET. Informacin y
Unidad de Logstica
Programacin para as elaborar un documento a la
Secretaria
Oficina de Administracin solicitando la disponibilidad
presupuestaria a nombre de la jefatura de Logstica.
Oficina de Administracin Recepciona el documento solicitando la disponibilidad
Secretaria derivndolo a la Oficina de Administracin.
167
Direccin de Red de Salud SJL
168
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
CADA 4 MESES
INFORME TECNICO DEL
VEHICULO MANUAL
SALIDAS
169
Direccin de Red de Salud SJL
FLUJOGRAMA DEL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE
DE PROGRAMACIN DEDE
PROGRAMACIN ACTIVIDADES DEDE
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PREVENTIVOY REPARATIVO DEDE
Y REPARATIVO LOS LOS
VEHCULOS
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE
OFICINA DE OFICINA UNIDAD DE
UNIDAD DE
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DESARROLLO
DESARROLLO ECONOMIA
ECONOMIA
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
JEFATURA CET DE CET DE OFICINA DE CET DE CET
CET DE DE INFORMACION Y ADQUISICION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTO Y CONTROL
SERVICIOS LOGISTICA PROGRAMACION CONTRATACION PLANEAMIENTO PREVIO
GENERALES
INICIO
INICIO
El encargado
El encargado de de Toma
Toma
Toma
Toma conocimiento Autoriza la
transporte realiza
transporte realiza conocimiento
conocimiento
conocimiento del documento
documento disponibilidad
disponibilidad
un informe
un informe del
del documento
del documento solicitado dando presupuestaria
presupuestaria
tcnico verificado
tcnico verificado solicitado dando
solicitado dando
solicitado dando su previa
previa
en un
en un taller
taller su
su previa
su previa autorizacin
mecnico
mecnico autorizacin
autorizacin
autorizacin
Coordina si
Coordina si
existe
existe
disponibilidad
disponibilidad
Elabora
Elabora presupuestaria
presupuestaria
documento
documento para as
as elaborar
elaborar
para
solicitandoelel
solicitando su proceso
proceso
su
mantenimiento
mantenimiento presupuestario.
presupuestario.
delvehculo.
del vehculo.
Toma
Toma
conocimiento de
conocimiento de
la autorizacin
la autorizacin
de
de
disponibilidad
disponibilidad
presupuestaria
presupuestaria
Realiza la
Realiza la orden
orden Verifica yy
Verifica
de servicio
de servicio para
para autoriza la
autoriza la
el mantenimiento
el mantenimiento Orden de
Orden de
del vehculo
del vehculo Servicio
Servicio
Coordinacin con
Coordinacin con
el proveedor
el proveedor queque
realiza el
realiza el
respectivo
respectivo
mantenimiento
mantenimiento
FIN
FIN
170
Direccin de Red de Salud SJL
4.7ANEXOS
Artculos Normativos
171
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Delega a un auxiliar administrativo para la supervisin del
( CET. de Servicios
cumplimento del servicio de seguridad y vigilancia en los EE.SS.
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
El auxiliar administrativo como supervisor realiza la siguiente
Auxiliar Administrativo
verificacin: si el vigilante est en su puesto, si cuenta con el
( ET. de Servicios
uniforme respectivo, si tiene cuaderno de reporte. Luego realiza la
Generales y
coordinacin con el mdico jefe si est conforme con el servicio que
Mantenimiento)
ellos prestan.
Unidad de Logstica
Auxiliar Administrativo
( ET. de Servicios Comunica al CET de servicio generales sobre la supervisin realizada
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera realiza el seguimiento de las mejoras sobre vigilancia segn el
( CET. de Servicios contrato con la empresa contratista en base a la informacin
Generales y encontrada
Mantenimiento)
FIN
172
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
CUADERNO DE CARGO
MENSUAL
SUPERVISION A LOS EE.SS MANUAL
SALIDAS
SEGUIMIENTO DE LAS
MEJORAS SOBRE EL EE.SS MENSUAL MANUAL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
173
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Coordina con el
encargado supervisor
Delega a un auxiliar
sobre el servicio
administrativo para la
prestado firmando un
supervisin en los
cuaderno de cargo
EE.SS
como medio de
conformidad.
Procede a realizar el
seguimiento de las
mejoras sobre el
servicio de vigilancia
segn el contrato con
la empresa contratista
FIN
174
Direccin de Red de Salud SJL
5.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica.
5.7 ANEXO
Artculos Normativos
6.1 OBJETIVO
6.2 ALCANCE
175
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera (
Delega a un auxiliar administrativo para la supervisin del
CET. de Servicios
cumplimiento del servicio de limpieza y mantenimiento en los
Generales y Mantenimiento)
EE.SS.
Unidad de Logstica
Auxiliar Administrativo ( comunica a la jefatura de servicio generales sobre la
ET. de Servicios supervisin realizada
Generales y Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Realiza el seguimiento de las mejoras sobre mantenimiento de
Tcnico/a Enfermera (
limpieza segn el contrato con la empresa contratista en base a
CET. de Servicios
la informacin encontrada
Generales y Mantenimiento)
FIN
176
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
CUADERNO DE CARGO
MENSUAL
SUPERVISION A LOS EE.SS MANUAL
SALIDAS
177
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Coordina con el
encargado supervisor
Delega a un auxiliar sobre el servicio
administrativo para la prestado firmando un
supervisin en los cuaderno de cargo
EE.SS como medio de
conformidad.
Procede a realizar el
seguimiento de las
mejoras sobre el
servicio de vigilancia
segn el contrato con
la empresa contratista
FIN
178
Direccin de Red de Salud SJL
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de
Logstica.
6.7 ANEXOS
Artculos Normativos
7.2 ALCANCE
179
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Verifica las necesidades de los EE.SS y Unidades de la Sede
Auxiliar
Administrativa en base a su infraestructura o mantenimiento de
Administrativo
equipos. Realiza un Informe solicitando que se realicen las mejoras en
( ET. de Servicios
los EE.SS a la Unidad de Logstica
Generales y
Mantenimiento)
Recepciona la solicitud realizada por el supervisor y lo deriva a la
Unidad de Logstica jefatura de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Elabora el requerimiento establecido para el mantenimiento en los
( CET. de Servicios
EE.SS. y lo entrega a la secretaria de Logstica
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Recepciona el requerimiento del CET de SSGG y lo deriva a la Oficina
Secretaria
de Administracin.
Oficina de
Recepciona el documento en que se requiere el mantenimiento a la
Administracin
Oficina de Administracin.
Secretaria
180
Direccin de Red de Salud SJL
Oficina de
Autoriza el requerimiento de mantenimiento solicitado por el CET de
Administracin
SSGG y mantenimiento y lo deriva nuevamente a secretaria de la
Jefe/a de Oficina
Oficina de Administracion.
Oficina de
Administracin Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin
Secretaria para luego derivarlo a la Unidad de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin
Secretaria
para luego derivar al CET de Informacin y programacin
Unidad de Logstica
Tcnico
Coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su
Administrativo
proceso presupuestario.
( CET. Informacin y
Programacin )
Recepciona la autorizacin del CET de Informacin y Programacin
Unidad de Logstica para as elaborar un documento a la Oficina de Administracin
Secretaria solicitando la disponibilidad presupuestaria a nombre de la jefatura de
Logstica.
Oficina de
Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a la
Administracin
Oficina de Administracin.
Secretaria
Oficina de Desarrollo
Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de
Institucional
ODI.
Secretaria
181
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza la orden de servicio para el respectivo mantenimiento de
Administrativo
equipos e infraestructura de los EESS, que luego deriva a la Unidad
( CET. Adquisicin y
de Economa
Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico Realiza la verificacin de la orden de servicio para autorizar el servicio
Administrativo solicitado y derivarlo nuevamente a la Unidad de Logstica
(CET control previo)
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Recepciona la orden de servicio para la respectiva coordinacin con el
( CET. de Servicios
proveedor que realizara el respectivo mantenimiento.
Generales y
Mantenimiento)
FIN
ENTRADAS
INTERDIARIO
SUPERVISION A LOS EE.SS MANUAL
SALIDAS
182
Direccin de Red de Salud SJL
INICIO
Procede a Toma
Toma conocimiento Autoriza la
realizar conocimiento
supervisin del disponibilidad
del requerimiento presupuestaria
en los requerimient
EE.SS solicitado dando
o solicitado su previa
dando su autorizacin
previa
autorizacin
Coordina si
existe
Elabora disponibilidad
requerimien presupuestaria
to de para as elaborar
servicio de su proceso
mantenimie presupuestario.
nto
Toma
conocimiento de
la
disponibilidad
presupuestaria
Realiza la orden
de servicio para Verifica y
el mantenimiento autorizala
del EE.SS. Orden de
Servicio
Coordinacin
con el
proveedor
que realiza el
respectivo
mantenimien
to
FIN
183
Direccin de Red de Salud SJL
7.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica.
7.7 ANEXOS
Artculos Normativos
Controlar y cautelar el buen uso de los combustibles y lubricantes utilizados en las unidades
mviles de la entidad
8.2 ALCANCE
184
Direccin de Red de Salud SJL
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
INICIO
Unidad de Logstica
Coordina con el responsable de Servicios Generales sobre la
Encargado de
necesidad de aditivos para el vehiculo
Transporte
( ET. de Servicios
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica Revisa, sella y autoriza el informe emitido por el rea de servicios
Jefe/a de Unidad generales, que luego deriva nuevamente a secretaria de logstica
Oficina de
Administracin
Recepciona el informe para derivar a la oficina de administracin
Secretaria
185
Direccin de Red de Salud SJL
Oficina de
Toma conocimiento del informe elaborado y luego lo deriva a
Administracin
secretaria de administracin para establecer la autorizacin.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin Recepciona el informe autorizado para derivar nuevamente a la
Secretaria secretaria de logstica
Unidad de Logstica
Tcnico
Coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su
Administrativo
proceso presupuestario.
( CET. Informacin y
Programacin )
Oficina de
Administracin Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a la
Secretaria oficina de administracin.
Oficina de Desarrollo
Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de ODI
Institucional
Secretaria
Oficina de Desarrollo
Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para la
Institucional
compra de aditivos, para as derivarlo a la secretaria de logstica
Jefe de Oficina
186
Direccin de Red de Salud SJL
Unidad de Logstica
Secretaria Recepciona la solicitud para derivarlo al rea de adquisiciones
Unidad de Logstica
Especialista
Administrativo Realiza la orden de compra para los aditivos del vehculo y luego lo
( CET. Adquisicin y deriva al rea de economa
Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico Realiza la verificacin de la orden de compra para autorizar el
Administrativo servicio solicitado y derivarlo nuevamente a la unidad de logstica
(CET control previo)
Unidad de Logstica
Recepciona la verificacin de la orden de servicio que lo deriva al rea
Secretaria
de servicios generales
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Recepciona la orden de compra para la respectiva obtencin de los
( CET. de Servicios
aditivos requeridos
Generales y
Mantenimiento)
FIN
187
Direccin de Red de Salud SJL
ENTRADAS
SALIDAS
188
Direccin de Red de Salud SJL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROLAR Y CAUTELAR EL BUEN USO DE LOS VEHCULOS Y SUS ADITIVOS
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE OFICINA UNIDAD DE
ADMINISTRACION DESARROLLO ECONOMIA
INSTITUCIONAL
CET DE CET DE JEFATURA DE CET DE CET
SERVICIOS JEFATURA CET DE ADQUISICIONES ADMINISTRACION PRESUPUESTO Y CONTROL
GENERALES DE LOGISTICA PROGRAMACION PLANEAMIENTO PREVIO
INICIO
Toma
Toma conocimiento
Coordina con el conocimiento del
encargado de del requerimiento
transporte sobre requerimiento solicitado dando Autoriza la
la necesidades solicitado dando su previa disponibilidad
que requiere el su previa autorizacin presupuestaria
vehiculo autorizacin
Coordina si
existe
disponibilidad
presupuestaria
Elabora un para as elaborar
informe su proceso
solicitando la presupuestario.
compra de lo
requerido para
Toma
el vehculo
conocimiento de
la autorizacin
de
disponibilidad
presupuestaria
Realiza la orden
de compra para Verifica y
el mantenimiento autoriza la
del vehculo Orden de
compra
Recepciona la
orden de compra
para obtener los
aditivos para el
vehculo
FIN
189
Direccin de Red de Salud SJL
191
Direccin de Red de Salud SJL
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico/a Verifica la llegada de los recibos de servicios bsicos de los
Enfermera EE.SS y sede administrativa. para as elaborar un memo a la
( CET. de Servicios jefatura de logstica con todos los recibos con respectiva fecha
Generales y de vencimiento
Mantenimiento)
Oficina de
Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a la
Administracin
oficina de administracin.
Secretaria
192
Direccin de Red de Salud SJL
Oficina de
Desarrollo Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de ODI
Institucional
Secretaria
Oficina de
Autoriza la disponibilidad presupuestaria solicitada para el pago de los
Desarrollo
recibos de servicios bsicos, para as derivarlo a la secretaria de
Institucional Jefe
logstica
de Oficina
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud para derivarlo al rea de adquisiciones
Secretaria
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza la orden de servicio para el pago de los recibos de servicios
Administrativo
bsicos, que luego deriva al rea de economa
( CET. Adquisicin y
Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico Realiza la verificacin de la orden de servicio para autorizar el pago
Administrativo que luego va a ser efectivo la Unidad de Economa
(CET control previo)
FIN
ENTRADAS
MENSUAL
RECEPCION DE RECIBOS
DE SERVICIO BASICO MANUAL
SALIDAS
EMPRESAS PRIVADAS DE
PAGO DE LOS RECIBOS DE ATENCION A ESTOS MENSUAL MANUAL
SERVICIOS BASICOS SERVICIOS
193
Direccin de Red de Salud SJL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SECUENCIAR LO RELACIONADO CON LOS RECIBOS DE SERVICIOS BSICOS
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD DE
ADMINISTRACION DESARROLLO ECONOMIA
INSTITUCIONAL
CET DE JEFATURA DE CET DE CET DE JEFATURA DE CET DE PRESUPUESTO CET DE
SERVICIOS LOGISTICA PROGRAMACION ADQUISICIONES ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO CONTROL
GENERALES PREVIO
INICIO
Toma
Verifica la llegada Autoriza la
conocimiento
de los recibos de disponibilidad
del
servicios bsicos Toma presupuestaria
requerimiento
de los EE.SS y conocimiento Coordina si solicitado
sede del memo existe
administrativa. recepcionado disponibilidad
presupuestaria
para as elaborar
su proceso
presupuestario.
Elabora un
memo
adjuntando
todos los
recibos Procede a
verificados
realizar la Orden
de servicio
Realiza el
respectico pago
de los recibos
de servicio
bsico
FIN
194
Direccin de Red de Salud SJL
Recibos.- Documentos firmados que justifica por escrito que se ha recibido una cantidad de
dinero, una mercanca o un servicio
Servicios Bsicos.- Concepto del clasificador por objeto del gasto que agrupa las
asignaciones destinadas a la adquisicin de servicios necesarios para el funcionamiento de
las dependencias y entidades del Gobierno. Comprende servicios tales como: postal,
telegrfico, telefnico, energa elctrica y agua, entre otros.
Secuenciar.- Sucesin ordenada de cosas que guardan alguna relacin entre s
Servicios Generales.- Es todo tipo de servicio que se contrate con particulares o
instituciones del propio sector pblico, como: custodia, control de instalaciones generales.
Servicio.- es un medio a travs del cual se logran obtener algn beneficio
9.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica.
9.7 ANEXOS
Artculos Normativos
195
Direccin de Red de Salud SJL
ANEXOS
NORMAS
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Titulo III
- Procesos de Seleccin-Capitulo I-Aspectos Generales
196
Direccin de Red de Salud SJL
Artculo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de
los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
197
Direccin de Red de Salud SJL
1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los
contratos derivados de procesos de Adjudicacin de Menor Cuanta y de procesos de
seleccin segn relacin de tems, en los que el monto del valor referencial del tem o
sumatoria de los valores referenciales de los tems adjudicados a un mismo postor no
superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una Adjudicacin de
Menor Cuanta, en los que la Entidad deber efectuar la verificacin correspondiente en
el portal del RNP.
2. Garantas, salvo casos de excepcin.
3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.
Estos requisitos no sern exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el
proceso de seleccin, con excepcin de las Empresas del Estado que debern cumplirlos.
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este Ttulo. Los
contratos de obras se regulan, adems, por el Captulo III de este Ttulo. En lo no previsto
en la Ley y el presente Reglamento, son de aplicacin supletoria las normas de derecho
pblico y, slo en ausencia de stas, las de derecho privado.
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Direccin de Red de Salud SJL
1. La Entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio del funcionario
que cuente con facultades suficientes y dentro de los cinco (5) das hbiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta,
se considera que el pedido ha sido aprobado.
2. Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del monto del contrato original.
1. Dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la
Entidad deber citar al postor ganador, otorgndole el plazo establecido en las Bases,
el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del
cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la
documentacin requerida.
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Direccin de Red de Salud SJL
contrato dentro del plazo establecido, el postor podr requerirla para su suscripcin,
dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el
contrato, dndole un plazo de entre cinco
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(5) a diez (10) das hbiles. En estos casos, la Entidad deber reconocer a favor del
postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta
econmica por cada da de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha
efectiva de suscripcin del contrato, con un tope mximo de diez (10) das hbiles.
4. Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que la Entidad haya
suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes, ste podr solicitar
se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deber
reconocerle una nica indemnizacin por lucro cesante, cuyo monto deber ser
sustentado por el postor en su solicitud y no podr ser mayor al diez por ciento (10%)
del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al
funcionario competente para la suscripcin del contrato. La Entidad tendr un plazo
mximo de diez (10) das hbiles para resolver el pedido de indemnizacin. De surgir
alguna controversia, sta ser resuelta por el Tribunal.
5. En los casos que el contrato se perfeccione con orden de compra o de servicios, dentro
de los dos (2) das siguientes del consentimiento de la buena pro, la Entidad deber
requerir al ganador de la Buena Pro la presentacin de los documentos exigidos en las
Bases, otorgndole un plazo no mayor de tres (3) das hbiles para tal efecto. La orden
de compra o de servicios deber ser notificada en un plazo no mayor de siete (7)
hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro.
4. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo podr ser hasta por
un mximo de tres (3) aos prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo;
reservndose la Entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del
vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni dao emergente,
sujetndose los reajustes que pudieran acordarse al ndice de Precios al Consumidor
que establece el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
201
Direccin de Red de Salud SJL
Durante la vigencia del contrato, los plazos se computarn en das calendario, excepto en
los casos en los que el Reglamento indique lo contrario.
En ambos casos se aplicar supletoriamente lo dispuesto por los artculos 183 y 184 del
Cdigo Civil.
NORMAS
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulacin y absolucin de consultas.
4. Formulacin y absolucin de observaciones.
5. Integracin de las Bases.
6. Presentacin de propuestas.
7. Calificacin y evaluacin de propuestas.
8. Otorgamiento de la Buena Pro.
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200
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Una vez recibida la documentacin sealada en el prrafo anterior, el presidente del
Comit
201
Direccin de Red de Salud SJL
El Comit Especial elaborar las Bases y las elevar para la aprobacin de la autoridad
competente. Luego de aprobadas, el Comit Especial dispondr la convocatoria del
proceso.
Los acuerdos que adopte el Comit Especial debern constar en actas, cuyas copias
debern incorporarse al Expediente de Contratacin.
Para tal efecto, toda Entidad contar con un libro de actas de Licitaciones Pblicas,
Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas por cada tipo de
proceso de seleccin, debidamente foliado y legalizado, el mismo que podr ser llevado en
hojas mecanizadas. Facultativamente, tambin podr incluir las actas de las Adjudicaciones
de Menor Cuanta o contar con un libro de actas para este tipo de procesos de seleccin. El
rgano encargado de las contrataciones ser el responsable de la custodia de los indicados
libros.
1. El Titular de la Entidad.
2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalizacin tales como
regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo
que el rgano de Control Institucional de la Entidad sea el rea usuaria.
3. Los funcionarios que por delegacin hayan aprobado el Expediente de Contratacin,
designado el Comit Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver
el recurso de apelacin.
4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su actuacin como
integrantes de un Comit Especial, mediante decisin debidamente motivada y
consentida o administrativamente firme, con suspensin o cese temporal, mientras se
encuentre vigente; o hayan sido sancionados con destitucin o despido. Si la sancin
a un miembro del Comit Especial es impuesta luego de ser designado, dejar de ser
integrante de dicho Comit.
En la conformacin del Comit Especial Permanente slo ser exigible que uno de sus
integrantes sea representante del rgano encargado de las contrataciones.
202
Direccin de Red de Salud SJL
Especial es competente para:
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Direccin de Red de Salud SJL
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, aqul podr
reincorporarse como miembro suplente al Comit Especial, previa autorizacin a partir de la
evaluacin sealada en el prrafo anterior.
Los integrantes del Comit Especial slo podrn ser removidos por caso fortuito o fuerza
mayor, o por cese en el servicio, mediante documento debidamente motivado. En el mismo
documento podr designarse al nuevo integrante.
CAPTULO III-BASES
Para la aprobacin, los originales de las Bases debern estar visados en todas sus pginas
por
204
Direccin de Red de Salud SJL
los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin, segn
corresponda.
Las Entidades utilizarn obligatoriamente las Bases estandarizadas que aprobar el OSCE
y divulgar a travs del SEACE.
Para tal efecto, los lmites del valor referencial se calcularn considerando dos (2)
decimales. Para ello, si el lmite inferior del valor referencial tiene ms de dos (2)
decimales, se aumentar en un dgito el valor del segundo decimal. En el caso del lmite
superior del valor referencial, se consignar el valor del segundo decimal, sin efectuar
redondeo.
205
Direccin de Red de Salud SJL
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se expresarn las propuestas.
1. Propuesta Tcnica:
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nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin,
suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.
2. Propuesta Econmica:
a) Oferta econmica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido
establecido en las Bases.
b) Garanta de seriedad de oferta, cuando corresponda.
El Comit Especial determinar los factores de evaluacin tcnicos a ser utilizados, los que
debern ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Se podr calificar aquello que supere o
mejore el requerimiento mnimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.
a) El plazo de entrega.
b) La garanta comercial del postor y/o del fabricante.
c) La disponibilidad de servicios y repuestos.
d) La capacitacin del personal de la Entidad.
e) Mejoras a las caractersticas tcnicas de los bienes y a las condiciones previstas en
las Bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las Bases debern
precisar aquellos aspectos que sern considerados como mejoras.
f) La experiencia del postor, la cual se calificar considerando el monto facturado
acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta (8) aos a la
fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria, sin que las Bases puedan establecer limitaciones referidas a la
cantidad, monto o a la duracin de cada contratacin que se pretenda acreditar.
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Direccin de Red de Salud SJL
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Direccin de Red de Salud SJL
3. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total indicado en
la misma y, en su caso, el monto total de cada tem.
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Direccin de Red de Salud SJL
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos
que sern considerados como mejoras.
3. Las Bases debern establecer los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
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Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacin internacional o cuyo precio est influido
por sta, no se aplicar la limitacin del ndice de Precios al Consumidor a que se refiere
el prrafo precedente.
Una vez publicados los ndices correspondientes al mes en que debi efectuarse el
pago, se realizarn las regularizaciones necesarias.
211
Direccin de Red de Salud SJL
4. No son de aplicacin las frmulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las
propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a
cotizacin internacional o cuyo precio est influido por sta.
CAPTULO IV
212
Direccin de Red de Salud SJL
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE y a los correos electrnicos
de los participantes, de ser el caso.
Las respuestas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato.
El plazo para la absolucin y su respectiva notificacin a travs del SEACE o a los correos
electrnicos de los participantes, de ser el caso, no podr exceder de cinco (5) das hbiles
contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas en el caso de
Licitaciones y Concursos Pblicos. Para Adjudicaciones Directas no podr exceder de tres
(3) das hbiles y para Adjudicaciones de Menor Cuanta para obras y consultora de obras
de dos (2) das hbiles.
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante y la respuesta del Comit Especial para cada
observacin presentada.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE en la sede de la Entidad y
a los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.
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pliego absolutorio a
211
Direccin de Red de Salud SJL
travs del SEACE. Dicha opcin no solo se originara cuando las observaciones formuladas
no sean acogidas por el Comit Especial, sino adems cuando el observante considere que
el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto
por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones
del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso
de seleccin.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la
elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por
los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a
lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin
con el proceso de seleccin.
Una vez publicado el Pronunciamiento a travs del SEACE, ste deber ser implementado
por el Comit Especial, aun cuando ello implique la suspensin temporal del proceso y/o la
prrroga de las etapas del mismo, en atencin a la complejidad de las correcciones,
adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar. El Comit Especial no puede
continuar con la tramitacin del proceso de seleccin si no ha cumplido con implementar
adecuadamente lo dispuesto en el Pronunciamiento, bajo sancin de nulidad y sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiere lugar.
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Direccin de Red de Salud SJL
encargado,
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214
Direccin de Red de Salud SJL
a) El Comit Especial evaluar cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a
una escala que sumar cien (100) puntos.
El puntaje de la propuesta econmica se calcular siguiendo las pautas del artculo 70,
donde el puntaje mximo para la propuesta econmica ser de cien (100) puntos.
Tanto la evaluacin tcnica como la evaluacin econmica se califican sobre cien (100)
puntos. El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicacin de la siguiente frmula:
215
Direccin de Red de Salud SJL
b) Los valores que se aplicarn en cada caso debern estar comprendidos dentro de
los mrgenes siguientes:
La propuesta evaluada como la mejor ser la que obtenga el mayor puntaje total.
En la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a
la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs
de un cuadro comparativo, en el que se consignar.
216
Direccin de Red de Salud SJL
Una vez otorgada la Buena Pro, el Comit Especial est en la obligacin de permitir el
acceso de los postores al Expediente de Contratacin, a ms tardar dentro del da siguiente
de haberse solicitado por escrito.
El plazo para otorgar la Buena Pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde
la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo
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Direccin de Red de Salud SJL
responsabilidad del
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Direccin de Red de Salud SJL
Titular de la Entidad.
< de 180,000
OBRAS
ADJUDICACION > de 10,800 (**)
DE MENOR
CUANTIA < de 40,000 < de 40,000
BIENES Y
SERVICIOS
> de 10,800 (**) > de 10,800 (**)
<= de 900,000
OBRAS
ADJUDICACION >=de 180,000
DIRECTAS
SELECTIVAS =< de 200,000 =< de 200,000
BIENES Y
SERVICIOS
>= de 40,000 => de 40,000
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CONCURSOS PUBLICOS
=> de 400,000
SERVICIOS
LICITACION PUBLICA
> =de 400,000
BIENES
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NORMAS
1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parmetros bajo los
cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos, cronograma, diseo u otros
factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulacin y absolucin de consultas.
4. Formulacin y absolucin de observaciones.
5. Integracin de las Bases.
6. Presentacin de propuestas.
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Direccin de Red de Salud SJL
7. Calificacin y evaluacin de propuestas.
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Direccin de Red de Salud SJL
En los procesos de Adjudicacin Directa para obras y consultora de obras se fusionarn las
etapas 3 y 4. Asimismo.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas etapas
constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 56 de la Ley, y lo retrotrae al momento anterior a aqul en que se
produjo dicho incumplimiento.
Los procesos de seleccin culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:
La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado
adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del
respectivo proceso a travs del SEACE.
El Comit Especial comunicar dicha decisin a los participantes o postores, segn sea el
caso, a travs del SEACE, y simultneamente en la propia Entidad o al correo electrnico
que hayan consignado al registrarse como participantes.
223
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Una vez recibida la documentacin sealada en el prrafo anterior, el presidente del Comit
Especial, a ms tardar al da siguiente hbil de recibida, deber convocar a los dems
miembros para la instalacin respectiva, dejando constancia en actas.
El Comit Especial elaborar las Bases y las elevar para la aprobacin de la autoridad
competente. Luego de aprobadas, el Comit Especial dispondr la convocatoria del
proceso.
Los acuerdos que adopte el Comit Especial debern constar en actas, cuyas copias
debern incorporarse al Expediente de Contratacin.
Para tal efecto, toda Entidad contar con un libro de actas de Licitaciones Pblicas,
Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas por cada tipo de
proceso de seleccin, debidamente foliado y legalizado, el mismo que podr ser llevado en
hojas mecanizadas. Facultativamente, tambin podr incluir las actas de las Adjudicaciones
de Menor Cuanta o contar con un libro de actas para este tipo de procesos de seleccin. El
rgano encargado de las contrataciones ser el responsable de la custodia de los indicados
libros.
Podrn ser invitados expertos independientes que provengan de otras Entidades del sector
pblico. Para estos efectos, ser necesaria la autorizacin del Titular de la Entidad de la que
provenga el experto independiente.
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Direccin de Red de Salud SJL
1. El Titular de la Entidad.
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Direccin de Red de Salud SJL
2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalizacin tales como
regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo
que el rgano de Control Institucional de la Entidad sea el rea usuaria.
3. Los funcionarios que por delegacin hayan aprobado el Expediente de Contratacin,
designado el Comit Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver el
recurso de apelacin.
4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su actuacin como
integrantes de un Comit Especial, mediante decisin debidamente motivada y
consentida o administrativamente firme, con suspensin o cese temporal, mientras se
encuentre vigente; o hayan sido sancionados con destitucin o despido. Si la sancin a
un miembro del Comit Especial es impuesta luego de ser designado, dejar de ser
integrante de dicho Comit.
En la conformacin del Comit Especial Permanente slo ser exigible que uno de sus
integrantes sea representante del rgano encargado de las contrataciones.
1. El qurum para el funcionamiento del Comit Especial se da con la presencia del nmero
total de miembros titulares. En caso de ausencia de alguno de stos, se proceder
conforme a lo dispuesto en los artculos 33 y 34.
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Direccin de Red de Salud SJL
2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayora. No cabe la abstencin por parte
de ninguno de los miembros.
Los actos del Comit Especial constan en actas que, debidamente suscritas, quedan en
poder de la Entidad.
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, aqul podr
reincorporarse como miembro suplente al Comit Especial, previa autorizacin a partir de la
evaluacin sealada en el prrafo anterior.
Los integrantes del Comit Especial slo podrn ser removidos por caso fortuito o fuerza
mayor, o por cese en el servicio, mediante documento debidamente motivado. En el mismo
documento podr designarse al nuevo integrante. Los integrantes del Comit Especial no
podrn renunciar al cargo encomendado.
CAPTULO III-BASES
223
Direccin de Red de Salud SJL
Para tal efecto, los lmites del valor referencial se calcularn considerando dos (2)
decimales. Para ello, si el lmite inferior del valor referencial tiene ms de dos (2) decimales,
se aumentar en un dgito el valor del segundo decimal. En el caso del lmite superior del
valor referencial, se consignar el valor del segundo decimal, sin efectuar redondeo
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se expresarn las propuestas.
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Direccin de Red de Salud SJL
Las Bases debern indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la
calificacin previa en la que slo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su
capacidad y/o solvencia tcnica y econmica, su experiencia en la actividad y en la
ejecucin de prestaciones similares y, de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura
fsica y de soporte en relacin con la obra por contratar.
El OSCE emitir una directiva que establezca las normas complementarias para la
calificacin previa. Las controversias que surjan sobre la calificacin previa se tramitan de
conformidad con el Captulo XII del Ttulo II del presente Reglamento.
Tratndose de obras, el postor formular dicha propuesta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida segn los planos,
especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte
del Expediente Tcnico, en ese orden de prelacin; considerndose que el desagregado
por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcin del
contrato, es referencial.
3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que podrn optar las Entidades
(se elimina excepcionalmente) si en el Expediente Tcnico uno o varios componentes
tcnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisin, los que
podrn ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes
cuyas cantidades y magnitudes estn totalmente definidas en el Expediente Tcnico,
sern contratados bajo el sistema de suma alzada.
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Direccin de Red de Salud SJL
1. Propuesta Tcnica:
2. Propuesta Econmica:
a) Oferta econmica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido
establecido en las Bases.
b) Garanta de seriedad de oferta, cuando corresponda.
Las Bases debern especificar los factores de evaluacin, precisando los criterios que se
emplearn para su aplicacin, as como los puntajes, la forma de asignacin de stos a
cada postor y la documentacin sustentatoria para la asignacin de stos.
El Comit Especial determinar los factores de evaluacin tcnicos a ser utilizados, los que
debern ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo
226
Direccin de Red de Salud SJL
sujetarse a criterios de
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a) El plazo de entrega.
b) La garanta comercial del postor y/o del fabricante.
c) La disponibilidad de servicios y repuestos.
d) La capacitacin del personal de la Entidad.
e) Mejoras a las caractersticas tcnicas de los bienes y a las condiciones previstas en
las Bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las Bases debern
precisar aquellos aspectos que sern considerados como mejoras.
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Direccin de Red de Salud SJL
mximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem
materia de la convocatoria.
En las Bases deber sealarse los servicios, iguales y/o similares, cuya prestacin
servir para acreditar la experiencia del postor. El servicio presentado para acreditar la
experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.
b) Personal propuesto para la prestacin del servicio, el cual se evaluar por el tiempo
de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecucin del
servicio, que se acreditar con constancias o certificados.
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos
que sern considerados como mejoras.
229
Direccin de Red de Salud SJL
el tiempo del servicio ejecutado.
230
Direccin de Red de Salud SJL
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos
que sern considerados como mejoras.
3. Las Bases debern establecer los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
3.1 Experiencia: De 20 a 25 puntos, puntaje que deber incluir el que corresponda a la
experiencia en la actividad, en la especialidad y al cumplimiento del servicio, cuando
ste ltimo se haya incorporado como factor de evaluacin.
3.2 Personal propuesto para la prestacin del servicio: De 30 a 35 puntos.
3.3 Mejoras a las condiciones previstas en las Bases: De 15 a 20 puntos.
3.4 Objeto de la convocatoria: De 25 a 30 puntos.
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2. En las obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Pblicas debern considerarse
los siguientes factores de evaluacin de la propuesta tcnica:
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a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la
fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.
b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la
fecha de presentacin de propuestas, por un mximo acumulado equivalente al valor
referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra
similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deber
sealarse las obras similares que servirn para acreditar la experiencia del postor.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para
acreditar la experiencia en obras en general.
2. Las Bases debern considerar los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
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Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacin internacional o cuyo precio est influido
por sta, no se aplicar la limitacin del ndice de Precios al Consumidor a que se refiere
el prrafo precedente.
2. En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases establecern
las frmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efecten a precios originales del
contrato y sus ampliaciones sern ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente
de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas, los
ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacin.
Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
4. No son de aplicacin las frmulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las
propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a
cotizacin internacional o cuyo precio est influido por sta.
CAPTULO IV
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seleccin registrados en el SEACE para su difusin entre las microempresas y pequeas
empresas.
231
Direccin de Red de Salud SJL
Las Entidades podrn utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores
puedan tener conocimiento de la convocatoria del proceso de seleccin.
El participante se registrar previo pago de un derecho, cuyo monto no podr ser mayor al
costo de reproduccin de las Bases. La Entidad tendr la obligacin de entregar al
participante, por cualquier medio y en el mismo da de su registro, la respectiva constancia o
comprobante de registro.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE y a los correos electrnicos
de los participantes, de ser el caso.
Las respuestas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato.
232
Direccin de Red de Salud SJL
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que
deber contener la
233
Direccin de Red de Salud SJL
identificacin de cada observante y la respuesta del Comit Especial para cada observacin
presentada.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE en la sede de la Entidad y a
los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.
Una vez publicado el Pronunciamiento a travs del SEACE, ste deber ser implementado
por el Comit Especial, aun cuando ello implique la suspensin temporal del proceso y/o la
prrroga de las etapas del mismo, en atencin a la complejidad de las correcciones,
adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar. El Comit Especial no puede
continuar con la tramitacin del proceso de seleccin si no ha cumplido con implementar
adecuadamente lo dispuesto en el Pronunciamiento, bajo sancin de nulidad y sin perjuicio
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Direccin de Red de Salud SJL
de las responsabilidades a que hubiere lugar.
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Si se solicita la elevacin, la integracin y publicacin se efectuar dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes de notificado el Pronunciamiento
Cuando se exija la presentacin de documentos que sean emitidos por autoridad pblica en
236
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el extranjero, el postor podr presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de
su ulterior
237
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presentacin, la cual necesariamente deber ser previa a la firma del contrato. Dichos
documentos debern estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin. Las propuestas econmicas debern incluir todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de
dos decimales. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales
ni conformar ms de un consorcio en un proceso de seleccin, o en un determinado tem
cuando se trate de procesos de seleccin segn relacin de tems.
El acto pblico se realiza, cuando menos, en presencia del Comit Especial, los postores y
con la participacin de Notario o Juez de Paz en los lugares donde no exista Notario.
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora sealadas en la convocatoria, salvo que stos
se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.
238
Direccin de Red de Salud SJL
que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado con carta
poder simple suscrita por el
239
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El Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada
postor.
El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los
solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser as, devolver la propuesta,
tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso
se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz mantendr la propuesta en
su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se
estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se
realice en fecha posterior, el Notario o Juez de Paz proceder a colocar los sobres cerrados
que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern
debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los
postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en
acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las
propuestas tcnicas.
El Comit levantar el acta respectiva, la cual deber ser suscrita por todos sus miembros,
as como por los veedores y los postores que lo deseen.
240
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defectos de foliacin y de rbrica de cada uno de los folios que componen la oferta, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artculo 71.
241
Direccin de Red de Salud SJL
En ningn caso y bajo responsabilidad del Comit Especial y del funcionario que aprueba
las Bases se establecern factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos.
a) El Comit Especial evaluar cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a
una escala que sumar cien (100) puntos.
El puntaje de la propuesta econmica se calcular siguiendo las pautas del artculo 70,
donde el puntaje mximo para la propuesta econmica ser de cien (100) puntos.
Donde:
242
Direccin de Red de Salud SJL
b) Los valores que se aplicarn en cada caso debern estar comprendidos dentro de los
mrgenes siguientes:
b.1) En todos los casos de contrataciones se aplicar las siguientes ponderaciones: 0.60
< c1 < 0.70; y
0.30 < c2 < 0.40
b.2) Slo en el caso de servicios de consultora se aplicar las siguientes ponderaciones:
0.70 < c1 < 0.80; y
0.20 < c2 < 0.30
La propuesta evaluada como la mejor ser la que obtenga el mayor puntaje total.
En la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a
la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de
un cuadro comparativo, en el que se consignar.
Una vez otorgada la Buena Pro, el Comit Especial est en la obligacin de permitir el
acceso de los postores al Expediente de Contratacin, a ms tardar dentro del da siguiente
de haberse solicitado por escrito.
243
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las excepciones y limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica all
establecidas o en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano.
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Direccin de Red de Salud SJL
asumir competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la
formalizacin del contrato. El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro deber ser
publicado en el SEACE al da siguiente de producido.
245
Direccin de Red de Salud SJL
NORMA
1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parmetros bajo los
cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos, cronograma, diseo u otros
factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.
1. El valor referencial;
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores;
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro;
4. Informacin que pueda utilizarse para la determinacin de los factores de evaluacin, de
ser el caso;
5. La pertinencia de realizar ajustes a las caractersticas y/o condiciones de lo que se va a
contratar, de ser necesario;
6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratacin.
A efectos de establecer el valor referencial, el estudio tomar en cuenta, cuando exista la
informacin y corresponda, entre otros, los siguientes elementos: presupuestos y
cotizaciones actualizados, los que debern provenir de personas naturales o jurdicas que
se dediquen a actividades materia de la convocatoria, incluyendo fabricantes cuando
corresponda, a travs de portales y/o pginas Web, catlogos, entre otros, debiendo
emplearse como mnimo dos (2) fuentes. Tambin tomar en cuenta cuando la informacin
est disponible: precios histricos, estructuras de costos, alternativas existentes segn el
nivel de comercializacin, descuentos por volmenes, disponibilidad inmediata de ser el
caso, mejoras en las condiciones de venta, garantas y otros beneficios adicionales, as
como tambin la vigencia tecnolgica del objeto de la contratacin de las Entidades.
246
Direccin de Red de Salud SJL
Para la determinacin del valor referencial, el rgano encargado de las contrataciones est
facultado para solicitar el apoyo que requiera del rea usuaria, la que estar obligada a
brindarlo bajo responsabilidad.
Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comit Especial deber
poner en conocimiento del rgano encargado de las contrataciones para su opinin y, si
fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial, verificando que se cuente con la
disponibilidad presupuestal y poniendo en conocimiento de tal hecho al funcionario que
aprob el Expediente de Contratacin. En caso el nuevo valor referencial implique la
modificacin del tipo de proceso de seleccin convocado ste ser declarado nulo.
1. Licitacin Pblica, que se convoca para la contratacin de bienes y obras, dentro de los
mrgenes que establecen las normas presupuestarias.
2. Concurso Pblico, que se convoca para la contratacin de servicios, dentro de los
mrgenes establecidos por las normas presupuestarias.
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
240
Direccin de Red de Salud SJL
La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado
adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del
respectivo proceso a travs del SEACE.
241
Direccin de Red de Salud SJL
quin actuar como presidente y cuidando que exista correspondencia entre cada miembro
titular y su suplente. La decisin ser notificada a cada uno de los miembros.
El Comit Especial elaborar las Bases y las elevar para la aprobacin de la autoridad
competente. Luego de aprobadas, el Comit Especial dispondr la convocatoria del
proceso.Durante el desempeo de su encargo, el Comit Especial est facultado para
solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o reas pertinentes de la Entidad, las
que estarn obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
Los acuerdos que adopte el Comit Especial debern constar en actas, cuyas copias
debern incorporarse al Expediente de Contratacin. Para tal efecto, toda Entidad contar
con un libro de actas de Licitaciones Publicas o Concursos Pblicos en un libro de actas de
acuerdo al tipo de proceso de seleccin, debidamente foliado y legalizado, el mismo que
podr ser llevado en hojas mecanizadas. El rgano encargado de las contrataciones ser el
responsable de la custodia de los indicados libros.
Podrn ser invitados expertos independientes que provengan de otras Entidades del sector
pblico. Para estos efectos, ser necesaria la autorizacin del Titular de la Entidad de la que
provenga el experto independiente.
1. El Titular de la Entidad.
2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalizacin tales como
regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo que
el rgano de Control Institucional de la Entidad sea el rea usuaria.
3. Los funcionarios que por delegacin hayan aprobado el Expediente de Contratacin,
designado el Comit Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver el
recurso de apelacin.
4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su actuacin como
integrantes de un Comit Especial, mediante decisin debidamente motivada y consentida o
administrativamente firme, con suspensin o cese temporal, mientras se encuentre vigente;
o hayan sido sancionados con destitucin o despido. Si la sancin a un miembro del Comit
Especial es impuesta luego de ser designado, dejar de ser integrante de dicho Comit.
242
Direccin de Red de Salud SJL
Para sesionar y adoptar acuerdos vlidos, el Comit Especial se sujetar a las siguientes
reglas:
1. El qurum para el funcionamiento del Comit Especial se da con la presencia del nmero
total de miembros titulares. En caso de ausencia de alguno de stos, se proceder conforme
a lo dispuesto en los artculos 33 y 34.
2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayora. No cabe la abstencin por parte
de ninguno de los miembros.
Los actos del Comit Especial constan en actas que, debidamente suscritas, quedan en
poder de la Entidad.
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, aqul podr
reincorporarse como miembro suplente al Comit Especial, previa autorizacin a partir de la
evaluacin sealada en el prrafo anterior.
Los integrantes del Comit Especial slo podrn ser removidos por caso fortuito o fuerza
mayor, o por cese en el servicio, mediante documento debidamente motivado. En el mismo
documento podr
243
Direccin de Red de Salud SJL
designarse al nuevo integrante. Los integrantes del Comit Especial no podrn renunciar al
cargo encomendado.
CAPTULO III-BASES
Para la aprobacin, los originales de las Bases debern estar visados en todas sus pginas
por los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin, segn
corresponda.
Las Entidades utilizarn obligatoriamente las Bases estandarizadas que aprobar el OSCE y
divulgar a travs del SEACE.
244
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los procesos para la ejecucin de obras, el monto mximo admisible de la propuesta
econmica, el cual
245
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ser el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial; y para el caso de los procesos de
ejecucin y consultora de obras, el monto mnimo admisible, el cual ser el noventa por
ciento (90%) del valor referencial.
Para tal efecto, los lmites del valor referencial se calcularn considerando dos (2)
decimales. Para ello, si el lmite inferior del valor referencial tiene ms de dos (2) decimales,
se aumentar en un dgito el valor del segundo decimal. En el caso del lmite superior del
valor referencial, se consignar el valor del segundo decimal, sin efectuar redondeo
opuestas tcnicas y econmicas aquellos postores que hayan sido aprobados en la etapa
de calificacin previa.
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se expresarn las propuestas.
Las Bases debern indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la
calificacin previa en la que slo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su
capacidad y/o solvencia tcnica y econmica, su experiencia en la actividad y en la
ejecucin de prestaciones similares y, de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura
fsica y de soporte en relacin con la obra por contratar.
El OSCE emitir una directiva que establezca las normas complementarias para la
calificacin previa. Las controversias que surjan sobre la calificacin previa se tramitan de
conformidad con el Captulo XII del Ttulo II del presente Reglamento.
Tratndose de obras, el postor formular dicha propuesta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida segn los planos,
especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del
Expediente Tcnico, en ese orden de prelacin; considerndose que el desagregado por
partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcin del contrato,
es referencial.
246
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2. Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable cuando la naturaleza de la
prestacin no permita conocer con exactitud o precisin las cantidades o magnitudes
requeridas.
247
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3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que podrn optar las Entidades
(se elimina excepcionalmente) si en el Expediente Tcnico uno o varios componentes
tcnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisin, los que
podrn ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes
cuyas cantidades y magnitudes estn totalmente definidas en el Expediente Tcnico, sern
contratados bajo el sistema de suma alzada.
En el caso de obras convocadas bajo las modalidades anteriores, en que deba elaborarse el
Expediente Tcnico y efectuarse la ejecucin de la obra, el postor deber acreditar su
inscripcin en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. Dicha acreditacin
podr ser realizada de manera individual o mediante la conformacin de un consorcio
1. Propuesta Tcnica:
248
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2. Propuesta Econmica:
a) Oferta econmica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido
establecido en las Bases.
b) Garanta de seriedad de oferta, cuando corresponda.
El Comit Especial determinar los factores de evaluacin tcnicos a ser utilizados, los que
debern ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Se podr calificar aquello que supere o mejore
el requerimiento mnimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.
El nico factor de evaluacin econmica es el monto total de la oferta.
a) El plazo de entrega.
b) La garanta comercial del postor y/o del fabricante.
c) La disponibilidad de servicios y repuestos.
d) La capacitacin del personal de la Entidad.
e) Mejoras a las caractersticas tcnicas de los bienes y a las condiciones previstas en las
Bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las Bases debern precisar
aquellos aspectos que sern considerados como mejoras.
f) La experiencia del postor, la cual se calificar considerando el monto facturado
acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta (8) aos a la fecha de
la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta cinco (5)
veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria, sin que las
Bases puedan establecer limitaciones referidas a la cantidad, monto o a la duracin de
249
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cada contratacin que se pretenda acreditar.
250
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En las Bases deber sealarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o suministro
servir para acreditar la experiencia del postor.
251
Direccin de Red de Salud SJL
d) Otros factores referidos al objeto de la convocatoria tales como equipamiento,
infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artculo 43.
252
Direccin de Red de Salud SJL
En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como
tal, podr acreditarla tambin como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
a) Experiencia
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos que
sern considerados como mejoras.
253
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3. Las Bases debern establecer los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la
fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco
(5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.
b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la fecha
de presentacin de propuestas, por un mximo acumulado equivalente al valor referencial
de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra similar al quince
por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deber sealarse las obras similares
que servirn para acreditar la experiencia del postor.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la
experiencia en obras en general.
c) Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto, las que sern
establecidas en forma objetiva en las Bases, las cuales establecern los requisitos de
conformacin y permanencia del personal profesional propuesto.
d) Cumplimiento de ejecucin de obras, el cual se evaluar en funcin al nmero de
certificados o constancias que acrediten que aquella se efectu y liquid sin que se haya
incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general
y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.
La experiencia del postor se acreditar con copias simples de contratos y sus respectivas
actas de recepcin y conformidad.
En los casos de contratacin de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato, las
Bases incluirn, adems, factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones tcnicas
de diseo, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.
2. Las Bases debern considerar los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
2.1 Experiencia en obras en general: De 15 a 20 puntos.
2.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 35 puntos.
2.3 Experiencia y calificaciones de personal profesional: De 30 a 35 puntos.
2.4 Cumplimiento de ejecucin de obras: De 15 a 20 puntos.
3. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total de la oferta.
250
Direccin de Red de Salud SJL
Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacin internacional o cuyo precio est influido por
sta, no se aplicar la limitacin del ndice de Precios al Consumidor a que se refiere el
prrafo precedente.
Una vez publicados los ndices correspondientes al mes en que debi efectuarse el pago, se
realizarn las regularizaciones necesarias.
4. No son de aplicacin las frmulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las
propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a
cotizacin internacional o cuyo precio est influido por sta.
CAPTULO IV
251
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5. El valor referencial.
6. El lugar y la forma en que se realizar la inscripcin o registro de participantes.
252
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Las Entidades podrn utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores
puedan tener conocimiento de la convocatoria del proceso de seleccin.
El participante se registrar previo pago de un derecho, cuyo monto no podr ser mayor al
costo de reproduccin de las Bases. La Entidad tendr la obligacin de entregar al
participante, por cualquier medio y en el mismo da de su registro, la respectiva constancia o
comprobante de registro.
254
Direccin de Red de Salud SJL
Las respuestas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato.
El plazo para la absolucin y su respectiva notificacin a travs del SEACE y a los correos
electrnicos de los participantes, de ser el caso, no podr exceder de cinco (5) das hbiles
contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas en el caso de Licitaciones
y Concursos Pblicos.
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante y la respuesta del Comit Especial para cada
observacin presentada.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE en la sede de la Entidad y a
los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la
elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por
los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo
dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin
con el proceso de seleccin.
255
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siguiente de solicitada por el participante.
256
Direccin de Red de Salud SJL
Una vez publicado el Pronunciamiento a travs del SEACE, ste deber ser implementado
por el Comit Especial, aun cuando ello implique la suspensin temporal del proceso y/o la
prrroga de las etapas del mismo, en atencin a la complejidad de las correcciones,
adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar. El Comit Especial no puede
continuar con la tramitacin del proceso de seleccin si no ha cumplido con implementar
adecuadamente lo dispuesto en el Pronunciamiento, bajo sancin de nulidad y sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Si se solicita la elevacin, la integracin y publicacin se efectuar dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes de notificado el Pronunciamiento
257
Direccin de Red de Salud SJL
La publicacin de las Bases Integradas es obligatoria, aun cuando no se hubieran
presentado consultas y observaciones.
258
Direccin de Red de Salud SJL
Cuando se exija la presentacin de documentos que sean emitidos por autoridad pblica en
el extranjero, el postor podr presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su
ulterior presentacin, la cual necesariamente deber ser previa a la firma del contrato.
Dichos documentos debern estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin. Las propuestas econmicas debern incluir todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de
dos decimales. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales
ni conformar ms de un consorcio en un proceso de seleccin, o en un determinado tem
cuando se trate de procesos de seleccin segn relacin de tems.
259
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Licitacin Pblica y/o Concurso Pblico.
260
Direccin de Red de Salud SJL
El acto pblico se realiza, cuando menos, en presencia del Comit Especial, los postores y
con la participacin de Notario o Juez de Paz en los lugares donde no exista Notario.
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora sealadas en la convocatoria, salvo que stos
se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.
El Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada
postor.
El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los
solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser as, devolver la propuesta,
tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso
se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz mantendr la propuesta en
su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se
estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se
realice en fecha posterior, el Notario o Juez de Paz proceder a colocar los sobres cerrados
que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern
debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los
postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en
acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las
propuestas tcnicas.
El Comit levantar el acta respectiva, la cual deber ser suscrita por todos sus miembros,
as como por los veedores y los postores que lo deseen.
261
Direccin de Red de Salud SJL
Especial otorgar un plazo entre uno (1) o dos (2) das, desde el da siguiente de la
notificacin de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continuar vigente para todo efecto, a condicin de
262
Direccin de Red de Salud SJL
la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en el mismo acto.
En ningn caso y bajo responsabilidad del Comit Especial y del funcionario que aprueba
las Bases se establecern factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos.
a) El Comit Especial evaluar cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a una
escala que sumar cien (100) puntos. b) Para acceder a la evaluacin de las propuestas
econmicas, las propuestas tcnicas debern alcanzar el puntaje mnimo de sesenta (60),
salvo en el caso de la contratacin de servicios y consultora en que el puntaje mnimo ser
de ochenta (80). Las propuestas tcnicas que no alcancen dicho puntaje sern
descalificadas en esta etapa.
El puntaje de la propuesta econmica se calcular siguiendo las pautas del artculo 70,
donde el puntaje mximo para la propuesta econmica ser de cien (100) puntos.
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Donde:
b) Los valores que se aplicarn en cada caso debern estar comprendidos dentro de los
mrgenes siguientes:
b.1) En todos los casos de contrataciones se aplicar las siguientes ponderaciones: 0.60 <
c1 < 0.70; y
0.30 < c2 < 0.40
b.2) Slo en el caso de servicios de consultora se aplicar las siguientes ponderaciones:
0.70 < c1 < 0.80; y
0.20 < c2 < 0.30
La propuesta evaluada como la mejor ser la que obtenga el mayor puntaje total.
Una vez otorgada la Buena Pro, el Comit Especial est en la obligacin de permitir el
acceso de los postores al Expediente de Contratacin, a ms tardar dentro del da siguiente
de haberse solicitado por escrito.
265
Direccin de Red de Salud SJL
3. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econmico, en el caso de bienes u
obras; o el mejor puntaje tcnico, tratndose de servicios; o
4. A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus propuestas,
siempre que el objeto de la contratacin sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de
cumplir la parte correspondiente del contrato. Este criterio no ser de aplicacin para el caso
de consultora en general, consultora y ejecucin de obras; o
5. A travs de sorteo en el mismo acto.
Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se desarrolle en acto privado, la aplicacin de los
dos ltimos criterios de desempate requiere de la citacin oportuna a los postores que
hayan empatado, pudiendo participar el veedor del Sistema Nacional de Control.
El Comit Especial otorgar la Buena Pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje
total, en los trminos de su propuesta y por la cantidad que hubiese ofertado. El saldo del
requerimiento no atendido por el postor ganador ser otorgado a los postores que le sigan,
respetando el orden de prelacin, siempre que las propuestas econmicas presentadas no
sean superiores al cinco por ciento (5%) de aquella del postor ganador.
En caso que las propuestas econmicas superen dicho lmite, para efectos de otorgarse la
Buena Pro, los postores tendrn la opcin de reducir su propuesta para adecuarse a la
condicin establecida en el prrafo anterior.
El plazo para otorgar la Buena Pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la
fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.
266
Direccin de Red de Salud SJL
La resolucin o acuerdo que formaliza la cancelacin deber ser emitida por el funcionario
que aprob el Expediente de Contratacin u otro de igual o superior nivel.
En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado como derecho de participacin
no podr exceder de los cinco (5) das hbiles posteriores a la notificacin de la cancelacin,
siendo suficiente para la devolucin la sola presentacin del comprobante de pago.
260
Direccin de Red de Salud SJL
1,800,000
a. Denominacin
b. Cdigo patrimonial (para baja)
c. Detalle Tcnico
Marca Modelo
Color Dimensiones
Nmero de Nmero de placa de
serie rodaje
Nmero de Nmero de chasis
motor
Ao de
fabricacin
d. Estado de Conservacin (3)
Nuevo (N) Bueno
261
Direccin de Red de Salud SJL
(B)
Regular (R) Malo (M)
Fecha: de
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ACTA N -200/
ACTA DE ACUERDO DEL COMIT DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIONES
En las instalaciones de (nombre de la Entidad), ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr.)
del distrito de .., provincia de y departamento de
.. a las
.. horas del da . de del 200 , en el ejercicio de sus funciones y atribuciones
del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones, regulado por su respectivo Reglamento,
aprobado por Resolucin .. N ., de fecha . de
del 200., se reunieron en virtud de .., los integrantes del Comit
de Altas, Bajas y Enajenaciones, que a continuacin se mencionan:
1.
2.
3.
Los integrantes del mencionado Comit han sido designados mediante Resolucin .
N.., de fecha de .. del 200. (1).
La sesin tiene por finalidad evaluar las solicitudes de (Alta o Baja) de los bienes muebles,
presentadas por el Comit de Gestin Patrimonial y sustentadas mediante el expediente
administrativo que contiene el Informe N .., de fecha .. de del
2000.. emitido por ste.
Los hechos de la sesin son los siguientes: HECHOS:
1.
2.
3.
Los acuerdos son los siguientes: ACUERDOS:
1.
2.
3.
No habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesin a las horas del da . de
del 200
(2)
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e. Denominacin
f. Cdigo patrimonial (para baja)
g. Detalle Tcnico
Marca Modelo
Color Dimensiones
Nmero de Nmero de placa de
serie rodaje
Nmero de Nmero de chasis
motor
Ao de
fabricacin
h. Estado de Conservacin (3)
Nuevo (N) Bueno
(B)
Regular (R) Malo (M)
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Alta
Fecha: de
265
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La reunin tuvo como finalidad proceder a la entrega de los bienes muebles objeto de la
donacin, detallados en el Anexo adjunto (1), los cuales fueron dados de baja mediante la
Resolucin N
. (deben mencionarse todas las Resoluciones que aprobaron la baja de los bienes
muebles objeto de entrega mediante la presente Acta).
Estando de acuerdo las partes, previa verificacin fsica de los bienes muebles materia de
entrega, firman la presente y su anexo en seal de conformidad.
EL QUE ENTREGA:
.. (4)
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INDICE
Pg.
INTRODUCCIN
IMPORTANCIA........................................................................................................ 02
CAPITULO I: DE LOS ASPECTOS GENERALES ................................................... 03
Objetivo del Manual Alcances del Manual Bases Legales
Aprobacin y Actualizacin Responsables
Inventario de Procedimientos
Glosario de Trminos ............................................................................................... 05
CAPITULO II: ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS ....................................... 05
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272
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Flujograma
Glosario de Trminos Registro
Anexos ...................................................................................................................... 179
Del Procedimiento: Supervisar y Coordinar la Ejecucin de Trabajos de
Mantenimiento de Uso de los Establecimientos de Salud y de las
Unidades Orgnicas en General .......................................................................... 179
Objetivo Alcance Bases Legales
Descripcin del Procedimiento Flujograma
Glosario de Trminos Registro
Anexos ...................................................................................................................... 184
Del Procedimiento: Controlar y Cautelar el Buen Uso de los Aditivos
utilizados en los Vehculos .................................................................................. 184
Objetivo Alcance Bases Legales
Descripcin del Procedimiento Flujograma
Glosario de Trminos Registro
Anexos ...................................................................................................................... 190
Del Procedimiento: Secuenciar lo relacionado con los Recibos de Servicios Bsicos
Objetivo Alcance Bases Legales
Descripcin del Procedimiento Flujograma
Glosario de Trminos Registro
Anexos ...................................................................................................................... 194
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